DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
19.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
28.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19 Seri E);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
35.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 7);
36.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 9);
37.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025. Pasal I Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 15) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 meliputi:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat latar belakang, dasar penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika Perubahan RKPD;
2. b.BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN 2025 Memuat gambaran pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 sebagai implementasi APBD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I (Triwulan Satu);
3. c.BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
4. d.BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Memuat tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5. e.BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Memuat tentang rencana program/kegiatan/subkegiatan dalam Perubahan RKPD pada masing-masing Perangkat Daerah;
6. f.BAB VI : PENUTUP.
(2)Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.
(3)Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ini menjadi pedoman bagi para Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
(4)Isi beserta uraian sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. Ditetapkan di Nganjuk pada tanggal 28 Mei 2025 22 Juli 2022 BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 28 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK ttd. Drs. NUR SOLEKAN, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19661227 198602 1 001 BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025
1. a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dan perkembangan keadaan, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah.
2. b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. c.Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan program/kegiatan/sub kegiatan untuk diakomodir dalam Perubahan RKPD, karena program/kegiatan/sub kegiatan tersebut ditetapkan setelah Peraturan Bupati RKPD Tahun 2025 disahkan. Selain itu Perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan juga sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian 1 penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD dan Penetapan Peraturan Bupati Perubahan RKPD yang secara diagramatik dapat dapat dilihat pada Gambar 1.1 Gambar 1.1 Diagram Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 2 1.2. Dasar Penyusunan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Nganjuk mendasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut:
  1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  5. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. 7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  8. 8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  9. 9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  10. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  11. 11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;;
  12. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  13. 13.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  14. 14.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  15. 15.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  16. 16.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang; 3
  17. 17.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
  18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  21. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  22. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  23. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
  24. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  25. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  26. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  27. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  28. 28.Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
  29. 29.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
  30. 30.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
  31. 31.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
  32. 32.Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
  33. 33.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
  34. 34.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 4
  35. 35.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  36. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
  37. 37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  38. 38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  39. 39.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
  40. 40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
  41. 41.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
  42. 42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  43. 43.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  44. 44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  45. 45.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  46. 46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  47. 47.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 5
  48. 48.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
  49. 49.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umumdan Bidang Perumahan Rakyat;
  50. 50.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
  51. 51.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
  52. 52.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;
  53. 53.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;
  54. 54.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
  55. 55.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043;
  56. 56.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
  57. 57.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
  58. 58.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
  59. 59.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
  60. 60.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah;
  61. 61.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041;
  62. 62.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6
  63. 63.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
  64. 64.Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;
  65. 65.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
  66. 66.Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan implementasi tahun kedua RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Keterkaitan antara Perubahan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) bersifat mengikat yang berarti bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, sehingga penambahan kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan RKPD harus didahului dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, sesuai dengan Permendagri Nomor 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun dan menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, sehingga terdapat keselarasan dan konsistensi program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan antara Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD – Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. 7 Terkait dengan sinergi antara dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dan dokumen RKP Tahun 2025 yang merupakan acuan pembangunan nasional, maka program/kegiatan yang ada dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 harus mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025. 1.4. Maksud dan Tujuan 1.4.1. Maksud Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nganjuk terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan, yaitu Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses pembangunan di Kabupaten Nganjuk di tahun 2025. 1.4.2. Tujuan Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 ditujukan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan Perubahan APBD Tahun 2025. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang partisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi proses pembangunan. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
  67. 1.diperolehnya suatu perubahan rencana pembangunan tahunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di daerah, dengan melihat sumber daya yang ada;
  68. 2.diperolehnya perubahan kegiatan yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 serta tercapainya visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil 8 kepala daerah terpilih, serta Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Asta Cita Pembangunan Nasional;
  69. 3.terakomodirnya kegiatan dalam KUA-PPAS dan APBD beserta Perubahan Penjabarannya pada tahun anggaran 2025 yang ditambahkan setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan akibat terdapat kebijakan nasional (DAK, DBHCHT, DIF, Dana Bagi Hasil Pusat, Dana Desa, BLUD dan lain-lain) atau provinsi (BK-Provinsi, Bagi Hasil dan lain-lain), keadaan darurat, keadaan luar biasa, perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pelampauan target pendapatan asli daerah serta program/kegiatan/subkegiatan yang dianggarkan dari saldo lebih tahun anggaran sebelumnya; dan
  70. 4.Tersedianya acuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, sebagai dasar dari penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. 1.5. Sistematika Perubahan RKPD Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun sebagai berikut: 9 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Memuat tentang rencana program/kegiatan/sub kegiatan dalam Perubahan RKPD pada masing-masing Perangkat Daerah; 10 BAB Ⅱ EVALUASI HASIL TRIWULAN I (TRIWULAN SATU) TAHUN 2025 2.1 Pengantar Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 perlu dilakukan didasarkan pada adanya hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan (2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  71. 1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah.
  72. 2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
  73. 3.Realokasi SiLPA dan kegiatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tidak terdapat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 akibat terdapat kebijakan nasional (DAK Fisik dan DAK Non Fisik, DID dan DID tambahan, DBHCHT, BLUD dll) atau provinsi (BKK-Provinsi, Bagi Hasil Pajak Rokok dll), tindak lanjut terhadap evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Selain itu, Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen transisi sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil 11 Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan satu rangkaian penyusunan dokumen perencanaan RKPD Tahun 2025 dan dokumen penganggaran dalam APBD Tahun 2025. Proporsi prioritas belanja infrastruktur, pelayanan umum, pendidikan, kesehatan dan sinergitas prioritas pembangunan dengan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat yang menjadi fokus evaluasi APBD Tahun 2025 oleh Provinsi Jawa Timur telah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Dari sisi aspek partisipatory/keterlibatan masyarakat maupun penyerapan aspirasi oleh DPRD kabupaten Nganjuk semua telah diakomodir dalam RKPD Tahun 2025, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat dan pelatihan-pelatihan ketrampilan kerja telah menjadi prioritas dalam dokumen RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, hanya sebagian kecil pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pengairan dan permukiman yang menjadi fokus dalam perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 selain program/kegiatan prioritas kebijakan nasional yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat (DAK, Dana Bagi Hasil, BLUD,DIF DLL) serta dari dana transfer antar daerah (Bantuan Keuangan Provinsi dan Belanja Bagi Hasil dari Provinsi). 12 2.2 Evaluasi Hasil Pembangunan Triwulan Pertama Tahun 2025 Pada triwulan pertama tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus berupaya melaksanakan program-program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD 2025. Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan selama periode Januari hingga Maret 2025 merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan untuk perencanaan berikutnya. Capaian Kinerja RKPD terdiri dari realisasi knerja dan anggaran. Berdasarkan evaluasi hasil realisasi APBD sampai dengan Triwulan Pertama Tahun 2025 didasarkan pada realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan setiap Perangkat Daerah yang disajikan dalam sebagai berikut: No Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan urusan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/kegiatan/ subkegiatan RKPD (%) Kinerja Anggaran
  74. 1.Dinas Pendidikan Daerah 28,88 65,51
  75. 2.Dinas Kesehatan Daerah 27 2
  76. 3.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah 0,69 1,96
  77. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah 73 3
  78. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.02 5.52
  79. 6.Satuan Polisi Pamong Praja 11,80 2,78
  80. 7.Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan 99,01 4 13 No Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan urusan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/kegiatan/ subkegiatan RKPD (%) Kinerja Anggaran
  81. 8.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah 3,15 3,30
  82. 9.Dinas Tenaga Kerja 11,20 0,62
  83. 10.Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Daerah 1,45 0,54
  84. 11.Dinas Lingkungan Hidup Daerah 100 100
  85. 12.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah 26 12
  86. 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah 11 16
  87. 14.Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB Daerah 35 0,35
  88. 15.Dinas Perhubungan Daerah 39 6
  89. 16.Dinas Komunikasi Dan Informatika Daerah 30 9
  90. 17.Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 8 6
  91. 18.Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Daerah 9,60 4,60
  92. 19.Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata 54 90,88
  93. 20.Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 52 2
  94. 21.Dinas Pertanian Daerah 5,0 1,1
  95. 22.Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah 12.17 2.50
  96. 23.Sekretariat Daerah 7,48 100
  97. 24.Sekretariat DPRD 20 27
  98. 25.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,5 6,6
  99. 26.Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 29 22
  100. 27.Badan Pendapatan Daerah 23,35 9,74 14 No Realisasi Program/kegiatan/sub kegiatan urusan Rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Program/kegiatan/ subkegiatan RKPD (%) Kinerja Anggaran
  101. 28.Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 23 6
  102. 29.Inspektorat Daerah 24.48 4.51
  103. 30.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 7,96 0,91
  104. 31.Kecamatan Bagor 86.9 7.58
  105. 32.Kecamatan Baron 2.95 4.48
  106. 33.Kecamatan Berbek 2.02 5.64
  107. 34.Kecamatan Gondang 0 6.5
  108. 35.Kecamatan Jatikalen 1.58 7.05
  109. 36.Kecamatan Kertosono 10,92 4,31
  110. 37.Kecamatan Lengkong 0.56 5.06
  111. 38.Kecamatan Loceret 11,58 6,16
  112. 39.Kecamatan Nganjuk 13,35 8,10
  113. 40.Kecamatan Ngetos 92.26 8.68
  114. 41.Kecamatan Ngluyu 0,02 0,02
  115. 42.Kecamatan Ngronggot 10,56 4,59
  116. 43.Kecamatan Pace 0 0,85
  117. 44.Kecamatan Patianrowo 4,41 2,70
  118. 45.Kecamatan Prambon 32 0,29
  119. 46.Kecamatan Rejoso 8,05 7,32
  120. 47.Kecamatan Sawahan 16,84 4
  121. 48.Kecamatan Sukomoro 0 4
  122. 49.Kecamatan Tanjunganom 1,03 0,01
  123. 50.Kecamatan Wilangan 8.14 1.44 15 Berdasarkan data diatas diatas dapat disimpulkan bahwa : 1) Evaluasi terhadap kinerja dan realisasi anggaran perangkat daerah di Kabupaten Nganjuk menunjukkan capaian yang belum optimal dikarenakan kinerja perangkat daerah masih terbatas pada realisasi Triwulan I yaitu Bulan Januari sampai dengan Maret 2025 sehingga diharapkan capaian kinerja dapat ditingkatkan pada triwulan kedepannya pada sesuai dengan yang telah ditetapkan. 2) Faktor penghambat dalam pencapaian target adalah sebagai berikut: • Target kinerja pada Perangkat Daerah belum sepenuhnya tepat (pemasangan target terkadang terlalu tinggi atau rendah, dan pada saat penghitungan kinerja di akhir tahun satuan kinerja berubah, contoh kwh menjadi bulan) dan belum didukung data sesuai tugas fungsinya secara optimal; • Penundaan beberapa paket pekerjaan pengadaan barang/jasa yang mempengaruhi realisasi keuangan; • Koordinasi perencanaan pembangunan daerah belum optimal dalam monitoring evaluasi triwulan sebagai bentuk pengendalian terhadap capaian perencanaan pembangunan daerah; • Adanya perubahan regulasi di tingkat pusat maupun daerah yang belum diantisipasi; • Kurangnya penetapan sanksi terhadap pelanggaran kecil, minimnya himbauan serta peraturan yang jelas serta kurangnya sosialisasi, kesamaan pemahaman, dan perjanjian kepada masyarakat. 3) Faktor pendorong dalam pencapaian target adalah sebagai berikut: • Adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak; • Pengembangan aplikasi yang membantu dalam proses pelayanan publik; • Perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui diklat/bimbingan teknis; 16 • Kepemimpinan yang kuat dan komitmen dari pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah; • Adanya penegakan hukum yang efektif. 4) Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya : • Memastikan target kinerja dan anggaran dalam RKPD berikutnya sesuai dengan data dukung; • Memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; • Penjadwalan ulang pengadaan barang/jasa; • Kolaborasi lintas sektor pemerintah, masyarakat dan sektor swasta yang sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah; • Peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM yang ada; • Peningkatan pelayanan publik. 5) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada Triwulan I tahun 2025 hampir semua realisasi kinerja pada perangkat daerah masih tergolong rendah dan beberapa program pada perangkat daerah belum ada realisasi dikarenakan salah satunya jadwal dan tahapan kegiatan berada pada triwulan berikutnya. 6) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan • Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran • Program Pengendalian Penduduk • Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kecamatan Ngronggot • Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Ngetos • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 17 7) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan pada triwulan I Tahun 2025 tidak ada dikarenakan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dan pada triwulan I kegiatan masih berada di tahap awal seperti perencanaan atau pengadaan sehingga belum menghasilkan output besar 18 DINAS PENDIDIKAN K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Angka Harapan Lama Sekolah 13,10 Tahun 805,564,816,438 1,043,396,715,709 103,062,125,041 Rata-rata Lama Sekolah 8,15 Tahun 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk 83.85 649,463,504,000 84 832,414,329,926 0 103,062,125,041 12.38 0 103,062,125,041 15.87 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Secara Tepat Waktu 18 Dok 326,000,000 18 Dok 129,692,700 0 - - 0 - - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 7 Dok 250,000,000 3 Dok 126,192,700 0 - - 0 - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD 4 Dok 5,000,000 10 Dok - 0 - 0 - - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dok 5,000,000 10 Dok - 0 - - 0 - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Lap 50,000,000 3 Lap 3,500,000 0 - - 0 - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang Disusun Secara Tepat Waktu 100 645,334,629,000 100 Dok 827,830,978,876 25 102,916,006,956 12.43 25 102,916,006,956 25 15.95 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 5073 org/bln 645,330,629,000 5581 org/bln 827,810,978,876 5581 org/bln 102,916,006,956 12.43 5581 org/bln 102,916,006,956 110.01 15.95 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Lap 3,000,000 2 Lap 15,000,000 0 - - 0 - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Lap 1,000,000 2 Lap 5,000,000 0 - - 0 - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Disusun Secara Tepat Waktu 5 Dok 50,000,000 5 Dok 135,173,800 0 - - 0 - - No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 11=10/5 X 100 12 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tabel T-C.19. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Nganjuk 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1 2 3 4 5 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Ket Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 19 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 11=10/5 X 100 12 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1 2 3 4 5 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Ket Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap 50,000,000 10 Lap 135,173,800 0 - - 0 - - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Secara Tepat Waktu 80 Dok 7,200,000 80 Dok 12,800,000 0 - - 0 - - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 7,200,000 100 Orang 12,800,000 0 - - 0 - - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dan Jenis Barang Administrasi Umum yang Tersedia 5000 Jenis Barang 482,500,000 5000 Jenis Barang 920,328,250 - - 0 - - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 12,500,000 13 Paket 65,318,750 0 - - 0 - - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 86 Paket 10,000,000 14 Paket 36,578,000 0 - - 0 - - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 27 Paket 200,000,000 40 Paket 371,044,750 0 - - 0 - - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 500 Paket 40,000,000 8 Paket 51,264,550 0 - - 0 - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 15 Dok 60,000,000 3 Dok 36,825,000 0 - - 0 - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 226 Lap 150,000,000 217 Lap 121,910,000 0 - - 0 - - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5000 Dok 10,000,000 1000 Dok 6,987,200 0 - - 0 - - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Dok 20,000,000 3 Dok 230,400,000 - - - - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan 42 Jenis Barang 2,150,000,000 50 Jenis Barang 107,998,000 0 - - 0 - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 75,000,000 21 Unit 107,998,000 0 - - 0 - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Dibayarkan dengan Tepat Waktu 6 483,175,000 6 Jasa 492,946,100 1 jasa 49,618,085 10.07 1 49,618,085 16.667 10.27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 2,045,000 1 Lap 2,246,100 0 - - 0 - - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 406,130,000 12 Lap 394,700,000 3 Lap 49,618,085 12.57 3 49,618,085 25 12.22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lap 75,000,000 2 Lap 96,000,000 0 - - 0 - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik 100 630,000,000 100 Jenis Barang 2,784,412,200 25 Jenis Barang 96,500,000 3.47 25 96,500,000 25 15.32 20 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 11=10/5 X 100 12 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1 2 3 4 5 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Ket Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 185,000,000 7 Unit 314,079,600 0 - - 0 - - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 Unit 10,000,000 12 Unit 16,340,000 0 - - 0 - - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 81 Unit 85,000,000 121 Unit 113,582,500 0 - - 0 - - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 350,000,000 21 Unit 2,340,410,100 5 Unit 96,500,000 4.12 5 96,500,000 500 27.57 Proporsi Peserta didik dengan kemampuan literasi cakap pada SD 59.87% 127,836,203,488 59.90% 193,356,827,783 0 - - 0 - - Proporsi Peserta didik dengan kemampuan literasi cakap pada SMP 52.75% 53.00% Proporsi Peserta didik dengan kemampuan numerasi cakap pada SD 34.47% 34.50% Proporsi Peserta didik dengan kemampuan numerasi cakap pada SMP 36.53% 36.75% Nilai Karakter Peserta didik dengan kemampuan karakter berkembang pada SD 2,14 Nilai 2,15 Nilai Proporsi Peserta didik dengan kemampuan karakter berkembang pada SMP 2,15 Nilai 2,16 Nilai Angka Partisipasi Murni PAUD (5-6 Tahun) 87.00% 87.50% Angka Partisipasi Murni Dasar (7-15 Tahun) 87.58% 88.00% Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (anak 7-18 tahun) 94.08% 94.50% Prosentase Satuan pendidikan PAUD Minimal Akreditasi B 37.80% 38.00% Prosentase Peserta didik dengan kemampuan literasi Perlu intervensi khusus jenjang SD 8.65% 76,059,909,440 12.40% 102,349,861,583 - - 0 - - Prosentase Peserta didik dengan kemampuan numerasi Perlu intervensi khusus jenjang SD 12.80% 8.35% Jumlah Peserta Didik yang bersekolah pada jenjang SD di Usia 7-12 Tahun 90.000 Orang Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah dibangun 4 unit 392,000,000 7 Unit 726,660,700 0 - - 0 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas yang telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 1,091,200,000 693 Ruang 12,983,041,603 0 - - 0 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 545,600,000 12 Ruang 1,695,136,800 0 - - 0 - - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 21 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 11=10/5 X 100 12 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1 2 3 4 5 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Ket Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 518,320,000 18 Ruang 1,833,552,000 0 - - 0 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 6 Unit 286,440,000 49 Unit 1,214,729,050 0 - - 0 - - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 20 Paket 490,000,000 59 Paket 242,979,100 - - - 0 - - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 10 Paket 98,000,000 40 Paket 1,316,691,000 0 - - 0 - - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 494.600 Peserta Didik 4,356,250,000 1120 Peserta Didik 5,760,000,000 0 - - 0 - - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 574 Satuan Pendidikan 200,000,000 608 Satuan Pendidikan 1,230,898,100 0 - - 0 - - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 574 Satuan Pendidikan 60,624,479,440 608 Satuan Pendidikan 65,151,343,230 0 - - 0 - - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 585 Orang 6,566,420,000 608 Orang 6,135,150,000 0 - - 0 - - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 20 Unit 196,000,000 66350 Paket 1,164,000,000 0 - - 0 - - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 595,200,000 13 Ruang 1,095,680,000 0 - - 0 - - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 keg 100,000,000 1 keg 50,000,000 0 - - 0 - - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 500 Orang 500,000,000 608 Orang 1,750,000,000 - - - - Prosentase Peserta didik dengan kemampuan literasi perlu literasi khusus Jenjang SMP 9.50% 39,574,794,048 9.25% 65,502,223,200 - - 0 - - Prosentase peserta didik dengan kemampuan numerasi peru intervensi khusus jenjang SMP 5.76% 5.50% Jumlah Peserta didik yang bersekolah pada jenjang SMP di usia 13-15 Tahun 48.000 Orang Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 892,800,000 2 Ruang 308,160,000 0 - - 0 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 613,800,000 13 Ruang 4,431,403,200 0 - - 0 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah laboratorium yang telah direhabilitasi sedang/berat 6 ruang 820,688,000 5 ruang 1,970,298,000 0 - - 0 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 148,335,000 2 Unit 1,898,073,000 0 - - 0 - - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 10 paket 250,000,000 73 Paket 1,282,981,500 0 - - 0 - - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 22 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 11=10/5 X 100 12 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1 2 3 4 5 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Ket Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 5 paket 50,000,000 1 Paket 1,691,032,700 0 - - 0 - - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 7.597 Peserta Didik 1,897,800,000 1268 Peserta Didik 3,900,000,000 0 - - 0 - - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 54 Satuan Pendidikan 178,800,000 90 Satuan Pendidikan 1,185,025,000 0 - - 0 - - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 54 Satuan Pendidikan 31,263,999,948 90 Satuan Pendidikan 41,096,680,000 0 - - 0 - - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 54 Orang 1,001,220,600 90 Orang 963,197,800 0 - - 0 - - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 ruang 978,550,500 2 ruang 986,112,000 0 - - 0 - - Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian 35.179 Peserta Didik 185,000,000 90 Satuan Pendidikan 950,000,000 0 - - 0 - - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah ruang kelas baru yang dibangun 4 ruang 1,093,800,000 2 ruang 924,480,000 0 - - 0 - - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 20 Paket 200,000,000 31830 Paket 873,000,000 0 - - 0 - - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit 404,550,000 2 Unit 1,341,780,000 - - - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 5000 Orang 700,000,000 5000 Orang 700,000,000 - - - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 150,000,000 2 Konten Digital 150,000,000 - - - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 keg 100,000,000 1 keg 100,000,000 - - - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 200 Orang 300,000,000 150 Orang 750,000,000 - - - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Prosentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Akreditasi Minimal ≥ B 605 Lembaga 9,406,000,000 605 Lembaga 22,947,210,500 0 - - 0 - - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 4 Unit 252,000,000 8 Unit 316,158,500 0 - - 0 - - Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 3 paket 40,000,000 1 paket 10,000,000 0 - - 0 - - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia 5 paket 40,000,000 200 paket 1,397,216,000 0 - - 0 - - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1.127 Satuan Pendidikan 200,000,000 1127 Satuan Pendidikan 100,000,000 0 - - 0 - - 23 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 11=10/5 X 100 12 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1 2 3 4 5 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Ket Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 1.127 Satuan Pendidikan 8,326,800,000 1120 Satuan Pendidikan 18,910,940,000 - - - - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1127 orang 200,000,000 1120 orang 230,000,000 0 - - 0 - - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas yang Dibangun 4 Unit 347,200,000 3 Ruang 125,000,000 0 - - 0 - - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia 4 Paket 25,000,000 3816 Paket 196,000,000 0 - - 0 - - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 75,000,000 3 Konten Digital 200,000,000 - - - - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 1.127 Orang 150,000,000 400 Orang 285,896,000 - - - - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 600 Peserta Didik 155,500,000 600 Peserta Didik 155,500,000 - - - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 150,000,000 600 Orang 461,000,000 - - - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 138,600,000 2 Unit 100,000,000 - - - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 1 Ruang 30,000,000 1 Ruang 30,000,000 - - - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 429,500,000 3 Ruang 429,500,000 - - - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Memiliki Akreditasi Minimal ≥ B 27 2,795,500,000 18 Lembaga 2,557,532,500 8 Lembaga - - 8 - 29.63 - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 1.587 Peserta Didik 200,000,000 305 Peserta Didik 252,100,050 0 - - 0 - - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 31 Satuan Pendidikan 20,000,000 11 Satuan Pendidikan 10,092,500 0 - - 0 - - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 42 Satuan Pendidikan 2,500,500,000 11 Satuan Pendidikan 1,603,990,000 - - - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 75,000,000 1 Konten Digital 22,837,500 0 - - 0 - - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 42 Orang 75,000,000 50 Orang 50,000,000 - - - - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 5 Komunitas 50,000,000 2 Komunitas 49,550,000 - - - - 24 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 11=10/5 X 100 12 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1 2 3 4 5 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Ket Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 20 Orang 50,000,000 20 Orang 180,350,000 - - - - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 3 Paket 88,805,333 3 Paket 388,612,450 - - - - Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini 1 guru : 10 Siswa 28,200,108,950 17,483,718,300 0 - - 0 - - Rasio Pengawas/Penilik 1 Pengawas : 27 Lembaga Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terhadap Peserta didik pada jenjang pendidikan non formal/Kesetaraan 1 Guru : 14 siswa Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Kualifikasi Linier pada Jenjang Pendidikan Dasar Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Kualifikasi S- 1 Linier pada Jenjang PAUD Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Kualifikasi Linier pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 94% 28,200,108,950 95,00% 87,00% 97,00% 17,483,718,300 - - 0% - - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.668 Dok 27,508,014,950 633 Dok 15,374,191,700 0 - - 0 - - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.300 Lap 692,094,000 4 Lap 2,109,526,600 0 - - 0 - - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN Prosentase Izin Operasional Satuan Pendidikan yang Masih Aktif 80% 65,000,000 80% 141,839,700 - - 0 - - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang Masih Aktif 87 Lembaga 15,000,000 87 Lembaga 16,839,700 0 - - 0 - - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 25 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 11=10/5 X 100 12 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1 2 3 4 5 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 Ket Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 4 Dok 15,000,000 4 Dok 16,839,700 0 - - 0 - - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal Swasta yang Masih Aktif 1.123 Lembaga 50,000,000 1.123 Lembaga 125,000,000 0 - - 0 - - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 4 Dok 50,000,000 300 Dok 125,000,000 0 - - 0 - - 26 DINAS KESEHATAN KABUPATEN NGANJUK K sat K sat K K K K Dinkes 1,458,339,132,315 256,005,476,684 62,155,490,558 0.24 0 62,155,490,558 4.26 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82 nilai 1,137,497,118,191 81 nilai sakip 166,571,781,507 0.00 40,986,477,046 0.00 0.25 0.00 40,986,477,046 0% 4% Dinas Kesehatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 4 Dok 217,025,000 1 Dok 75,000,000 1 0 1.00 0.00 1 - 25% 0% Dinas Kesehatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dok 91,025,000 8 Dok 25,000,000 3 0 0.38 0.00 3 - 150% 0% Dinas Kesehatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap 33,000,000 2 Lap 25,000,000 0 0 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lap 60,000,000 16 Lap 25,000,000 2 0 0.13 0.00 2 - 200% 0% Dinas Kesehatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2,295 Dok 295,997,034,172 12 Dok 161,442,347,717 3 40,833,079,435 0.25 0.25 3 40,833,079,435 0% 14% Dinas Kesehatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2,295 org/bln 295,997,034,172 2302 org/bln 161,442,347,717 1980 40,833,079,435 0.86 0.25 1980 40,833,079,435 86% 14% Dinas Kesehatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD 4 Lap 15,000,000 4 Lap 250,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - 25% 0% Dinas Kesehatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap 15,000,000 4 Lap 250,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - 25% 0% Dinas Kesehatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 40 Dok 36,410,000 30 Dok 250,000,000 3 - 0.10 0.00 3 - 8% 0% Dinas Kesehatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 org 36,410,000 100 org 250,000,000 120 - 1.20 0.00 120 - 300% 0% Dinas Kesehatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah 316 Dok 2,726,449,000 288 Dok 1,075,048,850 2 - 0.01 0.00 2 - 1% 0% Dinas Kesehatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 24 Paket 54,615,000 22 Paket 30,000,000 2 - 0.09 0.00 2 - 8% 0% Dinas Kesehatan Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 27 K sat K sat K K K K Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 54,615,000 22 Paket 213,548,850 5 - 0.23 0.00 5 - 21% 0% Dinas Kesehatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 14 Paket 709,995,000 12 Paket 50,000,000 3 - 0.25 0.00 3 - 21% 0% Dinas Kesehatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 14 Paket 709,995,000 12 Paket 300,000,000 3 - 0.25 0.00 3 - 21% 0% Dinas Kesehatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 Paket 16,384,500 110 Paket 75,000,000 7 - 0.06 0.00 7 - 12% 0% Dinas Kesehatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 120 Dok 254,210,000 55 Dok 6,500,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Lap 910,250,000 55 Lap 400,000,000 10 - 0.18 0.00 10 - 17% 0% Dinas Kesehatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan 33 unit 332,750,000 34 Unit 1,366,629,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 unit 51,909,000 1 Unit 650,000,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 28 unit 280,841,000 4 Unit 166,729,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 549,900,000 0 0.00 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 36 Lap 2,333,881,000 36 Lap 1,037,759,940 9 127,990,224 0.25 0.12 9 127,990,224 25% 5% Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap 14,564,000 12 Lap 5,000,000 3 - 0.25 0.00 3 - 25% 0% Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 2,144,549,000 12 Lap 400,000,000 3 112,990,224 0.25 0.28 3 112,990,224 25% 5% Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 174,768,000 12 Lap 632,759,940 3 15,000,000 0.25 0.02 3 15,000,000 25% 9% Dinas Kesehatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang teelihara 96 Unit 1,077,115,000 91 Unit 1,074,996,000 9 25,407,387 0.10 0.02 9 25,407,387 9% 2% Dinas Kesehatan 28 K sat K sat K K K K Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 24 Unit 54,615,000 11 Unit 25,000,000 1 - 0.09 0.00 1 - 4% 0% Dinas Kesehatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 61 Unit 940,000,000 57 Unit 509,996,000 3 25,407,387 0.05 0.05 3 25,407,387 5% 3% Dinas Kesehatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 82,500,000 22 Unit 40,000,000 5 - 0.23 0.00 5 - 45% 0% Dinas Kesehatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - 1 Unit 500,000,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Prosentase SPM yang memenuhi target 80 % 311,908,395,324 40 % 87,044,955,177 25 21,169,013,512 0.63 0.24 25 21,169,013,512 31% 7% Dinas Kesehatan Prosentase fasyankes terakreditasi 81 % 70 % 100 1.43 100 124% Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional 50 % 80 % 60 - 0.75 0.00 60 - 120% 0% Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Prosentase fasyankes terakreditasi 15,092 % 126,351,100,000 80 % 22,296,893,877 100 - 1.25 0.00 100 - 1% 0% Dinas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 Unit 48,000,000,000 1 Unit 11,675,300,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 10 Unit 255,000,000 1 Unit - 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 39 Unit 44,000,000,000 20 Unit - 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Unit 9,000,000,000 11 Unit 1,290,953,877 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Paket 6,000,000,000 14 Unit 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Teelihara Sesuai Standar 4 Unit 12,000,000,000 438 Unit 290,640,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 29 K sat K sat K K K K Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 8 Keluar ga 6,000,000,000 32 Paket 9,000,000,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 16 Paket 400,000,000 12000 Unit 25,000,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 15,000 370,000,000 1 Paket 15,000,000 Prosentase SPM yang memenuhi target 50 % 42,528,825,300 40 % 63,497,201,300 15 21,169,013,512 0.38 0.33 15 21,169,013,512 30% 50% Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional 81 % 80 % 60 - 0.75 0.00 60 - 75% 0% Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 137,773 org 4,000,000,000 12016 org 850,000,000 1833 - 0.15 0.00 1833 - 1% 0% Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 13,167 org 500,000,000 12572 org 100,000,000 1972 - 0.16 0.00 1972 - 15% 0% Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12,837 org 1,000,000,000 12334 org 100,000,000 1894 - 0.15 0.00 1894 - 15% 0% Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 57,715 org 500,000,000 56186 org 100,000,000 8478 - 0.15 0.00 8478 - 15% 0% Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10,500 org 1,000,000,000 124488 org 120,000,000 43797 - 0.35 0.00 43797 - 417% 0% Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 722,721 org 40,000,000 720687 org 50,000,000 112695 - 0.16 0.00 112695 - 16% 0% Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 197834 org 400,000,000 49450 3,000,000 0.25 0.01 49450 3,000,000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 407300 org 150,000,000 101825 - 0.25 0.00 101825 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 24,060 org 22718 org 34,000,000 5675 - 0.25 0.00 5675 - Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30 K sat K sat K K K K Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2,767 org 2163 org 145,000,000 539 - 0.25 0.00 539 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8,486 org 10594 org 120,000,000 2630 - 0.25 0.00 2630 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 26,096 org 20090 org 550,000,000 5019 - 0.25 0.00 5019 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 44 Dok 5 Dok 20,000,000 1 - 0.20 0.00 1 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Beotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Beotensi Bencana Sesuai Standar 4 Dok 2 Dok 10,000,000 1 - 0.50 0.00 1 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 8 Dok 7 Dok 550,000,000 2 - 0.29 0.00 2 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 7 Dok 4 Dok 75,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 6 Dok 4 Dok 200,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 6 Dok 4 Dok 25,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 50 Dok 3 Dok 79,100,000 1 - 0.33 0.00 1 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 31 Dok 20 Dok 100,000,000 5 - 0.25 0.00 5 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2,800 org 226278 org 14,000,000 56560 - 0.25 0.00 56560 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 200 org 43 org 14,400,000 3 - 0.07 0.00 3 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dok 2 Dok 35,000,000 1 - 0.50 0.00 1 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 288 Dok 24 Dok 1,514,057,000 6 346,178,000 0.25 0.23 6 346,178,000 31 K sat K sat K K K K Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dok 12 Dok 55,980,643,900 3 20,786,835,512 0.25 0.37 3 20,786,835,512 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 44 Paket 20 Paket 55,000,000 5 - 0.25 0.00 5 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 8 Dok 1 Dok 300,000,000 1 3,000,000 1.00 0.01 1 3,000,000 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 125 Dok 24 Unit 20,000,000 5 - 0.21 0.00 5 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 20 unit 12 Dok 950,000,000 3 12,000,000 0.25 0.01 3 12,000,000 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 40 Lap 55 Unit 65,000,000 5 - 0.09 0.00 5 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Dok 12 Lap 260,000,000 5 - 0.42 0.00 5 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Unit 48 Dok 15,000,000 12 - 0.25 0.00 12 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Teadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Teadu (SPGDT) 15,307 org 1 Unit 250,000,000 1 18,000,000 1.00 0.07 1 18,000,000 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 359 org 2180 org 110,000,000 545 - 0.25 0.00 545 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5 org 316 org 110,000,000 79 - 0.25 0.00 79 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 8 org 15,000,400 0 - 0.00 0.00 0 - Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 3 Tatana n 1036 Tatana n 11,000,000 259 - 0.25 0.00 259 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Prosentase SPM yang memenuhi target 125 330,206,500 40 % 383,860,000 15 - 0.38 0.00 15 - 12% 0% Dinas Kesehatan 32 K sat K sat K K K K Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 7 320,000,000 7 Dok 383,860,000 2 - 0.29 0.00 2 - 29% 0% Dinas Kesehatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Fasyankes terakreditasi 220 8,240,000,000 70 % 867,000,000 100 - 1.43 0.00 100 - 45% 0% Dinas Kesehatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 60 2,750,000,000 55 Unit 507,000,000 20 - 0.36 0.00 20 - 33% 0% Dinas Kesehatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 12 5,490,000,000 4 Dok 360,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - 8% 0% Dinas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Prosentase tenakes yang memenuhi standar 100 600,000,000 100 % 210,000,000 25 - 0.25 0.00 25 - 25% 0% Dinas Kesehatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Surat Ijin Praktik tenaga kesehatan 3,600 67,000,000 1200 Dok 15,000,000 244 - 0.20 0.00 244 - 7% 0% Dinas Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 3,600 67,000,000 1200 Dok 15,000,000 244 - 0.20 0.00 244 - 7% 0% Dinas Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil perencanaan,pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan 24 182,500,000 8 Dok 55,000,000 2 - 0.25 0.00 2 - 8% 0% Dinas Kesehatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12 57,500,000 4 Dok 15,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - 8% 0% Dinas Kesehatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 12 125,000,000 4 Dok 40,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - 8% 0% Dinas Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensiny 750 720,000,000 250 org 140,000,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 750 720,000,000 250 org org 140,000,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi 300 1,416,000,000 100 % 500,000,000 20 - 0.20 0.00 20 - 7% 0% Dinas Kesehatan 33 K sat K sat K K K K Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Prosentase Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 100 578,000,000 100 % 195,000,000 20 - 0.20 0.00 20 - 20% 0% Dinas Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 104 578,000,000 68 Dok 195,000,000 12 - 0.18 0.00 12 - 12% 0% Dinas Kesehatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh 164 312,000,000 54 Dok 150,000,000 10 - 0.19 0.00 10 - 6% 0% Dinas Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 164 156,000,000 54 Dok 150,000,000 10 - 0.19 0.00 10 - 6% 0% Dinas Kesehatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM 23 295,000,000 8 Dok 70,000,000 2 - 0.25 0.00 2 - 9% 0% Dinas Kesehatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 23 295,000,000 2 Dok 70,000,000 1 - 0.50 0.00 1 - 4% 0% Dinas Kesehatan 34 K sat K sat K K K K Ket 14=12 15=14/5*100% 16 7 13=12/7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Unit Perangkat Daerah Penanggun gjawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 12 1 2 3 4 5 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Produk dan Sarana Produksi MakananMinuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawas 164 231,000,000 54 Unit 85,000,000 12 - 0.22 0.00 12 - 7% 0% Dinas Kesehatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 164 231,000,000 54 Unit 85,000,000 12 - 0.22 0.00 12 - 7% 0% Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Keluarga Sehat 216,567 6,917,618,800 0.5 indeks 1,678,740,000 0.186 - 0.37 0.00 0.186 - 0% 0% Dinas Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 11 600,000,000 4 Dok 350,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - 9% 0% Dinas Kesehatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 11 600,000,000 4 Dok 350,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - 9% 0% Dinas Kesehatan tidak diakumul asikan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Prosentase keluarga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat 216,556 2,185,000,000 55 % 325,000,000 15 - 0.27 0.00 15 - 0% 0% Dinas Kesehatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 16 1,050,000,000 4 Dok 300,000,000 1 - 0.25 0.00 1 - 6% 0% Dinas Kesehatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 216,540 325,000,000 72140 Keluarg a 25,000,000 0 - 0.00 0.00 0 - 0% 0% Dinas Kesehatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10,000,000 4 Dok 1,003,740,000 1 - 0.25 0.00 1 - 0% 0% Dinas Kesehatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 40,000,000 4 Dok 1,003,740,000 1 - 0.25 0.00 1 - 0% 0% Dinas Kesehatan 35 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase panjang jalan yang meningkat kualitas konstruksinya (fleksibel dan rigid pavement) 74.17 Persent ase 517,734,655,793 70.11 Persenta se 166,526,118,615 73.17 Persenta se 140,592,516,662 0 Persenta se 611,602,784 - 0 70.11 Persenta se 167,137,721,399 94.53 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap Fungsional 372.26 KM 517,734,655,793 178.11 KM 166,526,118,615 124.16 km 140,592,516,662 0 km 611,602,784 - 0 178.11 km 167,137,721,399 47.85 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 6 Dok 1,500,000,000 2 Dok 391,916,900 2 Dok 500,000,000 0 Dok - - - 2 Dok 391,916,900 33.33 26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan jumlah Dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun 78 Dok 6,000,000,000 11 Dok 1,681,113,000 26 Dok 1,200,000,000 0 Dok - - - 11 Dok 1,681,113,000 14.10 28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 38.16 km 33,000,000,000 16.05 km 9,646,800,519 12.65 km 14,770,083,650 0 km - - - 16.05 km 9,646,800,519 42.06 29 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2.01.0033Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 33.92 km 48,000,000,000 48 km 56,773,300,541 11.37 km 74,729,530,000 0 km - - - 48 km 56,773,300,541 141.51 118 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0040 Pembangunan Jembatan jumlah Jembatan yang Dibangun 10 Jembat an 33,000,000,000 4 Jembata n 19,639,989,731 4 Jembata n 2,132,823,012 0 Jembata n - - - 4 Jembata n 19,639,989,731 40.00 60 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 74.25 km 143,891,183,376 37.09 km 23,648,245,424 25.03 km 19,110,466,000 0 km - - - 37.09 km 23,648,245,424 49.95 16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur 13.84 km 13,500,000,000 2.97 km 3,651,708,520 4.58 km 500,000,000 0 km - - - 2.97 km 3,651,708,520 21.46 27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya 1481.997 KM 3,000,000,000 1481.997 km 370,227,000 1481.997 km 400,000,000 0 km 48,173,680 - 12 1481.997 km 418,400,680 100.00 14 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 80.98 km 45,000,000,000 39 km 14,527,729,162 26.37 km 12,500,000,000 0 km 563,429,104 - 5 39 km 15,091,158,266 48.16 34 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0048 Pelebaran Jembatan jumlah Jembatan yang Dilakukan Pelebaran 11 jembat an 27,000,000,000 2 jembatan 1,076,674,775 0 0 - 2 0 1,076,674,775 18.18 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0032 Pembangunan Jalan Panjang jalan yang Dibangun 124.42 KM 92,000,000,000 35 km 31,832,727,389 41.72 km 7,113,480,000 0 km - - - 35 km 31,832,727,389 28.13 35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10.2. 