DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 668) diubah pada Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 2A, Pasal 3, dan Pasal 4.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 sebelumnya telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan dan sudah tidak sesuai dengan kondisi serta perkembangan hukum saat ini yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; BUPATIKONAWE, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA L Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANBUPATINOMOR 18 TAHUN2024 TENTANGRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH KABUPATENKONAWETAHUN2025 BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR ~ TAHUN 2025 TENTANG Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 668) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWETAHUN2025.

3.Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2061~
4.Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 .tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan lntervensi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan N omenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ ten tang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 30 September 2024 tentang RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 274); . 11.Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;
12.Peraturan Bupati Konawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 668); Menetapkan - .. . , -

Pasal 4

(1)Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pu sat yang dianggarkan setelah ditetapkannya perubahan RKPD Kabupaten Konawe tahun 2025 dan belum tercantum dalam perubahan RKPD Kabupaten Konawe tahun 2025, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peru bahan RKPDKabupaten KonaweTahun 2025.
(2)Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang telah dianggarkan sebelum ditetapkannya perubahan RKPD Kabupaten Konawe tahun 2025 ditetapkan sebagai bahan penyusunan perubahan RKPDKabupaten KonaweTahun 2025.
(2)Uraian secara rinci perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) termuat dalam lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

e.BABV
f.BABVI
d.BABIV
c.BABIII

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud Pasal 1, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BABI pendahuluan;
2. b.BABII evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan II; kerangka ekonomi dan keuangan daerah; sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2025; rencana kerja dan pendanaan daerah; penutup.
  1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Perubahan RKPD tahun 2025 meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -4-l • Pemerintah Kabupaten Konawe ii DAFTAR ISI ii DAFTAR TABEL iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang I-1 1.2 Dasar Hukum I-2 1.3 Keterkaitan antar Dokumen I-4 1.4 Maksud dan Tujuan I-5 1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-6 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Capaian Terhadap Indikator Makro, Kinerja Utama, Kinerja Urusan dan Kinerja Program RKPD sampai dengan TW-I II-1 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis II-43 BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1 3.1.1 Dinamika Perekonomian Global III-1 3.1.2 Arah Pembangunan Ekonomi Nasional III-1 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Konawe III-2 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-4 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah III-4 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah III-7 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-9 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025 4.1 Visi Misi Pembangunan Daerah IV-1 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-4 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah IV-8 4.3.1 Tema Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2025 IV-11 4.2.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 IV-13 BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH V-1 BAB VI PENUTUP VII-1 • Pemerintah Kabupaten Konawe I-1 Sebagai tahun transisi dari RPJMD sebelumnya dan tahun konsolidasi menuju pencapaian visi baru, pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 perlu penyesuaian terhadap dinamika aktual yang terjadi di daerah. Penyesuaian ini mencakup perubahan kebijakan nasional, kondisi makro ekonomi daerah, pergeseran alokasi anggaran, hasil evaluasi pelaksanaan semester I tahun berjalan, serta kebutuhan strategis mendesak yang belum dapat diakomodasi dalam RKPD murni. RKPD Perubahan Tahun 2025 disusun dalam kerangka mengawal tahap awal pelaksanaan RPJMD, yang ditandai dengan konsolidasi kebijakan, penguatan fondasi pelayanan dasar, serta sinkronisasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Proses perubahan RKPD dilakukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya • Pemerintah Kabupaten Konawe I-2 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 343 ayat (6) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi perubahan beberapa hal yaitu:
1.Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
2.Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKU daerah, IKU PD, IKD, IKP); dan/atau
3.Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi yang terbit pasca ditetapkannya RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Proses penyusunan dokumen perubahan RKPD Konawe Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi yaitu:
1.Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
2.Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
3.Penetapan perubahan RKPD. Untuk selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. 1.2 Dasar Hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Kabupaten Konawe Tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan- peraturan berikut :
1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • Pemerintah Kabupaten Konawe I-3 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); • Pemerintah Kabupaten Konawe I-4
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14.Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan RKP Tahun 2025;
15.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
16.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tertanggal 11 Februari 2025 Tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
17.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025
19.Peraturan Bupati Konawe Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 1.3 Hubungan Antar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025 Kabupaten Konawe disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 sebagai dokumen induk perencanaan jangka menengah daerah. Penyusunan RKPD Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan, program, dan kegiatan tahunan dengan dinamika pelaksanaan pembangunan dan kebutuhan aktual di lapangan, tanpa keluar dari koridor strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RKPD Perubahan tetap menjaga konsistensi perencanaan dan memastikan setiap perubahan yang dilakukan mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah secara bertahap dan terukur. REN ST RA l\,doman ma Pedoman RKA Rbaciall "O )I. )I. ___... It K/L K/L K/L APBJI a -r l i It --1 ., ... =.... Bah an ~ "3Pedoman Drjabar"4n Pedoman RPJP )I. RPJld )I. ... )I. RAPBN ~ APBJI = Naalonal Naalonal .... I ...I Diacu Dtperhatlk.an: : Diaelarnsk.an melalui Musrenbang '+' y /WOntJl/1 Dipbarkan "O RPJP RPJM ... It Dae rah )I. Dae rah )I. ..... a It --1 li&mM ;J. =.... Bah an ~ e "lteMtn Pedoman ...... Pedoman ltKA ltlllClaa It Ji, Ji, ___... ;..., ..., 8KPD APIID r:r UU No. 25 Thn 2005 UU No. 17 Thn 2003 SPPN D Pemerintah Kabupaten Konawe I-5 Gambar 1.1. Keterkaitan antara RKPD Perubahan Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029 yang disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika pelaksanaan pembangunan sampai dengan pertengahan tahun berjalan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyempurnaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan daerah secara terpadu, terarah, dan terukur. RKPD Perubahan disusun sebagai bentuk respons terhadap adanya perubahan kebijakan nasional, provinsi, maupun kondisi aktual daerah, serta memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan semester pertama, prognosis untuk sisa tahun berjalan, dan dinamika kebutuhan pembangunan masyarakat di berbagai sektor. Tujuan penyusunan RKPD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2025 adalah:
1.Menyesuaikan kembali prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan hingga pertengahan tahun dan menindaklanjuti perubahan arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, maupun kondisi strategis daerah;
2.Menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, agar pelaksanaan pembangunan tetap selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya; • Pemerintah Kabupaten Konawe I-6
3.Memfasilitasi penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah akibat adanya perubahan target kinerja, regulasi, pendanaan, atau kebijakan teknis lainnya di tingkat pusat maupun daerah;
4.Mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, terutama dalam mendorong tercapainya sasaran pembangunan tahunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe 2025–2029;
5.Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perencanaan pembangunan, dengan tetap mempertimbangkan partisipasi publik dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat. 1.5 Sistematika Dokumen perubahan RKPD Tahun 2025 meliputi sistematika sebagai berikut: • Pemerintah Kabupaten Konawe II-1 Secara umum, ada beberapa kondisi evaluasi capaian indikator kinerja RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan I tahun 2025. Kondisi tersebut antara lain ada beberapa indikator kinerja yang belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I terutama pada indikator kinerja utama serta indikator makro yang hanya dapat diukur secara tahunan. Maka untuk indikator tersebut belum dapat disajikan data capaiannya sampai dengan triwulan I tahun 2025. 2.1 Realisasi Kinerja 2.1.1 Realisasi Kinerja Utama Capaian kinerja merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui persentese Indikator kinerja yang telah diperjanjikan dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis pada RPD 2024-2026 seluruhnya berjumlah 9 Sasaran Strategis dengan 18 Indikator Kinerja utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 untuk masing-masing Indikator dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 NO SASARAN RPD INDIKATOR SATUAN TAHUN 2024 CAPAIAN (%)TARGET REALISASI 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat 1.1 Rata-rata lama sekolah Tahun 9,24 9,69 104,87 1.2 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,21 13,05 98,79 2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh 2.1 Usia Harapan Hidup Tahun 71,12 70,52 99,16 3 Meningkatnya Ketahanan Budaya 3.1 Persentase objek Pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan % 100 100 100,00 4 Meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan publik 4.1 Kepatuhan Pelayanan Publik Predikat Zona Kuning Zona Hijau Zona Hijau 4.2 Penilaian SAKIP Predikat A B B • Pemerintah Kabupaten Konawe II-2 NO SASARAN RPD INDIKATOR SATUAN TAHUN 2024 CAPAIAN (%)TARGET REALISASI 4.3 Penilaian LPPD Predikat Sangat Tinggi Belum Ada Belum Ada 4.4 Indeks SPBE Predikat 2 2,92 146,00 4.5 Maturitas SPIP Level 3 3 100,00 4.6 Opini BPK Opini WTP Belum Ada Belum Ada 5 Meningkatnya akses infrastruktur wilayah untuk mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat 5.1 Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai 65,5 65,98 100,73 6 Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana 6.1 Indeks ketahanan daerah Nilai 0,4 0,34 85 7 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan Kesejahteraan masyarakat 7.1 Gini Ratio Rasio 0,306 0,302 98,69 7.2 Pertumbuhan PDRB % 11,61 11,82 101,81 7.3 Tingkat Pengangguran Terbuka % 3,56 2,95 82,87 8 Menurunnya Angka kemiskinan 8.1 Angka Kemiskinan % 9,65 13,25 137,31 9 Meningkatnya keamanan dan kualitas wilayah 9.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Nilai 72,48 79,31 109,42 9.2 Angka kriminalitas Kasus 250 120 48,00 Pada Tahun 2024, terdapat 9 Sasaran Strategis dan 18 Indikator Kinerja Utama dengan uraian sebagai berikut : ❖ Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat, • Angka Rata-Rata Lama Sekolah, dari target 9,24 Tahun yang ditetapkan pada tahun 2024, realisasinya mencapai 9,69 Tahun dengan demikian capaian kinerjanya diperoleh 104,87%. Indikator ini menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menandakan peningkatan akses terhadap pendidikan formal. • Harapan Lama Sekolah, dari target 13,21 Tahun yang ditetapkan pada tahun 2024, realisasinya mencapai 13,05 Tahun dengan capaian kinerja sebesar 98.34%. Meskipun sedikit di bawah target, angka ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat untuk mengenyam pendidikan masih tinggi dan hampir sesuai dengan target yang ditentukan. Pemerintah Kabupaten Konawe masih tetap berupaya melakukan pendekatan-pendekatan yang ditujukan mendorong agar penyelenggaraan Pendidikan tetap berlangsung sehingga para siswa tetap dapat mengkuti pembelajaran secara aktif. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe untuk terus meningkatkan rata-rata lama sekolah diantaranya melalui : ❖ Pendidikan Anak Usia Dini ❖ Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ❖ Pendidikan Non Formal ❖ Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Pemerintah Kabupaten Konawe II-3 ❖ Manajemen Pelayanan Pendidikan ❖ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan ❖ Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh, • Usia Harapan Hidup, target capaian usia harapan hidup tahun 2024 sebesar 71,12 tahun dan terealisasi sebesar 70,52 tahun. Atau capaian kinerjanya sebesar 99,16%. Usia harapan hidup masyarakat hampir mencapai target, mencerminkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Upaya untuk terus memperbaiki kualitas hidup masyarakat ditengah tantangan yang ada dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya: ❖ Peningkatan Kesehatan Masyarakat ❖ Perbaikan Gizi Masyarakat ❖ Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ❖ Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ❖ Peningkatan Obat Dan Perbekalan Kesehatan ❖ Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan ❖ Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya ❖ Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan ❖ Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Ketahanan Budaya, • Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang Dilestarikan memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan komitmen penuh dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan serta warisan sejarah daerah. ❖ Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya tata Kelola dan kualitas pelayanan publik • Kepatuhan Pelayanan Publik, pada tahun 2024 ditargetkan memperoleh “Zona Kuning”, kemudian memperoleh status “Zona Hijau” dalam penilaian Ombudsman tahun 2024 • Penilaian SAKIP, pada tahun 2024 ditargetkan memperoleh “A”, kemudian memperoleh status B dalam penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB tahun 2024 • Penilaian LPPD, ditargetkan pada tahun 2024 memperoleh status “Sangat Tinggi”, namun untuk realisasinya belum ada mengingat penilaian terhadap LPPD tahun 2024 masih sementara dilakukan. • Pemerintah Kabupaten Konawe II-4 • Indeks SPBE Kabupaten Konawe melebihi target yang ditetapkan dimana pada tahun 2024 ditargetkan memperoleh predikat 2, kemudian terealisasi memperoleh predikat 2,92 dalam penilaian tahun 2024. Hal ini menandakan kemajuan dalam system pemerintahan berbasis elektronik. • Maturitas SPIP Kabupaten Konawe pada tahun 2024 mencapai 100% Dimana yang ditarget dan yang terealisasi SPIP Kab. Konawe sama-sama mencapai level 3. • Opini BPK, ditargetkan pada tahun 2024 memperoleh status “WTP”, dan terealisasi memperoleh opini “WTP”. ❖ Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya akses infrastruktur wilayah untuk mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat • Indeks Pembangunan Infrastruktur , dari target nilai 65,5 yang ditetapkan pada tahun 2024, realisasinya sebesar 65,98 dengan demikian capaian kinerjanya diperoleh 100,73%. ❖ Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana • Indeks Ketahanan Daerah, dari target nilai 0,4 yang ditetapkan pada tahun 2024, realisasinya sebesar 0,34 dengan demikian capaian kinerjanya diperoleh 85%. ❖ Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat, • Gini Ratio pada tahun 2024 ditargetkan 0,306 dan dapat terealisasi sebesar 0,302 atau realisasinya mencapai 98,69%. Karena Gini Ratio merupakan ukuran ketidak merataan atau ketimpangan (angka nol berarti pemerataan sempurna dan angka satu berarti ketimpangan sempurna) maka Pemerintah Kabupaten Konawe terus mengupayakan untuk menekan ketimpangan tersebut hingga level terendah. Upaya penurunan angka kemiskinan tersebut oleh Pemerintah dilaksanakan melalu berbagai hal diantaranya : ❖ Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya ❖ Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ❖ Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial • Pertumbuhan PDRB, pada RPD Kabupaten Konawe Tahun 2024- 2026 ditetapkan targetnya sebesar 11,09%. Dari target tersebut dapat terealisasi mencapai 11,82%, sehingga capaian kinerjanya • Pemerintah Kabupaten Konawe II-5 sebesar 101,81% melebihi dari target yang telah di tetapkan. Tentunya pencapaian ini merupakan suatu prestasi yang tidak disangka-sangka pasalnya Pertumbuhan Ekonomi ini sekaligus merupakan yang tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari 17 Kabupaten/Kota yang ada dan cukup jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan daerah lainnya. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Konawe menjaga momentum pertumbuhan ini, berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini. Dimana sejak tahun 2018, pertumbuhan PDRB tertinggi diwilayah regional Provinsi Sulawesi Tenggara adalah di Kabupaten Konawe. Pertumbuhan yang cukup positif ditengah tekanan perekonomian global yang cukup berat ini tidak terlepas dari strategi Pemerintah Kabupaten Konawe selama yang dalam beberapa tahun terakhir mendorong peningkatan investasi didalam daerah terutama pada sektor manufaktur. Sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe selama ini yang hanya bertumpu pada sektor usaha pertanian, kehutanan dan perikanan saat ini dapat ditopang melalui sektor manufaktur. Tentunya hal ini merupakan perkembangan yang sangat positif dan akan terus didorong agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe dapat terus bergerak positif. Pertumbuhan PDRB ini mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 11,84% dan pada tahun 2020 dimasa pandemic covid-19 dapat tumbuh mencapai 6,89% dan sementara rata-rata pertumbuhan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara ditahun 2020 yakni -0,65%. Selanjutnya untuk tahun 2021 pertumbuhan PDRB mengalami peningkatan yakni mencapai 7,78 walaupun masih dalam kondisi pandemic covid 19 serta kemudian di tahun 2022 pertumbuhan PDRB naik sebesar 15,38% kemudian di tahun 2023 pertumbuhan PDRB Kabupaten Konawe mengalami peningkatan pesat sebesar 22,52% dan terakhir di tahun 2024 sebesar 11,82% walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya namun Konawe tetap menjadi kabupaten dengan nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi diwilayah Sulawesi Tenggara. • Tingkat Pengangguran pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 3,56%, dan dapat terealisasi sebesar 2,95% dengan capaian kinerja sebesar 82,87%. Meskipun lebih rendah dari target, angka ini menunjukkan penurunan pengangguran yang positif. ❖ Sasaran Strategis 8 : Menurunnya Angka Kemiskinan. • Realisasi angka kemiskinan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 13,25 dari target 9,65% sehingga capaiannya sebesar 137,31%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan • Pemerintah Kabupaten Konawe II-6 kemiskinan masih menghadapi tantangan besar. Adapun Peran Pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan diantaranya : ❖ Menggerakan sektor real melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemberdayaan Masyarakat. ❖ Membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk mengurangi jumlah pengangguran, sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan. ❖ Menghapuskan tindakan korupsi yang membuat berbagai layanan masyarakat terhambat sehingga membuat masyarakat tidak dapat menerima haknya sebagai warga. Akibatnya kemiskinan semakin berkembang. ❖ Menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok agar masyarakat memiliki kemampuan atau memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ❖ Menyediakan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, hingga perguruan tinggi. ❖ Memberikan pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara gratis. ❖ Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk masyarakat yang tidak mampu agar memiliki bekal dalam terjun ke dunia kerja ❖ Sasaran Strategis 9 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup. • Indeks kualitas lingkungan hidup, ditargetkan pada tahun 2024 dapat mencapai nilai 72,48. Dapat terealisasi sebesar 79,31 atau capaian kinerjanya sebesar 109,42%. Capaian yang sangat signifikan ini adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pada bidang lingkungan hidup. Dimana kualitas lingkungan hidup dapat terus ditingkatkan meskipun saat ini marak isu terkait eksploitasi lahan dan lingkungan. Kondisi ini menggambarkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Konawe dalam kondisi sangat baik. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan indek kualitas lingkungan hidup ini meliputi : ❖ Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup ❖ Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ❖ Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ❖ Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan ❖ Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH). • Pemerintah Kabupaten Konawe II-7 • Angka Kriminalitas berhasil ditekan hingga mencapai 120 Kasus dari target 250 Kasus di tahun 2024. Hal ini menandakan peningkatan keamanan wilayah yang signifikan. 2.1.2 Realisasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
1.Capaian terhadap Indikator Kinerja Makro Pembangunan Capaian indikator kinerja makro pemerintah daerah Kabupaten Konawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2 Capaian terhadap Indikator Kinerja Makro Pembangunan NO. KINERJA Capaian 2024 1 2 3 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 11,82 2 Persentase Penduduk Miskin (%) 13,25 3 Rasio Gini (Poin) 0,302 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,95 5 Indeks Pembangunan Manusia (Indeks) 74,50
2.Capaian terhadap Indikator Penyelenggaraan urusan tahun 2024 Realisasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan cerminan dari tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan daerah. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Konawe, capaian kinerja setiap urusan pemerintahan menjadi indikator keberhasilan pembangunan dan pelayanan publik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe Tabel 2.3 Capaian Penyelenggaran Urusan Pemerintahan tahun 2024 NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator 1 Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD x 100% Orang 8878 92,10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan Orang 9640 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar x 100% Orang 26292 99,28 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan Orang 26483 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar @di sekolah menengah pertama x 100% Orang 14110 93,10 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan Orang 15156 Angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Dasar jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD x 100% Siswa 26483 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan Siswa 25115 Angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SMP x 100% Sekolah 15156 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan Sekolah 14110 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A Jumlah murid usia 7-12 thn x 100% Sekolah 24997 94,39 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANJumlah penduduk usia 7-12 thn Orang 26483 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) x 100% Sekolah 386 0,92 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANJumlah penduduk usia 7 s.d 12 thn + (13 s.d 15) thn Orang 41.639 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) x 100% Guru 4129 0,99 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANJumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) Siswa 41.328 Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas x 100% Guru 1189 100 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANJumlah murid pendidikan menengah Siswa 8.977 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf(tidak buta aksara) Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan KotaJumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun x 100% Orang 48638 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota Orang 49.638 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV x 100% Guru 4634 71,15 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANJumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Guru 6.513 2 Kesehatan Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan x 1000 Unit 250 0,97 DINAS KESEHATAN Jumlah Penduduk di kabupaten/kota Jiwa 257.047 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi x 100% Unit 1 100 DINAS KESEHATAN Jumlah RS di kabupaten/kota Unit 1 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan x 100% Orang 3.192 58,64 DINAS KESEHATAN Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota Orang 5.443 Persentase ibu bersalin Mendapatkan pelayanan persalinan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan x 100% Orang 3.728 71,76 DINAS KESEHATAN Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota Orang 5.195 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar x 100% orang 3.702 74,40 DINAS KESEHATAN Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota orang 4.976 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar x 100% orang 20.211 83,31 DINAS KESEHATAN Jumlah balita di kabupaten/kota orang 24.259 Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar x 100% orang 35.243 86,42 DINAS KESEHATAN Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota orang 40.779 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining x 100% orang 117.810 71,53 DINAS KESEHATAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator sesuai standar kesehatan sesuai standar Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota orang 164.703 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan @sesuai standar x 100% orang 19.368 86,64 DINAS KESEHATAN Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota orang 22.355 Persentase penderita hipertensi yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100% orang 38.370 62,16 DINAS KESEHATAN Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota orang 61.730 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100% orang 2.976 88,39 DINAS KESEHATAN Jumlah penderita DM di kabupaten/kota orang 3.367 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100% orang 303 90,45 DINAS KESEHATAN Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota orang 335 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar x 100% orang 556 72,68 DINAS KESEHATAN Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota orang 765 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan @pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar x 100% orang 3.274 51,24 DINAS KESEHATAN Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota orang 6.389 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. x 1.000 orang 40 10,95 DINAS KESEHATAN Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. orang 3.652 Angka kelangsungan hidup bayi Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada x 1.000 orang 40 10,95 DINAS KESEHATAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator satu tahun tertentu. Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. orang 3.652 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu. x 1.000 orang 3 0,82 DINAS KESEHATAN Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu. orang 3652 Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan) pada satu tahun tertentu. x 1.000 orang 33 9,04 DINAS KESEHATAN Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu orang 3652 Angka Kematian Ibu per100,000 kelahiran hidup Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun x 100.000 orang 3 82,15 DINAS KESEHATAN Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan padakurun waktu yang sama orang 3652 Rasio posyandu per satuan balita Jumlah posyandu x 100% unit 358 1,48 DINAS KESEHATAN Jumlah balita orang 24.259 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu x 100.000 unit 178 69,25 DINAS KESEHATAN Jumlah penduduk Jiwa 257.047 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Jumlah rumah sakit x 100.000 unit 2 0,7781 DINAS KESEHATAN Jumlah penduduk Jiwa 257.047 Rasio dokter per satuan penduduk Jumlah dokter x 1.000 orang 115 0,45 DINAS KESEHATAN Jumlah penduduk Jiwa 257.047 Rasio tenaga medis per satuan penduduk Jumlah tenaga medis x 1.000 orang 2401 9,34 DINAS KESEHATAN Jumlah penduduk Jiwa 257.047 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100% kasus 581 100,00 DINAS KESEHATAN Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayahkerja pada kurun waktu yang sama Orang 581 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x 100% Orang 3664 70,53 DINAS KESEHATAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayahkerja dalam kurun waktu yang sama Orang 5.195 CakupanDesa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI) Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100% desa/Kel 77 21,94 DINAS KESEHATAN Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan desa/Kel 351 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Jumlah balita gizi buruk mendapatperawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentuJumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu x 100% Orang 7 100,00 DINAS KESEHATAN wilayah kerja dalam waktu yang sama Orang 7 Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia2.100 Kkal/kapita/hari) Banyaknya penduduk yang tingkat konsumsinya lebih rendah dari 2.100 Kkal/kapita/hari) x 100% Jiwa 0 0 DINAS KESEHATAN Jumlah balita Orang 0 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasicampak di suatu wilayah selama 1 tahunJumlah anak usia 1 tahun pada wilayah x 100% orang 3087 62,04 DINAS KESEHATAN dan tahun yang sama orang 4.976 Non Polio AFP rate per100.000 penduduk Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan x 100% kasus 2 2,69 DINAS KESEHATAN jumlah penduduk < 15 tahun jiwa 74.461 Cakupan balita pneumonia yang ditangani Jumlah penderita pnemonia balitayang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun x 100% orang 133 13,57 DINAS KESEHATAN Jumlah perkiraan penderita pneumoniabalita di suatu wilayah kerja pada kurunwaktu yang sama orang 980 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Jumlah penderita baru TBC BTA+ yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun x 100% orang 665 78,51 DINAS KESEHATAN Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama orang 847 Tingkat prevalensiTuberkulosis (per100.000 penduduk) Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) x 100.000 orang 1039 404,21 DINAS KESEHATAN Jumlah Penduduk pada kurun jiwa 257.047 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator waktu yang sama Tingkat kematian karenaTuberkulosis (per100.000 penduduk) Jumlah Paisen TB yang meninggal x 100.000 orang 26 10,11 DINAS KESEHATANJumlah penduduk pada kurun waktu yang sama jiwa 257.047 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS x 100% orang 216 32,48 DINAS KESEHATAN Jumlah pasien baru TB paru BTAyang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut orang 665 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh disuatu wilayah selama 1 tahun x 100% Orang 374 62,65 DINAS KESEHATAN Jumlah Jumlah pasien TB Paru BTA yang diobatidiwilayah dan pada kurun waktu yang sama Orang 597 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun x 100% Orang 279 100,00 DINAS KESEHATAN Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama Orang 279 Penderita diare yang ditangani Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun x 100% Orang 1680 94,70 DINAS KESEHATAN Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama(10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) Orang 1.774 Angka kejadian Malaria Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu x 100% Orang 7 0,0027 DINAS KESEHATAN Jumlah penduduk pada pertengahan tahun Jiwa 257.047 Tingkat kematian akibat malaria Jumlah kematian tersangka malaria x 100% Orang 0 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun Jiwa 0 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida Banyaknya balita yang pada malam sebelumnya survei tidur mengunakan kelambu yang sudah dipoteksi dengan insektisida x 100% Orang 0 0,00 DINAS KESEHATAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Jumlah Balita Orang 26.860 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun x 100% Orang 7 100 DINAS KESEHATAN Jumlah penderita positif dalam 1 tahun Orang 7 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentuJ x 1.000 Orang 22 0,0856 DINAS KESEHATAN umlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama Orang 257.047 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir Banyaknya penduduk usia 15-24 thn yang memakai kondom berhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir x 100% Orang 0 0,00 DINAS KESEHATAN Banyaknya penduduk usia 15-24 tahun yang melakukanhubungan seks dengan pasangan tidak tetap selama 12 bulan terakhir Orang 0 Proporsi jumlahpenduduk usia 15‐ 24tahun yang memilikipengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu x 100% Orang 0 0,00 DINAS KESEHATAN Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama Orang 0 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 x 100% Orang 16.653 48,90 DINAS KESEHATAN Jumlah seluruh miskin di Kab/Kabupaten Orang 34.058 Cakupan puskesmas Jumlah puskesmas x 100% Unit 29 103,57 DINAS KESEHATAN Jumlah seluruh kecamatan Kecamatan 28 Cakupan pembantu puskesmas Jumlah pembantu puskesmas x 100% Unit 102 29,06 DINAS KESEHATAN Jumlah seluruh desa Desa/Kel. 351 Cakupan pelayanan nifas Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 4 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayahkerja pada kurun waktu tertentuseluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam x 100% Orang 3413 65,70 DINAS KESEHATAN kurun waktu yang sama Orang 5195 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani x 100% Orang 115 80,42 DINAS KESEHATAN Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada Orang 143 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI x 100% Orang 1817 89,60 DINAS KESEHATAN Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulankeluarga miskin Orang 2028 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Jumlah kunjungan pasien miskin di sarkes strata 1 x 100% Orang 16.727 49,11 DINAS KESEHATAN Jumlah seluruh masyarakat miskin Orang 34.059 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) Pelayanan gawat darurat level 1 x 100% Orang 1 50,00 DINAS KESEHATAN Jumlah RS Orang 2 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi< 24 jam Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani> 24 jam dalam periode tertentuJumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi x 100% Desa/Kel. 1 100,00 DINAS KESEHATAN pada periode yang sama Desa/Kel. 1 3 Pekerjaan Umum Rasio luas kawasan permukiman rawan pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) x 100% Ha 1.153 49,57 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) Ha 3.793 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yg terlindungi oleh Infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) x 100% Meter 700 46,67 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) Meter 1.500 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasitangga di seluruh kab/kota Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha),direhabilitasi (ha),dioperasi dan pelihara (ha) x 100% Ha 6.785,44 60,53 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota Ha 11.210,88 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km) x 100% Km 1.500 0,45 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km) Km 328.870 Persentasepembangunan turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayahjalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor x 100% Lokasi Tidak ada data 0 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jumlah seluruh wilayah rawan longsor Lokasi Tidak ada data 4 Trantibumlinmas Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan Jumlah pengaduan yang ditangani x 100% kasus 5 50,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk laporan 5 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksiyang ditegakkan x 100% kasus 7 77,78 SATUAN POLISI PAMONG PRAJAJumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi kasus 9 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana jiwa 250 250 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiap-siagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana jiwa 7.500 7.500 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jumlah warga negarayang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana jiwa 886 886 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat x 100% kasus 9 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Daerah Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota kasus 9 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru x 100% Ada Ada 0 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Wilayah kerja kabupaten/kota Ada Ada Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran x 100% Km2 635.723 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Luas wilayah kabupaten/kota Km2 635.723 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit x 100% kasus 24 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK kasus 24 Persentase Penegakan PERDA Jumlah penyelesaian penegakan PERDA x 100% Laporam 10 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jumlah pelanggaran PERDA kasus 10 5 Sosial Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjutusia terlantan dan gelandangan pengemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar@ dan gelandangan pengemis yang tepenuhi kebutuhan dasanya di luar panti x 100% orang 19 100,00 DINAS SOSIAL Populasi penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis orang 19 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran x 100% Orang 1650 100,00 DINAS SOSIAL Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial @pada saat dan setelah tanggap darurat bnencana derah kabupaten kota Orang 1650 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Jumlah PMKS yang diberikan bantuan x 100% Ruta 18800 78,74 DINAS SOSIAL Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan Ruta 23.876 Persentase PMKS yang tertangani Jumlah PMKS yang tertangani x 100% Ruta 18800 78,74 DINAS SOSIAL • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Jumlah PMKS yang ada Ruta 23.876 Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakatmelalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis x 100% Kelompok 0 0,00 DINAS SOSIAL Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis Kelompok 0 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahunyang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos x 100% Panti 3 60,00 DINAS SOSIALJumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahunyang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos Panti 5 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasrana pelayanan kesos x 100% Unit 2 33,33 DINAS SOSIALJumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahunyang seharusnya menyediakan sarana prasrana pelayanan kesos skala Unit 6 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun x 100% Orang 1500 100,00 DINAS SOSIAL Jumlah korban bencana yang seharusnya menerimabantuan sosial slama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun Orang 1.500 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidakpotensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun x 100% Orang 512 71,01 DINAS SOSIAL Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansiatidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun Orang 721 6 Ketenagakerjaan Persentase kegiatan yg dilaksanakan Jumlah kegiatan keseluruhan yang x 100% KEGIATAN 1.144 79,40% DINAS • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator yg mengacu ke rencana tenaga kerja dilaksanakan yang mengacu ke RTKD TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota 1.440 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi x 100% ORANG 2 2,000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAJumlah tenaga kerja keseluruhan ORANG 8 8,000 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) x 100% RUPIAH 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAjumlah tenaga kerja ORANF 0 0,00 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak x 100% dokumen 0 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jumlah perusahaan Perusahaan 0 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan x 100% orang 0 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAJumlah pencaker yang terdaftar orang 0 0 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun Jumlah sengketa pengusaha pekerja x 1.000 sengketa 0 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJAJumlah perusahaan Perusahaan 0 0 Keselamatan dan perlindungan Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 pada Tahun n x 100% 0 0 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten pada Tahun n perushaan 0 0 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek ∑ pekerja/buruh JAMSOSTEK x 100% orang 0 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA ∑ pekerja/buruh orang 0 0 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Jumlah penyelesaian perselisihan buruh danpengusaha dengan kebijakan pemda pada Tahun n x 100% perkara 1 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jumlah kejadian perselisihan buruh danpengusaha dengan kebijakan pemda dokumen 1 0 Besaran PemeriksaanPerusahaan ∑ perusahaan yang telah diperiksa x 100% laporan 1 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA∑ perusahaan yang terdaftar Perusahaan 1 0 Besaran PengujianPeralatan di Perusahaan ∑ peralatan yang telah diuji x 100% 0 150 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA ∑ peralatan yang telah terdaftar 0 0 0 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis ∑ tenaga kerja yang dilatih x 100% orang 0 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN∑ pendaftar pelatihan berbasis kelompok 5 0 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator masyarakat masyarakat TENAGA KERJA Rasio lulusan S1/S2/S3 Jumlah lulusan S1/S2/S3 x 10.000 pendidikan 0 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jumlah penduduk orang 0 0 7 Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Persentase ARG pada belanja langsung APBD Jumlah ARG pada belanja langsung APBD x 100% Rp 5,998,452,300 0.90 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di Kabuaten Rp 668,710,595,010 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)korban kekerasan @yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi x 100% Kasus 23 0.03 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKJumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) Jiwa 91167 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan x 100% Kasus 12 0.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah penduduk perempuan Jiwa 130,131 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Pekerja perempuan di lembaga pemerintah x 100% Orang 5,245 11.17 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah pekerja perempuan Orang 47 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan x 100% Kursi 4 13.33 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD Kursi 30 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Pekerja perempuan di lembaga swasta x 100% Orang 41,694 88.83 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah pekerja perempuan Orang 47 Rasio KDRT Jumlah KDRT x 100% Kasus 12 0.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah rumah tangga Unit 85 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur Pekerja anak usia 5-14 tahun x 100% Jiwa 0 0 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Jumlah pekerja usia 5 tahun Jiwa 134 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator keatas PERLINDUNGAN ANAK Partisipasi angkatan kerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x 100% Jiwa 46,939 96.09 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah angkatan kerja perempuan Jiwa 49 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu x 100% Laporan 35 100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu Laporan 35 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dipuskesmas mamputatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu x 100% Korban 35 100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datangke puskesmas mampu tatalaksana kasus Ktp/Adan ke RS disuatu wilayah kerja tertentudalam kurun waktu tertentu Korban 35 Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos x 100% Korban 0 0.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos Korban 0 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undnagan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak x 100% Perkara 14 100.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan Perkara 14 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum x 100% Kasus 35 100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum Kasus 35 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulungan x 100% Korban 35 100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah perempuan dan anak korbankekerasan yang tercatat di UPT Korban 35 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga penggantidan masyarakat lainnya x 100% Korban 1 100 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial Korban 1 Rasio APMperempuan/laki‐laki diSD APM-SD perempuan Persen - 96.25 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK APM-SD laki-laki Persen - Rasio APMperempuan/laki‐laki diSMP APM-SMP perempuan Persen - 73.80 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK APM-SMP laki-laki Persen - Rasio APMperempuan/laki‐laki diSMA Banyaknya murid SLTA perempuan usia 16-18 tahun Persen - 65.90 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Banyaknya murid SLTA laki-laki usia 16-18 tahun Persen - Rasio APMperempuan/laki‐laki diPerguruan Tinggi Jumlah anak perempuan di tingkat pendidikan tinggiusia 19-24 tahun Persen - 22,33 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jumlah anak laki-laki di tingkkat pendidikan tinggi usia 19-24 tahun Persen - Rasio melek huruf perempuan terhadaplaki‐laki pada kelompok usia 15‐24 tahun AMH15-24 perempuan Persen 100.00 100.00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK AMH15-24 laki-laki Persen 100.00 Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian Banyaknya pekerja upahan perempuan di sektor non pertanian x 100% Persen - 43.15 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Banyaknya pekerja upahan di sektor non pertanian Persen - 8 Pangan Persentase ketersediaan pangan Jmlh Realisasi Cadangan Pangan x 100% Ton 43 84,3 DINAS KETAHANAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) Jumlah Target Cadangan Pagan Ton 55 PANGAN Ketersediaan energi dan protein perkapita Ketersediaan energi (kkal/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Kalori X BDD kkal/kapita/hari 92,1 81,1 DINAS KETAHANAN PANGAN 100 kkal Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari): Ketersediaan pangan/kapita/hari X Kandugan Protein X BDD gram/kapita/hari 104,6 100 kg/kapita/Tahun Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumidi pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu Sampel 12 80 DINAS KETAHANAN PANGANJumlah total sampel pangan yang diPerdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuranyang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu Sampel 15 9 Pertanahan Persentase penetapan tanah utk Pembangunan fasilitas umum Jumlah penetepan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100% Meter Persegi 14.352 35,88 SEKRETARIAT DAERAH (Bagian ADM Pemerintahan Umum) Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Meter Persegi 40000 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani x 100% Dokumen 2 100 SEKRETARIAT DAERAH (Bagian ADM Pemerintahan Umum) Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan Dokumen 2 10 Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota IKLH Kab/Kota = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL) Indeks 79.31 79.31 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota Total volume sampah yang dapat ditangani x 100% Persentase 6268,45 81,80 DINAS LINGKUNGAN HIDUPTotal volume timbunan sampah kabupaten/kota Persentase 7662,75 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar @terhadap izin lingkungan,dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota x 100% Usaha/Kegiatan 2 40,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan Usaha/Kegiatan 5 Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota Ada/ tidak ada Dokumen Tidak ada Dokumen DINAS LINGKUNGAN HIDUP Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota Ada/ tidak ada Dokumen Tidak ada Dokumen DINAS LINGKUNGAN HIDUP Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi Ada/ tidak ada Dokumen 2 Dokumen DINAS LINGKUNGAN HIDUP Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA Jumlah MHA yang diakui MHA 0 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional Jumlah MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang di verifikasi MHA 0 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional Jumlah hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional yang terverifikasi MHA 0 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Jumlah MHA yang difasilitasi x 100% MHA 0 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUPJumlah Total MHA MHA 0 0 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana Jumlah MHA yang diberikan sarana/prasarana x 100% MHA 0 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Total MHA MHA 0 0 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup Ada/ tidak ada Penghargaan Tidak ada Tidak ada DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. Pengaduan masyarakat yang ditangani x 100% Persentase 5 100 DINAS LINGKUNGAN HIDUPtotal jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi 5 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R Sampah yang terkurangi melalui 3 R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan Ton 0 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase cakupan area pelayanan Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha) x 100% Persentase 114.05 0.02 DINAS LINGKUNGAN HIDUP luas area kabupaten/kota (km2/ha) 6087.68 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota Nilai TPA (Program Adipura) ≥ 71 Skor 0 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase izin pengelolaan sampah jumlah izin pengelolaan sampah x 100% Izin 3 100,00 DINAS LINGKUNGAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator oleh swasta yang diterbitkan oleh swasta yang terbit HIDUP jumlah izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diajukan dalam satu tahun 3 Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan jumlah pengeloaan sampah oleh swasta yang taat pada peraturan x 100% Persentase 3 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUPJumlah pengelolaan sampah oleh swasta 3 11 Admindukcapil Perekaman KTP elektronik Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman x 100% Persentase 185630 98,73 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah penduduk wajib KTP-el 188018 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA x 100% Persentase 22894 28,60 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILJumlah anak usia 0-17 tahun 80049 Kepemilikan akta kelahiran Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir x 100% Persentase 85232 99,61 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah anak usia 0-18 tahun 85564 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama x 100% Persentase 9 27,27 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah OPD 33 Rasio penduduk ber-KTPper satuan penduduk Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP x 100% Persentase 185630 98,73 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah 188018 Rasio pasangan berakte nikah Jumlah pasangan nikah berakte nikah x 100% Persentase 64634 51,94 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah keseluruhan pasangan nikah 124439 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada/tidak ada ada ada ada DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Sudah/belum Sudah Sudah Sudah DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan penerbitan akta kelahiran jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di x 100% Persentase 100 100,00 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator tahun bersangkutan DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan 100 12 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase pengentasan desa tertinggal Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun @berdasarkan Indeks Desa Membangun x 100% Desa 5 62,5 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) Desa 8 Persentase peningkatan status desa mandiri Jumlah desa berkembang yang memenuhi ktiteria desa mandiri per tahun @berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun x 100% Desa 0 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jumlah desa berkembang (per- awal tahun n) Desa 201 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik x 100% Kantor Desa 291 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jumlah seluruh pemerintahan desa Kantor Desa 291 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Jumlah kelompok binaan LPM Lembaga 28 10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jumlah LPM Lembaga 291 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Jumlah kelompok binaan PKK Lembaga 28 10 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jumlah PKK Lembaga 291 Persentase LSM aktif Jumlah LSM aktif x 100% Lembaga 15 5,15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jumlah LPM Lembaga 291 Persentase LPM Berprestasi Jumlah LPM berprestasi x 100% Lembaga Tidak ada 1,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jumlah LPM Lembaga 291 Persentase PKK aktif Jumlah PKK aktif x 100% Orang 7.206 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Jumlah PKK Orang 7.206 Persentase Posyandu aktif Jumlah Posyandu aktif x 100% Orang 357 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Total Posyandu Orang 357 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaanmasyarakat Jumlah Swadaya masyarakat mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat x 100% Tidak ada 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESATotal Program Pemberdayaan Masyarakat Tidak ada • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat program pemberdayaan masyarakat yang dikembangkan dandipelihara masyarakat x 100% Tidak ada 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESATotal pasca program pemberdayaan masyarakat Tidak ada 13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Jumlah peserta KB aktif modern x 100% Persen 27755 67,11725872 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Pasangan Usia Subur 41353 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani x 100% Persen 3814 9,223030977 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah pasangan usia subur 41353 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Rumus perhitungan dapat di lihat pada PMDN 86 TH 2017 Peresen 0 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB x 100% Persen 10 27,78 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah semua perangkat daerah 36 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkanRancangan IndukPengendalian Penduduk Jumlah perangkat daerah yang menyusun &memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk x 100% Persen 0 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAJumlah semua perangkat daerah 36 Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk Perda 0 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Jumlah Sektor Sektor 0 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan Kerjasama 0 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator kependudukan KELUARGA BERENCANA Rata-rata jumlah anak per keluarga Jumlah anak Rata-rata 28.496 52,19 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah keluarga 54.597 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia15 - 49 Jumlah peserta KB aktif x 100% Persen 28255 71,09 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah pasangan usia subur 39743 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR15–19) Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 x 1.000 Rata-rata 18 1,5 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama 12.254 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th x 100% Persen Tidak ada 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah pasangan usia subur 39743 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP x 100% Persen 9530 33,73 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah akseptor KB 28255 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi x 100% Persen 17.397 61,57 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah akseptor KB 28255 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB x 100% Persen 2.527 63,73 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah anggota kelompok BKB 3.965 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB x 100% Persen 1.001 43,73 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah anggota kelompok BKR 2.289 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB x 100% Persen 850 44,16 DINAS PENGENDALIAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Jumlah anggota kelompok BKL 1.925 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pusat PelayananKeluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Jumlah PPKS x 100% Persen 4 13,79 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah kecamatan 29 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Jumlah PIK R/M x 100% Persen 16 55,17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah kecamatan 29 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan x 100% Persen 60 100,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah PKB/PLKB 60 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri x 100% Persen 403 5,97 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah anggota kelompok UPPKS 1.005 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa x 100% Persen 351 100,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah desa/kelurahan 351 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota x 100% Persen Tidak ada 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perkiraan Permintaan Masyarakat Tidak ada Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Jumlah Faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS x 100% Persen 30 71,43 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Faskes dan jejaring 42 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia x 100% Persen 56 100,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga 56 Persentase remaja yang terkena Jumlah remaja yang terkena x 100% Persen Tidak ada 0,00 DINAS • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Infeksi Menular Seksual (IMS) Infeksi Menular Seksual (IMS) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah remaja Tidak ada Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga x 100% Persen 56 100,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah kelompok kegiatan 56 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan danpembinaan tumbuh kembang x 100% Persen Tidak ada 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak Tidak ada Rata-rata usia kawin pertama wanita Jumlah (umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama Persen Tidak ada 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah wanita menurut usia kawin pertama Tidak ada Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Jumlah anggaran untuk urusan PPKB Persen 11.440.917.436 0 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah APBD dan APBDes tidak ada data 14 Perhubungan Rasio konektivitas kab/kota Angkutan sungai, danau dan penyeberangan Nilai 85,62 85,62 DINAS PERHUBUNGAN V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota Ratio 0,19 0,19 DINAS PERHUBUNGAN Jumlah arus penumpang angkutan umum Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun x 100% arus Tidak Ada Tidak Ada DINAS PERHUBUNGAN Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah. arus Tidak Ada Jumlah uji kir angkutan umum Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan kir 1500 647 DINAS PERHUBUNGAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Jumlah PelabuhanLaut/Udara/Terminal Bis Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis unit 1 1 DINAS PERHUBUNGAN Pemasangan Rambu- rambu Jumlah pemasangan rambu- rambu pada Tahun n x 100% unit 0 0 DINAS PERHUBUNGANJumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia unit 500 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum orang/barang Tidak Ada Tidak Ada DINAS PERHUBUNGAN Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara /terminal per tahun orang/barang Tidak Ada Tidak Ada DINAS PERHUBUNGAN 15 Kominfo Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100% OPD 27 73 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Jumlah OPD OPD 37 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi x 100% Layanan 16 100,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Jumlah Layanan Publik Layanan 16 Persentase masyarakat yg menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemda kab/kota Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,@mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan peimerintah kabupaten/kota) x 100% Orang 182.566 68,34 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Jumlah penduduk Jiwa 267.139 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Jumlah KIM x 100% Kelompok 28 100 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota Kecamatan 28 Cakupan LayananTelekomunikasi Luas Wilayah Yang Tercoverage Km2 4728,84 77,28 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Luas Wilayah Keseluruhan Km2 6.118,72 Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon Jumlah penduduk menggunakan HP/teleponx100 x 100% Orang 233.500 87,41 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIANJumlah penduduk Orang 267.139 Proporsi rumah tangga dengan akses internet Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet Rumah Tangga 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIANJumlah rumah tangga Rumah Tangga 0 Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Jumlah rumah tangga yang memiliki komputer pribadi Rumah Tangga 0 0 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIANJumlah rumah tangga Rumah Tangga 0 16 Koperasi Meningkatnya Koperasi yg berkualitas Jumlah koperasi yang meningkat kualtiasnya berdasarkan RAT,volume usaha dan aset x 100% koperasi 51 13,01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Jumlah seluruh koperasi koperasi 392 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Meningkatnya Usaha Mikro yg menjadi wirasausaha Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha x 100% pelaku usaha 950 6,03 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah usaha mikro keseluruhan pelaku usaha 15767 Persentase koperasi aktif Jumlah koperasi aktif x 100% Koperasi 110 28,21 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah seluruh koperasi Koperasi 390 Persentase UKM nonBPR/LKM aktif Jumlah UKM non BPR/LKM aktif x 100% unit 3 100,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM unit 3 Persentase BPR/LKMaktif Jumlah BPR/LKM aktif x 100% unit 3 100,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Jumlah seluruh BPR/LKM unit 3 17 Penanaman Modal Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) rupiah 2.474.000.665.555 18% DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 18 Kepemudaan dan Olah raga Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Jumlah pemuda (16-30 tahun)yang berwirausaha di kabupaten/kota x 100% Orang 753 1,57 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di kabupaten/kota Orang 7963 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Jumlah pemuda (16-30 tahun)yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota) x 100% Orang 1.575 3,88 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun)di kabupaten/kota Orang 7693 Peningkatan prestasi olahraga Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional Cabor - - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Persentase organisasi pemuda yang Jumlah organisasi pemuda yang x 100% Organisasi 45 83,57 DINAS • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator aktif aktif KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah seluruh organisasi pemuda Organisasi 56 Persentase wirausaha muda Jumlah wirausaha muda x 100% Orang 488 79,51 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah seluruh wirausaha Orang 576 Cakupan pembinaan olahraga Jumlah cabang olahraga yang dibina x 100% Cabor 28 72,63 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar Cabor 35 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi Jumlah pelatih bersertifikat x 100% Orang 60 78,34 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah seluruh pelatih Orang 85 Cakupan pembinaan atlet muda Jumlah atlit pelajar yang dibina x 100% Atlit - - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah seluruh atlit pelajar Atlit - Jumlah atlet berprestasi Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun. Atlit - - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah prestasi olahraga Jumlah prestasi cabang olahraga yang di menangkan dalam satu tahun Cabor - - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA 19 Persandian Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100% OPD 0 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIANJumlah Area penilaian OPD 33 Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah Jumlah perangkat daerah yang telahmengunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah x 100% OPD 0 0,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN jumlah total perangkat daerah OPD 33 20 Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat (lihat pedoman LPPD) Range 58,46 Tidak ada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = x 100% Nilai 50 Tidak Ada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah Judul 5462 13,32 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah Eksemplar 41004 Rasio perpustakaan persatuan penduduk Jumlah perpustakaan x 100% Unit 424 0,16 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jumlah penduduk Orang 267.140 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun Rata-rata jumlah pengunjung pepustakaan/tahun Pengunjung 754 Tidak Ada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Judul Buku 41004 Tidak Ada DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat Orang 12 2,83 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai Orang 424 21 Kearsipan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan T = (a + i + s + j)/4 Arsip 100% 100% DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara utk kepentingan negara,pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat T = (m + b + g + a + c + i)/6 Range 1 Dokumen DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK Peningkatan SDM pengelola kearsipan Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan Kegiatan/tahun 2 2 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 22 Perikanan Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (sumber data: one data KKP) Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP) Ton/Tahun Ton 26.948,41 DINAS PERIKANAN Produksi perikanan Jumlah Produksi Ikan (Ton) x 100% Ton/Tahun 26.948,41 19,74 DINAS PERIKANAN Target Daerah (Ton) 136.500 Konsumsi ikan Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) x 100% Kg/kapita/tahun tidak ada data 0,00 DINAS PERIKANAN Target Daerah (Kg) Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n x 100% KUB/Tahun 50 27,78 DINAS PERIKANAN Jumlah kelompok nelayan 180 Produksi perikanan kelompok nelayan Jumlah Produksi Ikan (Ton) kontribusi hasil kelompok nelayan x 100% Ton/Tahun 3.641 91,04 DINAS PERIKANAN Jumlah produksi ikan di daerah 4.000 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Jumlah tangkapan ikan x 100% tidak ada data tidak ada data 0,00 DINAS PERIKANAN80% dari tangkapan maksimum lestari Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial Kawasan lindung perairan tidak ada data tidak ada data 0,00 DINAS PERIKANAN Total luas perairan teritorial Nilai tukar nelayan Indeks yang diterima nelayanx 100 x 100% tidak ada data tidak ada data 0,00 DINAS PERIKANAN Indeks yang dibayar nelayan 23 Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100% Orang 12 12,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Orang • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yg datang Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah wisatawan tahun n-1 x 100% Orang 747 72,53 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah Wisatawan Tahun n-1 Orang 1.142 Tingkat hunian akomodasi Jumlah Kamar yang terjual x 100% Kamar 392 64,58 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah Kamar yang tersedia Kamar 570 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku x 100% Tidak ada data Tidak ada data 0,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tidak ada data Tidak ada data Kunjungan wisata Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan Kota x 100% Orang 1.653 24,81 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakanse-Kabupaten dan Kota Orang 7.000 Lama kunjungan Wisata Rata-rata kunjungan wisata dalam satu tahun Tahun 473 473,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA PAD sektor pariwisata PAD sektor pariwisata x 100% Rp 78.000.000 78,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA Total PAD Rp 100.000.000 24 Pertanian Produktivitas pertanian per hektar per tahun Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun x 100% Ton 233.914 3,96 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Luas Panen Hektar 59.025 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) -jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya ) x 100% Kasus 1654 36,16 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWANJumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1 Kasus 4574 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan x 100% Milyar (Rp) BPS BPS DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jumlah PDRB Milyar (Rp) BPS Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Jumlah Kontribusi sektor pertanian (palawija) x 100% Milyar (Rp) BPS BPS DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DANJumlah PDRB sektor Milyar (Rp) BPS • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator pertanian/perkebunan PERKEBUNAN Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) x 100% Milyar (Rp) BPS BPS DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan Milyar (Rp) BPS Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n x 100% Ton 233.914 88,77 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n Ton 263.495 Cakupan bina kelompok petani Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n x 100% Kelompok Tani 197 9,61 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNANjumlah kelompok tani Kelompok Tani 2.050 25 Transmigrasi 1 Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya kawasan 1 x100 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2 Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya permukiman 2 x100 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3 Jumlah satuan pemukiman yang dibina permukiman 2 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Jumlah transmigran swakarsa x 100% 0 0 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Jumlah transmigrasi 0 26 Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan denganPERDA/PERKADA Ada/ tidak Dokumen 11 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/ tidak Dokumen 11 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/ tidak Dokumen 10 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Jumlah program RKPD Tahun berkenaan x 100% Program 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun Program 100 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator berkenaan Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Jumlah program RKPD Tahun berkenaan x 100% Program 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan Program 100 Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW kesesuaian program/kegiatan pembangunan terhadap pola dan struktur ruang x 100% Program 100 100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHdokumen RTRW Program 100 27 Manajemen Keuangan Opini Laporan Keuangan Opini Laporan Keuangan Dokumen WTP 100,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Penetapan APBD Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu Dokumen Tepat Waktu 100,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Manajemen Aset
