DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang analisis standar belanja (ASB) yang merupakan alat ukur belanja Kegiatan dan digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap Kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh SKPD sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan Kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD. ASB disusun berdasarkan penyetaraan Kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu adanya pedoman penysunan anggaran berupa penyetaraan beberapa kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berbentuk analisis standar belanja;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah penyusunan rencana kerja dan anggaran berpedoman pada analisis standar belanja;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Analisis Standar Belanja dengan Peraturan Bupati. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, SALINAN Jawa Barat dan Derah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3.Bupati adalah Bupati Lumajang.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
7.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
8.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program danterdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
9.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
10.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
11.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD.
12.Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk satu tahun anggaran.
13.Penyetaraan Kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja;

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

ASB merupakan alat ukur belanja Kegiatan dan digunakan untuk menganalisa kewajaran beban kerja atau besaran biaya maksimal setiap Kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh SKPD sehingga tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Kegiatan dan pengendalian anggaran serta penyetaraan Kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berdasarkan penyetaraan Kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB III

PENYETARAAN KEGIATAN, TATA CARA PENERAPAN, DAN PERHITUNGAN

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan untuk penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 5

Penyetaraan kegiatan dan tata cara penerapan serta perhitungan ASB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RKA-SKPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, maka penyesuaian standar belanja akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu Kegiatan/obyek Belanja dapat dikecualikan dari ketentuan ASB.
(2)Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
1. a.obyek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi presentase batas atas yang tercantum dalam formula ASB;
2. b.pengendali belanja (cost driver) kegiatan bersangkutan kurang dari batas bawah atau melampaui batas atas;
3. c.kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;
4. d.adanya kebijakan daerah yang mengharuskan pengalokasian anggaran dengan besaran tertentu yang melampaui presentase dalam model ASB; dan/atau
5. e.alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula ASB.
(3)Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c meliputi :
1. a.urusan pendidikan;
2. b.urusan kesehatan;
3. c.urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.urusan ketentraman;
6. f.urusan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
7. g.urusan sosial.
(4)Alasan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(5)Permohonan persetujuan dibuat oleh SKPD untuk disetujui/ tidak disetujui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dilampiri dengan Berita Acara Hasil Konsultasi kepada Tim Peneliti RKA-SKPD.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang. Ditetapkan di Lumajang pada tanggal 22 Juli 2025 BUPATI LUMAJANG, TTD INDAH AMPERAWATI Diundangkan di Lumajang pada tanggal 22 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUMAJANG, TTD AGUS TRIYONO BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 23 PARAF KOORDINASI Jabatan Paraf Tanggal Sekretaris Daerah Asisten Kepala BPKD Plt. Kabag. Hukum LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PENYETARAAN KEGIATAN DAN TATA CARA PENERAPAN SERTA PERHITUNGAN ANALISIS STANDAR BELANJA A. Istilah-Istilah dalam Analisis Standar Belanja

1.Deskripsi Deskripsi merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi dari suatu ASB. Deskripsi juga menjelaskan kepada para pengguna tentang gambaran singkat dan jelas mengenai jenis ASB. Dengan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis ASB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program/kegiatan tertentu.
2.Pengendali Belanja Pengendali belanja merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.Pengendali belanja berbeda-beda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.Pemicu biaya/belanja dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah dokumen, dan lain-lain.
3.Satuan Pengendali Belanja Tetap Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan.Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/sasaran kinerja suatu kegiatan. Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.
4.Satuan Pengendali Belanja Variabel Satuan pengendali belanja merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume/sasaran kinerja suatu kegiatan.
5.Formula ASB Formula ASB merupakan rumus yang digunakan dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara belanja tetapdan belanja variabel.
6.Batasan Alokasi Obyek Belanja Batasan Alokasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanjaterhadap total belanja suatu kegiatan. Proporsi tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu rata-rata, batas bawah, dan batas atas. Ketiga proporsi tersebut disajikan dalam bentuk prosentase sehingga apabila akan menghitung besarnya proporsi untuk komponen belanja adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total. B. Penyetaraan Kegiatan Analisa Standar Belanja 2026 No ASB Nama Kegiatan Deskripsi Kegiatan 1 ASB 01 Penyelanggaraan Rapat di Dalam Kantor Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 2 ASB 02 Penyelanggaraan Rapat di Dalam Kantor Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 3 ASB 03 Bimbingan Teknis dalam Kantor Yang Memberikan Uang Saku Peserta Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. 4 ASB 04 Bimbingan Teknis dalam Kantor Yang Tidak Memberikan Uang Saku Peserta Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam Saku kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis 5 ASB 05 Bimbingan Teknis Luar Kantor Yang Memberikan Uang Saku Peserta Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. 6 ASB 06 Bimbingan Teknis Luar Kantor Yang Tidak Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam No ASB Nama Kegiatan Deskripsi Kegiatan Memberikan Uang Saku Peserta pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. 7 ASB 07 Pembinaan Non Pegawai/ Lembaga Masyarakat Kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat/Lembaga Masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara interaksi langsung. 8 ASB 08 Sosialisasi/Penyuluhan/Di Seminasi di Dalam Kantor Kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 9 ASB Sosialisasi/Penyuluhan/Di seminasi di Luar Kantor Kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 10 ASB 10 Seminar/Lokakarya/Work shop/Sarasehan Dalam Kantor Kegiatan unuk membahas sesuatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 11 ASB 11 Seminar Lokakarya/work shop/Sarasehan Dalam Kantor Kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas serta diselengarakan Luar Lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 12 ASB 12 Fokus Group Discussion (FGD) Dalam Kantor Kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertententu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/solusi/ untuk permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 13 ASB 13 Fokus Group Discussion (FGD) Luar Kantor Kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan No ASB Nama Kegiatan Deskripsi Kegiatan masukan/tanggapan/solusi untuk permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 14 ASB 14 Penyelenggaraan Perlombaan Proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non-aparatur yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang. 15 ASB 15 Pendataan Melalui Desk/ Lapangan Dalam Kantor Kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan yang diselenggarakan di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara 16 ASB 16 Pendataan Melalui Desk/Lapangan Luar Kantor Kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan yang diselenggarakan di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 17 ASB 17 Monitoring Evaluasi Lapangan Luar kantor Kegiatan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah serta diselenggarakan Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 18 ASB 18 Monitoring Evaluasi Lapangan Dalam Kantor Kegiatan untuk memonitor dan mengevluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. 19 ASB 19 Upacara Hari Internasional/Nasional/Lokal Kegiatan upacara untuk memperingati hari-hari besar tertentu dilakukan setiap tahun yang di selenggarakan oleh perangkat daerah. 20 ASB 20 Penyusunan Dokumen/Laporan Kegiatan menyusun dokumen atau membuat laporan atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, yang dilakukan oleh perangkat daerah secara rutin/berkala. Biaya penggandaan dokumen/laporan dikeluarkan dari perhitungan ASB C. Tata Cara Penerapan Analisa Standar Belanja