01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 15 jembat an 15,900,000,000 6 jembatan 1,997,435,700 5 jembatan 500,000,000 0 jembatan - - - 6 jembatan 1,997,435,700 40.00 13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 14=13/87 8 1 3 4 5 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) K 2 13 K K K 6 KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 15=7+13 16=15/6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 17 K 36 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 14=13/87 8 1 3 4 5 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) K 13 K K K 6 KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 15=7+13 16=15/6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 17 K 1.03.10.2. 01.0039 Rehabilitasi Jembatan jumlah Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi 9 jembat an 22,943,472,417 1 jembatan 1,288,249,953 3 jembatan 7,136,134,000 0 jembatan - - - 1 jembatan 1,288,249,953 11.11 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase SDM Konstruksi yang bersertifikasi 72.58 Persent ase 300,000,000 63.77 Persenta se 316,207,700 68.06 Persenta se 100,000,000 0 Persenta se - - - 63.77 Persenta se 316,207,700 87.86 105 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.11.2. 01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Terampil Yang Bersertifikat 180 Orang 300,000,000 167 Orang 316,207,700 60 Orang 100,000,000 0 Orang - - - 167 Orang 316,207,700 92.78 105 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.11.2. 01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan 180 Orang 95,338,101,148 167 Orang 316,207,700 60 Orang 1,000,000,000 0 Orang - - - 167 Orang 316,207,700 92.78 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77 402,000,000 75 27,328,236,646 76 27,662,726,066 0 0 2,583,874,858 - 9 75 0 29,912,111,504 97.40 7,441 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 57 Dok 42,000,000 19 Dok 215,242,870 19 Dok 220,000,000 0 Dok - - - 19 Dok 215,242,870 33.33 512 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dok 60,000,000 3 Dok 17,009,920 3 Dok 20,000,000 0 Dok - - - 3 Dok 17,009,920 33.33 28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKP 9 Dok 60,000,000 3 Dok 19,618,420 3 Dok 20,000,000 0 Dok - - - 3 Dok 19,618,420 33.33 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKP 9 Dok 60,000,000 3 Dok 19,551,920 3 Dok 20,000,000 0 Dok - - - 3 Dok 19,551,920 33.33 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 9 Dok 60,000,000 3 Dok 19,543,920 3 Dok 20,000,000 0 Dok - - - 3 Dok 19,543,920 33.33 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD 9 Dok 60,000,000 3 Dok 19,987,920 3 Dok 20,000,000 0 Dok - - - 3 Dok 19,987,920 33.33 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Lap 60,000,000 2 Lap 99,611,550 2 Lap 100,000,000 0 Lap - - - 2 Lap 99,611,550 33.33 166 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Lap 65,684,068,000 4 Lap 19,919,220 4 Lap 20,000,000 0 Lap - - - 4 Lap 19,919,220 33.33 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 37 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 14=13/87 8 1 3 4 5 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) K 13 K K K 6 KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 15=7+13 16=15/6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 17 K 1.03.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 108 Dok 65,324,068,000 36 Dok 18,739,784,608 36 Dok 20,751,800,416 0 Dok 2,229,635,234 - 11 36 Dok 20,969,419,842 33.33 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 190 Orang 180,000,000 190 Orang 18,680,409,188 190 Orang 20,691,800,416 0 Orang 2,229,635,234 - 11 190 Orang 20,910,044,422 100.00 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Seme steran SKPD 24 Lap 60,000,000 6 Lap 19,950,920 2 Lap 20,000,000 0 Lap - - - 6 Lap 19,950,920 25.00 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 01 . 2.02 . 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 108 Lap 60,000,000 36 Lap 19,678,600 36 Dok 20,000,000 0 Dok - - - 36 Dok 19,678,600 33.33 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 01 . 2.02 . 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 7 Lap 435,000,003 2 Lap 19,745,900 9 Lap 20,000,000 0 Lap - - - 2 Lap 19,745,900 28.57 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36 Dok 300,000,000 12 Dok 134,340,625 12 Dok 35,500,000 0 Dok 3,600,000 - 10 12 Dok 137,940,625 33.33 46 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 Orang 135,000,000 30 Orang 92,574,000 20 Orang 25,500,000 0 Orang 3,600,000 - 14 30 Orang 96,174,000 120.00 71 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 137 Orang 4,965,288,000 151 Orang 41,766,625 127 Orang 10,000,000 0 Orang - - - 151 Orang 41,766,625 110.22 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 373 Dok 15,000,000 110 Dok 1,834,567,875 126 Dok 1,275,215,251 0 Dok 30,620,000 - 2 110 Dok 1,865,187,875 29.49 12,435 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 08.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan 140 Paket Kompo nen 240,000,000 33 Paket Kompon en 30,503,000 51 paket 35,000,000 0 paket - - - 33 paket 30,503,000 23.57 13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 476 paket 1,800,000,000 108 paket 99,693,500 166 paket 50,000,000 0 paket - - - 108 paket 99,693,500 22.69 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka 163 paket 150,000,000 36 paket 502,024,845 60 paket 439,716,880 3 paket 24,150,000 5 5 39 paket 526,174,845 23.93 351 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediaka 368 paket 180,000,000 73 paket 45,243,000 136 paket 25,000,000 0 paket - - - 73 paket 45,243,000 19.84 25 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan 42 Dok 2,100,000,000 12 Dok 183,620,000 14 Dok 200,000,000 0 Dok - - - 12 Dok 183,620,000 28.57 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 210 Lap 150,000,000 65 Lap 801,721,630 70 Lap 350,000,000 0 Lap 6,470,000 - 2 65 Lap 808,191,630 30.95 539 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 38 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 14=13/87 8 1 3 4 5 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) K 13 K K K 6 KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 15=7+13 16=15/6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 17 K 1.03.1.2.0 6.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD 99 Dok 330,288,000 25 Dok 49,949,900 33 Dok 50,000,000 0 Dok - - - 25 Dok 49,949,900 25.25 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik pada SKPD 22 Dok 12,450,000,000 4 Dok 121,812,000 9 Dok 125,498,371 0 Dok - - - 4 Dok 121,812,000 18.18 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan 137 Unit 1,500,000,000 40 Unit 2,848,899,100 46 Unit 1,323,498,660 0 Unit - - - 40 Unit 2,848,899,100 29.20 190 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan 9 Unit 9,000,000,000 0 Unit - 0 Unit 0 Unit - 0 Unit - 0.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediaka 3 Unit 450,000,000 2 Unit 2,104,472,600 1 Unit 0 Unit - 2 Unit 2,104,472,600 66.67 468 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 105 Unit 1,500,000,000 40 Unit 78,168,800 35 Unit 128,017,500 0 Unit - - - 40 Unit 78,168,800 38.10 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 29 Unit 1,291,745,145 35 Unit 666,257,700 10 Unit 1,195,481,160 0 Unit - - - 35 Unit 666,257,700 120.69 52 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 134 Lap 1,291,745,145 22 Lap 382,714,310 44 Lap 701,749,620 0 Lap 64,166,346 - 9 22 Lap 446,880,656 16.42 35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 01 . 2.08 . 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 86 Lap 15,000,000 18 Lap 3,891,610 27 Lap 5,000,000 0 Lap - - - 18 Lap 3,891,610 20.93 26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 01 . 2.08 . 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka 12 Lap 257,945,145 4 Lap 273,816,700 4 Lap 160,000,000 1 Lap 48,252,666 25 30 5 Lap 322,069,366 41.67 125 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 01 . 2.08 . 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Lap 1,018,800,000 12 Lap 105,006,000 12 Lap 536,749,620 3 Lap 15,913,680 25 3 15 Lap 120,919,680 41.67 12 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara 348 Unit 10,110,000,000 157 Unit 3,172,687,258 336 Unit 3,354,962,119 0 Unit 255,853,278 - 8 157 Unit 3,428,540,536 45.11 34 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 146 Unit 2,100,000,000 115 Unit 593,729,800 142 Unit 500,000,000 10 Unit 32,549,000 7 7 125 Unit 626,278,800 85.62 30 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Lainnya Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinanny 33 Unit 3,000,000,000 27 Unit 1,277,152,450 32 Unit 1,365,748,400 1 Unit 126,199,038 3 9 28 Unit 1,403,351,488 84.85 47 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 49 Unit 510,000,000 42 Unit 202,966,000 43 Unit 282,238,728 1 Unit 27,110,520 2 10 43 Unit 230,076,520 87.76 45 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 39 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 14=13/87 8 1 3 4 5 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) K 13 K K K 6 KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 15=7+13 16=15/6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 17 K 1.03.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitas 27 Unit 4,500,000,000 15 Unit 1,098,839,008 9 Unit 1,206,974,991 0 Unit 69,994,720 - 6 15 Unit 1,168,833,728 55.56 26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Presentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi 0.74 % 8,247,960,000 0.56 % 7,756,086,990 0.66 % 613,750,000 0 % - - - 0.56 % 7,756,086,990 75.68 94 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03.2. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten yang dikelola dan dikembangkan tahun N 339,568 Unit 8,247,960,000 333 Unit 7,756,086,990 337.068 Unit 613,750,000 0 Unit - - - 333 Unit 7,756,086,990 0.10 94 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03.2. 01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusu 16 Dok 600,000,000 5 Dok 158,617,890 5 Dok 300,000,000 0 Dok - - - 5 Dok 158,617,890 31.25 26 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03.2. 01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Desa telaksananya Jumlah Desa yang diberikan Pembinaan terkait Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Desa 18 Desa 900,000,000 9 Desa 199,009,000 6 Desa 313,750,000 0 Desa - - - 9 Desa 199,009,000 50.00 22 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03.2. 01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Jaringan Perpipaan kapasitas sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan yang dibangun 12 liter/deti k 3,000,000,000 4 liter/detik 1,772,396,000 0 0 0 - 4 0 1,772,396,000 33.33 59 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03.2. 01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum/ SPAM JaringanPerpipaan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum/ SPAM JaringanPerpipaan 21 Unit 900,000,000 9 Unit 4,743,235,300 0 0 0 - 9 0 4,743,235,300 42.86 527 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 03 . 2.01.01.0 0.32 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum/ SPAM Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum / SPAM Jaringan Perpipaan yang diluaskan 300 SR 2,847,960,000 75 Sambun gan rumah (SR) 882,828,800 0 0 0 - 75 0 882,828,800 25.00 31 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL presentase pemenuhan infrastuktur pengolahan sampah 72.86 % 3,300,000,000 68.57 % 804,288,500 71.43 % 800,000,000 0 % - - - 68.57 % 804,288,500 94.11 24 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04.2. 01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Persampaha n di Daerah Kabupaten Yang dibangun dan direhabilitasi 19 Unit 3,300,000,000 1 Unit 804,288,500 7 Unit 800,000,000 0 Unit - - - 1 Unit 804,288,500 5.26 24 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04.2. 01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS kapasitas TPA/TPS/SPA/TPS - 3R/TPS yang dibangun 0.42 ton/hari 3,000,000,000 2.02 ton/hari 804,288,500 0.14 ton/hari 400,000,000 0 ton/hari - - - 2.02 ton/hari 804,288,500 480.95 27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04.2. 01.0016 Optimalisasi TPA/ TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang dioptimalisasi 8 unit 300,000,000 3 Unit 100,000,000 3 Unit 400,000,000 0 Unit - - - 3 Unit 100,000,000 37.50 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Presentase drainase kewenangan kabupaten dalam kondisi baik 75 % 45,600,000,000 60 % 16,069,032,600 73 % 18,309,116,000 0 % 96,506,720 - 1 60 % 16,165,539,320 80.00 35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 40 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 14=13/87 8 1 3 4 5 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) K 13 K K K 6 KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 15=7+13 16=15/6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 17 K 1.03.06.2. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Sistem Drainase dalam Kondisi Baik 74,562 Meter 45,600,000,000 17509.16 Meter 16,069,032,600 23778.31 Meter 18,309,116,000 0 Meter 96,506,720 - 1 17509.16 Meter 16,165,539,320 23.48 35 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06.2. 01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan panjang saluran drainase lingkungan yang di bangun 3000 Meter 4,500,000,000 3.381 Meter 2,906,682,900 1000 Meter 2,200,000,000 0 Meter - - - 3.381 Meter 2,906,682,900 0.11 65 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06.2. 01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 6 meter 1,500,000,000 2 Sistem Drainase Perkotaa n 903,282,000 2 Sistem Drainase Perkotaa n 2,100,000,000 0 Sistem Drainase Perkotaa n - - - 2 Sistem Drainase Perkotaa n 903,282,000 33.33 60 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06.2. 01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi 36 Unit 6,000,000,000 11 Sistem Drainase Perkotaa n 4,418,773,000 12 Sistem Drainase Perkotaa n 4,700,000,000 0 Sistem Drainase Perkotaa n - - - 11 Sistem Drainase Perkotaa n 4,418,773,000 30.56 74 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06.2. 01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan jumlah sistem drainase perkotaan yang dibangun 60 Unit 30,000,000,000 18 Sistem Drainase Perkotaa n 6,418,468,500 20 Sistem Drainase Perkotaa n 7,523,866,000 0 Sistem Drainase Perkotaa n - - - 18 Sistem Drainase Perkotaa n 6,418,468,500 30.00 21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06.2. 01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun 30 Dok 600,000,000 35 Dok 198,000,000 10 Dok 100,000,000 0 Dok - - - 35 Dok 198,000,000 116.67 33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06.2. 01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah sistem drainase perkotaan yang beroperasi dan terpelihara 36 Unit 3,000,000,000 15 Sistem Drainase Perkotaa n 1,223,826,200 12 Sistem Drainase Perkotaa n 1,685,250,000 0 Sistem Drainase Perkotaa n 96,506,720 - 6 15 Sistem Drainase Perkotaa n 1,320,332,920 41.67 44 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Presentase gedung bangunan daerah yang handal 91.18 Persent ase 89,526,907,557 97 % 17,162,769,818 88.12 % 10,042,165,150 0 % - - - 97 % 17,162,769,818 106.38 19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.08.2. 01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten dalam Kondisi Baik 93 Unit 89,526,907,557 23 Unit 17,162,769,818 89 Unit 10,042,165,150 0 Unit 107,105,580 - 1 23 Unit 17,269,875,398 24.73 19 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.08.2. 01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentinga Strategis Daerah Kabupaten/Kota D Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawata 85 Unit 9,000,000,000 97 banguna n gedung 3,660,215,320 85 banguna n gedung 1,892,165,150 0 banguna n gedung 107,105,580 - 6 97 banguna n gedung 3,767,320,900 114.12 42 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.08.2. 01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan pembongkaran Bangunan Gedung untuk kepentinagn strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan , Pembanguna n,Pengawasa n dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ 90 Dok 80,526,907,557 18 Dok 13,502,554,498 30 Dok 8,150,000,000 0 Dok - - - 18 Dok 13,502,554,498 20.00 17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH presentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses ALD 0.45 % 1,500,000,000 7.44 % 11,149,659,500 0.42 % 7,845,875,000 0 % - - - 7.44 % 11,149,659,500 1653.33 743 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 14=13/87 8 1 3 4 5 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) K 13 K K K 6 KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 15=7+13 16=15/6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 17 K 1.03.05.2. 01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten Yang di kelola dan dikembangkan tahun N 230 Unit 1,500,000,000 65 Unit 11,149,659,500 70 Unit 7,845,875,000 0 Unit - - - 65 Unit 11,149,659,500 28.26 743 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05.2. 01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik SPALD Setempat Jumlah rumah tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar 94 rumah tangga 1,050,000,000 1187 rumah tangga 11,085,195,500 32 rumah tangga 6,598,725,000 0 rumah tangga - - - 1187 rumah tangga 11,085,195,500 1262.77 1,056 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05.2. 01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik SPALD Jumlah masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 40 Orang 450,000,000 150 Orang 14,514,000 10 Orang 397,150,000 0 Orang - - - 150 Orang 14,514,000 375.00 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05.2. 01.0041 Penyusunan Rencana , Kebijakan , strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik / SPALD Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 3 Dok 310,000,000 0 Dok - 1 Dok 700,000,000 0 Dok - - - 0 Dok - 0.00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05.2. 01.0033 Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Jumlah rumah tangga yang mendapatkan jasa penyedotan lumpur tinja 240 Rumah tangga 150,000,000 25 Rumah tangga 49,950,000 80 Rumah tangga 49,950,000 0 Rumah tangga - - - 25 Rumah tangga 49,950,000 100.00 100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) presntase panjang pengelolaan SDA 82.83 % 66,767,500,000 70.9 % 26,043,975,141 82.08 % 23,448,230,500 0 % - - 70.9 % 26,043,975,141 85.60 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02.2. 01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Sungai yang dibangun, di rehab, di normalisasi dan direstorasi 12.43 KM 32,950,000,000 5 KM 6,896,130,146 4.17 KM 8,424,786,500 0 KM - - - 5 KM 6,896,130,146 40.23 21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02.2. 01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya 30 Unit 7,800,000,000 28 Unit 199,796,153 30 Unit 200,000,000 0 Unit - - - 28 Unit 199,796,153 93.33 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02.2. 01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi 33.827 km 25,150,000,000 15.54 km 6,696,333,993 6.54 km 8,224,786,500 0 km - - - 15.54 km 6,696,333,993 45.94 27 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02.2. 02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Yang Dipelihara / direhabilitasi dan direstorasi 5.7 KM 33,817,500,000 0.8 KM 19,147,844,995 1.9 KM 15,023,444,000 0 KM 246,458,994 - 2 0.8 KM 19,394,303,989 14.04 57 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02.2. 02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 5.7 km 5,850,000,000 6.15 km 7,919,691,942 1.9 km 7,827,819,000 0 km - - - 6.15 km 7,919,691,942 107.89 135 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02.2. 02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 6 bendun g 6,000,000,000 3 bendung 972,250,000 2 bendung 1,000,000,000 0 bendung - - - 3 bendung 972,250,000 50.00 16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02.2. 02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 400.41 km 10,567,500,000 400.401 km 8,714,193,454 400.401 km 4,000,000,000 0 km 246,458,994 - 6 400.401 km 8,960,652,448 100.00 85 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02.2. 02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 2 bendun g 9,600,000,000 3 bendung 1,266,259,799 2 bendung 1,850,000,000 0 bendung - - - 3 bendung 1,266,259,799 150.00 13 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 14=13/87 8 1 3 4 5 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) K 13 K K K 6 KetNo Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 15=7+13 16=15/6 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMDs/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2026) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 17 K 1.03.02.2. 02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi 5 Lemba ga 1,800,000,000 5 Lembag a 275,449,800 5 Lembag a 345,625,000 0 Lembag a - - - 5 Lembag a 275,449,800 100.00 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 0 0 - 0 0 - 4 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase kawasan ruang yang tertata sesuai peruntukannya 83.48 Persen tase 8,500,000,000 82.45 Persent ase 1,238,761,035 82.96 Persent ase 1,273,922,000 0 Persenta se 13,555,260 - 1 82.45 Persenta se 1,252,316,295 98.77 15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12.2. 01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang disusun 5 Dok 3,000,000,000 1 Dok 322,678,000 1 Dok 345,000,000 0 Dok - - - 1 Dok 322,678,000 20.00 11 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12.2. 01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi 5 Dok 1,000,000,000 3 Dok 321,258,900 3 Dok 345,000,000 0 Dok - - - 3 Dok 321,258,900 60.00 32 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12.2. 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/K ota 2 Dok 1,000,000,000 1 Dok 300,000,000 1 Dok 500,000,000 0 Dok - - - 1 Dok 300,000,000 50.00 30 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.02.12.2. 02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten / Kota 2 Dok 4,500,000,000 1 Dok 295,849,000 1 Dok 500,000,000 0 Dok - - - 1 Dok 295,849,000 50.00 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12.2. 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen KKPR yang diterbitkan 195 Dok 4,500,000,000 65 Dok 766,678,000 65 Dok 428,922,000 0 Dok 13,555,260 - 3 65 Dok 780,233,260 33.33 17 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12.2. 04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang R 195 Dok 4,500,000,000 65 Dok 621,849,000 65 Dok 428,922,000 0 Dok 13,555,260 - 3 65 Dok 635,404,260 33.33 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 43 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 10401 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas PRKPP 86 Nilai 24,962,399,882 775 Nilai 5,388,633,673 85 Nilai 6,753,702,800 540,356,375 - 8 775 Nilai 5,928,990,048 901.16% 23.75% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 24 Dok 169,000,000 8 Dok 44,073,000 8 Dok 63,228,000 0 Dok 4,837,500 - 8 8.00 Dok 48,910,500 33.33% 28.94% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 010001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dok 22,000,000 4 Dok 4,947,000 4 Dok 7,620,000 0 Dok - - - 4.00 Dok 4,947,000 33.33% 22.49% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 010002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dok 22,000,000 1 Dok 4,944,000 1 Dok 7,620,000 1 Dok - 100 - 2.00 Dok 4,944,000 66.67% 22.47% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 010003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dok 22,000,000 1 Dok 4,929,000 1 Dok 7,620,000 0 Dok - - - 1.00 Dok 4,929,000 33.33% 22.40% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 010004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 Dok 22,000,000 1 Dok 4,934,000 1 Dok 7,620,000 1 Dok 4,837,500 100 63 2.00 Dok 9,771,500 66.67% 44.42% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 010005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dok 22,000,000 1 Dok 4,932,000 1 Dok 7,620,000 0 Dok - - - 1.00 Dok 4,932,000 33.33% 22.42% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 010006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 Lap 37,000,000 2 Lap 16,737,000 3 Lap 25,128,000 0 Lap - - - 2.00 Lap 16,737,000 33.33% 45.24% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lap 22,000,000 1 Lap 2,650,000 - - - 0 - - 1.00 Lap 2,650,000 33.33% 12.05% 104012 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18 Dok 20,895,070,000 6 Dok 4,093,865,441 6 Dok 4,622,354,000 0 Dok 472,017,588 - 10 6.00 Dok 4,565,883,029 33.33% 21.85% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 020001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 org/bln 20,851,070,000 35 Orang 4,084,004,441 35 org/bln 4,607,114,000 35 org/bln 472,017,588 100 10 70.00 Orang 4,556,022,029 46.67% 21.85% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 020005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 9 Lap 22,000,000 3 Lap 4,941,000 3 Lap 7,620,000 0 Lap - - - 3.00 Lap 4,941,000 33.33% 22.46% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Ket. 134 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 12 K K K K K 8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100%2 31 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 44 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 134 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 12 K K K K K 8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100%2 31 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 104012 020007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9 Lap 22,000,000 3 Lap 4,920,000 3 Lap 7,620,000 0 Lap - - - 3.00 Lap 4,920,000 33.33% 22.36% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi 150 Dok 237,000,000 41 Orang 15,200,000 35 Dok 239,202,750 35 Dok 1,000,000 100 0 76.00 Orang 16,200,000 50.67% 6.84% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 050002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 200,000,000 2 Paket 106,002,750 35 Paket - 1,750 - 35.00 0 - 1750.00% 0.00% 104012 050009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 37,000,000 41 Orang 15,200,000 35 Orang 133,200,000 35 Orang 1,000,000 100 1 76.00 Orang 16,200,000 50.67% 43.78% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah 21 Dok 1,003,000,000 13 Dok 384,801,804 7 Dok 585,344,100 3 Dok 9,536,375 43 2 16.00 Dok 394,338,179 76.19% 39.32% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 060001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 18 Paket 22,000,000 6 Paket 4,897,500 6 Paket 4,917,500 6 Paket - 100 - 12.00 Paket 4,897,500 66.67% 22.26% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 060004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 9 Paket 310,000,000 12 Paket 139,560,240 3 Paket 148,284,750 3 Paket 4,750,000 100 3 15.00 Paket 144,310,240 166.67% 46.55% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 060005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 127,000,000 12 Paket 37,326,200 1 Paket 67,999,500 3 Paket 2,292,000 300 3 15.00 Paket 39,618,200 500.00% 31.20% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 060006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dok 28,000,000 12 Dok 5,856,000 4 Dok 6,000,000 3 Dok 1,416,000 75 24 15.00 Dok 7,272,000 125.00% 25.97% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 060008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 9 Lap 22,000,000 12 Lap 4,803,060 3 Lap 5,711,350 3 Lap 178,375 100 3 15.00 Lap 4,981,435 166.67% 22.64% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 060009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lap 472,000,000 12 Lap 182,953,804 1 Lap 247,431,000 3 Lap 900,000 300 0 15.00 Lap 183,853,804 500.00% 38.95% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 060010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9 Dok 22,000,000 1 Dok 9,405,000 3 Dok 105,000,000 0 Dok - - - 1.00 Dok 9,405,000 11.11% 42.75% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 108 Unit 674,000,000 58 Unit 239,339,998 36 Unit 404,636,250 0 Unit - - - 58.00 Unit 239,339,998 53.70% 35.51% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 070005 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang di sediakan 90 Unit 157,000,000 43 Unit 58,380,000 10 Unit 43,615,000 0 Unit - - - 43.00 Unit 58,380,000 47.78% 37.18% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 070006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 Unit 517,000,000 31 Unit 180,959,998 25 Unit 361,021,250 0 Unit - - - 31.00 Unit 180,959,998 172.22% 35.00% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36 Lap 262,000,000 12 Lap 90,593,758 12 Lap 116,400,000 3 Lap 17,604,100 25 15 15.00 Lap 108,197,858 41.67% 41.30% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 080002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Lap 262,000,000 12 Lap 90,593,758 12 Lap 116,400,000 3 Lap 17,604,100 25 15 15.00 Lap 108,197,858 41.67% 41.30% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 45 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 134 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 12 K K K K K 8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100%2 31 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 104012 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 69 Unit 1,722,329,882 22 Unit 520,759,672 23 Unit 722,537,700 5 Unit 35,360,812 22 5 27.00 Unit 556,120,484 39.13% 32.29% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 090001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraann Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 345,329,882 1 Unit 63,386,577 1 Unit 101,578,700 0 Unit 7,610,400 - 7 1.00 Unit 70,996,977 33.33% 20.56% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 090002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 45 Unit 652,000,000 15 Unit 201,652,395 14 Unit 366,809,000 1 Unit 24,850,412 7 7 16.00 Unit 226,502,807 35.56% 34.74% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 090006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 118,000,000 5 Unit 56,179,000 125 Unit 54,150,000 0 Unit 2,900,000 5.00 Unit 59,079,000 33.33% 50.07% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104012 090009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 607,000,000 1 Unit 199,541,700 1 Unit 200,000,000 0 Unit - - - 1.00 Unit 199,541,700 16.67% 32.87% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10402 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase backlog rumah 7 % 9,240,000,000 76.00 % 982,665,394 75 % 2,595,985,000 1 % 9,775,000 1.01 0 76.76 % 992,440,394 1096.51% 10.74% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota 5 Dok 450,000,000 3 Dok 224,495,560 2 Dok 150,000,000 0 Dok 1,775,000 - 1 3.00 Dok 226,270,560 60.00% 50.28% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 010004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen Data Rumah yang terkena bencana Kabupaten/kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah 3 Dok 150,000,000 1 Dok 25,314,940 1 Dok 50,000,000 1 Dok 1,775,000 100 4 2.00 Dok 27,089,940 66.67% 18.06% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 010009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2 Dok 300,000,000 1 Dok 99,280,620 1 Dok 100,000,000 0 Dok - - - 1.00 Dok 99,280,620 50.00% 33.09% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah rumah beserta PSU Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang dibangun dan direhabilitasi 534 Unit 6,340,000,000 10 Unit Rumah 188,186,620 138 Unit 1,845,985,000 10 Unit Rumah - 7 - 20.00 Unit Rumah 188,186,620 3.75% 2.97% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 030006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah rumah pada lokasi relokasi program Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan 65 Unit rumah 652,000,000 10 Unit rumah 188,186,620 20 Unit Rumah 330,000,000 10 Unit Rumah - 50 - 20.00 Unit rumah 188,186,620 30.77% 28.86% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 030012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 300 Unit 3,888,000,000 0 Unit rumah - 99 Unit Rumah 1,515,985,000 0 Unit Rumah - - - - Unit rumah - 0.00% 0.00% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 3 Dok 150,000,000 1 Dok 7,435,300 1 Dok 50,000,000 1 Dok 900,000 100 2 2.00 Dok 8,335,300 66.67% 5.56% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 050002 Penatausahaan Pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus Jumlah dokumen pemanfaataan rumah susun umum dan/atau rumah khusus 3 Dok 150,000,000 1 Dok 7,435,300 1 Dok 50,000,000 1 Dok 900,000 100 2 2.00 Dok 8,335,300 66.67% 5.56% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan 30 Dok 1,700,000,000 10 Dok 457,730,800 10 Dok 500,000,000 2 Dok 3,300,000 20 1 12.00 Dok 461,030,800 40.00% 27.12% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 46 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 134 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 12 K K K K K 8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100%2 31 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 104022 060001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik 30 Dok 300,000,000 10 Dok 58,305,800 10 Dok 100,000,000 2 Dok 3,300,000 20 3 12.00 Dok 61,605,800 40.00% 20.54% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 060003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 3 Lap 1,400,000,000 1 Lap 399,425,000 1 Lap 400,000,000 6 Lap - 600 - 7.00 Lap 399,425,000 233.33% 28.53% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1E+07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 3 Lap 600,000,000 1 Lap 104,817,114 1 Lap 50,000,000 1 Lap 3,800,000 100 8 2.00 Lap 108,617,114 66.67% 18.10% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104022 070002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) 3 Lap 600,000,000 1 Lap 104,817,114 1 Lap 50,000,000 1 Lap 3,800,000 100 8 2.00 Lap 108,617,114 66.67% 18.10% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10403 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditingkatkan 4233 % 16,906,000,000 1405 % 4,754,923,704 1411 % 5,541,987,000 1 % 3,500,000 0 0 1,406 % 4,758,423,704 33.22% 28.15% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104032 02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah dokumen hasil Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2 Dok 145,000,000 1 Dok 420,908,100 1 Dok 211,000,000 1 Dok - 100 - 2.00 Dok 420,908,100 100.00% 290.28% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104032 020008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi 0 Dok - 1 Dok 114,327,100 1 Dok 91,000,000 1 Dok - 100 - 2.00 Dok 114,327,100 #DIV/0! #DIV/0! Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104032 03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( sepuluh) Ha yang ditingkatkan 30 Lokasi 16,716,000,000 0 Lokasi 4,320,038,854 30 Lokasi 5,330,987,000 0 Lokasi 3,500,000 - 0 - Lokasi 4,323,538,854 0.00% 25.86% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104032 030002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 150 Unit Rumah 3,150,000,000 47 Unit Rumah 1,005,799,000 30 Unit Rumah 637,500,000 0 Unit Rumah 3,500,000 - 1 47.00 Unit Rumah 1,009,299,000 31.33% 32.04% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104032 030012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 45 Unit rumah 1,417,500,000 14 Unit 420,000,000 5 Unit 157,500,000 0 Unit - - - 14.00 Unit 420,000,000 31.11% 29.63% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104032 030013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 66 Ha 11,938,500,000 7232 Ha 2,894,239,854 22 Ha 4,535,987,000 0 Ha - - - 7,232 Ha 2,894,239,854 10957.58% 24.24% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10404 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha 1249 % 28,350,000,000 672 % 4,881,306,042 97.00 % 9,450,000,000 6 % 39,962,600 6 0 677.50 % 4,921,268,642 54.24% 17.36% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104042 01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha 1350 Unit Rumah 28,350,000,000 167 Unit Rumah 4,881,306,042 450 Unit Rumah 9,450,000,000 0 Unit Rumah 39,962,600 - 0 167.00 Unit Rumah 4,921,268,642 12.37% 17.36% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 47 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 134 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 12 K K K K K 8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100%2 31 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 104042 010001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 1350 Unit Rumah 28,350,000,000 229 Unit Rumah 4,881,306,042 450 Unit Rumah 9,450,000,000 0 Unit Rumah 39,962,600 - 0 229.00 Unit Rumah 4,921,268,642 16.96% 17.36% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 10405 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang terfasilitasi PSU 15 % 14,436,000,000 479 % 2,054,828,216 5 % 3,609,975,000 3 % 14,115,194 66 0 482.29 % 2,068,943,410 3215.27% 14.33% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1E+07 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah lokasi perumahan yang terfasilitasi PSU 20 Lokasi 14,436,000,000 9 Lokasi 2,054,828,216 12 Lokasi 3,609,975,000 0 Lokasi 14,115,194 - 0 9.00 Lokasi 2,068,943,410 45.00% 14.33% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104052 010001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 3 Dok 360,000,000 1 Dok 103,146,400 1 Dok 120,000,000 0 Dok - - - 1.00 Dok 103,146,400 33.33% 28.65% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104052 010002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 20 Lokasi 13,176,000,000 9 Lokasi 1,800,757,960 13 Lokasi 3,189,975,000 0 Lokasi - - - 9.00 Lokasi 1,800,757,960 45.00% 13.67% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104052 010003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 3 Lap 450,000,000 1 Lap 94,107,936 1 Lap 150,000,000 0 Lap 8,987,597 - 6 1.00 Lap 103,095,533 33.33% 22.91% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 104052 010010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang 15 Lap 450,000,000 4 Lap 56,815,920 5 Lap 150,000,000 4 Lap 5,127,597 80 3 8.00 Lap 61,943,517 53.33% 13.77% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 21010 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase Permasalahan pertanahan yang difasilitasi 300 % 2,720,000,000 7772 % 2,548,995,683 100 % 960,000,000 12 % 3,901,500 12 0 7,783.90 % 2,552,897,183 2594.63% 93.86% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2E+07 Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota 3 Dok 2,720,000,000 1 Dok 2,548,995,683 1 Dok 960,000,000 0 Dok 3,901,500 - 0 1.00 Dok 2,552,897,183 33.33% 93.86% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 210102 010001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Lap 2,420,000,000 1 Lap 2,502,379,583 1 Lap 860,000,000 0 Lap 3,901,500 - 0 1.00 Lap 2,506,281,083 33.33% 103.57% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 210102 010003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dok 300,000,000 1 Dok 46,616,100 1 Dok 100,000,000 0 Dok - - - 1.00 Dok 46,616,100 33.33% 15.54% Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 48 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 193 42,181,172,193 10,735 12,781,716,275 1,947 14,341,843,223 140 912,131,861 175 13,693,848,136 Satuan Polisi Pamong Praja 1 .05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 93.15 Nilai 32,376,157,773 93.15 Nilai 7,066,311,191 93.15 Nilai 10,098,779,973 58 Nilai 749451131 62.27 7.42 93.15 Nilai 7,815,762,322 100.00 24.14 Satuan Polisi Pamong Praja 1 .05.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan Sub Kegiatan yang disusun secara tepat waktu 73 Dok 26,348,317,500 73 Dok 5,819,238,843 72 Dok 7,236,230,413 45 Dok 679,126,672 62.50 9.39 118 Dok 6,498,365,515 161.64 24.66 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 org/bln 26,320,650,000 53 org/bln 5,809,050,843 52 org/bln 7,226,302,413 45 org/bln 679,126,672 86.54 9.40 98 org/bln 6,488,177,515 184.91 24.65 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Lap 13,020,000 2 Lap 4,961,000 2 Lap 5,088,000 0 Lap - 0.00 - 2 Lap 4,961,000 100.00 38.10 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Lap 14,647,500 18 Lap 5,227,000 18 Lap 4,840,000 0 Lap - 0.00 - 18 Lap 5,227,000 100.00 35.69 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 01 Perencanaan Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun secara tepat waktu 16 Dok 120,120,000 13 Dok 36,848,000 11 Dok 32,406,000 0 Dok - 0.00 - 13 Dok 36,848,000 81.25 30.68 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 01.0001 Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dok 29,120,000 6 Dok 5,115,000 6 Dok 14,628,000 0 Dok - 0.00 - 6 Dok 5,115,000 100.00 17.57 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 10,920,000 1 Dok 6,599,500 1 Dok 4,968,000 0 Dok - 0.00 - 1 Dok 6,599,500 100.00 60.43 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok 10,920,000 1 Dok 5,842,000 1 Dok 3,670,000 0 Dok - 0.00 - 1 Dok 5,842,000 100.00 53.50 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok 12,740,000 1 Dok 2,292,000 0 Dok 0 0 Dok - 0.00 - 1 Dok 2,292,000 100.00 17.99 Satuan Polisi Pamong Praja No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Ket. 9=8/7 x 100% 13 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 49 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Ket. 9=8/7 x 100% 13 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1.05.1.2.0 1.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dok 12,740,000 1 Dok 2,292,000 0 Dok 0 0 Dok - 0.00 - 1 Dok 2,292,000 50.00 17.99 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Lap 14,560,000 2 Lap 5,485,500 2 Lap 3,300,000 0 Lap - 0.00 - 2 Lap 5,485,500 100.00 37.68 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.1.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap 29,120,000 1 Lap 9,222,000 1 Lap 5,840,000 0 Lap - 0.00 - 1 Lap 9,222,000 100.00 31.67 Satuan Polisi Pamong Praja 1 .05.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas 86 Paket 152,323,200 0 Paket 0 86 Paket 259,487,400 0 Paket - 0.00 - 0 Paket - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 86 Paket 152,323,200 0 Paket 0 86 Paket 259,487,400 0 Paket - 0.00 - 0 Paket - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia 199 Paket 2,038,400,000 135 Paket 493,222,040 162 Paket 591,903,760 6 Paket 9,803,250 3.70 1.66 141 Paket 503,025,290 70.85 24.68 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 06.0001 Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 4 Paket 21,840,000 4 Paket 7,965,000 4 Paket 7,182,660 0 Paket - 0.00 - 4 Paket 7,965,000 100.00 36.47 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 637,000,000 3 Paket 97,041,540 3 Paket 126,823,900 2 Paket 3,607,500 66.67 2.84 5 Paket 100,649,040 166.67 15.80 Satuan Polisi Pamong Praja Tidak akumulasi 1.05.01.2. 06.0005 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 36,400,000 3 Paket 9,929,500 3 Paket 6,997,200 1 Paket 1,095,750 33.33 15.66 4 Paket 11,025,250 133.33 30.29 Satuan Polisi Pamong Praja Tidak akumulasi 1.05.01.2. 06.0006 Penyediaan bahan bacaan per undang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dok 36,400,000 5 Dok 2,352,000 1 Dok 2,400,000 0 Dok - 0.00 - 5 Dok 2,352,000 100.00 6.46 Satuan Polisi Pamong Praja Tidak akumulasi 1.05.01.2. 06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Lap 87,360,000 35 Lap 22,222,500 36 Lap 28,800,500 2 Lap 1,890,000 5.56 6.56 37 Lap 24,112,500 102.78 27.60 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 108 Lap 1,183,000,000 78 Lap 344,921,000 108 Lap 407,900,500 1 Lap 3,210,000 0.93 0.79 79 Lap 348,131,000 73.15 29.43 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 7 Dok 36,400,000 7 Dok 8,790,500 7 Dok 11,799,000 0 Dok - 0.00 - 7 Dok 8,790,500 100.00 24.15 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan 4 Jenis 4,113,200,000 2 Jenis 91,150,000 5 Jenis 1,120,867,500 0 Jenis 0 0.00 - 2 Jenis 91,150,000 50.00 2.22 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 07.0001 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1,019,200,000 2 Unit 91,150,000 2 Unit 38,500,000 0 Unit - 0.00 - 2 Unit 91,150,000 200.00 8.94 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 2,912,000,000 0 Unit 0 1 Unit 1,000,000,000 0 Unit - 0.00 - 0 Unit - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 50 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Ket. 9=8/7 x 100% 13 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1.05.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 182,000,000 0 Paket 0 2 Paket 82,367,500 0 Paket - 0.00 - 0 Paket - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 08 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibayarakan tepat waktu 7 Lap 629,720,000 5 Lap 159,363,637 5 Lap 249,260,000 2 Lap 10,954,799 40.00 4.39 7 Lap 170,318,436 100.00 27.05 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lap 10,920,000 1 Lap 2,993,500 1 Lap 3,000,000 0 Lap - 0.00 - 1 Lap 2,993,500 100.00 27.41 Satuan Polisi Pamong Praja Tidak akumulasi 1.05.01.2. 08.0002 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lap 400,400,000 2 Lap 47,772,309 2 Lap 94,000,000 2 Lap 10,954,799 100.00 11.65 4 Lap 58,727,108 133.33 14.67 Satuan Polisi Pamong Praja Tidak akumulasi 1.05.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 218,400,000 2 Lap 108,597,828 2 Lap 152,260,000 0 Lap - 0.00 - 2 Lap 108,597,828 16.67 49.72 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dan jenis barang milik daerah dalam kondisi baik 45 Unit 2,402,400,000 31 Unit 466,488,671 39 Unit 608,624,900 5 Unit 49,566,410 12.82 8.14 36 Unit 516,055,081 80.00 21.48 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 473,200,000 1 Unit 60,807,683 1 Unit 86,586,800 1 Unit 11,224,282 100.00 12.96 2 Unit 72,031,965 200.00 15.22 Satuan Polisi Pamong Praja Tidak akumulasi 1.05.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya 36 Unit 1,456,000,000 28 Unit 341,887,188 36 Unit 443,038,100 2 Unit 33,247,128 5.56 7.50 30 Unit 375,134,316 83.33 25.76 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 291,200,000 2 Unit 63,793,800 2 Unit 79,000,000 2 Unit 5,095,000 100.00 6.45 4 Unit 68,888,800 200.00 23.66 Satuan Polisi Pamong Praja 1.5.01.2.0 9.0007 Pemeliharaan Aset Tetap lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 182,000,000 0 Unit 0 0 Unit 0 0 Unit - 0.00 - 0 Unit - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1 .05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangan 100 % 9,805,014,420 10,642 % 5,715,405,084 1,854 % 4,243,063,250 82 % 162,680,730 4.42 3.83 82 % 5,878,085,814 82.00 59.95 Satuan Polisi Pamong Praja 2 1.05.02.2. 01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum yang tangani 10847 Kasus 9,196,414,374 10,577 Kasus 4,165,025,127 1,744 Kasus 3,881,165,100 70 Kasus 149,705,730 4.01 3.86 10647 Kasus 4,314,730,857 98.16 46.92 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota 3 Dok 100,743,860 3 Dok 9,682,500 9 Dok 10,525,000 0 Dok - 0.00 - 3 Dok 9,682,500 100.00 9.61 Satuan Polisi Pamong Praja 51 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Ket. 9=8/7 x 100% 13 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1.05.02.2. 01.0015 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melaui deteksi dini dan cegah dini Pembinaan Penyuluha Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan 56 Lap 2,271,293,800 56 Lap 849,777,952 500 Lap 740,170,800 62 Lap 91,448,460 12.40 12.36 118 Lap 941,226,412 210.71 41.44 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0016 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan perda dan perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 118 Lap 400,000,000 118 Lap 39,687,000 90 Lap 150,000,000 6 Lap 9,659,600 6.67 6.44 124 Lap 49,346,600 105.08 12.34 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20 Dok 1,267,500,000 19 Dok 1,964,910,000 44 Dok 132,188,750 0 Dok - 0.00 - 19 Dok 1,964,910,000 95.00 155.02 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlin dungan Masyarakat yang Ditingkat kan Kapasitas nya 90 orang 1,139,738,600 0 orang 0 0 orang 0 0 orang - #DIV/0! #DIV/0! 0 orang - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0010 Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja melalui penddidikan dan pelatihan dasar pol pp fungsional pol pp dan uji kopetensi penjabat fungsional jumlah aparatur satpol pp yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja 10 orang 105,000,000 0 orang 0 3 orang 34,990,000 0 orang - 0.00 - 0 orang - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0012 Peningkatan kapasitas SDM Pol PP melalui uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional pol pp promosi dan kenaikan jenjang jabatan jumlah pejabat fungsional yang mengikuti kompetensi perpindahan jabatan ke jabatan fungsional pol pp promosi dan kenaikan jenjang jabatan 3 orang 22,500,000 0 orang 0 4 orang 15,280,000 0 orang - 0.00 - 0 orang - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0013 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat jumlah SDM sataun pelindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya 200 orang 755,169,000 0 orang 0 602 orang 185,126,850 0 orang - 0.00 - 0 orang - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0014 Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satlinmas melalui pelatihan teknis Satpol PP dan SATLINMAS jumlah angota satpol pp dan satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui teknis satpol pp dan satlinmas 60 orang 90,000,000 0 orang 0 1 orang 140,000,000 0 orang - 0.00 - 0 orang - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 52 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Ket. 9=8/7 x 100% 13 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1.05.02.2. 