1.Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Dokumen ya ya BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1.2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Dokumen ya ya 2.3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Dokumen ya ya 3.4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) Dokumen ya ya 28 Pengawasan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP Level 3 3 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP Level 3 3 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE Persentase tindak lanjut temuan Jumlah temuan yang ditindaklanjuti x 100% SKPD 103 124,096 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWEJumlah total temuan SKPD 83 Persentase pelanggaran pegawai Jumlah ASN yang dikenai sanksi x 100% Orang 20 0,25 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Jumlah total ASN Orang 8.155 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator MANUSIA Jumlah temuan BPK Temuan 357 357 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 29 Pengadaan Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yg ditanda tangani pada kuartal pertama (Jumlah kontrak infrasrtuktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n) x 100% Paket 0 0,00 SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Unit Layanan Pengadaan) Jumlah kontrak keseluruhan tahun n Paket 0 Persentase jumlah pengadaan yg dilakukan dgn metode kompetitif Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif x 100% Paket 100 18,18 SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Unit Layanan Pengadaan) Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif Paket 550 Rasio nilai belanja yg dilakukakan melalui pengadaan Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan x 100% Rp - 0,00 SEKRETARIAT DAERAH (Bagian Unit Layanan Pengadaan)Total Belanja Langsung Rp - 30 Kepegawaian Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas x 100% Orang 4228 735,30 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Seluruh jumlah pegawai dengan pendidkan SMA ke bawah Orang 575 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) x 100% Orang 174 3,02 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Orang 5765 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi x 100% Orang 174 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Orang 174 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan hari 90 90 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal x 100% Orang 40 0,49 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah total ASN Orang 8.155 • • • ~· Pemerintah Kabupaten Konawe NO URUSAN PEMERINTAHAN INDIKATOR OUTCOME DAN OUTPUT RUMUS / VARIABEL SATUAN VARIABEL CAPAIAN TAHUN 2024 PRODUSEN DATA Variabel Indikator Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural x 100% Orang 203 27,81 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah total jabatan Orang 730 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah Orang 35 35 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Orang 695 695 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Orang 2572 2572 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 31 Transparansi dan Partisipasi Publik Akses publik terhadap informasi keuangan daerah Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda x 100% Dokumen 29 100 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Total jumlah dokumen yang telah dirinci Dokumen 29 32 Penelitian dan Pengembangan Persentase implementasi rencana kelitbangan. Jumlah kelitbangan dalam RKPD x 100% Kegiatan 6 31,58 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jumlah kelitbangan dalam RPJMD Kegiatan 19 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan. Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti x 100% Kegiatan 5 83,33 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah Kegiatan 6 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi x 100% OPD 32 51,61 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANJumlah total perangkat daerah OPD 62 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan x 100% Inovasi 11 100,00 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANJumlah inovasi yang diusulkan Inovasi 11 • Pemerintah Kabupaten Konawe II-41 2.1.3 Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Realisasi kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 merupakan cerminan awal dari pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan. Pada tahap ini, sebagian besar perangkat daerah masih berada pada fase persiapan pelaksanaan, termasuk proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan kegiatan nonfisik. Evaluasi terhadap realisasi triwulan ini dilakukan guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai arah kebijakan, serta untuk mengidentifikasi kendala- kendala awal yang dapat segera ditindaklanjuti guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program pada triwulan berikutnya. Adapun realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 17.079.019.454 0,00 2,283,172,564 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 54.966.000 0,00% - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 1 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 7.821.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.891.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.260.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.586.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 7.135.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 8.273.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 15.058.340.304 0,00% 2,065,350,151 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 15.017.731.304 0 2.065.350.151 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 11.921.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 5.015.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 4.334.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 4.251.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 4.877.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 5.433.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 4.778.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 18.476.000 0,00% - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.000.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.177.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 2.150.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.150.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 3.849.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi

(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH REALISASI TRIWULAN II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2025 TABEL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 4.000.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.150.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 36.556.000 0,00% - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 25.000.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 7.619.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 3.437.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 13 635.607.000 0,00% 88,602,573 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 27.287.000 0 5.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 60.560.000 0 10.700.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6.000.000 0 5.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 67.680.000 0 8.200.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 38.526.000 0 7.400.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 - 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 435.554.000 0 52.302.573 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 - 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 240.355.000 0,00% - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 - 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 240.355.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 - 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 865.329.150 0,00% 127,219,840 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.500.000 0 400.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 262.500.000 0 5.169.840 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 599.329.150 0 121.650.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 169.390.000 0,00% 2,000,000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 83.190.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 26.250.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 - 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 9.950.000 0 2.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 50.000.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN DAN PENERBITAN DOKUMEN PENGANGGARAN (%) 100,00 369.642.935.914 0,00 22,444,609,330 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen Rencana Anggaran Daerah (Dokumen) 261 1.411.210.200 0,00% 290,888,100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 56.442.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 57.576.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 63 40.380.850 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 63 33.366.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 63 32.288.100 0 32.288.100 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 63 36.485.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 399.573.650 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 467.131.000 1 160.900.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 44.187.500 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1 21.217.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 17.964.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 1 4.711.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 63 199.888.100 63 97.700.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah layanan pengelolaan perbendaharaan daerah (Layanan) 13 848.291.400 0,00% 255,960,800 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 99.305.400 0 16.561.800 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1 5.936.000 1 1.980.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 1 14.080.000 0 4.694.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1 27.024.000 0 12.126.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 37.351.000 0 19.867.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1 43.163.000 0 20.772.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga 3 51.877.000 0 28.197.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan 1 19.759.000 1 10.763.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1 21.692.000 0 13.732.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1 24.104.000 1 7.268.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 63 504.000.000 63 120.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Laporan) 93 1.093.523.950 0,00% 337,612,850 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 1 26.364.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban 63 33.239.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 18 382.999.850 0 107.559.850 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 384.227.000 0 224.157.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 2 93.081.700 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 27.213.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 7.560.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 20.019.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 30.012.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 30.512.400 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 63 29.900.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina 1 5.896.000 0 5.896.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.02.02.2.03.0013 Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota 1 22.500.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (Laporan) 3 365.953.700.364 0,00% 21,479,147,580 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0004 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah 0 - 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 346.153.700.364 0 21.479.147.580 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 19.800.000.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Pendampingan OPD dalam Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (OPD) 63 336.210.000 0,00% 81,000,000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 63 336.210.000 63 81.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PRESENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA (%) 100,00 878.108.000 0,00 94,768,800 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen) 15 878.108.000 0,00% 94,768,800 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 62.830.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 6.451.000 0 6.451.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 15.327.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 15.819.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 258.010.000 0 51.000.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 74.558.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 176.233.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 29.336.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 13.771.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 59.770.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 20.506.000 0 20.506.000 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 108.832.000 0 16.811.800 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 63 36.665.000 0 - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 7.929.871.325 0,00 1,787,763,121 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 39.040.000 0,00% 9,760,000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 9.760.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 4.880.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 4.880.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 4.880.000 1 4.880.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 4.880.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 4.880.000 1 4.880.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 4.880.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 6.583.923.325 0,00% 1,443,707,121 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 6.570.570.325 3116 1.443.707.121 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.500.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 2.500.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 1.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 853.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 1.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 7.000.000 0,00% - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 14.325.000 0,00% - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 12.500.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 257.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 250.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.318.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 295.104.800 0,00% 126,418,600 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 5.836.000 1 5.836.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 19.476.000 1 4.869.400 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6.000.000 1 6.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 33.600.000 1 3.150.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 130.388.800 1 44.712.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 92.804.000 1 61.851.200 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.500.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 5.000.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahJumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui 11 72.267.700 0,00% - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 14.740.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 57.527.700 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 831.598.000 0,00% 191,610,400 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.598.000 0 882.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 108.000.000 0 10.728.400 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 720.000.000 1 180.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 86.612.500 0,00% 16,267,000 BADAN PENDAPATAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 43.462.000 1 6.090.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 22.560.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 5.110.000 1 3.677.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.770.500 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 4.830.000 1 3.450.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 4.880.000 1 3.050.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH RASIO PENDAPATAN DAERAH (%) 3,70 2.225.833.500 0,00 107,974,792 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dikelola (Jenis) 8 2.225.833.500 0,00% 107,974,792 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 35.247.500 0 8.061.800 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 3 32.237.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 74.970.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 1 1.070.020.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 9 85.660.000 2 21.591.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 180.000.000 1 45.000.000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 101000 25.220.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 8 41.683.500 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 8 4.996.500 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 8 42.322.500 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 8 458.695.500 1 16.821.996 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 4 7.872.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 78.949.000 1 16.499.996 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 4 29.779.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 2 58.181.000 0 - BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 82.501.776.619 0,00 2,230,274,581 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 49.224.000 0,00% 30,765,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.306.000 1 6.153.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.153.000 1 6.153.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.153.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.153.000 1 6.153.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.153.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.153.000 1 6.153.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.153.000 1 6.153.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 81.761.852.425 0,00% 2,026,261,581 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 81.741.071.425 3116 2.026.261.581 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 3.060.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 5.415.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 6.153.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 6.153.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 5.709.000 0,00% 2,961,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.748.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2.961.000 2 2.961.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 - 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 19.777.000 0,00% 17,154,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 - 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 2.623.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 17.154.000 1 17.154.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 181.619.000 0,00% 79,523,340 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1.310.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 30.645.000 1 5.000.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 3.354.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 34.620.000 1 9.979.865 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 30.420.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 81.270.000 3 64.543.475 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 92.211.194 0,00% - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 32.206.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 60.005.194 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 328.200.000 0,00% 73,609,660 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 4.200.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 50.400.000 1 5.209.660 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 273.600.000 2 68.400.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 63.184.000 0,00% - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 28.136.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 11.808.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 15.250.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 7.990.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH RASIO PEGAWAI PENDIDIKAN TINGGI DAN MENEGAH/DASAR (%) 76,40 2.280.008.550 0,00 257,869,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN (ASN) 600 260.455.000 0,00% 43,490,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 8.508.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 65.522.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 2 6.925.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 2 9.771.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN 1 6.606.500 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 44.097.500 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 4 43.490.000 4 43.490.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 4 39.329.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian 4 36.206.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN (Dokumen) 5 1.215.139.000 0,00% - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 2 225.329.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 142.424.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 847.386.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Pelatihan ASN (Pelatihan) 5 727.525.850 0,00% 214,379,000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 20 556.387.000 4 214.379.000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 18.321.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 40 1.515.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 0 - 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 40 16.826.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 1 15.277.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0008 Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional 40 12.272.250 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0009 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional 0 - 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 40 17.955.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0011 Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional 1 11.769.600 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1 57.714.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 40 10.417.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 40 6.831.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional 1 2.241.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN (Dokumen) 9 76.888.700 0,00% - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 11.683.500 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 11.118.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 8.641.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 61 6.967.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 30 18.993.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur 1 1.505.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 12 7.980.200 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 4.623.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 1 2.935.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 2 2.443.000 0 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 11.012.920.912 0,00 1,396,931,115 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 56.278.350 0,00% 38,142,350 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 18.171.000 2 18.171.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.016.000 1 6.016.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.007.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 7.831.000 1 7.831.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.072.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.124.350 1 6.124.350 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.057.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 5.298.110.072 0,00% 1,029,068,969 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 672 5.257.680.222 168 1.029.068.969 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 3.675.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 6.426.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 5.243.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 6.522.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 4.951.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 6.377.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 7.235.850 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 12.152.500 0,00% - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.586.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.070.500 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 1.436.500 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.952.500 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.192.500 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.026.500 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.888.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 1.518.103.000 0,00% 31,156,496 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 224.250.000 0 19.800.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 3.113.500 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 1.027.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.680.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 1.281.440.000 4 11.356.496 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 6.592.500 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 413.128.590 0,00% 60,719,300 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 16.980.000 1 1.138.800 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 53.546.000 1 20.410.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 35.835.590 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 83.160.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 49.473.000 1 21.170.500 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 145.614.000 1 18.000.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 3.520.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 25.000.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 1.020.703.400 0,00% 78,865,500 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 462.470.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 35.200.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 37.950.400 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 123.600.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 133.413.000 0 78.865.500 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 204.970.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 23.100.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 543.000.000 0,00% 77,100,500 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.100.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 129.000.000 0 6.100.500 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 30.900.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 381.000.000 1 71.000.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 2.151.445.000 0,00% 81,878,000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 73.872.000 1 5.000.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 11.500.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 - 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 5.600.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 4.260.000 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.956.855.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 22.480.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 76.878.000 0 76.878.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DITINDAKLANJUTI DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR (%) 100,00 3.877.536.100 0,00 1,098,159,263 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Pengawasan Internal Pada OPD, Kelurahan Dan Desa (Orang) 7 3.201.861.900 0,00% 846,684,263 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 72 835.112.400 18 223.042.500 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 72 864.322.000 18 481.861.763 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 72 345.800.000 18 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 50.387.500 1 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 43 270.800.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 72 835.440.000 18 141.780.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Kasus) 80 675.674.200 0,00% 251,475,000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 40 158.782.200 10 21.600.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 50 516.892.000 10 229.875.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PERSENTASE PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI PADA OPD (%) 100,00 393.794.500 0,00 43,260,000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Pelaksanaan Asitensi dan Pendampingan pada OPD (OPD) 61 393.794.500 0,00% 43,260,000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 61 172.256.500 15 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 72 46.360.000 18 43.260.000 INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 12 140.378.000 0 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 61 34.800.000 15 - INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi KECAMATAN ROUTA KECAMATAN ROUTA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.642.937.349 0,00 331,294,182 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 10.000.000 0,00% 5,980,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 990.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 990.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 - 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2.000.000 1 2.000.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 1.243.129.849 0,00% 250,990,182 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.230.630.849 44 250.000.182 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.000.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 2.999.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 495.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 1 495.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 8.000.000 0,00% 1,980,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 2 495.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 1 495.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 1 495.000 KECAMATAN ROUTA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 1 495.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 33.500.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 250.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 250.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 500.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 75.342.500 0,00% 13,330,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 0 1.000.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 8.300.000 1 1.200.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 4.992.000 1 850.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 19.002.000 1 3.280.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.000.500 1 1.000.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 35.048.000 1 6.000.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 14 22.069.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 8.679.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 13.390.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 190.180.000 0,00% 45,050,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.800.000 0 500.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 9.180.000 0 - KECAMATAN ROUTA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 178.200.000 1 44.550.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 16 60.716.000 0,00% 13,964,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 38.782.000 0 8.051.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.263.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.250.000 1 500.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 12.425.000 0 4.080.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.998.000 0 1.333.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 998.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 21.392.000 0,00 - KECAMATAN ROUTA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.640.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 4.248.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 4.392.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 8.521.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 4.255.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 4.231.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 4.231.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 223.938.000 0,00 8,532,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 8.532.000 0,00% 4,266,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 4.266.000 6 4.266.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 212.889.000 0,00% 4,266,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 4.266.000 1 4.266.000 KECAMATAN ROUTA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 126.091.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 78.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 2.517.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 2.517.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 12.798.000 0,00 - KECAMATAN ROUTA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 8.532.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 4.266.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 8.532.000 0,00 - KECAMATAN ROUTA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 8.532.000 0,00% - KECAMATAN ROUTA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 53.140.000 0,00 12,324,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 12 53.140.000 0,00% 12,324,000 KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.266.000 1 4.266.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.266.000 1 4.266.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 3.792.000 1 3.792.000 KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 5.165.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 4.266.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 5.060.000 0 - KECAMATAN ROUTA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.995.000 0 - KECAMATAN ROUTA KECAMATAN ONEMBUTE KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.597.406.710 0,00 238,793,830 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 13 10.000.000 0,00% 6,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 1 2.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 17 1.277.906.974 0,00% 206,293,830 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.266.906.974 13 204.793.830 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 7.500.000 0,00% 2,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 1 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 1 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 36.000.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 46.917.000 0,00% 16,435,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 0 750.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.300.000 1 1.050.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.000.000 0 750.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 13.995.000 1 2.513.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.000.000 1 750.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 1 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 11.622.000 1 9.122.000 KECAMATAN ONEMBUTE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.000.000 1 1.500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 7 12.647.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 5.647.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 7.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 178.972.236 0,00% 2,690,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.800.000 0 430.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 10.049.236 1 1.260.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.323.000 0 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 163.800.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 27.463.500 0,00% 5,375,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 11.435.500 1 2.430.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.528.000 1 1.745.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 6.000.000 1 1.200.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 22.000.000 0,00 9,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 8.000.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 4.000.000 0 4.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 4.000.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 236.262.000 0,00 4,141,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 9.830.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.830.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 6 226.432.000 0,00% 4,141,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 6 4.141.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 131.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 89.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 1.432.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) -3 - 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 8.000.000 0,00 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 8.000.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 14.218.000 0,00 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 14.218.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 10.218.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 31.999.998 0,00 12,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 31.999.998 0,00% 12,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 3.999.998 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE KECAMATAN TONGAUNA UTARA KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.143.990.835 0,00 228,789,801 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 16.000.000 0,00% 8,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 4.000.000 2 4.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 2.000.000 1 2.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 2.000.000 1 2.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 2.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 855.765.835 0,00% 179,199,801 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 846.050.835 32 176.999.801 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.715.000 1 1.700.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 4.000.000 0,00% 3,500,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 500.000 2 500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 32.500.000 0,00% 500,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 30.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0006 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 2 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 46.729.000 0,00% 10,390,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 5.304.000 0 1.300.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 5.000.000 1 3.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 3.090.000 0 3.090.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 10.031.000 1 2.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 3.000.000 0 1.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 560.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 18.244.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 5 18.850.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 3.400.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 15.450.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 151.120.000 0,00% 21,200,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.800.000 0 800.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 10.120.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 139.200.000 1 20.400.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 19.026.000 0,00% 6,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 10.000.000 0 2.500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 6.000.000 0 3.500.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.026.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLA (%) 100,00 24.240.000 0,00 4,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.060.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 4.060.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 8.000.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 8.180.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 8.180.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 33.700.000 0,00 29,700,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 8.000.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 3 - 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 25.700.000 0,00% 25,700,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 25.700.000 6 25.700.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 8.000.000 0,00 8,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 8.000.000 0,00% 8,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.000.000 0,00 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 6.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 40.000.000 0,00 20,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 40.000.000 0,00% 20,000,000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN TONGAUNA UTARA KECAMATAN PADANGGUNI KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.027.925.095 0,00 222,009,040 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 8.000.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 785.898.295 0,00% 176,966,752 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 777.498.595 779 174.966.752 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.500.000 4 1.500.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 899.700 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 4.000.000 0,00% 1,500,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 500.000 2 500.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 34.750.000 0,00% 250,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 250.000 1 250.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 45.099.800 0,00% 13,653,288 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 0 1.368.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 5.000.000 1 1.588.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 3.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 9.996.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.907.800 0 208.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 17.196.000 1 8.989.288 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.500.000 1 1.500.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 5 28.085.000 0,00% - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 7.485.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 20.600.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 91.252.000 0,00% 22,909,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.792.000 0 1.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 3.060.000 0 309.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 86.400.000 1 21.600.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 30.840.000 0,00% 1,730,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 10.000.000 0 1.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 4.380.000 0 730.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.380.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 10.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.080.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 27.735.000 0,00 5,547,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 11.094.000 0,00% - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 5.547.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.547.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 11.094.000 0,00% 5,547,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.547.000 1 5.547.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.547.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 5.547.000 0,00% - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 5.547.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 36.794.000 0,00 30,000,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 11.094.000 0,00% 5,547,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.547.000 6 5.547.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.547.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 25.700.000 0,00% 24,453,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 25.700.000 5 24.453.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 13.000.000 0,00 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 8.000.000 0,00% - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 5.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 12.000.000 0,00 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 12.000.000 0,00% - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 6.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 6.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 48.000.000 0,00 8,000,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 13 48.000.000 0,00% 8,000,000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 - 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PADANGGUNI KECAMATAN AMONGGEDO KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 5.017.694.609 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 13 54.000.000 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 17 3.991.779.609 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 840 3.951.279.609 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 27.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 9.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 1.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 750.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 750.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 750.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 750.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 21.000.000 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 3.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6 3.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 6 1.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 6 3.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 3.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 6.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 6 1.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 14 106.500.000 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 97.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 1.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 6 1.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 6.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 22 169.515.000 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 18.915.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 15.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 42.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 12.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 3.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 57.600.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 6.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 16 33.000.000 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 12.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 21.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 11 555.900.000 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 8.400.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 45.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 7.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 495.000.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 23 86.000.000 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 34.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 25.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 10.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 10.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 83.045.400 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 36.073.200 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 18.036.600 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 18.036.600 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 32.504.400 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3 14.467.800 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 18.036.600 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 14.467.800 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 14.467.800 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 723.943.400 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 36.117.600 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 21.649.800 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 14.467.800 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 673.737.800 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 21.649.800 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 378.300.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 266.288.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 7.500.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 14.088.000 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 14.088.000 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 36.372.600 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 36.372.600 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 18.186.300 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 18.186.300 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 36.372.600 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 36.372.600 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3 18.186.300 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 18.186.300 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 134.865.750 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 134.865.750 0,00 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 15.188.400 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 18.303.450 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 18.354.300 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3 15.188.400 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 18.261.300 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3 15.188.400 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 19.193.100 0 - KECAMATAN AMONGGEDO 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3 15.188.400 0 - KECAMATAN AMONGGEDO KECAMATAN KONAWE KECAMATAN KONAWE 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 8.442.731.462 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 12 72.000.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 30.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 31 6.112.101.462 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1218 6.031.101.462 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 15 54.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 22.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 1.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 750.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 750.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 750.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 750.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 45 52.500.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 30 7.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 15 7.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 15 3.750.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 15 7.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 30 7.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 15 15.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 15 3.750.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 23 138.000.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 120.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 15 3.750.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 15 3.750.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15 10.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 51 275.430.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 60 37.830.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 33.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 78.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 21.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 80.100.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 15 10.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 17 60.000.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 21.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 39.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 20 1.592.700.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 17.400.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 15 90.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 7.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 24 1.477.800.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 27 140.000.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 48.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 48.000.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 19.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 19.500.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 92.700.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 18.540.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 2.874.260.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 111.240.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 92.700.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 11 2.707.400.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 92.700.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 24 1.513.200.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 69 1.064.420.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 37.080.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 55.620.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 55.620.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 191.580.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 8 191.580.000 0,00 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 61.800.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KONAWE KECAMATAN BONDOALA KECAMATAN BONDOALA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.869.925.066 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 12.703.600 0%% 5,698,750 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 1.668.350 2 1.668.350 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.177.250 1 1.177.250 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 2.131.900 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.832.600 0 1.832.600 KECAMATAN BONDOALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.674.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.023.450 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.196.050 0 1.020.550 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 1.536.386.798 0%% 322,125,431 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.524.980.048 2727 322.125.431 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.033.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.312.200 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 233.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 280.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 - 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 260.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 288.550 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 6.982.300 0%% - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 555.250 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.029.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 639.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.074.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.043.050 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 642.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 43.785.000 0%% 495,000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 33.250.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 260.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.025.350 0 495.000 KECAMATAN BONDOALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 688.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 2.561.650 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 44.228.800 0%% 7,532,600 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 5.046.000 0 2.046.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.633.000 1 1.991.250 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.378.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 12.950.000 1 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 5.863.800 0 1.995.350 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 6.000.000 2 1.500.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.358.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 34.098.000 0%% - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 24.828.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 9.270.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 156.863.068 0%% 39,135,000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.820.000 1 1.820.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 7.687.068 0 1.465.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.956.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 143.400.000 1 35.850.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 34.877.500 0%% 10,439,000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 14.662.500 0 4.000.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.939.000 1 6.439.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 7.736.000 0 - KECAMATAN BONDOALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.540.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 25.131.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.585.000 0%% - KECAMATAN BONDOALA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 2.499.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 6.086.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 14.048.000 0%% 14,048,000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 7.072.000 1 7.072.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 6.976.000 1 6.976.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 2.498.000 0%% - KECAMATAN BONDOALA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 2.498.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 219.114.775 KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 7.139.000 0%% 4,679,000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 4.679.000 6 4.679.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 2.460.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 207.581.775 0%% 4,589,000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 4.589.000 6 4.589.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 196.100.775 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 4.429.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 2.463.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 4.394.000 0%% - KECAMATAN BONDOALA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 4.394.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 9.999.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 7.513.000 0%% - KECAMATAN BONDOALA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 2.513.000 0 - KECAMATAN BONDOALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 5.000.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 2.486.000 0%% - KECAMATAN BONDOALA 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 2.486.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.933.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 10.933.000 0%% 4,911,000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.911.000 1 4.911.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 6.022.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 54.948.500 KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 13 54.948.500 0%% 5,040,000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.995.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.831.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 5.003.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 2.496.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 6.927.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 6.844.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 2.171.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 2.496.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 2.496.500 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 3.639.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 5.040.000 0 5.040.000 KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 5.509.000 0 - KECAMATAN BONDOALA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 2.501.000 0 - KECAMATAN BONDOALA KECAMATAN UNAAHA KECAMATAN UNAAHA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 9.141.024.793 KECAMATAN UNAAHA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 20 34.486.150 0%% 6,000,000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 4.000.000 2 4.000.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 25.486.150 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 66 6.569.121.981 0%% 1,127,052,630 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 6.512.906.831 219 1.121.552.630 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 34.311.350 1 4.000.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 17.903.800 4 1.500.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 1.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 117 23.794.800 0%% - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 4.000.750 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 4.004.750 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 1.999.400 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.500.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 3.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 6.030.000 0 - KECAMATAN UNAAHA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.259.900 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 55 62.649.900 0%% - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 55.050.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1.850.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 1.749.900 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 4.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 131 177.568.150 0%% 8,598,000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 33.696.700 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 23.981.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 66.180.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 15.034.700 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 2.000.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 29.020.000 1 8.598.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 4.655.750 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 41 270.537.000 0%% - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 82.732.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 187.805.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 43 1.765.051.612 0%% 424,791,000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 10.788.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 56.763.612 0 1.041.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.500.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 1.695.000.000 1 423.750.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 59 237.815.200 0%% 3,088,400 KECAMATAN UNAAHA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 57.659.200 0 3.088.400 KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 3.200.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 158.615.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 11.958.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 6.383.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 38.625.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 15.450.000 0%% 7,725,000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 7.725.000 1 7.725.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 15.450.000 0%% - KECAMATAN UNAAHA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 7.725.000 0%% - KECAMATAN UNAAHA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 2.404.415.902 KECAMATAN UNAAHA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 27 2.396.690.902 0%% 10,420,600 KECAMATAN UNAAHA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 10.420.600 6 10.420.600 KECAMATAN UNAAHA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 2.179.642.902 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 198.902.400 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 7.725.000 0%% - KECAMATAN UNAAHA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 23.175.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 15.450.000 0%% - KECAMATAN UNAAHA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 7.725.000 0%% 7,725,000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 7.725.000 1 7.725.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 15.450.000 KECAMATAN UNAAHA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 15.450.000 0%% - KECAMATAN UNAAHA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 7.725.000 0 - KECAMATAN UNAAHA DINAS PERIKANAN DINAS PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 11.493.070.749 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 144.000.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 36.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 18.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 9.796.011.249 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2058 9.742.011.249 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 36.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 9.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 3.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.25.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 21.000.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 3.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 3.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 3.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 3.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 6.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 17.340.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 3 3.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 3 3.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 3 3.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 3 2.670.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 3 2.670.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 342.000.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 300.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 3 1.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 9.000.000 0 - DINAS PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 30.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 531.799.500 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 6.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 47.287.500 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 18.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 48.888.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 64.860.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 307.764.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 9.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 30.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 5 60.000.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 30.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 30.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 13 344.760.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 10.800.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 72.360.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 15.000.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 246.600.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 236.160.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 89.886.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 89.160.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 7.500.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 34.614.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 15.000.000 0 - DINAS PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (%) 3.650, 00 9.580.507.710 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cakupan Wilayah Pengelolaan Penangkapan Ikan (Kecamatan) 5 9.217.015.650 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 6 55.170.900 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 30 8.216.694.750 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 45 945.150.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP) (Rumah Tangga) 2744 156.355.560 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 150 47.486.610 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 15 50.086.200 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 18 58.782.750 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah TPI yang beroperasional (Indeks) 2 112.816.500 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03.0001 Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 6 60.020.700 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 6 52.795.800 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Jumlah Dokumen Penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai 10 GT diwilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan 2 62.880.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.04.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 6 31.440.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.04.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan 25 31.440.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.05 Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang penangkapan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan (Izin) 10 31.440.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.05.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 6 31.440.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (%) 2.172, 00 19.984.288.200 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ 90 911.469.300 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 120 734.999.850 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 120 60.533.250 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 12 51.556.200 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan 30 64.380.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan (Izin) 1160 81.705.000 0,00 - DINAS PERIKANAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.25.04.2.03.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang 3480 40.852.500 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 3480 40.852.500 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pembuidayaan Ikan (Laporan) 7 18.991.113.900 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 40.434.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 15 12.421.677.900 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 90 6.467.652.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 3 31.440.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0005 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 420 29.910.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PERSENTASE PENGAWAS PERIKANAN YANG DIBINA (%) 100,00 68.582.400 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok Sumberdaya Perikanan di wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air Lainnya yang diawasi (Kelompok) 10 68.582.400 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.05.2.01.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 3 34.291.200 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.05.2.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat 3 34.291.200 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN JUMLAH TOTAL PRODUKSI PERIKANAN OLAHAN (%) 1.200, 00 1.339.553.550 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi Usaha skala mikro dan kecil (Dokumen) 1 47.790.000 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko 3 47.790.000 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Kelmopok Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapat Pembinaan (Kelompok) 20 54.512.250 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan 45 54.512.250 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah bahan baku industri pengolahan hasil perikanan (Ton/Tahun) 1200 1.237.251.300 0,00 - DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3000 51.163.050 0 - DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 62 1.186.088.250 0 - DINAS PERIKANAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 218.944.397.161 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 96.100.000 0%% 12,000,000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 24.000.000 2 - DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 12.000.000 1 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 12.000.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 12.000.000 1 6.000.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 12.000.