1.ASB 01.1 - PENYELENGGARAAN RAPAT DI DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi : Pengendali Belanja (cost driver) : Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 60.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 3.600.000 + Rp 60.000 x Jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor – bahan Cetak 166 11,00 15,00 78,00 Belanja makan minum rapat 525 19 85 92 Jumlah Sub Kegiatan 525 30 100 170 Jumlah Peserta 10 30 50 Pagu Anggaran (Rp) 4.200.000 5.400.000 6.600.000
2.ASB 01.2 - PENYELENGGARAAN RAPAT DI DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi : Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) : = Rp 51.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 5.400.000 + Rp 51.000 x Jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor – bahan Cetak 166 11 15 78 Belanja makan minum rapat 525 19 85 92 Jumlah Sub Kegiatan 525 30 100 170 Jumlah Peserta 55 78 100 Pagu Anggaran (Rp) 8.205.000 9.378.000 10.500.000
3.ASB 01.3 - PENYELENGGARAAN RAPAT DI DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi : Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost): = Rp 39.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 9.000.000 + Rp 39.000 x Jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja Alat/Bahanuntuk KegiatanKantor – bahan Cetak 166 11 15 78 Belanja makan minum rapat 525 19 85 92 Jumlah Sub Kegiatan 525 30 100 170 Jumlah Peserta 105 150 300 Pagu Anggaran (Rp) 13.095.000 14.850.000 20.700.000
4.ASB 02.1 PENYELENGGARAAN RAPAT DI LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta rapat Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost): = Rp 90.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 7.150.000 + Rp 90.000 x Jumlah pesertaAlokasi Rincian Obyek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan kegiatan kantor – bahan cetak 15 1,04 2,43 3,82 Belanja makanan dan minuman rapat 25 17,14 25,27 33,40 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 15 13,69 16,92 20,15 Belanja jasa penyelenggaraan acara 9 11,15 28,51 45,87 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 8 15,42 26,87 38,32 Jumlah Sub Kegiatan 25 58 100 142 Jumlah Peserta 15 38 60 Pagu Anggaran (Rp) 8.500.000 10.570.000 12.550.000
5.ASB 02.2 PENYELENGGARAAN RAPAT DI LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta rapat Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 76.500 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 10.725.000 + Rp 76.500 x Jumlah peserta Alokasi Rincian Obyek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan kegiatan kantor – bahan cetak 15 1,04 2,43 3,82 Belanja makanan dan minuman rapat 25 17,4 25,27 33,40 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 15 13,69 16,92 20,15 Belanja jasa penyelenggaraan acara 9 11,15 28,51 45,87 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 8 15,42 26,87 38,32 Jumlah Sub Kegiatan 25 58 100 142 Jumlah Peserta 65 93 120 Pagu Anggaran (Rp) 15.697.500 17.839.500 19.905.000
6.ASB 02.3 PENYELENGGARAAN RAPAT DI LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan diskusi yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari 2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat yang diselenggarakan di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta rapat Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 58.500 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 17.875.000 + Rp 58.500 x Jumlah pesertaAlokasi Rincian Obyek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan kegiatan kantor – bahan cetak 15 1,04 2,43 3,82 Belanja makanan dan minuman rapat 25 17,4 25,27 33,40 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 15 13,69 16,92 20,15 Belanja jasa penyelenggaraan acara 9 11,15 28,51 45,87 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 8 15,42 26,87 38,32 Jumlah Sub Kegiatan 25 58 100 142 Jumlah Peserta 125 200 2500 Pagu Anggaran (Rp) 25.187.500 29.575.000 164.125.000
7.ASB 03.1 BIMBINGAN TEKNIS DALAM KANTOR YANG MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 195.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 8.250.000 + Rp 195.000 x Jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Bat as Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 12 1,36 1,79 2,23 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 4 3,89 4,68 5,48 Belanja makanan dan minuman rapat 17 10,04 32,94 55,84 Honorarium 11 13,03 17,73 22,44 narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 18 29,43 42,86 56,29 Jumlah Sub Kegiatan 18 58 100 142 Jumlah Peserta 10 28 458 Pagu Anggaran (Rp) 10.200.000 13.710.0 00 17.025.000
8.ASB 03.2 BIMBINGAN TEKNIS DALAM KANTOR YANG MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 165.700 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 12.975.000 + Rp 165.700 x Jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 12 1,36 1,79 2,23 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 4 3,89 4,68 5,48 Belanja makanan dan minuman rapat 17 10,04 32,94 55,84 Honorarium 11 13,03 17,73 22,44 narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 18 29,43 42,86 56,29 Jumlah Sub Kegiatan 18 58 100 142 Jumlah Peserta 50 70 100 Pagu Anggaran (Rp) 20.662.500 23.977.500 28.950.188
9.ASB 04.1 BIMBINGAN TEKNIS DALAM KANTOR YANG TIDAK MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknisKegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost)= Rp 55.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 6.600.000 + Rp 55.000 x Jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Ba tas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak 43 2,87 3,48 4,09 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 8 11,43 15,65 19,86 Belanja makanan dan minuman rapat 76 19,97 39,17 58,36 Honorarium narasumber atau pembahas. 45 23,65 29,47 35,29 Belanja jasa penyelenggara acara 23 2,00 3,94 5,88 Belanja lembur 19 6,34 8,30 10,25 Jumlah Sub Kegiatan 76 66 100 134 Jumlah Peserta 20 60 100 Pagu Anggaran (Rp) 7.700.000 9.900.0 00 12.100.000
10.ASB 04.2 BIMBINGAN TEKNIS DALAM KANTOR YANG TIDAK MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknisKegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di dalam kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver):Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 46.750 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 9.900.000 + Rp 46.750 x Jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak 43 2,87 3,48 4,09 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 8 11,43 15,65 19,86 Belanja makanan dan minuman rapat 76 19,97 39,17 58,36 Honorarium narasumber atau pembahas. 45 23,65 29,47 35,29 Belanja jasa penyelenggara acara 23 2,00 3,94 5,88 Belanja lembur 19 6,34 8,30 10,25 Jumlah Sub Kegiatan 76 66 100 134 Jumlah Peserta 105 150 10.000 Pagu Anggaran (Rp) 14.808.750 16.912.500 447.400.000
11.ASB 05.1 BIMBINGAN TEKNIS LUAR KANTOR YANG MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 290.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 25.000.000 + Rp 290.000 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak 43 1,58 2,23 2,89 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 28 27,58 38,19 48,54 Belanja makanan dan minuman rapat 39 10,81 12,36 13,92 Honorarium narasumber atau pembahas.moderator, pembawa acara dan panitia 37 9,24 10,69 12,13 Belanja jasa penyelenggara acara 9 0,30 0,47 0,65 Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan 19 11,19 12,12 13,06 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 39 19,13 23,93 28,72 Jumlah Sub Kegiatan 43 80 100 120 Jumlah Peserta 30 50 70 Pagu Anggaran (Rp) 33.700.000 39.500.000 45.300.000
12.ASB 05.2 BIMBINGAN TEKNIS LUAR KANTOR YANG MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskrip: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost)= Rp 246.500 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 37.500.000 + Rp 246.500 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak 43 1,58 2,23 2,89 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 28 27,58 38,19 48,54 Belanja makanan dan minuman rapat 39 10,81 12,36 13,92 Honorarium narasumber atau pembahas.moderator, pembawa acara dan panitia 37 9,24 10,69 12,13 Belanja jasa penyelenggara acara 9 0,30 0,47 0,65 Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan 19 11,19 12,12 13,06 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 39 19,13 23,93 28,72 Jumlah Sub Kegiatan 43 80 100 120 Jumlah Peserta 75 98 120 Pagu Anggaran (Rp) 55.987.500 61.657.000 67.080.000