01.0006 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 10545 Dok 3,902,637,500 10371 Dok 1,299,000,675 454 Dok 2,341,054,700 2 Dok 48,597,670 0.44 2.08 10373 Dok 1,347,598,345 98.37 34.53 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0018 Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia 1 Unit 76,000,000 0 Unit 0 1 Unit 119,829,000 0 Unit - 0.00 - 0 Unit - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhir kan 11 Dok 24,500,000 10 Dok 1,967,000 11 Dok 7,000,000 0 Dok - 0.00 - 10 Dok 1,967,000 90.91 8.03 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga layanan yang terdampak penegakan perda dan perkada yang terlayani 5 Lap 90,000,000 0 Lap 0 25 Lap 5,000,000 0 Lap - 0.00 - 0 Lap - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.05.02.2. 02 Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Pelanggaran Perda yang tertangani 76 Lap 583,000,032 63 Lap 1,549,559,957 99 Lap 167,258,250 12 Lap 12,975,000 12.12 7.76 75 Lap 1,562,534,957 98.68 268.02 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 5 Lap 300,000,000 5 Lap 598,560,000 5 Lap 50,000,000 0 Lap - 0.00 - 5 Lap 598,560,000 100.00 199.52 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 02.004 Pembinaan dan penyuluhan terhadap pelangar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah jumlah laporan hasil pembinaan dan penyuluhan atas pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 5 Lap 48,700,000 0 Lap 0 2 Lap 9,400,000 0 Lap - 0.00 - 0 Lap - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 02.0012 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 46 Lap 160,500,000 33 Lap 40,800,000 46 Lap 50,132,400 8 Lap 9,375,000 17.39 18.70 41 Lap 50,175,000 89.13 31.26 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 02.0009 Pemberkasan adminitrasi penyidik oleh PPNS penegak peraturan daerah jumlah dokumen pemberkasan hasil penyidikan atas pelanggaran perda 5 Dok 28,500,000 0 Dok 0 2 Dok 3,126,150 0 Dok - 0.00 - 0 Dok - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 02.0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 25 Lap 122,500,000 25 Lap 910,199,957 22 Lap 20,000,000 4 Lap 3,600,000 18.18 18.00 29 Lap 913,799,957 116.00 745.96 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah jumlah laporan hasil peyelidikan atas dugaan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 4 Lap 39,600,000 0 Lap 0 20 Lap 20,000,000 0 Lap - 0.00 - 0 Lap - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 53 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Ket. 9=8/7 x 100% 13 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1.05.02.2. 02.0008 Dukungan pelaksanaan sidang atas pelanggaran peraturan daerah jumlah perkara yang dapat disidangkan 2 Lap 28,000,000 0 Lap 0 2 Lap 14,599,700 0 Lap - 0.00 - 0 Lap - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS) 27 Lap 161,440,000 2 Lap 820,000 11 Lap 194,639,900 0 Lap 0 0.00 - 2 Lap 820,000 7.41 0.51 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 03.0002 Pembentukan sekretariat PPNS Surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan sektretariat PPNS 15 Dok 7,200,000 0 Dok 0 3 Dok 25,000,000 0 Dok - 0.00 - 0 Dok - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 03.0003 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah 3 Dok 25,600,000 2 Dok 820,000 3 Dok 25,000,000 0 Dok - 0.00 - 2 Dok 820,000 66.67 3.20 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah 3 Lap 70,640,000 0 Lap 0 1 Lap 70,640,000 0 Lap - 0.00 - 0 Lap - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 03.0005 Dukungan Operasional sekretariat PPNS Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS 2 Lap 44,000,000 0 Lap 0 2 Lap 44,000,000 0 Lap - 0.00 - 0 Lap - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2. 03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda 4 Lap 14,000,000 0 Lap 0 2 Lap 29,999,900 0 Lap - 0.00 - 0 Lap - 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja 54 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP BPBD Kabupaten Nganjuk 84 17,188,542,000 80.05 3,542,862,849 80.5 4,215,761,407 80.05 2,334,446,366 0.99 0.55 80.05 5,877,309,215 0.95 0.34 BPBD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 3 91,031,000 5 24,363,500 5 28,248,000 1 4,212,000 0.20 0.15 6 28,575,500 2.00 0.31 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu 9 17,525,000 5 4,479,000 3 6,144,000 3 - 1.00 0.00 8 4,479,000 0.89 0.26 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen RKA -SKPD yang disusun 3 4,575,000 1 1,334,000 1 1,386,000 0 - 0.00 0.00 1 1,334,000 0.33 0.29 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Dokumen DPA-SKPD yang disusun 3 4,575,000 3 1,334,000 1 1,398,000 0 - 0.00 0.00 3 1,334,000 1.00 0.29 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun 9 31,656,000 3 7,643,000 3 9,528,000 3 4,212,000 1.00 0.44 6 11,855,000 0.67 0.37 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 12 32,700,000 4 9,573,500 3 9,792,000 0 - 0.00 0.00 4 9,573,500 0.33 0.29 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 3 13,173,500,000 3 2,244,419,533 3 2,825,192,178 2 2,229,437,201 0.67 0.79 5 4,473,856,734 1.67 0.34 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan 73 13,142,000,000 14 2,236,035,033 13 2,816,611,178 13 2,227,313,201 1.00 0.79 27 4,463,348,234 0.37 0.34 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun 5 10,500,000 1 2,236,500 1 2,901,000 1 2,124,000 1.00 0.73 2 4,360,500 0.40 0.42 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun 6 21,000,000 18 6,148,000 12 5,680,000 0 - 0.00 0.00 18 6,148,000 3.00 0.29 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun 3 7,200,000 1 12,500,000 1 12,500,000 0 - 0.00 0.00 1 12,500,000 0.33 1.74 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Buku inventaris/kartu inventaris ruangan dan usulan status penggunaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun 9 7,200,000 12 12,500,000 12 12,500,000 0 - 0.00 0.00 12 12,500,000 1.33 1.74 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian 1 133,000,000 0 - 1 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkpannyaa 199 133,000,000 0 - 60 - 0 - 0.00 0.00 0 - 0.00 0.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah sub kegiatan umum perangkat daerah yang dilaksanakan 21 990,000,000 6 317,142,144 6 193,538,420 5 36,742,187 0.83 0.19 11 353,884,331 0.52 0.36 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 30 21,000,000 7 6,665,000 10 7,000,720 0 1,181,000 0.00 0.17 7 7,846,000 0.23 0.37 Meningkatnya ketangguhan penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pascabencana 1 Ket 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9=8/7*100% No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)10=6+8 11=10/5*100 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 55 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9=8/7*100% No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)10=6+8 11=10/5*100 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia 9 126,000,000 4 46,211,500 2 41,791,850 2 4,664,500 1.00 0.11 6 50,876,000 0.67 0.40 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 24,000,000 3 5,932,700 7 6,263,750 7 304,000 1.00 0.05 10 6,236,700 1.11 0.26 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 9 21,000,000 1 2,540,000 1 3,000,000 0 540,000 0.00 0.18 1 3,080,000 0.11 0.15 Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi kunjungan tamu 9 42,000,000 15 7,839,300 2 16,792,100 1 - 0.50 0.00 16 7,839,300 1.78 0.19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan 600 750,000,000 235 247,953,644 180 118,690,000 27 30,052,687 0.15 0.25 262 278,006,331 0.44 0.37 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan 15 4,192,930,000 3 549,751,340 1 573,854,489 0 - 0.00 0.00 3 549,751,340 0.20 0.13 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan 24 1,324,000 8 463,575,000 24 573,854,489 0 - 0.00 0.00 8 463,575,000 0.33 350.13 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 2 27,600,000 2 94,506,544 2 102,600,000 2 15,747,807 1.00 0.15 4 110,254,351 2.00 3.99 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang diproses 4800 6,000,000 1845 1,966,000 1700 2,000,000 171 200,000 0.10 0.10 2016 2,166,000 0.42 0.36 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia 67000 270,000,000 12 92,540,544 12 100,600,000 3 15,547,807 0.25 0.15 15 108,088,351 0.00 0.40 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan 12 1,898,593,000 5 343,267,958 5 479,828,320 4 48,307,171 0.80 0.10 9 391,575,129 0.75 0.21 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dirawat 88 745,000,000 28 269,389,823 35 324,869,200 34 44,862,421 0.97 0.14 62 314,252,244 0.70 0.42 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dirawat 24 27,000,000 8 13,010,250 271 14,950,000 0 1,010,250 0.00 0.07 8 14,020,500 0.33 0.52 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jenis peralatan dan mesin yang dirawat 12 87,000,000 8 28,637,350 20 38,173,600 1 1,900,000 0.05 0.05 9 30,537,350 0.75 0.35 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi 484 846,593,000 2 26,985,535 3 93,585,520 1 534,500 0.33 0.01 3 27,520,035 0.01 0.03 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30 15,000,000 10 5,245,000 12 8,250,000 0 - 0.00 0.00 10 5,245,000 0.33 0.35 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana) 83.33 7,079,202 83 2,311,962,116 83 2,499,976,050 0 181,275,403 0.00 0.07 83 2,493,237,519 1.00 352.19 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah pelayanan informasi rawan bencana yang dilakukan 2 750,000,000 2 104,871,750 1 40,890,350 0 - 0.00 0.00 2 104,871,750 1.00 0.14 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah peserta yang ikut kegiatan sosialisasi KIE 1350 600,000,000 300 104,871,750 170 40,890,350 0 - 0.00 0.00 300 104,871,750 0.22 0.17 56 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9=8/7*100% No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)10=6+8 11=10/5*100 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan yang dilakukan 25 4,710,702,000 6 1,534,790,271 6 1,541,223,400 1 181,275,403 0.17 0.12 7 1,716,065,674 0.28 0.36 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) Tahun 1 150,000,000 41 - 1 - 0 - 0.00 0.00 41 - 41.00 0.00 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah lokasi kegiatan penguatan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan 1 150,000,000 38 45,853,500 1 34,876,600 0 - 0.00 0.00 38 45,853,500 38.00 0.31 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana 30 186,750,000 108 18,750,000 100 26,425,000 0 - 0.00 0.00 108 18,750,000 3.60 0.10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti gelar apel kesiapsiagaan 6 186,000,000 600 90,631,750 600 63,598,800 0 - 0.00 0.00 600 90,631,750 100.00 0.49 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pada kegiatan pengelolaan risiko bencana yang dilakukan 38 2,831,952,000 38 1,135,034,521 38 1,199,888,000 38 181,275,403 1.00 0.15 76 1,316,309,924 2.00 0.46 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 870 720,000,000 350 244,520,500 8 216,435,000 0 - 0.00 0.00 350 244,520,500 0.40 0.34 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase penyelamatan dan evakuasi yang berhasil dilaksanakan 100 984,000,000 100 288,079,215 100 447,819,350 0 - 0.00 0.00 100 288,079,215 1.00 0.29 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SK penetapan status darurat bencana yang dilaksanakan 100 126,000,000 14 9,575,000 25 154,349,100 0 - 0.00 0.00 14 9,575,000 0.14 0.08 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana 100 111,000,000 11 30,714,000 10 44,717,750 0 - 0.00 0.00 11 30,714,000 0.11 0.28 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah korban bencana yang mendapatkan kebutuhan logistik 15 717,000,000 343 234,590,215 325 228,777,500 0 - 0.00 0.00 343 234,590,215 22.87 0.33 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 100 30,000,000 138 13,200,000 100 19,975,000 0 - 0.00 0.00 138 13,200,000 1.38 0.44 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah sub kegiatan sistem dasar penanggulangan bencana yang dilaksanakan 3 634,500,000 4 365,286,455 4 451,302,600 0 - 0.00 0.00 4 365,286,455 1.33 0.58 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 6 109,500,000 1 37,868,850 2 37,480,700 0 - 0.00 0.00 1 37,868,850 0.17 0.35 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 2 225,000,000 1 44,623,000 4 68,380,400 0 - 0.00 0.00 1 44,623,000 0.50 0.20 57 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 1 2 3 4 5 12 6 7 8 9=8/7*100% No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)10=6+8 11=10/5*100 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan kontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 0 - 7 221,207,455 4 382,922,200 0 - 0.00 0.00 7 221,207,455 0.00 0.00 Penyusunan Kajian kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana(R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatkan sah da legaal paling lama dalam 1 tahun 3 300,000,000 1 99,456,000 1 - 0 - 0.00 0.00 1 99,456,000 0.33 0.33 58 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Nilai SAKIP Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 62 8,199,270,500 77% 11,114,156,000.00 62 6,870,414,792 62 423,730,189 62 6% 62 11,537,886,189 62 141% DAMKAR 1.05.01.2. 01 Perencanaan, Penganggara, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dukumen capain kinerja yang disusun Tepat waktu 16 Dok 22,604,000 100% 53,812,800.00 16 50,350,000 16 4,730,000 100 9% 16 Dok 58,542,800 16 Dok 259% DAMKAR 1.05.01.2. 01.01 Penyusunan Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dok 2,254,000 8 Lap 3,976,600.00 8 8,350,000 8 0 100 0% 8 Dok 3,976,600 8 Dok 176% DAMKAR 1.05.01.2. 01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dukumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 4,400,000 1 Dok 3,403,000.00 1 2,820,000 1 0 100 0% 1 Dok 3,403,000 1 Dok 77% DAMKAR 1.05.01.2. 01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dukumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 3,300,000 1 Dok 2,623,500.00 1 2,400,000 1 0 100 0% 1 Dok 2,623,500 1 Dok 80% DAMKAR 1.05.01.2. 01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dok 2,750,000 1 Dok 2,335,500.00 1 2,400,000 1 0 100 0% 1 Dok 2,335,500 1 Dok 85% DAMKAR 1.05.01.2. 01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dukumen DPA Perubahan SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dok 2,750,000 1 Dok 2,844,000.00 1 2,400,000 1 0 100 0% 1 Dok 2,844,000 1 Dok 103% DAMKAR 1.05.01.2. 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lap 2,750,000 2 Dok 2,608,000.00 2 3,600,000 2 0 100 0% 2 Lap 2,608,000 2 Lap 95% DAMKAR 1.05.01.2. 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Lap 4,400,000 2 Lap 36,022,200.00 2 28,380,000 2 4,730,000 100 17% 2 Lap 40,752,200 2 Lap 926% DAMKAR 1.05.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Gaji PNS dan Laporan semester dan Akhir Tahun yang diselesaikan 7 Dok 3,552,481,500 100% 3,851,807,000.00 7 3,935,213,871 7 277,778,746 100 7% 7 Dok 4,129,585,746 7 Dok 116% DAMKAR 1.05.01.2. 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang 3,545,062,000 14 keg 2,643,951,593.00 33 3,930,957,871 13 277,778,746 39.39 7% 13 Orang 2,921,730,339 13 Orang 82% DAMKAR 1.05.01.2. 02.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap 6,050,000 1 Lap 3,639,500.00 1 1,824,000 1 0 100 0% 1 Lap 3,639,500 1 Lap 60% DAMKAR 1.05.01.2. 02.03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 6 Lap 1,369,500 6 Lap 1,903,000.00 6 2,432,000 6 0 100 0% 6 Lap 1,903,000 6 Lap 139% DAMKAR 1.05.01.2. 03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang difasilitasi Pakaian Dinas 2 Dok 100,000,000 100% 27,617,500.00 2 0 2 0 100 2 Dok 27,617,500 2 Dok 28% DAMKAR 1.05.01.2. 03.01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 57 Paket 100,000,000 57 Orang - 57 0 57 0 100 57 Paket 0 57 Paket 0% DAMKAR 1.05.01.2. 03.02 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Jumlah pegawai berdasarkan berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan 57 Orang 57 Orang 27,617,500.00 57 0 57 0 100 57 Orang 27,617,500 57 Orang #DIV/0! DAMKAR 1 2 3 4 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 5 6 7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) OPD Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Ket 13 11=10/5 X 100 12 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 59 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) OPD Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Ket 13 11=10/5 X 100 12 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1.05.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat Daerah 17 Dok 266,235,000 90% 732,488,850.00 17 411,371,536 17 42,987,405 100 10% 17 Dok 775,476,255 17 Dok 291% DAMKAR 1.05.01.2. 06.01 Penyediaan komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 10 Paket 10,000,000 3 Jenis 9,549,500.00 10 17,048,436 10 2,547,000 100 15% 10 Paket 12,096,500 10 Paket 121% DAMKAR 1.05.01.2. 06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 100,000,000 3 Jenis 109,536,037.00 3 127,627,350 3 19,319,925 100 15% 3 Paket 128,855,962 3 Paket 129% DAMKAR 1.05.01.2. 06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 10,100,000 7 Jenis 18,294,131.00 7 11,419,000 7 3,242,980 100 28% 7 Paket 21,537,111 7 Paket 213% DAMKAR 1.05.01.2. 06.06 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan per undang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dok 3,300,000 3 Jenis 2,600,000.00 3 3,000,000 3 0 100 0% 3 Dok 2,600,000 3 Dok 79% DAMKAR 1.05.01.2. 06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lap 40,000,000 1 Lap 51,039,400.00 1 58,118,750 1 17,676,500 100 30% 1 Lap 68,715,900 1 Lap 172% DAMKAR 1.05.01.2. 06.09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lap 100,000,000 1 Lap 530,242,782.00 1 187,358,000 1 201,000 100 0% 1 Lap 530,443,782 1 Lap 530% DAMKAR 1.05.01.2. 06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD 12 Dok 2,835,000 5 jenis 11,227,000.00 12 6,800,000 12 0 100 0% 12 Dok 11,227,000 12 Dok 396% DAMKAR 1.05.01.2, 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang yang di Inventariskan 4 Unit 3,030,000,000 84% 3,912,325,000.00 4 352,688,750 4 0 100 0% 4 Unit 3,912,325,000 4 Unit 129% DAMKAR 1.05.01.2. 07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yaang Disediakan 1 Unit 100,000,000 10 Unit - 1 0 1 0 100 0% 1 Unit 0 1 Unit 0% DAMKAR 1.05.01.2. 07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan 2 Unit 1,800,000,000 2 Unit 3,694,000,000.00 2 0 2 0 100 0% 2 Unit 3,694,000,000 2 Unit 205% DAMKAR 1.05.01.2. 07.03 Pengadaan Mabel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 80,000,000 4 Unit 101,700,000.00 1 85,091,500 1 0 100 0% 1 Unit 101,700,000 1 Unit 127% DAMKAR 1.05.01.2. 07.04 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 50,000,000 Unit 116,625,000.00 4 267,597,250 4 0 100 0% 4 Unit 116,625,000 4 Unit 233% DAMKAR 1.05.01.2. 07.05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1,000,000,000 1 Unit - 3 0 3 0 100 0% 3 Unit 0 3 Unit 0% DAMKAR 1.05.01.2. 08 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Lap 210,750,000 90% 106,500,000.00 7 683,928,000 7 56,676,577 100 8% 7 Lap 163,176,577 7 Lap 77% DAMKAR 1.05.01.2. 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Lap 1,650,000 2 jenis 1,650,000.00 2 7,104,000 2 260,000 100 4% 2 Lap 1,910,000 2 Lap 116% DAMKAR 1.05.01.2. 08.02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lap 89,100,000 3 jenis 84,000,000.00 3 90,000,000 3 7,916,577 100 9% 3 Lap 91,916,577 3 Lap 103% DAMKAR 1.05.01.2. 08.03 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Lap 120,000,000 2 orang 536,684,000.00 2 586,824,000 2 48,500,000 100 8% 2 Lap 585,184,000 2 Lap 488% DAMKAR 1.05.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Perangkat Dearah yang dipelihara 10 Unit 1,017,200,000 90% 2,429,604,850.00 10 Unit 1,436,862,635 10 Unit 41,557,461 10 Unit 3% 10 Unit 2,471,162,311 10 Unit 243% DAMKAR 60 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) OPD Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Ket 13 11=10/5 X 100 12 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1.05.01.2. 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 32 Unit 264,000,000 2 jenis 380,806,750.00 32 Unit 224,902,635 32 Unit 23,820,585 32 Unit 11% 32 Unit 404,627,335 32 Unit 153% DAMKAR 1.05.01.2. 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 347,200,000 6 mobil 2 roda 2 462,188,100.00 7 Unit 587,130,000 7 Unit 16,986,876 100 3% 7 Unit 479,174,976 7 Unit 138% DAMKAR 1.05.01.2. 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 6,000,000 3 jenis 26,600,000.00 3 Unit 31,000,000 3 Unit 750,000 100 2% 3 Unit 27,350,000 3 Unit 456% DAMKAR 1.05.01.2. 09.07 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 400,000,000 4jenis 1,560,010,000.00 4 Unit 593,830,000 4 Unit 0 100 0% 4 Unit 1,560,010,000 4 Unit 390% DAMKAR 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Pembekalan Penangganan Kebakaran dan Non Kebakaran berbasis masyarakat 70 2,884,054,000 15 menit 4,413,928,741.03 70 2,793,959,500 70 56,470,761 100 2% 70 4,470,399,502 70 155% DAMKAR 1.05.04.2. 01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasil Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 13 Dok 2,714,430,000 100% 4,260,291,991.03 13 Dok 2,673,457,500 13 Dok 56,470,761 100 2% 13 Dok 4,316,762,752 13 Dok 159% DAMKAR 1.05.04.2. 01.01 Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen NSPM yang berkaitan dengan Pencegahan Kebakaran dalam Dearah Kabupaten/Kota disetiap Tahunnya 2 Dok 1,437,000,000 100% 842,828,462.00 2 Dok 667,224,000 2 Dok 54,220,761 100 8% 2 Dok 897,049,223 2 Dok 62% DAMKAR 1.05.04.2. 01.02 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Lap 50,000,000 44 Orang 27,000,000.00 1 Lap 40,500,000 1 Lap 2,250,000 100 6% 1 Lap 29,250,000 1 Lap 59% DAMKAR 1.05.04.2. 01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dok 35,000,000 100% 26,307,500.00 1 Dok 27,000,000 1 Dok 0 100 0% 1 Dok 26,307,500 1 Dok 75% DAMKAR 1.05.04.2. 01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 6 Dok 3,000,000 100% 3,000,000.00 6 Dok 0 6 Dok 0 100 6 Dok 3,000,000 6 Dok 100% DAMKAR 1.05.04.2. 01.05 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 2 Unit 30,000,000 4 unit 7,040,000.00 2 Unit 9,600,000 2 Unit 0 100 0% 2 Unit 7,040,000 2 Unit 23% DAMKAR 1.05.04.2. 01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1 Unit 1,000,000,000 3 Jenis 3,220,732,004.03 1 Unit 1,889,401,000 1 Unit 0 100 0% 1 Unit 3,220,732,004 1 Unit 322% DAMKAR 61 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) OPD Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Ket 13 11=10/5 X 100 12 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1.05.04.2. 01.07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 57 Orang 148,000,000 50% 109,690,025.00 57 Orang 37,132,500 57 Orang 0 100 0% 57 Orang 109,690,025 57 Orang 74% DAMKAR 1.05.04.2. 01.08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 20 Desa/kel urahan 1,430,000 20 Desa 999,000.00 20 Desa/kel urahan 1,250,000 20 Desa/kel urahan 0 100 0% 20 Desa/kel urahan 999,000 20 Desa/kelu rahan 70% DAMKAR 1.05.04.2. 01.09 Penyelenggaraan Kerjasama Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencagahan , Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dok 10,000,000 4 kota 22,695,000.00 1 Dok 1,350,000 1 Dok 0 100 0% 1 Dok 22,695,000 1 Dok 227% DAMKAR 1.05.04.2. 02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Jumlah dukumen data sarana prasarana dan hasil Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran 2 Dok 13,000,000 3 dukume n 12,035,000 2 Dok 11,525,000 2 Dok 0 100 0% 2 Dok 12,035,000 2 Dok 93% DAMKAR 1.05.04.2. 02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dok 10,000,000 12 Dok 10,195,000.00 1 Dok 6,525,000 1 Dok 0 100 0% 1 Dok 10,195,000 1 Dok 102% DAMKAR 1.05.04.2. 02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Dok 3,000,000 12 Dok 1,840,000.00 1 Dok 5,000,000 1 Dok 0 100 0% 1 Dok 1,840,000 1 Dok 61% DAMKAR 1.05.04.2. 03 Investigasi Kejadian Kebakaran Dukumen hasil investigasi Kejadian Kebakaran 1 Dok 3,885,000 100 % 1,854,000.00 1 Dok 9,690,000 1 Dok 0 100 0% 1 Dok 1,854,000 1 Dok 48% DAMKAR 1.05.04.2. 03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Dok 3,885,000 1 Lap 1,854,000.00 1 Dok 9,690,000 1 Dok 0 100 0% 1 Dok 1,854,000 1 Dok 48% DAMKAR 1.05.04.2. 04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pembinaan Relawan dan Sarana prasarana dalam Pencegahan Kebakaran 220 Orang 100,000,000 139,396,750.00 220 Orang 96,558,000 220 Orang 0 100 0% 220 Orang 139,396,750 220 Orang 139% DAMKAR 1.05.04.2. 04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 2160 Orang 30,000,000 20 Desa 63,749,150.00 2160 Orang 54,390,000 2160 Orang 0 100 0% 2160 Orang 63,749,150 2160 Orang 212% DAMKAR 1.05.04.2. 04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 20 Desa/kel urahan 50,000,000 20 Desa 51,642,600.00 20 Desa/kel urahan 26,168,000 20 Desa/kel urahan 0 100 0% 20 Desa/kel urahan 51,642,600 20 Desa/kelu rahan 103% DAMKAR 62 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 3 4 5 6 7 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) OPD Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Ket 13 11=10/5 X 100 12 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 1.05.04.2. 04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 2 Dok 20,000,000 20 Desa 24,005,000.00 2 Dok 16,000,000 2 Dok 0 100 0% 2 Dok 24,005,000 2 Dok 120% DAMKAR 1.05.04.2. 05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelengaraan Operasi Pencarian dan PertolonganTerhadap Kondisi Membahayakan Manusia 4 Lap 52,739,000 100% 351,000.00 4 Lap 2,729,000 4 Lap 0 100 0% 4 Lap 351,000 4 Lap 1% DAMKAR 1.05.04.2. 05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 2 Lap 1,739,000 Lap 351,000.00 2 Lap 2,729,000 2 Lap 0 100 0% 2 Lap 351,000 2 Lap 20% DAMKAR 1.05.04.2. 05.02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar 2 Dok - Dok - 2 Dok 0 2 Dok 0 100 2 Dok 0 2 Dok #DIV/0! DAMKAR 1.05.04.2. 05.03 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatandan Evakuasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 57 Orang 50,000,000 3 Unit - 57 Orang 0 57 Orang 0 100 57 Orang 0 57 Orang 0% DAMKAR 1.05.04.2. 05.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahyakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 12 Unit 1,000,000 57 Orang - 12 Unit 0 12 Unit 0 100 12 Unit 0 12 Unit 0% DAMKAR 63 Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Bidang Sosial A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 79 Nilai 20,629,494,658 78.35 Nilai 4,960,667,569 0.00 Nilai 495,657,414 0% 9% 78.00 Nilai 495,657,414 99% 2% I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Terpenuhi 79 % 76,096,479 100 % 54,630,125 62.50 % 0 80% 0% 70.25 % 0 89% 0% 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Lap 46,993,296 4 Lap 43,919,475 1 Lap 0 25% 0% 1 Lap 0 8% 0% 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Lap 29,103,183 4 Lap 10,710,650 4 Lap 0 100% 0% 4 Lap 0 33% 0% II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun 79 % 14,804,448,529 100 % 3,401,577,449 56.60 % 344,383,099 73% 10% 68 % 344,383,099 86% 2% 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 72 org/bln 14,059,220,743 19 org/bln 3,037,070,252 19 org/bln 331,747,967 79% 10% 19 org/bln 331,747,967 26% 2% 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36 Dok 717,874,502 12 Dok 350,384,197 3 Dok 8,365,132 25% 6% 3 Dok 8,365,132 8% 1% 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Lap 13,676,642 1 Lap 6,359,500 1 Lap 4,270,000 100% 78% 1 Lap 4,270,000 33% 31% 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 54 Lap 13,676,642 18 Lap 7,763,500 4 Lap 0 22% 0% 4 Lap 0 7% 0% III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Persentase Dokumen atau Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun 79 % 140,244,480 100 % 53,500,000 66.67 % 5,825,000 85% 28% 67 % 5,825,000 84% 4% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dok 33,308,064 0 Dok 0 0 Dok 0 0% 0% 0 Dok 0 0% 0% 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 140,244,480 40 Orang 53,500,000 2 Orang 3,250,000 100% 31% 2 Orang 3,250,000 33% 2% Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 60 Orang 35,061,120 0 Orang 0 20 Orang 2,575,000 100% 39% 20 Orang 2,575,000 33% 7% IV Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Persentase Paket atau Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun 79 % 750,684,472 100 % 288,548,735 54.17 % 17,413,166 69% 6% 77 % 17,413,166 98% 2% K 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 64 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 37,605,750 12 Paket 8,432,500 0 Paket 0 0% 0% 0 Paket 0 0% 0% 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 365,286,067 12 Paket 124,889,204 1 Paket 9,914,016 25% 10% 7 Paket 9,914,016 54% 3% 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket 151,702,471 12 Paket 53,580,600 1 Paket 1,190,500 50% 4% 7 Paket 1,190,500 108% 1% 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dok 12,622,005 1 Dok 2,280,000 1 Dok 0 100% 0% 1 Dok 0 33% 0% 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Lap 110,773,768 12 Lap 55,752,031 1 Lap 3,608,650 50% 10% 1 Lap 3,608,650 17% 3% 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lap 72,694,411 12 Lap 43,614,400 1 Lap 2,700,000 100% 11% 1 Lap 2,700,000 33% 4% V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Diadakan 79 % 1,577,750,400 100 % 241,338,604 0.00 % 0 0% 0% 0 % 0 0% 0% Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 876,528,000 36 Unit 95,820,504 0 Unit 0 0% 0% 36 Unit 0 1200% 0% 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 701,222,400 46 Unit 145,518,100 0 Unit 0 0% 0% 46 Unit 0 767% 0% VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia 79 % 872,671,277 100 % 414,248,067 36.11 % 110,630,999 46% 16% 36 % 110,630,999 46% 13% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 Lap 28,048,896 2 Lap 1,720,000 1 Lap 0 50% 0% 1 Lap 0 17% 0% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 9 Lap 555,368,141 36 Lap 102,656,003 1 Lap 18,313,598 33% 14% 1 Lap 18,313,598 11% 3% 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Lap 289,254,240 12 Lap 309,872,064 3 Lap 92,317,401 25% 16% 3 Lap 92,317,401 8% 32% VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan\ Pemerintahan Daerah Jumlah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang Terawat 79 % 2,407,599,021 100 % 506,824,589 0.00 % 17,405,150 0% 2% 100 % 17,405,150 127% 1% 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 90 Unit 965,330,489 31 Unit 236,661,831 0 Unit 11,720,150 0% 4% 31 Unit 11,720,150 34% 1% 2 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 150 Unit 525,916,800 3 Unit 1,454,000 0 Unit 0 0% 0% 3 Unit 0 2% 0% 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 Unit 149,054,530 50 Unit 13,736,000.00 0 Unit 310,000 0% 2% 50 Unit 310,000 67% 0% 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 767,297,202 5 Unit 254,972,758.00 0 Unit 5,375,000 0% 1% 5 Unit 5,375,000 56% 1% B PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 85 % 1,100,129,302 50 % 360,609,750 0.00 % 49,821,000 0% 15% 50 % 49,821,000 59% 5%Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 65 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 I Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota 85 % 84,581,224 0 % 12,409,200 0.00 % 0 0% 0% 0 % 0 0% 0% 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 12 Dok 84,581,224 0 Dok 12,409,200 0 Dok 0 0% 0% 0 Dok 0 0% 0% II Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota 85 % 1,015,548,078 100 % 348,200,550 0.00 % 49,821,000 0% 15% 100 % 49,821,000 118% 5% 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 72,293,130 80 Orang 14,927,100 0 Orang 0 0% 0% 0 Orang 0 0% 0% 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 868,925,098 20 Orang 249,839,900 0 Orang 48,996,000 0% 16% 0 Orang 48,996,000 0% 6% 3 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Lembaga 74,329,850 72 Lembaga 83,433,550.00 0 Lembaga 825,000 0% 10% 0 Lembaga 825,000 0% 1% C PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS 85 % 9,433,289,300 70 % 2,375,312,174 16.21 % 32,612,439 19% 2% 16 % 32,612,439 19% 0% I Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti 85 % 5,320,034,755 58 % 1,048,423,588 0.00 % 4,325,359 0% 1% 0 % 4,325,359 0% 0% 1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 380 Orang 237,246,250 66 Orang 36,224,800.00 0 Orang 0 0% 0% 0 Orang 0 0% 0% 2 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 129 Orang 2,662,233,000.000 351 Orang 528,745,000.00 0 Orang 4,325,359 0% 1% 351 Orang 4,325,359 272% 0% 4 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 103 Orang 2,420,555,505 48 Orang 483,453,788.00 II Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti 85 % 4,113,254,545 82 % 1,326,888,586 16.21 % 28,287,080 19% 2% 49 % 28,287,080 58% 1% Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 66 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 1 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 3,401 Orang 572,434,452 730 Orang 374,782,270 500 Orang 4,325,359 25% 2% 500 Orang 4,325,359 15% 1% 2 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 325 Orang 769,942,963 103 Orang 166,485,316 26 Orang 21,751,721 24% 7% 26 Orang 21,751,721 8% 3% 3 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 38,230,500 18 Orang 3,700,000 4 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 63 Dok 2,732,646,630 22 Dok 781,921,000 0 Dok 2,210,000 0% 0% 22 Dok 2,210,000 35% 0% D PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 85 % 27,947,329,071 100 % 11,151,015,149 0.00 % 21,288,319 0% 0% 100 % 21,288,319 118% 0% I Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval 85 % 27,947,329,071 100 % 11,151,015,149 0.00 % 21,288,319 0% 0% 100 % 21,288,319 118% 0% Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 4966 Orang 26,066,250 0 Orang 0 0 Orang 0 0% 0% 0 Orang 0 0% 0% 1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 600,253 Keluarga 532,793,601 214,620 Keluarga 149,191,363 0 Keluarga 16,963,000 0% 10% 214,620 Keluarga 16,963,000 36% 3% 2 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 15166 Keluarga 27,414,535,470 7,891 Keluarga 11,001,823,786 0 Keluarga 4,325,319 0% 0% 7,891 Keluarga 4,325,319 52% 0% E PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani 85 % 863,840,278 93 % 320,808,500 32.00 % 36,000,000 38% 10% 32 % 36,000,000 38% 4% I Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 85 % 110,567,028 86 % 70,740,500 32.00 % 0 38% 0% 32 % 0 38% 0% 1 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 300 Orang 110,567,028 375 Orang 70,740,500 32 Orang 0 32% 0% 32 Orang 0 11% 0% Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota 85 % 753,273,250 100 % 250,068,000 83.33 % 36,000,000 98% 12% 83 % 36,000,000 98% 5% Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 54 Orang 753,273,250 72 Orang 250,068,000 15 Orang 36,000,000 83% 12% 15 Orang 36,000,000 28% 5% F PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase Pengelolaan TMP 85 % 187,276,916 100 % 67,439,900 0.00 % 0 0% 0% 100 % 0 118% 0% Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 67 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 A Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP 85 % 187,276,916 100 % 67,439,900 0.00 % 0 0% 0% 100 % 0 118% 0% 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 1,686 Makam 187,276,916 560 Makam 67,439,900 0 Makam 0 0% 0% 100 Makam 0 6% 0% URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK A PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah 100 % 1,062,125,838 105 % 308,574,000 10.20 % 25,628,359 10% 11% 58 % 25,628,359 58% 2% I Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah PD yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan PUG 100 % 363,898,591 100 % 53,910,000 0.00 % 4,325,359 0% 11% 50 % 4,325,359 50% 1% 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dok 25,024,545 1 Dok 3,732,000 1 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dok 167,525,426 1 Dok 15,233,000.00 0 Dok 0 0% 0% 1 Dok 0 17% 0% 3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Perangkat Daerah 85,674,310 42 Perangkat Daerah 29,162,000.00 21 4 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Perangkat Daerah 85,674,310 42 Perangkat Daerah 5,783,000.00 21 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG 45 Orang 85,674,310 42 Orang 29,162,000.00 0 Orang 4,325,359 0% 15% 21 Orang 4,325,359 47% 5% Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 45 Orang 85,674,310 42 Orang 5,783,000.00 0 Orang 0 0% 0% 21 Orang 0 47% 0% II Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota 100 % 157,803,750 100 % 18,078,000 0.00 % 0 0% 0% 50 % 0 50% 0% Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaa n Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial 68 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 1 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dok 99,303,750 4 Dok 8,160,000.00 0 Dok 0 0% 0% 2 Dok 0 50% 0% 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 65 Organisasi 58,500,000 65 Organisasi 9,918,000 33 III Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan 100 % 540,423,497 116 % 236,586,000 10.20 % 21,303,000 10% 11% 63 % 21,303,000 63% 4% 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan 65 Lembaga 33,018,497 65 Lembaga 9,433,000 0 Lembaga 0 0% 0% 33 Lembaga 0 50% 0% 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 3.175 Orang 375,000,000 2,675 Orang 219,153,000 352 Orang 21,303,000 20% 11% 1,514 Orang 21,303,000 47669% 6% 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dok 132,405,000 1 Dok 8,000,000 1 B PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan 100 % 1,075,444,811 62 % 209,186,000 0.00 % 4,025,359 0% 1% 31 % 4,025,359 31% 0% Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani 100 % 332,895,157 0 % 0 0.00 % 0 0% 0% 0 % 0 0% 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Dok 283,243,282 0 Dok 0 0 Dok 0 0% 0% 0 Dok 0 0% 0% I Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Rujukan yang Ditangani 100 % 963,719,250 25 % 150,000,000 0.00 % 4,025,359 0% 2% 12 % 4,025,359 12% 0% 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 1.110 Orang 963,719,250 92 Orang 150,000,000 0 Orang 0 0% 0% 46 Orang 0 4% 0% Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaa n Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak 69 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Layanan 49,651,875 0 Layanan 0 0 Layanan 4,025,359 0% 3% 0 Layanan 4,025,359 0% 8% II Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan 100 % 111,725,561 100 % 59,186,000 0.00 % 0 0% 0% 50 % 0 50% 0% 1 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Dok 111,725,561 8 Dok 59,186,000.00 0 Dok 0 0% 0% 4 Dok 0 33% 0% C PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Lembaga/ Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender 100 % 653,000,000 82 % 144,329,238 0.00 % 15,676,696 0% 12% 41 % 15,676,696 41% 2% I Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 100 % 277,000,000 98 % 55,246,094 0.00 % 4,325,359 0% 9% 49 % 4,325,359 49% 2% 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Perangkat Daerah 63,000,000 52 Perangkat Daerah 9,592,000 26 2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dok 153,000,000 1 Dok 35,966,094 0 Dok 4,325,359 0% 9% 1 Dok 4,325,359 17% 3% 3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Lap 61,000,000 0 Lap 9,688,000.00 0 II Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan 100 100% 189,000,000 50 % 29,144,000 0.00 % 0 0% 0% 25 % 0 25% 0% 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan 50 Lembaga 63,000,000 0 Lembaga 9,674,000.00 0 Gender, Pemberdayaa n Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaa n Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak 70 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 63,000,000 50 Orang 9,510,000.00 0 Orang 0 0% 0% 25 Orang 0 17% 0% 3 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dok 63,000,000 1 Dok 9,960,000 1 III Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan KG dan Hak Anak 100 % 187,000,000 98 % 59,939,144 0.00 % 11,351,337 0% 16% 49 % 11,351,337 49% 6% 1 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 330 Layanan 187,000,000 98 Layanan 59,939,144.00 0 Layanan 11,351,337 0% 16% 49 Layanan 11,351,337 15% 6% D PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak 100 % 85,386,500 100 % 17,684,394 0.00 % 0 0% 0% 50 % 0 50% 0% I Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Menghimpun Data Gender serta Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 100 % 85,386,500 100 % 17,684,394 0.00 % 0 0% 0% 50 % 0 50% 0% 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 60 Dok 46,400,000 20 Dok 10,943,394 0 Dok 0 0% 0% 10 Dok 0 17% 0% 2 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 24 Dok 38,986,500 2 Dok 6,741,000 1 E PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak 100 % 902,839,366 117 % 356,207,194 16.67 % 8,650,718 17% 4% 67 % 8,650,718 67% 1% I Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Kelembagaan PHA 100 % 902,839,366 117 % 356,207,194 16.67 % 8,650,718 17% 6% 67 % 8,650,718 67% 1% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 1 Organisasi 236,283,144 2 Organisasi 101062000 0 Organisasi 0 0% 0% 1 Organisasi 0 100% 0% Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaa n Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaa n Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak 71 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Dok 666,556,222 5 Dok 255,145,194 1 Dok 8,650,718 33% 6% 3 Dok 8,650,718 100% 1% Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota Jumlah Kecamatan yang Menyediakan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 100 % 496,518,750 0 % 0 0.00 % 0 0% 0% 0 % 0 0% 0% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kot 2 Dok 496,518,750 0 Dok 0 0 Dok 0 0% 0% 0 Dok 0 0% 0% F PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 100 % 1,092,600,875 52.22 % 168,980,591 7.00 % 0 7% 0% 30 % 0 30% 0% I Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Ditangani 100 % 569,341,500 0 % 6,166,000 0.00 % 0 0% 0% 0 % 0 0% 0% Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota 30 Dok 569,341,500 0 Dok 6,166,000 0 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KT 30 Perangkat Daerah 569,341,500 0 Perangkat Daerah 0 0 Orang 0 0% 0% 0 Perangkat Daerah 0 0% 0% Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota 2 Dok 331,012,500 0 Dok 0 0 Dok 0 0% 0% 0 Dok 0 0% 0% II Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Anak Korban Kekerasan yang Mendapatakan Pelayanan Perlindungan Khusus Anak 100 % 275,000,000 46.67 % 70,369,591 7.00 % 0 7% 0% 27 % 0 27% 0% 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan 55 Orang 150,000,000 59 Orang 66,569,591.00 7 Orang 0 14% 0% 33 Orang 0 60% 0% 2 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 105 Layanan 125,000,000 3 Orang 3,800,000.00 0 Orang 0 0% 0% 2 Orang 0 1% 0% Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Kegiatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100 % 248,259,375 110 % 92,445,000 0.00 % 0 0% 0% 55 % 0 55% 0% Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 10 Kegiatan 248,259,375 11 Kegiatan 92,445,000.00 6 Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaa n Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Meningkatnya Kesetaraan, Keadilan Gender, Pemberdayaa n Perempuan serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak 72 Rp Rp Rp K Rp Rp K RpK 6 3 42 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab 12 K Kode 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 K Ket. 13 No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 8 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Kota Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMP 0 Orang 0 0 Orang 0.00 0 Orang 0 0% 0% 0 Orang 0 73 DINAS TENAGA KERJA Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 2.07.03. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster 100 % 4,412,400,000 100 % 3,485,123,796 1,867,845,900 - 100 3,485,123,796 100.00 78.98 Dinas Tenaga Kerja 2.07.03.2.0 1 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi 60 % 4,072,400,000 60,20 % 3,416,293,796 1,867,845,900 - 60.2 3,416,293,796 100.33 83.89 Dinas Tenaga Kerja 2.07.03.2.0 1.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 350 Orang 4,072,400,000 280 orang 3,416,293,796 140 orang 1,867,845,900 40 orang - 29 - 320 3,416,293,796 91.43 83.89 Dinas Tenaga Kerja 2.07.03.2.0 2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Persentase LPK swasta yang dibina 83 % 260,000,000 50 % 0 79,850,000 45 lembaga - - 95 - 114.46 0.00 Dinas Tenaga Kerja 2.07.03.2.0 2.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 45 Lembaga 260,000,000 50 Lembaga 0 45 lembaga 79,850,000 45 lembaga - 100 - 45 - 100.00 0.00 Dinas Tenaga Kerja 2.07.03.2.0 4 Konsultansi Produktivitas Perusahaan Kecil Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas 15 % 80,000,000 30 % 14,800,000 29,947,000 - 30 14,800,000 200.00 18.50 Dinas Tenaga Kerja 2.07.03.2.0 4.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 75 Perusaha an 80,000,000 50 Perusaha an 14,800,000 15 perusaha an 29,947,000 - - 50 14,800,000 66.67 18.50 Dinas Tenaga Kerja 2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 85 % 2,072,500,000 73,21 % 1,674,948,157 73.21 1,674,948,157 86.13 80.82 Dinas Tenaga Kerja 2.07.04.2.0 1 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja 88 % 1,352,500,000 57,79 % 1,318,608,957 401,852,800 57.79 1,318,608,957 65.67 97.49 Dinas Tenaga Kerja 2.07.04.2.0 1.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi 330 Orang 825,000,000 60 Orang 114,291,000 50 orang 49,975,000 - - 60 114,291,000 18.18 13.85 Dinas Tenaga Kerja Pelayan Antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL - 60 orang 286,916,000 - - 0 2.07.04.2.0 1.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD 60 Orang 140,000,000 50 Orang 194,878,500 64,961,800 50 194,878,500 83.33 139.20 Dinas Tenaga Kerja 2.07.04.2.0 1.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja 2700 Orang 387,500,000 401 Orang 1,009,439,457 40 orang - 401 1,009,439,457 14.85 260.50 Dinas Tenaga Kerja 2.07.04.2.0 3 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online 90 % 720,000,000 58,60 % 356,339,200 179,125,000 58.6 356,339,200 65.11 49.49 Dinas Tenaga Kerja 2.07.04.2.0 3.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 2900 Orang 720,000,000 2.432 Orang 356,339,200 250 orang 179,125,000 - - 2.432 356,339,200 0.08 49.49 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP Perangkat Daerah 81.5 nilai 16,216,964,000 75,65 nilai 3,659,702,214 75.65 3,659,702,214 92.82 22.57 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 8 Lap 47,040,000 14 Lap 25,580,000 14 25,580,000 175.00 54.38 Dinas Tenaga Kerja 5 6 Ket 1312 K 10=6+8 11=10/5 X 1007 9=8/7 x 100% 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 K K K K 8 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 74 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 5 6 Ket 1312 K 10=6+8 11=10/5 X 1007 9=8/7 x 100% 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 K K K K 8 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2.07.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16 Lap 47,040,000 2 Lap 25,580,000 20 Lap 8,224,000 - - 2 25,580,000 12.50 54.38 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah - 6 Lap 7,508,000 - - 0 - 2.07.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 25 Dok 7,690,899,000 20 Dok 1,688,272,355 2 2,769,294,619 2 Dok 213,100,366 100 8 22 1,901,372,721 88.00 24.72 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 orang 7,659,399,000 156 orang 1,684,172,355 14 orang 2,765,166,619 28 orang 213,100,366 200 8 28 1,897,272,721 133.33 24.77 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Lap 31,500,000 1 Lap 4,100,000 4 Lap 4,128,000 - - 1 4,100,000 25.00 13.02 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 60 Dok 1,286,793,000 7 Dok 406,398,741 271,131,038 - 7 406,398,741 11.67 31.58 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 paket 82,500,000 1 paket 7,140,415 1 paket 753,000 - - 1 7,140,415 25.00 8.66 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 paket 195,000,000 1 paket 66,113,312 1 paket 63,668,878 - - 1 66,113,312 25.00 33.90 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 paket 75,918,000 1 paket 12,749,200 1 paket 9,219,160 - - 1 12,749,200 25.00 16.79 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 6.0006 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap 60,375,000 1 Lap 10,255,000 4 Lap 6,000,000 - - 1 10,255,000 8.33 16.99 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap 765,000,000 1 Lap 293,180,814 12 Lap 174,490,000 - - 1 293,180,814 8.33 38.32 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 6.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dok 90,000,000 1 Dok 14,560,000 1 Dok 14,000,000 - - 1 14,560,000 8.33 16.18 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 6.006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 12 Dok 18,000,000 1 Dok 2,400,000 12 Dok 3,000,000 - - 1 2,400,000 8.33 13.33 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan 32 unit 700,000,000 1 unit 310,788,950 496,566,800 - 1 310,788,950 3.13 44.40 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 7.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 unit 220,000,000 44 unit 87,748,950 36 unit 38,382,300 - - 44 87,748,950 220.00 39.89 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 7.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 unit 240,000,000 10 unit 194,540,000 28 unit 444,878,850 - - 10 194,540,000 100.00 81.06 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 7.