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 12.100.000 1 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 12.000.000 1 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Laporan) 11 133.332.924.661 0%% 40,523,462,268 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 133.309.833.161 7203 40.506.078.268 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.930.000 1 6.930.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.001.000 1 3.001.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 2.517.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 2.592.500 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 4 6.600.000 1 6.600.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 951.000 1 853.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 16.669.000 0%% 9,525,000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.509.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 0 - 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 9.525.000 1 9.525.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.560.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.075.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 24.433.000 0%% 10,000,000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 - 0 - DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 510.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 490.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 10.075.000 1 10.000.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 8.948.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 4.410.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 234.845.000 0%% 59,312,749 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 25.593.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 50.831.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.896.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 34.900.000 1 10.350.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 23.092.000 2 23.092.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 92.134.000 1 25.870.749 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.399.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 320.839.500 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 138.580.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 125.609.500 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 56.650.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Unit) 7 3.712.100.000 0%% 852,192,000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 10.010.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 151.200.000 1 18.042.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 5.490.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 3.545.400.000 1 834.150.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 206.486.000 0%% 5,000,000 DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 82.894.000 1 5.000.000 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 39.000.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 556.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 1.275.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 80.168.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.593.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Meningkatnya Kualitas Pelayanan BLUD (Unit) 1 81.000.000.000 0%% 19,329,867,966 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 81.000.000.000 0 19.329.867.966 DINAS KESEHATAN 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG TERAKREDITASI KABUPATEN/KOTA YANG (%) 100,00 94.164.091.778 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (FASKES) 29 42.241.917.595 0% 379,693,800 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 8 11.246.600.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 2 1.200.000.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 1.341.987.855 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 9 8.597.484.000 0 198.342.400 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 3.034.919.000 0 82.318.700 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 3 606.600.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 19 8.030.130.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 671 144.996.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 7.614.734.940 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 45215 28.335.000 11000 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 2 396.130.800 1 99.032.700 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (FASKES) 29 51.539.935.683 0%% 1,616,082,083 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5763 967.740.000 906 - DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5739 135.890.000 925 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5877 356.685.000 910 19.594.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 26860 784.527.000 7014 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 48280 2.087.475.000 8270 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 179709 371.270.000 24803 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 25840 836.191.000 5922 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 56526 108.200.000 8541 18.450.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3289 147.950.000 953 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 362 372.260.000 89 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 765 506.890.000 164 10.175.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 6830 86.950.000 944 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 2.550.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 29 5.057.883.000 29 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 29 449.824.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 29 710.935.000 0 35.000.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 29 244.113.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 12.600.000 0 6.300.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 30 1.061.125.000 10 187.350.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 6 54.355.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 176.580.000 0 22.650.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 16.825.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 30 2.969.956.000 0 18.100.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 30 21.719.340.083 0 1.147.060.908 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 850 24.450.000 0 - DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 0 - 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 29.120.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 29 7.870.302.400 18 125.900.175 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2 308.682.200 1 25.502.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 29 90.510.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 765 214.020.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 9 5.520.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 7 53.370.000 1 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 29 505.988.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 30 2.055.395.000 30 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 30 1.124.030.000 30 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 20.434.000 1 - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Cakupan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (FASKES) 29 62.320.000 0%% 37,920,000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 62.320.000 0 37.920.000 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki Izin (Unit) 33 319.918.500 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 30 319.918.500 7 - DINAS KESEHATAN 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN PERSENTASE TENAGA KESEHATAN YANG BERIZIN (%) 100,00 922.168.000 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesehatan yang Memiliki Izin Praktek (Orang) 483 75.028.000 0%% 15,160,000 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 75.028.000 0 15.160.000 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM (%) 2021 186.058.000 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 186.058.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (%) 2021 661.082.000 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 300 661.082.000 0 - DINAS KESEHATAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN PERSENTASE INDUSTRI RUMAH TANGGA, APOTIK, TOKO OBAT,TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL YANG SUDAH TERVERFIKASI LAIK SEHAT (%) 100,00 382.764.100 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki Izin (Izin) 75 181.857.050 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 1 181.857.050 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Industri Rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan industri (PIRT) 40 64.101.050 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, 1 64.101.050 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga (POST MARKET) 40 136.806.000 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 40 136.806.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN CAKUPAN WILAYAH YANG MELAKSANAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (%) 28,00 417.850.200 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor (Kecamatan) 28 - 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 - 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah (Kecamatan) 28 195.032.200 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 195.032.200 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM (UKBM) 453 222.818.000 0%% - DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 29 222.818.000 0 - DINAS KESEHATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 5.828.029.309 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 144.000.000 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 36.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 18.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 4.436.163.519 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 720 4.383.663.519 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 36.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 9.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 3.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 1.500.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 1.500.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 1.500.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 18.000.000 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 3.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 3.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 3.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 3.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 6.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 39.000.000 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 30.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 9.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 485.505.790 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 3.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 9.560.950 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 18.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 50.017.440 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 66.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 329.927.400 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 9.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 210.000.000 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 30.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 30.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 150.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 330.360.000 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 10.800.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 72.360.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 15.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 232.200.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 165.000.000 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 89.886.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 6 3.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 7.500.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 34.614.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 15.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 15.000.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PERSENTASE PELAKSANAAN PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN (%) 71,43 9.162.528.951 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Ideologi Pancasila (Dokumen) 10 9.162.528.951 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan 990 198.369.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah 15 3.335.916.300 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan 12 42.240.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan 5 94.575.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 3 274.267.500 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 225 148.167.500 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila 3 4.886.148.651 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0010 Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila 8 78.812.500 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 8 104.032.500 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PERSENTASE PEMBINAAN DAN PEMBINAAN POLITIK PADA MASYRAKAT (%) 71,43 267.483.600 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 6 267.483.600 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 700 143.559.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 15 65.964.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 12 57.960.600 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PERSENTASE ORGANISASI YANG TERDAFTAR DAN TEREGISTER DI KABUPATEN KONAWE (%) 98,59 274.055.400 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dokumen) 3 274.055.400 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 750 169.434.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 15 34.869.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 3 69.752.400 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERSENTASE PEMBINAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (%) 71,43 262.619.100 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Dokumen) 3 262.619.100 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 750 169.434.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 15 64.205.700 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 3 28.979.400 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PERSENTASE PENANGANAN KONFLIK SOSIAL (%) 100,00 1.080.242.850 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Kebijakan Teknis Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Dokumen) 10 1.080.242.850 0,00 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 600 141.084.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, 30 90.000.150 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga 12 83.669.700 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 12 765.489.000 0 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN NARKOTIKA BADAN NARKOTIKA 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 4.660.274.215 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 144.000.000 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 36.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 18.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 18.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 3.493.717.215 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 756 3.445.717.215 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 36.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 9.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 1.500.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 1.500.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 6.000.000 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 6.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 66.000.000 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 27.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 9.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 30.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 377.437.000 0,00 - BADAN NARKOTIKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 6.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 31.525.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 12.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 32.250.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 286.662.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 9.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 60.000.000 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 30.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 30.000.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 291.960.000 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 10.800.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 72.360.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 208.800.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 221.160.000 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 89.886.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 89.160.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 7.500.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 34.614.000 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA (%) 80,00 729.330.600 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Rumusan Kebijakan yang Tersusun dan yang dilaksanakan (Perda) 1 729.330.600 0,00 - BADAN NARKOTIKA 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 1080 231.402.300 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat 60 231.402.300 0 - BADAN NARKOTIKA 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi 12 266.526.000 0 - BADAN NARKOTIKA KECAMATAN WAWOTOBI KECAMATAN WAWOTOBI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 25.535.454.587 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 20 120.000.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39 78.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 72 19.135.684.587 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3612 18.946.684.587 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 39 126.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 156 58.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 1.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 750.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 750.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 750.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 750.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 117 136.500.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 78 19.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 39 19.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 39 9.750.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 39 19.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 78 19.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 39 39.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 39 9.750.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 55 249.500.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 39 180.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 39 9.750.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 39 9.750.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 39 22.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 10.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 10.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 7.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 132 585.370.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 156 88.270.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 39 81.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 156 174.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 78 45.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 39 19.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 156 140.100.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 39 22.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 41 132.000.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 78 45.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 42 87.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 44 4.893.900.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39 41.400.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 39 210.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 7.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 4.635.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 59 282.500.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 39 84.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 1.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 39 108.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 39 43.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 39 43.500.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 80.229.600 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 35.229.600 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 25.434.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 9.795.600 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 30.000.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 15.000.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 7.695.673.800 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 40.087.200 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 25.087.200 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 27 7.640.586.600 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 24.862.200 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 72 4.539.600.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 189 3.051.262.200 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 24.862.200 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 15.000.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 40.434.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 40.434.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 25.434.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 50.868.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 50.868.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3 25.434.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 25.434.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 138.912.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 8 138.912.000 0,00 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 25.434.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 8.478.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3 15.000.000 0 - KECAMATAN WAWOTOBI KECAMATAN ABUKI KECAMATAN ABUKI 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 2.106.007.831 0,00 584,993,434 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 10.959.450 0,00% 3,979,450 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 1.999.450 2 1.999.450 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 2.960.000 0 980.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 1.731.081.563 0,00% 498,612,694 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 308 1.718.593.113 77 492.123.395 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.999.350 0 2.999.600 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 2.989.900 4 2.989.899 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 499.800 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 499.800 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 499.800 1 499.800 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 499.900 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 499.900 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 7.499.850 0,00% 1,999,850 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 999.850 2 499.850 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 0 - KECAMATAN ABUKI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 2 500.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 37.318.000 0,00% 500,000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 750.000 1 500.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.990.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 1.328.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 53.600.900 0,00% 9,082,150 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 2.999.000 0 268.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.294.000 2 4.004.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.116.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 13.867.000 0 3.997.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 3.925.000 0 813.150 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 18.900.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.499.900 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 39.695.000 0,00% - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 17.510.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 22.185.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 192.537.068 0,00% 61,363,290 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.793.000 0 500.000 KECAMATAN ABUKI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 11.104.068 0 1.313.288 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.840.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 175.800.000 1 59.550.002 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 33.316.000 0,00% 9,456,000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 14.904.000 0 4.968.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 480.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.420.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.134.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.463.000 0 2.497.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.923.000 0 999.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 992.000 0 992.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 20.000.000 0,00 10,000,000 KECAMATAN ABUKI 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN ABUKI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% 10,000,000 KECAMATAN ABUKI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN ABUKI 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 250.699.400 0,00 29,999,950 KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 10.000.000 0,00% 10,000,000 KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.000.000 6 5.000.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 214.999.450 0,00% 4,999,950 KECAMATAN ABUKI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 4.999.950 6 4.999.950 KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 200.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 4.999.750 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 4.999.750 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 25.699.950 0,00% 15,000,000 KECAMATAN ABUKI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 25.699.950 4 15.000.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 16.956.000 0,00 - KECAMATAN ABUKI 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 16.956.000 0,00% - KECAMATAN ABUKI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 8.478.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 8.478.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 13.478.000 0,00 5,000,000 KECAMATAN ABUKI 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 13.478.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN ABUKI 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN ABUKI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 8.478.000 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 31.998.750 0,00 3,999,900 KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 8 31.998.750 0,00% 3,999,900 KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 3.999.900 1 3.999.900 KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 3.999.850 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 3.999.500 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 3.999.950 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 3.999.800 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 - 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 3.999.800 0 - KECAMATAN ABUKI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 3.999.950 0 - KECAMATAN ABUKI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ABUKI KECAMATAN LAMBUYA KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 2.176.580.715 0,00 469,555,660 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 9.990.000 0,00% 6,965,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.025.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 965.000 1 965.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.000 0 2.000.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 17 1.821.333.265 0,00% 350,869,060 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.810.088.265 100 346.869.060 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.745.000 1 4.000.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 250.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 250.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 250.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 250.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 5.500.000 0,00% 500,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 14 35.500.000 0,00% 250,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 1 250.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 22 52.758.450 0,00% 11,712,150 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.295.000 1 2.000.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 4.991.000 0 1.000.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 12.390.000 1 4.360.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 3.967.450 1 1.847.150 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 19.110.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.005.000 1 1.505.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 39.757.000 0,00% 39,757,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 3.966.000 2 3.966.000 KECAMATAN LAMBUYA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 35.791.000 7 35.791.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 183.358.000 0,00% 46,582,450 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.778.000 0 800.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 13.260.000 0 1.762.450 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.920.000 1 2.920.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 164.400.000 1 41.100.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 28.384.000 0,00% 12,920,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 15.000.000 0 3.540.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 500.000 1 500.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.455.000 1 5.963.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.429.000 0 2.417.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.000.000 0 500.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 22.298.800 0,00 10,299,800 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 10.199.000 0,00% - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 5.199.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 12.099.800 0,00% 10,299,800 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 6.049.800 1 5.149.800 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 6.050.000 1 5.150.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 - 0,00% - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLA (%) 100,00 252.118.302 0,00 10,653,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 11.149.850 0,00% - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.050.000 6 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 6.099.850 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 6 215.268.452 0,00% 10,653,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 6 4.100.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 203.788.452 0 5.073.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 5.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 1.480.000 1 1.480.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 25.700.000 0,00% - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 25.700.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 12.274.400 0,00 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 12.274.400 0,00% - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 6.180.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 6.094.400 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.000.000 0,00 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 40.000.000 0,00 3,100,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 10 40.000.000 0,00% 3,100,000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 0 - 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 1 3.100.000 KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LAMBUYA KECAMATAN PONDIDAHA KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 5.357.084.804 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 13 54.000.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 17 4.172.469.804 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 924 4.131.969.804 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 27.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 9.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 1.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 750.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 750.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 750.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 750.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 21.000.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 3.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6 3.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 6 1.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 6 3.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 3.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 6.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 6 1.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 134.000.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 97.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 1.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 6 1.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 6.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 10.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 10.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 7.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 22 169.515.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 18.915.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 15.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 42.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 12.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 3.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 57.600.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 6.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 15 83.000.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 50.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 12.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 21.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 8 635.100.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 8.400.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 45.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 7.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 574.200.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 16 88.000.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 34.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 1.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 1.000.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 25.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 10.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 10.500.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 80.479.500 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 37.009.500 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 22.519.500 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 14.490.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 28.980.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3 14.490.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 14.490.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 14.490.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 14.490.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 767.204.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 51.151.500 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27 36.661.500 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 14.490.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 701.562.500 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 24 27.378.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 378.300.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 21 281.394.500 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 14.490.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 14.490.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 14.490.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 51.570.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 37.080.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 18.540.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 14.490.000 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 3 14.490.000 0 - KECAMATAN PONDIDAHA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 53.047.200 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 53.047.200 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3 21.633.300 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 31.413.900 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 200.682.150 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 13 200.682.150 0,00 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 15.188.400 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 18.303.450 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 18.354.300 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3 15.188.400 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 18.261.300 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 5.062.800 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3 15.188.400 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 19.193.100 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 15.188.400 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3 15.188.400 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3 15.188.400 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 15.188.400 0 - KECAMATAN PONDIDAHA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3 15.188.400 0 - KECAMATAN PONDIDAHA KECAMATAN SOROPIA KECAMATAN SOROPIA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 5.002.845.391 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 54.000.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 3.817.430.391 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 882 3.776.930.391 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 27.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 9.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 1.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 750.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 750.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 750.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 750.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 21.000.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 3.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6 3.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 6 1.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 6 3.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 3.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 6.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 6 1.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 124.000.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 97.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 1.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 6 1.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 6.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 10.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 7.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 20 154.515.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 18.915.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 15.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 42.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 12.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 3.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 57.600.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 6.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 33.000.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 12.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 21.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 717.900.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 8.400.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 45.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 7.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 657.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 81.000.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 34.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 25.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 10.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 10.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 67.954.050 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 3 33.030.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 18.540.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 14.490.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 20.434.050 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3 1.839.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 18.595.050 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 14.490.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 14.490.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 699.043.865 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 1 31.261.500 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 31.261.500 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 4 667.782.365 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 32.979.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 378.300.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 15 252.200.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 4.303.365 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 44.580.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 37.080.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 18.540.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 7.500.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 3 7.500.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 18.540.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 1 18.540.000 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 266.181.450 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 12 266.181.450 0,00 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 18.540.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 33.266.400 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3 39.206.400 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 3 25.433.550 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 25.433.100 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3 3.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 3 15.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 25.434.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3 25.434.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3 15.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 15.000.000 0 - KECAMATAN SOROPIA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3 25.434.000 0 - KECAMATAN SOROPIA KECAMATAN KAPOIALA KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 5.057.277.258 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 54.000.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 6.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 12.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 3.752.562.258 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 882 3.712.062.258 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 27.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 24 9.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 1.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 750.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 750.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 750.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 750.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 21.000.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 12 3.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 6 3.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 6 1.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 6 3.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 3.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 6.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 6 1.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 130.500.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 97.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6 1.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 6 1.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 6.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 1.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 15 15.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 7.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 169.515.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 15.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 18.915.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 15.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 42.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 12.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 3.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24 57.600.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 6.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 33.000.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 12.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 21.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 809.700.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 8.400.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 45.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 7.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 15 748.800.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 87.000.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 34.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 1.000.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 2.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 25.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 10.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 10.500.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 135.882.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 65.868.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 32.934.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 32.934.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 51.474.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 32.934.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 18.540.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 822.002.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 65.868.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 32.934.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 32.934.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 700.514.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 15 18.540.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 378.300.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 24 285.134.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 55.620.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 55.620.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 37.080.000 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 3 18.540.000 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 52.328.500 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 2 52.328.500 0,00 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3 26.895.400 0 - KECAMATAN KAPOIALA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 25.433.100 0 - KECAMATAN KAPOIALA KECAMATAN ASINUA KECAMATAN ASINUA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.392.283.464 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 10.000.000 0%% 6,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 1.059.309.464 0%% 291,122,248 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.046.809.464 0 285.122.248 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 4 1.500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 6.505.000 0%% 1,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 755.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 2 500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.500.000 1 500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 36.000.000 0%% - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 55.709.000 0%% 23,735,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 1 750.000 KECAMATAN ASINUA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.300.000 2 1.050.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.000.000 1 750.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 13.989.000 2 2.465.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 21.920.000 4 17.720.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 29.800.000 0%% - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 9.350.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 20.450.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 163.720.000 0%% 34,255,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.500.000 1 450.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 9.120.000 1 1.505.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 149.600.000 0 32.300.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 31.240.000 0%% 3,889,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 15.342.000 1 1.350.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.186.000 1 419.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.215.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.500.000 1 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.499.000 1 1.500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 998.000 0 620.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 22.040.000 KECAMATAN ASINUA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.520.000 0%% - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 3.520.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 10.020.000 0%% - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.015.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.005.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 3.500.000 0%% - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 3.500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 217.575.500 KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 10.907.500 0%% - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.910.000 6 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.997.500 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 197.589.000 0%% 5,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 0 5.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 108.590.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 78.999.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 9.079.000 0%% - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 9.079.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 21.723.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 16.723.000 0%% 8,421,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 8.302.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 8.421.000 1 8.421.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 5.000.000 0%% - KECAMATAN ASINUA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 16.842.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 16.842.000 0%% - KECAMATAN ASINUA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 8.421.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 8.421.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 52.020.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 13 52.020.000 0%% 4,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.020.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA KECAMATAN UEPAI KECAMATAN UEPAI 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.771.236.630 0,00 525,177,905 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 10.110.000 0,00% 8,105,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.005.000 2 2.005.000 KECAMATAN UEPAI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.047.000 1 1.047.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.005.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.020.000 1 1.020.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.033.000 1 3.033.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 1.318.967.430 0,00% 362,145,267 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.307.253.780 4 351.968.617 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.010.000 1 6.010.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.006.000 4 3.006.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 529.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 504.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 657.000 1 657.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 504.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 503.650 1 503.650 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 4.375.000 0,00% 2,209,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 539.000 2 539.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 588.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 634.000 0 634.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 527.000 2 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.087.000 1 1.036.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 35.502.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 35.000.000 0 5.000.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 502.000 0 - KECAMATAN UEPAI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 22 53.949.200 0,00% 27,192,638 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 2.982.000 1 2.982.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 7.533.000 1 4.692.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 12.680.000 1 4.000.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 11.340.000 1 4.990.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 6.866.200 1 2.455.350 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 11.048.000 1 8.073.288 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.500.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 43.368.000 0,00% 37,983,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 10.143.000 1 7.083.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 33.225.000 1 30.900.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 221.220.000 0,00% 53,615,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.100.000 1 1.400.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 16.320.000 1 1.515.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 202.800.000 1 50.700.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 83.745.000 0,00% 28,928,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 21.513.000 0 12.446.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.460.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 60.772.000 0 16.482.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 6.352.000 0,00 3,220,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 3.220.000 0,00% 3,220,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 3.220.000 1 3.220.000 KECAMATAN UEPAI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 - 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 3.132.000 0,00% - KECAMATAN UEPAI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 3.132.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 238.261.670 0,00 14,840,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 4.840.000 0,00% 4,840,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 4.840.000 1 4.840.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 10 203.492.670 0,00% - KECAMATAN UEPAI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 3.500.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 187.742.670 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 12.250.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 29.929.000 0,00% 10,000,000 KECAMATAN UEPAI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 29.929.000 1 10.000.000 KECAMATAN UEPAI 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 4.140.000 0,00 - KECAMATAN UEPAI 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 4.140.000 0,00% - KECAMATAN UEPAI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 4.140.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.332.000 0,00 - KECAMATAN UEPAI 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 10.332.000 0,00% - KECAMATAN UEPAI 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 7.000.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 3.332.000 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 7.000.000 0,00 - KECAMATAN UEPAI 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 7.000.000 0,00% - KECAMATAN UEPAI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 0 - 0 - KECAMATAN UEPAI 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 7.000.000 0 - KECAMATAN UEPAI KECAMATAN MOROSI KECAMATAN MOROSI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 31.482.315.562 0,00 11,625,513,356 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 25.564.000 0,00% - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 11.997.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 5.727.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 3.570.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 400.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 488.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 732.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 2.650.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 4.221.137.696 0,00% 759,412,505 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 4.212.521.696 2,7265 759.412.505 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 2.156.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 2.985.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 996.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 488.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 488.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 255.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 1.248.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 10.128.000 0,00% - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.947.000 1 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.248.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 80.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.999.000 0 - SEKRETARIAT DPRD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.870.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.048.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 936.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 60.300.000 0,00% 31,800,000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 59.800.000 0 31.800.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 - 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 1.256.408.894 0,00% 455,926,700 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 38.170.000 1 38.170.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 314.970.194 4 132.643.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 183.118.000 1 132.643.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 502.000.000 2 84.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 68.470.700 2 68.470.700 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 149.680.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 - 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 - 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 3.989.121.180 0,00% 3,688,517,000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 1.568.799.180 1 1.384.718.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 1.639.024.000 1 1.533.640.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 126.849.000 6 126.840.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 643.319.000 0 643.319.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 11.130.000 1 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 1.054.660.000 0,00% 286,860,000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.600.000 1 3.600.000 SEKRETARIAT DPRD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 23.850.000 1 23.850.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 15.610.000 0 15.610.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 1.011.600.000 3 243.800.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 710.060.000 0,00% 129,338,912 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 413.690.000 1 36.674.164 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 96.920.000 1 33.561.748 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 - 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 2.440.000 1 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 197.010.000 1 59.103.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah Laporan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan (Laporan) 3 15.962.566.792 0,00% 5,355,658,239 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 420 15.656.566.792 140 5.124.658.239 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 261.000.000 1 231.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 30 45.000.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah Laporan layanan administrasi DPRD yang disediakan (Laporan) 5 4.192.369.000 0,00% 918,000,000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 8.780.000 1 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 2 741.468.000 1 183.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 491.121.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 2.951.000.000 0 735.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD (%) 100,00 12.580.812.250 0,00 8,452,255,289 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah regulasi yang ditetapkan (Regulasi) 9 29.575.000 0,00% - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 1 2.209.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 17.500.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 1 2.696.000 0 - SEKRETARIAT DPRD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 5 6.179.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 1 991.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran (OPD) 63 425.480.250 0,00% - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 99.768.250 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 110.000.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 102.900.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 104.000.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 3.912.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 4.900.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Objek) 7 983.032.000 0,00% - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 133.500.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 181.500.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 166.875.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 247.000.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 1 218.625.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 17.612.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 1 17.920.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya (Anggota) 30 3.169.420.000 0,00% 1,949,500,000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 431.830.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 11 432.000.000 0 108.000.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 126.000.000 4 31.500.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 17.990.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 12.600.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 5 2.149.000.000 4 1.810.000.000 SEKRETARIAT DPRD Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah laporan hasil kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat (Laporan) 5 2.543.786.500 0,00% 1,920,475,000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 5 204.000.000 1 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1 978.000 1 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 2.338.808.500 1 1.920.475.000 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (Dokumen) 2 2.083.000 0,00% - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 1.021.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 1.062.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah pembahasan kerjasama daerah (Kerja Sama) 1 2.923.500 0,00% - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah 1 1.438.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 1 1.485.500 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah laporan hasil fasilitasi tugas DPRD (Tugas) 4 5.424.512.000 0,00% 4,582,280,289 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 5.330.838.000 1 4.559.780.289 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 1.849.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1 1.825.000 0 - SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1 90.000.000 1 22.500.000 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 5.728.297.345 0,00 1,501,334,745 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 74.320.000 0,00% 12,038,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.005.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.019.000 1 6.019.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.019.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.019.000 1 6.019.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.019.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 32.220.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.019.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 4.492.419.345 0,00% 1,329,616,245 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 742 4.472.528.345 208 1.329.616.245 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 9.400.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.006.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 975.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 510.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 2.000.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 2.000.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 2.000.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 7.080.000 0,00% 600,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.120.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.285.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.825.000 1 600.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.850.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 83.278.000 0,00% 510,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 80.000.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 510.000 1 510.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 510.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.258.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 433.331.000 0,00% 66,238,200 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 21.877.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 91.159.000 1 15.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 14.931.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 103.810.000 1 16.500.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 40.390.000 0 6.300.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 161.164.000 1 28.438.200 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 92.252.000 0,00% - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 92.252.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 - 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 352.004.000 0,00% 85,932,300 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 4.004.000 0 960.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 18.000.000 0 3.222.300 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 330.000.000 1 81.750.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 193.613.000 0,00% 6,400,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 96.760.000 0 6.400.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 12.670.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 84.183.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (%) 100,00 4.573.343.000 0,00 733,667,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokumen) 10 2.600.725.000 0,00% 366,649,100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 801.726.000 0 65.901.100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 516.892.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 132.784.000 0 66.392.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 62 191.570.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 29 593.904.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 29 234.356.000 29 234.356.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 129.493.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Laporan) 2 1.160.096.000 0,00% 146,560,600 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 2 612.828.000 0 34.660.600 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 620 547.268.000 0 111.900.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Laporan) 2 812.522.000 0,00% 220,457,300 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 240.952.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 571.570.000 0 220.457.300 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KOORDINASI DAN SINGKRONISASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, 100,00 1.743.388.450 0,00 85,531,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Laporan) 27 764.108.650 0,00% - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 92.688.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 8 70.142.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 61.449.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 48.025.750 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 99.606.900 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7 98.015.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7 117.222.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 176.960.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Laporan) 30 430.150.100 0,00% 66,201,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 101.656.000 0 20.376.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 7 63.535.950 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 7 52.040.000 5 45.825.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 38.955.050 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 23.718.350 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6 36.280.350 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6 42.862.350 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 71.102.050 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Laporan) 30 549.129.700 0,00% 19,330,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 86.266.000 0 8.160.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 7 44.716.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 7 84.749.000 0 5.650.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 102.014.000 0 5.520.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 69.851.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6 32.560.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6 76.772.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 52.201.700 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 46.679.166.257 0,00 12,993,778,547 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 19 216.778.300 0,00% 28,729,100 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 14.113.000 1 7.959.800 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 7.280.300 1 7.280.300 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 4.637.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 7.280.000 1 7.007.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 4.482.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 7.202.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 171.784.000 0 6.482.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 122 18.681.539.775 0,00% 5,283,160,984 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 18.507.254.725 788 5.203.863.034 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 125.786.000 0 67.531.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 24.910.000 1 4.486.900 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 3.364.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 7.280.050 0 7.280.050 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 3.004.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 6.580.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 3.361.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 108 62.894.500 0,00% 5,722,500 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 3.385.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 25.499.500 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 5.722.500 2 5.722.500 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 5.299.500 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 22.988.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 84 128.402.000 0,00% 128,402,000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 120.000.000 1 120.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 5.922.000 1 5.922.