13.ASB 05.3 BIMBINGAN TEKNIS LUAR KANTOR YANG MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost )= Rp 188.500 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 62.500.000 + Rp 188.500 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak 43 1,58 2,23 2,89 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 28 27,58 38,19 48,54 Belanja makanan dan minuman rapat 39 10,81 12,36 13,92 Honorarium narasumber atau pembahas.moderator, pembawa acara dan panitia 37 9,24 10,69 12,13 Belanja jasa penyelenggara acara 9 0,30 0,47 0,65 Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan 19 11,19 12,12 13,06 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 39 19,13 23,93 28,72 Jumlah Sub Kegiatan 43 80 100 120 Jumlah Peserta 125 200 630 Pagu Anggaran (Rp) 86.062.500 100.200.000 181.255.000
14.ASB 06 .1 BIMBINGAN TEKNIS LUAR KANTOR YANG TIDAK MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah Peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 145.000 jumlah peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 9.250.000 + Rp 145.000 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak 20 4,90 6,53 8,16 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 4 1,90 3,15 4,40 Belanja makanan dan minuman rapat 22 21,95 28,90 35,85 Honorarium narasumber atau pembahas.moderator, pembawa acara dan panitia 20 16,44 23,24 30,05 Belanja jasa penyelenggara acara 4 1,15 3,87 6,59 Belanja lembur 4 0,53 1,53 2,54 Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan 16 25,09 32,77 40,46 Jumlah Sub Kegiatan 22 72 100 128 Jumlah Peserta 30 55 80 Pagu Anggaran (Rp) 13.600.000 17.255.000 20.850.000
15.ASB 06 .2 BIMBINGAN TEKNIS LUAR KANTOR YANG TIDAK MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah Peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost): = Rp 123.250 jumlah peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 13.875.000 + Rp 123.250 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak 20 4,90 6,53 8,16 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 4 1,90 3,15 4,40 Belanja makanan dan minuman rapat 22 21,95 28,90 35,85 Honorarium narasumber atau pembahas.moderator, pembawa acara dan panitia 20 16,44 23,24 30,05 Belanja jasa penyelenggara acara 4 1,15 3,87 6,59 Belanja lembur 4 0,53 1,53 2,54 Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan 16 25,09 32,77 40,46 Jumlah Sub Kegiatan 22 72 100 128 Jumlah Peserta 85 145 200 Pagu Anggaran (Rp) 24.351.250 31.746.250 38.525.000
16.ASB 06 .3 BIMBINGAN TEKNIS LUAR KANTOR YANG TIDAK MEMBERIKAN UANG SAKU PESERTA Deskripsi: Kegiatan untuk memberikan pembinaan secara teknis kepada para pegawai/non pegawai yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dilaksanakan di luar kantor dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai/non pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan/kegiatan perangkat daerah dan tidak terdapat pemberian uang saku peserta bimbingan teknis. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah Peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 94.250 jumlah peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 23.125.000 + Rp 94.250 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak 20 4,90 6,53 8,16 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 4 1,90 3,15 4,40 Belanja makanan dan minuman rapat 22 21,95 28,90 35,85 Honorarium narasumber atau pembahas.moderator, pembawa acara dan panitia 20 16,44 23,24 30,05 Belanja jasa penyelenggara acara 4 1,15 3,87 6,59 Belanja lembur 4 0,53 1,53 2,54 Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan 16 25,09 32,77 40,46 Jumlah Sub Kegiatan 22 72 100 128 Jumlah Peserta 205 300 4.000 Pagu Anggaran (Rp) 42.446.250 51.400.000 400.125.000
17.ASB 07.1 PEMBINAAN NON PEGAWAI / LEMBAGA MASYARAKAT Deskripsi: Kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat/Lembaga Masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara interaksi langsung. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 85.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 10.500.000 + Rp 85.000 x jumlah peserta pelatihan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 49 1,18 1,46 1,73 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 8 6,46 11,05 15,64 Belanja makanan dan minuman rapat 113 18,56 26,94 35,32 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 50 8,20 10,45 12,70 Belanja jasa penyelenggaraan acara 11 2,38 3,57 4,75 Belanja lembur 14 9,98 12,75 15,52 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 59 27,19 33,78 40,38 Jumlah Sub Kegiatan 113 74 100 126 Jumlah Peserta 30 75 120 Pagu Anggaran (Rp) 13.050.371 16.875.000 20.700.000
18.ASB 07.2 PEMBINAAN NON PEGAWAI / LEMBAGA MASYARAKAT Deskripsi: Kegiatan perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas masyarakat/Lembaga Masyarakat dengan memberikan bimbingan, bantuan pengetahuan, ataupun saran dengan cara interaksi langsung. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 72.250 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 15.750.000 + Rp 72.250 x jumlah peserta pelatihan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 49 1,18 1,46 1,73 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 8 6,46 11,05 15,64 Belanja makanan dan minuman rapat 113 18,56 26,94 35,32 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 50 8,20 10,45 12,70 Belanja jasa penyelenggaraan acara 11 2,38 3,57 4,75 Belanja lembur 14 9,98 12,75 15,52 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 59 27,19 33,78 40,38 Jumlah Sub Kegiatan 113 74 100 126 Jumlah Peserta 125 150 1.000 Pagu Anggaran (Rp) 24.781.250 26.587.500 88.000.000
19.ASB 08.1 SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI DI DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 90.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp6.000.000 + Rp 90.000 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 100 3,10 3,90 4,69 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 17 15,54 23,95 32,37 Belanja makanan dan minuman rapat 187 13,86 37,37 60,87 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 99 11,24 13,32 15,41 Belanja jasa penyelenggaraan acara 22 1,44 2,21 2,98 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 79 15,25 19,25 23,26 Jumlah Sub Kegiatan 187 60 100 140 Jumlah Peserta 25 50 75 Pagu Anggaran (Rp) 8.250.000 10.500.000 12.750.000
20.ASB 08.2 SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI DI DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 76.500 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 9.000.000 + Rp 76.500 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 100 3,10 3,90 4,69 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 17 15,54 23,95 32,37 Belanja makanan dan minuman rapat 187 13,86 37,37 60,87 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 99 11,24 13,32 15,41 Belanja jasa penyelenggaraan acara 22 1,44 2,21 2,98 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 79 15,25 19,25 23,26 Jumlah Sub Kegiatan 187 60 100 140 Jumlah Peserta 80 100 10.000 Pagu Anggaran (Rp) 15.120.000 16.650.000 774.000.000
21.ASB 09.1 SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI DI LUAR KANTOR Deskripsi Kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 175.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 9.500.000 + Rp 175.000 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 47 2,80 3,66 4,52 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 13 12,07 15,19 18,31 Belanja makanan dan minuman rapat 81 15,21 20,54 25,86 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 41 9,17 10,77 12,37 Belanja jasa penyelenggaraan acara 14 0,85 1,82 2,78 Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan. 1 14,70 14,70 14,70 Belanja lembur 9 1,47 1,78 2,09 Belnja sewa bangungan Gedung tempat pertemuan 12 4,75 5,51 6,27 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 41 20,71 26,04 31,38 Jumlah Sub Kegiatan 81 82 100 118 Jumlah Peserta 25 65 100 Pagu Anggaran (Rp) 13.875.000 20.875.000 27.000.000
22.ASB 09.2 SOSIALISASI/PENYULUHAN/DISEMINASI DI LUAR KANTOR Deskripsi Kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau nonpegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 148.750 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 14.250.000 + Rp 148.750 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 47 2,80 3,66 4,52 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 13 12,07 15,19 18,31 Belanja makanan dan minuman rapat 81 15,21 20,54 25,86 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 41 9,17 10,77 12,37 Belanja jasa penyelenggaraan acara 14 0,85 1,82 2,78 Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan. 1 14,70 14,70 14,70 Belanja lembur 9 1,47 1,78 2,09 Belnja sewa bangungan Gedung tempat pertemuan 12 4,75 5,51 6,27 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 41 20,71 26,04 31,38 Jumlah Sub Kegiatan 81 82 100 118 Jumlah Peserta 105 150 5.000 Pagu Anggaran (Rp) 29.868.750 36.562.500 758.000.000