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 unit 240,000,000 3 unit 28,500,000 98 unit 13,305,650 - - 3 28,500,000 37.50 11.88 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36 Lap 1,556,460,000 14 Lap 454,383,464 481,130,000 2 Lap 33,186,005 7 16 487,569,469 44.44 31.33 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap 30,000,000 1 Lap 3,000,000 12 Lap 2,390,000 - - 1 3,000,000 8.33 10.00 Dinas Tenaga Kerja 75 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 5 6 Ket 1312 K 10=6+8 11=10/5 X 1007 9=8/7 x 100% 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 K K K K 8 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2.07.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 294,000,000 1 Lap 47,553,464 12 Lap 30,000,000 - - 1 47,553,464 8.33 16.17 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 1,232,460,000 1 Lap 403,830,000 12 Lap 448,740,000 1 Lap 33,186,005 8 7 2 437,016,005 16.67 35.46 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 25 unit 4,935,772,000 28 unit 774,278,704 373,008,500 - 28 774,278,704 112.00 15.69 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 unit 228,000,000 1 unit 47,965,777 1 unit 48,650,000 - - 1 47,965,777 100.00 21.04 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 unit 677,772,000 10 unit 144,407,973 5 unit 94,508,500 - - 10 144,407,973 100.00 21.31 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 9.0005 Pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang dipelihara 20 unit 3,000,000 - - 0 - 2.07.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 unit 200,000,000 3 unit 29,798,000 17 unit 10,150,000 - - 3 29,798,000 50.00 14.90 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 3,675,000,000 3 unit 545,106,954 3 unit 209,700,000 - - 3 545,106,954 100.00 14.83 Dinas Tenaga Kerja 2.07.01.2.0 9.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 17 unit 155,000,000 12 unit 7,000,000 17 unit 7,000,000 - - 12 7,000,000 70.59 4.52 Dinas Tenaga Kerja 3.32.03 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan 60 % 900,000,000 6,67 % 17,850,000 31,500,000 6.67 17,850,000 11.12 1.98 Dinas Tenaga Kerja 3.32.03.2.0 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase calon transmigran yang diberangkatkan 60 % 900,000,000 6,67 % 17,850,000 6.67 17,850,000 11.12 1.98 Dinas Tenaga Kerja 3.32.03.2.0 1.0004 Pemindahan dan Penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/kota Jumlah calon lokasi penempatan tranmigran yang dilaksanakan penjajakan - 0 - 2 KK 8,000,000 - - 0 - 0.00 0.00 3.32.03.2.0 1.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan 4 lokasi 225,000,000 1 lokasi - 1 lokasi 2,000,000 - - 1 - 25.00 s Dinas Tenaga Kerja 3.32.03.2.0 1.0018 Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi 10 KK 375,000,000 0 KK 17,850,000 0 17,850,000 0.00 4.76 Dinas Tenaga Kerja 3.32.03.2.0 1.0019 Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku) Jumlah bantuan permodalan yang diberika kepada transmigran - 2 paket 20,000,000 - - 0 - 3.32.03.2.0 1.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi 7 lokasi 300,000,000 1 lokasi - 1 lokasi 1,500,000 - - 1 - 14.29 0.00 Dinas Tenaga Kerja 2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja Prosentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu 100 % 150,000,000 100 % 111,288,900 100 111,288,900 100.00 74.19 Dinas Tenaga Kerja 2.07.02.2.0 1. Penyusunan Rencana Kerja (RTK) Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja 1 Dok 150,000,000 1 Dok 111,288,900 1 111,288,900 100.00 74.19 Dinas Tenaga Kerja 2.07.02.2.0 1.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro yang disusun 1 Dok 150,000,000 1 Dok 111,288,900 1 111,288,900 100.00 74.19 Dinas Tenaga Kerja 76 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 5 6 Ket 1312 K 10=6+8 11=10/5 X 1007 9=8/7 x 100% 1 2 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 3 4 K K K K 8 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 2.07.05 Program Hubungan Industrial Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan 90 % 1,745,000,000 100 % 935,487,022 100 935,487,022 111.11 53.61 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05.2.0 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja di atas 50% 102 Perusaha an 288,000,000 177 Perusaha an 8,850,000 19,130,000 177 8,850,000 173.53 3.07 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05.2.0 1.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah data dan informasi Sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta Pengupahan 91 Lap 288,000,000 0 Lap 8,850,000 5 perkara 19,130,000 - - 0 8,850,000 0.00 3.07 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05.2.0 2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Angka Sengketa Perusahaan per Tahun 2 % 1,457,000,000 0.45 % - 1,641,401,800 - 0.45 - 22.50 0.00 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05.2.0 2.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan HI yang Dicegah 14 Perkara 297,000,000 0 Perkara 926,636,122 5 perkara 205,571,600 - - 0 926,636,122 0.00 312.00 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05.2.0 2.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan HI yang Terselesaikan 9 Perkara 250,000,000 0 Perkara 64,228,000 4 perkara 30,723,000 - - 0 64,228,000 0.00 25.69 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05.2.0 2.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 50 Lembaga 625,000,000 1 Lembaga 48,740,000 1 lembaga 80,209,000 - - 1 48,740,000 2.00 7.80 Dinas Tenaga Kerja 2.07.05.2.0 2.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 90 Orang 285,000,000 15.568 Orang 554,742,922 23231 orang 1,324,898,200 - - 15.568 554,742,922 17.30 194.65 Dinas Tenaga Kerja 77 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 80.15 7,032,129,130 80.10 5,168,546,239 396,388,674 - 0.077 0 396,388,674 0.00 5.64 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yang tersusun 7 21,074,135 7 Dok 49,669,750 3,600,000 - 0.072 0 3,600,000 0.00 17.08 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 10,000,000 8 Dok 28,204,100 3,600,000 - 0.128 0 3,600,000 0.00 36.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 11,074,135 4 Lap 21,465,650 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun 12 4,668,636,000 12 Dok 3,985,900,059 335,947,587 - 0.084 0 335,947,587 0.00 7.20 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 4,656,636,000 23 Orang/Bulan 3,948,722,059 332,347,587 - 0.084 0 332,347,587 0.00 7.14 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 6,000,000 1 Lap 10,742,000 3,600,000 - 0.335 0 3,600,000 0.00 60.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 6,000,000 12 Lap 26,436,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun 30 30,000,000 30 Paket 43,150,000 7,400,000 - 0.171 0 7,400,000 0.00 24.67 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 10,000,000 10 Orang 42,150,000 6,900,000 - 0.164 0 6,900,000 0.00 69.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 20,000,000 23 Orang 1,000,000 500,000 - 0.500 0 500,000 0.00 2.50 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan 17 317,000,000 17 Lap 254,022,701 7,423,450 - 0.029 0 7,423,450 0.00 2.34 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 10,000,000 1 Paket 4,999,850 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 10,000,000 1 Paket 9,132,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 1. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 78 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5,000,000 1 Paket 2,319,851 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 120,000,000 1 Paket 91,291,000 6,888,450 - 0.075 0 6,888,450 0.00 5.74 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 37,000,000 1 Paket 4,000,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dok 10,000,000 3 Dok 6,600,000 535,000 - 0.081 0 535,000 0.00 5.35 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Lap 25,000,000 3 Lap 5,000,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Lap 100,000,000 30 Lap 130,680,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan 31 Unit 1,092,601,483 31 Unit 211,019,279 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 700,000,000 10 Unit - - - #DIV/0! 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 92,601,483 11 Unit 28,667,900 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 300,000,000 10 Unit 182,351,379 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 26 Lap 536,364,000 26 Lap 227,530,000 37,848,673 - 0.166 0 37,848,673 0.00 7.06 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Lap 4,500,000 3 Lap 1,450,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lap 100,000,000 2 Lap 60,400,000 12,480,739 - 0.207 0 12,480,739 0.00 12.48 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 21 Lap 431,864,000 20 Lap 165,680,000 25,367,934 - 0.153 0 25,367,934 0.00 5.87 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara 14 Unit 366,453,512 14 Unit 397,254,450 4,168,964 - 0.010 0 4,168,964 0.00 1.14 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 80,000,000 1 Unit 68,310,000 882,964 - 0.013 0 882,964 0.00 1.10 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 79 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 100,000,000 3 Unit 96,894,450 3,286,000 - 0.034 0 3,286,000 0.00 3.29 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 5,000,000 30 Unit 12,000,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 15,000,000 41 Unit 20,050,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 166,453,512 1 Unit 200,000,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Diversifikasi Pangan Lokal 100% 690,000,000 100% 1,975,193,600 14,400,000 - 0.007 0 14,400,000 0.00 2.09 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah ketersediaan Pangan yang tersedia 1 Lap 60,000,000 1 Lap 1,128,667,200 14,400,000 - 0.013 0 14,400,000 0.00 24.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 1 Lap 60,000,000 4 Lap 859,607,200 7,200,000 - 0.008 0 7,200,000 0.00 12.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan 10 Unit 224,790,000 7,200,000 - 0.032 0 7,200,000 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 12 Dok 21,535,000 - - 0.000 0 - 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 12 Dok 22,735,000 - - 0.000 0 - 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan dan keseimbangan cadangan panganKabupaten/Kota 115 Ton 500,000,000 115 Ton 145,200,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 80 Ton 500,000,000 8 Ton 145,200,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Jumlah Angka Kecukupan Gizi 1 Dok 130,000,000 1 Dok 701,326,400 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dok 30,000,000 1 Dok 5,415,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 80 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Lap 100,000,000 3 Lap 695,911,400 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Sampel Pangan Aman yang dikonsumsi 100% - 100% 121,308,850 3,600,000 - 0.030 0 3,600,000 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujiankeamanan pangan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota Jumlah Sampel Aman Pangan 30 Sampel - 2 Dok 30 Sampel 121,308,850 3,600,000 - 0.030 0 3,600,000 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 10 Dok 100 Dok 45,575,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 50 Dok 75,733,850 3,600,000 - 0.048 0 3,600,000 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Persentase Produksi Perikanan Non Budidaya 96.69% 130,000,000 96.38% 62,151,500 12,600,000 - 0.203 0 12,600,000 0.00 9.69 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Produksi Perikanan Non Budidaya 260 Kg 130,000,000 255 Kg 62,151,500 12,600,000 - 0.203 0 12,600,000 0.00 9.69 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dok 30,000,000 1 Dok 7,972,500 1,800,000 - 0.226 0 1,800,000 0.00 6.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 4 Unit 100,000,000 1 Unit 54,179,000 10,800,000 - 0.199 0 10,800,000 0.00 10.80 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase Produksi Perikanan Budidaya 94.40% 930,000,000 93.52% 124,778,884 1,800,000 - 0.014 0 1,800,000 0.00 0.19 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 7.250 Ton 100,000,000 6.378 Ton 8,420,750 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 10 Kelompok 100,000,000 1 Kelompok 8,420,750 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 100% 830,000,000 100% 116,358,134 1,800,000 - 0.015 0 1,800,000 0.00 0.22 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dok 30,000,000 1 Dok 7,972,500 1,800,000 - 0.226 0 1,800,000 0.00 6.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 2. 81 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 48 Unit 500,000,000 2 Unit 50,398,750 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dok 100,000,000 1 Dok 47,439,384 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 60 Orang 200,000,000 5 Unit 10,547,500 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase Pelanggaran yang ditangani 100% - 100% 12,078,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok yang sudah menerima sosialisasi Pengawasan Sumber Daya Perikanan 5 Kelompok - 4 Kelompok 12,078,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 4 Pelaku Usaha 12,078,000 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Konsumsi Ikan 35 Kg/Kapita/ Tahun 850,000,000 33 Kg/Kapita/T ahun 783,150,210 10,800,000 - 0.014 0 10,800,000 0.00 1.27 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Jumlah Tanda Daftar Usaha (TDU) Pengolahan Hasil Perikanan 1 Dok 30,000,000 1 Dok 7,972,500 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1 Dok 30,000,000 1 Dok 7,972,500 - - 0.000 0 - 0.00 0.00 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Data angka konsumsim ikan 5 Pelaku Usaha 820,000,000 5 Pelaku Usaha 775,177,710 10,800,000 - 0.014 0 10,800,000 0.00 1.32 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 35 Ton 820,000,000 3 Ton 775,177,710 10,800,000 - 0.014 0 10,800,000 0.00 1.32 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 82 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun 80 % 1,200,000,000 80 % 428,763,829 80 % 564,995,800 80 564,995,800 100 100 80 439,581,125 100 36.63 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.02.2. 01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun 2 Dok 1,200,000,000 2 Dok 428,763,829 2 Dok 397,231,850 2 397,231,850 100 100 2 439,581,125 100 36.63 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.02.2. 01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dok 600,000,000 1 Dok 235,551,069 1 Dok 220,199,200 1 220,199,200 100 100 1 246,368,365 100 41.06 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.02.2. 01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota 3 Dok 600,000,000 1 Dok 193,212,760 1 Dok 177,032,650 1 177,032,650 100 100 1 193,212,760 33.33 32.20 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.02.2. 02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jumlah dokumen KLHS dan laporan pelaksanaan KLHS yang tersusun 167,763,950 0 167,763,950 100 2.11.02.2. 02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun 167,763,950 0 167,763,950 100 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 100 % 600,000,000 100 % 146,291,632 100 % 123,871,250 100 123,871,250 100 100 100 155,586,008 100 25.93 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.10.2. 01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti 1 Dok 600,000,000 1 Dok 146,291,632 1 Dok 123,871,250 1 123,871,250 100 100 1 155,586,008 100 25.93 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.10.2. 01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kotai Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 1 Dok 600,000,000 1 Dok 146,291,632 1 Dok 123,871,250 1 123,871,250 100 100 1 155,586,008 100 25.93 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan 70 % 600,000,000 70 % 90,056,460 70 % 116,106,100 70 116,106,100 100 100 70 127,241,460 100 21.21 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.09.2. 01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah lembaga yang mendapatkan penghargaan 1 Dok 600,000,000 1 Dok 90,056,460 1 Dok 116,106,100 1 116,106,100 100 100 1 127,241,460 100 21.21 Dinas Lingkungan Hidup 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100% 2 3 4 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket. 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 83 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100% 2 3 4 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket. 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2.11.09.2. 01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 5 entititas 600,000,000 5 entititas 90,056,460 5 entititas 116,106,100 5 116,106,100 100 100 5 127,241,460 100 21.21 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH 100 % 1,800,000,000 100 % 300,972,143 100 % 221,375,750 100 221,375,750 100 100 100 304,888,143 100 16.94 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.08.2. 01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup 5 lembag a 1,800,000,000 5 lembaga 300,972,143 5 lembag a 221,375,750 5 221,375,750 100 100 5 304,888,143 100 16.94 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.08.2. 01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah dokumen yang disusun thd Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dok 600,000,000 2 Dok 90,598,768 2 Dok 55,627,200 2 55,627,200 100 100 2 94,514,768 100 15.75 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.08.2. 01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 50 Orang 600,000,000 50 Orang 101,064,225 50 Orang 126,979,150 50 126,979,150 100 100 50 101,064,225 100 16.84 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.08.2. 01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompo k masyarakat Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH 2 Lembag a 600,000,000 2 Lembag a 109,309,150 2 Lembag a 38,769,400 2 38,769,400 100 100 2 109,309,150 100 18.22 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PPLH Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan 63 % 600,000,000 63 % 158,456,478 63 % 128,429,800 63 128,429,800 100 100 63 158,456,478 100 26.41 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.06.2. 01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang di di awasi dan dibina 2 Lap 600,000,000 2 Lap 158,456,478 2 Lap 128,429,800 2 128,429,800 100 100 2 158,456,478 100 26.41 Dinas Lingkungan Hidup 84 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100% 2 3 4 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket. 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2.11.06.2. 01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dok 600,000,000 1 Dok 158,456,478 1 Dok 128,429,800 1 128,429,800 100 100 1 158,456,478 100 26.41 Dinas Lingkungan Hidup 2 0 - 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase volume sampah yang terkelola 70 % 20,850,000,000 70 % 8,268,899,040 70 % 7,931,747,390 70 7,931,747,390 100 100 70 8,901,583,306 100 42.69 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11.2, 01 Pengelolaan Sampah volume sampah yang terkelola 500 TON 20,850,000,000 500 TON 8,268,899,040 500 TON 7,931,747,390 500 7,931,747,390 100 100 500 8,901,583,306 100 42.69 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11.2. 01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 6 kelompo k 1,050,000,000 6 kelompo k 256,649,374 6 kelompo k 284,863,160 6 284,863,160 100 100 6 282,036,218 100 26.86 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11.2. 01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 2 unit 600,000,000 2 unit 1,588,405,529 2 unit 260,287,600 2 260,287,600 100 100 2 1,588,405,529 100 264.73 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11.2. 01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembalii 120 ton 1,200,000,000 0 Lap 390,064,495 0 Lap 804,439,500 0 804,439,500 #DIV/0! 100 0 427,031,999 0 35.59 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11.2. 01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 500 ton 18,000,000,000 500 ton 6,033,779,642 500 ton 6,582,157,130 500 6,582,157,130 100 100 500 6,604,109,560 100 36.69 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LIMBAH B3 Persentase rincian teknis yang di verifikasi 75 % 1,800,000,000 75 % 266,505,572 75 % 218,107,420 75 218,107,420 100 100 75 276,927,368 100 15.38 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05.2. 01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah usulan rincian teknis yang sesuai standart 1 Dok 1,200,000,000 1 Dok 231,968,947 1 Dok 218,107,420 1 218,107,420 100 100 1 242,390,743 100 20.20 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05.2. 01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dok 600,000,000 1 Dok 119,771,962 1 Dok 96,327,250 1 96,327,250 100 100 1 119,771,962 100 19.96 Dinas Lingkungan Hidup 85 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100% 2 3 4 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket. 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2.11.05.2. 01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbahn B3 10 Lap 600,000,000 10 Lap 112,196,985 10 Lap 121,780,170 10 121,780,170 100 100 10 122,618,781 100 20.44 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05.2. 02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten/kota 1 Dok 600,000,000 1 Dok 34,536,625 1 Dok 144,728,200 1 144,728,200 100 100 1 34,786,625 100 5.80 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05.2. 02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya 1 Dok 600,000,000 1 Dok 34,536,625 1 Dok 144,728,200 1 144,728,200 100 100 1 34,786,625 100 5.80 Dinas Lingkungan Hidup 3 0 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase sample pengujian berkualitas baik 60 % 2,550,000,000 45 % 524,362,203 45 % 648,176,618 45 648,176,618 100 100 45 546,764,521 75 21.44 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03.2. 01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan 19 sampel 2,550,000,000 19 sampel 524,362,203 19 sampel 648,176,618 19 648,176,618 100 100 19 546,764,521 100 21.44 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03.2. 01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dok 900,000,000 1 Dok 84,882,340 1 Dok 207,818,650 1 207,818,650 100 100 1 89,208,318 100 9.91 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03.2. 01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dok 600,000,000 1 Dok 201,154,750 1 Dok 94,106,700 1 94,106,700 100 100 1 201,154,750 100 33.53 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03.2. 01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 1 Dok 1,050,000,000 1 Dok 238,325,113 1 Dok 346,251,268 1 346,251,268 100 100 1 256,401,453 100 24.42 Dinas Lingkungan Hidup 86 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100% 2 3 4 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket. 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KEHATI Persentase pemenuhan target RTH 1.11 % 24,300,000,000 0.87 % 10,237,139,175 0.87 % 5,327,844,077 0.87 5,327,844,077 100 100 0.9 10,598,782,241 81.08 43.62 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.04.2. 01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Luas RTH yang dibangun dan dikelola 15.481 Hektar 24,300,000,000 15 Hektar 10,237,139,175 15 Hektar 5,327,844,077 15 5,327,844,077 100 100 15 10,598,782,241 96.89 43.62 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.04.2. 01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 10.3 Hektar 21,000,000,000 0 Hektar 8,705,605,877 0 Hektar 4,374,328,457 0 4,374,328,457 100 0 9,003,066,165 0 42.87 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.04.2. 01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola 15 Unit 600,000,000 15 Unit 449,782,293 15 Unit 475,048,870 15 475,048,870 100 100 15 450,532,293 100 75.09 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.04.2. 01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 7 unit 2,700,000,000 0 HA 1,081,751,005 0 HA 478,466,750 0 478,466,750 100 0 1,145,183,783 0 42.41 Dinas Lingkungan Hidup 4 0 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup 80.6 Nilai 42,120,000,000 80 Nilai 12,181,098,812 80 Nilai 13,962,944,207 80 13,962,944,207 100 100 80 13,916,669,140 99.26 33.04 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 8 Dok 150,000,000 8 Dok 27,351,000 8 Dok 39,729,350 8 39,729,350 100 100 8 27,351,000 100 18.23 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dok 15,000,000 5 Dok 2,642,000 5 Dok 5,192,000 5 5,192,000 100 100 5 2,642,000 250 17.61 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Lap 75,000,000 5 Lap 17,162,000 5 Lap 22,197,350 5 22,197,350 100 100 5 17,162,000 100 22.88 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Lap 60,000,000 12 Lap 7,547,000 12 Lap 12,340,000 12 12,340,000 100 100 12 7,547,000 100 12.58 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup 8 Lap 27,030,000,000 8 Lap 8,214,233,014 8 Lap 8,805,544,782 8 8,805,544,782 100 100 8 9,318,585,612 100 34.47 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN 94 Pegawa i 27,000,000,000 94 Pegawai 8,214,233,014 94 Pegawai 8,796,942,782 94 8,796,942,782 100 100 94 9,318,585,612 100 34.51 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Lap 15,000,000 1 Lap - 1 Lap 3,588,000 1 3,588,000 100 100 1 - 20 - Dinas Lingkungan Hidup 87 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100% 2 3 4 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket. 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2.11.01.2, 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Lap 15,000,000 4 Lap - 4 Lap 5,014,000 4 5,014,000 100 100 4 - 66.67 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian 94 Pegawa i 45,000,000 94 Pegawai 10,200,000 94 Pegawai 8,200,000 94 8,200,000 100 100 94 10,200,000 100 22.67 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Pegawa i 45,000,000 15 Pegawai 10,200,000 15 Pegawai 8,200,000 15 8,200,000 100 100 15 10,200,000 75 22.67 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup 8 Lap 1,485,000,000 8 Lap 416,955,981 8 Lap 403,642,600 8 403,642,600 100 100 8 478,867,429 100 32.25 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 25 Paket 90,000,000 25 Paket 29,950,680 25 Paket 28,931,200 25 28,931,200 100 100 25 35,528,430 100 39.48 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 150,000,000 5 Paket 21,038,800 5 Paket 25,489,400 5 25,489,400 100 100 5 24,827,300 100 16.55 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 43 Paket 300,000,000 43 Paket 98,393,014 43 Paket 143,003,700 43 143,003,700 100 100 43 126,833,214 100 42.28 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 105,000,000 4 Paket 32,072,000 4 Paket 24,977,800 4 24,977,800 100 100 4 36,592,000 100 34.85 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 24 Dok 21,000,000 24 Dok 2,680,000 24 Dok 5,000,000 24 5,000,000 100 100 24 2,680,000 100 12.76 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap 45,000,000 12 Lap 7,900,500 12 Lap 16,095,750 12 16,095,750 100 100 12 9,110,500 100 20.25 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap 750,000,000 12 Lap 218,389,387 12 Lap 155,445,000 12 155,445,000 100 100 12 236,764,385 100 31.57 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dok 24,000,000 5 Dok 6,531,600 5 Dok 4,699,750 5 4,699,750 100 100 5 6,531,600 100 27.22 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH Terpenuhi 14 Unit 495,000,000 14 Unit 168,011,500 14 Unit 104,550,000 14 104,550,000 100 100 14 168,011,500 100 33.94 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 45,000,000 3 Unit 52,580,500 3 Unit 3 - 100 0 3 52,580,500 150 116.85 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 450,000,000 5 Unit 115,431,000 5 Unit 104,550,000 5 104,550,000 100 100 5 115,431,000 100 25.65 Dinas Lingkungan Hidup 88 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 9=8/7 x 100% 2 3 4 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket. 13 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026(Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2.11.01.2, 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Urusan Dinas Sesuai Tujuan Organisasi 3 Dok 1,365,000,000 3 Dok 463,638,898 3 Dok 1,023,196,460 3 1,023,196,460 100 100 3 535,874,717 100 39.26 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lap 15,000,000 1 Lap 7,900,000 1 Lap 5,000,000 1 5,000,000 100 100 1 8,392,000 100.00 55.95 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Lap 600,000,000 4 Lap 212,578,015 4 Lap 749,036,460 4 749,036,460 100 100 4 245,218,352 100 40.87 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 750,000,000 12 Lap 243,160,883 12 Lap 269,160,000 12 269,160,000 100 100 12 282,264,365 100 37.64 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH 50 Unit 11,550,000,000 38 Unit 2,880,708,419 38 Unit 3,578,081,015 38 3,578,081,015 100 100 38 3,377,778,882 76 29.24 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 360,000,000 1 Unit 69,103,252 1 Unit 74,959,350 1 74,959,350 100 100 1 77,477,252 100 21.52 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 6,000,000,000 30 Unit 1,622,948,865 30 Unit 1,855,570,715 30 1,855,570,715 100 100 30 1,968,443,328 200 32.81 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 5 Unit 4,500,000,000 5 Unit 956,115,600 5 Unit 1,223,319,900 5 1,223,319,900 100 100 5 1,090,662,600 100 24.24 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 90,000,000 21 Unit 41,014,500 21 Unit 58,500,000 21 58,500,000 100 100 21 44,169,500 84 49.08 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 600,000,000 2 Unit 191,526,202 2 Unit 200,000,000 2 200,000,000 100 100 2 191,526,202 100 31.92 Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2, 09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 165,731,050 1 165,731,050 100 100 89 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,908,694,947 9,711,963,776 7.34% 713,238,814.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase kegiatan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan 80% 11,381,830,000 91% 7,455,108,765 90% 8,310,208,626 6.99% 580,566,771.48 90% 0.07 98% 12,965,259,804 122% 114% Disdukcapil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 100% 17,500,000 84% 23,739,800 100% 19,727,050 43.65% 8,610,000.00 100% 0.44 128% 33,224,200 128% 190% Disdukcapil Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 3,500,000 3 dok 4,819,800 3 dok 3,392,000 3 dok 2,964,000.00 3 dok 0.87 3 6,836,800 100% 195% Disdukcapil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 2 3,500,000 2 dok 4,722,800 1 dok 4,146,000 1 dok 2,784,000.00 1 dok 0.67 2% 6,739,800 1% 193% Disdukcapil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD 2 3,500,000 - 5,031,600 1 dok 4,124,300 1 dok 2,862,000.00 1 dok 0.69 5,031,600 0% 0% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 3,500,000 1 lap 4,449,600 1 lap 3,847,000 1 lap - 1 lap - 1 7,185,600 100% 205% Disdukcapil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 3,500,000 3 lap 4,716,000 3 lap 4,217,750 3 lap - 3 lap - 3 2,714,400 100% 78% Disdukcapil Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun 100% 5,515,000,000 89% 3,570,699,031 100% 4,071,166,659 9.97% 406,046,815.00 100% 0.10 99% 6,847,598,220 99% 124% Disdukcapil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun 14 5,500,000,000 90 org 3,567,742,431 22 dok 4,068,770,059 5 dok 406,046,815.00 22 dok 0.10 20 6,841,660,020 143% 124% Disdukcapil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 15,000,000 1 lap 2,956,600 1 lap 2,396,600 - - 1 lap - 1 5,938,200 100% 40% Disdukcapil Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun 100% 240,000,000 174 dok 11,382,000 100% 0 - - 100% - 11,382,000 0% 5% Disdukcapil Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 12 100,000,000 - 1 Unit 0 - 0% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 65 120,000,000 - 65 Paket 0 - 0% Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100 20,000,000 100 org 11,382,000 100 Orang 0 - - 100 Orang - - 11,382,000 0% 57% Disdukcapil Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan 100% 2,278,630,000 98% 788,261,041 100% 1,363,760,650 1.73% 23,626,600.00 100% 0.02 100% 1,516,599,379 100% 67% Disdukcapil Penyediaan Komponen Instalasi Lisrtik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 10,000,000 10 paket 7,819,500 1 paket 11,246,450 - - 1 paket - 10 14,496,500 1000% 145% Disdukcapil Peyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket logistik kantor yang tersedia 5 1,900,000,000 46 paket 570,968,580 4 paket 1,214,737,550 6,589,000.00 4 paket 0.01 47 1,125,226,095 940% 59% Disdukcapil Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 3,630,000 12 lap 2,607,000 12 lap 3,500,000 529,100.00 12 lap 0.15 15 375% 0% Disdukcapil Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 4 190,000,000 12 lap 174,387,961 12 lap 122,278,000 15,508,500.00 12 lap 0.13 15 338,504,534 375% 178% Disdukcapil Ket 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 6 7 90 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 5 6 7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 175,000,000 - 32,478,000 1 dok 11,998,650 - 1 dok - 32,478,000 0% 0% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik SKPD yang diadakan 100% 2,300,000,000 96% 2,154,400,497 100% 1,658,574,617 0.24% 4,000,000.00 100% 0.00 96% 2,901,508,497 96% 126% Disdukcapil Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 300,000,000 - 158,480,000 1 Unit 36,833,000 - 1 Unit - 6 158,480,000 600% 53% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 12 2,000,000,000 10 Unit 1,995,920,497 71 unit 1,621,741,617 4,000,000.00 71 unit 0.00 53 2,743,028,497 442% 137% Disdukcapil Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100% 883,200,000 81% 484,043,044 100% 760,752,750 15.35% 116,784,172.48 100% 0.15 96% 825,568,316 96% 93% Disdukcapil Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 485,000,000 24 lap 4,301,881 12 lap 10,000,000 117,392.00 12 lap 0.01 27 9,905,878 675% 2% Disdukcapil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 280,000,000 12 lap 121,073,996 12 lap 187,200,000 30,106,371.00 12 lap 0.16 15 348,963,296 125% 125% Disdukcapil Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 118,200,000 12 lap 358,667,167 12 lap 563,552,750 86,560,409.48 12 lap 0.15 15 466,699,142 125% 395% Disdukcapil Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara. 100% 147,500,000 96% 422,583,352 100% 436,226,900 4.93% 21,499,184.00 100% 0.05 101% 829,379,192 101% 562% Disdukcapil Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinasoperasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. 6 85,000,000 8 unit 105,741,860 8 unit 129,256,900 11,059,884.00 8 unit 0.09 10 177,506,127 167% 209% Disdukcapil Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 15 12,500,000 35 unit 65,432,450 35 unit 107,050,000 10,439,300.00 35 unit 0.10 43 140,466,580 287% 1124% Disdukcapil Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi 1 50,000,000 5 unit 251,409,042 5 unit 199,920,000 - 5 unit - 5 511,406,485 500% 1023% Disdukcapil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Tercapainya pelayanan, penataan, penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan pendaftaran penduduk sesuai dengan SPP 100% 510,000,000 87% 695,190,002 100% 631,134,500 11.04% 69,698,101.40 100% 0.11 98% 1,147,833,592 98% 225% Disdukcapil Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah dokumen pendaftaran penduduk 100% 430,000,000 88% 477,329,002 100% 525,276,300 13.10% 68,798,101.40 100% 0.13 101% 853,923,322 101% 199% Disdukcapil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 1 30,000,000 10 dok 35,823,000 20 dok 39,410,900 1,050,000.00 20 dok 0.03 15 76,579,100 1500% 255% Disdukcapil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah laporan hasil Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 4 400,000,000 20 lap 441,506,002 20 lap 485,865,400 67,748,101.40 20 lap 0.14 24 777,344,222 600% 194% Disdukcapil Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100% 50,000,000 75% 208,868,500 100% 105,858,200 0.85% 900,000.00 100% 0.01 76% 255,835,700 76% 512% Disdukcapil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk Jumlah dokumen hasil Pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk 1 50,000,000 20 dok 208,868,500 20 dok 105,858,200 900,000.00 20 dok 0.01 20 255,835,700 2000% 512% Disdukcapil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk 100% 30,000,000 88% 8,992,500 100% 0 0.00% - 100% - 88% 38,074,570 88% 127% Disdukcapil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah laporan Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk 4 30,000,000 305 lap 8,992,500 20 lap 0 - 20 lap - 325 38,074,570 8125% 127% Disdukcapil 2 91 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 5 6 7 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Tercapainya Pelayanan, Penataan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil sesuai dengan SPP 100% 167,756,400 90% 343,973,872 100% 332,838,850 10.62% 35,363,977.32 100% 0.11 101% 554,736,132 101% 331% Dukcapil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100% 120,000,000 88% 256,500,872 100% 281,301,000 10.74% 30,213,977.32 100% 0.11 99% 419,506,732 99% 350% Disdukcapil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dari kabupaten dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pelayanan pencatatan sipil 304 20,000,000 20 lap 9,402,800 5 lap 2,472,850 - 5 lap 20 14,044,300 7% 70% Disdukcapil Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil Jumlah laporan hasil Pelayanan secara aktif pendafataran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil 20 100,000,000 40 lap 247,098,072 20 lap 264,203,500 30,213,977.32 20 lap 0.11 45 369,492,432 225% 369% Disdukcapil Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 5 105,000,000 - 35,970,000 20 lap 14,624,650 - 20 lap - 0% 0% Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100% 47,756,400 92% 87,473,000 100% 51,537,850 9.99% 5,150,000.00 100% 0.10 92% 135,229,400 92% 283% Disdukcapil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan 4 47,756,400 40 lap 87,473,000 4 lap 51,537,850 5,150,000.00 4 lap 0.10 60 135,229,400 1500% 283% Disdukcapil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Tersedianya data kependudukan yang lengkap akurat dan update 100% 270,762,420 90% 451,041,080 100% 286,567,550 2.36% 6,775,000.00 100% 0.02 92% 786,002,500 92% 290% Disdukcapil Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 100% 17,187,000 62% 5,032,750 100% 12,755,450 12.54% 1,600,000.00 100% 0.13 75% 22,219,750 75% 129% Disdukcapil Kerjasama Pembafaatan Data Kependudukan Jumlah dokumen Kerja sama pemanfaatan data kependudukan 9 17,187,000 12 dok 5,032,750 10 dok 12,755,450 1,600,000.00 10 dok 0.13 12 22,219,750 133% 129% Disdukcapil Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah fasilitasi pihak ketiga yang terlaksana terkait pemanfaatan data 100% 253,575,420 90% 446,008,330 100% 273,812,100 1.89% 5,175,000.00 100% 0.02 92% 763,782,750 92% 301% Disdukcapil Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 12 253,575,420 40 dok 446,008,330 20 lap 273,812,100 5,175,000.00 20 lap 0.02 45 763,782,750 375% 301% Disdukcapil PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Tersedianya data perkembangan dan proyeksi kependudukan secara lengkap dan akurat 100% 35,000,000 98.00% 142,002,599 100% 151,214,250 13.78% 20,834,963.80 100% 0.14 112% 148,452,599 112% 424% Disdukcapil Penyusunan Profil Kependudukan Jumlah data kependudukan kabupaten/kota yang disusun 100% 35,000,000 98% 142,002,599 100% 151,214,250 13.78% 20,834,963.80 100% 0.14 112% 148,452,599 112% 424% Disdukcapil Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain 1 35,000,000 1 dok 142,002,599 75 dok 151,214,250 20,834,963.80 75 dok 0.14 19 148,452,599 1900% 424% Disdukcapil 3 92 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP 78.5 Nilai 23,081,208,000 71.7 Nilai 5,451,070,674 80 Nilai 6,227,402,191 Nilai 606,816,974 - 10 71.7 Nilai 6,057,887,648 91.34 26.25 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun 43 dok 126,000,000 10 dok 30,119,680 14 dok 39,307,200 7 dok 27,827,250 50 71 17 dok 57,946,930 39.53 45.99 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 42 Lap 126,000,000 9 Lap 30,119,680 14 Lap 39,307,200 7 Lap 27,827,250 50 71 16 Lap 57,946,930 38.10 45.99 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 288 dok 18,316,608,000 96 dok 4,074,169,125 105 dok 5,147,201,059 0 dok 463,146,691 - 9 71.7 dok 4,537,315,816 24.90 24.77 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 org/bln 18,262,608,000 108 org/bln 4,054,584,885 31 org/bln 5,134,488,059 31 org/bln 462,426,691 100 9 139 org/bln 4,517,011,576 408.82 24.73 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir SKPD Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Lap 24,000,000 2 Lap 4,629,920 2 Lap 5,691,000 2 Lap 720,000 100 13 4 Lap 5,349,920 66.67 22.29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ semesteran SKPD 204 Lap 30,000,000 68 Lap 14,954,320 72 Lap 7,022,000 9 Lap - 13 - 77 Lap 14,954,320 37.75 49.85 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3612 dok 1,251,000,000 3602 dok 494,926,307 3.62 dok 379,620,800 0 dok 21,706,324 - 6 71.7 dok 516,632,631 1.99 41.30 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan 3 Paket 30,000,000 1 Paket 12,004,200 1 Paket 9,998,900 0 Paket 6,691,500 - 67 1 Paket 18,695,700 33.33 62.32 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan 24 Paket 330,000,000 8 Paket 74,667,898 8 Paket 57,975,400 2 Paket 9,651,220 25 17 10 Paket 84,319,118 41.67 25.55 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang Cetakan dan penggandaan yang di sediakan 6 Paket 21,000,000 2 Paket 3,049,170 2 Paket 2,152,500 0 Paket - - - 2 Paket 3,049,170 33.33 14.52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan perundang undangan yang disediakan 3 dok 12,000,000 1 dok 2,160,000 12 dok 3,000,000 3 dok 360,000 25 12 4 dok 2,520,000 133.33 21.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 3 4 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K K K K K 93 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 3 4 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K K K K K 2.13.01.2 .06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan penyelenggaraan rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1800 Lap 780,000,000 584 Lap 377,829,691 550 Lap 277,928,000 1 Lap 376,000 0 0 585 Lap 378,205,691 32.50 48.49 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen penata usahan arsip dinamis pada SKPD 9000 dok 78,000,000 3000 dok 25,215,348 3000 dok 28,566,000 701 dok 4,627,604 23 16 3701 dok 29,842,952 41.12 38.26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada yang di sediakan 223 unit 597,100,000 67 unit 238,291,000 6 unit 61,630,308 0 unit - - - 67 unit 238,291,000 30.04 39.91 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket mebel yang disediakan 159 Unit 122,000,000 52 Unit 55,386,000 0 Unit - 0 Unit - 52 Unit 55,386,000 32.70 45.40 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan mesinLainnya yang di sediakan 47 Unit 475,100,000 15 Unit 182,905,000 6 Unit 61,630,308 0 Unit - - - 15 Unit 182,905,000 31.91 38.50 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150 Lap 395,500,000 26 Lap 83,195,484 50 Lap 88,276,000 0 Lap 14,934,603 - 17 26 Lap 98,130,087 17.33 24.81 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .08.0001 Penyedian Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat 6 Lap 75,500,000 2 Lap 23,296,348 2 Lap 26,276,000 1 Lap 4,377,603 50 17 3 Lap 27,673,951 50.00 36.65 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .08.0002 Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Air dan Listrik yang disediakan 144 Lap 320,000,000 24 Lap 59,899,136 24 Lap 62,000,000 6 Lap 10,557,000 25 17 30 Lap 70,456,136 20.83 22.02 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan 382 Unit 2,395,000,000 85 Unit 530,369,078 69 Unit 511,366,824 0 Unit 79,202,106 - 15 85 Unit 609,571,184 22.25 25.45 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan Pajaknya. 36 Unit 960,000,000 23 Unit 336,459,706 7 Unit 295,862,443 2 Unit 32,107,300 29 11 25 Unit 368,567,006 69.44 38.39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah unit Mebel yang di pelihara 97 Unit 35,000,000 20 Unit 3,243,000 20 Unit 3,302,754 0 Unit - - - 20 Unit 3,243,000 20.62 9.27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang 67 Unit 150,000,000 40 Unit 38,228,703 40 Unit 38,850,000 5 Unit - 13 - 45 Unit 38,228,703 67.16 25.49 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.01.2 .09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi 2 Unit 1,250,000,000 2 Unit 152,437,669 2 Unit 173,351,627 0 Unit 47,094,806 - 27 2 Unit 199,532,475 100.00 15.96 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Desa Dengan Penataan Sesuai Stardar Ketentuan 25 % 900,000,000 27 % 135,626,498 25 % 63,964,100 0 % - - - 27 % 135,626,498 108.00 15.07 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.02.2 .01 Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa 189 Desa 900,000,000 63 Desa 135,626,498 66 Desa 63,964,100 0 Desa - - - 63 Desa 135,626,498 33.33 15.07 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 94 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 3 4 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K K K K K 2.13.02.2 .01.0001 Pembentukkan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 5 Desa 20,000,000 0 Desa - 1 Desa 11,017,650 0 Desa - - - 0 Desa - 0.00 0.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.02.2 .01.0002 Fasilitasi Tata Penataan Wilayah Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya 45 Desa 585,000,000 20 Desa 81,556,798 30 Desa 30,685,000 0 Desa - - - 20 Desa 81,556,798 44.44 13.94 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.02.2 .01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya 60 Desa 90,000,000 30 Desa 12,397,000 25 Desa 7,779,200 0 Desa - - - 30 Desa 12,397,000 50.00 13.77 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.02.2 .01.0006 Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa 60 Unit 225,000,000 23 Unit 41,672,700 10 Unit 14,482,250 0 Unit - - - 23 Unit 41,672,700 38.33 18.52 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.03. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerja sama Secara Aktif 87 % 627,000,000 70 % 150,267,796 87% % 121,864,950 0 % 12,055,200 - 10 70 % 162,322,996 80.46 25.89 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.03.2 .01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dan Pembangunan 230 Desa 627,000,000 230 Desa 150,267,796 230 Desa 121,864,950 0 Desa 12,055,200 - 10 230 Desa 162,322,996 100.00 25.89 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.03.2 .01.0001 Fasilitasi Kerjasama Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota 60 dok 426,000,000 20 dok 101,457,514 10 dok 84,693,850 6 dok 7,940,588 60 9 26 dok 109,398,102 43.33 25.68 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.03.2 .01.0002 Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 60 dok 50,000,000 20 dok 6,113,300 15 dok 5,047,750 0 dok - - - 20 dok 6,113,300 33.33 12.23 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.03.2 .01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan 9 dok 151,000,000 3 dok 42,696,982 2 dok 32,123,350 0 dok 4,114,612 - 13 3 dok 46,811,594 33.33 31.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai Standar 100 % 13,521,000,000 38 % 5,365,595,355 100 % 3,318,503,825 0 % 607,667,840 - 18 38 % 5,973,263,195 38.00 44.18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa 264 Desa 13,521,000,000 263 Desa 5,365,595,355 264 Desa 3,318,503,825 0 Desa 607,667,840 - 18 263 Desa 5,973,263,195 99.62 44.18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa 15 dok 61,000,000 5 dok 9,997,000 4 dok 8,201,900 0 dok - - - 5 dok 9,997,000 33.33 16.39 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa. 528 dok 240,000,000 528 dok 89,676,356 528 dok 59,168,500 0 dok - - - 528 dok 89,676,356 100.00 37.37 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa. 264 dok 175,000,000 264 dok 36,901,000 264 dok 25,273,500 0 dok - - - 264 dok 36,901,000 100.00 21.09 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa 264 dok 10,500,000,000 263 dok 4,790,569,434 264 dok 2,907,391,775 0 dok 574,010,340 - 20 263 dok 5,364,579,774 99.62 51.09 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 95 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 3 4 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K K K K K 2.13.04.2 .01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 280 Orang 190,000,000 80 Orang 144,708,000 100 Orang 8,400,500 0 Orang 33,657,500 - 401 80 Orang 178,365,500 28.57 93.88 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa 20 dok 555,000,000 20 dok 58,874,055 80 dok 39,704,750 0 dok - - - 20 dok 58,874,055 100.00 10.61 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Lap 810,000,000 1 Lap 101,671,000 1 Lap 167,358,500 0 Lap - - - 1 Lap 101,671,000 100.00 12.55 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 3 Lap 150,000,000 1 Lap 5,290,000 1 Lap 7,279,400 0 Lap - - - 1 Lap 5,290,000 33.33 3.53 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 264 dok 120,000,000 264 dok 20,590,062 264 dok 9,056,000 0 dok - - - 264 dok 20,590,062 100.00 17.16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 20 dok 120,000,000 20 dok 39,266,448 264 dok 29,362,200 0 dok - - - 20 dok 39,266,448 100.00 32.72 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas 80 Orang 120,000,000 80 Orang 19,529,500 100 Orang 6,078,800 0 Orang - - - 80 Orang 19,529,500 100.00 16.27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa 6 Lap 240,000,000 3 Lap 19,772,500 2 Lap 7,618,000 1 Lap - 50 - 4 Lap 19,772,500 66.67 8.24 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.04.2 .01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan JumlaH dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa 21 dok 240,000,000 21 dok 28,750,000 21 dok 43,610,000 0 dok - - - 21 dok 28,750,000 100.00 11.98 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembaannya diberdayakan 57 % 2,222,000,000 28 % 752,017,036 45 % 614,644,600 0 % 6,855,200 - 1 28 % 758,872,236 49.12 34.