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 2.480.000 0 2.480.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 131 4.742.169.298 0,00% 1,392,821,276 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 60.536.000 0 38.233.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 267.261.000 1 191.282.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 134.103.298 0 17.500.000 SEKRETARIAT DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 1.205.620.000 1 95.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 217.850.000 1 54.450.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 6.875.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 2.067.000.000 0 815.360.758 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 779.888.000 1 179.595.518 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 3.036.000 0 1.400.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 132 3.753.310.000 0,00% - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 3.482.400.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 49.666.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 160.474.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 100 60.770.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 75 7.576.040.688 0,00% 1,714,281,050 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 25.004.000 0 2.492.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 407.736.688 0 37.489.050 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 493.500.000 0 246.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 6.649.800.000 1 1.428.300.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 142 3.078.036.434 0,00% 461,551,578 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 88 789.082.400 34 239.775.828 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 482.361.100 10 214.575.750 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 2.320.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 7.300.000 10 7.200.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 1.796.972.934 1 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan (Laporan) 4 1.188.707.403 0,00% 564,276,057 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 14 168.637.403 4 34.206.057 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 380.070.000 1 380.070.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 240.000.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12 400.000.000 4 150.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang disediakan (Laporan) 2 2.171.000.000 0,00% 560,000,000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 1.391.000.000 0 390.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 780.000.000 0 170.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah Dokumen Penataan Organisasi yang disusun (Dokumen) 6 167.877.000 0,00% 66,314,578 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 2 62.019.000 1 31.375.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 43.470.000 0 20.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 51.888.000 0 14.939.578 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 10.500.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Jumlah laporan hasil pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan (Laporan) 3 4.912.410.859 0,00% 2,788,519,424 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 1.249.356.100 1 311.019.891 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 2.332.480.000 1 1.745.799.533 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 1.330.574.759 1 731.700.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PERSENTASE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (%) 100,00 9.279.409.000 0,00 685,655,500 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kewilayahan (Dokumen) 4 2.441.328.000 0,00% 542,860,000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 44.860.000 1 25.860.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 2.261.442.000 1 482.500.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 50.002.000 0 1.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0004 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4 60.000.000 1 15.500.000 SEKRETARIAT DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.01.02.2.01.0005 Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 85 25.024.000 20 18.000.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Laporan) 19 6.265.544.000 0,00% - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 4.685.829.000 3 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan 6 1.181.269.000 2 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, 1 398.446.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Jumlah produk hukum yang telah ditetapkan (Dokumen) 301 447.007.000 0,00% 121,327,000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 150 81.598.000 50 21.870.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 209.004.000 1 27.200.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 150 156.405.000 50 72.257.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerjasama Daerah (Dokumen) 3 125.530.000 0,00% 21,468,500 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 101.717.000 1 18.598.500 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 1.016.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 22.797.000 0 2.870.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PERSENTASE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN (%) 100,00 1.153.941.950 0,00 312,322,223 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Perekonomian (Laporan) 4 315.831.500 0,00% 100,327,240 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 64.407.000 1 23.928.560 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 165.698.000 0 57.218.680 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 31.338.500 0 19.180.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 1 54.388.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Jumlah Laporan pelaksanaan tertib Administrasi Penyusunan Program, Pengendalian, Monev dan Pelaporan, Program dan Kegiatan Pembangunan (Laporan) 9 241.588.000 0,00% 69,075,183 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 49.892.000 0 32.696.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 139.060.000 1 21.433.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4 52.636.000 1 14.946.183 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Laporan) 3 512.873.000 0,00% 119,920,000 SEKRETARIAT DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 88.649.000 0 13.440.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 319.618.000 0 3.280.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 40 104.606.000 40 103.200.000 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam (Dokumen) 3 83.649.450 0,00% 22,999,800 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, 1 2.212.400 0 - SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, 1 79.317.050 1 22.999.800 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan 1 2.120.000 0 - SEKRETARIAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 5.068.159.954 0,00 1,213,749,515 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 47.363.000 0,00% 23,274,250 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 11.944.000 1 5.643.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 5.989.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 5.827.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 5.997.000 1 5.995.800 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 5.872.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 5.862.000 1 5.820.450 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 5.872.000 1 5.814.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 3.988.873.954 0,00% 899,489,921 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 630 3.976.644.954 168 891.397.921 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.875.000 1 6.788.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 680.000 1 665.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 657.000 1 638.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.232.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 999.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 800.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 986.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 12.386.000 0,00% 11,222,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.015.000 1 968.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.000.000 1 1.959.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 1 973.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.950.000 1 1.950.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2.002.000 1 1.968.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 3.419.000 1 3.402.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 6.993.000 0,00% 4,775,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 999.000 1 955.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 999.000 1 955.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 999.000 1 955.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 999.000 1 955.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 999.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 999.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 999.000 1 955.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 35.250.000 0,00% 910,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 31.250.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 1 455.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 1 455.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 3.000.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 194.947.000 0,00% 53,921,574 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 2.920.000 1 2.920.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 35.402.000 1 11.580.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6.293.000 1 6.293.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 26.460.000 1 1.600.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 23.700.000 1 1.137.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 0 496.500 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 96.226.000 1 29.894.074 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.946.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 85.902.000 0,00% 85,902,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 10.300.000 2 10.300.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 75.602.000 7 75.602.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 562.660.000 0,00% 90,980,770 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.500.000 1 1.980.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 48.240.000 1 8.800.770 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.920.000 1 1.500.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 508.000.000 1 78.700.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 133.785.000 0,00% 43,274,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 38.220.000 1 9.781.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 52.600.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 2.190.000 2 2.190.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 2.840.000 2 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 25.000.000 1 25.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 6.303.000 1 6.303.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 6.632.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PERSENTASE PRASARANA YANG DIGUNAKAN (%) 100,00 2.322.774.750 0,00 125,263,301 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan mutu sarana pertanian yang beredar (Laporan) 2 48.974.750 0,00% 13,620,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 27.374.750 1 13.620.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.03.0002 Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar 1 21.600.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan ketersediaan Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak (Laporan) 3 764.892.000 0,00% 81,340,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05.0004 Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar 25 192.300.000 0 6.600.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternak yang beredar 1 534.850.000 0 74.740.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 1 37.742.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah sarana peternakan yang tersalurkan kepada kelompok ternak (Paket) 2 1.508.908.000 0,00% 30,303,301 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.06.0002 Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 9 92.000.000 0 6.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 16000 1.349.308.000 0 24.303.301 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.02.2.06.0004 Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 7875 67.600.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN TERHADAP PETERNAK DAN KELOMPOK TERNAK (%) 65,00 1.749.695.000 0,00 27,186,637 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah prasarana yang aktif digunakan (Unit) 7 1.749.695.000 0,00% 27,186,637 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 6 1.741.848.000 0 21.411.637 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 7.847.000 1 5.775.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN DAN JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR (%) 24,00 1.213.950.000 0,00 79,411,637 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Laporan) 2 1.043.588.000 0,00% 34,411,637 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 1.043.588.000 0 34.411.637 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kasus dan Kejadian penyakit dan penyakit menular pada hewan (Laporan) 2 131.250.000 0,00% 45,000,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 1 47.700.000 0 15.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 83.550.000 1 30.000.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah kasus dan laporan Peredaran/produk hewan serta daging hewan ilegal (Laporan) 2 39.112.000 0,00% - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1 24.600.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.04.2.04.0006 Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM 1 14.512.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERSENTASE PENINGKATAN SDM KELOMPOK TANI TERNAK (%) 4,00 135.537.000 0,00 132,227,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kelompok tani ternak yang mengikuti penyuluhan (Kelompok) 30 135.537.000 0,00% 132,227,000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 3.150.000 0 - DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 111.987.000 10 111.987.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 2 20.400.000 2 20.240.000 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN BLUD RSUD KONAWE BLUD RSUD KONAWE 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 - 0,00 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 - 0,00% - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 - 0,00% - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan (Orang) 244 - 0,00% - BLUD RSUD KONAWE 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PERSENTASE RS RUJUKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA YANG TERAKREDITASI (%) 100,00 - 0,00 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP (FASKES) 29 - 0,00% - BLUD RSUD KONAWE 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar (Orang) 150 - 0,00% - BLUD RSUD KONAWE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang di kelola secara terintegrasi (Sistem Informasi) 1 - 0,00% - BLUD RSUD KONAWE 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 - 0 - BLUD RSUD KONAWE KECAMATAN MELUHU KECAMATAN MELUHU 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.306.710.047 0,00 229,243,200 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 18.175.500 0,00% 6,007,000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 4.000.000 2 2.007.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 2.000.000 0 2.000.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2.000.000 0 2.000.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 4.175.500 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 920.791.551 0,00% 161,958,202 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 907.279.551 28 158.943.202 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 9.012.000 1 2.515.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 4 500.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 3.987.499 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 987.500 0 - KECAMATAN MELUHU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 249.999 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 47.000.000 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 2.500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 53.205.999 0,00% 13,812,000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 5.000.000 1 1.250.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.018.000 2 1.300.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 3.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 13.990.000 2 2.750.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 3.998.000 1 500.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 19.200.000 2 8.012.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.499.999 1 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Laporan) 8 28.853.000 0,00% - KECAMATAN MELUHU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 9.294.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 19.559.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 202.212.998 0,00% 44,599,998 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.792.998 1 200.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 19.320.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 177.600.000 1 44.399.998 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 32.483.500 0,00% 2,866,000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 14.996.500 1 2.000.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.250.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 - 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.493.000 1 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.494.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.500.000 0 866.000 KECAMATAN MELUHU 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 24.978.000 0,00 - KECAMATAN MELUHU 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 9.978.000 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 8.478.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 1.500.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (Angka) 100,00 339.069.997 0,00 4,099,997 KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 19.999.997 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 9.999.997 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 10.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 6 314.070.000 0,00% 4,099,997 KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 6 4.099.997 KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 299.070.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 8.478.000 0,00 - KECAMATAN MELUHU 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 8.478.000 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 8.478.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 0 - 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 15.000.000 0,00 - KECAMATAN MELUHU 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 15.000.000 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 10.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 53.477.999 0,00 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 53.477.999 0,00% - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 8.478.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 9.999.999 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 5.000.000 0 - KECAMATAN MELUHU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 3.938.909.371 0,00 1,133,167,879 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.000.000 0,00% 6,000,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 3.284.759.371 0,00% 943,279,979 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 630 3.265.859.371 136 934.279.979 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 4.900.000 0 3.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 3.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 1.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 6.500.000 0,00% 2,000,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 500.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 2 1.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 6.000.000 0,00% - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 - 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 2.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 3.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 97.321.000 0,00% 49,057,900 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 6.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 11.820.000 2 6.500.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6.000.000 0 3.500.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 11.200.000 2 5.604.800 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 12.229.000 0 4.897.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 49.572.000 2 28.556.100 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 12.060.000 0,00% - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 7.940.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 4.120.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 - 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 8 429.290.000 0,00% 104,700,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.290.000 0 1.200.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 12.000.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 414.000.000 1 103.500.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 54.979.000 0,00% 28,130,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 35.006.000 0 27.540.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 480.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.220.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 2.070.000 0 590.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 16.203.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PRESENTASE PENINGKATAN IVESTOR (%) 100,00 38.375.500 0,00 12,615,500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 22.483.500 0,00% 12,615,500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 9.185.500 0 9.185.500 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 9.868.000 1 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0004 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 1 3.430.000 1 3.430.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 15.892.000 0,00% - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 3.521.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 1 10.245.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 2.126.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PERSENTASE RENCANA INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL (%) 100,00 25.403.000 0,00 2,303,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan pameran penanaman modal (Event) 3 25.403.000 0,00% 2,303,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 23.100.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 2.303.000 1 2.303.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE PENYELESAIN IZIN YANG DITERBITKAN (%) 100,00 18.681.000 0,00 5,946,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu (Izin) 1100 18.681.000 0,00% 5,946,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 3.020.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1 2.450.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1 7.265.000 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi 1 5.946.000 1 5.946.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PERSENTASE KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN OBJEK PERIZINAN YANG DIAWASI (%) 100,00 7.482.500 0,00 2,450,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Perizinan yang diawasi (Objek) 88 7.482.500 0,00% 2,450,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 1 5.032.500 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 0 - 0 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan 1 2.450.000 1 2.450.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL PERSENTASE DATA BASE YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE (%) 100,00 5.446.000 0,00 5,446,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Base Perizinan dan Non Perizinan yang dapat diakses (Dokumen) 1 5.446.000 0,00% 5,446,000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 1 5.446.000 1 5.446.000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 4.059.884.923 0,00 955,974,131 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.000.000 0,00% 12,000,000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 1 6.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.07.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 3.653.099.423 0,00% 857,811,434 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 3.633.077.473 504 842.821.934 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 12.000.000 1 12.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.377.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 999.550 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.990.500 1 1.990.500 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 695.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.960.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 999.900 1 999.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 9.582.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.949.000 1 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.975.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.095.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.185.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.377.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 6.000.000 0,00% 2,000,000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 1.000.000 1 1.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 1.000.000 1 1.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.07.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 500.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 1.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 500.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 1 1.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 1.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 7.141.500 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 5.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.141.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 73.669.000 0,00% 19,346,400 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1.000.000 1 1.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 3.178.000 4 3.178.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 2.137.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 6.580.000 2 2.999.400 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 11.890.000 1 3.439.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 45.884.000 1 5.730.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 3.000.000 1 3.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 - 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 19.218.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 11.390.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 7.828.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 187.145.000 0,00% 49,597,000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.285.000 1 3.285.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 25.380.000 1 6.312.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.480.000 1 1.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 156.000.000 1 39.000.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 56.030.000 0,00% 15,219,297 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 20.090.000 1 8.903.297 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 19.134.000 1 5.276.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 1.040.000 1 1.040.000 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 2.920.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 2.560.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.720.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.628.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.938.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA PERSENTASE KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN YANG MENGACU KE RENCANA TENAGA KERJA (%) 55,00 200.000.000 0,00 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota. (Dokumen) 1 200.000.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 200.000.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI (%) 2,04 29.889.400 0,00 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Pelatihan produktivitras dan Kewirausahaan (Dokumen) 1 5.240.400 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 0 - 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 2 5.240.400 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 0 - 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Laporan) 1 5.062.500 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 7 5.062.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Laporan Hasil Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil (Laporan) 1 9.662.500 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 11 9.662.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / jumlah tenaga kerja (Perusahaan) 9 9.924.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah 10 9.924.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PERSENTASE TENAGA KERJA YANG DITEMPATKAN (DALAM DAN LUAR NEGERI) MELALUI MEKANISME LAYANAN ANTAR KERJA (%) 67,00 56.666.500 0,00 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pencari Kerja Yang Memperoleh Pelayanan Antarkerja (Orang) 4152 32.849.500 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 3 7.942.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 6 5.695.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 50 19.212.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Sistem informasi pasar kerja yang dikelola (Sistem) 1 6.447.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 50 6.447.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang Mendapatkan Perlindungan (Orang) 45 17.370.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 16 5.790.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.04.0002 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani 16 5.790.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 16 5.790.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK (PP/PKB, LKS BIPARTIT, STRUKTUR SKALA UPAH, DAN TERDAFTAR PESERTA 24,00 853.309.960 0,00 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP (Dokumen) 42 66.108.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online 5 7.515.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama 6 7.855.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 1 50.738.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang Berselisih (Perusahaan) 30 787.201.960 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 30 8.087.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 8 6.255.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 4 6.752.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 1500 766.106.960 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI CAKUPAN KAWASAN TRANS LAYAK UNTUK MEMBANGUN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI (%) 100,00 106.710.000 0,00 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Areal Pencadangan (Lokasi) 2 106.710.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.02.2.01.0003 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi 500 106.710.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI JUMLAH KAWASAN YANG TERBANGUN (%) 1,00 46.678.000 0,00 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Persebaran Penduduk kawasan transmigrasi (Dokumen) 1 46.678.000 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 19.881.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0002 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang) 1 15.336.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 0 - 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 0 - 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 0 - 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 2 11.460.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI JUMLAH WARGA TRANSMIGRAN YANG BINA (%) 290,00 33.943.500 0,00 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya (Kawasan) 1 33.943.500 0,00% - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 3 17.892.000 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 2 16.051.500 0 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 377.407.450 60,00 119,594,841 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 26.047.450 0,00% 13,053,500 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 6.709.000 0 6.709.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 3.776.000 0 1.400.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 3.544.500 0 3.544.500 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 3.148.500 0 1.400.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 3.027.450 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 3.174.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 2.667.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 22.092.500 0,00% 10,529,500 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 9.400.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.628.500 0 6.628.500 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.861.000 0 1.861.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 1.000.000 0 1.000.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.040.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 561.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.040.000 0 1.040.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 561.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 9.428.500 0,00% 9,426,500 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.040.000 0 1.040.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.080.000 0 2.080.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 561.500 0 561.500 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.040.000 0 1.040.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2.080.000 1 2.080.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.065.500 0 2.063.500 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 561.500 0 561.500 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 16.276.000 0,00% 2,396,000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 13.750.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 1 370.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 0 500.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.526.000 0 1.526.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 65.911.000 0,00% 51,800,000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1.000.000 0 1.000.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 2.893.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 2.535.000 0 1.526.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 5.568.000 0 4.968.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 9.791.000 1 6.692.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 37.614.000 0 37.614.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.525.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 4.984.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 90.820.000 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 75.370.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 15.450.000 1 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 51.260.000 0,00% 5,459,341 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.820.000 0 900.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 32.440.000 0 4.559.341 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 5.000.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 12.000.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 95.572.000 0,00% 26,930,000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 46.810.000 0 10.520.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 36.935.000 0 11.380.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.380.000 0 1.380.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 3.650.000 0 3.650.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.717.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.830.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.250.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM PERSENTASE FASILITASI PENERBITAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM YANG DITERBITKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM 100,00 45.093.000 50,00 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan (Unit Usaha) 15 45.093.000 20,00 % - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam 15 45.093.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PERSENTASE KOPERASI YANG BERKUALITAS (%) 35,00 13.967.400 30,00 13,967,400 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi (Koperasi) 120 13.967.400 80,00 % 13,967,400 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 71 13.967.400 10 13.967.400 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PERSENTASE KOPERASI YANG MEMILIKI KAPASITAS DAN KOMPETENSI (%) 70,00 3.082.570.000 50,00 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Koperasi) 33 3.082.570.000 30,00 % - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 850 3.082.570.000 10 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PERSENTASE KOPERASI YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PEMBIAYAAN (%) 75,00 28.327.000 50,00 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian (Orang) 67 28.327.000 67,00 % - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi 67 28.327.000 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENJADI WIRASWASTA (%) 50,00 439.209.500 50,00 37,982,000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru (Usaha Mikro) 105 439.209.500 30,00 % 37,982,000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 70 366.305.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 105 12.131.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 105 22.790.500 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 35 37.982.000 0 37.982.000 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan (Rekomendasi) 45 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja (Izin) 2 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Jumlah Surat izin yang terbit (Izin) 5 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang telah dibangun (Unit) 1 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah stok barang yang tersedia (Komoditi) 20 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Realiasasi Produksi kebutuhan bahan pokok selama 1 tahun (Laporan) 4 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan (Ton) 53 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah produk yang di promosikan (Produk) 10 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan (Unit) 28 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Jumlah komoditi lokal yang dipasarkan (Komoditi) 7 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen) 3 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Realisasi Izin yang di terbitkan (Izin) 1 - 0,00% - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di 0 - 0 - DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 3.585.946.871 0,00 905,983,829 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.000.000 0,00% 24,000,000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 1 6.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 1 6.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 2.736.742.271 0,00% 648,368,641 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 434 2.717.332.771 108 648.368.641 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 12.000.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.461.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 2.480.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 3.468.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 6.202.000 0,00% - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 901.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 901.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 389.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 901.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 901.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.818.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 389.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 20.355.000 0,00% - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 17.500.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 605.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 605.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.645.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 76.058.000 0,00% 33,901,488 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 1 1.045.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 3.794.000 2 1.875.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.630.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 10.080.000 2 5.040.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 5.000.000 1 780.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 38.156.000 2 25.161.488 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.398.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 9.000.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 24.361.000 0,00% - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 18.696.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 5.665.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 563.230.000 0,00% 134,493,700 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.600.000 1 700.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 24.120.000 1 4.323.700 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 4.510.000 1 1.220.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 531.000.000 1 128.250.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 110.998.600 0,00% 65,220,000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 43.310.000 1 25.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 52.881.600 1 40.220.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 2.516.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 - 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 4.955.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.668.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.668.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA (%) 75,00 10.653.035.500 0,00 98,073,668 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana (Orang) 300 95.770.000 0,00% - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0003 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal 1 38.853.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi 300 56.917.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan (Orang) 255 390.323.000 0,00% 56,080,000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 3 26.727.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 10 27.056.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 0 - 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 100 30.080.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0011 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 0 - 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0012 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 100 50.775.000 100 49.800.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 25.645.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 3 119.832.000 1 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 55 61.112.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di 1 49.096.000 0 6.280.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang) 29 441.975.000 0,00% - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 81.450.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 29 140.942.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0007 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 1 19.321.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 29 200.261.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (Laporan) 29 9.724.967.500 0,00% 41,993,668 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0002 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 1 20.350.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 1 32.571.500 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 4 30.000.000 3 16.925.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 9.624.737.500 1 25.068.668 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 2 14.870.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan 2 2.438.000 0 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 6.071.666.690 0,00 1,094,400,782 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 25.835.850 0,00% 11,634,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 7.417.500 1 5.252.500 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 3.328.500 1 3.328.500 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 3.053.000 1 3.053.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 3.036.500 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 3.000.250 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 3.000.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.100 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 4.886.318.765 0,00% 1,036,796,282 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 4.877.674.265 3 1.036.796.282 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 4.039.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.510.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 1.046.500 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.036.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.013.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 2.030.000 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.030.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 3.003.500 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 3.003.500 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 137.808.500 0,00% 10,000,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.187.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 3.605.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6.800.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 58.440.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 13.865.000 1 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 48.680.000 0 10.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.509.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1.722.500 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 696.811.000 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 669.500.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 15.413.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 11.898.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 189.113.475 0,00% 17,900,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 697.475 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 22.000.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 166.416.000 1 17.900.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 130.745.600 0,00% 18,070,500 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 40.500.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 60.063.100 1 18.070.500 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 3.400.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 7.674.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 19.108.500 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN (%) 100,00 2.848.359.568 0,00 655,000,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan yang ditangani (Operasi) 6 2.811.035.418 0,00% 655,000,000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 16.365.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 9.388.418 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, 50 2.585.940.000 3 655.000.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 70 199.342.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Perda /Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan (Dokumen) 6 37.324.150 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3 23.534.000 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3 13.790.150 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS (Orang) 2 - 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PERSENTASE PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN (%) 100,00 - 0,00 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran yang dibuat (Laporan) 9 - 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran yang di inspeksi (Unit) 2 - 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Jumlah Kejadian Kebakaran yang di Investigasi (Dokumen) 1 - 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Masyarakat yang di perdayakan dalam Pencegahan Kebakaran (Kecamatan) 10 - 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan 4 - 0,00% - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.05.0002 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 0 - 0 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 14.184.059.249 0,00 3,750,758,898 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.000.000 0,00% 30,000,000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 1 6.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 12.967.585.749 0,00% 3,541,598,798 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2282 12.957.036.999 652 3.535.662.798 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 5.936.000 1 5.936.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.499.950 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 552.800 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.025.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 510.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.025.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 29.797.500 0,00% 1,542,500 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 17.500.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 255.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.542.500 1 1.542.500 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 10.500.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 146.836.000 0,00% 19,723,900 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 2.880.000 0,6 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 68.700.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 1.100.000 0 645.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 5.019.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 5.355.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 63.782.000 1 19.078.900 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 11.332.000 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 11.332.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 757.198.000 0,00% 157,291,200 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.598.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 36.000.000 0,2 5.041.200 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 717.600.000 1 152.250.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 223.310.000 0,00% 602,500 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 43.310.000 0,2 602.500 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 180.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) RASIO LUAS KAWASAN PERMUKIMAN RAWAN BANJIR YANG TERLINDUNGI OLEH INFRASTRUKTUR PENGENDALIAN BANJIR DI WS . DAN LUAS 70,50 7.184.276.900 0,00 470,800,000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA) (KM) 16 1.286.204.400 0,00% 31,000,000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0026 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi 22 79.990.600 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 79 42.511.300 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 10 405.185.000 0 10.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 1 263.750.000 0 7.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi 1 259.767.500 0 7.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0118 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun 2 85.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi 3 150.000.000 0 7.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasi dan pelihara (ha) (DI) 54 5.898.072.500 0,00% 439,800,000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 5 1.523.860.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0009 Peningkatan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan 1 900.000.000 0 30.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 4 661.000.000 0 30.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 1 495.371.000 0 60.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 125 1.413.768.500 0 220.200.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 54 356.400.000 0 70.200.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 25.288.000 0 5.400.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya 1 122.385.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun 4 400.000.000 0 24.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES TERHADAP AIR MINUM MELALUI SPAM JARINGAN PERPIPAAN DAN BUKAN JARINGAN 71,86 1.496.480.500 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum (Unit) 12 1.496.480.500 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4 209.777.500 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 400 249.900.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 600 998.600.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 10 5.100.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0030 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama 2 33.103.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PERSENTASE JUMLAH RUMAH TANGGA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (%) 79,27 4.493.798.902 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik (Rumah Tangga) 2000 4.493.798.902 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 79.194.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 800 4.389.660.402 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 10 24.944.500 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE PERSENTASE DRAINASE KONDISI BAIK ATAU PEMBUANGAN AIR TIDAK TERSUMBAT (%) 80,00 564.533.000 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (M) 10000 564.533.000 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 2000 554.550.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 2000 9.983.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG RASIO KEPATUHAN IMB KAB/ KOTA (%) 100,00 4.267.964.800 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting (Rekomendasi) 50 4.267.964.800 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan 20 39.545.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 60 10.490.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 1 2.496.500 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 3.937.467.300 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya 4 9.975.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis 300 267.991.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA PERSENTASE KUALITAS SARANA PRASARANA DASAR PERMUKIMAN (%) 100,00 3.582.476.000 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kawasan yang ditata (Kawasan) 2 3.582.476.000 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 4 24.976.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata 2 3.557.500.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PERSENTASE TINGKAT KEMANTAPAN JALAN KABUPATEN/KOTA (%) 77,00 36.817.070.900 0,00 1,122,547,400 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jalan dan jembatan yang dibangun, di rehabilitasi dan dipelihara (KM) 149 36.817.070.900 0,00% 1,122,547,400 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 3 20.005.500 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 40 29.707.835.400 0 1.122.547.400 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 15 1.628.500.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 3 15.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 120 510.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 60 500.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 40 1.930.400.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 2 725.330.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 5 1.500.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 15 280.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PERSENTASE TENAGA OPERATOR/TEKNISI/AN ALISIS YANG MEMILIKI SERTIFIKAT KOMPETENSI (%) 100,00 139.584.750 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota (Pelatihan) 2 2.540.000 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 30 2.540.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir (Dokumen) 2 25.832.500 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 5.762.500 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 1 20.070.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Jumlah Dokumen Hasil Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) (Laporan) 2 106.220.000 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.03.0006 Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi 1 2.450.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun 1 103.770.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah laporan pengawasan badan usaha yang memenuhi persyaratan teknis jasa konstruksi (Laporan) 2 4.992.250 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha 2 4.992.250 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PERSENTASE PENILAIAN PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG (%) 100,00 2.312.025.000 0,00 26,970,000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) (Dokumen) 3 1.251.389.000 0,00% 26,970,000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 1 211.522.000 0 9.122.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 4 1.039.867.000 2 17.848.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan koordinasi dan sinkroniasi Perencanaan tata ruang daerah (Laporan) 1 31.500.000 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat 1 31.500.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan Ruang (Laporan) 2 1.000.318.000 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang 1 850.318.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1 150.000.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Laporan) 2 28.818.000 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1 28.818.000 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PERSENTASE KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DIBAWAH 10 HA DI KAB/ KOTA YANG DITANGANI (%) 50,00 - 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH (Unit) 140 - 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PERSENTASE PERUMAHAN YANG SUDAH DILENGKAPI PSU (PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM) (%) 75,00 - 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU (Lokasi) 2 - 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PERSENTASE HUNIAN UNTUK PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (%) 90,00 - 0,00 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dookumen Hasil Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang disusun (Dokumen) 20 - 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi (Unit) 120 - 0,00% - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 0 - 0 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KECAMATAN ASINUA KECAMATAN ASINUA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.392.283.464 0,00 360,001,248 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 10.000.000 0,00% 6,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 1.059.309.464 0,00% 291,122,248 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.046.809.464 0 285.122.248 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 4 1.500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 6.505.000 0,00% 1,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 755.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 2 500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.500.000 1 500.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 36.000.000 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 55.709.000 0,00% 23,735,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 1 750.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.300.000 2 1.050.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.000.000 1 750.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 13.989.000 2 2.465.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 21.920.000 4 17.720.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 29.800.000 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 9.350.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 20.450.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 163.720.000 0,00% 34,255,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.500.000 1 450.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 9.120.000 1 1.505.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 149.600.000 0 32.300.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 31.240.000 0,00% 3,889,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 15.342.000 1 1.350.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.186.000 1 419.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.215.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.500.000 1 - KECAMATAN ASINUA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.499.000 1 1.500.000 KECAMATAN ASINUA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 998.000 0 620.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 22.040.000 0,00 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.520.000 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 3.520.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 10.020.000 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.015.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.005.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 3.500.000 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 3.500.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 217.575.500 0,00 5,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 10.907.500 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.910.000 6 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.997.500 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 197.589.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 0 5.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 108.590.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 78.999.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 9.079.000 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 9.079.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 21.723.000 0,00 8,421,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 16.723.000 0,00% 8,421,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 8.302.000 0 - KECAMATAN ASINUA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 8.421.000 1 8.421.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 16.842.000 0,00 - KECAMATAN ASINUA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 16.842.000 0,00% - KECAMATAN ASINUA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 8.421.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 8.421.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 52.020.000 0,00 4,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 13 52.020.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.020.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ASINUA DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 17.990.924.959 0,00 3,534,691,830 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 60.000.000 0,00% 22,500,000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 15.000.000 1 7.500.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 7.500.000 1 7.500.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 7.500.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 7.500.000 1 7.500.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 7.500.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 7.500.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 7.500.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 16.845.492.933 0,00% 3,360,342,930 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2576 16.826.584.933 736 3.358.001.930 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 12.000.000 0 2.341.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.935.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 997.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.976.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 2.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 6.000.000 0,00% 6,000,000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.000.000 2 2.000.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 4.000.000 1 4.000.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 37.447.000 0,00% - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 35.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.447.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 346.944.000 0,00% 60,218,100 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 30.178.000 0 7.544.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 55.077.000 1 4.650.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 23.470.000 0 3.908.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 46.795.000 1 2.940.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 6.445.000 0 1.414.500 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 182.068.000 1 39.761.600 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.361.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1.550.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 200.383.500 0,00% - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 53.542.500 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 37.210.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 9.631.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 100.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 349.020.776 0,00% 78,662,200 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.990.000 0 994.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 124.630.776 0 23.368.200 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 3.200.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 217.200.000 1 54.300.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 145.636.750 0,00% 6,968,600 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 29.950.250 0 3.365.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 48.218.500 0 3.603.600 DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 2.920.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 60.048.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.430.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.070.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN SARANA PERTANIAN (%) 11,00 4.553.143.500 0,00 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan sarana pertanian (Kelompok) 220 4.553.143.500 0,00% - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 2.461.796.500 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 3.740.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 53 1.008.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan 3 218.030.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 3 4.496.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 3 6.351.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 1,6E+09 235.125.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak 0 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0012 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan 3 7.827.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0014 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 3 4.337.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.02.2.01.0015 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak 1 595.620.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura 3 7.821.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG DIBERI BANTUAN PRASARANA PERTANIAN (Angka) 6,50 9.734.512.000 0,00 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan pengawasan terhadap penggunaan prasarana pertanian (Kelompok Tani) 130 7.734.512.000 0,00% - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 13.312.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 20 5.000.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0006 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 2 1.100.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0007 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 2 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0008 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan 0 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0011 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan 2 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0012 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 2 468.650.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0013 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan 1 740.197.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0014 Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2 26.475.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 1 35.878.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 300.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 50.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Bangunan prasarana pertanian yang dibangunan, direhabilitasi dan dipelihara (Unit) 92 2.000.000.000 0,00% - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 38 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 2 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 6 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 10 2.000.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PERSENTASE LUAS LAHAN PENANGGULANGAN BENCANA (%) 100,00 28.838.000 0,00 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah luas yang dikendalikan dari bencana pertanian (Ha) 1070 28.838.000 0,00% - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 20 28.838.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 0 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PERSENTASE PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERTANIAN (%) 34,00 20.843.000 0,00 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Penerbitan izin usaha pertanian (Rekomendasi) 58 20.843.000 0,00% - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 0 - 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 54 4.981.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 2 15.862.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PERSENTASE KELOMPOK TANI YANG MENDAPATKAN PENYULUHAN PERTANIAN (%) 96,00 6.024.149.000 0,00 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelompok Tani yang Mendapatkan Penyuluhan Pertanian (Kelompok) 200 6.024.149.000 0,00% - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 7 41.386.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5 1.070.145.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 2 56.392.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 2 2.800.000.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 189 1.891.055.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya 30 104.796.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3.27.07.2.01.0009 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian 2 60.375.000 0 - DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 2.992.247.810 0,00 622,711,399 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.000.000 0,00% 6,865,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 0,5 3.095.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 0,5 3.770.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 2.511.870.310 0,00% 553,340,699 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 378 2.478.690.310 90 550.740.699 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.500.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.525.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 17.155.000 0,25 2.600.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 2.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 - 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 2.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 1.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 6.125.000 0,00% - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 1.750.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.375.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 3.000.000 0,00% - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 - 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 1.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 115.081.000 0,00% 31,755,700 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 8.351.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 10.435.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 15.239.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 8.436.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 5.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 60.460.000 2 31.755.700 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 7.160.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 70.064.500 0,00% - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 32.651.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 12.978.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 24.435.500 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 160.046.000 0,00% 30,750,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.786.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 22.260.