23.ASB 10.1 SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/SARASEHAN DALAM KANTOR Deskripsi: Aktivitas tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/ solusi untuk permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 95.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total:= Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 6.500.000 + Rp 95.000 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 29 3,10 3,80 4,50 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 16 10,91 15,83 20,75 Belanja makanan dan minuman rapat 52 18,11 25,75 33,39 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 37 18,30 24,28 30,27 Belanja jasa penyelenggaraan acara 15 1,28 2,80 4,32 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 30 20,59 27,53 34,48 Jumlah Sub Kegiatan 52 72 100 128 Jumlah Peserta 20 50 80 Pagu Anggaran (Rp) 8.400.000 11.250.000 14.100.000
24.ASB 10.2 SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/SARASEHAN DALAM KANTOR Deskripsi: Aktivitas tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/ solusi untuk permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 80.750 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total:= Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 9.750.000 + Rp 80.750 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 29 3,10 3,80 4,50 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 16 10,91 15,83 20,75 Belanja makanan dan minuman rapat 52 18,11 25,75 33,39 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 37 18,30 24,28 30,27 Belanja jasa penyelenggaraan acara 15 1,28 2,80 4,32 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 30 20,59 27,53 34,48 Jumlah Sub Kegiatan 52 72 100 128 Jumlah Peserta 85 90 95 Pagu Anggaran (Rp) 16.613.750 17.017.500 17.421.250
25.ASB 11.1 SEMINTAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/SARASEHAN LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 210.000 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 12.000.000 + Rp 210.000 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 19 2,48 3,39 4,31 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 7 1,47 10,66 19,86 Belanja makanan dan minuman rapat 25 11,19 14,92 18,65 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 23 12,80 15,32 17,85 Belanja jasa penyelenggaraan acara 3 5,63 9,87 14,12 Belanja jasa iklan/reklame,film dan pemotretan 0 0,00 0,00 0,00 Belanja lembur 0 0,00 0,00 0,00 Belanja sewa mebel 0 0,00 0,00 0,00 Belanja sewa alat rumah tangga (home use) 2 6,43 19,50 32,56 Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan 7 8,23 10,37 12,51 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 20 13,00 15,96 18,92 Jumlah Sub Kegiatan 25 61 100 139 Jumlah Peserta 20 60 100 Pagu Anggaran (Rp) 16.200.000 24.600.000 33.000.000
26.ASB 11.2 SEMINTAR/LOKAKARYA/WORKSHOP/SARASEHAN LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan untuk membahas suatu masalah yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Pembahasan disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli/pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 178.500 per peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 18.000.000 + Rp 178.500 x jumlah peserta Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 19 2,48 3,39 4,31 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 7 1,47 10,66 19,86 Belanja makanan dan minuman rapat 25 11,19 14,92 18,65 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 23 12,80 15,32 17,85 Belanja jasa penyelenggaraan acara 3 5,63 9,87 14,12 Belanja jasa iklan/reklame,film dan pemotretan 0 0,00 0,00 0,00 Belanja lembur 0 0,00 0,00 0,00 Belanja sewa mebel 0 0,00 0,00 0,00 Belanja sewa alat rumah tangga (home use) 2 6,43 19,50 32,56 Belanja sewa bangunan Gedung tempat pertemuan 7 8,23 10,37 12,51 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 20 13,00 15,96 18,92 Jumlah Sub Kegiatan 25 61 100 139 Jumlah Peserta 105 150 1.000 Pagu Anggaran (Rp) 36.742.500 44.775.000 196.500.000
27.ASB 12.1 FOKUS GROUP DICUSSION (FGD) DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/ solusi untuk permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost): = Rp 130.000 per peserta lomba Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp3.750.000 + Rp 130.000 x jumlah peserta lomba Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 12 9,43 12,31 15,20 Belanja makanan dan minuman rapat 25 31,37 3,93 40,49 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 10 39,13 51,76 64,38 Jumlah Sub Kegiatan 25 80 100 120 Jumlah Peserta Lomba 10 30 50 Pagu Anggaran (Rp) 5.050.000 7.650.000 10.250.000
28.ASB 12.2 FOKUS GROUP DICUSSION (FGD) DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/ solusi untuk permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 110.500 per peserta lomba Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp5.625.000 + Rp 110.500 x jumlah peserta lomba Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 12 9,43 12,31 15,20 Belanja makanan dan minuman rapat 25 31,37 3,93 40,49 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 10 39,13 51,76 64,38 Jumlah Sub Kegiatan 25 80 100 120 Jumlah Peserta Lomba 55 100 300 Pagu Anggaran (Rp) 11.702.500 16.675.000 38.775.000
29.ASB 13.1 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/solusi untuk permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 156.000 per peserta pendataan Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 5.046.000 + Rp 156.000 x per peserta pendataan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 11 1,95 3,01 4,08 Belanja makanan dan minuman rapat 14 20,22 27,84 35,46 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 10 19,26 34,31 49,35 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 10 26,14 34,84 43,54 Jumlah Sub Kegiatan 14 68 100 132 Jumlah Peserta Pendataan 20 48 75 Pagu Anggaran (Rp) 12.000.000 19.900.000 24.625.000
30.ASB 13.2 FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan tatap muka suatu kelompok untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan ini diselenggarakan oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan ini dipimpin narasumber atau moderator dan diikuti oleh peserta yang homogen dan jumlahnya terbatas. Peserta akan memberikan masukan/tanggapan/solusi untuk permasalahan yang dibahas serta diselenggarakan Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 156.000 per peserta pendataan Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 5.046.000 + Rp 156.000 x per peserta pendataan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 11 1,95 3,01 4,08 Belanja makanan dan minuman rapat 14 20,22 27,84 35,46 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 10 19,26 34,31 49,35 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 10 26,14 34,84 43,54 Jumlah Sub Kegiatan 14 68 100 132 Jumlah Peserta Pendataan 20 48 75 Pagu Anggaran (Rp) 24.650.000 27.625.000 57.375.000
31.ASB 14.1 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN Deskripsi: Proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non- aparatur yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta lomba. Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 260.000 peserta pendataan Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = 10.800.000 + Rp 260.000 x jumlah peserta pendataan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata- rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja bahan-bahan lainnya 0 0,00 0,00 0,00 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 23 2,53 3,10 3,68 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga 0 0,00 0,00 0,00 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 16 3,66 5,74 7,82 Belanja makanan dan minuman rapat 28 10,96 14,73 18,49 Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan 9 14,35 17,41 20,47 Belanja Pakaian Olahraga 3 16,36 17,89 19,42 Belanja jasa juri perlombaan/pertanding an 14 7,98 10,05 12,11 Belanja jasa penyelenggaraan acara 10 9,95 12,77 15,58 Belanja lembur 0 0,00 0,00 0,00 Belanja sewa kendaraan bermotor 6 11,35 16,78 22,20 Belanja sewa mebel 2 1,32 1,54 1,76 Jumlah Sub Kegiatan 28 78 100 150 Jumlah Peserta 5 78 150 Pagu Anggaran (Rp) 12.100.000 31.080.000 49.800.000