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.05.2 .01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan 264 Desa 2,222,000,000 80 Desa 752,017,036 118 Desa 614,644,600 0 Desa 6,855,200 - 1 80 Desa 758,872,236 30.30 34.15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 96 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 3 4 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K K K K K 2.13.05.2 .01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu,LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat 720 dok 195,000,000 240 dok 14,482,000 300 dok 76,049,450 0 dok - - - 240 dok 14,482,000 33.33 7.43 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 97 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 3 4 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K K K K K 2.13.05.2 .01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Taruna), Lembaga LPM, dan Karang LPM, dan Karang Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya 720 Lemba ga 270,000,000 335 Lemba ga 105,734,000 384 Lemba ga 64,214,150 0 Lemba ga - - - 335 Lemba ga 105,734,000 46.53 39.16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.05.2 .01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa 60 dok 107,000,000 21 dok 39,503,000 2 dok 14,842,800 0 dok - - - 21 dok 39,503,000 35.00 36.92 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.05.2 .01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfataan teknologi Tepat Guna 60 Lap 45,000,000 20 Lap 84,586,000 2 Lap 62,784,000 0 Lap - - - 20 Lap 84,586,000 33.33 187.97 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.05.2 .01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 60 Lap 105,000,000 20 Lap 94,490,000 1 Lap 29,102,700 0 Lap - - - 20 Lap 94,490,000 33.33 89.99 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.13.05.2 .01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK 305 dok 1,500,000,000 305 dok 413,222,036 110 dok 367,651,500 20 dok 6,855,200 18 2 325 dok 420,077,236 106.56 28.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 98 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 2 14 Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 2 14 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 86.00 Nilai 25,117,032,500 80.50 Nilai 6,271,409,443 84.00 Nilai 7,143,354,378 - 386,263,394 - 5.41 80.50 6,657,672,837 93.60 26.51 DPPKB A 2 14 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 33 Dok 49,671,500 11 Dok 15,007,500 11 Dok 21,857,000 5 - 45.45 - 16 15,007,500 48.48 30.21 DPPKB 1 2 14 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dok 12,107,000 3 Dok 3,666,500 3 Dok 13,430,000 1 - 33.33 - 4 3,666,500 44.44 30.28 DPPKB 2 2 14 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12 Dok 12,905,000 4 Dok 3,900,000 4 Dok 3,180,000 2 - 50.00 - 6 3,900,000 50.00 30.22 DPPKB 3 2 14 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Lap Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Lap 24,659,500 4 Lap 7,441,000 4 Lap 5,247,000 2 - 50.00 - 6 7,441,000 50.00 30.17 DPPKB B 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 61 Dok 14,567,468,500 22 Dok 3,570,681,075 33 Dok 4,314,984,118 26 386,263,394 78.79 8.95 48 386,263,394 78.69 2.65 DPPKB 1 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/ Bulan 14,546,348,500 31 Orang/ Bulan 3,555,387,075 24 Orang/ Bulan 4,302,240,118 24 386,263,394 100 8.98 55 386,263,394 177 2.66 DPPKB 2 2 14 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD 15 Lap 10,620,000 5 Lap 10,206,000 5 Lap 6,372,000 1 - 20.00 - 6 10,206,000 40.00 96.10 DPPKB 3 2 14 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Lap Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 15 Lap 10,500,000 5 Lap 5,088,000 4 Lap 6,372,000 1 - 25.00 - 6 5,088,000 40.00 48.46 DPPKB C 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 31 Dok 478,562,500 2 Dok 190,675,000 2 Dok 17,600,000 - - - - 2 190,675,000 6.45 39.84 DPPKB 1 2 14 01 2.05 02 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 1 Paket 73,562,500 0 Paket - 0 Paket - - - 2 2 14 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 31 Orang 405,000,000 2 Orang 190,675,000 24 Orang 17,600,000 - - - - 2 190,675,000 6.45 47.08 DPPKB D 2 14 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 99 Dok 2,192,680,000 12 Dok 490,137,316 77 Dok 588,746,460 18 - 23.38 - 30 490,137,316 30.30 22.35 DPPKB Ket. 136 K 3 K 129=8/7 x 100% 2 Kode Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 5 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 4 7 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)11=10/5 X 1008 10=6+8 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No 99 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket. 136 K 3 K 129=8/7 x 100% 2 Kode Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 5 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 4 7 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)11=10/5 X 1008 10=6+8 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No 1 2 14 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 16,500,000 1 Paket 4,036,321 12 Paket 5,905,760 3 - 25 - 4 4,036,321 133.33 24.46 DPPKB 2 2 14 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1,050,000,000 1 Paket 198,500,000 12 Paket 317,173,800 3 - 25 - 4 198,500,000 133.33 18.90 DPPKB 3 2 14 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 213,000,000 1 Paket 65,224,608 12 Paket 66,045,900 3 - 25 - 4 65,224,608 133.33 30.62 DPPKB 4 2 14 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 35,950,000 1 Paket 25,195,700 12 Paket 11,910,000 3 - 25.00 - 4 25,195,700 133.33 70.09 DPPKB 5 2 14 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dok 25,530,000 4 Dok 5,190,000 4 Dok 7,500,000 1 - 25 - 5 5,190,000 41.67 20.33 DPPKB 6 2 14 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu 33 Lap 36,200,000 11 Lap 6,424,000 11 Lap 8,250,000 - - - - 11 6,424,000 33.33 17.75 DPPKB 7 2 14 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Lap 805,000,000 12 Lap 184,291,687 12 Lap 169,991,000 3 - 25.00 - 15 184,291,687 41.67 22.89 DPPKB 8 2 14 01 2.06 10 Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dok 10,500,000 2 Dok 1,275,000 2 Dok 1,970,000 - - - - 2 1,275,000 33.33 12.14 DPPKB E Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3 Unit 1,350,000,000 0 Unit - 0 Unit 0 - - 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 3 Unit 1,350,000,000 0 Unit - 0 Unit 0 - - F 2 14 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108 Lap 2,885,750,000 36 Lap 647,527,003 36 Lap 1,055,047,500 9 - 25.00 - 45 647,527,003 41.67 22.44 DPPKB 1 2 14 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Lap 37,000,000 12 Lap 2,418,500 12 Lap 3,157,500 3 - 25 - 15 2,418,500 41.67 6.54 DPPKB 2 2 14 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Lap 405,000,000 12 Lap 84,795,608 12 Lap 98,400,000 3 - 25.00 - 15 84,795,608 41.67 20.94 DPPKB 3 2 14 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Lap 2,443,750,000 12 Lap 560,312,895 12 Lap 953,490,000 3 - 25.00 - 15 560,312,895 41.67 22.93 DPPKB G 2 14 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 81 Unit 3,592,900,000 81 Unit 1,357,381,549 92 Unit 1,145,119,300 23 - 25 - 104 1,357,381,549 128 37.78 DPPKB 1 2 14 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 81 Unit 571,000,000 81 Unit 180,944,603 82 Unit 242,565,300 20 - 24 - 101 180,944,603 125 31.69 DPPKB 2 2 14 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 236,400,000 10 Unit 27,855,745 10 Unit 57,950,000 2 - 20.00 - 12 27,855,745 26.67 11.78 DPPKB 3 2 14 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi 1 Unit 2,785,500,000 1 Unit 1,148,581,201 1 Unit 844,604,000 1 - 100 - 2 1,148,581,201 200 41.23 DPPKB 100 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket. 136 K 3 K 129=8/7 x 100% 2 Kode Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 5 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 4 7 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)11=10/5 X 1008 10=6+8 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No 2 14 02 - Persentase Rumah Data Kependudukan yang Terbentuk di Kampung Keluarga Berkualitas yang diregistrasi 98.75 % 1,864,000,000 100 % 957,141,443 92.00 % 912,120,580 100 - 108.70 - 200 957,141,443 202.53 51.35 DPPKB - Cakupan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal 9 Sekolah Siaga Kependu dukan 391,200,000 3 Sekolah Siaga Kependu dukan 3 Sekolah Siaga Kependu dukan 3 100 6 - 66.67 - Persentase Data Pengendalian Penduduk yang sudah valid 100 % - - - - 100 - - A 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Jumlah Keg Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 36 Kegiatan 391,200,000 4 Kegiatan 142,791,050 24 Kegiatan 150,934,000 7 - 29.17 - 11 142,791,050 30.56 36.50 DPPKB Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten /Kota - - - 0 Dok - - - - - - - - - - - - DPPKB 1 Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal 12 Satuan Pendidik an 172,115,000 3 Satuan Pendidik an 45,956,800 4 Satuan Pendidik an 50,834,000 1 - 25 - 4 45,956,800 33.33 26.7 DPPKB 2 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 12 Kegiatan 52,465,000 3 Kegiatan 49,125,200 5 Lap 30,500,000 2 - 40.00 - 5 49,125,200 41.67 93.63 DPPKB 3 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan 12 Dok 166,620,000 3 Kegiatan 47,709,050 15 Dok 69,600,000 4 - 26.67 - 7 47,709,050 58.33 28.63 DPPKB B 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lap Hasil Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk yang disusun 78 Lap 1,864,000,000 12 Lap 814,350,393 36 Lap 761,186,580 9 0 25.00 - 21 814,350,393 26.92 43.69 DPPKB 1 2 14 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah kajian dampak kependudukan 3 Dok 300,000,000 0 Dok 0 0 Dok 0 - - 2 2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Lap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 36 Lap 464,650,000 12 Lap 137,377,532 12 Lap 209,999,600 3 - 25.00 - 15 137,377,532 41.67 29.57 DPPKB 3 # 14 02 2.02 12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Lap Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0 Lap - 12 Lap 182,500,000 12 Lap 214,800,000 3 - 25.00 - 15 182,500,000 - - DPPKB 2 Program Pengendalian Penduduk 101 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket. 136 K 3 K 129=8/7 x 100% 2 Kode Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 5 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 4 7 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)11=10/5 X 1008 10=6+8 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No 4 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 36 Dok 874,350,000 12 Dok 494,472,861 12 Dok 336,386,980 3 - 25.00 - 15 494,472,861 41.67 56.55 DPPKB 5 Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 3 Dok 225,000,000 0 Dok - 0 Dok - - - - - - - - - DPPKB 3 2 14 03 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase Peserta KB Aktif (Tahun 2024) Persentase Capaian Peserta KB (Tahun 2025) 80.07 % 30,021,410,000 78.24 % 13,681,350,589 80.06 % 10,100,325,850 74.26 - 92.76 - 153 13,681,350,589 190.46 45.57 DPPKB - Prosentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 60.47 % 60.47 % 60.47 % 60.47 100.00 - 121 - 200.00 #DIV/0! A 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Keg Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 21 Kegiatan 1,628,750,000 6 Kegiatan 2,483,854,967 6 Kegiatan 1,908,680,800 2 - 33 - 8 2,483,854,967 38.10 152.50 DPPKB 1 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Lap Hasil Pengendalian Program KKBPK 3 Lap 535,500,000 12 Lap 138,947,500 0 Lap - - - - 12 138,947,500 400.00 25.95 DPPKB 2 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - Lap - 12 Lap 808,340,517 12 Lap 979,250,000 3 - 25.00 - 15 808,340,517 - - DPPKB 3 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Lap Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - Lap - 12 Lap 298,800,000 12 Lap 350,000,000 3 - 25.00 - 15 298,800,000 - - DPPKB 4 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 18 Dok 1,093,250,000 6 Dok 1,030,335,450 6 Dok 329,430,800 1 - 17 - 7 1,030,335,450 38.89 94.25 DPPKB 5 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - Organisa si - 5 Organisa si 207,431,500 5 Organisa si 250,000,000 1 - 20.00 - 6 207,431,500 - - DPPKB 102 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket. 136 K 3 K 129=8/7 x 100% 2 Kode Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 5 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 4 7 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)11=10/5 X 1008 10=6+8 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No B 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan IMP yang didayagunakan 15480 Orang 23,363,550,000 5160 Orang 8,071,081,363 5160 Orang 5,569,581,250 5160 - 100 - 10,320 8,071,081,363 67 34.55 DPPKB Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB - - - 0 Organisa si - - - - - - - - - - - - DPPKB 1 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 15480 Orang 23,363,550,000 5160 Orang 8,071,081,363 5160 Orang 4,468,613,250 5160 - 100 - 10,320 8,071,081,363 67 34.55 DPPKB 2 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Lap Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 0 Lap - 0 Lap - 3 Lap 1,100,968,000 - - C 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terwujusnya Pengendalian dan Pemakaian Alat dan Obat Kontrasepsi 435,000 Orang 3,043,110,000 138630 Orang 2,076,822,459 145,000 Orang 2,242,253,800 137,424 - 94.78 - 276,054 2,076,822,459 63.46 68.25 DPPKB 1 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Lap Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 36 Lap 52,910,000 12 Lap 42,465,217 12 Lap 40,266,400 3 - 25.00 - 15 42,465,217 41.67 80.26 DPPKB 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 435,000 Orang 2,946,100,000 138630 Orang 2,001,529,242 145,000 Orang 2,159,637,400 - - - - 138,630 2,001,529,242 31.87 67.94 DPPKB 3 14 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Lap Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 6 Lap 44,100,000 0 Lap - 2 Lap 12,500,000 - - - - - - - - DPPKB Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB - - - 0 Lap - - - - - - - - - - - - DPPKB 4 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Lap Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 Lap - 12 Lap 32,828,000 12 Lap 29,850,000 3 - 25 - 15 32,828,000 - - DPPKB 103 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket. 136 K 3 K 129=8/7 x 100% 2 Kode Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 5 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 4 7 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)11=10/5 X 1008 10=6+8 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No D 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Lembaga yang terlibat dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB 147 Kampun g KB 1,986,000,000 49 Kampun g KB 1,049,591,800 284 Kampun g KB 379,810,000 284 - 100 - 333 1,049,591,800 227 52.85 DPPKB 1 2 14 03 2.04 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB - Dok - 1 Dok 3,002,850 0 Dok - - - #DIV/0! - 1 3,002,850 - - DPPKB 2 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 49 Kampung KB 1,986,000,000 49 Kampung KB 1,046,588,950 284 Kampung KB 379,810,000 284 - 100 - 333 1,046,588,950 680 52.70 DPPKB 2 14 04 - Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Keg (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R) 89.03 % 2,317,000,000 58,14 % 6,506,419,781 89.02 % 7,432,465,850 48.14 - 54.08 - 106 6,506,419,781 119.38 280.81 DPPKB Menurunnya presentase pernikahan dibawah usia 21 tahun bagi wanita 25 tahun bagi pria 10.00 % 1,246,000,000 4.63 % 10.10 % 8.04 125.57 13 - 126.73

1.Prosentase keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Keg Bina Keluarga Balita (BKB) - 79.80 % - - - - 80 - -
2.Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Keg Bina Keluarga Remaja (BKR) - - 45.97 % - - - - 46 - -
3.Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Keg Bina Keluarga Lansia (BKL) - - 6.58 % - - - - 7 - -
4.Prosentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Keg UPPKA - - 33.19 % - - - - 33 - - A 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok Keg yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 5 Kelompo k Kegiatan 3,563,000,000 5 Kelompo k Kegiatan 1,151,419,781 5 Kelompo k Kegiatan 1,822,465,850 5 - 100 - 10 1,151,419,781 200 32.32 DPPKB 1 2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Keg Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Keg Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 18 Lap 1,158,500,000 4 Lap 270,571,550 3 Lap 213,284,000 - - - - 4 270,571,550 22.22 23.36 DPPKB Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 4 104 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket. 136 K 3 K 129=8/7 x 100% 2 Kode Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 5 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 4 7 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi

(2025)11=10/5 X 1008 10=6+8 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No 2 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah Lap hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) - Lap/ Dok - 3 Lap/ Dok 27,622,800 3 Lap/ Dok 27,000,000 1 - 33.33 - 4 27,622,800 DPPKB 3 2 14 04 2.01 17 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Keg Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Keg Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 18 Lap 1,246,000,000 5 Lap 346,641,600 5 Lap 1,348,088,700 1 - 20.00 - 6 346,641,600 33.33 27.82 DPPKB 4 Pengadaan Sarana Kelompok Keg Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Keg Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia - Unit - 25 Unit 297,920,000 10 Unit 130,000,000 - - - - 25 297,920,000 - - DPPKB 5 2 14 04 2.01 19 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 180 Orang 1,158,500,000 50 Orang 208,663,831 50 Orang 104,093,150 - - - - 50 208,663,831 27.78 18.01 DPPKB Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) - - - 0 Orang - - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0! DPPKB B 2 14 04 2.01 07 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Organis asi - 5 Organis asi 5,355,000,000 5 Organis asi 5,610,000,000 - - 5 - 5 5,355,000,000 DPPKB 1 2 14 04 2.01 08 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - Lap - 12 Lap 2,550,000,000 12 Lap 2,550,000,000 - - - - 12 2,550,000,000 DPPKB 105 Rp Rp Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Ket. 136 K 3 K 129=8/7 x 100% 2 Kode Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 5 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) K 4 7 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)11=10/5 X 1008 10=6+8 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No 2 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - Lap - 12 Lap 2,805,000,000 12 Lap 3,060,000,000 - - - - 12 2,805,000,000 DPPKB 106 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp V/C Rasio Jalan Perkotaan 0.3 Nilai 24,691,883,800 1.2 Nilai 13,194,993,186 0.3 Nilai 13,481,503,650 0 Nilai 1,031,313,816 1 Nilai 14,226,307,002 473.33 57.62 Presentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir 99.00 % 97 % - 97 % - Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis 100.00 % 0 % - 0 % - Prersentase Pemasangan Perlengkapan Jalan 89.10 % - % - - % - 2.15.02.2. 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan yang Tersedia dan dipelihara 5611 unit 7,765,000,000 1791 unit 4,628,871,525 11744 Unit 2,884,808,150 2,952 Unit 69,732,025 4,743 Unit 4,698,603,550 84.53 60.51 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun 6 unit 315,000,000 2 unit 99,209,947 2 Unit 110,570,000 2 Unit 6,956,858 4 Unit 106,166,805 66.67 33.70 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 135 unit 3,100,000,000 216 unit 3,164,032,243 15 Unit 572,344,000 15 Unit - 231 Unit 3,164,032,243 171.11 102.07 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 10 unit 150,000,000 5 unit 207,457,309 4 Unit 41,334,000 4 Unit - 9 Unit 207,457,309 90 138.30 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 5460 unit 4,200,000,000 3620 unit 1,158,172,026 11723 Unit 2,160,560,150 2,931 Unit 62,775,167 6,551 Unit 1,220,947,193 119.98 29.07 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Tipe C Yang di Bangun dan Dikelola 6 unit 845,000,000 6 unit 95,229,000 1 Unit 1,114,233,100 1 Unit 38,583,968 7 Unit 133,812,968 116.67 15.84 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas utama dan penunjang) Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan 5 845,000,000 5 95,229,000 1 Unit 1,114,233,100 1 Unit 38,583,968 6 Unit 133,812,968 120 15.84 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 37 Lap 9,292,977,600 9 Lap 3,534,252,080 4 Lap 3,504,544,000 1 Lap 604,885,076 10 Lap 4,139,137,156 27.03 44.54 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten_Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 36 Lap 9,292,977,600 9 Lap 3,534,252,080 4 Lap 3,504,544,000 1 Lap 604,885,076 10 Lap 4,139,137,156 27.78 44.54 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala 22500 Unit 1,920,000,000 11440 Unit 393,549,220 5013 Unit 456,597,500 1,250 Unit 28,328,780 12,690 Unit 421,878,000 56.4 21.97 Dinas Perhubungan Ket 9=8/7 x 100% 13 Dinas Perhubungan DINAS PERHUBUNGAN 12 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 3 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2.15.02 1 4 107 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket 9=8/7 x 100% 1312 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 3 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4 2.15.02.2. 05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 21 Unit 810,000,000 1 Unit 12,876,000 - Unit - - Unit - 1 Unit 12,876,000 4.76 1.59 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 22500 Dok 450,000,000 7000 Dok 125,000,000 5000 Dok 125,000,000 1,250 Dok - 8,250 Dok 125,000,000 36.67 27.78 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 10 Unit 660,000,000 10 Unit 255,673,220 13 Unit 331,597,500 - Unit 28,328,780 10 Unit 284,002,000 100 43.03 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 06 Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 78 Lap 1,129,600,000 15 Lap 3,055,823,511 15 Lap 3,399,458,900 4 Lap 39,910,385 19 Lap 3,095,733,896 24.36 274.06 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan PengendalianEfektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk JalanKabupaten/Kota yang dilaksanakan 36 Lap 690,000,000 9 Lap 380,340,000 4 Lap 311,600,000 1 Lap 15,400,000 10 Lap 395,740,000 27.78 57.35 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dilaksanakan 12 Dok 90,000,000 3 Dok 7,000,000 4 Lap 59,170,000 1 Lap - 4 Lap 7,000,000 33.33 7.78 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dilaksanakan 12 Lap 45,000,000 3 Lap 118,464,948 4 Lap 188,156,000 1 Lap 24,510,385 4 Lap 142,975,333 33.33 317.72 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan 12 Dok 4,600,000,000 3 Dok 2,351,156,513 1 Lap 2,738,732,900 1 Lap - 4 Lap 2,351,156,513 33.33 51.11 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6 Lap 300,000,000 1 Lap 198,862,050 1 Lap 101,800,000 - Lap - 1 Lap 198,862,050 16.67 66.29 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah permohonan Andalalin yang ditindaklanjuti 24 Lap 150,000,000 6 Lap 9,900,000 4 Lap 32,350,000 1 Lap - 7 Lap 9,900,000 29.17 6.60 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah permohonana Andalalin yang ditindaklanjuti 12 Lap 90,000,000 3 Lap 1,175,000 - Lap - - Lap - 3 Lap 1,175,000 25 1.31 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi 12 Lap 60,000,000 3 Lap 8,725,000 4 Lap 32,350,000 1 Lap - 4 Lap 8,725,000 33.33 14.54 Dinas Perhubungan 108 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket 9=8/7 x 100% 1312 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 3 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4 2.15.02.2. 08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan 48 Lap 1,340,000,000 5 Lap 546,697,000 4 Lap 675,810,000 1 Lap 50,715,000 6 Lap 597,412,000 12.50 44.58 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 08.0007 audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan 36 Lap 1,340,000,000 5 Lap 546,697,000 4 Lap 675,810,000 1 Lap 50,715,000 6 Lap 597,412,000 16.67 44.58 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia 45 Unit 2,249,306,200 6 Unit 930,670,850 24 Unit 1,413,702,000 24 Unit 199,158,582 30 Unit 1,129,829,432 66.67 50.23 Dinas Perhubungan 2.15.02.2. 09.003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 45 unit 2,249,306,200 43 unit 930,670,850 24 Unit 1,413,702,000 24 Unit 199,158,582 67 Unit 1,129,829,432 148.89 50.23 Dinas Perhubungan 2.15.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip Dinas Perhubungan 91.5 Nilai 62,756,977,077 81.2 Nilai 21,675,474,692 91.5 Nilai 24,474,239,186 - Nilai 4,622,835,305 81 Nilai 26,298,309,997 88.74 41.90 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 25 Dok 75,000,000 7 Dok 33,701,200 8 Dok 48,800,000 2 Dok 4,420,000 9 Dok 38,121,200 36.00 50.83 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 Dok 30,000,000 2 Dok 8,852,100 2 Dok 18,800,000 - Dok 4,420,000 2 Dok 13,272,100 28.57 44.24 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasai Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Lap 15,000,000 4 Lap 14,405,600 4 Lap 15,000,000 1 Lap - 5 Lap 14,405,600 41.67 96.04 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Lap 30,000,000 2 Lap 10,443,500 2 Lap 15,000,000 1 Lap - 3 Lap 10,443,500 50.00 34.81 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 36 Lap 7,863,341,000 12 Lap 4,572,307,830 2 Lap 7,485,672,236 1 Lap 814,737,032 13 Lap 5,387,044,862 36.11 68.51 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 org/bln 7,848,341,000 66 org/bln 4,564,042,230 58 org/bln 7,470,672,236 58 org/bln 811,373,032 124 org/bl n 5,375,415,262 187.88 68.49 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Lap 15,000,000 4 Lap 8,265,600 1 Lap 15,000,000 1 Lap 3,364,000 5 Lap 11,629,600 41.67 77.53 Dinas Perhubungan 109 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket 9=8/7 x 100% 1312 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 3 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4 2.15.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 6 Dok 90,000,000 12 Dok 2,430,000 2 Dok 166,402,500 - Dok 200,000 12 Dok 2,630,000 200.00 2.92 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 02.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 87,512,500 - paket - - paket - 2.15.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 9 org/bln 90,000,000 3 org/bln 2,430,000 64 org/bln 78,890,000 64 org/bln 200,000 67 org/bl n 2,630,000 744.44 2.92 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 36 Dok 2,504,997,600 12 Dok 1,174,651,145 4 Dok 1,294,878,800 1 Dok 62,964,608 13 Dok 1,237,615,753 36.11 49.41 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 paket 119,997,600 4 paket 43,013,000 1 paket 42,604,600 1 paket - 5 paket 43,013,000 41.67 35.84 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket 420,000,000 4 paket 405,371,526 4 paket 371,616,700 - paket 33,412,108 4 paket 438,783,634 33.33 104.47 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket 1,140,000,000 4 paket 499,673,745 4 paket 568,041,000 1 paket 13,423,000 5 paket 513,096,745 41.67 45.01 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 9 Dok 15,000,000 3 Dok 2,000,000 1 Dok 2,400,000 1 Dok 200,000 4 Dok 2,200,000 44.44 14.67 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 39,000,000 4 Paket 7,335,800 2 Paket 12,984,500 1 Paket 1,637,500 5 Paket 8,973,300 41.67 23.01 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap 21,000,000 4 Lap 5,400,074 4 Lap 20,992,000 1 Lap - 5 Lap 5,400,074 41.67 25.71 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap 750,000,000 4 Lap 211,857,000 4 Lap 276,240,000 1 Lap 14,292,000 5 Lap 226,149,000 41.67 30.15 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang disediakan 68 Unit 580,000,000 20 Unit 124,367,000 123 Unit 433,691,250 - Unit - 20 Unit 124,367,000 29.41 21.44 Dinas Perhubungan 2.15.01.2.07.0005Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 Unit 30,000,000 100 Unit 59,680,000 89 Unit 168,761,150 - Unit - 100 Unit 59,680,000 1111.11 198.93 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 40 Unit 550,000,000 7 Unit 64,687,000 34 Unit 264,930,100 - Unit - 7 Unit 64,687,000 17.50 11.76 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108 Lap 48,849,300,777 36 Lap 15,141,356,311 4 Lap 13,901,120,000 1 Lap 3,619,685,620 37 Lap 18,761,041,931 34.26 38.41 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap 7,200,000 9 Lap 2,550,000 4 Lap 3,050,000 1 Lap - 10 Lap 2,550,000 83.33 35.42 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Lap 46,742,100,777 12 Lap 14,734,818,911 12 Lap 13,050,550,000 3 Lap 3,542,136,248 15 Lap 18,276,955,159 41.67 39.10 Dinas Perhubungan 110 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket 9=8/7 x 100% 1312 K K K K K 8 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 7 1 2 3 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4 2.15.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Lap 2,100,000,000 12 Lap 403,987,400 12 Lap 847,520,000 3 Lap 77,549,372 15 Lap 481,536,772 41.67 22.93 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terpelihara 117 Unit 2,794,337,700 146 Unit 626,661,206 279 Unit 1,143,674,400 - Unit 120,828,045 146 Unit 747,489,251 124.79 26.75 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 03.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 unit 210,154,500 3 unit 63,264,200 - unit - - unit - 3 unit 63,264,200 300.00 30.10 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 03.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 unit 2,284,183,200 23 unit 200,000,000 47 unit 837,073,800 47 unit 120,828,045 70 unit 320,828,045 437.50 14.05 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Terpelihara 70 Unit 20,000,000 - Unit - - Unit - 2.15.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 unit 180,000,000 63 unit 49,085,000 160 unit 70,600,600 - unit - 63 unit 49,085,000 70.00 27.27 Dinas Perhubungan 2.15.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 2 unit 630,000,000 2 unit 314,312,006 2 unit 216,000,000 - unit - 2 unit 314,312,006 100.00 49.89 Dinas Perhubungan 111 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 22,454,356,964 Nilai AKIP Perangkat Daerah 83 Nilai 16,888,606,492 80.1 Nilai 5,535,368,662 86 Nilai 6,702,832,778 0 667,047,608 0 10 80.1 6,202,416,270 96.51 36.73 Dinas Komunikasi dan Informatika Nilai Survei Masyarakat 91 Nilai 86.5 Nilai - 82 Nilai 86.56 0 106 173.06 0 190.18 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 1 Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 90 Dok 98,000,000 61 Dok 49,917,850 69 Dok 58,754,000 27 3,034,500 39 5 88 52,952,350 97.78 54.03 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dok 26,000,000 6 Dok 18,433,000 4 Dok 14,170,000 2 0 50 0 8 18,433,000 88.89 70.90 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 90 Dok 30,000,000 35 Dok 12,255,500 30 Dok 10,499,000 0 0 0 0 35 12,255,500 38.89 40.85 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 01.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 90 Dok 30,000,000 13 Dok 7,133,350 30 Dok 7,100,000 22 0 73 0 35 7,133,350 38.89 23.78 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 18 Lap 12,000,000 7 Lap 12,096,000 6 Lap 26,985,000 3 3,034,500 50 11 10 15,130,500 55.56 126.09 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun 189 Dok 10,925,500,000 76 Dok 3,663,159,815 63 Dok 5,356,549,967 56 513,658,508 89 10 132 4,176,818,323 69.84 38.23 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 ASN 10,855,000,000 36 ASN 3,648,984,815 22 ASN 5,328,264,967 36 503,791,008 164 9 36 4,152,775,823 150.00 38.26 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 135 Dok 45,000,000 62 Dok 7,016,000 45 Dok 11,369,000 17 0 38 0 79 7,016,000 58.52 15.59 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Lap 15,000,000 1 Lap 4,357,500 1 Lap 9,997,000 1 9,867,500 100 99 2 14,225,000 66.67 94.83 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 39 Lap 10,500,000 13 Lap 2,801,500 13 Lap 6,919,000 2 0 15 0 15 2,801,500 38.46 26.68 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian yang disusun 65 Dok 1,527,000,000 25 Dok 4,800,000 25 Dok 7,000,000 0 0 0 0 25 4,800,000 38.46 0.31 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 Orang 27,000,000 84 Orang 4,800,000 20 Orang 7,000,000 0 0 0 0 84 4,800,000 420.00 17.78 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 7 10=6+8 11=10/5 X 100 12 KKK 1 2 3 4 5 K Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 K 8 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 112 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 6 7 10=6+8 11=10/5 X 100 12 KKK 1 2 3 4 5 K Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 K 8 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 2.16.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan 36 Lap 1,284,106,492 12 Lap 468,762,327 12 Lap 312,347,311 3 36,871,423 25 12 15 505,633,750 41.67 39.38 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 18,000,000 1 Paket 11,147,470 1 Paket 9,999,500 0 0 0 0 1 11,147,470 100.00 61.93 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 150,000,000 1 Paket 18,929,750 1 Paket 48,577,430 0 0 0 0 1 18,929,750 100.00 12.62 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 273,413,942 4 Paket 130,049,435 4 Paket 75,932,600 1 7,719,240 25 10 5 137,768,675 125.00 50.39 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 48,200,000 2 Paket 13,857,400 2 Paket 12,278,931 1 325,600 50 3 3 14,183,000 150.00 29.43 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2736 Dok 23,000,000 910 Dok 5,510,000 912 Dok 8,000,000 50 770,000 5 10 960 6,280,000 35.09 27.30 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Lap 750,000,000 30 Lap 282,214,093 30 Lap 152,161,000 5 27,021,583 17 18 35 309,235,676 58.33 41.23 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 900 Dok 21,492,550 300 Dok 7,054,179 300 Dok 5,397,850 50 1,035,000 17 19 350 8,089,179 38.89 37.64 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan 121 Buah 545,000,000 48 Buah 301,386,900 26 Buah 208,680,000 0 0 0 0 48 301,386,900 39.67 55.30 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 545,000,000 48 Unit 301,386,900 15 Unit 208,680,000 0 0 0 0 48 301,386,900 320.00 55.30 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia 4 Jasa 1,595,500,000 4 Jasa 410,552,977 4 Jasa 455,514,350 4 57,712,317 100 13 8 468,265,294 200.00 29.35 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Lap 5,500,000 4 Lap 1,300,000 4 Lap 2,000,000 1 215,500 25 11 5 1,515,500 125.00 27.55 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 1,350,000,000 12 Lap 305,917,472 12 Lap 373,500,000 3 44,296,817 25 12 15 350,214,289 125.00 25.94 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 240,000,000 12 Lap 103,335,505 12 Lap 80,014,350 3 13,200,000 25 16 15 116,535,505 125.00 48.56 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara 62 Unit 913,500,000 42 Unit 636,788,793 42 Unit 303,987,150 23 55,770,860 55 18 65 692,559,653 104.84 75.81 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 555,000,000 10 Unit 299,819,686 10 Unit 183,587,550 10 28,990,143 100 16 20 328,809,829 200.00 59.25 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 25 Unit 43,500,000 25 Unit 42,361,000 25 Unit 23,400,000 12 9,195,000 48 39 37 51,556,000 148.00 118.52 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.01.2. 09.0009 Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 2 Unit 300,000,000 2 Unit 282,203,107 2 Unit 96,999,600 1 17,585,717 50 18 3 299,788,824 150.00 99.93 Dinas Komunikasi dan Informatika 113 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 6 7 10=6+8 11=10/5 X 100 12 KKK 1 2 3 4 5 K Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 K 8 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Skor Keterbukaan Informasi Publik 80 Skor 6,980,000,000 87.09 Skor 2,069,653,250 80 Skor 924,139,900 0 10,710,000 0 1 87.09 2,080,363,250 108.86 29.80 Dinas Komunikasi dan Informatika 6,980,000,000 2,069,653,250 924,139,900 0 10,710,000 #DIV/0! 1 0 2,080,363,250 29.80 Jumlah KIM berpredikat "Aktif" 15 KIM 7 KIM - 10 KIM 0 0 0 #DIV/0! 7 0 46.67 Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif 52 PD 13 PD - 25 PD 0 0 0 #DIV/0! 13 0 25.00 Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu 100 Persent ase 99.6 % - 100 Persent ase 94.8 0 95 #DIV/0! 194.4 0 194.40 2.16.02.2. 01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah komunitas informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 10 Komunit as 335,000,000 1 Dok 83,135,000 10 Komunit as 60,960,500 5 0 50 0 6 83,135,000 60.00 24.82 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.02.2. 01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 30 permohonan 245,000,000 1 Dok 84,737,750 30 Permoh onan 78,199,000 7 0 23 0 8 84,737,750 26.67 34.59 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.02.2. 01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 7 Media 6,400,000,000 1 Dok 1,901,780,500 7 Media 784,980,400 4 10,710,000 57 1 5 1,912,490,500 71.43 29.88 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03 Program Aplikasi Informatika Nilai Aspek TIK 3 Nilai 55,800,000,000 2 Nilai 13,870,660,133 2.5 Nilai 13,049,543,286 0 1,300,598,029 0 10 2 15,171,258,162 66.67 27.19 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03.2. 1 Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Nilai Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah 4 Nilai 32,400,000,000 3 Nilai 8,331,948,136 3 Nilai 65,992,000 0 2,500,250 0 4 3 8,334,448,386 75.00 25.72 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03.2. 01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 36 Dok 150,000,000 12 Dok 1,027,840 12 Dok 65,992,000 4 2,500,250 33 4 16 3,528,090 44.44 2.35 Dinas Komunikasi dan Informatika Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE 3 Nilai 23,400,000,000 2 Nilai 5,538,711,997 3 Nilai 12,983,551,286 0 1,298,097,779 0 10 2 6,836,809,776 66.67 29.22 Dinas Komunikasi dan Informatika Tingkat kematangan layanan pusat data 3 Nilai 2 - 3 Nilai 0 0 0 #DIV/0! 2 0 66.67 0.00 Dinas Komunikasi dan Informatika Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK 3 Nilai 2 - 3 Nilai 0 0 0 #DIV/0! 2 0 66.67 0.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03.2. 02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 0 1 Dok 1,383,901,919 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03.2. 02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 12 Unit 1,800,000,000 4 Unit 197,571,500 2 Aplikasi 407,940,000 0 0 0 0 4 197,571,500 33.33 10.98 Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03.2. 2 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.02.2. 1 114 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 6 7 10=6+8 11=10/5 X 100 12 KKK 1 2 3 4 5 K Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 K 8 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 2.16.03.2. 02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 3 Dok 4,300,000,000 1 Dok 2,728,027,403 1 Unit 3,848,698,912 0 188,637,779 0 5 1 2,916,665,182 33.33 67.83 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.16.03.2. 01.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 52 PD 32,250,000,000 52 PD 8,264,209,291 52 PD 7,343,010,455 52 1,109,460,000 100 15 52 9,373,669,291 100.00 29.07 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tingkat Kematangan Data Statistik Sektoral 3 Nilai 1,800,000,000 2 Nilai 496,065,450 3 Nilai 1,236,375,000 0 5,874,000 0 0 2 501,939,450 66.67 27.89 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.20.02.2. 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan 1 Buku 1,800,000,000 1 Buku 496,065,450 1 Buku 1,236,375,000 0 5,874,000 0 0 1 501,939,450 100.00 27.89 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.20.02.2. 01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesial Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 3 Dok 1,800,000,000 1 Dok 496,065,450 1 Dok 1,236,375,000 0 5,874,000 0 0 1 501,939,450 33.33 27.89 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.21.02 Program Penyeleggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Persentase Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip system manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah 88 Persentase 1,450,000,000 87 Persentase 741,924,858 88 Persent ase 541,466,000 0 35,263,038 0 7 87 777,187,896 98.86 53.60 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.21.02.2. 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Nilai Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE 3 Nilai 1,450,000,000 2 Nilai 741,924,858 2 Nilai 541,466,000 0 35,263,038 0 7 2 777,187,896 66.67 53.60 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.21.02.2. 01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 36 Lap 1,450,000,000 12 Lap 741,924,858 12 Lap 541,466,000 3 35,263,038 25 7 15 777,187,896 41.67 53.60 Dinas Komunikasi dan Informatika 115 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.03. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Prosentase koperasi yang diawasi 20 % 326,000,000 16.27 % 235,066,350 20 % 192,297,200 1.61 % 23,542,000 8 12 17.88 % 258,608,350 0.89 0.79 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.03.2. 01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Diawasi 510 Unit Usaha 326,000,000 255 Unit Usaha 235,066,350 10 Unit Usaha 192,297,200 18 Unit Usaha 23,542,000 180 12 273 Unit Usaha 258,608,350 0.54 0.79 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.03.2. 01.03 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi 205 Unit Usaha 171,000,000 100 Unit Usaha 26,806,000 510 Unit Usaha 41,935,400 2 Unit Usaha 8,930,000 0 21 102 Unit Usaha 35,736,000 0.50 0.21 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.03.2. 01.04 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan 205 Unit Usaha 155,000,000 155 Unit Usaha 208,260,350 10 Unit Usaha 150,361,800 16 Unit Usaha 14,612,000 160 10 171 Unit Usaha 222,872,350 0.83 1.44 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase Koperasi yang Dinilai 21 % 1,066,250,000 21 % 168,278,000 21 % 114,313,000 0 % - - - 21 % 168,278,000 1.00 0.16 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.04.2. 01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Dinilai 212 Unit Usaha 1,066,250,000 212 Unit Usaha 168,278,000 200 Unit Usaha 114,313,000 0 Unit Usaha - - - 212 Unit Usaha 168,278,000 1.00 0.16 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.04.2. 01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan 100 Unit Usaha 611,250,000 200 Unit Usaha 84,578,000 200 Unit Usaha 52,661,800 0 Unit Usaha - - - 200 Unit Usaha 84,578,000 2.00 0.14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.04.2. 01.03 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan 9 Unit Usaha 455,000,000 0 Unit Usaha 83,700,000 12 Unit Usaha 61,651,200 0 Unit Usaha - - - 0 Unit Usaha 83,700,000 0.00 0.18 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian 15 % 1,389,500,000 12 % 57,102,700 15 % 206,060,250 0 % - - - 12 % 57,102,700 0.80 0.04 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.05.2. 01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 150 Orang 1,389,500,000 120 Orang 57,102,700 240 Orang 206,060,250 0 Orang - - - 120 Orang 57,102,700 0.80 0.04 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 1 2 1 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 1312 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 3 4 10=6+8 11=10/5 X 100 K K K K K 6 7 8 116 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 1 2 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 1312 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 3 4 10=6+8 11=10/5 X 100 K K K K K 6 7 8 2.17.05.2. 01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian 100 Orang 1,389,500,000 0 Orang 57,102,700 240 Orang 206,060,250 0 Orang - - - 0 Orang 57,102,700 0.00 0.04 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Persentasi koperasi yang Difasilitasi 21 % 534,500,000 0 % - 21 % 79,432,450 0 % - - - 0 % - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.06.2. 01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang Difasilitasi 140 Unit Usaha 534,500,000 0 Unit Usaha - 140 Unit Usaha 79,432,450 0 Unit Usaha - - - 0 Unit Usaha - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.06.2. 01.09 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota koperasi dengan keanggotaan daerah Kabupaten/Kota 420 Unit Usaha 534,500,000 0 Unit Usaha - 140 Unit Usaha 79,432,450 0 Unit Usaha - - - 0 Unit Usaha - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Sakip Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 81.50 nilai 15,708,892,506 71.75 nilai 2,771,910,724 81.00 nilai 4,255,299,465 - nilai 418,425,326 - 10 71.75 nilai 3,190,336,050 88.04 20.31 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun 7 Dok 97,097,000 3 Dok 42,291,212 7 Dok 32,995,600 - Dok 2,060,000 - 6 3.00 Dok 44,351,212 42.86 45.68 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 Dok 38,555,000 1 Dok 28,521,206 1 Dok 11,121,600 - Dok - - - 1.00 Dok 28,521,206 100.00 73.98 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 1 Dok 14,990,000 1 Dok 3,940,000 1 Dok 2,280,000 - Dok 2,060,000 - 90 1.00 Dok 6,000,000 100.00 40.03 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD 1 Dok 8,640,000 2 Dok 1,230,000 1 Dok 2,403,000 - Dok - - - 2.00 Dok 1,230,000 200.00 14.24 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD 1 Dok 8,640,000 1 Dok 1,250,000 1 Dok 2,363,000 - Dok - - - 1.00 Dok 1,250,000 100.00 14.47 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD 1 Dok 8,640,000 1 Dok - 1 Dok 1,270,000 - Dok - - - 1.00 Dok - 100.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Lap 8,640,000 3 Lap 5,562,006 1 Lap 1,270,000 - Lap - - - 3.00 Lap 5,562,006 300.00 64.38 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lap 8,992,000 3 Lap 1,788,000 1 Lap 12,288,000 - Lap - - - 3.00 Lap 1,788,000 300.00 19.88 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 117 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 1 2 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 1312 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 3 4 10=6+8 11=10/5 X 100 K K K K K 6 7 8 2.17.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah pegawai yang dibayarkan gaji dan tambahan penghasilan pegawai 25 org/bl n 10,216,097,000 25 org/bln 1,945,601,117 25 org/bln 3,108,637,118 - org/bln 289,573,024 - 9 25.00 org/bln 2,235,174,141 100.00 21.88 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 25 org/bln 10,201,517,000 25 org/bln 1,943,131,117 25 org/bln 3,106,637,118 25.00 org/bln 289,573,024 100 9 50.00 org/bln 2,232,704,141 200.00 21.89 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Lap 14,580,000 28 Lap 2,470,000 3 Lap 2,000,000 - Lap - - - 28.00 Lap 2,470,000 933.33 16.94 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Buku Inventaris Barang yang diperbarui 4 Lap 34,308,506 2 Lap 14,055,800 4 Lap 22,398,000 - Lap - - - 2.00 Lap 14,055,800 50.00 40.97 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan penatausahaan barang 2 Lap 13,500,003 2 Lap 3,500,000 2 Lap 16,848,000 - Lap - - - 2.00 Lap 3,500,000 100.00 25.93 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap 20,808,500 0 Lap 5,071,800 2 Lap 5,550,000 - Lap - - - - Lap 5,071,800 0.00 24.37 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah kegiatan peningkatan disiplin pegawai 5 Dok 76,260,000 2 Dok 15,570,000 5 Dok 23,100,000 - Dok 2,600,000 - 11 2.00 Dok 18,170,000 40.00 23.83 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 1 Unit 10,400,000 0 Unit 2,200,000 1 Unit 11,100,000 - Unit 2,600,000 - 23 - Unit 4,800,000 0.00 46.15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dok 65,860,000 3 Dok 13,370,000 4 Dok 12,000,000 - Dok - - - 3.00 Dok 13,370,000 75.00 20.30 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Fasilitasi umum yang dilaksanakan 9 Lap 978,480,600 3 Lap 226,913,324 9 Lap 388,963,954 - Lap 37,500,774 - 10 3.00 Lap 264,414,098 33.33 27.02 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 29,845,500 0 Paket 5,521,000 1 Paket 11,775,000 - Paket - - - - Paket 5,521,000 0.00 18.50 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 12,588,000 1 Paket 3,077,825 1 Paket 6,648,950 - Paket - - - 1.00 Paket 3,077,825 100.00 24.45 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 6 Paket 173,473,650 5 Paket 36,217,550 6 Paket 80,679,039 - Paket 8,997,675 - 11 5.00 Paket 45,215,225 83.33 26.06 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Paket 173,686,500 2 Paket 14,870,750 2 Paket 23,638,430 - Paket 3,796,750 - 16 2.00 Paket 18,667,500 100.00 10.75 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Dok 10,400,000 9 Dok 1,432,000 2 Dok 2,664,000 - Dok 360,000 - 14 9.00 Dok 1,792,000 450.00 17.23 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 118 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 1 2 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 1312 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 3 4 10=6+8 11=10/5 X 100 K K K K K 6 7 8 2.17.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lap 10,250,000 3 Lap - 1 Lap 5,577,750 - Lap - - - 3.00 Lap - 300.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelengaaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Lap 534,273,000 2 Lap 164,341,799 1 Lap 214,642,500 - Lap 24,346,349 - 11 2.00 Lap 188,688,148 200.00 35.32 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 Dok 23,563,950 2 Dok 1,452,400 1 Dok 8,650,785 - Dok - - - 2.00 Dok 1,452,400 200.00 6.16 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dok 10,400,000 0 Dok - 1 Dok 34,687,500 - Dok - - - - Dok - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan 47 Unit 1,402,830,000 15 Unit 195,185,550 47 Unit 73,152,911 - Unit 500,000 - 1 15.00 Unit 195,685,550 31.91 13.95 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2.07.0005Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 6 Unit 11,000,000 4 Unit 37,705,000 6 Unit 4,440,000 - Unit - - - 4.00 Unit 37,705,000 66.67 342.77 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 6 Unit 56,250,000 6 Unit 145,245,000 6 Unit 32,247,309 - Unit - - - 6.00 Unit 145,245,000 100.00 258.21 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 19 Unit 1,153,000,000 8 Unit 8,335,550 19 Unit 36,465,602 - Unit - - - 8.00 Unit 8,335,550 42.11 0.72 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 5 Unit 182,580,000 0 Unit 3,900,000 5 Unit - - Unit 500,000 - - Unit 4,400,000 0.00 2.41 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan 11 Lap 1,187,687,000 5 Lap 264,931,455 11 Lap 429,606,000 - Lap 72,432,335 - 17 5.00 Lap 337,363,790 45.45 28.41 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Lap 23,520,000 0 Lap 4,400,000 1 Lap 7,500,000 - Lap - - - - Lap 4,400,000 0.00 18.71 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 2 Lap 241,000,000 1 Lap 33,668,479 2 Lap 66,000,000 - Lap 13,480,838 - 20 1.00 Lap 47,149,317 50.00 19.56 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 7 Lap 923,167,000 4 Lap 226,862,976 7 Lap 356,106,000 - Lap 58,951,497 - 17 4.00 Lap 285,814,473 57.14 30.96 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara 34 Unit 1,716,132,400 14 Unit 67,362,266 34 Unit 176,445,882 - Unit 13,759,193 - 8 14.00 Unit 81,121,459 41.18 4.73 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 128,523,400 Unit 17,931,356 1 Unit 33,421,870 - Unit 5,425,575 - 16 2.00 Unit 23,356,931 200.00 18.17 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 119 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 1 2 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 1312 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 3 4 10=6+8 11=10/5 X 100 K K K K K 6 7 8 2.17.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan jumlah kendaran dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 3 Unit 185,509,000 0 Unit 29,530,910 3 Unit 66,026,012 - Unit 4,738,618 - 7 - Unit 34,269,528 0.00 18.47 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2.09.0005Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 5 Unit 10,000,000 0 Unit 2,000,000 5 Unit 4,440,000 - Unit - - - - Unit 2,000,000 0.00 20.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 56,250,000 11 Unit 3,025,000 4 Unit 17,808,000 - Unit 3,595,000 - 20 - Unit 6,620,000 0.00 11.77 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1,153,000,000 0 Unit - 1 Unit - - Unit - - Unit - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.01.2. 09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara / rehabilitasi 2 Unit 182,850,000 0 Unit 14,875,000 2 Unit 54,750,000 - Unit - - Unit 14,875,000 0.00 8.14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2 - - - - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro - - - - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.07. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Presentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan 42 % 2,340,000,000 4.62 % 180,399,650 14 % 493,135,450 - % - - - 4.62 % 180,399,650 11.00 7.71 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.07.2. 01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi 760 Unit Usaha 2,340,000,000 460 Unit Usaha 180,399,650 760 Unit Usaha 493,135,450 - Unit Usaha - - - 460.00 Unit Usaha 180,399,650 60.53 7.71 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.07.2. 01.0002 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro - 0 - - - - 150 Unit Usaha 9,232,050 - - - - - - - - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.07.2. 01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro 50 Unit Usaha 1,985,000,000 460 Unit Usaha 78,518,500 560 Unit Usaha 376,291,700 - - - - - - - - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.07.2. 01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro 20 Orang 35,000,000 0 Orang - 10 Orang 4,891,700 - - - - - - - - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.07.2. 01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah unit usaha mikro terdata 50 Dok 320,000,000 1 Dok 101,881,150 2000 Unit Usaha 102,720,000 - - - - - - - - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.08 Program Pengembangan UMKM Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan 54 % 1,280,000,000 0 % 149,799,626 18 % 325,353,550 3.42 % - 19 - - - - 0.00 0.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 3 120 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 1 2 5 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 1312 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 3 4 10=6+8 11=10/5 X 100 K K K K K 6 7 8 2.17.08.2. 01. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi 210 Unit Usaha 1,280,000,000 80 Unit Usaha 149,799,626 210 Unit Usaha 325,353,550 40 Unit Usaha 31,375,000 19 10 120 Unit Usaha 181,174,626 57.14 14.15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.17.08.2. 01.0005. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi 210 Unit Usaha 1,280,000,000 80 Unit Usaha 149,799,626 210 Unit Usaha 325,353,550 40 Unit Usaha 31,375,000 19 10 120 Unit Usaha 181,174,626 57.14 14.15 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 121 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp