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 - 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 135.000.000 1 30.750.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 78.061.000 0,00% - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 21.622.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 28.941.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 7.840.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 10.724.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.934.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN PERSENTASE KOLEKSI BUKU YANG TERSEDIA DIPERPUSTAKAN DAERAH (%) 96,00 520.571.100 0,00 3,050,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang dikelola Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan) 54 279.510.100 0,00% 3,050,000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 5 39.206.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai 30 36.879.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0003 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 1000 30.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 24 19.640.100 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 10.650.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 20.583.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan 0 - 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0009 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1350 2.078.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 2.053.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi 1 50.000.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0014 Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat 7500 49.875.000 2500 3.050.000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0015 Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi 50 18.546.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupatren yang terlaksana (Laporan) 6 241.061.000 0,00% - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0001 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 2 6.190.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0002 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 120.763.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 1 51.640.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 1 48.504.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0005 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya 1 13.964.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PERSENTASE KETERSEDIAAN DAN KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP (%) 100,00 88.204.000 0,00 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah arsip dinamis daerah yang dilakukan pemeliharaan (Arsip) 500 85.740.000 0,00% - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 0 - 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis 1 6.232.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan 35 11.688.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0006 Penyusunan Database Arsiparis Jumlah arsiparis 1 5.958.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0008 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip 3 22.276.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 2 12.954.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis 25 26.632.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (Arsip) 500 2.464.000 0,00% - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 500 2.464.000 0 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 5.728.297.345 0,00 1,501,334,745 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 74.320.000 0,00% 12,038,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.005.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.019.000 1 6.019.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.019.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.019.000 1 6.019.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.019.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 32.220.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.019.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 4.492.419.345 0,00% 1,329,616,245 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 742 4.472.528.345 208 1.329.616.245 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 9.400.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.006.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 975.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 510.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 2.000.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 2.000.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 2.000.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 7.080.000 0,00% 600,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.120.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.285.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.825.000 1 600.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.850.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 83.278.000 0,00% 510,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 80.000.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 510.000 1 510.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 510.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.258.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 433.331.000 0,00% 66,238,200 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 21.877.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 91.159.000 1 15.000.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 14.931.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 103.810.000 1 16.500.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 40.390.000 0 6.300.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 161.164.000 1 28.438.200 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 92.252.000 0,00% - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 92.252.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 - 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 352.004.000 0,00% 85,932,300 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 4.004.000 0 960.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 18.000.000 0 3.222.300 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 330.000.000 1 81.750.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 193.613.000 0,00% 6,400,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 96.760.000 0 6.400.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 12.670.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 84.183.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (%) 100,00 4.573.343.000 0,00 733,667,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokumen) 10 2.600.725.000 0,00% 366,649,100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 801.726.000 0 65.901.100 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 516.892.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 132.784.000 0 66.392.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 62 191.570.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 29 593.904.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 29 234.356.000 29 234.356.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 129.493.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Laporan) 2 1.160.096.000 0,00% 146,560,600 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 2 612.828.000 0 34.660.600 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 620 547.268.000 0 111.900.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Laporan) 2 812.522.000 0,00% 220,457,300 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 240.952.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 571.570.000 0 220.457.300 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSENTASE KOORDINASI DAN SINGKRONISASI DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI BIDANG INFRASTRUKTUR, SOSIAL BUDAYA, 100,00 1.743.388.450 0,00 85,531,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Laporan) 27 764.108.650 0,00% - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 92.688.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 8 70.142.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 61.449.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 48.025.750 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 99.606.900 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7 98.015.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 7 117.222.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 176.960.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Laporan) 30 430.150.100 0,00% 66,201,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 101.656.000 0 20.376.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 7 63.535.950 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 7 52.040.000 5 45.825.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 38.955.050 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 23.718.350 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6 36.280.350 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 6 42.862.350 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 71.102.050 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Laporan) 30 549.129.700 0,00% 19,330,000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 86.266.000 0 8.160.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 7 44.716.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 7 84.749.000 0 5.650.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 102.014.000 0 5.520.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 69.851.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6 32.560.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6 76.772.000 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 52.201.700 0 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 3.910.997.410 0,00 915,577,843 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 47.952.500 0,00% 23,976,250 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 11.990.000 1 5.995.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 5.993.750 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 5.993.750 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 5.993.750 1 5.993.750 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 5.993.750 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 5.993.750 1 5.993.750 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 5.993.750 1 5.993.750 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 3.306.103.160 0,00% 739,979,593 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 3.280.696.910 57 733.985.843 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 5.993.750 1 5.993.750 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 2.790.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 2.712.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 5.993.750 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 1.922.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 5.993.750 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 7.617.750 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.412.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2.412.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.793.750 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 - 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 19.165.000 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 15.000.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1.225.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 1.225.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.715.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 133.477.000 0,00% 53,672,000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 13.651.000 0 4.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 18.665.000 1 7.305.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 9.996.000 0 3.500.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 16.100.000 1 3.500.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 12.716.000 1 3.687.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 60.614.000 1 31.680.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.735.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 47.554.000 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 26.357.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 21.197.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 305.818.000 0,00% 72,950,000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.498.000 0 450.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 19.320.000 0 1.250.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 285.000.000 1 71.250.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 43.310.000 0,00% 25,000,000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 43.310.000 1 25.000.000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PERSENTASE PEMUDA (16-30 TAHUN) YANG MENJADI ANGGOTA AKTIF PADA ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN DI 80,00 212.835.500 0,00 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda (Orang) 386 161.831.500 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 75 39.176.250 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat 1 9.122.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0006 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan 2 17.720.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0007 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 5 8.598.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kaupaten/kota Jumlah Kabupaten/Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 37.909.250 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 1 26.653.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.01.0015 koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan Pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 80 22.652.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan (Organisasi) 5 51.004.000 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kebupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 7,5E+07 31.936.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 5 19.067.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYA (%) 80,00 889.563.000 0,00 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan (Cabor) 7 505.473.500 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar 2 32.655.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 2 26.318.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasipenyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 446.500.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah (Cabor) 4 184.507.000 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0001 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 139.313.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 4 45.194.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Atlet berprestasi yang dibina dan dikembangkan (Atlet) 50 53.017.000 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 200 37.725.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0004 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 5 15.292.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga (Organisasi) 8 20.700.000 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0003 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 2 10.218.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 5 10.482.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah (Event) 8 125.865.500 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 2 43.451.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 4 47.593.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0005 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 2 17.516.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 17.305.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN PERSENTASE PENINGKATAN EFEKTIFITAS BAGI KEPRAMUKAAN (%) 100,00 291.187.500 0,00 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah organisasi kepramukaan yang dibina (Organisasi) 3 291.187.500 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 250.000.000 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 53 41.187.500 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Obyek Wisata yang dikelola (Objek) 2 - 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Terkelola (Objek) 3 - 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.02.0008 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah entitas pengelolaan destinasi (Objek) 6 - 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.02.2.03.0008 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Event) 8 - 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan (Orang) 222 - 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Laporan) 3 - 0,00% - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 0 - 0 - DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 5.111.550.018 0,00 46,675,100 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 45.080.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 11.270.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 5.635.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 5.635.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 5.635.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 5.635.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 5.635.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 5.635.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 4.637.933.018 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 4.627.503.018 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 5.215.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 5.215.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 6.810.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 3.405.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 3.405.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 16.125.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 12.500.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 3.625.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 83.832.000 0,00% 30,837,400 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 7.656.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 8.898.000 1 2.585.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 - 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 6.720.000 1 1.680.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 8.000.000 1 2.500.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 52.558.000 1 24.072.400 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Laporan) 11 15.450.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 15.450.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 221.400.000 0,00% 4,517,900 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 4.200.000 1 700.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 61.200.000 1 3.817.900 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 156.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 84.920.000 0,00% 11,319,800 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 13.300.000 1 3.000.000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 67.080.000 2 8.319.800 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 4.540.000 1 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PERSENTASE ANGKA KELAHIRAN TOTAL (TOTAL FERTILITY RATE/TFR) (%) 100,00 638.167.500 0,00 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah dokumen Pengendalian Kuantitas Penduduk berdasarkan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten (Dokumen) 14 132.000.500 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1 88.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak 10 8.646.500 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0023 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 12 35.354.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk (Dokumen) 420 506.167.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 33.343.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 353 216.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 28 256.824.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (MODERN CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR) (%) 83,00 5.061.462.000 0,00 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) (Orang) 34450 2.095.972.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 4 50.090.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga 28 1.256.280.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi 28 378.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa 1 95.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya 1 30.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada 40 286.602.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader KB yang mendapatkan dukungan operasional pelaksanaan tugas lini lapangan 1404 1.485.607.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1404 1.460.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0005 Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh 29 25.607.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, 0 - 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang) 1794 900.833.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 43 29.700.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1794 737.046.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 - 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 29 102.952.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 31.135.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah kampung KB yang menjadi sasaran pelaksanaan pembinaan Program KKBPK (KampungKB) 60 579.050.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 0 - 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah DASHAT di Kampung KB 1 324.500.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan 60 254.550.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED) (%) 12,00 4.159.782.000 0,00 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga yang Berperan serta Aktif dalam pelaksanaan pembinaan program KB di Desa/Keluarahan (Kelompok) 28 1.744.435.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 0 - 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi 2 80.998.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga 14 182.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan 60 21.437.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang 28 1.460.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan mitra kerja yang terlibat dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Organisasi) 11 2.415.347.000 0,00% - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan 1 19.385.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 66.162.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 10 1.059.000.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 10 1.270.800.000 0 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 3.817.342.870 0,00 1,271,546,753 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.000.000 0,00% 24,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 2.736.170.870 0,00% 634,706,456 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1260 2.717.170.870 120 625.706.456 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 9.000.000 1 9.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 5.000.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 5.000.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 10.000.000 0,00% 10,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.000.000 1 2.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.000.000 1 2.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 39.586.000 0,00% 9,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 8.200.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 9.000.000 1 9.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 6.000.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 16.386.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 64.421.000 0,00% 19,358,540 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 965.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 7.728.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.998.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 2.940.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 10.330.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 36.460.000 1 19.358.540 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 13.905.000 0,00% 13,905,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 13.905.000 3 13.905.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 834.600.000 0,00% 553,600,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 4.200.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 468.000.000 1 466.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 362.400.000 1 87.600.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 70.660.000 0,00% 6,976,757 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 55.030.000 1 6.976.757 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 10.750.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 4.880.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE MASYARAKAT YANG MENJADI SASARAN PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK, MENGETAHUI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH DAN 85,00 525.600.000 0,00 258,064,500 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Perangkat Daerah yang Menjadi Sasaran Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (OPD) 61 525.600.000 0,00% 258,064,500 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0002 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0009 Manajemen Komunikasi Krisis Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0011 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0012 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan 1 74.829.500 1 19.973.500 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 1 22.947.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 2 21.548.500 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 12.965.000 1 8.215.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 65 12.109.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 10 305.520.000 10 220.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 18.517.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 2 49.676.000 1 9.876.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 1 7.488.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN LAYANAN INFRASTRUKTUR PUSAT DATA PEMERINTAH DAERAH (%) 100,00 282.621.500 0,00 80,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo (OPD) 2 - 0,00% - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.01.0001 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi (OPD) 28 282.621.500 0,00% 80,000,000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0002 Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0011 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0012 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 1 80.000.000 1 80.000.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 14.235.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 4.671.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 1 100.000.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat 1 27.629.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 1 33.349.500 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.03 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 22.737.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PERSENTASE KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH (%) 100,00 25.000.000 0,00 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Laporan) 4 25.000.000 0,00% - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 1 25.000.000 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung Dalam Layanan Komunikasi Sandi (OPD) 61 - 0,00% - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 0 - 0 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 3.602.278.749 0,00 979,459,592 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 36.296.800 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 8.534.700 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 4.599.750 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 4.453.300 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 4.804.900 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 4.414.600 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 4.739.800 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 4.749.750 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 3.256.543.508 0,00% 916,786,592 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 3.247.396.011 3116 916.786.592 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.775.047 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 457.450 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 415.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 3.425.950 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 499.700 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 415.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 576.500 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 457.500 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 457.500 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 604.750 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 415.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 10.389.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 8.750.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 352.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 415.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 872.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 84.327.491 0,00% 8,110,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 2.655.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.518.000 1 2.500.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.327.000 1 1.750.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 5.006.000 2 1.771.500 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2.093.500 1 2.088.500 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 62.727.991 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 14.163.000 0,00% 10,197,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 3.966.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 10.197.000 1 10.197.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 163.030.000 0,00% 40,025,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.800.000 1 875.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 18.000.000 1 4.050.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1.830.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 140.400.000 1 35.100.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 34.103.000 0,00% 4,341,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 9.774.000 3 4.341.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 20.976.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.353.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA PERSENTASE PENATAAN KELEMBAGAAN DESA (%) 100,00 40.336.500 0,00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa yang ditata Kelembagaannya (Desa) 291 40.336.500 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 291 15.200.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 291 25.136.500 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA PERSENTASE PENINGKATAN STATUS DESA MANDIRI (%) 75,00 19.386.500 0,00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa (Desa) 25 19.386.500 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 6 19.386.500 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENATAAN ADMINISTRASI DESA (%) 100,00 235.636.475 0,00 18,850,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang dibina (Desa) 291 235.636.475 0,00% 18,850,000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 8 15.617.225 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 291 9.610.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 291 7.488.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0006 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa 28 23.443.000 28 18.850.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 10 18.304.250 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 291 52.714.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0015 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa 10 18.819.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 2 89.641.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (%) 50,00 576.211.900 0,00 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan (Lembaga) 5 576.211.900 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang 291 25.605.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat 3 52.162.800 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 7.500.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 76.041.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 1 414.903.100 0 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 4.507.956.153 0,00 905,719,832 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.000.000 0,00% 24,000,000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 1 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 3.682.963.153 0,00% 837,119,832 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 574 3.662.427.153 164 825.119.832 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 12.000.000 0 12.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.250.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 1.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.286.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 1.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 13.500.000 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 4.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 6.000.000 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 6.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 23.110.000 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 14.750.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 3.360.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 5.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 91.385.000 0,00% 10,100,000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 5.250.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 16.672.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 6.000.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 56.463.000 1 10.100.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 74.122.000 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 22 14.900.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 59.222.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 296.720.000 0,00% 34,500,000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.970.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 24.240.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 4.510.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 264.000.000 1 34.500.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 272.156.000 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 76.440.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 26.300.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 500.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 4.516.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 149.404.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 9.997.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 4.999.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSENTASE PERLENGAKAPAN JALAN DAN PRASARANA LALULINTAS ANGKUTAN JALAN (LLAJ) YANG LAYAK (%) 80,00 10.903.918.000 0,00 1,120,904,259 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen) 2 - 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan jalan di jalan Kabupaten yang ada (Paket) 3 10.439.699.300 0,00% 973,272,759 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 385 9.751.019.300 0 973.272.759 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 90 688.680.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir "Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir" (Dokumen) 2 82.442.000 0,00% 37,632,000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem 1 56.446.000 1 37.632.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1 25.996.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah kendaraan yang diuji per tahun (Unit) 5008 91.569.700 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0003 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar 1000 576.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 200 5.024.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0006 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 1 52.434.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 7 14.998.700 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 10.417.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0010 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 2 8.120.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Provinsi (Laporan) 11 262.062.000 0,00% 109,999,500 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 4 54.375.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 128.901.000 2 109.999.500 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 2 4.836.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 50 73.950.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (Laporan) 2 23.400.000 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 1 23.400.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0008 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya 0 - 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umum yang dibutuhkan (Unit) 2 4.745.000 0,00% - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 4.745.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN PERSENTASE SARANA DAN PRASARANAN PERHUBUNGAN LAUT DAN SUNGAI YANG LAYAK FUNGSI (%) 75,00 16.275.000 0,00 7,000,000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau (Unit) 3 16.275.000 0,00% 7,000,000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara 2 7.000.000 2 7.000.000 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.13.0010 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 4 9.275.000 0 - DINAS PERHUBUNGAN DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 4.001.198.018 0,00 559,684,800 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 47.015.000 0,00% 5,656,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 11.912.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 5.951.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 5.925.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 5.951.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 5.964.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 5.656.000 1 5.656.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 5.656.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 2.780.861.018 0,00% 314,418,800 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 2.768.893.018 4 314.418.800 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.752.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 2.890.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 425.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 425.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 476.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 2.680.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.405.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.275.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 16.446.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 14.500.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 476.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.470.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 112.787.000 0,00% 23,970,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 9.880.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 1.575.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6.180.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 16.170.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 21.900.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 54.090.000 1 23.970.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.992.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 102.199.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 8.160.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 - 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 2 4.120.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 48.204.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 41.715.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 863.300.000 0,00% 210,450,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.500.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 18.000.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 - 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 841.800.000 1 210.450.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 75.910.000 0,00% 5,190,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 29.405.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 29.405.000 1 3.000.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 960.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 2.190.000 2 2.190.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 3.650.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 - 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.100.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.200.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK (%) 100,00 439.472.000 0,00 19,554,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk (Dokumen) 4 359.352.000 0,00% 7,300,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1 41.100.000 1 4.000.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 23.400.000 1 3.300.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1 29.112.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0007 Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 1 265.740.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Jumlah Bahan Pendaftaran Penduduk (Paket) 1 45.000.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 45.000.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Penduduk (Laporan) 2 25.724.000 0,00% 12,254,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 18.244.000 0 12.254.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 1 7.480.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Peserta Bimbingan Penyelenggaraan Kebijakan Pendaftaran Penduduk (Orang) 5 9.396.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 9.396.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL PERSENTASE KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL (%) 100,00 142.382.000 0,00 5,901,500 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Dokumen) 2 82.132.000 0,00% 5,901,500 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 1 62.060.000 1 5.000.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 28 20.072.000 5 901.500 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Penyelenggaraan Koordinasi Pecatatan Sipil (Laporan) 2 45.838.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil 1 36.488.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 1 9.350.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Peserta Bimbingan dalam Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Orang) 4 14.412.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 1 14.412.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN (%) 100,00 68.124.000 0,00 10,100,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Laporan penyajian data kependudukan (Laporan) 1 5.880.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 5.880.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan) 3 47.268.000 0,00% 10,100,000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0001 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi 1 36.488.000 1 10.100.000 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 1 5.390.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 1 5.390.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Peserta Bimbingan Kebijakan Pengelolaan Informasi Data Kependudukan (Orang) 1 14.976.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 1 14.976.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN PERSENTASE PROFIL KEPENDUDUKAN YANG DISUSUN (%) 100,00 5.390.000 0,00 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah Profil Kependudukan (Dokumen) 1 5.390.000 0,00% - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 5.390.000 0 - DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (%) 100,00 2.631.849.362 0,00 669,625,817 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.000.000 0,00% 24,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 2.140.925.862 0,00% 588,443,317 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10905 2.118.925.862 289 581.943.317 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 12.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 1 3.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 3.000.000 1 3.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 1.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 1.000.000 0 500.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 5.500.000 0,00% 3,000,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2.000.000 2 2.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 14.000.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 10.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 3.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 120.891.500 0,00% 7,441,900 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 10.001.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 14.618.000 1 4.867.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 6.180.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 20.170.000 1 1.314.900 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 14.011.500 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 52.911.000 1 1.260.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 3.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 29.223.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 18.820.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 10.403.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 168.600.000 0,00% 36,355,600 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.800.000 0 1.750.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 36.000.000 0 3.405.600 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 5.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 124.800.000 1 31.200.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 104.709.000 0,00% 10,385,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 46.810.000 0 7.200.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 43.470.000 0 3.185.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 2.920.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.749.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 3.387.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.373.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PRESENTASE ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA BELANJA LANGSUNG APBD (%) 0,10 104.309.000 0,00 20,064,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG (Lembaga) 20 59.720.000 0,00% 9,527,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2 9.527.000 1 9.527.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 31.658.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0003 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender 0 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraan PUG di tingkat kab/ kota 2 18.535.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih (Orang) 200 15.192.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 4 15.192.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan (Lembaga) 4 29.397.000 0,00% 10,537,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 200 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 10.537.000 3 10.537.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi 5 18.860.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN RASIO KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN, TERMASUK TPPO (PER 100.000 PENDUDUK PEREMPUAN (%) 0,10 94.546.000 0,00 33,707,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kebijakan pencegahan kekerasaan Perempuan yang dievaluasi (Kebijakan) 1 16.387.000 0,00% 16,387,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan 2 16.387.000 2 16.387.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota (Lembaga) 1 43.275.000 0,00% 17,320,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30 13.955.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 29.320.000 8 17.320.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi (Lembaga) 1 34.884.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan 1 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat 100 17.650.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 5 17.234.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA PERSENTASE INDEKS KUALITAS KELUARGA (%) 65,00 40.155.000 0,00 21,896,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak (Laporan) 2 14.259.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 10.001.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 4.258.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga (Lembaga) 1 25.896.000 0,00% 21,896,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 150 21.896.000 60 21.896.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3 4.000.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK PERSENTASE OPD PENYEDIA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK (%) 80,00 21.380.000 0,00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen data Gender dan Profil anak (Dokumen) 2 21.380.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 21.380.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PRESENTASE PENCAPAIAN PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) (%) 75,00 217.411.000 0,00 25,663,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal (Lembaga) 4 113.816.000 0,00% 25,663,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, 4 82.153.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 31.663.000 1 25.663.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan (Kategori) 2 103.595.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 200 15.947.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 11 31.100.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan 3 14.338.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 4 42.210.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PERSENTASE ANAK KORBAN KEKERASAN YANG DITANGANI INSTANSI TERKAIT (%) 0,01 118.910.500 0,00 35,988,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah korban kekerasaan anak yang mendapatkan layanan (Kasus) 30 35.988.000 0,00% 35,988,000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 30 35.988.000 30 35.988.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota) (Lembaga) 1 60.597.000 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 30 10.192.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 30 50.405.000 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedian layanan anak yang mendapatkan penguatan dan pengembangan (Laporan) 2 22.325.500 0,00% - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 1 22.325.500 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0008 Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus 1 - 0 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 5.076.996.260 0,00 1,017,570,002 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 48.000.000 0,00% 12,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 4.133.264.260 0,00% 857,787,902 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 4.119.767.260 165 854.287.902 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 2.555.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 4.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 3.500.000 1 3.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 3.442.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 10.901.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.983.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.971.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 3.948.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 999.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 60.743.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 2.503.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 6.869.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 44.190.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 4.852.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 2.329.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 115.034.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 112.060.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.974.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 124.935.000 0,00% 43,238,200 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.473.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 24.993.000 1 2.394.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 4.149.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 6.300.000 1 2.800.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 12.075.000 0 3.010.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 66.636.000 2 35.034.200 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.994.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 4.315.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 189.266.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 189.266.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 189.352.000 0,00% 41,117,900 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 5.152.000 0 492.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 9.000.000 0 1.325.900 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 175.200.000 1 39.300.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 205.501.000 0,00% 63,426,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 18.553.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 24.844.000 0 8.316.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 149.988.000 0 55.110.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 2.226.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.606.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.040.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.244.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN, IZIN PPLH DAN PUU LH YANG DITERBITKAN OLEH PEMDA 80,00 19.150.000 0,00 6,750,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 19.150.000 0,00% 6,750,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 1 19.150.000 0 6.750.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP (%) 80,00 464.829.550 0,00 200,632,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS Kabupaten (Dokumen) 2 464.829.550 0,00% 200,632,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 1 464.829.550 0,5 200.632.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (%) 85,00 240.407.000 0,00 34,680,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Laporan pemantauan kualitas lingkungan (Laporan) 3 205.255.000 0,00% 34,680,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 6.800.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 8.210.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.11.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan 1 8.675.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0007 Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks 2 9.890.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan 2 26.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 2 145.680.000 1 34.680.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Titik Kerusakan yang Tertangani (Titik) 14 28.277.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 7.140.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0003 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan 10 21.137.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil identifikasi sumber pencemaran (Laporan) 2 6.875.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga 1 6.875.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PERSENTASE LUAS RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN (%) 85,00 1.385.467.000 0,00 267,485,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas Ruang terbuka hijau yang di kelola (Ha) 30 1.385.467.000 0,00% 267,485,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun 1 121.012.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 25 1.264.455.000 2 267.485.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0006 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PERSENTASE PEMBINAAN TERHADAP JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MENGHASILKAN B3 DAN LB3 (%) 80,00 17.380.000 0,00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah rekomendasi penyimpanan limbah B3 yang di keluarkan (Rekomendasi) 2 8.500.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 8.500.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah rekomendasi pengumpulan limbah B3 yang di keluarkan (Rekomendasi) 2 8.880.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 6.160.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau 1 2.720.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PERSENTASE WILAYAH PENYULUHAN DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP (%) 90,00 62.300.000 0,00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Cakupan wilayah penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup (Kecamatan) 5 62.300.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 38.278.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 50 24.022.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PRESTASI CAPAIAN PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DI RAIH (%) 80,00 10.979.000 0,00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penghargaan di bidang lingkungan hidup (Penghargaan) 5 10.979.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 2 10.979.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PERSENTASE PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PPLH (%) 90,00 15.290.000 0,00 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti (Aduan) 6 15.290.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 5 13.930.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0005 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 1 1.360.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERSENTASE PENGOLAHAN SAMPAH YANG TERTANGANI (%) 80,00 6.894.315.000 0,00 1,471,030,750 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah Volume Sampah yang tertangani (Ton/Tahun) 6567 6.883.468.000 0,00% 1,471,030,750 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 1 17.175.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 300.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 4.215.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan 6567 6.489.078.000 0 1.471.030.750 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat 18 73.000.000 4,5 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta (Kelompok Masyarakat) 1 10.847.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.03.0002 Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja 1 3.150.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 1 7.697.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 5.076.996.260 0,00 1,017,570,002 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.000.000 0,00% 12,000,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.133.264.260 0,00% 857,787,902 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 4.119.767.260 165 854.287.902 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 2.555.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 4.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 3.500.000 1 3.500.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 3.442.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.901.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.983.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.971.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 3.948.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 999.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 60.743.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 2.503.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0002 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah 1 6.869.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 1 44.190.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0005 Pengolahan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah 1 4.852.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah 1 2.329.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 115.034.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 112.060.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.974.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.935.000 0,00% 43,238,200 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.473.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 24.993.000 1 2.394.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 4.149.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 6.300.000 1 2.800.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 12.075.000 0 3.010.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 66.636.000 2 35.034.200 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.994.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 4.315.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 189.266.000 0,00% - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 189.266.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 0 - 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.352.000 0,00% 41,117,900 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 5.152.000 0 492.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 9.000.000 0 1.325.900 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 175.200.000 1 39.300.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.501.000 0,00% 63,426,000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 18.553.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 24.844.000 0 8.316.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 149.988.000 0 55.110.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 2.226.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.606.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.040.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.244.000 0 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 3.582.732.768 0,00 835,714,639 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 40.279.000 0,00% 6,000,000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 11.012.000 1 6.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 5.091.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 4.894.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 4.956.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 5.046.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 4.836.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 4.444.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 2.739.209.768 0,00% 671,264,639 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 2.704.418.768 0 647.264.639 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 12.000.000 0 6.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 - 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 4.791.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 6.000.000 0 6.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 6.000.000 0 6.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 6.000.000 0 6.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 5.000.000 0,00% - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 5.000.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 - 0 - DINAS SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 - 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 48.770.000 0,00% 5,000,000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 35.060.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 5.000.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 5.000.000 0 5.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 3.710.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 14 111.554.000 0,00% 41,272,000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 4.996.000 0 2.612.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 5.656.000 0 3.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 16.600.000 0 2.160.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 27.528.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 - 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 56.774.000 0 33.500.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 - 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 59.482.000 0,00% - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 30.045.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 29.437.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 0 - 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 466.378.000 0,00% 107,560,000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 4.998.000 0 1.110.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 23.580.000 0 2.500.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 13.000.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 424.800.000 0 103.950.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 112.060.000 0,00% 4,618,000 DINAS SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 38.350.000 0 2.000.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 46.810.000 0 2.618.000 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 4.380.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 - 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 13.805.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.715.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) YANG SEJAHTERA (%) 80,00 73.757.000 0,00 13,484,500 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jumlah Keluarga pada Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang ditangani (Keluarga) 110 29.692.500 0,00% - DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 55 23.918.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 55 5.774.500 0 - DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan (Orang) 175 44.064.500 0,00% 13,484,500 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 60 14.125.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 28 13.484.500 28 13.484.500 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 40 5.370.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 17 5.376.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 30 5.709.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUTUSIA TERLANTAN DAN GELANDANGAN PENGEMIS YG TERPENUHI 87,00 278.523.000 0,00 67,166,000 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang tepenuhi kebutuhan dasanya di luar panti (Orang) 870 177.627.000 0,00% 67,166,000 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 450 53.090.000 450 53.090.000 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 250 45.027.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 40 48.730.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 25 3.814.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 14.076.000 30 14.076.000 DINAS SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 30 4.186.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0010 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 4.302.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 20 4.402.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial 715 100.896.000 0,00% - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 2.428.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 450 50.043.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota 60 16.859.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 80 18.220.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan 65 1.889.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 1 11.457.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA ANAK TERLANTAR DAN FAKIR MISKIN (%) 100,00 31.229.500 0,00 - DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar (Ruta) 210 19.721.000 0,00% - DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota 70 6.755.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 70 4.152.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 70 8.814.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Fakir Miskin yang Terverifikasi dan Tervalidasi (Ruta) 16000 11.508.500 0,00% - DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 8000 5.562.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 8000 5.946.500 0 - DINAS SOSIAL 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT 80,00 327.453.000 0,00 86,512,000 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki (Kecamatan) 7 317.746.000 0,00% 86,512,000 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 400 190.712.000 200 86.512.000 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan 400 80.400.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 25 21.207.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 80 13.052.000 0 - DINAS SOSIAL Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota 80 12.375.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Cakupan wilayah pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana (Kecamatan) 7 9.707.000 0,00% - DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 4 4.714.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 40 4.993.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE TAMAN MAKAM PAHLAWAN YANG TERPELIHARA (%) 100,00 82.607.000 0,00 11,814,000 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah taman makam pahlawan yang dibangun dan di rehabilitasi (Unit) 7 82.607.000 0,00% 11,814,000 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 31.266.000 0 - DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 7 11.814.000 7 11.814.000 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 39.527.000 0 - DINAS SOSIAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 853.029.691.829 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 144.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 36.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 18.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 18.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 848.550.217.467 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 118566 848.496.217.467 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 36.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 9.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 3.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 1.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 1.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3 1.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 1.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 21.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 3.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 3.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3 1.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 3.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 3.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 6.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 318.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 276.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 1.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 3 1.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 9.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 30.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 1.615.854.362 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 3.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 511.559.843 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 18.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 204.951.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 201.183.519 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 3.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 635.160.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 9.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 30.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 75.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 30.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 30.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 3 15.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 4 2.043.960.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 10.800.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 72.360.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 15.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 1.945.800.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 261.660.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 89.886.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 89.160.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 6 3.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 7.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 6 7.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 34.614.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 15.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 15.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PERSENTASE RATARATA PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA 5-21 TAHUN (%) 100,00 269.434.436.590 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola (Satuan Pendidikan) 275 132.077.732.785 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 60 7.581.889.800 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 70 2.202.309.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 60 19.535.167.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 45 1.531.464.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 45 993.186.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 64 1.576.250.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 33 630.