32.ASB 14.2 PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN Deskripsi: Proses penyelenggaraan kegiatan lomba bagi aparatur atau non- aparatur yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dan dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta lomba. Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 221.000 peserta pendataan Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = 16.200.000 + Rp 221.000 x jumlah peserta pendataan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata- rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja bahan-bahan lainnya 0 0,00 0,00 0,00 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 23 2,53 3,10 3,68 Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- perlengkapan pendukung olahraga 0 0,00 0,00 0,00 Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan - Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat 16 3,66 5,74 7,82 Belanja makanan dan minuman rapat 28 10,96 14,73 18,49 Belanja makanan dan minuman Aktivitas Lapangan 9 14,35 17,41 20,47 Belanja Pakaian Olahraga 3 16,36 17,89 19,42 Belanja jasa juri perlombaan/pertanding an 14 7,98 10,05 12,11 Belanja jasa penyelenggaraan acara 10 9,95 12,77 15,58 Belanja lembur 0 0,00 0,00 0,00 Belanja sewa kendaraan bermotor 6 11,35 16,78 22,20 Belanja sewa mebel 2 1,32 1,54 1,76 Jumlah Sub Kegiatan 28 78 100 150 Jumlah Peserta 155 200 10.000 Pagu Anggaran (Rp) 50.455.000 60.400.000 2.226.200.000
33.ASB 15.1 PENDATAAN MELALUI DESK/LAPANGAN DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan yang diselenggarakan di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta pendataan Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 45.000 per personil Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 7.950.000 + Rp 45.000 x jumlah personil Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 15 4,70 10,84 16,98 Belanja makanan dan minuman rapat 68 20,13 27,41 34,69 Belanja jasa penyelenggaraan acara 2 2,58 3,51 4,45 Belanja lembur 63 48,37 58,23 68,10 Jumlah Sub Kegiatan 68 76 100 124 Jumlah Peserta 10 30 50 Pagu Anggaran (Rp) 8.400.000 9.300.000 10.200.000
34.ASB 15.2 PENDATAAN MELALUI DESK/LAPANGAN DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan yang diselenggarakan di Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta pendataan Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 38.250 per personil Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 11.925.000 + Rp 38.250 x jumlah personil Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 15 4,70 10,84 16,98 Belanja makanan dan minuman rapat 68 20,13 27,41 34,69 Belanja jasa penyelenggaraan acara 2 2,58 3,51 4,45 Belanja lembur 63 48,37 58,23 68,10 Jumlah Sub Kegiatan 68 76 100 124 Jumlah Peserta 55 100 2.000 Pagu Anggaran (Rp) 10.630.825 14.028.750 17.426.675
35.ASB 16.1 PENDATAAN MELALAUI DESK/LAPANGAN LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan yang diselenggarakan di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta pendataan Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 65.000 Jumlah personil Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 10.500.000 + Rp 65.000 x Jumlah personil Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 21 3,75 5,27 6,78 Belanja lembur 8 20,55 24,57 28,60 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108 48,30 70,16 92,02 Jumlah Sub Kegiatan 108 73 100 127 Jumlah Personil 10 20 30 Pagu Anggaran (Rp) 11.150.000 11.800.000 12.450.000
36.ASB 16.2 PENDATAAN MELALAUI DESK/LAPANGAN LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan pengumpulan data/pemutakhiran data yang dilakukan oleh perangkat daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan hingga diserahkannya laporan yang diselenggarakan di Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah peserta pendataan Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 55.250 Jumlah personil Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 15.750.000 + Rp 55.250 x Jumlah personil Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 21 3,75 5,27 6,78 Belanja lembur 8 20,55 24,57 28,60 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 108 48,30 70,16 92,02 Jumlah Sub Kegiatan 108 73 100 127 Jumlah Personil 35 100 5.000 Pagu Anggaran (Rp) 17.683.750 21.275.000 292.000.000
37.ASB 17.1 MONITORING EVALUASI LAPANGAN LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah serta diselenggarakan Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah personil Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 75.000 per Peserta Upacara Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 12.250.000 + Rp 75.000 x Jumlah Peserta Upacara Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan 5 10,55 40,96 71,38 Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan 0 10,55 40,96 71,38 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 491 0,00 0,00 0,00 Jumlah Sub Kegiatan 491 56 100 144 Jumlah Peserta Upacara 5 28 50 Pagu Anggaran (Rp) 12.625.000 14.350.000 16.000.000
38.ASB 17.2 MONITORING EVALUASI LAPANGAN LUAR KANTOR Deskripsi: Kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah serta diselenggarakan Luar lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah personil Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 63.750 per Peserta Upacara Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 18.375.000 + Rp 63.750 x Jumlah Peserta Upacara Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan 5 10,55 40,96 71,38 Belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan 0 10,55 40,96 71,38 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 491 0,00 0,00 0,00 Jumlah Sub Kegiatan 491 56 100 144 Jumlah Peserta Upacara 55 200 100.000 Pagu Anggaran (Rp) 21.881.250 31.125.000 6.393.375.000
39.ASB 18.1 MONITORING EVALUASI LAPANGAN DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah personil Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 80.000 per penyusun laporan Rumus Perhitungan Belanja Total:= Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 4.500.000 + Rp 80.000 x jumlah penyusun laporan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 11 0,50 0,85 1,21 Belanja makanan dan minuman rapat 30 16,77 38,47 60,17 Belanja lembur 13 51,95 60,68 69,41 Jumlah Sub Kegiatan 30 69 100 131 Jumlah Penyusun Laporan 10 40 70 Pagu Anggaran (Rp) 5.300.000 7.700.000 10.100.000
40.ASB 18.2 MONITORING EVALUASI LAPANGAN DALAM KANTOR Deskripsi: Kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah serta diselenggarakan Dalam lingkungan kantor perangkat daerah penyelenggara. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah personil Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 80.000 per penyusun laporan Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 4.500.000 + Rp 80.000 x jumlah penyusun laporan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak 11 0,50 0,85 1,21 Belanja makanan dan minuman rapat 30 16,77 38,47 60,17 Belanja lembur 13 51,95 60,68 69,41 Jumlah Sub Kegiatan 30 69 100 131 Jumlah Penyusun Laporan 75 90 100 Pagu Anggaran (Rp) 11.850.000 12.870.000 13.550.000
41.ASB 19.1 UPACARA HARI INTERNASIONAL/NASIONAL/LOKAL Deskripsi: Kegiatan upacara untuk memperingati hari-hari besar tertentu dilakukan setiap tahun yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah Peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 110.000 per uparaca Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 28.000.000 + Rp 110.000 x jumlah penyusun laporan Rincian Objek Belanja N Rata- rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2 6,27 6,83 7,39 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak 11 1,53 2,20 2,87 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas 1 0,17 0,17 0,17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 0,00 0,00 0,00 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2 2,10 5,64 9,17 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3 2,98 4,80 6,61 Belanja makanan dan minuman rapat 11 10,17 15,92 21,67 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22 9,75 15,04 20,34 Belanja Pakaian Olahraga 5 4,47 5,41 6,35 Belanja Pakaian Paskibraka 4 10,48 11,57 12,65 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9 1,99 3,62 5,25 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8 2,72 4,48 6,24 Belanja Lembur 4 1,65 1,91 2,17 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3 1,98 3,04 4,11 Belanja Sewa Mebel 2 1,01 2,50 3,99 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7 2,75 3,41 4,07 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1 4,36 4,36 4,36 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2 4,70 4,93 5,16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7 2,52 4,17 5,83 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0,00 0,00 0,00 Jumlah Sub Kegiatan 22 72 100 128 Jumlah Penyusun Laporan 25 120 200 Pagu Anggaran (Rp) 30.750.000 41.200.000 50.000.000