2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21,715,957,795 10,101,390,592 8,310,318,259 DPMPTSP 2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 21,715,957,795 10,101,390,592 8,310,318,259 866,259,065 0 10,967,649,657 DPMPTSP 2.18.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 78 Nilai 19,397,175,295 72.9 Nilai 8,983,709,532 77 Nilai 7,231,225,259 0 Nilai 851,714,565 0.00% 11.78% 72.9 Nilai 9,835,424,097 93.46 0.51 DPMPTSP 2.18.01.2. 01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 30 Dok 75,000,000 10 Dok 9,834,500 10 Dok 28,026,000 3 Dok 0 30.00% 0.00% 13 Dok 9,834,500 43.33 0.13 DPMPTSP 2.18.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dok 15,000,000 3 Dok 780,000 3 Dok 5,148,000 1 Dok 0 33.33% 0.00% 4 Dok 780,000 44.44 0.05 DPMPTSP 2.18.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Lap 15,000,000 3 Lap 4,099,500 3 Lap 5,148,000 1 Lap 0 33.33% 0.00% 4 Lap 4,099,500 44.44 0.27 DPMPTSP 2.18.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Lap 45,000,000 4 Lap 4,955,000 4 Lap 17,730,000 1 Lap 0 25.00% 0.00% 5 Lap 4,955,000 41.67 0.11 DPMPTSP 2.18.01.2. 02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen keuangan perangkat daerah 30 Dok 9,660,000,000 10 Dok 2,689,501,424 10 Dok 2,854,523,059 0 Dok 492,435,525 0.00% 17.25% 10 Dok 3,181,936,949 33.33 0.33 DPMPTSP 2.18.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 60/36 org/bln 9,600,000,000 `20/12 org/bln 2,682,357,424 `20/12 org/bln 2,833,247,059 `20/12 org/bln 491,329,525 25.00% 17.34% `20/12 org/bln 3,173,686,949 0.33 DPMPTSP 2.18.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 15 Lap 30,000,000 5 Lap 906,000 5 Lap 9,456,000 0 Lap 0 0.00% 0.00% 5 Lap 906,000 33.33 0.03 DPMPTSP 2.18.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Lap 30,000,000 5 Lap 6,238,000 5 Lap 11,820,000 0 Lap 1,106,000 0.00% 9.36% 5 Lap 7,344,000 33.33 0.24 DPMPTSP 2.18.01.2. 03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang milik daerah 36 Lap 18,000,000 12 Lap 4,004,000 12 Lap 7,815,500 2 Lap 0 16.67% 0.00% 14 Lap 4,004,000 38.89 0.22 DPMPTSP 2.18.01.2. 03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 36 Lap 18,000,000 12 Lap 4,004,000 12 Lap 7,815,500 2 Lap 0 16.67% 0.00% 14 Lap 4,004,000 38.89 0.22 DPMPTSP 2.18.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 6 Dok 362,700,000 2 Dok 150,000,000 2 Dok 129,500,000 0 Dok 0 0.00% 0.00% 2 Dok 150,000,000 33.33 0.41 DPMPTSP 2.18.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 75 Paket 68,750,000 25 Paket 29,500,000 0 Paket 0 0.00% 0.00% 0 0 - 0.00 0.00 DPMPTSP Ket. 138 9=8/7 x 100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 11=10/5 X 100 127 10=6+8 K KK 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP 5 6 No Kode 1 2 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K K 122 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 138 9=8/7 x 100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 11=10/5 X 100 127 10=6+8 K KK 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 5 6 No Kode 1 2 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K K 2.18.01.2. 05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 75 Orang 251,800,000 25 Orang 150,000,000 25 Orang 100,000,000 0 Orang 0 0.00% 0.00% 25 Orang 150,000,000 33.33 0.60 DPMPTSP 2.18.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitas dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan 300 Paket 1,239,412,215 100 Paket 828,950,587 100 Paket 1,056,974,150 0 Paket 84,314,100 0.00% 7.98% 100 Paket 913,264,687 33.33 0.74 DPMPTSP 2.18.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 120 Paket 180,000,000 40 Paket 37,445,600 40 Paket 52,952,500 1 Paket 240,900 2.50% 0.45% 41 Paket 37,686,500 34.17 0.21 DPMPTSP 2.18.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 300 Paket 357,130,215 100 Paket 133,162,550 100 Paket 138,501,650 10 Paket 17,771,550 10.00% 12.83% 110 Paket 150,934,100 36.67 0.42 DPMPTSP 2.18.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 45 Paket 96,012,000 15 Paket 77,103,800 15 Paket 97,272,000 3 Paket 422,450 20.00% 0.43% 18 Paket 77,526,250 40.00 0.81 DPMPTSP 2.18.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 Dok 24,000,000 12 Dok 10,200,000 12 Dok 11,400,000 2 Dok 1,080,000 16.67% 9.47% 14 Dok 11,280,000 38.89 0.47 DPMPTSP 2.18.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Lap 29,700,000 12 Lap 15,560,000 12 Lap 30,000,000 0 Lap 0 0.00% 0.00% 12 Lap 15,560,000 33.33 0.52 DPMPTSP 2.18.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 Lap 480,906,000 12 Lap 522,103,637 12 Lap 718,848,000 2 Lap 64,799,200 16.67% 9.01% 14 Lap 586,902,837 38.89 1.22 DPMPTSP 2.18.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dok 71,664,000 1 Dok 33,375,000 1 Dok 8,000,000 0 Dok 0 0.00% 0.00% 1 Dok 33,375,000 33.33 0.47 DPMPTSP 2.18.01.2. 07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 120 Unit 4,069,896,680 40 Unit 1,032,580,900 41 Unit 710,316,350 0 Unit 0 0.00% 0.00% 40 Unit 1,032,580,900 33.33 0.25 DPMPTSP 2.18.01.2. 07.000* Pengadaan Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan 2 Unit 100,000,000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit 0 0 Unit - 0.00 0.00 DPMPTSP 2.18.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 162,230,000 5 Unit 166,214,000 5 Unit 50,505,500 0 Unit 0 0.00% 0.00% 5 Unit 166,214,000 33.33 1.02 DPMPTSP 2.18.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 90 Unit 557,966,680 30 Unit 456,200,000 30 Unit 142,417,600 0 Unit 0 0.00% 0.00% 30 Unit 456,200,000 33.33 0.82 DPMPTSP 2.18.01.2. 07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 250,000,000 5 Unit 236,760,000 1 Unit - 0 Unit 0 0.00% 5 Unit 236,760,000 500.00 0.95 DPMPTSP 2.18.01.2. 07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15 Unit 2,949,700,000 1 Unit 173,406,900 5 Unit 517,393,250 0 Unit 0 0.00% 0.00% 1 Unit 173,406,900 6.67 0.06 DPMPTSP 2.18.01.2. 07.000* Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 50,000,000 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit 0 0 Unit - 0.00 0.00 DPMPTSP 2.18.01.2. 08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 36 Lap 1,067,740,500 12 Lap 1,006,072,399 12 Lap 1,304,386,000 0 Lap 163,891,277 0.00% 12.56% 12 Lap 1,169,963,676 33.33 1.10 DPMPTSP 2.18.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Lap 15,000,000 12 Lap 3,654,000 12 Lap 4,550,000 1 Lap 500,000 8.33% 10.99% 13 Lap 4,154,000 36.11 0.28 DPMPTSP 2.18.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Lap 510,000,000 12 Lap 193,804,369 12 Lap 307,200,000 2 Lap 56,603,239 16.67% 18.43% 14 Lap 250,407,608 38.89 0.49 DPMPTSP 123 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 138 9=8/7 x 100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 11=10/5 X 100 127 10=6+8 K KK 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 5 6 No Kode 1 2 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K K 2.18.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Lap 542,740,500 12 Lap 808,614,030 12 Lap 992,636,000 2 Lap 106,788,038 16.67% 10.76% 14 Lap 915,402,068 38.89 1.69 DPMPTSP 2.18.01.2. 09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara 102 Unit 2,946,575,900 33 Unit 3,262,765,722 28 Unit 1,139,684,200 0 Unit 111,073,663 0.00% 9.75% 33 Unit 3,373,839,385 32.35 1.15 DPMPTSP 2.18.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 270,000,000 10 Unit 158,216,167 11 Unit 177,398,950 4 Unit 8,637,163 36.36% 4.87% 14 Unit 166,853,330 40.00 0.62 DPMPTSP 2.18.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 18,000,000 10 Unit 8,000,000 10 Unit 8,000,000 0 Unit 0 0.00% 0.00% 10 Unit 8,000,000 33.33 0.44 DPMPTSP 2.18.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 126,000,000 10 Unit 114,047,980 4 Unit 93,610,000 0 Unit 0 0.00% 0.00% 10 Unit 114,047,980 33.33 0.91 DPMPTSP 2.18.01.2. 09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 4 Unit 300,000,000 2 Unit 299,034,000 2 Unit 200,000,000 0 Unit 99,733,500 0.00% 49.87% 2 Unit 398,767,500 50.00 1.33 DPMPTSP 2.18.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 2,232,575,900 1 Unit 2,683,467,575 1 Unit 660,675,250 0 Unit 2,703,000 0.00% 0.41% 1 Unit 2,686,170,575 25.00 1.20 DPMPTSP 2.18.02. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota yang dibuat 100 % 540,000,000 100 % 558,899,000 100 % 199,850,000 0 % 0 0.00% 0.00% 100 % 558,899,000 100.00 1.03 DPMPTSP 2.18.02.2. 02. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah peta potensi dan peluang usaha yang tersusun 6 Dok 540,000,000 2 Dok 558,899,000 2 Dok 199,850,000 0 Dok 0 0.00% 0.00% 2 Dok 558,899,000 33.33 1.03 DPMPTSP 2.18.02.2. 02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 3 Dok 315,000,000 1 Dok 317,034,000 1 Dok 113,200,000 0 Dok 0 0.00% 0.00% 1 Dok 317,034,000 33.33 1.01 DPMPTSP 2.18.02.2. 02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 3 Dok 225,000,000 1 Dok 74,925,000 1 Dok 86,650,000 0 Dok 0 0.00% 0.00% 1 Dok 74,925,000 33.33 0.33 DPMPTSP 2.18.03. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase Promosi Penanaman Modal yang diikuti 100 % 700,000,000 100 % 166,940,000 100 % 207,005,000 0 % 0 0.00% 0.00% 100 % 166,940,000 100.00 0.24 DPMPTSP 2.18.03.2. 01. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Promosi Penanaman Modal yang diikuti 9 Dok 700,000,000 3 Dok 166,940,000 3 Dok 207,005,000 0 Dok 0 0.00% 0.00% 3 Dok 166,940,000 33.33 0.24 DPMPTSP 2.18.03.2. 01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 9 Dok 700,000,000 3 Dok 166,940,000 3 Dok 207,005,000 0 Dok 0 0.00% 0.00% 3 Dok 166,940,000 33.33 0.24 DPMPTSP 2.18.04. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Kegiatan Usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal 100 % 653,782,500 100 % 171,566,500 95 % 282,118,000 25 % 6,954,500 26.32% 2.47% 125 % 178,521,000 125.00 0.27 DPMPTSP 2.18.04.2. 01. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal 11400 Pelaku Usaha 653,782,500 3800 Pelaku Usaha 171,566,500 3800 Pelaku Usaha 282,118,000 950 Pelaku Usaha 6,954,500 25.00% 2.47% 4750 Pelaku Usaha 178,521,000 41.67 0.27 DPMPTSP 124 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 138 9=8/7 x 100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 11=10/5 X 100 127 10=6+8 K KK 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 5 6 No Kode 1 2 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K K 2.18.04.2. 01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 36 Dok 35,782,500 12 Dok 12,535,000 12 Dok 36,400,000 0 Dok 0 0.00% 0.00% 12 Dok 12,535,000 33.33 0.35 DPMPTSP 2.18.04.2. 01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 11400 Pelaku Usaha 407,760,000 3800 Pelaku Usaha 99,181,500 3800 Pelaku Usaha 142,378,000 950 Pelaku Usaha 6,954,500 25.00% 4.88% 4750 Pelaku Usaha 106,136,000 41.67 0.26 DPMPTSP 2.18.04.2. 01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 45 Pelaku Usaha 75,000,000 15 Pelaku Usaha 15,075,000 15 Pelaku Usaha 50,860,000 4 Pelaku Usaha 7,700,000 26.67% 15.14% 19 Pelaku Usaha 22,775,000 42.22 0.30 DPMPTSP 2.18.04.2. 01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan peLaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan peLaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 47 keg Usaha 135,240,000 12 keg Usaha 44,775,000 12 keg Usaha 52,480,000 3 keg Usaha 2,000,000 25.00% 3.81% 15 keg Usaha 46,775,000 31.91 0.35 DPMPTSP 2.18.05. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal yang dilaksanakan 100 % 225,000,000 100 % 191,541,460 100 % 157,430,000 0 % 2,716,000 0.00% 1.73% 100 % 194,257,460 100.00 0.86 DPMPTSP 2.18.05.2. 01. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Usahayang menjadi obyek pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal 720 Pelaku Usaha 225,000,000 220 Pelaku Usaha 191,541,460 240 Pelaku usaha 157,430,000 0 Pelaku usaha 2,716,000 0.00% 1.73% 220 Pelaku Usaha 194,257,460 30.56 0.86 DPMPTSP 2.18.05.2. 01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 53 keg Usaha 75,000,000 15 keg Usaha 23,895,000 5 keg Usaha. 86,000,000 1 keg Usaha. 750,000 20.00% 0.87% 16 keg Usaha 24,645,000 30.19 0.33 DPMPTSP 2.18.05.2. 01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 720 Pelaku Usaha 75,000,000 220 Pelaku Usaha 114,926,460 20 Pelaku Usaha 50,000,000 0 Pelaku Usaha 0 0.00% 0.00% 220 Pelaku Usaha 114,926,460 30.56 1.53 DPMPTSP 2.18.05.2. 01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 75 keg Usaha 75,000,000 20 keg Usaha 52,720,000 10 keg Usaha 21,430,000 1 keg Usaha 1,966,000 10.00% 9.17% 21 keg Usaha 54,686,000 28.00 0.73 DPMPTSP 125 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 138 9=8/7 x 100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 11=10/5 X 100 127 10=6+8 K KK 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 5 6 No Kode 1 2 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K K 2.18.06. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data dan informasi perizinan yang dimanfaatkan 100 % 200,000,000 100 % 28,734,100 100 % 232,690,000 25 % 4,874,000 25.00% 2.09% 125 % 33,608,100 125.00 0.17 DPMPTSP 2.18.06.2. 01. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota 70 Dok 200,000,000 20 Dok 28,734,100 20 Dok 232,690,000 5 Dok 4,874,000 25.00% 2.09% 25 Dok 33,608,100 35.71 0.17 DPMPTSP 2.18.06.2. 01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 70 Dok 200,000,000 20 Dok 28,734,100 20 Dok 232,690,000 5 Dok 4,874,000 25.00% 2.09% 25 Dok 33,608,100 35.71 0.17 DPMPTSP 126 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Presentase organisasi kepemudaan yang aktif 94.5 % 8,135,000,000 88.24 % 334,340,816 84 % 300,222,500 0 7,855,188 - 3 88.24 342,196,004 93.38 4.21 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.02.2. 01 Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuladan Pemuda Kader Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya 225 Orang 3,135,000,000 280 Orang 308,860,816 200 Orang 280,222,500 0 7,855,188 - 3 280.00 316,716,004 124.44 10.10 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.02.2. 01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 20 Orang 830,000,000 20 Orang 78,760,816 5 Orang 130,222,500 7,855,188 - 6 20.00 86,616,004 100.00 10.44 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.02.2. 01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 225 Orang 805,000,000 0 Orang - 200 Orang 15,000,000 0 Orang - - - 0.00 Orang - 0 Orang - 2.19.02.2. 01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Jumlah pemuda yang berjasa dan/ atau berprestasi penerima penghargaan 130 Orang 1,500,000,000 83 Orang 230,100,000 130 Orang 135,000,000 - - - 83.00 230,100,000 63.85 15.34 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.02.2. 02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Dasar Kab/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan 18 Organis asi 1,347,500,000 41 Orang 25,480,000 130 Orang 135,000,000 - - - 41.00 25,480,000 227.78 1.89 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.02.2. 02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang ditingkatkan kapasitasnya 18 Dok 610,000,000 0 Orang - 105 Orang 20,000,000 0 Orang - - - 0.00 Orang - 0 Orang - 2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Presentase anggota pramuka yang terlatih 80.25 % 1,362,500,000 0.048 % 250,000,000 105 Orang 20,000,000 - - - 0.05 250,000,000 0.06 18.35 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya 1 Organi sasi 1,362,500,000 1 Organi sasi 250,000,000 77.85 % 250,000,000 - 1.00 250,000,000 100.00 18.35 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.04.2. 01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Organis asi 1,362,500,000 1 Organis asi 250,000,000 1 Organis asi 250,000,000 - - 1.00 250,000,000 100.00 18.35 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2 1 Organis asi 250,000,000 - - - 0.00 - 2.19.03 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Jumlah cabang olahraga yang berprestasi 23 Cabor 18,770,000,000 21 Cabor 3,824,291,218 21.00 3,824,291,218 91.30 20.37 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.03.2. 04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA Jumlah pengembangan organisasi keolahragaan 1 Organi sasi 12,500,000,000 1 Organi sasi 3,150,000,000 3 Organi sasi 3,150,000,000 0 Organ isasi - - - 1.00 Organ isasi 3,150,000,000 100.00 25.20 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 8 K K K K K 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi

(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 127 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 8 K K K K K 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 2.19.03.2. 04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan 1 Dok 12,500,000,000 1 Dok 3,150,000,000 3 Dok 3,150,000,000 0 Dok - - - 1.00 Dok 3,150,000,000 100.00 25.20 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.03.2. 02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah event olahraga 100 % 4,150,000,000 100 % 674,291,218 3 Dok 3,150,000,000 7,855,188 - 0 100.00 682,146,406 100.00 16.44 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.03.2. 02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan 7 Dok 1,525,000,000 5 Dok 406,341,218 5 Event 264,525,000 7,855,188 - 3 5.00 414,196,406 71.43 27.16 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.03.2. 02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 45 Orang 1,312,500,000 84 Orang 267,950,000 45 Orang - Orang - 84.00 Orang 267,950,000 186.67 Orang Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3 - 0.00 - 2.19.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 81.75 - 29,881,000,000 80.05 - 6,672,082,045 81.5 7,502,800,853 844,068,606 - 11 80.05 7,516,150,651 97.92 25.15 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah peLap kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu 61 Dok 500,250,000 61 Dok 84,453,528 61 Dok 108,063,000 22 13,593,594 36 13 83.00 98,047,122 136.07 19.60 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 18 Dok 165,000,000 18 Dok 38,742,132 18 Dok 44,574,000 7 12,393,594 39 28 25.00 51,135,726 138.89 30.99 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 01.02 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dan Lap hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 3 Dok 131,250,000 3 Dok 6,212,000 3 Dok 4,375,000 1 1,200,000 33 27 4.00 7,412,000 133.33 5.65 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 01.06 Koordinasi dan penyusunan Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Lap hasil koordinasi penyusunan Lap capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17 Dok 102,000,000 17 Dok 5,919,000 17 Dok 4,200,000 5 - 29 - 22.00 5,919,000 129.41 5.80 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Lap evaluasi kinerja perangkat daerah 23 Dok 102,000,000 23 Dok 33,580,396 23 Dok 8,473,000 9 - 39 - 32.00 33,580,396 139.13 32.92 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Lap Keuangan 62 Dok 17,001,500,000 62 Dok 4,520,688,326 62 Dok 12,250,000 704,329,353 - 5,750 62.00 5,225,017,679 100.00 30.73 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.01.2. 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 35 org/bln 16,700,000,000 35 org/bln 4,475,692,184 35 org/bln 5,228,564,803 35 689,689,762 100 13 35.00 5,165,381,946 100.00 30.93 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 02.05 Koordinasi dan penyusunan Lap keuangan akhir tahun SKPD jumlah Lap keuangan akhir tahun SKPD dan Lap hasil koordinasi penyusunan Lap keuangan akhir tahun SKPD 6 Lap 102,000,000 6 Lap 17,473,000 6 Lap 12,250,000 3 8,272,000 50 68 9.00 25,745,000 150.00 25.24 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 02.07 Koordinasi dan penyusunan Lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Jumlah Lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Lap koordinasi penyusunan Lap keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 52 Lap 102,000,000 52 Lap 27,523,142 52 Lap 38,572,800 13 6,367,591 25 17 65.00 33,890,733 125.00 33.23 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 128 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 8 K K K K K 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 2.19.01.2. 02.08 Penyusunan peLap dan analisis prognosis realisasi anggaran Jumlah dokumen peLap dan analisis prognosis realisasi anggaran 4 Lap 5,250,000 - - - 0.00 - Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya kepegawaian perangkat daerah 12 Lap 1,345,000,000 12 Lap 252,934,000 12 Lap 99,000,000 3 - 25 - 15.00 252,934,000 125.00 18.81 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 75 paket 1,345,000,000 104 paket 252,934,000 22 paket 99,000,000 - - - 104.00 252,934,000 138.67 18.81 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Lap penyedia jasa penunjang 12 Lap 875,500,000 12 Lap 283,470,461 12 Lap 339,000,000 65,227,394 - 19 12.00 348,697,855 100.00 39.83 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Lap penyedia jasa surat menyurat 12 Lap 52,000,000 - Lap 249,150,461 12 Lap 3,000,000 3 350,000 25 12 3.00 249,500,461 25.00 479.81 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Lap 762,500,000 12 Lap 249,150,461 12 Lap 300,000,000 3 59,477,394 25 20 15.00 308,627,855 125.00 40.48 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Lap penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 Lap 61,000,000 12 Lap 34,320,000 12 Lap 36,000,000 2 5,400,000 17 15 14.00 39,720,000 116.67 65.11 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 06 Administarsi Umum Perangkat Daerah Jumlah Lap pengadministrasian umum 12 Lap 4,885,000,000 12 Lap 551,107,865 12 Lap 698,700,450 3 21,636,280 25 3 15.00 572,744,145 125.00 11.72 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 12 paket 925,000,000 12 paket 152,856,250 12 paket 138,540,900 3 9,973,380 25 7 15.00 162,829,630 125.00 17.60 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 12 paket 762,500,000 12 Bulan 68,514,700 12 Bulan 19,928,400 3 3,032,200 25 15 15.00 71,546,900 125.00 9.38 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 06.06 Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang Undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang disediakan 12 Dok 305,000,000 12 Dok 4,800,000 12 Dok 5,400,000 3 900,000 25 17 15.00 5,700,000 125.00 1.87 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160 Lap 1,250,000,000 362 Lap 324,936,915 155 Lap 248,513,000 8 7,730,700 5 3 8.00 332,667,615 5.00 26.61 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit yang terpelihara 162 unit 1,438,750,000 48 unit 937,155,865 156 unit 587,130,600 39,281,985 - 7 48.00 976,437,850 29.63 67.87 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 12 unit 228,750,000 12 unit 105,125,559 12 unit 69,498,600 4 10,946,797 33 16 16.00 116,072,356 133.33 50.74 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 09.05 Pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang dipelihara 98 unit 142,500,000 95 unit 25,000,000 0 - - - 0.00 - 0.00 0.00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 98 unit 142,500,000 35 unit 27,750,000 48 unit 50,000,000 10 7,150,000 21 14 45.00 34,900,000 45.92 24.49 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 09.09 Pmeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 unit 925,000,000 1 unit 804,280,306 1 unit 442,632,000 0 21,185,188 - 5 1.00 825,465,494 100.00 89.24 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 129 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 8 K K K K K 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 2.19.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit barang milik daerah 20 unit 5,045,000,000 6 unit 42,272,000 8 unit 216,642,000 - - 6.00 42,272,000 30.00 0.84 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 07.05 Pengadaan mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 9 unit 937,500,000 8 unit 216,642,000 - - - 0.00 - 0.00 0.00 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.19.01.2. 07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan 6 unit 860,000,000 5 unit 42,272,000 5.00 42,272,000 83.33 4.92 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 4 0.00 - 3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Prosentase peningkatan jumlah wisatawan 5 % 18,273,494,750 4.84 % 1,905,323,602 5 % 2,522,368,550 165,182,677 - 7 4.84 2,070,506,279 96.80 11.33 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.02.2. 03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Jumlah destinasi wisata yang terkelola 5 Lokasi 10,630,994 5 Lokasi 1,905,323,602 5 Lokasi 2,522,368,550 1 165,182,677 20 7 6.00 2,070,506,279 120.00 19476.13 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.02.2. 03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan,berkembang,pemantapan,revital isasi) 5 Lokasi 6,800,000,000 5 Lokasi 227,954,000 5 Lokasi 343,692,600 1 7,223,200 20 2 6.00 235,177,200 120.00 3.46 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.02.2. 03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara 5 unit 3,650,994,750 5 Lap 1,546,924,602 5 unit 2,093,575,200 1 155,059,477 20 7 6.00 1,701,984,079 120.00 46.62 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.02.2. 03.06 Pemberdayaan Masayarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota Jumlah Lap hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota 5 Lap 180,000,000 6 Lap 130,445,000 5 Lap 85,100,750 1 2,900,000 20 3 7.00 133,345,000 140.00 74.08 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata Prosentase peningkatan jumlah wisatawan 5 % 22,895,000,000 4.84 % 600,509,021 5 % 870,000,000 6,810,794 - 0.78 4.84 607,319,815 96.80 2.65 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.03.2. 01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota Jumlah dokumen pemasaran pariwisata 12 Dok 22,895,000,000 12 Dok 600,509,021 12 Dok 870,000,000 3 6,810,794 25 1 15.00 607,319,815 125.00 2.65 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.03.2. 01.04 Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah dokumen kerjasaa dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri pariwisata baik dalam dan luar negeri 12 Dok 2,400,000,000 12 Lap 248,912,625 12 Dok 400,000,000 - - - 12.00 248,912,625 100.00 10.37 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.03.2. 01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/ Kota Jumlah Lap kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 12 keg 10,500,000,000 12 258,318,396 12 keg 150,866,000 3 4,127,594 25 3 15.00 262,445,990 125.00 2.50 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.03.2. 01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri 12 Dok 8,700,000,000 12 Dok 93,278,000 12 Promos i 161,550,000 3 2,683,200 25 2 15.00 95,961,200 125.00 1.10 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase jenis usaha pariwisata yang berdaya saing 50 % 16,515,000,000 28.85 % 957,435,800 41.5 % 794,520,000 9,684,856 - 1 28.85 967,120,656 57.70 5.86 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 130 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 8 K K K K K 10=6+8 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Ket. 9=8/7 x 100% 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 12 3.26.05.2. 01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang terfasilitasi 50 Orang 16,515,000,000 50 Orang 957,435,800 50 Orang 794,520,000 9,684,856 - 1 50.00 967,120,656 100.00 5.86 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.05.2. 01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi, Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Lap Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 10 Lap 7,815,000,000 10 503,355,396 10 Lap 358,786,000 3,927,262 - 1 10.00 507,282,658 100.00 6.49 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.05.2. 01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM ekonomi kreatif yang mengikuti fasilitasi pengembangan kompetensi suumber daya manusia ekonomi kreatif 50 Orang 6,000,000,000 40 Orang 35,100,000 50 Orang 25,000,000 - - - 40.00 35,100,000 80.00 0.59 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.05.2. 01.08 Pengembangan kapasitas SDM pariwisata berbasis SKKNI Jumlah SDM pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya berdasarkan pada SKKNI 50 Orang 1,550,000,000 50 Orang 418,980,404 50 Orang 112,296,000 5,757,594 - 5 50.00 424,737,998 100.00 27.40 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 5 0.00 - 2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 34.5 % 8,150,000,000 33.77 % 390,243,059 56,893,865 33.77 447,136,924 97.88 5.49 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.05.2. 02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota Jumlah cagar budaya yang terlindungi 19 Objek 4,075,000,000 19 Objek 390,243,059 33.50 % 395,713,100 8.00 56,893,865 24 14 27.00 447,136,924 142.11 10.97 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.05.2. 02.01 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 21 Objek 1,575,000,000 21 Objek 390,243,059 19 Objek 395,713,100 4 56,893,865 21 14 25.00 447,136,924 119.05 28.39 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan Presentase SDM pemaju kebudayaan yang terbina 37.14 % 6,533,750,000 36.36 % 1,589,980,375 19 Objek 395,713,100 4 56,893,865 21 14 40.36 1,646,874,240 108.67 25.21 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.02.2. 01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kebudayaan yang mendapat pengembangan 18 Dok 2,450,000,000 16 Dok 1,589,980,375 36.75 % 620,150,000 4.59 6,500,000 13 1 20.59 1,596,480,375 114.41 65.16 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.02.2. 01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 18 Objek 1,850,000,000 15 Objek 1,589,980,375 16 Dok 620,150,000 2 6,500,000 13 1 17.00 1,596,480,375 94.44 86.30 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.06 Program Pengelolaan Permuseuman Prosentase Peningkatan Pengunjung Museum 2 % 2,937,500,000 2.91 % 863,735,250 16 Objek 620,150,000 6,500,000 - 1 2.00 870,235,250 100.00 29.63 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.06.2. 01 Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota Jumlah koleksi museum yang terpelihara 380 unit 2,937,500,000 305 unit 863,735,250 2.00 % 845,958,750 2 - 100 - 307.00 863,735,250 80.79 29.40 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.06.2. 01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 380 unit 1,087,500,000 330 unit 273,324,200 350 unit 268,847,450 80.00 unit - 23 - 410.00 % 273,324,200 410.00 25.13 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.06.2. 01.03 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum 3 unit 1,412,500,000 3 unit 451,518,800 3 unit 499,186,800 80.00 unit - 2,667 - 83.00 Dok 451,518,800 83.00 31.97 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2 2.22.06.2. 01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara 19 unit 437,500,000 19 unit 138,892,250 19 unit 77,924,500 1.00 unit - 5 - 20.00 Dok 138,892,250 20.00 31.75 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 131 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Kunjungan Perpustakaan 10 2,445,100,000 824,567,096 1,641,077,820 984,000 0% 825,551,096 0 34% Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan 30 Perpust. 1,713,100,000 718,611,596 749,774,970 984,000 0% 719,595,596 0.0 42% Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar seluruh wilayah kab/kota sesuai SNP Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan SNP 65 Perpust. 383,500,000 22 41,675,978 25 94,522,950 0 - 0 0% 22 41,675,978 33.8 11% Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kab/Kota Jumlah perpustakaan yang dikembangkan di tingkat daerah kab/kota sesuai SNP di Wilayah kab/Kota sesuai kewenangannya 30 Perpust. 578,600,000 10 277,495,952 10 226,299,500 0 - 0 0% 10 277,495,952 33.3 48% Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kab/Kota Jumlah perpustakaan khusus yang dilalkukan pembinaan dalam mewujudkan SNP 30 Perpust. 36,000,000 10 12,856,500 10 16,689,500 0 - 0 0% 10 12,856,500 33.3 36% Penyusunan Data Informasi Perpustakaan Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pusatakawan tingkat daerah Kab/Kota 3 Dok 370,000,000 2 94,547,344 1 92,384,500 0 - 0 0% 2 94,547,344 66.7 26% Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan 9000 exemplar 210,000,000 2200 41,531,422 5285 299,144,600 680 984,000 0.13 0% 2880 42,515,422 32.0 20% Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Layanan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik yang dokembangkan dengan manajemen layanan TIK Berbasis ISO 20000 3 layanan 135,000,000 1 250,504,400 1 20,733,920 0 0% 1 250,504,400 33.3 186% Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga yang mendapat pembinaan pembudataan gemar membaca 10 Perpust. 732,000,000 105,955,500 891,302,850 - 0% 0 105,955,500 0.0 14% Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah kab/kota yang dikembangkan 30 perpust. 420,000,000 10 45,025,000 10 167,083,750 0 - 0 0% 10 45,025,000 33.3 11% Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota 1260 orang 312,000,000 420 60,930,500 420 498,136,100 0 - 0 0% 420 60,930,500 33.3 20% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Sasaran 2 11=10/5 X 100 K 5 6 7 1 3 12 9=8/7 x 100% 10=6+8 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1 Ket 13 OPD Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan Daerah 8 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 132 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Sasaran 2 11=10/5 X 100 K 5 6 7 1 3 12 9=8/7 x 100% 10=6+8 Ket 13 OPD 8 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat Jumlah Locus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 15 lokus 375,960,000 5 48,191,050 5 226,083,000 0 - 0 0% 5 48,191,050 33.3 13% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 77.65 11,084,031,575 7,010,489,995 74 6,918,078,606 607,152,372 9% 7,617,642,367 0 69% Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 180,000,000 78,921,168 11 86,055,000 7,667,000 9% 86,588,168 0.0 48% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 30,000,000 3 13,293,390 3 33,551,000 1 7,667,000 0.33 23% 4 20,960,390 133.3 70% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 3 Lap 30,000,000 1 9,960,033 1 11,176,000 0 - - 0% 1 9,960,033 33.3 33% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA /SKPD Jumah dokumen perubahan RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA /SKPD 3 Lap 30,000,000 1 15,804,533 1 9,824,000 0 - - 0% 1 15,804,533 33.3 53% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan hasilk koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24 Lap 90,000,000 8 39,863,212 8 31,504,000 0 - - 0% 8 39,863,212 33.3 44% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun 87,000,000 3,127,860,600 18 4,009,847,676 599,485,372 15% 3,727,345,972 0.0 4284% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 60 orang 12,000,000 100 3,103,393,510 25 3,987,374,676 23 594,222,372 17 15% 123 3,697,615,882 205.0 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap. keuangan akhir tahun SKPD 3 Lap 30,000,000 1 9,485,057 1 10,269,000 1 5,263,000 1 51% 2 14,748,057 66.7 49% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tribulan/ Semeteran SKPD Jumlah laporann keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan lap. Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD 15 Lap 45,000,000 5 14,982,033 5 12,204,000 0 - 0 0% 5 14,982,033 33.3 33% Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 30,000,000 9,384,250 2 10,290,000 - 0% 9,384,250 0.0 31% Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Perkantoran 2 133 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Sasaran 2 11=10/5 X 100 K 5 6 7 1 3 12 9=8/7 x 100% 10=6+8 Ket 13 OPD 8 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD 6 Lap 30,000,000 2 9,384,250 2 10,290,000 0 - 0 0% 2 9,384,250 33.3 31% Administrasi Umum Perangkat Daerah Laporan pelaksana tugas perangkat daerah yang disusun 893,500,000 485,128,727 321,554,830 - 0% 485,128,727 0.0 54% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 6 paket 85,000,000 6 52,391,510 6 25,434,202 0 - 0 0% 6 52,391,510 100.0 62% Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 15 paket 30,000,000 5 53,858,550 5 15,731,000 0 - 0 0% 5 53,858,550 33.3 180% Penyediaan peralatan rumah tangga tersediannya peralatan rumah tangga 26 paket 22,500,000 7 14,392,178 7 10,029,750 0 - 0 0% 7 14,392,178 26.9 64% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 37 paket 255,000,000 37 70,198,594 37 76,952,628 0 - 0 0% 37 70,198,594 100.0 28% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 9 paket 36,000,000 9 9,665,000 9 6,115,000 0 - 0 0% 9 9,665,000 100.0 27% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 12 Dok 35,000,000 12 5,040,000 12 10,000,000 0 - 0 0% 12 5,040,000 100.0 14% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 8 Lap 50,000,000 8 17,607,475 8 13,000,000 0 - 0 0% 8 17,607,475 100.0 35% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 12 Lap 380,000,000 12 261,975,420 12 164,292,250 0 - 0 0% 12 261,975,420 100.0 69% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7,162,144,855 2,004,729,853 464,530,350 - 0% 2,004,729,853 0.0 28% Pengadaan Mebel jumlah paket mebel yang disediakan 21 unit 2,700,000,000 7 404,688,320 7 89,389,500 0 - 0 0% 7 404,688,320 33.3 15% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 243 unit 4,162,144,855 25 802,241,000 25 287,409,850 0 - 0 0% 25 802,241,000 10.3 19% pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 15 unit 300,000,000 1 797,800,533 1 87,731,000 0 - 0 0% 1 797,800,533 6.7 266% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,236,000,000 485,250,714 1,156,182,000 - 0% 485,250,714 39% 134 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Sasaran 2 11=10/5 X 100 K 5 6 7 1 3 12 9=8/7 x 100% 10=6+8 Ket 13 OPD 8 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Lap 6,000,000 12 3,000,000 12 2,900,000 0 - 0 0% 12 3,000,000 33.3 50% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 Lap 750,000,000 12 190,581,198 12 507,280,000 0 - 0 0% 12 190,581,198 100.0 25% penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 9 Lap 30,000,000 9 5,152,000 9 10,000,000 0 - 0 0% 9 5,152,000 100.0 17% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 Lap 450,000,000 12 286,517,516 12 636,002,000 0 - 0 0% 12 286,517,516 100.0 64% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,495,386,720 819,214,683 869,618,750 - 0% 819,214,683 55% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 17 unit 735,386,720 16 183,750,404 16 247,415,250 0 - 0 0% 16 183,750,404 94.1 25% Pemeliharaan Mebel Terlaksanannya pemeliharaan mebel 50 unit 30,000,000 30 19,850,000 30 30,000,000 0 - 0 0% 30 19,850,000 60.0 66% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 38 unit 320,000,000 38 57,041,000 38 101,490,000 0 - 0 0% 38 57,041,000 100.0 18% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 unit 410,000,000 3 558,573,279 3 490,713,500 0 - 0 0% 3 558,573,279 100.0 136% PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya Kepatuhan PD Terhadap Kebijakan Kearsipan 52 OPD 1,145,200,000 369,710,268 202,131,700 3259 650,000 0% 370,360,268 0.0 32% Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PD yang Patuh Terhadap Kebijakan Pengelolaan Arsip 50 OPD 495,000,000 - 182,765,600 937 147,504,200 258 650,000 0% 183,415,600 0.0 37% Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Terkelolanya penciptaan dan penggunaan arsip dinamis 2752 berkas 30,000,000 20 6,149,950 20 55,365,000 3 650,000 15% 1% 23 6,799,950 0.8 23% Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah volume arsip dinamis dan statis yang diadakan pemeliharaan 1944 m3 245,000,000 900 96,977,250 900 63,429,200 255 - 28% 0% 1,155 96,977,250 59.4 40% Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota Nilai kepatuhan PD terhadap kebijakan kearsipan 70 220,000,000 17 79,638,400 17 12,860,000 0 - 0% 0% 17 79,638,400 24.3 36% Meningkatnya Kualitas Manajemen Arsip Perangkat Daerah 3 135 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Sasaran 2 11=10/5 X 100 K 5 6 7 1 3 12 9=8/7 x 100% 10=6+8 Ket 13 OPD 8 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 Target RPD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan arsip statis yang dibuatkan sarana temu balik 9 daftar 225,200,000 500 65,284,502 565 15,850,000 135 - 0% 65,284,502 0.0 29% Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah arsip statis yang dikelola dan dibuat daftar yemu balik 9 daftar, naskah 225,200,000 500 65,284,502 500 15,850,000 135 - 27% 0% 635 65,284,502 7055.6 29% Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/kota Jumlah arsip statis yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 12 daftar 425,000,000 65 121,660,166 65 38,777,500 2866 - 0% 121,660,166 0.0 29% Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN Jumlah Khasanah arsip yang dipublikasikan dan pemasyarakatan arsip 3450 berkas, kali pemasyaraka t arsip 276,000,000 50 75,186,716 50 14,997,500 2854 - 100% 0% 2,904 75,186,716 84.2 27% Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab./Kota Jumlah OPD yang mendapatkan pembinaan kapasitas pemberdayaan 50 OPD 149,000,000 15 46,473,450 15 23,780,000 12 - 80% 0% 27 46,473,450 54.0 31% PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan 100% 75,000,000 19,363,950 19,340,900 - - 0% 19,363,950 0.0 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Jumlah Berkas yang dinilai, ditetapkan dan dimusnahkan yang memiliki retensi dibawah 10 tahun 402 berkas 75,000,000 19,363,950 134 19,340,900 - - 0% 19,363,950 0.0 26% Penilaian, Penetapan, dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 tahun Jumlah berkas yang diniliai 402 berkas 75,000,000 134 19,363,950 134 19,340,900 - - 0% 0% 134 19,363,950 33.3 26% Meningkatnya Kualitas Manajemen Arsip Perangkat Daerah 3 4 136 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 45,818,988,900 - 45,751,822,394 45,118,793,742 3,357,111,757 7.44% 49,108,934,151 107.18% 1 Nilai Sakip Dinas Pertanian 82 Nilai 36,018,988,900 80,05 Nilai 30,978,444,259 82 Nilai 35,557,201,348 0 Nilai 3,357,111,757 0% 9.44% 80,05 Nilai 34,335,556,016 97.62% 95.33% 1 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47 Dok 66,000,000 43 Dok 47,556,600 41 Dok 19,292,200 17 Dok 0 41% 0% 60 Dok 47,556,600 127.66% 72.06%
1. a.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20 Dok 50,000,000 20 Dok 35,527,100 20 Dok 15,890,200 9 Dok 0 45% 0% 29 Dok 35,527,100 145.00% 71.05%
2. b.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Lap 10,000,000 12 Lap 5,064,000 12 Lap 2,394,000 3 Lap 0 25% 0% 15 Lap 5,064,000 125.00% 50.64%
3. c.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Lap 6,000,000 9 Lap 3,748,500 9 Lap 1,008,000 5 Lap 0 56% 0% 14 Lap 3,748,500 155.56% 62.48% 2 Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun 81 Dok 32,956,488,900 81 Dok 28,587,366,013 81 Dok 32,154,572,162 7 Dok 3,203,737,481 9% 9.96% 88 Dok 31,791,103,494 108.64% 96.46%
4. a.Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 237 org/14 bln 32,872,488,900 218 org/14 bln 28,519,723,213 237 org/bln 32,103,240,162 216 org/bln 3,203,737,481 21% 9.98% 434 org/bln 31,723,460,694 183.12% 96.50%
5. b.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 Dok 80,000,000 50 Dok 56,005,300 50 Dok 49,291,000 4 Dok 0 8% 0% 54 Dok 56,005,300 108.00% 70.01%
6. c.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap 4,000,000 1 Lap 1,915,000 1 Lap 2,041,000 1 Lap 0 100% 0% 2 Lap 1,915,000 100.00% 200.00% 3 Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang disusun 1 Lap 7,000,000 1 Lap 4,563,000 0 Dok 0 0 Dok 0 0% 0% 1 Lap 4,563,000 0.00% 100.00%
7. a.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Brang Milik Daerah pada SKPD 1 Lap 7,000,000 1 Lap 4,563,000 0 Dok 0 0 Dok 0 0% 0% 1 Dok 4,563,000 0.00% 100.00% 4 Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah 1 Dok 180,000,000 1 Dok 126,139,250 0 Lap 0 0 Lap 0 0% 0% 1 Dok 126,139,250 0.00% 100.00% KetNO 15=14/5*100% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 13=12/7*100%12 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 DINAS PERTANIAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 14=6+12 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Kode 6 75 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 137 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 KetNO 15=14/5*100% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 13=12/7*100%12 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 14=6+12 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Kode 6 75
8. a.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 150 org 180,000,000 130 org 126,139,250 0 Lap 0 0 Lap 0 0% 0% 130 org 126,139,250 0.00% 86.67% 5 Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 9 Dok 770,000,000 7 Lap 784,377,671 7 Dok 827,961,930 0 Dok 0 0% 0% 7 Dok 784,377,671 0.00% 77.78%
9. a.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 16,000,000 1 Paket 13,498,000 1 Paket 14,997,685 0 Paket 0 0% 0% 1 Paket 13,498,000 0.00% 100.00% b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 paket 100,000,000 25 Paket 246,860,000 24 Paket 350,874,745 0 Paket 0 0% 0% 24 Paket 246,860,000 0.00% 800.00%
10. c.Penyediaan Bahan logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 paket 225,000,000 8 Paket 202,284,175 8 Paket 177,863,400 0 Paket 0 0% 0% 8 Paket 202,284,175 0.00% 266.67%
11. d.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 paket 47,000,000 2 Paket 25,730,000 2 Paket 28,322,100 0 Paket 0 0% 0% 2 Paket 25,730,000 0.00% 100.00%
12. e.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 1 Dok 22,000,000 2 Dok 10,773,000 2 Dok 11,950,000 0 Dok 0 0% 0% 3 Dok 10,773,000 0.00% 300.00%
13. f.Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Lap 60,000,000 12 Lap 15,791,645 12 Lap 6,400,000 0 Lap 0 0% 0% 8 Lap 15,791,645 0.00% 33.33%
14. g.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Lap 300,000,000 60 Lap 269,440,851 80 Lap 237,554,000 0 Lap 0 0% 0% 80 Lap 269,440,851 0.00% 160.00%
  1. 6.Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang diadakan 6 unit 75,000,000 17 Unit 51,550,000 121 Unit 148,500,000 0 Unit 0 0% 0% 17 Unit 51,550,000 0.00% 283.33%
15. a.Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 unit 75,000,000 17 Unit 51,550,000 201 Unit 148,500,000 0 Unit 0 0% 0% 17 Unit 51,550,000 0.00% 283.33%