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 3 3.750.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 7500 423.704.100 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 900 120.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi 1050 55.434.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 825 55.434.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 825 69.309.493.995 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 825 807.214.200 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 631 378.300.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 17 551.687.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 631 378.300.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 17 1.339.812.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 17 1.103.375.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 33 788.125.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 48 630.500.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 17 315.250.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 7882 236.437.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 4800 60.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 39 8.382.456.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 690 6.423.420.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 631 236.437.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 825 685.482.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 96 1.876.103.190 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1650 120.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dikelola (Satuan Pendidikan) 65 94.670.525.790 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 18 11.366.514.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 60 19.535.167.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 96 1.876.103.190 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 60 30.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 75 19.535.167.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 30 4.831.092.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 6000 833.253.600 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 33 945.750.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 900 120.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 33 78.812.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 900 423.704.100 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 480 55.434.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi 360 55.434.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 197 236.437.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 195 25.552.512.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 195 343.781.400 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 474 378.300.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 17 409.825.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 474 378.300.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 17 394.062.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 17 394.062.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 33 788.125.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 17 1.103.375.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 33 1.576.250.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 474 236.437.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 11034 315.250.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 3 513.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK Tersedianya infrastruktur TIK 33 2.364.375.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah PAUD yang dikelola (Satuan Pendidikan) 240 27.533.757.817 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 85 3.372.646.200 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 5,5E+08 1.025.000.017 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1,2E+08 2.400 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 6 494.340.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 240 55.434.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi 676 348.847.200 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 720 284.145.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 720 14.574.600.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 159 236.437.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 159 236.437.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 17 252.200.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 17 315.250.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 96 1.576.250.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 4729 315.250.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 17 315.250.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 159 173.387.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 3 900.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 15 307.462.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 6 1.681.795.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 2700 85.143.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 15 983.880.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dikelola (Satuan Pendidikan) 36 15.152.420.198 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 405 341.786.700 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 180 55.434.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi 505 348.847.200 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 510 284.145.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 108 11.807.127.598 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 111 157.625.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 111 141.862.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 347.680.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 17 236.437.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 17 157.625.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 3153 157.625.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 159 78.812.500 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 3750 341.786.700 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 3 695.625.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM PERSENTASE PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (%) 100,00 67.701.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah disusun (Dokumen) 5 67.701.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 45 67.701.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN RASIO RATA-RATA TENAGA PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN (%) 100,00 2.252.388.600 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan (Orang) 2802 2.252.388.600 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 6 1.170.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 18 1.082.388.600 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN PERSENTASE PENERBITAN PERIZINAN PENDIDIKAN (%) 100,00 75.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Izin) 276 75.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 6 75.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PERSENTASE OBJEK PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH (%) 100,00 3.029.417.100 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebudayaan yang dikelola (Objek) 8 2.145.428.100 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 24 1.589.947.200 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 1220 555.480.900 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan (Objek) 20 883.989.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 47 883.989.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERSENTASE PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (%) 100,00 270.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota yang Ditetapkan (Objek) 15 165.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 27 15.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 33 150.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang dikelola (Objek) 30 75.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 36 45.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 23 30.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang MendapatkanPerizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek) 1 30.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 3 30.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN PERSENTASE PENGELOLAAN PERMUSEUMAN (%) 100,00 420.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Jumlah Museum yang dikelola (Unit) 1 420.000.000 0,00 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 3 90.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0002 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya 12 150.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 3 90.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 3 90.000.000 0 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN ONEMBUTE KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.597.406.710 0,00 238,793,830 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 13 10.000.000 0,00% 6,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 1 2.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 17 1.277.906.974 0,00% 206,293,830 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.266.906.974 13 204.793.830 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 7.500.000 0,00% 2,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 1 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 1 500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 36.000.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 46.917.000 0,00% 16,435,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 0 750.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.300.000 1 1.050.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.000.000 0 750.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 13.995.000 1 2.513.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.000.000 1 750.000 KECAMATAN ONEMBUTE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 1 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 11.622.000 1 9.122.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.000.000 1 1.500.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 7 12.647.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 5.647.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 7.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 178.972.236 0,00% 2,690,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.800.000 0 430.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 10.049.236 1 1.260.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.323.000 0 1.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 163.800.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 27.463.500 0,00% 5,375,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 11.435.500 1 2.430.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 500.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.528.000 1 1.745.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 6.000.000 1 1.200.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 22.000.000 0,00 9,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 8.000.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 4.000.000 0 4.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 4.000.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 236.262.000 0,00 4,141,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 9.830.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.830.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 6 226.432.000 0,00% 4,141,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 6 4.141.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 131.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 89.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 1.432.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) -3 - 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 8.000.000 0,00 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 8.000.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 14.218.000 0,00 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 14.218.000 0,00% - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 10.218.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 31.999.998 0,00 12,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 31.999.998 0,00% 12,000,000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 3.999.998 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 - 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ONEMBUTE KECAMATAN ANGGALOMOARE KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.736.385.437 0,00 472,852,601 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 7.939.830 0,00% 2,725,050 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.009.100 1 1.193.250 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.007.880 1 541.680 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 970.140 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 990.120 1 990.120 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 985.680 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 987.900 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 989.010 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 1.433.622.907 0,00% 410,388,611 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.424.361.067 72 409.889.111 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 5.300.250 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.498.500 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 492.840 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 499.500 1 499.500 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 471.750 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 499.500 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 499.500 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 3.868.350 0,00% 1,953,600 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 499.500 2 499.500 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 471.750 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 499.500 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 471.750 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 516.150 2 516.150 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 937.950 1 937.950 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 471.750 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 34.024.830 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 31.080.000 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1.026.750 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 471.750 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.446.330 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 43.461.200 0,00% 7,464,330 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 4.910.640 1 1.973.580 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4.144.740 1 1.990.750 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 2.900.690 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 10.678.200 2 2.000.000 KECAMATAN ANGGALOMOARE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 3.102.450 1 1.500.000 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 499.500 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 15.726.480 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.498.500 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 5 4.848.480 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 4.848.480 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 183.162.600 0,00% 42,209,270 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.842.600 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 13.320.000 1 209.270 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 168.000.000 1 42.000.000 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 11 25.457.240 0,00% 8,111,740 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 15.412.850 0 2.025.000 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.587.740 1 5.587.740 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.325.450 1 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 2.131.200 0 499.000 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 26.953.742 0,00 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 12.353.912 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 4.989.062 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 7.364.850 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 9.613.710 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 4.805.190 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.808.520 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 4.986.120 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 4.986.120 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 18.334.980 0,00 4,953,930 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 13.384.380 0,00% 4,953,930 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 4.953.930 6 4.953.930 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 8.430.450 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 4.950.600 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 4.950.600 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 7.324.890 0,00 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 2.342.100 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 1.287.600 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 1.054.500 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 4.982.790 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 4.982.790 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (Angka) 100,00 9.965.580 0,00 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 9.965.580 0,00% - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.993.890 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 4.971.690 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 83.277.750 0,00 4,082,580 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 13 83.277.750 0,00% 4,082,580 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.082.580 1 4.082.580 KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.637.580 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 5.161.500 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.859.580 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 8.687.970 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 5.013.870 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 5.772.000 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 7.838.820 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 7.000.770 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 7.289.370 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 7.271.610 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 7.348.200 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 8.313.900 0 - KECAMATAN ANGGALOMOARE KECAMATAN WONGGEDUKU KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 2.353.091.044 0,00 623,833,879 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 13.000.000 0,00% 10,000,000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 2.000.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 0 1.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.000 0 3.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 13 1.843.074.044 0,00% 501,575,879 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.830.645.044 1000 498.086.879 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 6.989.000 1 2.989.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 2.940.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 6.995.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 745.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 750.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 56.710.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 53.250.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 745.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 745.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.970.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 55.495.000 0,00% 4,700,000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 6.420.000 1 4.200.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.085.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 14.200.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 0 500.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 20.320.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.970.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 31.315.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 10.200.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 21.115.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 11 265.375.000 0,00% 38,725,000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.772.000 1 145.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 12.240.000 1 1.530.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 163.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 250.200.000 0 37.050.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 81.127.000 0,00% 68,833,000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 16.445.000 1 4.151.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 62.642.000 1 62.642.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.020.000 0 1.020.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.020.000 0 1.020.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 26.180.000 0,00 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 5.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 11.180.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 6.180.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 5.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 265.009.000 0,00 11,180,000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 11.180.000 0,00% 11,180,000 KECAMATAN WONGGEDUKU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 6.180.000 1 6.180.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 226.340.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 126.100.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 89.060.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 6.180.000 1 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 27.489.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 27.489.000 3 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 17.360.000 0,00 6,180,000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 12.360.000 0,00% 6,180,000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 6.180.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 6.180.000 0 6.180.000 KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 5.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (%) 100,00 11.180.000 0,00 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 1 11.180.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 6.180.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 45.000.000 0,00 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 45.000.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 5.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU KECAMATAN TONGAUNA KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 4.664.907.661 0,00 1,157,992,504 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 13 17.254.050 0,00% 9,542,000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.119.000 1 1.119.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 10.135.050 1 5.423.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 36 3.427.875.243 0,00% 800,189,402 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 3.400.442.243 156 783.756.402 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 17.505.000 1 10.505.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 7.928.000 4 4.928.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 - 1 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 54 21.609.500 0,00% 11,767,100 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.500.100 1 2.500.100 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 3.750.100 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 2.250.000 1 1.000.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.500.100 0 500.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2.500.100 0 1.000.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 6.017.000 0 6.017.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 2.092.100 1 250.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 27 81.274.000 0,00% 38,034,000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 63.500.000 1 30.500.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 6.951.000 0 6.501.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 2.743.000 1 533.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 3.000.000 1 500.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 5.080.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 61 113.730.200 0,00% 60,842,000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 1 3.000.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 20.463.000 1 14.600.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 13.671.000 1 2.366.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 32.974.000 1 13.330.000 KECAMATAN TONGAUNA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 14.256.200 1 9.885.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.500.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 23.839.000 2 17.134.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 4.027.000 0 527.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 20 105.772.000 0,00% 20,550,000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 20.745.000 1 5.100.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 85.027.000 1 15.450.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 23 706.488.668 0,00% 176,974,502 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 6.782.000 1 4.152.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 12.106.668 1 922.502 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 687.600.000 1 171.900.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 31 190.904.000 0,00% 40,093,500 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 18.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.460.000 1 428.500 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.380.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 - 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 155.917.000 1 35.665.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 13.033.000 1 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.114.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 25.000.000 0,00 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.186.860.000 0,00 10,000,000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 10.000.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.000.000 6 5.000.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 17 1.151.160.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 6 5.000.000 KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 1.136.160.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 3 25.700.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 25.700.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 15.000.000 0,00 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.008.000 0,00 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 10.008.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 5.008.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 52.188.000 0,00 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 13 52.188.000 0,00% - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 4.000.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 4.030.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.158.000 0 - KECAMATAN TONGAUNA KECAMATAN BESULUTU KECAMATAN BESULUTU 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.552.309.542 0,00 410,149,643 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 13 8.000.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN BESULUTU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 17 1.342.682.542 0,00% 365,027,643 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.334.682.542 10906 363.027.643 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 4.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.500.000 4 1.500.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 4.000.000 0,00% 1,500,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 2 500.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 14 32.500.000 0,00% 500,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 30.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 22 40.480.000 0,00% 13,264,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 1 500.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4.200.000 1 900.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 3.000.000 1 468.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 7.560.000 1 1.274.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 3.000.000 1 500.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 17.720.000 1 9.122.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 16 15.297.000 0,00% - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 5.100.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 10.197.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 11 85.940.000 0,00% 20,378,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.820.000 1 378.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 12.120.000 1 2.000.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 72.000.000 1 18.000.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 23 23.410.000 0,00% 5,480,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 10.000.000 1 1.980.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.910.000 0 1.300.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 6.000.000 1 1.200.000 KECAMATAN BESULUTU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 21.550.000 0,00 3,850,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.450.000 0,00% 3,850,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 3.800.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 4.650.000 1 3.850.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 9.300.000 0,00% - KECAMATAN BESULUTU 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.300.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 3.800.000 0,00% - KECAMATAN BESULUTU 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 3.800.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 43.420.000 0,00 31,800,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 9.820.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.000.000 6 5.000.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.820.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 11.500.000 0,00% 9,200,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.000.000 6 5.000.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 - 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 5.000.000 7 4.200.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 1.500.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 22.100.000 0,00% 17,600,000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 22.100.000 5 17.600.000 KECAMATAN BESULUTU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 12.280.000 0,00 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 12.280.000 0,00% - KECAMATAN BESULUTU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 6.180.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 6.100.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 9.513.000 0,00 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 9.513.000 0,00% - KECAMATAN BESULUTU 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.300.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 5.213.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 32.400.000 0,00 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 32.400.000 0,00% - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.400.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN BESULUTU KECAMATAN LATOMA KECAMATAN LATOMA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.293.007.663 0,00 285,380,531 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 10.000.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 960.631.763 0,00% 237,943,531 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 948.131.763 116 237.943.531 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 5.250.000 0,00% 500,000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 2 500.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 250.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 39.250.000 0,00% 2,000,000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 36.750.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.000.000 1 1.500.000 KECAMATAN LATOMA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 53.907.000 0,00% 18,964,800 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.118.000 1 3.118.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 11.230.000 1 4.625.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 1.455.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 13.503.000 1 2.380.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.580.000 1 829.800 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 18.524.000 2 8.012.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.497.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 7 41.905.000 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 12.584.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 29.321.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 146.512.000 0,00% 18,469,000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.802.000 0 892.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 8.110.000 0 177.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 135.600.000 1 17.400.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 35.551.900 0,00% 3,503,200 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 14.997.900 0 2.503.200 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 3.399.000 0 - KECAMATAN LATOMA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.966.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.914.000 0 1.000.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 6.275.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 12.309.400 0,00 - KECAMATAN LATOMA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 1.009.600 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 499.600 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 510.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 6.549.800 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 424.800 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 6.125.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 4.750.000 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 4.750.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 211.195.400 0,00 2,975,000 KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 7.975.000 0,00% 2,975,000 KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 2.975.000 6 2.975.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 5 201.495.400 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 199.995.400 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 1.500.000 0 - KECAMATAN LATOMA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 1.725.000 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 1.725.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 12.135.000 0,00 - KECAMATAN LATOMA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 12.135.000 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 6.110.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 6.025.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 - 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 0 - 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.449.700 0,00 - KECAMATAN LATOMA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 10.449.700 0,00% - KECAMATAN LATOMA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 7.199.700 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 3.250.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 52.000.000 0,00 4,000,000 KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 13 52.000.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN LATOMA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LATOMA KECAMATAN SAMPARA KECAMATAN SAMPARA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 3.357.573.971 0,00 717,303,116 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 14 20.005.000 0,00% 9,000,000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 4.000.000 2 4.000.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 2.000.000 1 2.000.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 2.000.000 1 2.000.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 6.005.000 0 1.000.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 2.880.400.171 0,00% 625,733,416 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 378 2.861.877.171 31 623.483.416 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 11.009.000 0 1.500.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 4.514.000 0 750.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 1.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 27 5.500.000 0,00% 500,000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 250.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 2.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 250.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 15 48.496.000 0,00% - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 40.500.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 750.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 250.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.996.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 5 5.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 32 68.350.000 0,00% 12,724,700 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 4.712.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 8.398.000 0 2.050.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 7.564.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 18.140.000 0 1.206.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 5.000.000 0 810.700 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 22.036.000 0 7.658.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 2.000.000 0 500.000 KECAMATAN SAMPARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 46.882.000 0,00% 4,250,000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 16.020.000 0 4.250.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 30.862.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 14 259.683.800 0,00% 59,945,000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.240.000 0 350.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 20.643.800 0 645.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 235.800.000 1 58.950.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 27 28.257.000 0,00% 5,150,000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 14.404.000 0 650.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 11.853.000 0 2.500.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN SAMPARA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DITINDAKLANJUTI DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN APARATUR (%) 100,00 23.061.500 0,00 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.000.000 0,00% - KECAMATAN SAMPARA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 4.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 8.000.000 0,00% - KECAMATAN SAMPARA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 7.061.500 0,00% - KECAMATAN SAMPARA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 7.061.500 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 463.702.450 0,00 6,189,300 KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 12.387.650 0,00% 6,189,300 KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 6.189.300 0 6.189.300 KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 6.198.350 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 8 434.752.300 0,00% - KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 6.189.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 300.311.800 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 122.125.500 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 6.126.000 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 16.562.500 0,00% - KECAMATAN SAMPARA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 16.562.500 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 8.849.400 0,00 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 8.849.400 0,00% - KECAMATAN SAMPARA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 8.849.400 0,00 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 8.849.400 0,00% - KECAMATAN SAMPARA 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 30.972.900 0,00 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 30.972.900 0,00% - KECAMATAN SAMPARA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 - 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.424.700 0 - KECAMATAN SAMPARA DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (%) 100,00 3.510.380.438 0,00 768,832,214 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 48.085.000 0,00% 30,085,000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 12.085.000 2 12.085.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 6.000.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 6.000.000 1 6.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 3.026.856.238 0,00% 683,447,214 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 448 3.010.423.588 112 683.447.214 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 11.938.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 2.968.650 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 1.021.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 505.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 0 - 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 0 - 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 0 - 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 47.918.500 0,00% - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 17.010.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 605.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 642.500 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 4.515.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 9.122.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 10 8.012.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 8.012.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 114.014.700 0,00% 19,000,000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 4.056.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 2.070.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 10.300.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 16.660.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 22.685.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.000.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 52.416.000 2 19.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 3.021.700 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1.806.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 38.711.000 0,00% - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 9.635.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 5.256.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 23.820.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 172.440.000 0,00% 36,300,000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3.000.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 24.240.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 - 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 145.200.000 1 36.300.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 62.355.000 0,00% - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 29.583.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 16.000.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 11.222.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.550.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (%) 78,00 3.608.950.800 0,00 438,458,000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah pangan pokok dan pangan lainnya yang tersalurkan (Laporan) 2 375.666.000 0,00% 103,562,000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 7.912.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 5 160.816.000 2 28.562.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 1 158.454.000 1 75.000.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 24.250.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 24.234.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan yang tersalurkan (Laporan) 1 799.800.000 0,00% - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 30 799.800.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jumlah regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal (Regulasi) 1 11.787.800 0,00% - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 1 11.787.800 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang (Kelompok) 7 2.421.697.000 0,00% 334,896,000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 7.500.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 6 2.414.197.000 3 334.896.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PERSENTASE PENURUNAN DAERAH RAWAN PANGAN (%) 10,00 66.545.000 0,00 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan (Dokumen) 1 15.320.000 0,00% - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 15.320.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah rawan Pangan Yang Ditangani (Desa/Kelurahan) 23 51.225.000 0,00% - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 26.000.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 25.225.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN PERSENTASE SAMPEL PANGAN YANG AKAN DIUJI (%) 100,00 89.809.000 0,00 17,196,000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pengawasan keamanan pangan segar (Sampel) 12 89.809.000 0,00% 17,196,000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 16.927.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 16.905.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 19.055.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 17.196.000 1 17.196.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 19.726.000 0 - DINAS KETAHANAN PANGAN KECAMATAN LALONGGASUMEETO KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.467.923.498 0,00 382,089,449 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 7.998.750 0,00% 4,999,250 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 1.999.750 2 1.999.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 999.750 1 999.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 999.750 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 999.750 1 999.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 999.750 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 1.242.249.748 0,00% 333,398,299 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 196 1.234.251.248 49 330.399.299 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.499.750 4 1.499.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 499.750 1 499.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 499.750 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 499.750 1 499.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 499.750 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 499.750 1 499.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 3.499.500 0,00% 3,499,500 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 499.750 2 499.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 499.750 1 499.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 2 500.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 - 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 5 32.432.750 0,00% 2,499,750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 29.933.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 499.750 1 499.750 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.500.000 1 1.500.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 41.217.750 0,00% 5,586,650 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 0 1.264.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4.200.000 1 1.609.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 3.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 9.996.000 1 816.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2.999.750 1 397.650 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 16.522.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.500.000 1 1.500.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 4 23.352.000 0,00% 4,992,000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 4.992.000 0 4.992.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 18.360.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 89.380.000 0,00% 19,245,000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.800.000 0 140.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 10.260.000 0 505.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 2.920.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 74.400.000 1 18.600.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 4 27.793.000 0,00% 7,869,000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 15.500.000 0 800.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.300.000 0 690.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.996.000 0 1.382.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 4.997.000 1 4.997.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 23.263.800 0,00 14,999,850 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.263.950 0,00% - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 4.999.950 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 3.264.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 9.999.900 0,00% 9,999,900 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 4.999.950 1 4.999.950 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.999.950 1 4.999.950 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 4.999.950 0,00% 4,999,950 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 4.999.950 1 4.999.950 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 22.065.900 0,00 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 9.999.900 0,00% - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 4.999.950 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.999.950 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 12.066.000 0,00% - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 12.066.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 18.478.000 0,00 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 13.478.000 0,00% - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 8.478.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 5.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 1 5.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 15.146.000 0,00 5,000,000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 15.146.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 1 5.000.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 10.146.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 40.000.000 0,00 8,000,000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 10 40.000.000 0,00% 8,000,000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.000.000 0 4.000.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 - 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN LALONGGASUMEETO KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.484.906.668 0,00 320,812,136 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 7.998.250 0,00% 5,998,750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 1.999.750 2 1.999.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 999.750 1 999.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 999.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 999.750 1 999.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 999.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 999.750 1 999.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 999.750 1 999.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 1.233.982.668 0,00% 264,875,186 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 224 1.225.983.918 48 257.875.938 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 4.000.000 1 3.999.998 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 1.500.000 4 1.500.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 499.750 1 499.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 499.750 1 499.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 499.750 1 499.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 3.998.500 0,00% 1,499,750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 499.750 2 499.750 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 31.710.500 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 29.211.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 499.750 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.500.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 41.817.750 0,00% 14,618,450 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 4.200.000 1 1.496.450 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 3.000.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 9.996.000 1 2.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2.999.750 1 1.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 16.622.000 2 9.122.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.500.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 5 24.047.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 4.992.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 19.055.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 117.460.000 0,00% 29,820,000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.800.000 0 500.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 10.260.000 0 2.720.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1.000.000 0 500.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 104.400.000 1 26.100.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 11 23.892.000 0,00% 4,000,000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 10.000.000 0 2.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 499.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.300.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.100.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.996.000 0 2.000.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 4.997.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 23.263.800 0,00 8,263,950 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 8.263.950 0,00% 8,263,950 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 4.999.950 1 4.999.950 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 3.264.000 0 3.264.000 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 9.999.900 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 4.999.950 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 21.734.900 0,00 4,999,950 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 9.999.900 0,00% 4,999,950 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 4.999.950 6 4.999.950 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 11.735.000 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 11.735.000 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 9.999.900 0,00 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 9.999.900 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 15.188.350 0,00 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 15.188.350 0,00% - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 10.188.400 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (%) 100,00 44.999.550 0,00 9,899,900 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 44.999.550 0,00% 9,899,900 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.999.950 1 4.899.950 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.999.950 1 4.999.950 KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.999.950 0 - KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT KECAMATAN PURIALA KECAMATAN PURIALA 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.895.759.319 0,00 423,467,089 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 9 8.056.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.000.000 2 2.000.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1.000.000 1 1.000.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1.056.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 16 1.473.909.019 0,00% 349,822,689 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.461.409.019 63 344.322.689 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 7.000.000 1 4.000.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 3.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN PURIALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 18 5.474.900 0,00% 500,000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 1.000.000 2 500.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 474.900 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 500.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 500.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 35.500.000 0,00% 1,000,000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 32.500.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 1.000.000 1 500.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 500.000 1 500.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.500.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 - 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 - 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 21 56.560.000 0,00% 7,723,000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.118.000 1 3.118.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 11.205.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 3.454.000 1 1.455.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 13.468.000 2 2.380.000 KECAMATAN PURIALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4.080.000 1 770.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 500.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 19.238.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1.497.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 8 33.810.000 0,00% - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 7.144.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 26.666.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 10 198.397.000 0,00% 45,704,000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 2.802.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 13.795.000 1 254.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 181.800.000 2 45.450.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 15 84.052.400 0,00% 13,717,400 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 10.006.400 1 5.006.400 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 - 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 1.224.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 - 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 0 - 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 66.276.000 1 4.488.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.552.000 1 4.223.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 994.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 25.000.000 0,00 - KECAMATAN PURIALA 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN PURIALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 5.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN PURIALA 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN PURIALA 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 5.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 220.494.993 0,00 5,000,000 KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 10.000.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.000.000 6 5.000.000 KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 12 200.808.993 0,00% - KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 5.001.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 110.687.993 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 84.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 1.120.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 1 9.686.000 0,00% - KECAMATAN PURIALA 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 9.686.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.050.000 0,00 - KECAMATAN PURIALA 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 10.050.000 0,00% - KECAMATAN PURIALA 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 5.025.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 5.025.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 15.500.000 0,00 - KECAMATAN PURIALA 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 15.500.000 0,00% - KECAMATAN PURIALA Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 10.500.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 36.000.000 0,00 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 36.000.000 0,00% - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 4.000.000 0 - KECAMATAN PURIALA KECAMATAN ANGGABERI KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 4.329.434.353 0,00 893,778,148 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 18 27.069.500 0,00% 13,067,500 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2.270.000 2 2.270.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 990.000 1 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 2.270.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 2.175.500 0 2.175.500 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 2.135.500 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2.175.500 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7 15.053.000 3 8.622.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 43 3.230.807.071 0,00% 654,278,760 KECAMATAN ANGGABERI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28812 3.192.844.139 7203 651.066.760 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 7 24.930.382 0 3.212.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28 10.532.050 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 500.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 500.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 500.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 500.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 500.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 63 11.368.500 0,00% 1,910,600 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14 3.385.500 2 1.910.600 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4 2.007.600 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3 1.000.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 1.487.600 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 1.487.600 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.000.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 34 52.099.250 0,00% - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7 45.600.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 750.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 3 700.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 2.532.050 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 12 2.517.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 - 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 73 108.972.050 0,00% 31,912,288 KECAMATAN ANGGABERI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 3.062.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 28 18.778.000 14 12.871.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 11.216.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 28 34.097.000 6 8.042.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 9.031.950 5 2.996.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.475.100 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28 31.312.000 2 8.003.288 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 - 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 22 101.567.618 0,00% 4,992,000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 28.727.000 2 4.992.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 72.840.618 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 26 649.908.464 0,00% 154,362,000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 7.768.000 5 6.068.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 51.740.464 3 4.694.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 - 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 28 590.400.000 7 143.600.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 35 147.641.900 0,00% 33,255,000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 38.884.900 2 8.898.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 476.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 546.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 1.030.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 94.506.000 0 20.165.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 12.199.000 2 4.192.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 - 0 - KECAMATAN ANGGABERI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG TERLAKSANA (%) 100,00 24.745.650 0,00 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Laporan) 2 9.745.650 0,00% - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 4.743.650 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 5.002.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum (Laporan) 1 5.000.000 0,00% - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG TERLAKSANA (%) 100,00 1.314.828.303 0,00 11,860,000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Laporan) 2 10.000.000 0,00% 5,000,000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 5.000.000 0 5.000.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Laporan) 18 1.279.128.303 0,00% 6,860,000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 6.860.000 0 6.860.000 KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 1.189.168.303 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 78.100.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Pemberdayaaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Laporan) 3 25.700.000 0,00% - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 6 25.700.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.000.000 0,00 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG TERLAKSANA (%) 100,00 10.000.000 0,00 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Laporan) 2 10.000.000 0,00% - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 5.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA YANG TERLAKSANA (%) 100,00 31.845.000 0,00 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Lapooran Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (Laporan) 9 31.845.000 0,00% - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 1 3.969.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 1 3.969.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 3.969.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 - 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 1 4.000.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 3.969.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 3.969.000 0 - KECAMATAN ANGGABERI BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG TERLAKSANA (%) 100,00 2.300.037.665 0,00 422,819,032 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen) 8 34.806.150 0,00% 12,000,100 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 6.772.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 6.000.050 1 6.000.050 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 4.025.050 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 6.000.050 1 6.000.050 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 4.003.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 4.003.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 4.003.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 11 1.926.594.565 0,00% 374,529,032 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10906 1.916.549.565 72 369.319.032 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 1.618.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 5.210.000 1 5.210.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran 1 3.217.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 9 3.565.000 0,00% - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 765.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 1.005.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.795.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 7 11.439.050 0,00% - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 8.500.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 760.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 550.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 1.629.050 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan (Laporan) 12 80.874.900 0,00% 10,263,900 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1.267.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 10.304.000 1 3.809.900 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 11.767.000 1 1.267.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 16.740.000 1 3.187.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 7.788.900 1 2.000.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 28.352.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 4.656.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan melalui pengadaan (Unit) 11 46.432.000 0,00% - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 46.432.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Laporan) 7 81.188.000 0,00% 18,300,000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.988.000 1 1.000.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 25.200.000 1 3.800.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 54.000.000 1 13.500.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara (Unit) 12 115.138.000 0,00% 7,726,000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 98.800.000 1 5.896.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 6.700.000 1 1.830.000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 9.638.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG DILAKSANAKAN DAN DITINDAK LANJUTI (%) 100,00 245.695.000 0,00 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Data hasil Litbang bidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian peraturan yang dilaksanakan (Laporan) 9 105.255.500 0,00% - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 1 14.523.500 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 15.574.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0007 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa 1 14.631.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0009 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa 1 22.401.500 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 1 21.209.500 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0011 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa 1 1.310.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 15.606.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan (Dokumen) 8 - 0,00% - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) OPD PELAKSANA Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang Dievaluasi 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan (Dokumen) 10 17.037.000 0,00% - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0001 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 17.037.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0010 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Laporan pengembangan Inovasi dan Teknologi (Laporan) 6 123.402.500 0,00% - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 0 - 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 41.197.500 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 2 63.638.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 2 18.567.000 0 - BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH • Pemerintah Kabupaten Konawe II-42
1. a.Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja
  1. 1.Adanya perencanaan program yang terstruktur, sehingga memudahkan perangkat daerah dalam mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
  2. 2.Dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program dan sub kegiatan prioritas.
  3. 3.Tersedianya SDM teknis yang kompeten, khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.
  4. 4.Ketersediaan sistem dan regulasi pendukung, seperti aplikasi SIPD dan pedoman teknis yang sudah ditetapkan.
2. b.Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
  1. 1.Sebagian besar kegiatan masih dalam tahap persiapan
  2. 2.Lambatnya proses administrasi pengadaan barang dan jasa
  3. 3.Koordinasi antar bidang/unit kerja belum optimal
  4. 4.Masih rendahnya realisasi fisik dan keuangan
3. c.Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
  1. 1.Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan fisik dan serapan anggaran melalui pemantauan ketat timeline pelaksanaan.
  2. 2.Mengintensifkan monitoring dan evaluasi berkala, khususnya pada kegiatan yang tertunda pada triwulan sebelumnya.
  3. 3.Meningkatkan koordinasi internal antar bidang/unit, guna mempercepat penyusunan dan penetapan dokumen teknis pelaksanaan.
  4. 4.Melaksanakan revisi atau penyesuaian jadwal jika diperlukan, agar target tahunan tetap dapat dicapai.
4. d.Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya
  1. 1.Merancang jadwal pelaksanaan yang lebih realistis dengan mempertimbangkan waktu efektif dan kesiapan pelaksana teknis.
  2. 2.Penyederhanaan dan efisiensi prosedur administratif awal tahun, agar tidak menghambat pelaksanaan fisik dan keuangan.
  3. 3.Penajaman indikator kinerja sub kegiatan, untuk memastikan pengukuran keberhasilan kegiatan dapat dilakukan secara akurat.