42.ASB 19.2 UPACARA HARI INTERNASIONAL/NASIONAL/LOKAL Deskripsi: Kegiatan upacara untuk memperingati hari-hari besar tertentu dilakukan setiap tahun yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah Peserta Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 93.500 per uparaca Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 42.000.000 + Rp 93.500 x jumlah penyusun laporan Rincian Objek Belanja N Rata- rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja Bahan- Bahan Lainnya 2 6,27 6,83 7,39 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak 11 1,53 2,20 2,87 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perlengkapan Dinas 1 0,17 0,17 0,17 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 0 0,00 0,00 0,00 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan – Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 2 2,10 5,64 9,17 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3 2,98 4,80 6,61 Belanja makanan dan minuman rapat 11 10,17 15,92 21,67 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 22 9,75 15,04 20,34 Belanja Pakaian Olahraga 5 4,47 5,41 6,35 Belanja Pakaian Paskibraka 4 10,48 11,57 12,65 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9 1,99 3,62 5,25 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8 2,72 4,48 6,24 Belanja Lembur 4 1,65 1,91 2,17 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3 1,98 3,04 4,11 Belanja Sewa Mebel 2 1,01 2,50 3,99 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7 2,75 3,41 4,07 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1 4,36 4,36 4,36 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2 4,70 4,93 5,16 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7 2,52 4,17 5,83 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0,00 0,00 0,00 Jumlah Sub Kegiatan 22 72 100 128 Jumlah Penyusun Laporan 205 350 13.500 Pagu Anggaran (Rp) 61.167.500 74.725.000 1.304.250.000
43.ASB 20.1 PENYUSUNAN DOKUMEN /LAPORAN Deskripsi: Kegiatan menyusun dokumen atau membuat laporan atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, yang dilakukan oleh perangkat daerah secara rutin/berkala. Biaya penggandaan dokumen/laporan dikeluarkan dari perhitungan ASB. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah personil Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 600.000 per penyusun laporan Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 5.750.000 + Rp 600.000 x jumlah penyusun laporan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – bahan Cetak 298 1,45 2,16 2,87 Belanja makan minum rapat 63 5,53 36,17 66,80 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 7 23,83 45,65 67,47 Belanja lembur 606 3,22 3,51 3,80 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 28 4,39 12,51 20,64 Jumlah Sub Kegiatan 606 38 100 162 Jumlah Penyusun Laporan 1 6 10 Pagu Anggaran (Rp) 6.350.000 9.350.000 11.750.000
44.ASB 20.2 PENYUSUNAN DOKUMEN /LAPORAN Deskripsi: Kegiatan menyusun dokumen atau membuat laporan atas suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, yang dilakukan oleh perangkat daerah secara rutin/berkala. Biaya penggandaan dokumen/laporan dikeluarkan dari perhitungan ASB. Model Regresi: Pengendali Belanja (cost driver): Jumlah personil Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost) = Rp 600.000 per penyusun laporan Rumus Perhitungan Belanja Total: = Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 5.750.000 + Rp 600.000 x jumlah penyusun laporan Alokasi Rincian Objek Belanja Rincian Objek Belanja N Rata-rata (%) Batas Bawah (%) Batas Atas (%) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – bahan Cetak 298 1,45 2,16 2,87 Belanja makan minum rapat 63 5,53 36,17 66,80 Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia 7 23,83 45,65 67,47 Belanja lembur 606 3,22 3,51 3,80 Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota 28 4,39 12,51 20,64 Jumlah Sub Kegiatan 606 38 100 162 Jumlah Penyusun Laporan 15 90 5.000 Pagu Anggaran (Rp) 16.275.000 54.525.000 2.558.625.000 BUPATI LUMAJANG INDAH AMPERAWATI LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.06.04.01.0001 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rehabilitasi Gedung Kantor Bupati Paket 257.392.588 5.1.02.03.03.0001 3 63.00% 1.3.06.04.01.0038 Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Tinggal Pemeliharaan Rumah Dinas Bupati Paket 85.779.100 5.1.02.03.03.0038 3 50.00% 1.3.06.04.01.0038 Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Tinggal Pemeliharaan Rumah Dinas Wakil Bupati Paket 128.690.960 5.1.02.03.03.0038 3 74.00% 1.3.06.04.01.0038 Pemeliharaan Bangunan Gedung Rumah Tinggal Pemeliharaan Rumah Dinas Sekretaris Daerah Paket 85.793.961 5.1.02.03.03.0038 3 79.00% 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Gedung Kantor Paket 500.000.000 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.01.01.0030 3 77.00% 1.3.06.04.01.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman Pemeliharaan taman dan pagar Paket 161,290,393.90 5.1.02.03.03.0036 3 85% 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Pertemuan (2024-0) Paket 1.097.454.301 5.2.03.01.01.0001 3 1.3.03.01.01.0001 Pemeliharaan Plafon UPT Klakah Biaya Penggantian Plafon UPT Klakah 19.553.614 5.1.02.03.03.0001 3 1.3.03.01.01.0010 Pembangunan Ruang Kelas Baru Pembangunan ruang kelas baru sekolah m2 3.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 85% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.03.01.01.0016 Pembangunan Ruang Perpustakaan Pembangunan ruang perpustakaan Sekolah m2 3.000.000 5.2.03.01.01.0016 5.2.03.01.01.0010 3 85% 1.3.03.01.01.0005 Pembangunan Laboratorium Pembangunan ruang laboratorium Sekolah m2 3.000.000 5.2.03.01.01.0005 5.2.03.01.01.0010 3 85% 1.3.03.01.01.0010 Pembangunan Ruang Multimedia Pembangunan Ruang Multimedia Sekolah m2 3.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 85% 1.3.03.01.01.0010 Pembangunan Ruang Guru/TU/Kantor/Ruang Kepala Sekolah Pembangunan Ruang Guru/TU/Kantor/Ruang Kepala Sekolah Sekolah m2 3.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 85% 1.3.03.01.01.0010 Pembangunan Ruang UKS Pembangunan Ruang UKS Sekolah m2 2.500.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 84% 1.3.03.01.01.0010 Pembangunan Pusat Sumber Inklusif Pembangunan Pusat Sumber Inklusif Sekolah m2 3.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 85% 1.3.04.02.06.0005 Pembangunan kamar mandi/jamban Pembangunan kamar mandi/jamban Sekolah m2 2.000.000 5.2.04.02.06.0005 5.2.03.01.01.0010 3 86% 1.3.03.01.01.0010 Pembangunan Pagar Pembangunan Pagar Sekolah m2 1.500.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 92% 1.3.03.01.01.0010 Pembangunan paving Pembangunan paving Sekolah m2 1.500.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 98% 1.3.03.01.01.0010 Pembangunan Area Bermain Pembangunan Area Bermain Taman Kanak - Kanak m2 1.500.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 91% 1.3.03.01.01.0010 Rehabilitasi Ruang Kelas Rehabilitasi Ruang Kelas m2 2.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 85% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.03.01.01.0010 Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan m2 2.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 84% 1.3.03.01.01.0010 Rehabilitasi Ruang Laboratorium Rehabilitasi Ruang Laboratorium m2 2.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 85% 1.3.03.01.01.0010 Rehabilitasi Ruang Multimedia Rehabilitasi Ruang Multimedia m2 2.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 85% 1.3.03.01.01.0010 Rehabilitasi Ruang Guru/TU/Kantor/Ruang Kepala Sekolah Rehabilitasi Ruang Guru/TU/Kantor/Ruang Kepala Sekolah m2 2.000.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 85% 1.3.03.01.01.0010 Rehabilitasi Ruang UKS Rehabilitasi Ruang UKS m2 1.500.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 82% 1.3.03.01.01.0010 Rehabilitasi kamar mandi/jamban Rehabilitasi kamar mandi/jamban m2 1.500.