  1. 7.Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia 3 jenis 1,001,500,000 3 Jenis 818,778,790 3 Jenis 958,662,000 2 Jenis 141,974,276 67% 14.81% 3 Jenis 960,753,066 66.67% 100.00%
16. a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat 10 Lap 1,500,000 8 Lap 374,000 1 Lap 500,000 0 Lap 0 0% 0% 1 Lap 374,000 0.00% 10.00%
17. b.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 330,000,000 12 Lap 170,264,040 12 Lap 205,262,000 3 Lap 31,514,258 0% 15.35% 15 Lap 201,778,298 0.00% 125.00%
18. c.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 670,000,000 12 Lap 648,140,750 12 Lap 752,900,000 3 Lap 110,460,018 0% 14.67% 15 Lap 758,600,768 0.00% 125.00%
  1. 8.Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara 161 Unit 963,000,000 168.0 558,112,935 171 Unit 1,448,213,056 0 Unit 11,400,000 0% 0.79% 171 Unit 569,512,935 106.21% 59.14% Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 138 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 KetNO 15=14/5*100% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 13=12/7*100%12 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 14=6+12 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Kode 6 75
19. a.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 unit 40,000,000 1 unit 28,573,291 1 Unit 38,987,400 0 Unit 2,400,000 0% 6.16% 1 Unit 30,973,291 100.00% 77.43%
20. b.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 99 unit 195,000,000 99 Unit 137,731,600 94 Unit 142,427,950 0 Unit 9,000,000 0% 6.32% 94 Unit 146,731,600 94.95% 75.25%
21. c.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 unit 28,000,000 59 Unit 21,397,444 67 Unit 83,747,706 0 Unit 0 0% 0% 67 Unit 21,397,444 223.33% 76.42%
22. d.Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 33 unit 700,000,000 9 Unit 370,410,600 13 Unit 1,183,050,000 0 Unit 0 0% 0% 13 Unit 370,410,600 39.39% 52.92% 2 Persentase Sarana yang digunakan 100% 3,980,000,000 77.01% 1,608,780,189 100% 1,483,845,550 14% 0 0% 0% 100% 1,608,780,189 100.00% 40.42% Prosentase Petani yang menggunakan bibit unggul 62% 62% 10% 0 16.13% Prosentase Jumlah Ternak Ruminansia 1% 1% -1.5% 0 #REF! Prosentase Peningkatan Populasi Unggas 0.99% 0.99% -1.4% 0 -141.41% 1 Jumlah kelompok tani yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian 1275 kelompok tani 3,980,000,000 1275 kelompok tani 1,071,207,399 1490 Kelompok Tani 843,170,950 0 Kelompok Tani 0 0% 0% 1275 Kelompok Tani 1,071,207,399 100.00% 26.91%
23. a.Pengawasan Penggunaan Saranan Pendukung Pertanian Sesyau dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Lap 3,500,000,000.00 12 Lap 911,776,250 17 Lap 737,470,950 0 Lap 0 0% 0% 12 Lap 100.00% 0.00%
24. b.Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Lap 480,000,000 12 Lap 159,431,149 12 Lap 105,700,000 3 Lap 0 25% 0% 12 Lap 159,431,149 100.00% 33.21% 2 Jumlah kegiatan pengelolaan sumber genetik tanaman berkualitas 3 keg 1,220,000,000 3 keg 406,017,990 3 keg 414,424,500 0 keg 0 0% 0% 3 keg 406,017,990 100.00% 33.28%
25. a.Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 Dok 120,000,000.00 2 Dok 85,537,000 3 Dok 117,289,500 0 Dok 0 0% 0% 2 Dok 85,537,000 100.00% 71.28%
26. b.Pemanfaatan SDG Hewan/tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3 Dok 600,000,000 3 Dok 133,774,700 1 Dok 0 0 Dok 0 0% 0% 3 Dok 133,774,700 100.00% 22.30% PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan 139 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 KetNO 15=14/5*100% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 13=12/7*100%12 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 14=6+12 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Kode 6 75
27. c.Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian 3 VUB 500,000,000.00 3 VUB 186,706,290 3 VUB 297,135,000 0 VUB 0 0% 0% 3 VUB 186,706,290 100.00% 37.34% 3 Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 keg 190,000,000 2 keg 131,554,800 2 keg 226,250,100 1 keg 0 0% 0% 3 keg 131,554,800 150.00% 69.24% a Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan Ternak Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan 4 Lap 30,000,000.00 4 Lap 10,372,000 4 Lap 133,490,800 0 Lap 0 0% 0% 4 Lap 10,372,000 100.00% 34.57%
28. b.Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar 34.400 ekor 160,000,000.00 12 Lap 121,182,800 12 Lap 92,759,300 3 Lap 0 25% 0% 15 Lap 121,182,800 4.36% 75.74% 3 Presentase Prasarana Pertanian yang digunakan 100% 2,000,000,000 100% 10,557,060,400 100% 1,226,400,000 0% 0 0% 0% 100% 10,557,060,400 100.00% 527.85% Prosentase prasaran pertanian dalam kondisi baik 100% 100% 100% 0 100% 100% 2 Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian 2 Dok 2,000,000,000 66 unit 9,998,690,450 1 Unit 1,226,400,000 0 Unit 0 0% 0% 1 Unit 9,998,690,450 50.00% 499.93%
29. a.Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara 8 unit 1,000,000,000 1 Unit 103,108,500 8 Unit 1,024,400,000 0 Unit 0 0% 0% 8 Unit 103,108,500 100.00% 10.31%
30. e.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 5 unit 1,000,000,000 53 unit 7,242,647,750 1 unit 202,000,000 0 Unit 0 0% 0% 1 Unit 7,242,647,750 20.00% 724.26% 4 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular 10% 960,000,000 -56% 905,278,956 10% 988,325,844 -48.19% 0 -4.82% 0% -104.19% 905,278,956 -48.20% 94.30% Menurunnya Kejadian Kasus Penyakit Hewan 0% 0 #DIV/0! 1 Jumlah ternak yang ditangani 80.000 ekor 410,000,000 125,841 296,600,284 80.000 Ekor 269,890,800 10.145 Ekor 0 12.68% 0% 135,986 296,600,284 169.98% 72.34%
31. a.Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 4 Lap 160,000,000.00 4 Lap 88,784,344 4 Lap 71,789,650 1 Lap 0 25% 0% 5 Lap 88,784,344 125.00% 55.49% Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA Pembangunan Prasarana Pertanian 140 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 KetNO 15=14/5*100% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 13=12/7*100%12 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 14=6+12 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Kode 6 75 b Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Lap 250,000,000 16 Lap 207,815,940 4 Lap 198,101,150 1 Lap 0 25% 0% 17 Lap 207,815,940 850.00% 83.13% 2 Jumlah laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dalam daerah 8 Lap 70,000,000 8 Lap 29,483,500 4 Lap 24,624,000 1 Lap 0 25% 0% 9 Lap 29,483,500 112.50% 42.12%
32. a.Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM 8 Lap 70,000,000 8 Lap 29,483,500 4 Lap 24,624,000 1 Lap 0 25% 0% 9 Lap 29,483,500 112.50% 42.12%
  1. 3.Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner 3 Lap 470,000,000 1 Lap 211,706,922 1 Lap 686,456,444 0 Lap 0 0% 0% 1 Lap 211,706,922 33.33% 45.04%
33. a.Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium jumlah pelayanan jasa laboratorium 1 Lap 20,000,000 1 Lap 186,686,922 1 Lap 8,921,500 0 Lap 0 0% 0% 1 Lap 186,686,922 100.00% 933.43%
34. b.Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah layanan jasa medik veteriner 2 Lap 450,000,000 12 Lap 25,020,000 2 Lap 677,534,944 0 Lap 0 0% 0% 12 Lap 600.00% 0.00%
  1. 4.Jumlah laporan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner 1 Lap 10,000,000 2 Lap 367,488,250 2 Lap 7,354,600 2 Lap 0 0% 0% 4 Lap 367,488,250 400.00% 3674.88%
35. a.Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 5 Unit Usaha 10,000,000 2 Lap 10,113,250 2 Unit Usaha 7,354,600 2 Unit Usaha 0 0% 0% 4 Unit Usaha 10,113,250 80.00% 101.13% 5 Persentase Pengendalian dan Penanganan bencana Pertanian 100% 1,325,000,000 100% 356,999,840 100% 276,018,650 92.83% 0 0.93% 0% 193% 356,999,840 193.00% 26.94% Prosentase penurunan Area yang terserang hama 12% 12% -21.98% 0 -1.83% 0% 1 Luas lahan pertanian yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian 1.950 ha 1,325,000,000 1157 ha 356,999,840 1250 ha 276,018,650 278,5 Ha 0 22.28% 0% 1435,5 Ha 356,999,840 73.62% 26.94% Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 141 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 KetNO 15=14/5*100% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 13=12/7*100%12 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 14=6+12 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Kode 6 75 a Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 1.150 ha 850,000,000 1025 ha 270,773,040 1100 ha 223,148,150 278,5 Ha 0 25% 0% 1303,5 Ha 270,773,040 113.35% 31.86% b Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 500 ha 250,000,000 100 ha 37,671,800 100 ha 13,520,500 0 Ha 0 0% 0% 100 Ha 37,671,800 20.00% 15.07% c Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 300 ha 145,000,000 32 ha 48,555,000 50 ha 39,350,000 0 Ha 0 0% 0% 32 Ha 48,555,000 10.67% 33.49%
36. d.Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis 2 Lap 80,000,000 2 Lap 5,924,300 0% 0 - #DIV/0! 2 Lap 5,924,300 0.00% 7.41% 6 Persentase pemberian rekomendasi isin usaha pertanian 100% 185,000,000 100% 77,984,750 100% 22,822,000 0% 0 0% 0% 100% 77,984,750 100.00% 42.15% 1 Jumlah Rekomendai usulan izin usaha yang diterbitkan 6 Dok 155,000,000 6 Dok 62,651,750 6 Dok 22,822,000 0 Dok 0 0% 0% 6 Rekomenda si 62,651,750 100.00% 40.42%
37. a.Penyusunan Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 3 Dok 75,000,000 3 Dok 36,132,000 3 Dok 9,756,000 0 Dok 0 0% 0% 3 Dok 36,132,000 100.00% 48.18%
38. b.Penilaian Kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian jumlah penilaian kelayakan dan pemberian teknis isin usaha pertanian 2 Dok 40,000,000 2 Dok 11,558,000 2 Dok 8,206,000 0 Dok 0 0% 0% 2 Dok 11,558,000 100.00% 28.90%
39. a.Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi 1 Lap 40,000,000 1 Lap 14,961,750 1 Lap 4,860,000 0 Lap 0 0% 0% 1 Lap 14,961,750 100.00% 37.40%
  1. 2.Jumlah usaha peternakan yang dilakukan pengawasan 70 usaha peternakan 30,000,000 50 Usaha Peternakan 15,333,000 0 Usaha Peternakan 0 0% 0 0% 0% 50 Usaha Peternakan 15,333,000 71.43% 51.11%
40. a.Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Jumlah Izin Usaha Produksi BenihBibit Ternak dan Pakan 1 Lap 30,000,000 1 Lap 15,333,000 0 Lap 0 0% 0 0% 0% 1 Lap 15,333,000 100.00% 51.11% 7 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 1.28% 1,350,000,000 0.94% 1,267,274,000 1.10% 5,564,180,350 0% 0 0.04% 0% 0.94% 1,267,274,000 73.44% 93.87% Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas 142 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 2 4 KetNO 15=14/5*100% Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 13=12/7*100%12 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 3 14=6+12 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) OPD Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Kode 6 75 1 Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan 26 kelompok tani 1,350,000,000 32 Kelompok Tani 1,267,274,000 25 Kelompok Tani 5,564,180,350 0 Kelompok Tani 0 0% 0% 32 Kelompok Tani 1,267,274,000 123.08% 93.87% a Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 unit 100,000,000 20 unit 211,686,400 20 unit 275,698,000 0 Unit 0 0% 0% 20 Unit 211,686,400 100.00% 211.69% b Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 unit 500,000,000 25 unit 805,028,750 27 unit 573,421,850 0 Unit 0 0% 0% 25 Unit 805,028,750 125.00% 161.01%
41. c.Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian 20 unit 250,000,000 20 unit 86,570,350 20 unit 128,230,600 0 Unit 0 0% 0% 20 Unit 86,570,350 100.00% 34.63%
42. d.Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat kabupaten/Kota jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi 4 unit 150,000,000 1 unit 13,570,000 3 unit 2,000,000,000 0 Unit 0 0% 0% 1 Unit 13,570,000 25.00% 9.05%
43. e.Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 20 unit 250,000,000 150 org 61,159,000 151 org 1,516,684,900 0 org 0 0% 0% 150 org 61,159,000 750.00% 24.46%
44. f.Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan ka0pasitasnya 4 unit 100,000,000 20 unit 89,259,500 3 unit 1,070,145,000 0 Unit 0 0% 0% 20 Unit 89,259,500 500.00% 89.26% Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 143 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp Rp Rp Rp Rp K Rp Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri yang Disusun 57 % 1,400,000,000 83.34 % 800,791,050 57 % 323,355,000 0 % 0 83 % 800,791,050 1.46 0.57 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.02.2. 01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten /Kota 8 Dok 1,400,000,000 4 Dok 800,791,050 7 Dok 323,355,000 0 Dok 0 4 Dok 800,791,050 0.50 0.57 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.02.2. 01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri 2 Dok 305,000,000 2 Dok 150,236,000 1 Dok 56,220,000 0 Dok 0 2 Dok 150,236,000 1.00 0.49 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.02.2. 01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat Jumlah dokumen hasil koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat 2 Dok 850,000,000 3 Dok 547,792,550 2 Dok 103,450,000 0 Dok 0 3 Dok 547,792,550 1.50 0.64 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.02.2. 01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dok 90,000,000 1 Dok 127,890,000 0 Dok 0 0 Dok 0 0.00 0.00 3.31.02.2. 01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halalyang dapat diimplementasikan 2 Dok 35,795,000 0 Dok 0 0 Dok 0 0.00 0.00 3.31.03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industri 79 % 205,000,000 77.6 % 30,778,720 79 % 63,972,000 17.95 % 6,632,607 96 % 37,411,327 1.21 0.18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.03.2. 01 Penerbitan izin usaha industri (IUI), Izin perluasan usaha industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri ( IUKI ) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI ) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penerbitan izin usaha Industri (IUI), izin perluasan usaha industry (IPUI), izin usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan kawasan industry (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 36 Dok 205,000,000 6 Dok 30,778,720 33 Dok 63,972,000 2 Dok 6,632,607 8 Dok 37,411,327 0.22 0.18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.03.2. 01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko 8 Dok 205,000,000 7 Dok 30,778,720 7 Dok 63,972,000 2 Dok 6,632,607 9 Dok 37,411,327 1.13 0.18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)6 7 8 13 K K K K Ket 1 1 2 3 4 15=14/6 16 K 14=7+13 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 144 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)6 7 8 13 K K K K Ket 1 2 3 4 15=14/6 16 K 14=7+13 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 3.31.04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase pengelolaan data dalam SIINas 25 % 310,000,000 25.12 % 51,920,420 25 % 134,326,000 6.25 % 5,664,607 31 % 57,585,027 1.25 0.19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.04.2. 01 Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah DokumenPenyediaan Informasi Industri untuk informasi industry untuk IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI kewenangan Kabupaten/Kota 5 Dok 310,000,000 1 Dok 51,920,420 4 Dok 134,326,000 0 Dok 5,664,607 1 Dok 57,585,027 0.20 0.19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.04.2. 01.0001 Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan analisis data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengumpulan,pengolahan dan analisis data industri , data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas 2 Dok 185,000,000 1 Dok 33,350,420 2 Dok 43,536,000 0 Dok 5,664,607 1 Dok 39,015,027 0.50 0.21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.04.2. 01.0003 Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kabupaten/ Kota dalam penyampaian data ke SIINas 2 Dok 125,000,000 1 Dok 18,570,000 2 Dok 90,790,000 0 Dok 0 1 Dok 18,570,000 0.50 0.15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai SAKIP DISPERINDAG 85.4 Nilai 36,228,517,451 180.96 Nilai 10,319,458,262 85.3 Nilai 0 Nilai 1,097,790,588 181 Nilai 11,417,248,850 2.12 0.32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18 Dok 315,000,000 13 Dok 113,260,640 17 Dok 49,094,590 13 Dok 4,900,000 26 Dok 118,160,640 1.44 0.38 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dok 165,000,000 9 Dok 34,634,400 17 Dok 37,918,000 10 Dok 4,900,000 19 Dok 39,534,400 3.80 0.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 lap 90,000,000 4 lap 27,700,820 4 lap 6,754,350 0 lap 4 lap 27,700,820 1.00 0.31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8 lap 60,000,000 6 lap 50,925,420 4 lap 4,422,240 3 lap 9 lap 50,925,420 1.13 0.85 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 02 Administrasi keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 104 Dok 29,144,682,451 93 Dok 7,767,241,749 104 Dok 8,824,089,118 23 Dok 976,066,442 116 Dok 8,743,308,191 1.12 0.30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 75 org/bln 28,837,518,451 262 org/bln 7,662,602,709 70 org/bln 8,766,213,118 62 org/bln 967,736,442 324 org/bln 8,630,339,151 4.32 0.30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 02.03 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 60 Dok 153,040,000 110 Dok 49,199,750 60 Dok 49,980,000 19 Dok 8,330,000 129 Dok 57,529,750 2.15 0.38 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 145 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)6 7 8 13 K K K K Ket 1 2 3 4 15=14/6 16 K 14=7+13 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 3.31.01.2. 02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 lap 18,324,000 1 lap 882,750 1 lap 2,632,000 1 lap 0 2 lap 882,750 2.00 0.05 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25 lap 135,800,000 36 lap 54,556,540 25 lap 5,264,000 3 lap 0 39 lap 54,556,540 1.56 0.40 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Dok 1,611,435,000 2 Dok 970,340,372 4 Dok 952,864,980 0 Dok 17,852,300 2 Dok 988,192,672 0.50 0.61 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 06.01 Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 50 Paket 12,500,000 34 Paket 14,344,000 10 Paket 8,998,400 3 Paket 1,548,200 37 Paket 15,892,200 0.74 1.27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 12 Paket 575,000,000 12 Paket 90,471,740 8 Paket 60,958,180 2 Paket 1,550,600 14 Paket 92,022,340 1.17 0.16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 12 Paket 21,335,000 7 Paket 628,972,600 12 Paket 635,743,900 2 Paket 2,250,000 9 Paket 631,222,600 0.75 29.59 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 06.06 Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 12 Dok 22,600,000 11 Dok 5,550,000 12 Dok 6,000,000 1 Dok 1,110,000 12 Dok 6,660,000 1.00 0.29 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 lap 110,000,000 12 lap 30,201,230 4 lap 29,062,500 0 lap 0 12 lap 30,201,230 1.00 0.27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 lap 570,000,000 12 lap 170,901,552 4 lap 212,102,000 0 lap 11,393,500 12 lap 182,295,052 1.00 0.32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Unit 3,132,000,000 127 Unit 501,304,000 12 Unit 321,174,005 0 Unit 0 127 Unit 501,304,000 18.14 0.16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2.07.0005Pengadaan Mebel jumlah paket mebel yang disediakan 66 Unit 380,000,000 101 Unit 34,700,000 4 Unit 7,200,000 0 Unit 0 101 Unit 34,700,000 1.53 0.09 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 07.0006 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 29 Unit 792,000,000 49 Unit 395,310,000 25 Unit 313,974,005 0 Unit 0 49 Unit 395,310,000 1.69 0.50 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 lap 879,000,000 1 lap 333,376,714 4 lap 648,239,812 0 lap 92,452,142 1 lap 425,828,856 0.25 0.48 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 146 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)6 7 8 13 K K K K Ket 1 2 3 4 15=14/6 16 K 14=7+13 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 3.31.01.2. 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 lap 9,000,000 1 lap 4,000,000 1 lap 5,000,000 0 lap 1 lap 4,000,000 1.00 0.44 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 lap 675,000,000 1 lap 236,246,294 1 lap 381,907,812 0 lap 60,149,895 1 lap 296,396,189 1.00 0.44 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 lap 195,000,000 1 lap 93,130,420 1 lap 261,332,000 0 lap 32,302,247 1 lap 125,432,667 1.00 0.64 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah 7 Unit 622,000,000 40 Unit 378,350,637 7 unit 176,341,200 6 Unit 6,519,704 46 Unit 384,870,341 6.57 0.62 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 160,000,000 4 Unit 74,563,477 1 Unit 64,620,000 1 Unit 4,667,792 5 Unit 79,231,269 5.00 0.50 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 16 Unit 200,000,000 84 Unit 54,590,479 24 Unit 79,176,200 3 Unit 1,851,912 87 Unit 56,442,391 5.44 0.28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2.09.05Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 50 Unit 27,000,000 2 Unit 9,999,000 10 Unit 4,995,000 0 Unit 0 2 Unit 9,999,000 0.04 0.37 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 25 Unit 75,000,000 53 Unit 12,800,000 20 Unit 27,550,000 2 Unit 0 55 Unit 12,800,000 2.20 0.17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01 .2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat daerah 1 Dok 24,400,000 0 Dok 5,651,000 1 Dok 0 Dok 0 0 Dok 5,651,000 0.00 0.23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.31.01.2. 03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD 1 lap 24,400,000 1 lap 5,651,000 18 lap 6,826,000 0 lap 0 1 lap 5,651,000 1.00 0.23 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 3.30.02 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan 90 % 305,069,000 100 % 148,904,920 90 % 51,006,000 % 4,614,607 100 % 153,519,527 1.11 0.50 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.02.2. 02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Persentase penerbitan TDG 90 % 297,569,000 19.23 % 135,514,920 90 % 34,956,000 % 4,614,607 19 % 140,129,527 0.21 0.47 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 147 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)6 7 8 13 K K K K Ket 1 2 3 4 15=14/6 16 K 14=7+13 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 3.30.02.2. 02.0001 Fasilitasi Penerbitan tanda daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 27 Dok 297,569,000 5 Dok 135,514,920 25 Dok 34,956,000 2 Dok 4,614,607 7 Dok 140,129,527 0.26 0.47 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.02.2. 01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan dan Izin usaha Toko swalayan yang di proses 2 Dok 7,500,000 13,390,000 2 Dok 16,050,000 0 Dok 0 0 Dok 13,390,000 0.00 1.79 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.02.2. 01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan toko swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2 Dok 7,500,000 13,390,000 2 Dok 16,050,000 0 Dok 0 0 Dok 13,390,000 0.00 1.79 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Omzet Perdagangan 1089 Milyar 19,359,499,224 1439 Milyar 6,590,431,879 1089 Milyar 5,286,053,000 0 Milyar 721,045,846 1439 Milyar 7,311,477,725 1.32 0.38 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03.2. 01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 24 Unit 17,970,143,624 0 Unit 6,326,099,624 8 unit 5,012,284,000 0 Unit 698,453,862 0 Unit 7,024,553,486 0.00 0.39 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03.2. 01.0001. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 6 Unit 17,970,143,600 7 Unit 6,326,099,624 6 Unit 5,012,284,000 0 Unit 698,453,862 7 Unit 7,024,553,486 1.17 0.39 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03.2. 02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 35 Pasar 1,389,355,600 35 Pasar 264,332,255 35 Pasar 273,769,000 35 Pasar 22,591,984 70 Pasar 286,924,239 2.00 0.21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.03.2. 02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dok 1,389,355,600 1 Dok 264,332,255 1 Dok 273,769,000 0 Dok 22,591,984 1 Dok 286,924,239 1.00 0.21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Presentase Kinerja Realisasi Pupuk 96 % 863,846,600 100 % 100,839,165 96 % 132,781,000 0 % 4,614,607 100 % 105,453,772 1.04 0.12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04.2. 02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Informasi Harga dan stok barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota 4 lap 564,121,600 3 lap 41,570,165 4 lap 61,031,000 1 lap 4,614,607 4 lap 46,184,772 1.00 0.08 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04.2. 02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota 4 lap 204,121,600 4 lap 36,551,165 4 lap 36,526,000 1 lap 4,614,607 5 lap 41,165,772 1.25 0.20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 148 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)6 7 8 13 K K K K Ket 1 2 3 4 15=14/6 16 K 14=7+13 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 3.30.04.2. 02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 2 lap 360,000,000 2 lap 5,019,000 2 lap 24,505,000 1 lap 3 lap 5,019,000 1.50 0.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04.2. 03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisda bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 lap 299,725,000 3 lap 59,269,000 4 lap 71,750,000 0 lap 3 lap 59,269,000 0.75 0.20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.04.2. 03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% 4 lap 299,725,000 4 lap 59,269,000 4 lap 71,750,000 0 lap 4 lap 59,269,000 1.00 0.20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.05 Program Pengembangan Ekspor Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor 60 % 400,000,000 50 % 88,882,600 60 % 86,492,000 0 % 50 % 88,882,600 0.83 0.22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.05.2. 01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui pameran Dagang dan Misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pelaku usaha ekspor yang di fasilitasi 12 Pelaku usaha 400,000,000 25 Pelaku usaha 88,882,600 12 Pelaku Usaha 86,492,000 0 Pelaku usaha 25 Pelaku usaha 88,882,600 2.08 0.22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.05.2. 01.04 misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi Dagang bagi produk Ekspor Unggulan 4 Pelaku usaha 300,000,000 1 Pelaku usaha 73,284,225 10 Pelaku Usaha 72,850,000 0 Pelaku usaha 1 Pelaku usaha 73,284,225 0.25 0.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.05.2. 01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang disusun menjadi materi promosi 3 Produk 100,000,000 30 Produk 15,598,375 5 Produk 13,642,000 0 Produk 30 Produk 15,598,375 10.00 0.16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku 85.55 % 585,000,000 135.02 % 151,877,020 85.55 % 246,280,800 2.33 % 14,304,014 137 % 166,181,034 1.61 0.28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06.2. 01 pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera tera ulang dan Pengawasan Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan 8611 UTTP 585,000,000 8761 UTTP 151,877,020 8555 UTTP 246,280,800 199 UTTP 14,304,014 8960 UTTP 166,181,034 1.04 0.28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06.2. 01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera tera ulang Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang 9800 Unit 200,000,000 8761 UTTP 111,922,000 8555 Unit 202,450,800 199 Unit 9,689,407 8960 Unit 121,611,407 0.91 0.61 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.06.2. 01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina 750 orang 285,000,000 659 orang 41,063,600 750 orang 43,830,000 48 orang 4,614,607 707 orang 45,678,207 0.94 0.16 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk 58.44 % 2,500,000,000 77.5 % 586,883,120 58.44 % 491,673,550 0 % 9,229,214 78 % 596,112,334 1.33 0.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 149 Rp Rp Rp Rp Rp K Rp No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)6 7 8 13 K K K K Ket 1 2 3 4 15=14/6 16 K 14=7+13 13 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 3.30.07.2. 01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri Jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 47 UMKM 2,500,000,000 85 UMKM 586,883,120 100 UMKM 491,673,550 0 UMKM 9,229,214 85 UMKM 596,112,334 1.81 0.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.30.07.2. 01.05 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota 47 UMKM 2,500,000,000 101 UMKM 586,883,120 100 UMKM 491,673,550 0 UMKM 9,229,214 101 UMKM 596,112,334 2.15 0.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 1635.4 61,851,863,275 2168.5 18,721,862,236 1635 6,764,933,350 26.53 1,859,281,483 2195 20,581,143,719 12.1734 2.50 150 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Sekretariat Daerah 04.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah 88 Nilai 136,743,328,168 Nilai 42,804,739,693 88 Nilai 49,288,538,409 Nilai 1,457,032,966 0 2.96 0 Nilai 44,261,772,659 0.00 32.37 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 01 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase bobot aspek perencanaan SAKIP 30 Persent ase 556,580,800 Persent ase 100,190,842 28 Persent ase 205,342,850 Persent ase 0 0.00 0 Persent ase 100,190,842 0.00 18.00 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 0.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 Dok 179,686,350 2 Dok 47,485,564 2 Dok 61,243,950 2 Dok 100 0.00 4 Dok 47,485,564 200.00 26.43 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 Dok 42,741,150 1 Dok 2,977,000 1 Dok 14,232,200 Dok 0 0.00 1 Dok 2,977,000 100.00 6.97 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lap 125,378,500 2 Lap 36,802,909 2 Lap 56,572,100 Lap 0 0.00 2 Lap 36,802,909 100.00 29.35 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 20 Lap 208,774,800 20 Lap 57,725,851 20 Lap 73,294,600 Lap 0 0.00 20 Lap 57,725,851 100.00 27.65 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13 Lap 57,076,061,046 13 Lap 22,301,991,924 13 Lap 17,100,696,728 Lap 1,171,371,169 0 6.85 13 Lap 23,473,363,093 100.00 41.13 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang/b ulan 56,866,855,746 110 Orang/b ulan 16,443,284,705 150 Orang/b ulan 16,978,896,728 113 Orang/b ulan 1,166,825,169 75.33 6.87 223 Orang/b ulan 17,610,109,874 148.67 30.97 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 02.5 koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan Keuangan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap 54,980,600 12 Lap 42,308,714 1 Lap 44,683,100 Lap 2,273,000 0 5.09 12 Lap 44,581,714 1200.00 81.09 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 02.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Lap 154,224,700 1 Lap 39,052,464 12 Lap 77,116,900 1 Lap 2,273,000 8.33 2.95 2 Lap 41,325,464 16.67 26.80 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah pegawai dengan tingkat disiplin kategori baik 145 Orang 1,422,948,370 145 Orang 790,404,275 145 Orang 417,002,450 Orang 0 0.00 145 Orang 790,404,275 100.00 55.55 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 81 paket 319,017,500 paket - 81 paket 60,700,000 paket 0 0.00 0 paket - 0.00 0.00 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 05.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Dok 28,679,720 1 Dok - 3 Dok 4,737,400 Dok 0 0.00 1 Dok - 33.33 0.00 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 600 Orang 61,488,000 600 Orang 24,525,000 600 Orang 13,200,000 Orang 0 0.00 600 Orang 24,525,000 100.00 39.89 Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan publik 1 SEKRETARIAT DAERAH Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 10 = 9/8 x 100% KK K K 7 8 K 9 11 = 9/7 12 = 11/6 13 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan 6 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 1 2 3 4 5 Ket 14 Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 151 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 10 = 9/8 x 100% KK K K 7 8 K 9 11 = 9/7 12 = 11/6 13 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan 6 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 1 2 3 4 5 Ket 14 Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4.1.1.2. 05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 145 orang 1,013,763,150 190 orang 765,879,275 145 orang 338,365,050 orang 0 0.00 190 orang 765,879,275 131.03 75.55 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase BMD Sekretariat Daerah yang dikelola dengan baik 100 Persent ase 12,516,764,711 100 Persent ase 5,410,146,503 100 Persent ase 3,909,992,956 Persent ase 213,496,797 0 5.46 100 Persent ase 5,623,643,300 100.00 44.93 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 12 paket 443,031,369 12 paket 79,331,408 12 paket 67,415,156 paket 0 0.00 12 paket 79,331,408 100.00 17.91 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yangdisediakan 8 paket 54,757,450 8 paket 76,388,000 8 paket 6,274,900 paket 0 0.00 8 paket 76,388,000 100.00 139.50 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 108 paket 5,142,752,000 108 paket 2,376,965,432 108 paket 1,309,426,300 paket 0 0.00 108 paket 2,376,965,432 100.00 46.22 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Jumlah paket barang cetakan dan pengadaan yang disediakan 10 paket 562,816,800 10 paket 652,641,928 10 paket 327,605,600 paket 0 0.00 10 paket 652,641,928 100.00 115.96 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 9 Dok 57,000,000 9 Dok 31,445,000 Dok 19,000,000 Dok 0.00 9 Dok 31,445,000 100.00 55.17 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu SKPD 12 Lap 55,968,000 12 Lap 10,000,000 9 Lap 7,326,000 Lap 0.00 12 Lap 10,000,000 100.00 17.87 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat rapat koordinasi dan konsultasi 12 Lap 5,941,239,100 12 Lap 2,076,024,735 12 Lap 2,113,745,000 2 Lap 213,496,797 16.67 10.10 14 Lap 2,289,521,532 116.67 38.54 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 06.11 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD 12 Dok 259,199,992 12 Dok 107,350,000 12 Dok 59,200,000 Dok 0 0.00 12 Dok 107,350,000 100.00 41.42 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 207 unit 27,288,240,491 206 unit 4,587,511,850 12 unit 4,932,767,300 unit 0 0.00 206 unit 4,587,511,850 99.52 16.81 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 07.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 4 unit 10,200,000,000 3 unit 72,300,000 207 unit 1,750,000,000 unit 0 0.00 3 unit 72,300,000 75.00 0.71 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 17 unit 1,543,350,663 6 unit 1,081,317,700 2 unit 755,300,000 unit 0 0.00 6 unit 1,081,317,700 35.29 70.06 Sekretariat Daerah 4.1.1.2.07.5Pengadaan Mebel jumlah paket mebel yang disediakan 6 Unit 1,030,392,800 85 Unit 2,812,723,950 6 Unit 1,937,514,500 Unit 0 0.00 85 Unit 2,812,723,950 1416.67 272.98 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 07.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 85 Unit 11,873,534,778 17 Unit 87,969,700 85 Unit 89,549,050 Unit 0 0.00 17 Unit 87,969,700 20.00 0.74 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 95 unit 2,640,962,250 95 unit 533,200,500 17 unit 400,403,750 unit 0 0.00 95 unit 533,200,500 100.00 20.19 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 48 Lap 5,805,921,000 48 Lap 6,782,606,591 95 Lap 13,014,588,400 Lap 0 0.00 48 Lap 6,782,606,591 100.00 116.82 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap 6,000,000 12 Lap 4,800,000 192 Lap 1,800,000 Lap 0 0.00 12 Lap 4,800,000 100.00 80.00 Sekretariat Daerah 152 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 10 = 9/8 x 100% KK K K 7 8 K 9 11 = 9/7 12 = 11/6 13 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan 6 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 1 2 3 4 5 Ket 14 Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4.1.1.2. 08.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 12 Lap 864,930,000 12 Lap 1,530,243,341 12 Lap 1,152,000,000 Lap 0 0.00 12 Lap 1,530,243,341 100.00 176.92 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 Lap 1,886,991,000 12 Lap 4,679,288,530 12 Lap 11,130,503,000 Lap 0 0.00 12 Lap 4,679,288,530 100.00 247.98 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Lap 3,048,000,000 12 Lap 568,274,720 12 Lap 730,285,400 Lap 0 0.00 12 Lap 568,274,720 100.00 18.64 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 303 Unit 17,918,452,050 303 Unit 4,313,079,949 303 Unit 3,283,337,275 Unit 0 0.00 303 Unit 4,313,079,949 100.00 24.07 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan perorangan dinas jabatan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara atau dibayarkan pajaknya 9 Unit 1,139,316,300 9 Unit 329,964,698 9 Unit 359,138,700 Unit 0 0.00 9 Unit 329,964,698 100.00 28.96 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 69 unit 3,779,156,700 69 unit 1,130,719,275 69 unit 1,065,980,250 unit 0 0.00 69 unit 1,130,719,275 100.00 29.92 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 09.5 Pemeliharaan Mebel jumlah mebel yang dipelihara 8 unit 267,237,000 8 unit 88,250,100 8 unit 88,898,250 unit 0 0.00 8 unit 88,250,100 100.00 33.02 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 181 unit 321,416,400 181 unit 150,414,000 181 unit 122,200,000 unit 0 0.00 181 unit 150,414,000 100.00 46.80 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 09.9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 6 unit 9,176,132,850 6 unit 2,551,421,876 6 unit 1,584,820,075 unit 0 0.00 6 unit 2,551,421,876 100.00 27.80 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 30 unit 187,192,800 30 unit 62,310,000 30 unit 62,300,000 unit 0 0.00 30 unit 62,310,000 100.00 33.29 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah laporan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH 2 Lap 3,045,769,850 2 Lap 600,000,000 2 Lap 1,038,112,700 Lap 72,165,000 0 6.95 2 Lap 672,165,000 100.00 22.07 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 11.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jumlah gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2 Orang/b ulan 2,415,618,000 1 Orang/b ulan 600,000,000 2 Orang/b ulan 805,206,000 2 Orang/b ulan 72,165,000 100 8.96 3 Orang/b ulan 672,165,000 150.00 27.83 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 11.2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 90 paket 630,151,850 90 paket 100,426,350 90 paket 232,906,700 paket 0 0.00 90 paket 100,426,350 100.00 15.94 Sekretariat Daerah 4.1.1.2.13Penataan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing) 100 Persent ase 1,453,884,000 5 Persent ase 582,625,139 100 Persent ase 662,123,200 Persent ase 0 0.00 5 Persent ase 582,625,139 5.00 40.07 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 13.2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Lap 243,589,500 1 Lap 121,480,021 1 Lap 134,754,700 Lap 0 0.00 1 Lap 121,480,021 100.00 49.87 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 13.1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan jumlah dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dok 404,264,100 1 Dok 106,411,578 1 Dok 116,396,500 Dok 0 0.00 1 Dok 106,411,578 100.00 26.32 Sekretariat Daerah 153 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 10 = 9/8 x 100% KK K K 7 8 K 9 11 = 9/7 12 = 11/6 13 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan 6 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 1 2 3 4 5 Ket 14 Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4.1.1.2. 13.3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi jumlah dokumen peningkatan reformasi birokrasi 1 Dok 423,442,800 1 Dok 265,593,820 1 Dok 283,442,800 Dok 0 0.00 1 Dok 265,593,820 100.00 62.72 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 13.4 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dok 189,988,500 1 Dok 52,172,120 1 Dok 63,329,500 Dok 0 0.00 1 Dok 52,172,120 100.00 27.46 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 13.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah jumlah dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dok 192,599,100 1 Dok 36,967,600 1 Dok 64,199,700 Dok 0 0.00 1 Dok 36,967,600 100.00 19.19 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Dokumen Laporan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang ditindaklanjuti 100 Persent ase 9,658,705,850 100 Persent ase 3,068,728,179 100 Persent ase 4,724,574,550 Persent ase 0 0.00 100 Persent ase 3,068,728,179 100.00 31.77 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 14.1 Fasilitasi Keprotokolan jumlah laporan hasil Fasilitasi keprotokolan 12 Lap 3,234,267,650 12 Lap 1,010,720,510 12 Lap 1,841,665,150 Lap 0 0.00 12 Lap 1,010,720,510 100.00 31.25 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 14.2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan 12 Lap 1,464,928,200 12 Lap 327,668,917 12 Lap 641,739,400 Lap 0 0.00 12 Lap 327,668,917 100.00 22.37 Sekretariat Daerah 4.1.1.2. 14.3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Lap 4,959,510,000 12 Lap 1,730,338,752 12 Lap 2,241,170,000 Lap 0 0.00 12 Lap 1,730,338,752 100.00 34.89 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 04.01.0 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terimplementasi 100 Persent ase 47,225,830,950 100 Persent ase 17,281,016,874 100 Persent ase 17,493,625,850 Persent ase 34,137,846 0 0.20 100 Persent ase 17,315,154,720 100.00 36.66 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase laporan SPM, LPPD, LKPJ, AMJ yang tepat waktu dan subtansi sesuai ketentuan 100 Persent ase 2,084,399,750 100 Persent ase 616,128,880 100 Persent ase 645,291,850 Persent ase 4,735,929 0 0.73 100 Persent ase 620,864,809 100.00 29.79 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 01.1 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dok 284,319,800 2 Dok 83,546,247 2 Dok 92,044,600 2 Dok 2,367,965 100 2.57 4 Dok 85,914,212 200.00 30.22 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 01.2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dok 959,647,850 2 Dok 128,536,764 2 Dok 137,886,350 Dok 2,367,965 0 1.72 2 Dok 130,904,729 100.00 13.64 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 01.3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 4 Dok 840,432,100 4 Dok 404,045,869 4 Dok 415,360,900 1 Dok - 25 0.00 5 Dok 404,045,869 125.00 48.08 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti 100 Persent ase 41,629,237,800 100 Persent ase 15,655,830,148 100 Persent ase 15,391,246,200 Persent ase 4,735,928 0 0.03 100 Persent ase 15,660,566,076 100.00 37.62 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 02.1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual 49 Dok 6,862,052,900 44 Dok 1,401,420,340 49 Dok 2,543,984,300 Dok 2,367,964 0 0.09 44 Dok 1,403,788,304 89.80 20.46 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 02.2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial 14 Dok 34,617,184,900 16 Dok 14,243,344,808 14 Dok 12,797,261,900 Dok 2,367,964 0 0.02 16 Dok 14,245,712,772 114.29 41.15 Sekretariat Daerah Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan otonomi daerah 2 154 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 10 = 9/8 x 100% KK K K 7 8 K 9 11 = 9/7 12 = 11/6 13 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan 6 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 1 2 3 4 5 Ket 14 Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4.1.2.2. 02.03 Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat Jumlah koordinasi monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kemasyarakatan 2 Dok 150,000,000 2 Dok 11,065,000 2 Dok 50,000,000 Dok 0 0.00 2 Dok 11,065,000 100.00 7.38 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi 100 Persent ase 3,512,193,400 100 Persent ase 1,009,057,846 100 Persent ase 1,457,087,800 Persent ase 24,665,989 0 1.69 100 Persent ase 1,033,723,835 100.00 29.43 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 03.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah jumlah produk hukum daerah yang disusun 408 Dok 1,199,595,000 378 Dok 135,378,480 374 Dok 200,815,000 76 Dok 1,770,000 20.32 0.88 454 Dok 137,148,480 111.27 11.43 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 03.2 Fasilitasi Bantuan Hukum jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum 110 kasus 1,230,000,000 78 kasus 245,122,605 100 kasus 471,000,000 22 kasus 20,733,000 22 4.40 100 kasus 265,855,605 90.91 21.61 Sekretariat Daerah 4.1.2.2. 03.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum jumlah produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum didokumentasi 880 Dok 1,082,598,400 1344 Dok 628,556,761 840 Dok 785,272,800 87 Dok 2,162,989 10.36 0.28 1431 Dok 630,719,750 162.61 58.26 Sekretariat Daerah 04.01.0 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terimplementasi 100 Persent ase 8,772,011,700 Persent ase 2,127,309,250 100 Persent ase 2,916,576,375 Persent ase 58,299,545 0 2.00 0 Persent ase 2,185,608,795 0.00 24.92 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 01 Pelaksanaan kebijakan perekonomian persentase BUMD yang sehat dan persentase BLUD mandiri 84 Persent ase 1,143,000,000 Persent ase 734,793,598 76 Persent ase 1,026,772,000 Persent ase 34,332,949 0 3.34 0 Persent ase 769,126,547 0.00 67.29 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 01.1 Koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD jumlah dokumen hasil Koordinasi, sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD 5 Dok 225,000,000 4 Dok 384,183,462 5 Dok 450,000,000 Dok 25,294,000 0 5.62 4 Dok 409,477,462 80.00 181.99 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 01.2 Pengendalian dan distribusi perekonomian jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian 4 Lap 300,000,000 2 Lap 237,940,500 4 Lap 386,772,000 Lap 3,162,000 0 0.82 2 Lap 241,102,500 50.00 80.37 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 01.3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil 2 Dok 618,000,000 4 Dok 112,669,636 4 Dok 190,000,000 1 Dok 5,876,949 25 3.09 5 Dok 118,546,585 250.00 19.18 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase rekomendasi hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti 100 Persent ase 1,350,000,000 Persent ase 237,487,606 100 Persent ase 546,500,000 Persent ase 10,617,966 0 1.94 0 Persent ase 248,105,572 0.00 18.38 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 02.1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan jumlah dokumen hasil fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan daerah 1 Dok 900,000,000 1 Dok 156,815,606 1 Dok 246,500,000 Dok 7,017,966 0 2.85 1 Dok 163,833,572 100.00 18.20 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 02.3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan jumlah laporan hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 2 Lap 450,000,000 2 Lap 80,672,000 2 Lap 300,000,000 Lap 3,600,000 0 1.20 2 Lap 84,272,000 100.00 18.73 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Level Maturitas UKPBJ 4 Level 3,954,011,700 Level 667,435,548 3 Level 838,054,375 Level 13,348,630 0 1.59 0 Level 680,784,178 0.00 17.22 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 03.1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 600 Dok 1,881,696,000 751 Dok 370,532,423 600 Dok 439,354,825 62 Dok 13,348,630 10.33 3.04 813 Dok 383,881,053 135.50 20.40 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 03.3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 300 Orang 1,692,682,500 350 Orang 230,340,250 1 Orang 126,529,550 284 Orang - 100 0.00 634 Orang 230,340,250 211.33 13.61 Sekretariat Daerah 155 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 10 = 9/8 x 100% KK K K 7 8 K 9 11 = 9/7 12 = 11/6 13 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan 6 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 1 2 3 4 5 Ket 14 Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4.1.3.2. 03.2 pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik 1 Dok 379,633,200 1 Dok 66,562,875 300 Dok 272,170,000 Dok - 0 0.00 1 Dok 66,562,875 100.00 17.53 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti 100 Persent ase 2,325,000,000 Persent ase 487,592,498 100 Persent ase 505,250,000 Persent ase 0 0.00 0 Persent ase 487,592,498 0.00 20.97 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 04.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 1 Dok 1,650,000,000 1 Dok 232,334,250 1 Dok 197,000,000 Dok 0 0.00 1 Dok 232,334,250 100.00 14.08 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 04.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 1 Dok 375,000,000 1 Dok 152,734,186 1 Dok 185,500,000 Dok 0 0.00 1 Dok 152,734,186 100.00 40.73 Sekretariat Daerah 4.1.3.2. 04.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 1 Dok 300,000,000 1 Dok 102,524,062 1 Dok 122,750,000 Dok 0 0.00 1 Dok 102,524,062 100.00 34.17 Sekretariat Daerah 156 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 57,525,583,661 Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Umum 85 Indeks 84.98 Indeks 84 Indeks - 23 84.98 Indeks 99.98 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan 85 Indeks 87.95 Indeks 84 Indeks - 87.95 Indeks 103.47 Nilai Sakip 81 Nilai 80.25 Nilai 80,5 Nilai #VALUE! 80.25 Nilai 99.07 4.02.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Keg Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150 keg 645,000,000 50 keg 121,169,000 50 keg 118,295,350 12 keg 41,456,000 24 35 62 keg 162,625,000 41.33 25.21 Sekretariat DPRD 2.1.2.01.1. 0001 Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dok 90,000,000 2 Dok 32,793,000 3 Dok 48,227,100 0 Dok 35,186,000 - 73 2 Dok 67,979,000 22.22 75.53 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dok RKA-SKPD Jumlah Dok RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD 3 Dok 60,000,000 1 Dok 8,211,000 1 Dok 8,081,500 0 Dok - - - 1 Dok 8,211,000 33.33 13.69 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA- SKPD 3 Dok 45,000,000 1 Dok 7,252,000 1 Dok 9,836,950 0 Dok - - - 1 Dok 7,252,000 33.33 16.12 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dok DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD 3 Dok 45,000,000 1 Dok 7,885,000 1 Dok 0 0 Dok - - 1 Dok 7,885,000 33.33 17.52 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA- SKPD 3 Dok 45,000,000 1 Dok 7,420,000 1 Dok 0 0 Dok - - 1 Dok 7,420,000 33.33 16.49 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 36 lap 270,000,000 12 lap 28,058,000 12 lap 19,013,000 3 lap 900,000 25 5 15 lap 28,958,000 41.67 10.73 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 36 lap 90,000,000 12 lap 29,550,000 12 lap 33,136,800 3 lap 5,370,000 25 16 15 lap 34,920,000 41.67 38.80 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Keg Administrasi Umum 284 keg 15,795,000,000 74 keg 3,176,673,905 100 keg 3,513,956,980 25 keg 421,889,750 25 12 99 keg 3,598,563,655 34.86 22.78 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang/ Dok 15,000,000,000 22 Orang/ Dok 3,061,261,505 35 Orang 3,438,162,730 21 Orang/ Dok 407,643,350 60 12 43 Orang/ Dok 3,468,904,855 40.95 23.13 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 330 Dok 75,000,000 100 Dok 29,928,200 100 Dok 19,939,650 25 Dok 2,957,400 25 15 125 Dok 32,885,600 37.88 43.85 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 72 Dok 495,000,000 24 Dok 63,884,200 12 Dok 50,877,000 6 Dok 6,328,000 50 12 30 Dok 70,212,200 41.67 14.18 Sekretariat DPRD Ket. 