  4. 4.Evaluasi sistem pelaporan dan perencanaan, agar dapat mengakomodasi dinamika pelaksanaan dan perubahan kebijakan. • Pemerintah Kabupaten Konawe II-43 2.2 Kendala dan Permasalahan Permasalahan pembangunan daerah Konawe mencakup berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan wilayah secara merata. Dengan keterlibatan berbagai pihak, proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh terhadap kondisi aktual daerah. Pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana langsung di lapangan memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat, sementara pemerintah provinsi dan nasional dapat memberikan perspektif makro yang berkaitan dengan kebijakan strategis, program prioritas, serta keterkaitan antar wilayah. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa isu-isu pembangunan yang dihadapi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan yang lebih luas dan terintegrasi, sehingga tujuan pembangunan nasional dapat dicapai secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, proses dialog antar level pemerintahan ini juga menjadi sarana penting untuk menyelaraskan prioritas pembangunan, menghindari tumpang tindih program, serta memperkuat sinergi pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan stakeholder dari berbagai kalangan, diharapkan dapat diperoleh kesepakatan atas permasalahan pokok yang harus segera ditangani dan isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif terhadap dinamika nasional, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang pemerintah pusat. 2.2.1 Pemetaan Permasalahan Daerah Pemetaan permasalahan pembangunan daerah berfungsi untuk penentuan tujuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut: Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Daerah NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 1 Kualitas sumber daya manusia masih rendah Kualitas layanan dan pemerataan pendidikan belum optimal Rata-rata lama sekolah, HLS, APK, APM, angka melek huruf belum optimal; anak putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah masih ada; fasilitas dan kualitas guru belum optimal; distribusi guru dan sarana prasarana tidak merata; rendahnya literasi digital; kurangnya inovasi metode pembelajaran dan pelatihan; ketimpangan akses pendidikan antar wilayah • Pemerintah Kabupaten Konawe II-44 NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH Kualitas pelayanan kesehatan belum merata dan efektif Kematian bayi dan ibu cukup tinggi; cakupan imunisasi rendah, termasuk anak 1 tahun; kasus TBC dan stunting tinggi; distribusi tenaga medis tidak merata; fasilitas kesehatan terbatas; kurangnya edukasi kesehatan dan akses sanitasi yang layak 2 Tingkat kesejahteraan rakyat belum merata Pertumbuhan ekonomi belum inklusif, Pendapatan masyarakat masih rendah, angka kemiskinan masih tinggi, TPT masih tinggi Produktivitas kerja dan keterampilan rendah; harga barang dan upah tidak stabil; ketimpangan partisipasi tenaga kerja gender; kurangnya akses pelatihan dan mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja Layanan sosial bagi kelompok rentan terbatas; data kesejahteraan sosial tidak akurat; kapasitas pendamping sosial terbatas Perlindungan sosial masih terbatas Cakupan jaminan sosial rendah; Sistem perlindungan sosial belum inklusif dan belum menjangkau sektor informal Ketenagakerjaan dan hubungan industrial lemah Pengawasan ketenagakerjaan rendah; sinkronisasi program kurang; pelatihan kerja tidak merata 3 Ketergantungan pada sektor primer dan ketimpangan wilayah pembangunan Produktivitas daerah rendah; pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, dan industri fluktuatif Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan khususnya nikel; inovasi daerah rendah dan kelembagaan inovasi belum optimal; minimnya diversifikasi ekonomi dan hilirisasi produk lokal Penurunan nilai dan laju investas Iklim investasi belum kondusif; kelemahan dalam fasilitasi usaha dan insentif; kurangnya promosi dan kemudahan berusaha Ketimpangan pembangunan perkotaan dan perdesaan Desa tertinggal masih ada; akses layanan dan infrastruktur terbatas Alokasi anggaran pembangunan kurang proporsional; perencanaan pembangunan belum inklusif; konektivitas dan akses teknologi informasi desa terbatas; rendahnya kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif • Pemerintah Kabupaten Konawe II-45 NO MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH 4 Kondisi infrastruktur daerah belum optimal Infrastruktur dasar belum memadai (jalan, drainase, air minum, bangunan, kawasan kumuh), Kondisi jalan rusak parah, belum menjangkau seluruh wilayah; drainase dan sanitasi buruk; banyak bangunan tidak ber-IMB; rumah tidak layak huni; kawasan kumuh masih ada; cakupan TPU rendah; ketimpangan akses infrastruktur antar wilayah desa dan kota kepatuhan terhadap tata ruang masih rendah pengawasan dan regulasi tata ruang lemah; 5 Belum optimalnya tata kelola pemerintah Reformasi birokrasi dan tata kelola belum optimal; pelayanan standar minimum belum terpenuhi Pelaksanaan SPBE dan SPIP belum optimal; kualitas SDM aparatur rendah; pelayanan publik kurang sinergi dan transparan; transformasi digital dan SPBE lambat; partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelayanan rendah; indeks integritas daerah rendah; birokrasi cenderung proyek jangka pendek dan tidak berkelanjutan Transformasi digital dan inovasi daerah belum maksimal Infrastruktur TIK tidak merata; kapasitas ASN dan masyarakat rendah; kelembagaan inovasi lemah 6 Belum optimalnya pelestarian budaya lokal dan ekosistem Kesetaraan gender rendah; risiko bencana tinggi; kualitas lingkungan dan keamanan rendah Ketimpangan dan pemberdayaan gender belum merata; representasi perempuan terbatas; ancaman dan kesiapsiagaan bencana rendah; indeks kualitas lingkungan hidup rendah; pengawasan lingkungan kurang efektif; pelanggaran K3 dan PERDA masih terjadi; Partisipasi pemuda, kebudayaan, dan literasi rendah dokumentasi dan revitalisasi budaya lokal kurang; minimnya integrasi kebijakan budaya dalam pembangunan 2.2.2 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan • Pemerintah Kabupaten Konawe II-46 dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi- fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan Masyarakat. Seperti yang disajikan dalam tabel dibawah ini : Tabel 2.6 Identifikasi Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Pemerintahan Permasalahan Utama Pendidikan - Rendahnya angka partisipasi dan pemerataan akses pendidikan formal dan nonformal.- Kualitas pendidikan, mutu guru, dan sarana prasarana pendidikan belum optimal.- Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya literasi dasar.- Rendahnya literasi digital masyarakat dan kapasitas pengajaran digital. Kesehatan - Keterbatasan dan ketidakmerataan fasilitas dan tenaga kesehatan.- Tingginya angka kematian ibu dan bayi.- Cakupan imunisasi dan pelayanan kesehatan ibu-anak belum optimal.- Prevalensi penyakit menular seperti Tuberkulosis dan stunting masih tinggi.- Kurangnya edukasi kesehatan dan sanitasi lingkungan. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang - Kondisi infrastruktur jalan kabupaten rusak dan belum merata.- Akses air bersih dan sistem drainase belum optimal.- Rendahnya kepatuhan terhadap tata ruang dan perizinan bangunan.- Kawasan permukiman kumuh dan fasilitas umum belum memadai. Perumahan Dan Kawasan Permukiman - Banyak rumah tidak layak huni.- Kawasan kumuh masih luas.- Cakupan pelayanan tempat pemakaman umum (TPU) rendah. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat -masih terdapat gangguan ketertiban tidak terselesaikan. - Penegakan perda/perkada yang bersifat fluktuatif. - masih rendahnya mitigasi bencana Sosial -Penanganan terhadap PPKS masih belum optimal; Cakupan jaminan sosial rendah; Sistem perlindungan sosial belum inklusif dan belum menjangkau sektor informal Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak - Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan rendah.- Perlindungan anak dan perempuan masih kurang optimal.- Kesenjangan gender dan akses pendidikan perempuan signifikan. Belum optimalnya PUG dalam perencanan dan penganggaran Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi - Tingginya pengangguran dan mismatch kompetensi dengan pasar kerja.- Kapasitas pelatihan kerja dan pengawasan ketenagakerjaan masih terbatas.- Akses pelatihan dan perlindungan sosial tenaga kerja belum merata. Perdagangan Dan Perindustrian - Ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan tertentu.- Rendahnya diversifikasi ekonomi dan inovasi daerah.- Ketidakseimbangan pertumbuhan sektor perdagangan dan industri. Pertanian Dan Ketahanan Pangan - Produktivitas pertanian dan peternakan belum optimal.- Kurangnya integrasi agribisnis dan hilirisasi produk.- Ketergantungan pada varietas lokal dan teknologi terbatas.- Ketahanan pangan lokal belum maksimal. • Pemerintah Kabupaten Konawe II-47 Urusan Pemerintahan Permasalahan Utama Perikanan - Pemanfaatan potensi perikanan budidaya masih rendah.- Kapasitas pembudidaya dan akses pasar terbatas.- Sarana dan prasarana perikanan belum memadai. Lingkungan Hidup Dan Kehutanan - Pengelolaan sumber daya alam yang belum berkelanjutan.- Emisi gas rumah kaca tinggi.- Fluktuasi dan penurunan kualitas lingkungan hidup.- Pengawasan lingkungan dan pengelolaan sampah belum optimal.- Risiko bencana dan kesiapsiagaan rendah. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil - Rendahnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan.- Integrasi dan pemanfaatan data kependudukan antar OPD terbatas.- Akses layanan kependudukan di wilayah terpencil kurang memadai. Pemberdayaan Masyarakat -masih terdapat desa tertinggal. - aktivitas LSM yang rendah, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Cakupan pelayanan KB masih belum merat. - Tingkat pemanfaatan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih rendah. - - Rendahnya capaian keluarga sejahtera yang mandiri ber-KB (UPPKS, - belum optimalnya pengendalian kuantitas penduduk. - Turunnya cakupan kelembagaan PPKS Perhubungan - Minimnya layanan angkutan umum dan simpul transportasi.- Pengawasan keselamatan jalan dan pengaturan trayek kurang efektif.- Infrastruktur transportasi belum memadai. Komunikasi Dan Informasi -Masih ada OPD yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan layanan internet milik Kominfo. - Keterbatasan cakupan telekomunikasi di beberapa wilayah, Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) - Penurunan kualitas dan jumlah koperasi aktif.- Kapasitas manajerial dan pembinaan usaha mikro terbatas.- Koordinasi dan monitoring usaha mikro belum optimal. Penanaman Modal Dan Promosi Investasi - Penurunan nilai dan laju investasi.- Infrastruktur dan kawasan investasi kurang memadai.- Sistem promosi dan kemudahan berusaha kurang efektif.- Minim insentif investasi inklusif. Kebudayaan Dan Pariwisata - Lemahnya dokumentasi dan pelestarian warisan budaya.- Minimnya pengelolaan cagar budaya.- Infrastruktur dan promosi pariwisata belum maksimal.- Kegiatan budaya dan pariwisata tidak stabil dan kurang berkembang. Kepemudaan Dan Olahraga - Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.- Kelemahan organisasi kepemudaan.- Pembinaan dan sertifikasi pelatih olahraga kurang optimal.- Prestasi olahraga menurun. Perpustakaan Dan Kearsipan - Rendahnya minat baca dan indeks literasi masyarakat.- Rasio dan kunjungan perpustakaan rendah.- Pengelolaan arsip kurang inovatif dan belum terintegrasi sistem elektronik.- Tenaga perpustakaan dan arsiparis profesional terbatas. Urusan Manajemen Keuangan Ruang fiskal sempit untuk pembangunan langsung, Urusan Pengawasan Masih terdapat Temuan BPK , Kualitas SPIP dan APIP belum optimal, Pelanggaran Pegawai Meningkat Urusan Kepegawaian Ketidakseimbangan rasio dan struktur jabatan ASN, Rendahnya partisipasi pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN, Transformasi birokrasi belum optimal, terlihat dari konversi jabatan struktural ke fungsional yang lambat • Pemerintah Kabupaten Konawe II-48 Urusan Pemerintahan Permasalahan Utama Urusan Pengadaan Lemahnya perencanaan dan proses pengadaan, Penggunaan metode pengadaan non-kompetitif dominan Urusan Penelitian Dan Pengembangan Rendahnya implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan secara konsisten, Masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan SDM kelitbangan Sumber : Diolah, 2025 • • • ~· II-49 Pemerintah Kabupaten Konawe 2.3 Isu Strategis Pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2025 Untuk menentukan isu strategis daerah tahun 2025-2029 maka dapat dijabarkan sebagai berikut: Tabel 2.7 Penetuan Isu Strategis Daerah Kab. Konawe Tahun 2025 POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAHGLOBAL NASIONAL REGIONAL Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah penduduk cukup besar dengan proporsi usia produktif mencapai sekitar 60,7%. Masih rendahnya kualitas pendidikan Peningakatan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Tanpa Kemiskinan (No Poverty) Nilai tambah dari produktivitas sektor primer masih rendah Pertumbuhan ekonomi belum inklusif. Peningkatan Kualitas SDM Bonus demografi memberikan peluang besar untuk pengembangan tenaga kerja yang produktif. Masih rendahnya derajat kualitas kesehatan Penurunan angka kemiskinan yang masih tinggi dikalangan penduduk Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) Kesenjangan ekonomi dan kemiskinan Penurunan Angka Kemiskinan Peningakatan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk Terdapat peluang untuk pengembangan keterampilan melalui pelatihan vokasi dan program pengembangan SDM. Pendapatan masyarakat masih rendah, angka kemiskinan masih tinggi, TPT masih tinggi Peningkatan distribusi dan konektivitas sarana, prasaranan, serta infrastruktur dasar wilayah Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Good Health and Well-being) Pembangunan sarana dan prasarana Mengurangi Ketimpangan Antarkelompok dan Antarwilayah Penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan dan hilirisasi Sumber Daya Alam Cadangan nikel yang melimpah, menjadi basis utama industri pengolahan dan hilirisasi. Produktivitas daerah rendah; pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, dan industri fluktuatif Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terintegrasi secara optimal dengan daya dukung wilayah Pendidikan Berkualitas (Quality Education) Produktivitas dan daya saing tenaga kerja Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Tenaga Kerja Belum Optimal Penguatan infrastruktur wilayah Potensi sektor pertanian dengan lahan luas dan subur. Infrastruktur dasar belum memadai (jalan, drainase, air minum, bangunan, kawasan kumuh) pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta fungsi jasa lingkungan hidup yang berkelanjutan Kesetaraan Gender (Gender Equality) laju deforestasi dan resiko bencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik • • • ~· II-50 Pemerintah Kabupaten Konawe POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAH Potensi perikanan, baik budidaya maupun tangkap, di wilayah pesisir dan sungai. Reformasi birokrasi dan tata kelola belum optimal; pelayanan standar minimum belum terpenuhi Air Bersih dan Sanitasi Layak (Clean Water and Sanitation) akses pendidikan dan kesehatan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Penunjang lainnya Kerentanan Terhadap Sosial Budaya dan Ekologi Hutan lindung yang berfungsi sebagai penyimpan karbon dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kesetaraan gender rendah; risiko bencana tinggi; kualitas lingkungan dan keamanan rendah Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy) Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik Pemerataan pembangunan wilayah dan pengurangan kesenjangan Letak Geografis dan Kawasan Strategis Posisi strategis sebagai pintu gerbang wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Infrastruktur TIK tidak merata; kapasitas ASN dan masyarakat rendah; kelembagaan inovasi lemah Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth) Mitigasi Bencana Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dekat dengan kawasan industri besar seperti Morosi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Desa tertinggal dan sangat tertinggal masih ada; akses layanan dan infrastruktur terbatas Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure) Kawasan agropolitan dan minropolitan yang mendukung pengembangan sektor pertanian dan perkotaan. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah rendah; sarana, prasarana dan guru tidak merata Berkurangnya Kesenjangan (Reduced Inequalities) Infrastruktur dan Konektivitas Tersedianya jaringan jalan dan transportasi yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan permukiman. Tenaga medis dan fasilitas kesehatan tidak merata; cakupan imunisasi dan layanan ibu dan anak rendah Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (Sustainable Cities and • • • ~· II-51 Pemerintah Kabupaten Konawe POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAH Communities) Infrastruktur dasar yang terus berkembang untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi belum inklusif; ketimpangan pendapatan dan partisipasi kerja gender tinggi Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production) Peluang pengembangan infrastruktur digital untuk mempercepat transformasi digital daerah. Cakupan jaminan sosial rendah; partisipasi perempuan dan pelaporan kekerasan minim Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action) Ekonomi dan Industri Industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, khususnya industri nikel yang kuat. Jalan kabupaten banyak rusak; fungsi irigasi, sanitasi, drainase dan kepatuhan tata ruang rendah Ekosistem Laut (Life Below Water) Potensi pengembangan industri kreatif dan hilirisasi produk pertanian dan perikanan. Layanan sosial bagi kelompok rentan terbatas; data kesejahteraan sosial tidak akurat; kapasitas pendamping sosial terbatas Ekosistem Daratan (Life on Land) Investasi yang terus bertambah di berbagai sektor seperti perbankan, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Pengawasan ketenagakerjaan rendah; sinkronisasi program kurang; pelatihan kerja tidak merata Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice and Strong Institutions) • • • ~· II-52 Pemerintah Kabupaten Konawe POTENSI DAERAH PERMASALAHAN ISU KLHS ISU LINGKUNGAN DINAMIS ISU STRATEGIS DAERAH Lingkungan dan Ekologi Stok karbon hutan yang besar mendukung ekonomi hijau dan mitigasi perubahan iklim. Penurunan nilai dan laju investasi; dominasi sektor tertentu; infrastruktur dan kawasan investasi kurang memadai Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals) Keanekaragaman hayati yang kaya di kawasan hutan dan perairan. Organisasi pemuda kurang aktif; dokumentasi budaya takbenda lemah; kegemaran membaca rendah Sumber daya air dan lahan yang mendukung pengembangan pertanian dan perikanan berkelanjutan. Pembangunan Wilayah dan Desa Indeks Desa Membangun yang menunjukkan peningkatan desa mandiri dan maju. Potensi pengembangan desa inklusif yang berkelanjutan sebagai basis pemerataan pembangunan. Kawasan sentra produksi pangan nasional yang strategis. • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-1 3.1.1 Dinamika Perekonomian Global Perkembangan perekonomian global pada tahun 2025 diperkirakan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Ketidakpastian global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, serta tren suku bunga global yang tinggi masih memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 akan tetap berada pada kisaran moderat, dengan potensi risiko perlambatan di negara-negara maju akibat pengetatan kebijakan moneter yang berlanjut dan tekanan inflasi yang masih tinggi. Di sisi lain, negara-negara berkembang dan emerging markets menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas nilai tukar, pembiayaan pembangunan, dan menjaga daya beli masyarakat. Transformasi digital, ketergantungan pada energi fosil, serta perubahan iklim menjadi faktor utama yang mendorong negara-negara melakukan reorientasi strategi pembangunan menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan. Perdagangan global pun menunjukkan tren pergeseran dari multilateral menuju regionalisme baru, yang ditandai dengan semakin meningkatnya peran blok-blok ekonomi regional dalam mengatur arus barang dan investasi. Bagi Indonesia, termasuk Kabupaten Konawe, dinamika global ini berimplikasi pada sektor ekspor-impor, investasi asing, serta harga komoditas strategis seperti nikel, beras, dan hasil perkebunan lainnya. Fluktuasi harga dan permintaan global dapat memengaruhi pendapatan masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor agribisnis dan industri berbasis sumber daya alam. Oleh karena itu, RKPD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan ketidakpastian global dan kebutuhan untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Pembangunan diarahkan untuk mendorong diversifikasi ekonomi, hilirisasi industri, peningkatan daya saing SDM, serta penguatan ketahanan pangan dan energi, sebagai langkah antisipatif dan adaptif terhadap dinamika global tersebut. 3.1.2 Arah Pembangunan Ekonomi Nasional Kementerian Keuangan telah merancang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang kemudian akan menjadi pelengkap Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dalam proses penyusunan APBN 2025. Mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta Tingkat Kemiskinan (%) 9,36 8,5 -9,0 7,0-8,0 Rasio Gini (lndeks) 0,388 0,381 - 0,384 0,379 - 0,382 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5,32 5,0- 5,7 4,5-5,0 lndeks Modal Manusia (lndeks) 0,56 Nilai Tukar Petani (lndeks) 112.46 105-108 113-115 Nilai Tukar Nelayan (lndeks) 105.4 107-110 I 104-105 Sumber: RKP 2025 lndlkator Reallsasl2023 Outlook 2024 Target 2025 • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-2 agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2025 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut pemerintah pusat telah mengusung dua strategi utama yaitu startegi jangka pendek yang berfokus mengatasi tantangan dan memperkokoh pondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal seperti Peningkatan investasi daerah, pemerataan layanan publik daerah, penurunan kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pengembangan sentra-sentra ekonomi, dan penguatan daerah afirmasi. kebijakan fiskal tahun 2025 diharapkan mampu mendorong reformasi struktural sehingga dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi pada jalurnya. Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Konawe Target indikator makro pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2025 mencerminkan arah kebijakan strategis daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Konawe menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 15,43%, yang menunjukkan optimisme terhadap penguatan sektor-sektor unggulan daerah, seperti industri pengolahan, pertanian, dan sektor pertambangan yang terus berkembang pesat. Dalam aspek kesejahteraan sosial, persentase penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 12,27%, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, upaya untuk menciptakan kesetaraan pembangunan tercermin dari target Rasio Gini sebesar 0,300, yang menunjukkan arah kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan berada pada angka 3,00%, dengan harapan peningkatan investasi dan lapangan kerja baru mampu menyerap angkatan kerja secara optimal. Di • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-3 bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 74,30 poin, sebagai hasil dari peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, target-target makro ini menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi capaian pembangunan daerah, serta sebagai acuan perumusan program dan kegiatan lintas sektor yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. Berikut proyeksi indikator makro Kabupaten Konawe Tahun 2025: Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Kab. Konawe Tahun 2025 NO INDIKATOR TARGET TAHUN 2025 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,50 75,10 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,00 2,88 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 15,43 15,43 4 Angka Kemiskinan 12,27 12,27 5 Rasio Gini 0,300 0,300 Sumber : Bappeda Konawe, diolah Tema pembangunan konawe tahun 2025 diarahkan pada " OPTIMALISASI PRODUKSI PERTANIAN SERTA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK MENUJU KONAWE MANDARI TAHUN 2025” Tema Pembangunan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya dalam rangka mengoptimalkan produksi pertanian yang merujuk pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara maksimal. Optimalisasi produksi pertanian tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan hasil secara keseluruhan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan usaha pertanian dalam jangka panjang, melindungi lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat yang terlibat dalam rantai nilai pertanian. Sedangkan Optimalisasi dari sektor infrastruktur pelayanan publik mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Konawe kepada masyarakat. Hal ini melibatkan berbagai strategi dan tindakan untuk memastikan bahwa infrastruktur pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan baik. • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-4 Optimalisasi infrastruktur pelayanan publik merupakan bagian penting dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun masyarakat yang inklusif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan terus memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur ini, diharapkan bahwa pelayanan publik dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Melalui konsep optimalisasi diatas, diharapkan Kabupaten Konawe dapat mewujudkan daerah yang mandiri dengan melibatkan serangkaian upaya terintegrasi dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lingkungan. Sehingga dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah kabupaten Konawe membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua stakeholder terkait, koordinasi yang baik antara berbagai sektor, serta adaptasi terhadap perubahan global dan lokal yang terus berubah. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan Kabupaten Konawe dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan nasional mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Konawe tahun 2024 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah konawe meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah konawe dalam kurun waktu tahun 2023-2024 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan cenderung menurun. Kinerja pendapatan dapat terlihat pada Tabel 3.3 Selama kurun waktu tahun 2023-2024, Pendapatan transfer memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan daerah, diikuti dengan PAD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan transfer pemerintah pusat masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah meskipun terus menurun sejak tahun 2023 dan 2024. Pendapatan asli daerah juga terlihat menurun ditahun 2024 dengan sektor Lain-lain PAD yang Sah yang menjadi penopang terbesar. Kontribusi rata-rata PAD • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-5 terhadap pendapatan daerah tahun 2023-2024 sebesar 12 persen, pendapatan transfer sebesar 86,55 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1,23 persen. Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Konawe Tahun 2023 – 2024 U R A I A N Realisasi 2024 (%) Pencapaian Anggaran Realisasi 2023 1 2 5 6 PENDAPATAN - LRA 1.842.632.264.950,00 99,48 1.652.476.720.349,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 271.874.796.586,00 120,26 181.231.060.535,30 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 118.745.408.113,00 117,95 31.694.969.541,00 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 46.409.283.187,00 122,66 39.567.613.825,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 5.502.254.677,00 126,26 4.357.902.979,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 101.217.850.609,00 121,66 105.610.574.190,30 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 1.562.187.428.364,00 97,44 1.469.072.321.641,70 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.261.503.495.801,00 98,09 1.180.309.075.327,70 Bagi Hasil Pajak - LRA 10.826.157.583,00 87,27 14.887.756.161,70 Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA - LRA 264.827.921.000,00 101,45 169.112.179.253,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA 727.377.517.084,00 97,22 677.584.233.480,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA 258.471.900.134,00 97,75 318.724.906.433,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA 220.516.148.000,00 103,15 218.978.282.000,00 Dana Insentif Daerah 0,00 0,00 0,00 Dana Desa 220.516.148.000,00 103,15 218.978.282.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LRA 80.167.784.563,00 77,47 69.784.964.314,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA 80.167.784.563,00 77,47 69.784.964.314,00 Bantuan Keuangan - LRA 0,00 0,00 0,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA 0,00 0,00 0,00 • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 8.570.040.000,00 37,33 2.173.338.172,00 Pendapatan Hibah - LRA 8.570.040.000,00 100,00 2.173.338.172,00 Pendapatan Lainnya - LRA 0,00 0,00 0,00 Sumber : BAPENDA & BPKAD KONAWE Mempertimbangkan kondisi realisasi tersebut, dengan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 15,43 persen, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka proyeksi pendapatan daerah konawe tahun 2025 dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 1.762.161.440.780,00, dengan PAD sebesar 273.519.265.148,00,- pendapatan transfer sebesar 1.474.980.283.549,00,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 13.661.892.083,00,- terdapat penurunan Pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer akibat adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran. Secara rinci, proyeksi perubahan pendapatan dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Tabel 3.4 Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Konawe Tahun 2025 U R A I A N RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 2025 1 2 3 4 PENDAPATAN - LRA 1.522.106.829.583,00 1.814.130.221.826,00 1.762.161.440.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 189.651.666.390,00 242.476.409.136,00 273.519.265.148,00 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 74.845.000.000,00 126.269.742.746,00 157.640.467.181,00 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 32.786.078.900,00 32.786.078.900,00 32.455.773.900,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 4.357.902.979,00 5.757.902.979,00 5.392.524.718,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 77.662.684.511,00 77.662.684.511,00 78.030.499.349,00 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 1.318.897.755.918,00 1.549.526.365.415,00 1.474.980.283.549,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.253.398.168.757,00 1.497.451.521.000,00 1.404.851.153.700,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LRA 65.499.587.161,00 52.074.844.415,00 70.129.129.849,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 13.557.407.275,00 22.127.447.275,00 13.661.892.083,00 Pendapatan Hibah - LRA 8.570.040.000,00 0,00 • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-7 Pendapatan Lainnya - LRA 13.557.407.275,00 13.557.407.275,00 13.661.892.083,00 Sumber : Bappeda, diolah Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan Tahun 2025, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Daerah menetapkan arah kebijakan belanja dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran serta peningkatan kualitas belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029. Peningkatan realisasi terjadi pada semua komponen belanja. Realisasi belanja terbesar tertinggi sejak tahun 2023 hingga 2024 yaitu belanja operasi, belanja transfer kemudian belanja modal dan belanja tidak terduga. Total realisasi belanja Tahun 2023 yaitu sebesar 1.665.884.048.160,00, dengan rician sebagai berikut : Tabel 3.5 Realisasi Belanja Daerah Kab. Konawe Tahun 2023 – 2024 U R A I A N Realisasi 2024 (%) Pencapaian Anggaran Realisasi 2023 1 2 3 4 BELANJA DAN TRANSFER 1.759.407.218.922,00 96,30 1.665.884.048.160,00 BELANJA - LRA 1.449.105.884.062,00 95,08 1.364.474.196.660,00 BELANJA OPERASI 1.217.371.701.321,00 95,21 1.109.687.336.731,00 Belanja Pegawai 706.689.826.955,00 95,93 585.135.600.770,00 Belanja Barang dan Jasa 400.954.563.992,00 93,17 388.870.434.552,00 Belanja Bunga 1.821.047.057,00 100,00 4.520.100.228,00 Belanja Hibah 6.069.000.000,00 5,85 130.023.201.181,00 Belanja Bantuan Sosial 101.837.263.317,00 1.665,70 1.138.000.000,00 BELANJA MODAL 225.743.732.467,00 94,71 253.152.123.029,00 Belanja Modal Tanah 2.117.496.200,00 68,31 1.229.668.898,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.252.260.011,00 101,50 48.616.274.125,00 • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-8 U R A I A N Realisasi 2024 (%) Pencapaian Anggaran Realisasi 2023 1 2 3 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 94.872.595.343,00 98,19 70.704.162.596,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 79.043.962.838,00 85,15 127.488.889.260,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.699.468.075,00 386,05 5.113.128.150,00 Belanja Modal Aset Lainnya 1.757.950.000,00 89,69 0,00 BELANJA TAK TERDUGA 5.990.450.274,00 85,58 1.634.736.900,00 Belanja Tak Terduga 5.990.450.274,00 85,58 1.634.736.900,00 TRANSFER - LRA 310.301.334.860,00 102,40 301.409.851.500,00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 310.301.334.860,00 102,40 301.409.851.500,00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LRA 310.301.334.860,00 102,40 301.409.851.500,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LRA 0,00 0,00 0,00 Secara rinci, proyeksi belanja pada perubahan Tahun 2025 terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.6 Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Konawe Tahun 2025 U R A I A N RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 1 2 3 4 BELANJA DAN TRANSFER 1.528.106.829.583,00 1.820.130.221.826,00 1.820.130.221.826,00 BELANJA - LRA 1.184.774.195.244,00 1.473.976.521.462,00 1.478.842.941.322,00 BELANJA OPERASI 1.053.957.614.058,00 1.213.076.193.908,00 1.174.873.543.984,00 Belanja Pegawai 695.874.486.813,00 792.808.508.867,00 779.817.151.816,00 Belanja Barang dan Jasa 339.695.557.545,00 403.504.513.381,00 377.927.620.508,00 Belanja Bunga Belanja Hibah 13.912.569.700,00 15.123.171.660,00 15.488.771.660,00 Belanja Bantuan Sosial 4.475.000.000,00 1.640.000.000,00 1.640.000.000,00 BELANJA MODAL 124.816.581.186,00 241.100.327.554,00 297.110.859.782,00 Belanja Modal Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.477.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.271.323.700,00 55.428.387.157,00 64.469.986.405,00 • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-9 U R A I A N RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 1 2 3 4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.462.186.400,00 53.120.334.446,00 79.151.866.267,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.274.564.086,00 124.356.345.114,00 139.429.147.273,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 256.507.000,00 3.739.289.287,00 3.735.388.287,00 Belanja Modal Aset Lainnya 552.000.000,00 2.455.971.550,00 8.846.971.550,00 BELANJA TAK TERDUGA 6.000.000.000,00 19.800.000.000,00 6.858.537.556,00 Belanja Tak Terduga 6.000.000.000,00 19.800.000.000,00 6.858.537.556,00 TRANSFER - LRA 343.332.634.339,00 346.153.700.364,00 341.287.280.504,00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 343.332.634.339,00 346.153.700.364,00 341.287.280.504,00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LRA 332.569.526.449,00 334.048.118.200,00 329.181.698.340,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LRA 10.763.107.890,00 12.105.582.164,00 12.105.582.164,00 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Tabel 3.7 Realisasi Pembiayaan Daerah Kab. Konawe Tahun 2023 – 2024 U R A I A N Realisasi 2024 (%) Pencapaian Anggaran Realisasi 2023 1 2 3 4 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 10.424.116.718,17 100,00 59.511.835.529,17 Penggunaan SiLPA 10.424.116.718,17 100,00 59.511.835.529,17 • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-10 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.680.381.700,00 100,00 35.680.391.000,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 35.680.381.700,00 100,00 35.680.391.000,00 PEMBIAYAAN NETTO (25.256.264.981,83) 100,00 23.831.444.529,17 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) 57.968.781.046,17 0,00 10.424.116.718,17 Dari uraian tersebut diatas maka perubahan kerangka pendanaan untuk pembangunan daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel 3.8 Proyeksi Perubahan Kerangka Pendanaan Kab. Konawe Tahun 2025 U R A I A N RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 1 2 3 4 PENDAPATAN - LRA 1.522.106.829.583,00 1.814.130.221.826,00 1.762.161.440.780,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA 189.651.666.390,00 242.476.409.136,00 273.519.265.148,00 Pendapatan Pajak Daerah - LRA 74.845.000.000,00 126.269.742.746,00 157.640.467.181,00 Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 32.786.078.900,00 32.786.078.900,00 32.455.773.900,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA 4.357.902.979,00 5.757.902.979,00 5.392.524.718,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 77.662.684.511,00 77.662.684.511,00 78.030.499.349,00 PENDAPATAN TRANSFER - LRA 1.318.897.755.918,00 1.549.526.365.415,00 1.474.980.283.549,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.253.398.168.757,00 1.497.451.521.000,00 1.404.851.153.700,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LRA 65.499.587.161,00 52.074.844.415,00 70.129.129.849,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA 13.557.407.275,00 22.127.447.275,00 13.661.892.083,00 Pendapatan Hibah - LRA 8.570.040.000,00 0,00 Pendapatan Lainnya - LRA 13.557.407.275,00 13.557.407.275,00 13.661.892.083,00 BELANJA DAN TRANSFER 1.528.106.829.583,00 1.820.130.221.826,00 1.727.727.712.634,00 BELANJA - LRA 1.184.774.195.244,00 1.473.976.521.462,00 1.478.842.941.322,00 BELANJA OPERASI 1.053.957.614.058,00 1.213.076.193.908,00 1.174.873.543.984,00 • ·' ~· Pemerintah Kabupaten Konawe III-11 U R A I A N RKPD 2025 APBD 2025 RKPD-P 1 2 3 4 Belanja Pegawai 695.874.486.813,00 792.808.508.867,00 779.817.151.816,00 Belanja Barang dan Jasa 339.695.557.545,00 403.504.513.381,00 377.927.620.508,00 Belanja Bunga Belanja Hibah 13.912.569.700,00 15.123.171.660,00 15.488.771.660,00 Belanja Bantuan Sosial 4.475.000.000,00 1.640.000.000,00 1.640.000.000,00 BELANJA MODAL 124.816.581.186,00 241.100.327.554,00 297.110.859.782,00 Belanja Modal Tanah 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.477.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.271.323.700,00 55.428.387.157,00 64.469.986.405,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 23.462.186.400,00 53.120.334.446,00 79.151.866.267,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 52.274.564.086,00 124.356.345.114,00 139.429.147.273,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 256.507.000,00 3.739.289.287,00 3.735.388.287,00 Belanja Modal Aset Lainnya 552.000.000,00 2.455.971.550,00 8.846.971.550,00 BELANJA TAK TERDUGA 6.000.000.000,00 19.800.000.000,00 19.800.000.000,00 Belanja Tak Terduga 6.000.000.000,00 19.800.000.000,00 6.858.537.556,00 TRANSFER - LRA 343.332.634.339,00 346.153.700.364,00 341.287.280.504,00 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 343.332.634.339,00 346.153.700.364,00 341.287.280.504,00 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LRA 332.569.526.449,00 334.048.118.200,00 329.181.698.340,00 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LRA 10.763.107.890,00 12.105.582.164,00 12.105.582.164,00 SURPLUS / (DEFISIT) -6.000.000.000,00 -6.000.000.000,00 - -57.968.781.046,00 PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 57.968.781.046,00 Penggunaan SiLPA 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 57.968.781.046,00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 57.968.781.046,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) 0,00 0,00 0,00 • Pemerintah Kabupaten Konawe IV-1 4.1 Visi Misi Pembangunan Daerah Pembangunan daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 diselenggarakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025–2029, yaitu: “KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN” Visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Kabupaten Konawe memiliki kemampuan untuk bersaing secara efektif di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Ini mencakup keunggulan dalam produktivitas, inovasi, kualitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik Masyarakat Konawe menikmati kualitas hidup yang baik, termasuk kemakmuran ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terpenuhinya kebutuhan dasar serta kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis Pembangunan dan kesejahteraan didistribusikan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat dan wilayah di Kabupaten Konawe, tanpa diskriminasi. Setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. SEJAHTERA BERDAYA SAING ADIL • Pemerintah Kabupaten Konawe IV-2 Pembangunan Konawe dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Kemajuan yang akan dicapai saat ini tidak akan mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, diperlukan misi-misi strategis yang menjabarkan langkah-langkah nyata dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Misi disusun sebagai penjabaran operasional dari visi, agar setiap aspek pembangunan memiliki fokus dan arah yang selaras dengan tujuan jangka panjang daerah. Misi-misi ini mencerminkan komitmen Bupati Konawe periode 2025–2029 dalam menjawab berbagai tantangan daerah, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, serta memastikan seluruh kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui misi yang terstruktur dan berorientasi hasil, diharapkan pembangunan Konawe dapat dilaksanakan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi tercapainya visi tersebut dirumuskan dalam 6 misi utama pembangunan Konawe sebagai berikut:
  5. 1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses Pendidikan dan layanan Kesehatan yang berkualitas
  6. 2.Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi
  7. 3.Mengoptimalkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan partisipatif
  8. 4.Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antarumat beragama
  9. 5.Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota
  10. 6.Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan BERKELANJUTAN l l ++-,1----IEi. MQI'•~ ~l.l!lm bQfkr.,;.;n.tJi-n d'Gngilff !'l'llillrPQrm.11'..lnbkrsb.rli1n lnglll..~n .s. it.w.'PQnC~ ~rgn !iOs.li:11 d..in ~--=-..,..:. "IR.f.U.a.::11 dGr_q,i.n mo"~kill'1 ~t.ln ~ nl~nlilJ b'..dsJon.:aJ,.d.an bn...k.Jn.:n .mtm.~I Mli~"Ta 2.~ <f.Jj'i>••r_go-.,,,..lc....,ahmai.lul__...,-Gi""palor.<;Jlol<al dim lfllT~ tQkrciog B. ~ll.11 ~ P-ollir,, HU~d;;an Birok...'iJ5ii, WR.ii Ml1fT1pa!1a..U Pet'..£Gg.m.r lliUI Pi.:l""Ll)Gf.rtCl!i.Uii tl,,Dru;ps.l, N~ J...r.i, ean Plffl)'Qluntl~ 6.t.lola~~l&r M~-l'lcl..irt-Su.-0,,,.i = un1Lk MoriNjl:.lbn Mlal T'..n-bohd = ~
5. a.t.lolarj.lbn i>""9"rrball9"n lll1r.Hlr'-'<lur daln,~lbn L,pang.n Kori-> ;ar_q BG!1<1..ailas ""'°0<00{! K41W.l";u.saJ\a,u\ Ml>ng<r.b,Jr,glc.m Induslr' Kl= ' ...-ta lolor<jom!l.r.qc.m "'il">ma'11m lrd..J;b1d Soltra Fr<>ik.i IMIII..U f'or.in .rum ..::!. Mi.ru1.rtlpbr S51D"l1 Flillrt.1.h.'ln...n ~ ~- d'.111 Mr.t'...:i:it(l"'.;Q 1<...-.- B;mg,• mc,;a,,1 s .. awmb.>da F•~n. Enugj, A:r, Elo:tl«nl s,w...m. 8blnorril Cllg):al, El«r.arJHj>J, <.n-.,. Bini l.Mw-.bil,,gun ml" Dlr.-1 .:.n &1.111 E.it~ Llllul: Plirt1il'l't..bil.nE.k.on&xnL PQ-._.;f'..t-.;i:r ElDnDn'll., &Sln Pir~r,1JtG15.1r K-D!T1~
  1. 2.Mar-PQrku.rt AlnfO[ar.=., Koh.:upon ,smJ Hanno:irua -.gar. l.i'.q<.lff90l'- ~ od.m Booil)'ill. :lill1.I ~:flToilltf"oilffii.A.rt.ilr.ftliilt ~il!flillUlb..t.: Mcin:.apa M.ilS',ilf.tk.t ',iilfl9 AdJ d.r WitJo'aLr 1-. Mar-p.llflfllilli AtmbilJ"tS',l.,.an, S1.1'1"biM° 0."tD 1Mi:ii"'~.ta i'SCMl, So1r'_.s, Tllffl"'..:.i,l,ogi., [ t.~ k.J.111~ s.....rd!Grif~~us...a "l'ld.1LI PQ~ill..n~Ds. .."""_-.:ld_bn__ • ~__ • __• _Pr_,......__·_a_•_h_,~_(l"_,~ •_•_n_G_•_ndor_~_--__ Pof:9'__ •_1.a_n..,-<11-----l"f'ooi'dd--:k.>-n_=_-_""_"_""_;in_~__ ......,_·_·_'{al:_:g_bo_fk_j_a1_n... ..,-1-----+; 1. _,.bong"""' rr..an""" ;ang .11w.i dan .._ll ~iU1 Fl2f'Ql""pu.iln, PAmudo1, dan Parr;.1.ndilflQ a~t.;n. . , PRIORITAS KABUPATEN KONAWE PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TIENGGARAPRIORITAS NASIONAL • Pemerintah Kabupaten Konawe Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Prioritas Pembangunan Kab. Konawe • ·' ~· IV-4 Pemerintah Kabupaten Konawe 4.2 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD (RKPD-P) Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran tahun pertama periode pelaksanaan Dokumen RPJMD 2025-2029 yang telah disusun dengan Visi Misi Kepala Daerah disertai tujuan dan sasaran pembangunan sampai dengan tahun 2029 dengan mengacu pada visi misi jangka panjang dan menengah daerah, sasaran pokok dan arah kebijakan tahap pertama rencana jangka panjang daerah, dan mempertimbangkan isu-isu strategis yang aktual. Rumusan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target sebagaimana dalam dokumen RPJMD Kabupaten Konawe 2025-2029 sebagai berikut: Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja RPJMD Konawe Tahun 2025-2029 NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATU AN KONDISI AWAL 2024 TARGET KINERJA TAHUN TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHU N 2028 TAHU N 2029 TAHU N 2030 TARGET TARGET TARGET TARG ET TARG ET TARG ET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) VISI : KONAWE YANG BERDAYA SAING, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJ UTAN I MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN DAN LAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS 1.1 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indek s 74,50 74,90 75,30 75,70 76,10 76,50 76,90 1.1. 1 Meningkatya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 76,83 76,98 77,13 77,28 77,43 77,58 77,73 • ·' ~· IV-5 Pemerintah Kabupaten Konawe NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATU AN KONDISI AWAL 2024 TARGET KINERJA TAHUN TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHU N 2028 TAHU N 2029 TAHU N 2030 TARGET TARGET TARGET TARG ET TARG ET TARG ET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1.1. 2 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat Rata Rata Lama Sekolah Nilai 9,69 9,81 9,93 10,05 10,17 10,29 10,41 Harapan Lama Sekolah Nilai 13,05 13,20 13,35 13,50 13,65 13,80 13,95 II MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI LOKAL DAN INOVASI TEKNOLOGI 2.1 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Secara Menyeluruh Indeks Daya Saing Daerah Indek s 3,26 3,34 3,42 3,50 3,58 3,66 3,74 PDRB Per Kapita Rp 75,70jt/ta hun 78,70 81,90 85,20 88,60 92,00 95,50 Rasio Gini Skor 0,302 0,300 0,298 0,295 0,293 0,290 0,288 2.1. 1 Meningkatnya Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Ekonomi Lokal yang Inklusif Angka Kemiskinan Perse n 13,27 12,80 12,30 11,80 11,30 10,80 10,30 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Perse n 2,95 2,90 2,85 2,80 2,75 2,70 2,65 2.1. 2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Perse n 11,82 11,50 11,30 11,10 11,00 10,90 10,80 III MENGOPTIMALK AN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKIF DAN PARTISIPATIF • ·' ~· IV-6 Pemerintah Kabupaten Konawe NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATU AN KONDISI AWAL 2024 TARGET KINERJA TAHUN TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHU N 2028 TAHU N 2029 TAHU N 2030 TARGET TARGET TARGET TARG ET TARG ET TARG ET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 3.1 Meningkatkan Efektivitas, Akuntabilitas, dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Transparan dan Responsif Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Skor 60,35 61,50 62,80 64,00 65,50 67,00 68,50 3.1. 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Antikorupsi Indeks Birokrasi hukum Skor 69,01 70,00 71,00 72,50 74,00 75,50 77,00 Nilai SAKIP Predi kat B B BB BB BB BB A Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Skor 80,41 81,50 83,00 84,50 86,00 87,50 89,00 MCP KPK Statu s Rawan 63,00 68,00 74,00 80,00 85,00 90,00 Kepatuhan Pelayanan Publik Zona Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau IV MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT DENGAN MELESTARIKAN KEARIFAN LOKAL, NILAI- NILAI TRADISIONAL, DAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA. 4.1 Meningkatkan Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Skor 55,00 57,00 59,50 62,00 64,50 67,00 4.1. 1 Terlestarinya Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Indentitas Masyarakat Jumlah Festival Budaya Tahunan dalam Mempromosik an Kearifan Perse n 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 • ·' ~· IV-7 Pemerintah Kabupaten Konawe NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATU AN KONDISI AWAL 2024 TARGET KINERJA TAHUN TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHU N 2028 TAHU N 2029 TAHU N 2030 TARGET TARGET TARGET TARG ET TARG ET TARG ET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Lokal 4.1. 2 Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan toleran melalui penguatan kerukunan antar umat beragama serta penurunan angka kriminalitas Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indek s 50,00 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 Angka Kriminalitas (crime rate) Crime Rate 193,95 103,27 103,11 103,00 129,0 0 128,0 0 127,0 0 4.1. 3 Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Skor 93,81 94,10 94,45 94,80 95,20 95,60 96,00 V MENERAPKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTA N DENGAN MEMPERHATIKA N KELESTARIAN LINGKUNGAN 5.1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem Melalui Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Perse n 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 5.1. 1 Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan Prevalensi Ketidakcukup an Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourish ment) Perse n 17,14 15,80 14,50 13,20 11,90 10,50 9,00 5.1. 2 Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Skor 82,82 83,20 83,70 84,30 85,00 85,70 85,50 • ·' ~· IV-8 Pemerintah Kabupaten Konawe NO MISI / TUJUAN / SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA SATU AN KONDISI AWAL 2024 TARGET KINERJA TAHUN TAHUN 2025 TAHUN 2026 TAHUN 2027 TAHU N 2028 TAHU N 2029 TAHU N 2030 TARGET TARGET TARGET TARG ET TARG ET TARG ET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Bencana Indeks Resiko Bencana Skor 155,79 155,59 155,39 155,19 154,9 0 154,7 0 154,5 0 VI MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTU R ANTARA DESA DAN KOTA 6.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Pemerataan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Wilayah, Pelayanan Publik, dan Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Indeks Infrastrukur Skor 50,00 51,50 53,00 54,50 56,00 57,50 6.1. 1 Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Desa melalui Pengurangan Kesenjangan Antara Desa Tertinggal dan Desa Berkembang/Maj u Indeks Desa Membangun (IDM) Statu s Berkemba ng Berkemb ang Berkemb ang Berkemb ang Maju Maju Maju 6.1. 2 Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Dasar Wilayah Rasio Konektivitas Wilayah Skor 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 Sumber ; RPJMD Konawe, 2025-2029 4.3 Prioritas Pembangunan Daerah Dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perumusan tema pembangunan dalam Perubahan RKPD Konawe Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi serta dokumen RPJMN Tahun 2025- 2029, sebagai tindak lanjut amanat Permendagri No. 86 tahun 2017 yang termaktub pada paragraf 3 Pasal 159 dan Pasal 160. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan • ·' ~· IV-9 Pemerintah Kabupaten Konawe pembangunan daerah tersebut memiliki makna bahwa dalam proses penyusunan RKPD dilakukan dengan cara menyelaraskan tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional, di level provinsi, maupun dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Sampai dengan tahap penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2025 ini disusun, terdapat Tema Indikatif Pembangunan Nasional Tahun 2025 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 merupakan tahapan pertama RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan Tahap Perkuatan Fondasi Transformasi. Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemerintah berkomitmen memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan kebangsaan, peneguhan demokrasi konstitusional, serta perlindungan hak asasi manusia secara adil dan setara. Cita ini bertujuan memperkuat identitas nasional, menjaga persatuan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka negara hukum yang demokratis.