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 81% 1.3.03.01.01.0010 Rehabilitasi Pagar Rehabilitasi Pagar m2 1.200.000 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.01.0010 3 89% 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Gedung Kantor (2024-1) Paket 279.709.058 5.1.02.03.03.0001 3 100 1.3.03.01.01.0009 Rehabilitasi gedung pertemuan Rehabilitasi Gedung Pertemuan (2024-1) Paket 121.076.389 5.1.02.03.03.0009 3 100 1.3.03.01.01.0030 Rehabilitasi showcase dan musholah Rehabilitasi showcase dan musholah Paket 59.451.911 5.1.02.03.03.0030 3 100 1.3.03.01.01.0001 Rehab Pustu Nguter Rehab Gedung Pustu Nguter Paket 170.555.784 5.2.03.01.01.0001 3 76,38% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.03.01.01.0001 Rehab Pustu Pandanwangi Rehab Gedung Pustu Pandanwangi Paket 173.746.353 5.2.03.01.01.0001 3 65,97% 1.3.03.01.01.0001 Rehab Pustu Ranu Bedali Rehab Gedung Pustu Ranu Bedali Paket 372.989.868 5.2.03.01.01.0001 3 72,43% 1.3.03.01.01.0001 Rehab Pustu Ranu Pane Rehab Gedung Pustu Ranu Pane Paket 572.895.241 5.2.03.01.01.0001 3 58,19% 1.3.03.01.01.0001 Rehab Pustu Wonogriyo Rehab Gedung Pustu Wonogriyo Paket 153.370.547 5.2.03.01.01.0001 3 78,76% 1.3.03.01.01.0001 Rehab Pustu Jeruk Rehab Gedung Pustu Jeruk Paket 387.021.790 5.2.03.01.01.0001 3 72,78% 1.3.03.01.01.0001 Rehab Gedung Dinkes Rehab Gedung Dinkes Paket 103.044.841 5.2.03.01.01.0001 3 86,47% 1.3.03.01.01.0001 Pemeliharaan Gedung Dinkes Pengecatan gedung dinkes Paket 178.041.427 5.2.03.01.01.0001 3 76,29% 1.3.03.01.01.0001 rehab ruang pelayanan rehab ruang pelayanan (2024-1) Paket 70.000.000 5.1.02.03.03.0001 3 57 1.3.03.01.01.0033 rehab tempat parkir pengunjung pelayanan rehab tempat parkir pengunjung pelayanan (2024-1) Paket 30.000.000 5.1.02.03.03.0033 3 70,69 1.3.04.01.01.0010 Pengecatan jalan makam Pengecatan jalan makam TMP (2024-1) Paket 20.000.000 5.1.02.03.04.0010 3 48,27 1.3.04.01.02.0013 Pengadaan Jembatan Jembatan (2024-0) Paket 444.000.000 5.2.04.01.01.0010 5.2.04.01.01.0010 3 100 Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Fasade Bangunan Fasade bangunan (2024-0) Paket 185.000.000 5.1.02.03.03.0001 5.1.02.03.03.0001 3 100 1.3.03.01.01.0001 Bangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja (2024-1) Paket 267,000,000.00 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.01.01.0001 3 100 1.3.06.04.01.0032 Pemeliharaan Obyek Wisata Pemandian Alam Selokambang Pemeliharaan Toilet (2024-1) Paket 310.727.928 5.1.02.03.03.0032 3 84.49% 1.3.03.01.01.0002 Gudang Lumbung Pangan Pembangunan gudang cadangan pangan, (15x8 m) Paket 249.800.000 5.1.02.01.01.0039 3 60% 1.3.03.01.01.0002 Pembangunan Lantai Jemur Pembangunan lantai jemur (15x10 m) Paket 75.000.000 5.1.02.01.01.0039 3 70% 1.3.03.01.01.0002 Pembangunan Rumah RMU Pembangunan Rumah RMU (20x8 m) Paket 205.000.000 5.1.02.01.01.0039 3 60% 1.3.03.01.01.0030 Rehabilitasi Gedung Cagar Budaya Rehabilitasi Gedung Cagar Budaya Paket 185,000,000 5.2.03.01.01.0030 3 85% 1.3.03.01.01.0030 Pemeliharaan Gedung Aula dan Laktasi Pemeliharaan Gedung Aula dan Laktasi paket 100,000,000 5.1.02.03.03.0030 3 84% 1.3.04.01.01.0010 Pembangunan Pedestrian Pembangunan Pedestrian Desa Ranupani Paket 8.588.000.541 5.1.05.05.03.0002 5.1.05.03.02.0001 3 80,05% 1.3.04.01.01.0010 Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Paket 166.666.954 5.1.05.05.03.0002 3 89,92% 1.3.04.02.01.0008 Pembangunan Sediment Trap Pembangunan Sediment Trap Desa Ranupani Paket 2.546.000.075 5.1.05.05.03.0002 5.1.05.03.02.0001 3 94,63% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.04.01.01.0010 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemeliharaan Jalan Lingkungan - Jalan Aspal Paket 122.522.675 5.2.04.01.01.0010 3 80,43% 1.3.04.01.01.0010 Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Paket 2.614.870.000 5.2.04.01.01.0010 5.1.05.05.03.0002 5.1.05.03.02.0001 3 91,83% 1.3.04.01.01.0010 Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Paket 1.803.233.944 5.2.04.01.01.0010 5.1.05.05.03.0002 5.1.05.03.02.0001 3 91,90% 1.3.04.01.01.0010 Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan Lingkungan Aspal - Jalan Utama RW 8 Kel. Rogotrunan Paket 12.612.612.613 5.2.04.01.01.0010 5.1.05.05.03.0002 5.1.05.03.02.0001 3 80,43% 1.3.04.01.01.0010 Pembangunan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan Lingkungan Aspal - Jalan Utama RW 8 Kel. Rogotrunan Paket 12.269.234.234 5.2.04.01.01.0010 5.1.05.05.03.0002 5.1.05.03.02.0001 3 80,43% 1.3.04.01.01.0010 Pembangunan PSU Jalan Lingkungan Pembangunan PSU Jalan Lingkungan Perumahan Paket 157.100.726 5.2.04.01.01.0010 3 89,92% 1.3.04.01.01.0010 Pembangunan PSU Jalan Lingkungan Pembangunan PSU Jalan Lingkungan Relokasi Bulurejo Paket 360.360.360 5.2.04.01.01.0010 3 95,37% 8.1.02.03.04.0010 Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya Pemeliharaan Jalan Lingkungan - Huntara Desa Sumbermujur Paket 180.180.180 5.1.02.03.04.0010 3 73,93% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Bades Kec. Pasirian (2024- 0) Paket 108.108.932 5.1.05.05.03.0002 3 82,66% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Wonokerto Kec. Gucialit (2024-0) Paket 79.279.447 5.1.05.05.03.0002 3 82,58% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Ranupane Kec. Senduro (2024-0) Paket 108.108.111 5.1.05.05.03.0002 3 82,74% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Kandangtepus Kec. Senduro (2024-0) Paket 36.036.036 5.1.05.05.03.0002 3 82,49% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Kandangan Kec. Senduro (2024-0) Paket 79.279.619 5.1.05.05.03.0002 3 82,58% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Burno Kec. Senduro (2024- 0) Paket 79.279.321 5.1.05.05.03.0002 3 82,58% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Sawaran Lor Kec. Klakah (2024-0) Paket 79.279.518 5.1.05.05.03.0002 3 82,58% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Wonocepokoayu Kec. Senduro (2024-0) Paket 108.108.981 5.1.05.05.03.0002 3 82,66% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Jambekumbu Kec. Pasrujambe (2024-0) Paket 79.279.924 5.1.05.05.03.0002 3 82,58% 1.3.04.04.01.0005 Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Optimalisasi Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan Ds. Krasak Kec. Kedungjajang (2024-0) Paket 79.279.935 5.1.05.05.03.0002 3 82,58% 1.3.03.01.02.0013 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung RUSUNAWA Paket 95.580.180 5.1.02.03.03.0050 5.2.03.01.02.0013 3 88,16% 1.3.04.01.01.0010 Pemeliharaan Drainase Lingkungan Pemeliharaan Drainase Lingkungan di Relokasi Paket 72.072.774 5.2.04.01.01.0010 3 90,00% 1.3.03.01.01.0009 Rehabilitasi Pendopo Kecamatan Kedungjajang Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (2024-0) Paket 13.269.819 5.2.03.01.01.0009 3 100 1.3.03.04.01.0004 Pembuatan Papan Nama Kantor Kecamatan Kedungjajang (Fasade) Pagar Gedung Kantor (2024-0) Paket 160.360.364 5.2.03.04.01.0004 3 91,54% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Fasade Bangunan Gedung Kantor (2024-0) unit 200.000.000 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.04.01.0004 5.2.03.01.01.0036 3 100 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Candipuro (Ruang Pelayanan) Bangunan Gedung Kantor (2024-0) Paket 19.664.572 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.01.01.0001 3 100 1.3.03.04.01.0004 Pembuatan Papan Nama Kantor Kecamatan Candipuro (Fasade) Pagar Gedung Kantor (2024-0) Paket 178.000.000 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.04.01.0004 5.2.03.01.01.0036 3 100 1.3.03.01.02.0003 Rehabilitasi Bangunan Rumah Dinas Kecamatan Lumajang Rumah Dinas Kecamatan Lumajang (2024- 1) Paket 69.000.000 5.2.03.01.02.0003 5.2.03.01.02.0003 3 100 1.3.03.04.01.0004 Pembuatan Pagar dan Papan Nama Kantor Kecamatan Lumajang Pagar Gedung Kantor (2024-1) Paket 92.000.000 5.2.03.04.01.0004 5.2.03.04.01.0004 3 100 1.3.04.01.01.0010 Pemasangan Pavingisasi Jalan di 6 Kelurahan Pavingisasi Jalan (2024-1) Paket 552.000.000 5.1.02.03.04.0010 5.1.02.03.04.0010 3 100 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Gucialit (Gedung Timur) Bangunan Gedung Kantor (2024-0) Paket 73,120,000.00 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.01.01.0001 3 100 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Kantor Kecamatan Jatiroto Bangunan Gedung Kantor (2024-0) Paket 39,510,000.00 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.01.01.0001 3 100 1.3.03.01.02.0002 Rehabilitasi Rumah Dinas ( Garasi ) Rehabilitasi Garasi (2024-0) Paket 21,600,000.00 5.2.03.01.02.0002 3 96 1.3.03.04.01.0004 Pembuatan Papan Nama Kantor Kecamatan Pronojiwo (Fasade) Pagar Gedung Kantor (2024-1) Paket 160.000.000 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.04.01.0004 5.2.03.01.01.0036 3 100 1.3.03.01.01.0009 Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Fasade Gedung Paket 200,000,000.00 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.01.01.0001 3 71,49% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.03.01.01.0013 Rehabilitasi Gedung Pos Jaga Rehabilitasi Gedung Pos Jaga Paket 13,455,000.00 5.2.03.01.01.0013 5.2.03.01.01.0013 3 74,99% 1.3.03.01.01.0033 Rehabilitasi Bangunan Parkir Kecamatan Sumbersuko Bangunan Parkir (2024-1) Paket 7.175.000 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.01.01.0001 3 100 1.3.03.04.01.0004 Pembuatan Pagar dan Papan Nama Kantor Kecamatan Sumbersuko (Fasade) Pagar Gedung Kantor (2024-1) Paket 192.825.000 5.2.03.01.01.0001 5.2.03.04.01.0004 3 100 1.3.04.02.01.0005 1 m3 Pemasangan Bronjong (Normal) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 830.000,00 5.2.04.02.01.0005 3 81% 1.3.04.02.01.0005 1 m3 Pemasangan Bronjong (Sedang) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 880.000,00 5.2.04.02.01.0005 3 81% 1.3.04.02.01.0005 1 m3 Pemasangan Bronjong (jauh) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 935.000,00 5.2.04.02.01.0005 3 82% 1.3.04.02.01.0003 1 