2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Asta Cita ini mendorong kemandirian nasional melalui penguatan pertahanan keamanan negara yang profesional, serta pembangunan sektor-sektor strategis berbasis potensi domestik. Pemerintah akan mempercepat swasembada pangan, energi, dan air serta mengembangkan ekonomi berbasis nilai tambah seperti ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru guna menjamin ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.
3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan secara merata untuk memperkuat konektivitas dan mendukung pemerataan ekonomi. Pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja produktif melalui penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan • ·' ~· IV-10 Pemerintah Kabupaten Konawe sektor agromaritim, khususnya di sentra produksi rakyat, dengan menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi berbasis komunitas.
4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Asta Cita ini menekankan pentingnya pembangunan SDM unggul dan inklusif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan riset dan inovasi, serta pemberdayaan kelompok rentan. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional secara adil dan setara.
5.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam secara berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing industri nasional. Fokus diarahkan pada pembangunan industri manufaktur berbasis pertambangan, pertanian, kelautan, dan energi yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
6.Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Komitmen terhadap lingkungan hidup diwujudkan melalui langkah-langkah konkret dalam pengurangan emisi karbon, pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, serta pengembangan ekonomi hijau. Pemerintah mendorong transformasi sistem produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan demi masa depan yang lestari.
7.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Asta Cita ini bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik dan sistem hukum yang selama ini dinilai lamban dan tidak responsif. Reformasi birokrasi diarahkan pada efisiensi, transparansi, dan integritas, serta pemberantasan korupsi yang menyeluruh guna membangun kepercayaan publik terhadap negara.
8.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi • ·' ~· IV-11 Pemerintah Kabupaten Konawe Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Indonesia diarahkan menjadi negara yang kuat secara pertahanan dan berpengaruh di dunia internasional. Pemerintah akan memperkuat TNI-Polri, mengembangkan pertahanan siber dan maritim, serta meningkatkan kapasitas diplomasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam percaturan global. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2025 juga diformulasikan dengan mempertimbangkan sinkronisasi terhadap prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Tahun 2025 yaitu : 1. Mewujudkan Masyarakat yang Terjamin Hak dan Perlindungan Sosialnya, 2. Menumbuhkan Perekonomian Melalui Konektifitas dan Penguatan Potensi Pertanian Dalam Arti Luas, Maritim serta Dunia Usaha, 3. Menguatkan Birokrasi Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Budaya, Kearifan Lokal dan Religius. Pembangunan kondisi internal dan eksternal Kabupaten Konawe yang terjadi saat ini juga tidak lepas menjadi faktor penentu rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Konawe. 4.3.1 Tema Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Konawe Tahun 2025 Dengan mempertimbangkan faktor diatas maka pada tahun 2025 ditetapkan Tema Pembangunan Kabupaten Konawe yakni : “OPTIMALISASI PRODUKSI PERTANIAN SERTA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK MENUJU KONAWE MANDIRI TAHUN 2025” Selanjutnya untuk menjabarkan tema RKPD Kabupaten Konawe Tahun 2025 maka ditetapkan 6 (Enam) prioritas pembangunan yaitu:
1.Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pemerataan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas , Pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan Konawe. Prioritas ini akan fokus pada perluasan dan peningkatan mutu fasilitas pendidikan dan kesehatan, termasuk sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan puskesmas di seluruh wilayah.
2.Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Desa Melalui Pengembangan Potensi Lokal dan Inovasi Teknologi Pertanian, Kabupaten Konawe akan mengembangkan program-program terintegrasi yang menghubungkan sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. • ·' ~· IV-12 Pemerintah Kabupaten Konawe
3.Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, dan Partisipatif, Untuk mendukung optimalisasi tata kelola pemerintahan dalam konteks pembangunan daerah, Kabupaten Konawe akan menerapkan sistem e-government yang terintegrasi dari tingkat desa hingga kabupaten. Sistem ini akan mencakup platform pelaporan dan pemantauan proyek pembangunan secara real-time, yang dapat diakses oleh masyarakat.
4.Memperkuat Ketahanan Sosial dan Budaya Masyarakat Dengan Melestarikan Kearifan Lokal, Nilai-Nilai Tradisional, dan Kerukunan Antar Umat Beragama, Langkah ini adalah upaya untuk mempertahankan identitas dan kohesi sosial di tengah arus modernisasi.
5.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antara Desa dan Kota, mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi di daerah pedesaan, serta pengembangan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan pusat kesehatan. Dengan memperbaiki konektivitas dan aksesibilitas, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dan menciptakan peluang investasi yang lebih merata di seluruh wilayah Konawe. Tabel 4.2 Keterkaitan Prioritas dan Sasaran Daerah Kabupaten Konawe PRIORITAS SASARAN Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas 1.1.1 Meningkatya kualitas layanan Kesehatan masyarakat 1.1.2 Meningkatnya Kualitas layanan Pendidikan Masyarakat Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi 2.1.1 Meningkatnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal yang inklusif. 2.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efekif dan partisipatif 3.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan antikorupsi Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antar umat beragama. 4.1.1 Melestarikan Tradisi, Seni dan Praktik Budaya Lokal sebagai Indentitas Masyarakat 4.1.2 Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama 4.1.3 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif • ·' ~· IV-13 Pemerintah Kabupaten Konawe PRIORITAS SASARAN Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan 5.1.1 Terwujudnya Kemandirian Pangan yang Berkelanjutan 5.1.2 Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Resiliensi terhadap Bencana Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota 6.1.1 Meningkatnya pemerataan pembangunan antar desa melalui pengurangan kesenjangan antara desa tertinggal dan desa berkembang/maju 6.1.2 Terwujudnya pemerataan infrastruktur dasar wilayah Sumber : Bappeda Konawe 4.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Dalam pencapaian pencapaian pembangunan Kabupaten Konawe memerlukan diterjemahkan kedalam arahan kebijakan pembangunan sebagai berikut :
1.Percepatan penurunan Kemiskinan Selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja, belanja sosial diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan dievaluasi secara berkala dari sisi efektivitas dan cakupannya. Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kabupaten Konawe. Berdasarkan data terakhir, tingkat kemiskinan di Konawe masih berada pada angka yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi, sehingga diperlukan intervensi yang lebih terarah, integratif, dan berkelanjutan. Arah kebijakan percepatan penurunan kemiskinan pada Tahun 2025 difokuskan pada Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan ; Sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, Pemerintah Kabupaten Konawe menginisiasi program Kartu Konawe Bersahaja, yang memberikan jaminan perlindungan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan, Program ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman, mengurangi risiko kerentanan ekonomi akibat kecelakaan kerja atau kematian, serta memperkuat jaring pengaman sosial daerah secara berkelanjutan. Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan akses permodalan kepada pelaku UMKM.
2.Percepatan Penurunan stunting Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting harus dilaksanakan secara holistic, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan • ·' ~· IV-14 Pemerintah Kabupaten Konawe sinkronisasi di antara kementrian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah desa dan pemangku kepentingan. Kabupaten Konawe telah merumuskan beberapa layanan dalam rangka percepatan penurunan stunting berdasarkan faktor determinan penyebab stunting dikonawe yang berfokus pada :
1.Pelayanan kepada ibu hamil dan balita
2.Pelayanan kepada remaja putri/ calon pengantin, Pasangan usia subur (PUS)
3.Perbaikan sanitasi dan rumah tidak layak huni
4.Perbaikan pola hidup sehat
3.Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Arah kebijakan pembangunan diarahkan untuk mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui peningkatan akses, kualitas, dan cakupan layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah, khususnya di bidang kesehatan. Peningkatan kualitas layanan Kesehatan seperti Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas serta peningkatan kualitas Pendidikan melalui peningkatan kualitas sarpras sekolah serta peningkatan infrastruktur pedesaan serta penguatan pangan.
4.Revitalisasi Perkotaan Sebagai bagian dari upaya revitalisasi perkotaan, Pemerintah Daerah mendorong pembangunan alun-alun kota sebagai pusat interaksi sosial, rekreasi, dan ruang ekspresi masyarakat, sekaligus melakukan penataan kawasan MTQ agar menjadi kawasan religius dan budaya yang tertata, nyaman, serta mendukung wajah kota yang bersih dan berdaya saing.
5.Sekolah Rakyat Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Konawe telah memulai langkah awal pelaksanaan program Sekolah Rakyat melalui identifikasi dan penyediaan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Proses ini dilakukan melalui koordinasi lintas OPD, khususnya Dinas Pendidikan dan Badan Pertanahan, guna memastikan kesesuaian lahan dengan standar teknis dan kebutuhan zonasi wilayah. Penyediaan lahan ini menjadi fondasi awal dalam mewujudkan akses pendidikan inklusif dan berkualitas, terutama di wilayah dengan keterbatasan fasilitas sekolah formal.
6.Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Kabupaten Konawe Tahun 2025 merupakan bentuk konkret dari komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Konawe secara aktif mengintegrasikan • ·' ~· IV-15 Pemerintah Kabupaten Konawe program prioritas nasional ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagai upaya memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan target pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan amanat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 Pemerintah Kabupaten Konawe memperkuat integrasi kebijakan nasional dalam RKPD Perubahan Kabupaten Konawe Tahun 2025, khususnya melalui program strategis tambahan: Penguatan terhadap Ketahanan dan Swasembada Pangan, Koperasi Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program 3 Juta Rumah. a) Penguatan terhadap ketahanan dan Swasembada Pangan Pemerintah Kabupaten Konawe telah memulai langkah penguatan ketahanan pangan melalui kegiatan percetakan sawah baru pada tahun 2025. Kegiatan ini ditujukan untuk memperluas lahan tanam produktif, khususnya di wilayah potensial yang belum termanfaatkan maksimal. Upaya ini bertujuan mendukung swasembada pangan dan menjadi tahap awal menuju pengembangan sektor pertanian secara terpadu yang direncanakan pada tahun-tahun mendatang. b) Koperasi Merah Putih Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Konawe telah memulai program konsolidasi dan pembentukan koperasi desa/kelurahan sebagai langkah awal penguatan ekonomi kerakyatan. Beberapa koperasi baru telah dibentuk di tingkat desa dan kelurahan dengan fasilitasi dari dinas terkait, dan dilakukan pendampingan kelembagaan untuk memastikan legalitas serta keberlanjutan koperasi tersebut. Kegiatan ini diperkuat melalui peringatan Hari Koperasi ke-78 di Konawe sebagai momentum konsolidasi koperasi skala lokal yang produktif. c) Pemeriksaan Kesehatan Gratis Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Konawe telah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sebagai bagian dari peningkatan akses layanan dasar. Kegiatan ini menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah, dengan pelaksanaan di beberapa titik layanan seperti puskesmas, desa/kelurahan, serta pada kegiatan terpadu lintas sektor. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup layanan kesehatan umum, deteksi dini penyakit tidak menular, dan penyuluhan kesehatan, yang menjadi langkah konkret Pemkab Konawe dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. • ·' ~· IV-16 Pemerintah Kabupaten Konawe d) Makan Bergizi Gratis (MBG) Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Konawe telah memulai pelaksanaan program Makan Bergizi melalui penyediaan dapur makanan bergizi di beberapa sekolah sasaran. Dapur ini menjadi pusat pengolahan makanan sehat yang disiapkan dan didistribusikan langsung kepada siswa, sebagai bagian dari upaya memperbaiki gizi anak usia sekolah serta mendukung tumbuh kembang yang optimal. e) Program 3 Juta Rumah Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Konawe telah mengambil langkah awal dalam mendukung program nasional 3 Juta Rumah dengan memberikan kemudahan regulasi dan pengurangan beban bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Upaya ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur perizinan pembangunan perumahan, penyesuaian kebijakan retribusi, serta fasilitasi akses informasi terhadap program bantuan pembiayaan perumahan. 4.3.3 Arah Kebijakan Kewilayahan Kabupaten Konawe berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029 Kebijakan kewilayahan Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan Pembangunan yang didasarkan pada fokus pengembangan pada setiap wilayah yang disesuaikan dengan kebijakan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe. Rumusan kebijakan kewilayahan Kabupaten Konawe dan indikasi intervensinya adalah sebagai berikut: Tabel 4.3. Matriks Arah Pengembangan Kewilayahan Konawe Tahun 2025- 2029 Nama Kecamatan Potensi Utama Nama Klaster Routa Pertambangan nikel Zona Pertambangan dan Kawasan Lindung Puriala Pertambangan batuan Pondidaha Pertambangan nikel Asinua Pertanian dan perkebunan serta kawasan Transmigrasi Zona Perkotaan dan Hilirisasi Pertanian– Perkebunan Amonggedo Pertanian dan perkebunan Konawe Pertanian dan perkebunan Meluhu Pertanian dan perkebunan Pondidaha Pertanian dan perkebunan • ·' ~· IV-17 Pemerintah Kabupaten Konawe Nama Kecamatan Potensi Utama Nama Klaster Tongauna Pertanian dan perkebunan Tongauna Utara Pertanian dan perkebunan Uepai Pertanian dan perkebunan Wonggeduku Pertanian dan perkebunan Wonggeduku Barat Pertanian dan perkebunan Anggaberi Pertanian dan perkebunan Wawotobi Pertanian dan perkebunan dan penyangga perkotaan Padangguni Pertanian dan perkebunan Abuki Pertanian dan perkebunan Unaaha Pusat administrasi dan pertumbuhan Onembute Jagung dan padi Puriala Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan Lambuya Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan Besulutu Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan Routa Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan Latoma Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan Perhutanan Sosial Tematik Hortikultura dan Industri Peternakan Bondoala Penyangga kota kecil Zona Industri, Penyangga Perkotaan, dan Pariwisata Kapoiala Penyangga kota kecil Sampara Penyangga kota kecil Soropia Kawasan pariwisata Morosi Kawasan industri Anggalomoare Penyangga kota kecil Lalonggasumeeto Penyangga kota kecil (Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun, 2025) Arah kebijakan merupakan pedoman yang berfungsi untuk mengarahkan rumusan strategi yang telah dipilih agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan lebih terarah dalam jangka waktu lima tahun. Dengan adanya arah kebijakan, pilihan strategi dapat dirasionalkan sehingga memiliki fokus yang jelas dan selaras dengan pengaturan pelaksanaannya. Fungsi utama dari arah kebijakan adalah memberikan kerangka yang sistematis bagi pelaksanaan strategi sehingga implementasinya dapat berjalan secara terstruktur dan efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. • ·' ~· IV-18 Pemerintah Kabupaten Konawe Kebijakan pembangunan Kabupaten Konawe perlu dirumuskan agar berjalan sinergis dan selaras dengan lima Sasaran Prioritas nasional untuk periode 2025-2029 sebagaimana diilustrasikan dalam tabel diatas Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat kabupaten mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional. Dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan prioritas nasional, Kabupaten Konawe dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan efektivitas program pembangunan, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional. Tabel 4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Konawe No Misi Arah Kebijakan 1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas Bidang Kesehatan: •Rehabilitasi dan pembangunan puskesmas, rumah tunggu kelahiran, serta layanan persalinan gratis •Pengadaan puskesmas keliling, mobil layanan imunisasi dan telemedicine •Pelatihan dan insentif bagi bidan, perawat, dokter umum dan kader kesehatan tradisional • Implementasi MBG (Makanan Bergizi) bagi anak PAUD–SMA serta gizi ibu hamil/balita •Imunisasi dasar lengkap, skrining TBC, stunting dan kesehatan jiwa •Posyandu remaja, edukasi kesehatan reproduksi dan pengendalian narkoba •Bantuan sosial bersyarat untuk keluarga miskin guna menjamin akses kesehatan •Pembangunan Rumah Sakit di kawasan Industri dan kawasan pendukung lainnya. Bidang Pendidikan: • Rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah baru dan Sekolah Rakyat di wilayah transmigrasi/desa terpencil •Beasiswa bagi siswa berprestasi, anak miskin dan tahfiz Al-Qur’an; pemberian seragam gratis •Pelatihan kompetensi dan sertifikasi guru serta penambahan tunjangan pendidik ASN •Pengadaan bus sekolah, fasilitas ramah disabilitas dan perpustakaan digital •Program pemberantasan buta aksara, pendidikan non-formal berbasis komunitas dan pelatihan vokasi bagi perempuan & difabel • ·' ~· IV-19 Pemerintah Kabupaten Konawe No Misi Arah Kebijakan 2 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi lokal dan inovasi teknologi Koperasi & UMKM: •Konsolidasi, pembentukan dan penguatan Kopdes/BUMDes Merah Putih; pembukaan koperasi perempuan dan koperasi pemuda • Pelatihan manajemen, pemasaran digital dan akuntansi; akses KUR, CSR dan modal ventura •Diversifikasi usaha (agribisnis, jasa transportasi, kerajinan) dan program One Village One Product/Kawasan Tematik •Revitalisasi pasar rakyat, pembangunan pasar induk dan pengembangan marketplace lokal Industri & Inovasi: •Pembangunan smelter nikel, pabrik precursor, katoda, baterai EV dan special steel •Revitalisasi sentra IKM logam, rotan dan kakao; pembentukan pusat riset dan inkubator inovasi •Pembangunan jalan shortcut & jembatan Tabanggele–Pebunooha untuk menunjang logistik industri •Pendampingan SMK, balai latihan kerja dan program magang industri dengan sertifikasi •Pengembangan pariwisata pesisir (minawisata) dan agrowisata desa sebagai potensi lokal baru 3 Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan partisipatif Reformasi & Digitalisasi: •Penerapan SPBE untuk layanan perizinan, pajak, NIK, SP4N- LAPOR, dan e-procurement; integrasi data (Satu Data Konawe) •Penguatan SPIP, MCP KPK, LPPD dan SAKIP; penginkatan SDM Auditor, penerapan anggaran berbasis kinerja; reward– punishment bagi ASN; pelatihan antikorupsi dan etika publik •Penataan struktur organisasi OPD, perampingan birokrasi dan optimalisasi pelayanan keliling (KTP/KK) •Penerapan Smart Konawe di tiap desa dan kelurahan dalam pemberian pelayanan dan updating data kependudukan. Partisipasi & Kemitraan: •Musrenbang inovatif dan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, perempuan dan pemuda •Pengembangan platform transparansi anggaran dan dashboard real-time layanan •Penyusunan project pipeline KPBU/PINA; perjanjian CSR terukur dengan perusahaan tambang dan industri •Kemitraan riset dengan universitas, pelibatan diaspora Konawe dalam investasi dan transfer teknologi •Platform crowd-funding untuk proyek sosial, pendidikan, kesehatan dan konservasi • ·' ~· IV-20 Pemerintah Kabupaten Konawe No Misi Arah Kebijakan 4 Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat dengan melestarikan kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, dan kerukunan antar umat beragama Pelestarian Budaya & Kearifan Lokal: •Revitalisasi dan digitalisasi situs budaya, museum, taman purbakala dan cagar budaya •Festival budaya tahunan, pameran seni, lomba tradisi serta dukungan sanggar seni dan komunitas adat •Pendidikan nilai-nilai budaya, kerajinan tangan dan bahasa daerah di sekolah dan komunitas Kerukunan & Sosial: •Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dialog rutin antar agama dan sosialisasi toleransi •Pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui pelatihan kepemimpinan, usaha kreatif dan koperasi •Program desa wisata budaya dan minawisata untuk mempromosikan budaya lokal dan meningkatkan ekonomi •Pendampingan hukum, mediasi konflik dan kampanye anti kekerasan berbasis gender •Integrasi transmigran dengan masyarakat lokal melalui festival budaya, koperasi bersama dan dialog adat 5 Menerapkan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Konservasi & Green Economy: •Reforestasi hutan lindung, rehabilitasi DAS, penghijauan lahan kritis dan perlindungan mangrove •Pembentukan kawasan konservasi laut, transplantasi terumbu karang dan budidaya rumput laut •Program perhutanan sosial, agroforestry lada/kopi/kakao dan skema pembayaran jasa lingkungan •Pengembangan energi terbarukan (PLTS desa, PLTMH, biomassa) dan efisiensi energi industri •Program bank sampah, pengelolaan limbah organik/B3, komposting dan pengolahan air limbah domestik. •Pembangunan Kawasan Taman Safari dan Kebun Binatang sebagai bentuk pelestarian Lingkungan dan satwa sekaligus sarana edukasi masyarakat. Mitigasi & Adaptasi Iklim: •Penyusunan peta risiko bencana; sistem peringatan dini tsunami, banjir dan kebakaran hutan •Pembangunan tanggul, kanal, sumur resapan dan peningkatan drainase; desain bangunan tahan banjir/gempa •Pelatihan evakuasi, simulasi bencana dan peningkatan kapasitas relawan desa •Program konsumsi & produksi bertanggung jawab, ekonomi sirkular dan kampanye zero waste •Audit K3 di industri, peningkatan peralatan pemadam kebakaran • ·' ~· IV-21 Pemerintah Kabupaten Konawe No Misi Arah Kebijakan dan penegakan Perda lingkungan 6 Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur antara desa dan kota Konektivitas & Layanan Dasar: •Pembangunan/rehabilitasi jalan kabupaten, jalan usaha tani dan jembatan penghubung Morosi–Kendari •Pembangunan dry port Morosi, pelabuhan Soropia, terminal logistik dan pengembangan bandara perintis •Penyediaan SPAM regional, pengembangan IPA desa/kecamatan, penyediaan air bersih, sumur bor dan instalasi air limbah (IPAL) •Perluasan jaringan listrik desa, pembangunan PLTS & PLTMH, serta penyediaan jaringan internet 4G/5G •Rehabilitasi drainase kota, pembangunan sumur resapan dan taman resapan air Perumahan & Fasilitas Sosial: •Mendukung Program 3 Juta Rumah lokal: pembangunan rumah susun pekerja, rumah MBR, perumahan vertikal dan renovasi rumah swadaya •Penataan kawasan kumuh, kampung nelayan dan penyediaan ruang terbuka hijau • Pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, olahraga dan pasar induk di desa dan kota •Penyediaan lahan perumahan di kawasan industri dan transmigrasi, serta percepatan sertifikasi tanah • Integrasi perencanaan infrastruktur desa–kota melalui pemetaan spasial dan sistem informasi geografis 4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD perubahan Tahun 2025 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Konawe Tahun 2025-2029. Adapun untuk perubahan tahun 2025 berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat, terdapat 92 usulan permasalahan yang disampaikan dari 30 anggota DPRD (legislatif) kepada Pemerintah Kabupaten Konawe (eksekutif). Berbagai usulan permasalahan tersebut disampaikan secara • ·' ~· IV-22 Pemerintah Kabupaten Konawe resmi melalui Rancangan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Konawe Tahun 2025 melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan melalui proses serta tahapan sesuai regulasi yang berlaku maka Usulan permasalahan tersebut dimasukan sebagai bahan ranker RKPD yang terbagi menjadi beberapa OPD tujuan yakni :
1.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang : 86 Usulan
2.Dinas Perikanan : 1 Usulan
3.Dinas Tphp : 5 Usulan 4.5 Inovasi Daerah Inovasi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui berbagai program inovatif, Pemerintah Kabupaten Konawe berupaya menjawab tantangan pembangunan secara kreatif dan adaptif guna mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun daftar program inovasi daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 menjadi wujud konkret dari komitmen tersebut. Tabel 4.5 Daftar Inovasi Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2025 NO NAMA INOVASI OPD PENGAMPU
1.SIPEPAYA (SISTEM PEMBAYARAN PAJAK MASYARAKAT) BAPENDA
2.SI KEPO (SISTEM INFORMASI KEJAR PAJAK OPTIMAL) BAPENDA
3.COMBAT (UJIAN SEKOLAH BERBASIS KOMPUTER) DIKBUD
4.SISKES (SISTEM INFORMASI SURAT KESEHATAN) BLUD RSU
5.MANTAP KONAWE (MONITORING, AKUNTABILITAS, TEPAT, AKURAT DAN PROFESIONAL) BAPPEDA
6.PUSKESOS (PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL) DINSOS
7.GEMAS AIR KONAWE PU
8.E-KERJA KOMDIGI
9.SISMAKUM (SISTEM INFORMASI DAN KLINIK HUKUM) SEKRETARIAT (BAG. HUKUM)
10.KAMPUNG ORGANIK SEKRETARIAT (ASISTEN 1)
11.TAMPAN KONAWE (RESTORASI LAHAN KETAHANAN PANGAN • ·' ~· IV-23 Pemerintah Kabupaten Konawe JAMIN PANGAN)
12.SAHABAT KONAWE DPKAD
13.SI LAPANG (SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN LINGKUNGAN HIDUP) DLH
14.U-KOMBEK DINKES
15.WONUA MADANI SATPOL-PP
16.PAPAKU KASIH DP3A
17.KALAMO KONSEP 3E (EKONOMI, EKOLOGI, EDUKASI) PERIKANAN
18.E-BRIKO BRIDA
19.ASETGIS KOMDIGI
20.SIMONI ADIK BANGDES DPMD
21.BU INDAH (BUKU BERPINDAH) PERPUS & KEARSIPAN
22.GERCEP CEPAK DP3A
23.INFOKAMI SEKRETARIAT BAG. HUKUM
24.SMART DIGITAL KONAWE SEKRETARIAT (KELURAHAN TUMPAS)
25.ASPIRASI MEPOKOASO SEKRETARIAT DPRD
26.SIAP KERJA NAKERTRANS
27.MELAWAN KEMISKINAN DENGAN OPTIMALISASI LAHAN PEKARANGAN TRANSMIGRASI NAKERTRANS
28.KATALOG LOKAL KOMDIGI
29.FIRE WALL 1.0 CSIRT KONAWE KOMDIGI
30.KAMPUNG QRIS BAPENDA
31.LA EGE CEPAT DUKCAPIL
32.LANGSUNG GAS MI DUKCAPIL
33.ASN JANGAN BAPER BKPSDM
34.SISTEM INFORMASI DATA ASUHAN KEPERAWATAN MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM RS) BLUD RSU • Pemerintah Kabupaten Konawe V-1

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2A

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Bupati Konawe Nomor 18 Tahun 2024

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024