m3 Normalisasi/Pengerukan (Normal) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 16.500,00 5.1.02.03.04.0026 3 41% 1.3.04.02.01.0003 1 m3 Normalisasi/Pengerukan(sedang) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 16.500,00 5.1.02.03.04.0026 3 41% 1.3.04.02.01.0003 1 m3 Normalisasi/Pengerukan (jauh) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 17.000,00 5.1.02.03.04.0026 3 42% 1.3.04.02.03.0005 1 m3 Normalisasi/Pengerukan Rawa (Normal) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 16.500,00 5.1.02.03.04.0044 3 41% 1.3.04.02.03.0005 1 m3 Normalisasi/Pengerukan Rawa (sedang) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 16.500,00 5.1.02.03.04.0044 3 41% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.04.02.03.0005 1 m3 Normalisasi/Pengerukan Rawa (jauh) Permen PUPR NO. 1 2022 m3 Rp 17.000,00 5.1.02.03.04.0044 3 42% 1.3.04.02.01.0003 1 m3 Normalisasi Jaringan Irigasi (SWAKELOLA) PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 m3 Rp 60.000,00 5.1.02.03.04.0026 3 100% 1.3.04.02.04.0001 1 m' Pembangunan/ Rehabilitasi Parapet (NORMAL) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.667.000,00 5.2.04.02.04.0001 3 94% 1.3.04.02.04.0001 1 m' Pembangunan/ Rehabilitasi Parapet (SEDANG) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.763.000,00 5.2.04.02.04.0001 3 94% 1.3.04.02.04.0001 1 m' Pembangunan/ Rehabilitasi Parapet (JAUH) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.868.000,00 5.2.04.02.04.0001 3 94% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (NORMAL) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.667.000,00 5.2.04.02.01.0003 3 94% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pembangunan/ Peningkatan Jaringan Irigasi (SEDANG) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.763.000,00 5.2.04.02.01.0003 3 94% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi (JAUH) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.868.000,00 5.2.04.02.01.0003 3 94% 1.3.04.02.01.0004 1 m' Pembangunan/Rehabilitasi Afvour (NORMAL) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.667.000,00 5.2.04.02.01.0004 3 94% 1.3.04.02.01.0004 1 m' Pembangunan/Rehabilitasi Afvour (SEDANG) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.763.000,00 5.2.04.02.01.0004 3 94% 1.3.04.02.01.0004 1 m' Pembangunan/Rehabilitasi Afvour (JAUH) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.868.000,00 5.2.04.02.01.0004 3 94% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pemeliharaan Jaringan Irigasi (NORMAL) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.667.000,00 5.1.02.03.04.0026 3 94% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pemeliharaan Jaringan Irigasi (SEDANG) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.763.000,00 5.1.02.03.04.0026 3 94% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pemeliharaan Jaringan Irigasi (JAUH) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.868.000,00 5.1.02.03.04.0026 3 94% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tinggi Pasangan ≤ 1 meter (NORMAL) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 585.000,00 5.1.02.03.04.0026 3 96% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tinggi Pasangan ≤ 1 meter (SEDANG) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 620.000,00 5.1.02.03.04.0026 3 96% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tinggi Pasangan ≤ 1 meter (JAUH) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 657.000,00 5.1.02.03.04.0026 3 96% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Rehabilitasi Jaringan Irigasi (NORMAL) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.667.000,00 5.2.04.02.01.0003 3 94% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Rehabilitasi Jaringan Irigasi (SEDANG) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.763.000,00 5.2.04.02.01.0003 3 94% 1.3.04.02.01.0003 1 m' Pemeliharaan Jaringan Irigasi (JAUH) Permen PUPR NO. 1 2022 m1 Rp 1.868.000,00 5.2.04.02.01.0003 3 94% 1.3.4.02.01.05.002 1 unit Pemeliharaan Pintu Air Type B* unit Rp 16.589.800,00 5.1.02.03.04.028 3 59% 1.3.4.02.01.05.002 1 unit Pemeliharaan Pintu Air Type C3 unit Rp 6.213.375,00 5.1.02.03.04.028 3 55% Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.4.02.01.05.002 1 unit Pemeliharaan Pintu Air Type C2 unit Rp 9.082.625,00 5.1.02.03.04.028 3 70% 1.3.04.01.01.0003 Peningkatan Jalan 1 Lapis Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) km Rp 1.027.698.770,32 5.2.04.01.01.0003 3 37% 1.3.04.01.01.0003 Rehabilitasi Jalan 2 Lapis Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) km Rp 2.310.012.605,99 5.2.04.01.01.0003 3 38% 1.3.04.01.01.0003 1 km Rekonstruksi Jalan (DAK) Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) km Rp 2.798.919.506,71 5.2.04.01.01.0003 3 38% 1.3.04.01.01.0003 Penanganan Jalan 3 Lapis Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) km Rp 3.696.688.076,78 5.2.04.01.01.0003 3 36% 1.3.04.01.01.0003 Pemeliharaan Jalan Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) km Rp 1.469.112.523,34 5.2.04.01.01.0003 3 58% 1.3.04.01.01.0003 Pemeliharaan Rutin Jalan Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) km Rp 61.661.926,22 5.2.04.01.01.0003 3 51% 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Atap Gedung kantor Perpustakaan Klakah (2024-0) Paket 166.666.873 5.2.03.01.01.0001 3 79,60% 1.3.04.01.01.0003 Pembangunan Talud Jalan Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) m Rp 1.424.000,00 5.2.04.01.01.0003 3 51% 1.3.3.01.01.10.001 1 m2 Pembangunan Bangunan Gedung (2024-0) m2 5.140.000 5.2.03.01.01.0010 3 40 1.3.04.02.01.0005 Rehabilitasi Tribun AWR (2024-0) Paket 159.414.414 5.1.05.01.02.0001 3 40 Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.04.02.01.0005 Pemeliharaan Bangunan Gedung (2024-0) Paket 118.468.468 5.2.03.01.01.0010 5.2.03.01.02.0004 3 40 1.3.04.02.01.0003 Papan Nama Proyek (2024-0) Buah 404.883 5.2.03.01.01.0010 3 40 1.3.04.01.01.0003 Pembangunan Saluran Drainase Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) m Rp 1.610.771,27 5.2.04.01.01.0003 3 60% 1.3.04.01.01.0003 Pembangunan Saluran Drainase Dalam Kota Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) m Rp 1.610.771,27 5.2.04.01.01.0003 3 60% 1.3.04.01.01.0003 Pembangunan Duiker Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) m Rp 1.610.771,27 5.2.04.01.01.0003 3 62% 1.3.04.01.02.0003 Pembangunan Jembatan Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) m Rp 296.150.000,00 5.2.04.01.02.0003 3 46% 1.3.04.01.02.0003 Rehabilitasi Jembatan Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) m Rp 100.000.000,00 5.2.04.01.02.0003 3 46% 1.3.04.01.02.0003 Pemeliharaan Berkala Jembatan Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) m Rp 50.000.000,00 5.2.04.01.02.0003 3 74% 1.3.04.01.01.0003 Pedestrian Spesifikasi Teknik Jalan 2018 (2024-0) m2 Rp 183.909,38 5.2.04.01.01.0003 3 100% 1.3.03.01.01.0001 Gedung negara tidak sederhana Aplikasi excel SHST m2 5.020.000 5.2.03.01.01.0001 3 1.3.03.01.01.0001 Gedung negara sederhana Aplikasi excel SHST m2 4.470.000 5.2.03.01.01.0001 3 Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.03.01.02.0001 Rumah negara tipe a Aplikasi excel SHST m2 4.720.000 5.2.03.01.02.0001 3 1.3.03.01.02.0002 Rumah negara tipe b Aplikasi excel SHST m2 4.760.000 5.2.03.01.02.0002 3 1.3.03.01.02.0003 Rumah negara tipe c Aplikasi excel SHST m2 4.130.000 5.2.03.01.02.0003 3 1.3.03.04.01.0004 Pagar gedung negara depan Aplikasi excel SHST m 2.120.000 5.2.03.01.01.0001 3 1.3.03.04.01.0004 Pagar gedung negara belakang Aplikasi excel SHST m 1.860.000 5.2.03.01.01.0001 3 1.3.03.04.01.0004 Pagar gedung negara samping Aplikasi excel SHST m 1.790.000 5.2.03.01.01.0001 3 1.3.03.04.01.0004 Pagar rumah negara depan Aplikasi excel SHST m 1.950.000 5.2.03.01.02.0001 3 1.3.03.04.01.0004 Pagar rumah negara belakang Aplikasi excel SHST m 1.190.000 5.2.03.01.02.0001 3 1.3.03.04.01.0004 Pagar rumah negara samping Aplikasi excel SHST m 1.130.000 5.2.03.01.02.0001 3 1.3.03.01.01.0006 Rehab Bangunan Kesehatan Rehab Bangunan Kesehatan (2024-0) Paket 1,622,000,000.00 5.2.03.01.01.0006 3 100 1.3.03.01.01.0006 Pembangunan Bangunan Kesehatan Pembangunan Bangunan Kesehatan (2024- 0) Paket 2,522,525,000.00 5.2.03.01.01.0006 3 100 Kode Uraian Spek Satuan Harga Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Kelompok Nilai TKDN 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Gedung kantor Rehabilitasi Gedung kantor satpol pp Paket 1.232.024.000 5.2.03.01.01.0001 3 83,11% 1.3.03.01.01.0030 Rehabilitasi Gedung lainnya Rehabilitasi Pagar dan paving paket 184.000.000 5.1.02.03.03.0030 3 90% 1.3.03.01.01.0001 Rehabilitasi Gedung Kantor Rehabilitasi Pagar Depan Kantor DPRD (2024-0) Paket 181.560.000 5.2.03.01.01.0001 3 90,16% BUPATI LUMAJANG ttd. INDAH AMPERAWATI

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…