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab 10=6+8 11=10/5 X 100 12 5 6 7 8 9=8/7 x 100% K K K K K Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) SEKRETARIAT DPRD Sekretariat DPRD 32.74147,216,000,000 39,821,222,093 1 2 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 4 48,203,371,98637,045,178,131 8,382,149,8934.02.01 1 3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 157 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab 10=6+8 11=10/5 X 100 12 5 6 7 8 9=8/7 x 100% K K K K K Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 43 4.02.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 lap 60,000,000 1 lap 6,896,000 1 lap 4,977,600 1 lap 4,961,000 100 100 2 lap 11,857,000 66.67 19.76 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 18 Dok 75,000,000 6 Dok 4,909,000 6 Dok 0 1 Dok - 17 7 Dok 4,909,000 38.89 6.55 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 lap 45,000,000 4 lap 4,937,000 18 lap 0 3 lap - 17 7 lap 4,937,000 58.33 10.97 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dok Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6 Dok 45,000,000 2 Dok 4,858,000 1 Dok 0 0 Dok - - 2 Dok 4,858,000 33.33 10.80 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Keg Administrasi Kepegawaian Aturan Yang Berlaku 24 keg 900,000,000 8 keg 138,938,729 8 keg 103,200,000 0 keg - - 8 keg 138,938,729 33.33 15.44 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 150,000,000 0 0 0 0 - 0.00 4.02.01.2. 05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 78 Orang 750,000,000 25 Orang 138,938,729 26 Orang 103,200,000 0 Orang - - - 25 Orang 138,938,729 32.05 18.53 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Keg Administrasi Umum 13300 keg 4,335,000,000 100 keg 854,471,478 110 keg 448,251,209 4 keg 170,923,280 4 38 104 keg 1,025,394,758 0.78 23.65 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya anggaran komponen instalasi listrik 15 Paket 135,000,000 3 Paket 19,370,610 5 Paket 14,993,300 0 Paket 103,421,640 - 690 3 Paket 122,792,250 20.00 90.96 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 600,000,000 10 Paket 70,540,000 10 Paket 36,664,850 0 Paket 4,993,890 - 14 10 Paket 75,533,890 33.33 12.59 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 60 Paket 90,000,000 20 Paket 23,441,364 20 Paket 40,673,900 2 Paket 3,175,000 10 8 22 Paket 26,616,364 36.67 29.57 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 255 Paket 435,000,000 70 Paket 205,449,130 85 Paket 88,302,225 20 Paket 2,346,500 24 3 90 Paket 207,795,630 35.29 47.77 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 Paket 555,000,000 20 Paket 212,182,800 20 Paket 56,192,700 0 Paket 28,887,750 - 51 20 Paket 241,070,550 33.33 43.44 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.0007 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 90 Dok 270,000,000 30 Dok 38,392,000 30 Dok 28,000,000 4 Dok - 13 - 34 Dok 38,392,000 37.78 14.22 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 72 lap 1,050,000,000 12 lap 92,045,250 24 lap 95,010,000 2 lap 4,080,000 8 4 14 lap 96,125,250 19.44 9.15 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 96 lap 1,050,000,000 32 lap 175,600,824 32 lap 74,076,000 1 lap 20,828,500 3 28 33 lap 196,429,324 34.38 18.71 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 06.00010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dok Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dok 150,000,000 4 Dok 17,449,500 4 Dok 14,338,234 0 Dok 3,190,000 - 22 4 Dok 20,639,500 33.33 13.76 Sekretariat DPRD 158 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab 10=6+8 11=10/5 X 100 12 5 6 7 8 9=8/7 x 100% K K K K K Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 43 4.02.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Keg Pengadaan Barang Milik Daerah 39 keg 17,670,000,000 13 keg 2,878,190,000 13 keg 125,891,094 0 keg 35,920,000 - 29 13 keg 2,914,110,000 33.33 16.49 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 15 Unit 10,500,000,000 4 Unit 2,625,500,000 0 0 Unit - 4 Unit 2,625,500,000 26.67 25.00 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 07.02 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan 39 Unit 6,750,000,000 0 0 - 0.00 4.02.01.2. 07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 Unit 300,000,000 0 Unit - 3 Unit 22,529,115 0 Unit - - - 0 Unit - 0.00 0.00 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 120,000,000 3 Unit 252,690,000 3 Unit 103,361,979 1 Unit 35,920,000 33 35 4 Unit 288,610,000 44.44 240.51 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 204 keg 6,441,000,000 80 keg 1,717,128,931 62 keg 2,062,720,000 18 keg 357,198,152 29 17 98 keg 2,074,327,083 48.04 32.21 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 lap 6,000,000 12 lap 1,986,000 12 lap 2,000,000 3 lap 1,200,000 25 60 15 lap 3,186,000 41.67 53.10 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 108 lap 1,050,000,000 36 lap 282,391,821 36 lap 300,500,000 6 lap 64,815,108 17 22 42 lap 347,206,929 38.89 33.07 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 108 lap 5,385,000,000 36 lap 1,432,751,110 36 lap 1,760,220,000 9 lap 291,183,044 25 17 45 lap 1,723,934,154 41.67 32.01 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Keg Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150 keg 3,120,000,000 50 keg 1,787,255,607 50 keg 1,292,623,250 8 keg 90,220,900 16 7 58 keg 1,877,476,507 38.67 60.18 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 900,000,000 16 Unit 259,200,471 5 Unit 354,942,200 5 Unit 41,729,420 100 12 21 Unit 300,929,891 140.00 33.44 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 75 Unit 1,200,000,000 25 Unit 167,280,920 25 Unit 233,303,850 10 Unit 39,921,980 40 17 35 Unit 207,202,900 46.67 17.27 Sekretariat DPRD 4.02.01.2.09.0005Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 135 Unit 60,000,000 40 Unit 55,300,200 45 Unit 9,900,000 10 Unit 3,940,000 22 40 50 Unit 59,240,200 37.04 98.73 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 270,000,000 140 Unit 69,649,945 140 Unit 79,942,000 20 Unit 4,629,500 14 6 160 Unit 74,279,445 1777.78 27.51 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 690,000,000 3 Unit 1,235,824,071 3 Unit 614,535,200 0 Unit - - - 3 Unit 1,235,824,071 33.33 179.10 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah Orang yang Menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 150 lap 92,760,000,000 50 lap 28,229,608,789 50 Orang 28,779,571,248 50 lap 7,142,177,811 100 25 100 lap 35,371,786,600 66.67 38.13 Sekretariat DPRD 159 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab 10=6+8 11=10/5 X 100 12 5 6 7 8 9=8/7 x 100% K K K K K Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 43 4.02.01.2. 15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 150 Orang 90,000,000,000 50 Orang 27,881,168,789 50 Orang 28,520,327,848 50 Orang 7,142,177,811 100 25 100 Orang 35,023,346,600 66.67 38.91 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 18 Paket 2,460,000,000 8 Paket 311,250,000 6 Paket 171,743,400 0 Paket - - - 8 Paket 311,250,000 44.44 12.65 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 150 Orang 300,000,000 39 Orang 37,190,000 50 Orang 87,500,000 0 Orang - - - 39 Orang 37,190,000 26.00 12.40 Sekretariat DPRD 4.02.01.2. 16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah Keg Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 72 keg 5,550,000,000 24 keg 917,785,654 24 lap 600,669,000 6 keg 122,364,000 25 20 30 keg 1,040,149,654 41.67 18.74 Sekretariat DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 72 lap 1,950,000,000 24 lap 917,785,654 24 lap 600,669,000 6 lap 122,364,000 25 20 30 lap 1,040,149,654 41.67 53.34 Sekretariat DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan 36 Paket 3,600,000,000 0 Paket 0 Paket - 0.00 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan 85 Nilai 84 Nilai 0 Nilai - 30 0 Nilai 0.00 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 85 Nilai 84 Nilai 0 Nilai - 0 Nilai Presentasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 Persent ase 100 200 Persent ase 4.02.02.2. 01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Peratusan Daerah dan peraturan DPRD yang Disusun 18 Dok 25,740,000,000 6 Dok 3,092,616,544 6 Perda 6,646,662,000 0 Dok 3,179,890,959 - 48 6 Dok 6,272,507,503 33.33 24.37 Sekretariat DPRD 4.02.02.01 .0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dok Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 3 Dok 1,350,000,000 2 Dok 240,964,500 1 Dok 156,623,000 0 Dok - - - 2 Dok 240,964,500 66.67 17.85 Sekretariat DPRD 4.02.02.01 .0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dok Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 18 Dok 6,150,000,000 6 Dok 1,229,509,500 6 Dok 701,862,000 0 Dok 499,879,475 - 71 6 Dok 1,729,388,975 33.33 28.12 Sekretariat DPRD 4.02.02.01 .0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dok Kajian Perundang- Undangan 6 Dok 690,000,000 0 Dok - 2 Dok 43,555,000 0 Dok - - - 0 Dok - 0.00 0.00 Sekretariat DPRD 4.02.02.01 .0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dok Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 16 Dok 3,150,000,000 4 Dok 1,622,142,544 6 Dok 782,102,000 0 Dok 243,826,234 - 31 4 Dok 1,865,968,778 25.00 59.24 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 01.06 Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 120000 Orang 14,400,000,000 80.000 Orang 4,962,520,000 20.000 Orang 2,436,185,250 25 49 20000 Orang 2,436,185,250 16.67 16.92 4.02.02.2. 02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Keg Pembahasan Kebijakan Anggran 60 Dok 225,000,000 20 Dok 27,892,000 20 keg 17,070,200 0 Dok - - - 20 Dok 27,892,000 33.33 12.40 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dok Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 3 Dok 45,000,000 1 Dok 5,570,000 1 Dok 5,069,600 0 Dok - - - 1 Dok 5,570,000 33.33 12.38 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dok Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 3 Dok 45,000,000 1 Dok 7,850,000 1 Dok 0 0 Dok - - #DIV/0! 1 Dok 7,850,000 33.33 17.44 Sekretariat DPRD 4.02.02.2.02.0003Pembahasan APBD Jumlah Dok Hasil Pembahasan APBD 3 Dok 45,000,000 1 Dok 6,216,000 1 Dok 0 0 Dok - - #DIV/0! 1 Dok 6,216,000 33.33 13.81 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 37.02107,550,000,000 33,595,016,447 39,815,600,61720,480,405,530 6,220,584,1704.02.02 4.02.01.2. 16.0003 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 160 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab 10=6+8 11=10/5 X 100 12 5 6 7 8 9=8/7 x 100% K K K K K Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 43 4.02.02.2. 02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dok Hasil Pembahasan APBD Perubahan 3 Dok 45,000,000 1 Dok 3,754,000 1 Dok 6,999,500 0 Dok - - - 1 Dok 3,754,000 33.33 8.34 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dok Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 3 Dok 45,000,000 1 Dok 4,502,000 1 Dok 5,001,100 0 Dok - - - 1 Dok 4,502,000 33.33 10.00 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Keg Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 360 keg 17,700,000,000 120 Indeks 8,347,238,978 120 keg 4,010,250,000 20 Indeks 884,107,652 17 22 140 Indeks 9,231,346,630 38.89 52.15 Sekretariat DPRD 4.02.02.03 .0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 42 lap 2,550,000,000 14 Dok 1,273,668,879 14 lap 532,802,000 3 Dok 120,837,516 21 23 17 Dok 1,394,506,395 40.48 54.69 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 42 lap 3,450,000,000 14 Dok 1,755,162,297 14 lap 897,804,000 3 Dok 222,194,288 21 25 17 Dok 1,977,356,585 40.48 57.31 Sekretariat DPRD 4.02.02.03 .0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 42 lap 2,700,000,000 14 Dok 1,371,603,237 14 lap 628,080,000 3 Dok 154,878,300 21 25 17 Dok 1,526,481,537 40.48 56.54 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 42 Dok 2,400,000,000 14 Dok 1,138,123,146 14 lap 572,686,000 3 Dok 135,404,351 21 24 17 Dok 1,273,527,497 40.48 53.06 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dok Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 3 Dok 750,000,000 Dok Dok 3 Dok 3 Dok - 0.00 4.02.02.2. 03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dok Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 39 Dok 4,800,000,000 13 Dok 2,316,791,749 13 Dok 1,040,015,000 3 Dok 250,793,197 23 24 16 Dok 2,567,584,946 41.03 53.49 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 3 Dok 1,050,000,000 1 Dok 491,889,670 1 Dok 338,863,000 0 Dok - - - 1 Dok 491,889,670 33.33 46.85 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah DPRD yang Kapasitasnya Ditingkatkan 150 orang 25,980,000,000 200 orang 15,290,788,898 50 Orang 2,300,988,230 50 orang 509,451,662 100 22 250 orang 15,800,240,560 166.67 60.82 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dok Hasil Pendalaman Tugas DPRD 12 Dok 4,560,000,000 4 Dok 1,535,230,580 4 Dok 1,025,044,000 1 Dok 269,226,662 25 26 5 Dok 1,804,457,242 41.67 39.57 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 18 Orang 900,000,000 24 Orang 83,362,500 6 Orang 99,975,000 2 Orang 15,825,000 33 16 26 Orang 99,187,500 144.44 11.02 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 21 Orang 960,000,000 28 Orang 287,493,308 7 Orang 260,443,980 7 Orang 50,400,000 100 19 35 Orang 337,893,308 166.67 35.20 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dok Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6 Dok 60,000,000 5 Dok 11,501,000 2 Dok 6,972,000 0 Dok - - - 5 Dok 11,501,000 83.33 19.17 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dok Rencana Kerja DPRD 6 Dok 300,000,000 1 Dok 32,640,800 2 Dok 23,133,250 1 Dok - 50 - 2 Dok 32,640,800 33.33 10.88 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 04.0008 Publikasi dan Doktasi Dewan Jumlah Dok Publikasi dan Doktasi DPRD 74 Dok 19,200,000,000 52 Dok 13,340,560,710 12 Dok 885,420,000 3 Dok 174,000,000 25 20 55 Dok 13,514,560,710 74.32 70.39 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Keg Penyarapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 60 keg 25,830,000,000 20 keg 2,057,816,350 20 keg 5,055,547,400 5 keg 1,053,422,500 25 21 25 keg 3,111,238,850 41.67 12.05 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 36 lap 750,000,000 5 lap 3,750,000 12 lap 379,353,000 3 lap 450,000 25 0 8 lap 4,200,000 22.22 0.56 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dok Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 8 Dok 180,000,000 3 Dok 44,876,450 3 Dok 4,244,000 1 Dok - 33 - 4 Dok 44,876,450 50.00 24.93 Sekretariat DPRD 161 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Ket. 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab 10=6+8 11=10/5 X 100 12 5 6 7 8 9=8/7 x 100% K K K K K Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 1 2 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 43 4.02.02.2. 05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dok Hasil Pelaksanaan Reses 9 Dok 10,500,000,000 3 Dok 2,009,189,900 3 Dok 2,186,190,400 1 Dok 1,052,972,500 33 48 4 Dok 3,062,162,400 44.44 29.16 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 120000 Orang 14,400,000,000 Orang 40.000 Orang 2,485,760,000 10.000 Orang 25 - 10000 Orang - 8.33 0.00 4.02.02.2. 06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Keg Pengawasan Kode Etik DPRD 39 keg 1,800,000,000 13 keg 764,856,065 13 keg 485,152,000 3 keg 123,272,820 23 25 16 keg 888,128,885 41.03 49.34 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 39 lap 1,800,000,000 13 lap 764,856,065 13 lap 485,152,000 3 lap 123,272,820 23 25 16 lap 888,128,885 41.03 49.34 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Keg Kerjasama Daerah 12 keg 75,000,000 12 keg 10,312,500 4 keg 12,344,700 0 keg - - - 12 keg 10,312,500 100.00 13.75 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dok Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 12 Dok 75,000,000 4 Dok 10,312,500 4 Dok 12,344,700 0 Dok - - - 4 Dok 10,312,500 33.33 13.75 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Keg yang Memfasilitasi Tugas DPRD 159 keg 10,200,000,000 46 keg 4,003,495,112 53 keg 1,952,391,000 9 keg 470,438,577 17 24 55 keg 4,473,933,689 34.59 43.86 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 24 Dok 900,000,000 Dok 8 Dok 6,400,000 0 Dok - - 0 Dok - 0.00 0.00 4.02.02.2. 08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 39 Dok 4,800,000,000 13 Dok 2,293,911,500 13 Dok 1,023,082,000 3 Dok 251,104,500 23 25 16 Dok 2,545,016,000 41.03 53.02 Sekretariat DPRD 4.02.02.2. 08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dok Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 108 Dok 4,500,000,000 36 Dok 1,709,583,612 36 Dok 922,909,000 6 Dok 219,334,077 17 24 42 Dok 1,928,917,689 38.89 42.86 Sekretariat DPRD 162 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 5 13 14 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 80 Nilai 25,563,000,000 71 5,495,104,398 79 5,765,465,743 0 42,280,217 0% 1% 88 5,537,384,615 0% 22% 1 5.01.01.2.0 1 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 30 Dok 108,000,000 4 23,412,000 10 43,100,000 0 7,412,000 0% 17% 4 30,824,000 13% 29% 1 5.01.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dok 36,000,000 2 11,935,000 3 10,475,000 0 - 0% 0% 2 11,935,000 22% 33% 2 5.01.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Dok 36,000,000 4 11,547,000 4 19,350,000 0 - 0% 0% 4 11,547,000 33% 32% 3 5.01.01.2.0 1.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9 Dok 36,000,000 3 11,865,000 3 13,275,000 0 7,412,000 0% 56% 3 19,277,000 33% 54% 4 5.01.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah 114 Lap 21,742,000,000 34 3,985,648,375 38 4,458,012,118 3 865,333,913 8% 19% 37 4,850,982,288 32% 22% 5.01.01.2.0 2.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 21,700,000,000 28 3,957,230,375 35 4,428,037,118 31 859,487,913 89% 19% 59 4,816,718,288 169% 22% 5.01.01.2.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 21,000,000 1 9,735,000 1 9,985,000 - 5,846,000 0% 59% 0 15,581,000 0% 74% 5.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 21,000,000 2 18,683,000 2 19,990,000 - - 0% 0% 0 18,683,000 0% 89% 5.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 18 Paket 1,084,500,000 6 490,375,754 6 439,220,500 - 40,590,700 0% 9% 0 530,966,454 0% 49% 5.01.01.2.0 6.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 35 Paket 21,000,000 10 6,958,010 10 7,000,000 - 503,220 0% 7% 0 7,461,230 0% 36% 5.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 35 Paket 300,000,000 50 100,446,490 50 117,297,500 - 16,456,980 0% 14% 0 116,903,470 0% 39% 5.01.01.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 18 Paket 90,000,000 1250 25,196,000 1500 49,500,000 - - 0% 0% 0 25,196,000 0% 28% 5.01.01.2.0 6.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 30 Dok 19,500,000 3 5,940,000 3 6,000,000 - - 0% 0% 0 5,940,000 0% 30% Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 9 10 = 9/8 * 100% 11 = 9 + 7 12 = 11/6*100%6 7 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH NO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRKPD (%) OPD Ket 163 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 5 13 14 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 9 10 = 9/8 * 100% 11 = 9 + 7 12 = 11/6*100%6 7 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 NO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRKPD (%) OPD Ket 5.01.01.2.0 6.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan 54,000,000 12 69,638,755 12 50,025,000 - 2,706,000 0% 5% 0 72,344,755 0% 134% 5.01.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 600,000,000 30 282,196,499 50 209,398,000 - 20,924,500 0% 10% 0 303,120,999 0% 51% 5.01.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan 71 Unit 152,000,000 66 329,050,141 49 - - - 0% 0% 0 329,050,141 0% 216% 5.01.01.2.0 7.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 68 Unit 84,500,000 48 99,900,141 48 - - - 0% 0% 0 99,900,141 0% 118% 5.01.01.2.0 7.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 67,500,000 18 229,150,000 1 - - - 0% 0% 0 229,150,000 0% 339% 5.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 6 jasa 769,500,000 6 183,091,643 6 134,100,000 - 21,553,061 0% 16% 0 204,644,704 0% 27% 5.01.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75 Laporan 7,500,000 25 2,028,500 25 2,500,000 - 500,000 0% 20% 0 2,528,500 0% 34% 5.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 720,000,000 12 95,542,143 12 117,600,000 - 20,053,061 0% 17% 0 115,595,204 0% 16% 5.01.01.2.0 8.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Laporan 42,000,000 12 85,521,000 12 14,000,000 - 1,000,000 0% 7% 0 86,521,000 0% 206% 5.01.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis barang milik daerah yang terpelihara 3 Jenis 1,697,000,000 3 483,526,485 3 674,484,725 - 73,207,896 0% 11% 0 556,734,381 0% 33% 5.01.01.2.0 9.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 66 Unit 900,000,000 22 233,841,768 22 251,046,700 - 29,022,217 0% 12% 0 262,863,985 0% 29% 5.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 75 Unit 217,000,000 25 75,951,945 25 79,569,800 - - 0% 0% 0 75,951,945 0% 35% 5.01.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 580,000,000 1 173,732,772 1 343,868,225 - 44,185,679 0% 13% 0 217,918,451 0% 38% 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN,PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Presentase outcome program pembangunan daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi 81 4,173,000,000 82 1,519,864,639 78,5 1,168,632,050 - - 0% 0% 0 1,519,864,639 0% 36% 5.01.02.2.0 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 10 Dok 2,148,000,000 4 1,109,795,900 3 1,055,067,200 - - 0% 0% 0 1,109,795,900 0% 52% 5.01.02.2.0 1.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 10 Dok 2,148,000,000 4 1,109,795,900 3 1,055,067,200 - - 0% 0% 0 1,109,795,900 0% 52% 164 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 5 13 14 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 9 10 = 9/8 * 100% 11 = 9 + 7 12 = 11/6*100%6 7 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 NO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRKPD (%) OPD Ket 5.01.02.2.0 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan 6 Dok 825,000,000 2 187,683,000 2 30,521,850 - - 0% 0% 0 187,683,000 0% 23% 5.01.02.2.0 2.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 6 Dok 825,000,000 2 187,683,000 2 30,521,850 - - 0% 0% 0 187,683,000 0% 23% 5.01.02.2.0 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 15 Dok 1,200,000,000 5 222,385,739 5 83,043,000 - 4,518,397 0% 5% 0 226,904,136 0% 19% 5.01.02.2.0 3.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 15 Laporan 1,200,000,000 5 222,385,739 5 83,043,000 - 4,518,397 0% 5% 0 226,904,136 0% 19% 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Presentase sasaran kinerja urusan pemerintahan pada Renstra Perangkat Daerah dengan predikat capaian kinerja minimal tinggi 80 4,805,000,000 87 1,694,653,953 82 809,652,350 - - 0% 0% 0 1,694,653,953 0% 35% 5.01.03.2.0 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah laporan hasil koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 75 Laporan 1,055,000,000 25 875,937,803 25 467,429,800 - 11,405,194 0% 2% 0 887,342,997 0% 84% 5.01.03.2.0 1.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 48 Laporan 230,000,000 16 70,814,300 16 87,270,000 - - 0% 0% 0 70,814,300 0% 31% 5.01.03.2.0 1.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 27 Laporan 825,000,000 9 805,123,503 9 380,159,800 - 11,405,194 0% 3% 0 816,528,697 0% 99% 5.01.03.2.0 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah laporan hasil koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 30 Laporan 1,785,000,000 10 522,238,368 10 139,992,550 - 22,059,882 0% 16% 0 544,298,250 0% 30% 5.01.03.2.0 2.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 18 Laporan 960,000,000 6 355,133,192 6 90,342,950 - 20,052,682 0% 22% 0 375,185,874 0% 39% 5.01.03.2.0 2.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 12 Laporan 825,000,000 4 167,105,176 4 49,649,600 - 2,007,200 0% 4% 0 169,112,376 0% 20% 5.01.03.2.0 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah laporan hasil koordinasi Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan 12 Laporan 1,965,000,000 4 296,477,782 4 202,230,000 - 19,075,682 0% 9% 0 315,553,464 0% 16% 5.01.03.2.0 3.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 9 Laporan 990,000,000 3 197,910,706 3 99,780,000 - 4,812,500 0% 5% 0 202,723,206 0% 20% 165 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 5 13 14 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 9 10 = 9/8 * 100% 11 = 9 + 7 12 = 11/6*100%6 7 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 NO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRKPD (%) OPD Ket 5.01.03.2.0 3.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 3 Laporan 975,000,000 1 98,567,076 1 102,450,000 - 14,263,182 0% 14% 0 112,830,258 0% 12% 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Dokumen Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti 100 100 6,607,323,608 - - 0% 0% 0 6,607,323,608 0% #DIV/0! Persentase Hasil inovasi dan teknologi daerah yang dikembangkan. 58 100 - - 0% 0% 0 0 0% #DIV/0! 5.05.02.2.0 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah Kelibangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 9 Dok 1,375,000,000 3 515,753,494 3 461,820,000 - 6,947,597 0% 2% 0 522,701,091 0% 38% 5.05.02.2.0 1.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 3 Laporan 375,000,000 1 60,574,840 1 248,880,000 - 6,947,597 0% 3% 0 67,522,437 0% 18% 5.05.02.2.0 1.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 3 Laporan 500,000,000 2 455,178,654 1 108,060,000 - - 0% 0% 0 455,178,654 0% 91% 5.05.02.2.0 1.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 3 Rekome ndasi 500,000,000 0 - 1 104,880,000 - - 0% 0% 0 0 0% 0% 5.05.02.2.0 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan 9 Dok 2,450,000,000 2 311,076,540 3 364,025,000 - - 0% 0% 0 311,076,540 0% 13% 5.05.02.2.0 2.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 3 Dok 600,000,000 1 206,394,190 1 148,170,000 - - 0% 0% 0 206,394,190 0% 34% 5.05.02.2.0 2.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 3 Dok 450,000,000 1 104,682,350 1 107,870,000 - - 0% 0% 0 104,682,350 0% 23% 5.05.02.2.0 2.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 3 Dok 1,400,000,000 0 - 1 107,985,000 - - 0% 0% 0 0 0% 0% 5.05.02.2.0 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah kelitbangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan. 18 Dok 9,600,000,000 12 5,521,207,627 6 999,732,400 - - 0% 0% 0 5,521,207,627 0% 58% 5.05.02.2.0 3.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 3 Dok 450,000,000 2 216,647,397 1 107,349,850 - - 0% 0% 0 216,647,397 0% 48% 5.05.02 166 Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 3 4 5 13 14 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 9 10 = 9/8 * 100% 11 = 9 + 7 12 = 11/6*100%6 7 8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 NO Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu K Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi AnggaranRKPD (%) OPD Ket 5.05.02.2.0 3.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 3 Dok 300,000,000 1 186,650,100 1 172,574,750 - - 0% 0% 0 186,650,100 0% 62% 5.05.02.2.0 3.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 3 Dok 1,000,000,000 3 788,178,400 1 359,300,000 - - 0% 0% 0 788,178,400 0% 79% 5.05.02.2.0 3.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 3 Dok 600,000,000 3 562,225,550 1 131,778,000 - - 0% 0% 0 562,225,550 0% 94% 5.05.02.2.0 3.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 3 Dok 6,750,000,000 2 3,761,297,180 1 122,384,800 - - 0% 0% 0 3,761,297,180 0% 56% 5.05.02.2.0 3.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 Dok 500,000,000 1 6,209,000 1 106,345,000 - - 0% 0% 0 6,209,000 0% 1% 5.05.02.2.0 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Laporan inovasi dan teknologi daerah yang dikembangkan 15 Dok 1,650,000,000 5 259,285,947 5 361,619,000 - - 0% 0% 0 259,285,947 0% 16% 5.05.02.2.0 4.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 3 Dok 700,000,000 1 141,922,197 1 164,405,000 - - 0% 0% 0 141,922,197 0% 20% 5.05.02.2.0 4.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 3 Laporan 150,000,000 1 40,451,250 1 83,060,000 - - 0% 0% 0 40,451,250 0% 27% 5.05.02.2.0 4.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 3 Laporan 500,000,000 1 56,403,000 1 58,724,000 - - 0% 0% 0 56,403,000 0% 11% 5.05.02.2.0 4.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 3 Laporan 150,000,000 1 17,902,500 1 35,150,000 - - 0% 0% 0 17,902,500 0% 12% 5.05.02.2.0 4.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 3 Laporan 150,000,000 1 2,607,000 1 20,280,000 - - 0% 0% 0 2,607,000 0% 2% 167 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 1 Keuangan 1,649,954,289,000 435,265,521,146 459,288,873,679 - 60,862,248,190 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01 Nilai SAKIP BPKAD 84 Nilai 26,618,424,000 80 Nilai 6,446,827,792 82 7,951,079,278 27.13 % 792,251,845 33 10 107.13 % 7,239,079,637 127.54 27.20 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 163,726,000 85 % 35,651,157 100 % 54,567,000 31.25 % 11,289,000 31 21 116.25 % 46,940,157 116.25 28.67 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15 Dok 24,559,000 5 Dok 8,476,357 5 Dok 8,185,000 1 Dok 3,682,000 20 45 6 Dok 12,158,357 40.00 49.51 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 01.0002 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 3 Dok 22,921,000 5 Dok 3,772,000 1 Dok 7,639,000 - Dok - - - 5 Dok 3,772,000 166.67 16.46 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 01.0003 Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dok 22,921,000 1 Dok 4,066,800 1 Dok 7,639,000 - Dok - - - 1 Dok 4,066,800 33.33 17.74 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 01.0004 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 3 Dok 16,373,000 1 Dok 1,365,000 1 Dok 5,457,000 - Dok 3,735,000 - 68 1 Dok 5,100,000 33.33 31.15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 01.0005 Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dok 16,373,000 1 Dok 3,554,000 1 Dok 5,457,000 - Dok - - - 1 Dok 3,554,000 33.33 21.71 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 01.0006 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12 Lap 27,833,000 4 Lap 6,613,500 4 Lap 9,276,000 1 Lap 3,872,000 25 42 5 Lap 10,485,500 41.67 37.67 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 01.0007 Evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 16 Lap 32,746,000 3 Lap 7,803,500 3 Lap 10,914,000 3 Lap - 100 - 6 Lap 7,803,500 37.50 23.83 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat daerah Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 100 % 20,611,903,000 80 % 5,203,195,203 100 % 5,537,703,833 68.75 % 585,446,205 69 11 149 % 5,788,641,408 148.75 28.08 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 46 ASN 20,565,973,000 138 ASN 5,193,414,203 46 org/ bln 5,524,062,833 39 org/ bln 579,345,205 85 10 177 org/ bln 5,772,759,408 384.78 28.07 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 K K K K 85 6 7 1 2 3 4 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran (%) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Page 1 of 7 168 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 K K K K 85 6 7 1 2 3 4 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 5.02.01.2. 02.0005 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 3 Lap 22,921,000 0 Lap 6,878,000 1 Lap 7,639,000 1 Lap 6,101,000 100 80 1 Lap 12,979,000 33.33 56.62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 02.0007 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester an SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD 51 Lap 23,009,000 12 Lap 2,903,000 17 Lap 6,002,000 4 Lap - 24 - 16 Lap 2,903,000 31.37 12.62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah 100 % 22,921,000 100 % - 100 % 10,831,000 50.00 % - 50 - 150 % - 150.00 0.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Lap 22,921,000 2 Lap - 2 Lap 10,831,000 1 Lap - 50 - 3 Lap - 50.00 0.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 % 547,663,000 80 % 168,264,000 75 % 448,515,200 - % 3,960,000 - 1 80 % 172,224,000 80.00 31.45 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 60 Paket 27,000,000 0 Paket - 60 paket 33,300,000 - paket - - - - paket - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 05.0010 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 450 Orang 228,895,000 54 Orang 3,250,000 150 orang 68,932,950 - orang 3,960,000 - 6 54 orang 7,210,000 12.00 3.15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 05.0011 Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 450 Orang 291,768,000 104 Orang 165,014,000 150 orang 346,282,250 - orang - - - 104 orang 165,014,000 23.11 56.56 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2.06Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah 100 % 1,116,548,000 26 % 164,752,696 90 % 401,317,922 26.48 % 12,324,444 29 3 52 % 177,077,140 52.48 15.86 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 06.0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 3 Paket 19,647,000 2 Paket 2,170,835 1 paket 10,218,892 1 paket - 100 - 3 paket 2,170,835 100.00 11.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah tangga Jumlah pake peralatan rumah tangga yang disediakan 3 Paket 16,373,000 1 Paket 1,054,870 1 paket 3,872,400 1 paket - 100 - 2 paket 1,054,870 66.67 6.44 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 06.0004 Penyediaan bahan logistik Jumlah paket bahan logistik yang disediakan 3 Paket 278,607,000 1 Paket 38,923,145 1 paket 121,095,440 1 paket 5,958,404 100 5 2 paket 44,881,549 66.67 16.11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 3 Paket 98,238,000 1 Paket 3,024,800 1 paket 32,742,000 1 paket 278,052 100 1 2 paket 3,302,852 66.67 3.36 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Page 2 of 7 169 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 K K K K 85 6 7 1 2 3 4 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 5.02.01.2. 06.0006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan 9 Dok 16,208,000 2 Dok - 3 Dok 5,400,000 - Dok - - - 2 Dok - 22.22 0.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 06.0008 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu 30 Lap 49,119,000 7 Lap 3,090,415 10 Lap 14,354,240 3 Lap 344,988 30 2 10 Lap 3,435,403 33.33 6.99 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 108 Lap 563,860,000 25 Lap 105,624,631 36 Lap 187,264,000 10 Lap 5,743,000 28 3 35 Lap 111,367,631 32.41 19.75 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 06.0010 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis SKPD 600 Dok 49,119,000 150 Dok 8,864,000 200 Dok 26,370,950 50 Dok - 25 - 200 Dok 8,864,000 33.33 18.05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 06.0011 Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6 Dok 25,377,000 0 Dok 2,000,000 - - #DIV/0! #DIV/0! - 2,000,000 0.00 7.88 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan 100 % 2,101,958,000 67 % 424,370,000 80 % 313,710,773 - % - - - 67 % 424,370,000 67.00 20.19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 132 Unit 996,575,000 6 Unit 424,370,000 10 unit 27,914,000 - unit - - - 6 unit 424,370,000 4.55 42.58 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 07.0005 Pengadaan mebel Jumlah unit mebel yang disediakan 345 Unit 1,105,383,000 0 Unit - 10 unit 285,796,773 - unit - - - - unit - 0.00 0.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 90 % 1,052,092,000 127 % 303,706,770 90 % 727,487,000 27.45 % 161,442,771 31 22 154 % 465,149,541 171.61 44.21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah laporan penyediaan Jasa surat menyurat 9 Lap 13,097,000 9 Lap 1,861,000 3 Lap 483,122,000 2 Lap 500,000 67 0 11 Lap 2,361,000 122.22 18.03 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 108 Lap 510,841,000 27 Lap 148,496,224 36 Lap 4,365,000 9 Lap 47,874,532 25 1,097 36 Lap 196,370,756 33.33 38.44 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 36 Lap 528,154,000 9 Lap 153,349,546 12 Lap 240,000,000 3 Lap 113,068,239 25 47 12 Lap 266,417,785 33.33 50.44 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 09 Pemeliharan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara 100 % 1,001,613,000 116 % 146,887,966 84 % 456,946,550 13.13 % 17,789,425 16 4 129 % 164,677,391 129.13 16.44 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan 57 Unit 363,391,000 19 Unit 97,368,822 19 unit 132,548,000 5 unit 16,031,925 26 12 24 unit 113,400,747 42.11 31.21 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Page 3 of 7 170 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 K K K K 85 6 7 1 2 3 4 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 5.02.01.2. 09.0005 Pemeliharaan mebel Jumlah mebel yang dipelihara 30 Unit 32,417,000 10 Unit 4,020,000 10 unit 10,788,500 - unit 112,500 - 1 10 unit 4,132,500 33.33 12.75 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 30 Unit 327,462,000 8 Unit 13,295,000 10 unit 107,810,050 - unit 540,000 - 1 8 unit 13,835,000 26.67 4.22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung dan bangunan lainnya Jumlah gedung kanto dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 Unit 278,343,000 1 Unit 32,204,144 1 unit 205,800,000 0 unit 1,105,000 25 1 1 unit 33,309,144 41.67 11.97 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Kepatuhan OPD dalam Penyusunan Dokumen Keuangan Daerah Sesuai Standar 100 % 1,616,660,865,000 85 % 428,082,044,516 100 % 449,305,244,401 8.22 % 59,996,200,784 8 13 93 % 488,078,245,300 93.22 30.19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH Presentase Dokumen Anggaran Daerah (APBD dan P.APBD) yang disusun tepat waktu 100 % 5,654,101,000 100 % 1,500,275,800 96 % 1,985,040,044 0.91 % 149,706,215 1 8 101 % 1,649,982,015 100.91 29.18 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun 6 Dok 1,334,101,000 2 Dok 323,340,019 2 Dok 444,440,730 - Dok 9,286,400 - 2 2 Dok 332,626,419 33.33 24.93 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun 6 Dok 1,370,000,000 2 Dok 342,114,341 2 Dok 454,999,866 - Dok - - - 2 Dok 342,114,341 33.33 24.97 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 6 Dok 1,405,000,000 2 Dok 390,269,117 2 Dok 470,599,897 2 Dok 113,320,625 100 24 4 Dok 503,589,742 66.67 35.84 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P.APBD 15 Dok 1,545,000,000 6 Dok 444,552,323 5 Dok 514,999,901 - Dok 27,099,190 - 5 6 Dok 471,651,513 40.00 30.53 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 208 orang 99,999,650 - orang - - - - orang - 5.02.02.2. 02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah 100 % 2,287,385,000 148 % 686,156,278 100 % 762,239,200 10.59 % 41,034,640 11 5 159 % 727,190,918 158.59 31.79 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 27000 Dok 1,094,234,000 9033.708 Dok 328,864,862 9000 Dok 364,697,000 797 Dok 25,303,690 9 7 9,831 Dok 354,168,552 36.41 32.37 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 624 Dok 367,786,000 208 Dok 89,632,650 208 Dok 122,579,000 100 Dok 9,913,000 48 8 308 Dok 99,545,650 49.36 27.07 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Page 4 of 7 171 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 K K K K 85 6 7 1 2 3 4 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 5.02.02.2. 02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Aistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen hasil Koordinasi fasilitasi asitensi, sinkronisasi, supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya. 276 Dok 236,828,000 169 Dok 61,041,941 92 Dok 78,810,200 24 Dok 410,000 26 1 193 Dok 61,451,941 69.93 25.95 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank da Lembaga Keuangan Bukan Bank Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 3 Dok 113,636,000 1 Dok 29,407,450 1 Dok 37,874,000 1 Dok - 100 - 2 Dok 29,407,450 66.67 25.88 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 1950 Dok 64,986,000 871 Dok 60,810,125 650 Dok 21,659,000 129 Dok 5,407,950 20 25 1,000 Dok 66,218,075 51.28 101.90 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 15 Dok 409,915,000 18 Dok 116,399,250 5 Dok 136,620,000 3 Dok - 60 - 21 Dok 116,399,250 140.00 28.40 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Presentase Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Disusun 100 % 2,528,129,000 77 % 730,622,524 100 % 838,850,000 29.59 % 87,941,694 30 10 107 % 818,564,218 106.59 32.38 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 33 Dok 254,400,000 11 Dok 81,086,500 11 Lap 81,050,000 - Lap - - - 11 Lap 81,086,500 33.33 31.87 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 12 Lap 288,900,000 4 Lap 75,373,000 4 Lap 96,300,000 1 Lap - 25 - 5 Lap 75,373,000 41.67 26.09 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Page 5 of 7 172 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 K K K K 85 6 7 1 2 3 4 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 5.02.02.2. 03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjwaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Nganjuk Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 6 Dok 1,812,300,000 2 Dok 533,226,334 2 Dok 604,100,000 - Dok 87,941,694 - 15 2 Dok 621,168,028 33.33 34.28 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHPH BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3 Dok 33,750,000 1 Dok - 0 - - 1 - 33.33 0.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 6 Dok 33,750,000 2 Dok 9,756,900 2 Dok 22,500,000 - Dok - - - 2 Dok 9,756,900 33.33 28.91 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban PemerintahKabupaten/Kota 450 Orang 105,029,000 150 Orang 31,179,790 150 orang 34,900,000 49 orang - 33 - 199 orang 31,179,790 44.22 29.69 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah 100 % 1,605,908,968,000 25 % 425,137,131,000 80 % 445,625,039,157 - % 59,712,299,847 - 13 25 % 484,849,430,847 25.00 30.19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 04.0008 Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan 18 Lap 1,366,219,462,000 4 Lap 405,107,175,100 6 Lap 400,220,205,808 - Lap 59,628,549,847 - 15 4 Lap 464,735,724,947 22.22 34.02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 04.0009 Pengelolaan dana darurat dan mendesak Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak 12 Lap 192,893,012,000 3 Lap 2,014,691,000 4 Lap 19,413,877,949 - Lap 83,750,000 - 0 3 Lap 2,098,441,000 25.00 1.09 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 04.0010 Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/Kota 6 Lap 46,796,494,000 1 Lap 18,015,264,900 2 Lap 25,990,955,400 - Lap - - - 1 Lap 18,015,264,900 16.67 38.50 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 05 Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD 100 % 282,282,000 75 % 27,858,914 80 % 94,076,000 - % 5,218,388 - 6 75 % 33,077,302 75.00 11.72 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2. 05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/kota 300 orang 282,282,000 134 orang 27,858,914 100 orang 94,076,000 - orang 5,218,388 - 6 134 orang 33,077,302 44.67 11.72 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Page 6 of 7 173 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 K Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 K K K K 85 6 7 1 2 3 4 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran (%) No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar 100 % 6,675,000,000 100 % 736,648,838 100 % 2,032,550,000 57.99 % 73,795,561 58 4 158 % 810,444,399 157.99 12.14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Terlaksananya penyusunan dokumen pengelolaan barang milik daerah 100 % 6,675,000,000 100 % 736,648,838 100 % 2,032,550,000 57.99 % 73,795,561 58 4 158 % 810,444,399 157.99 12.14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 156 Dok 750,000,000 52 Dok 34,722,500 52 Dok 250,000,000 52 Dok 11,319,000 100 5 104 Dok 46,041,500 66.67 6.14 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 156 Dok 150,000,000 52 Dok 45,567,000 52 Dok 50,000,000 - Dok - - - 52 Dok 45,567,000 33.33 30.38 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 3 Dok 300,000,000 1 Dok 2,081,000 1 Dok 100,000,000 - Dok - - - 1 Dok 2,081,000 33.33 0.69 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 156 Lap 1,200,000,000 52 Lap 217,567,862 52 Lap 600,000,000 52 Lap 48,257,195 100 8 104 Lap 265,825,057 66.67 22.15 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01.0006 lnventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil lnventarisasi (LHl) Barang Milik Daerah 52 Lap 300,000,000 52 Lap 50,707,725 52 Lap 125,000,000 52 Lap - 100 - 104 Lap 50,707,725 200.00 16.90 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 12 Lap 2,400,000,000 4 Lap 271,598,466 4 Lap 402,550,000 - Lap 5,455,798 - 1 4 Lap 277,054,264 33.33 11.54 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 90 Lap 525,000,000 30 Lap 58,979,319 30 Lap 155,000,000 - Lap - - - 30 Lap 58,979,319 33.33 11.23 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03.2. 01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 78 Dok 1,050,000,000 26 Dok 55,424,966 26 Dok 350,000,000 - Dok 8,763,568 - 3 26 Dok 64,188,534 33.33 6.11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Page 7 of 7 174 BADAN PENDAPATAN DAERAH Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip 90 nilai 56,494,256,594 77.45 nilai 11,761,311,609 B Nilai 18,954,927,030 BB Nilai 776,233,735 100 4.10 BB Nilai 12,537,545,344 BB 22.19 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang selesai 39 Dok 88,000,000 13 Dok 39,947,000 13 Dok 30,602,000 4 Dok 10,011,000 31 32.71 17 Dok 43.59 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan 18 Dok 32,000,000 6 Dok 20,305,000 6 Dok 15,275,000 1 Dok 4,026,500 17 26.36 7 Dok 38.89 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi yang selesai 21 Dok 56,000,000 7 Dok 19,642,000 7 Dok 15,327,000 3 Dok 5,984,500 43 39.05 10 Dok 47.62 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan yang selesai 57 Lap 47,203,000,000 54 Lap 9,319,489,607 3 Lap 13,123,996,929 2 Lap 567,766,087 67 4.33 56 Lap 98.25 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 36 Lap 47,000,000,000 37 Orang 9,265,111,107 44 Orang 13,078,936,929 36 Orang 561,741,337 82 4.30 73 Orang 202.78 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKP Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun 3 Lap 23,000,000 1 Lap 4,593,000 1 Lap 6,738,000 1 Lap 6,024,750 100 89.41 2 Lap 66.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan,bulanan,triwulan, semesteran Perangkat Daerah yang disusun 54 Lap 180,000,000 18 Lap 49,785,500 18 Lap 38,322,000 4 Lap - 22 - 22 Lap 40.74 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan 3 Dok 26,000,000 1 Dok 21,778,000 1 Dok 21,492,000 1 Dok 3,000,000 100 13.96 2 Dok 66.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah 3 Dok 26,000,000 1 Dok 21,778,000 1 Dok 21,492,000 1 Dok 3,000,000 100 13.96 2 Dok 66.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan tingkat kehadiran ASN 36 Lap 587,000,000 12 Lap 161,442,500 60 Lap 67,965,000 0 Lap - - - 12 Lap 33.33 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atributnya 144 orang 86,000,000 36 orang 26,586,000 0 - 36 25.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian 36 Dok 21,000,000 12 Dok 4,961,500 12 Lap 3,645,000 0 Lap - - - 12 Lap 33.33 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi 56 orang 480,000,000 54 orang 129,895,000 48 Orang 64,320,000 0 Orang - - - 54 Orang 96.43 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan 35 Unit 3,410,000,000 2 Lap 632,532,000 9 Unit 153,801,045 0 Unit - - - 2 Unit 5.71 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2.07.0005Pengadaan Mebel Jumlah unit pengadaan mebel 50 Unit 110,000,000 187 Unit 107,335,000 0 - 187 374.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 16 K K K K K 13 14=7+13 15=14/66 7 8 1 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 1 Ket Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 14=13/8 175 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 16 K K K K K 13 14=7+13 15=14/66 7 8 1 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Ket Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 14=13/8 5.02.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 35 Unit 3,300,000,000 15 Unit 525,197,000 9 Unit 153,801,045 0 Unit - - - 15 Unit 42.86 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan 3 Jasa 2,673,796,750 3 Jasa 696,565,149 36 Lap 900,518,600 9 Lap 142,727,362 25 15.85 12 Lap 400.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap 13,000,000 12 Lap 4,599,000 12 Lap 7,169,500 3 Lap 500,000 25 6.97 15 Lap 125.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Lap 583,200,000 12 Lap 187,768,316 12 Lap 247,180,000 3 Lap 43,376,222 25 17.55 15 Lap 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 Lap 2,077,596,750 12 Lap 504,197,833 12 Lap 646,169,100 3 Lap 98,851,140 25 15.30 15 Lap 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerahyang dipelihara 87 Unit 1,018,459,844 52 Unit 316,844,802 60 Unit 305,018,350 0 Unit 20,809,050 - 6.82 52 Unit 59.77 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara 57 Unit 520,000,000 19 Unit 141,194,902 20 Unit 200,060,850 1 Unit 17,673,050 5 8.83 20 Unit 35.09 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2.09.0005Pemeliharaan Mebel Jumlah Meubeleur yang dipelihara 30 Unit 8,500,000 10 Unit 3,350,000 17 Unit 2,497,500 0 Unit - - - 10 Unit 33.33 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharat 66 Unit 375,000,000 22 Unit 118,417,900 22 Unit 62,560,000 0 Unit 2,955,000 - 4.72 22 Unit 33.33 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 Unit 114,959,844 1 Unit 53,882,000 1 Unit 39,900,000 0 Unit 181,000 - 0.45 1 Unit 33.33 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 06. Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah laporan administrasi umum yang dilaksanakan 36 Lap 1,488,000,000 12 Lap 572,712,551 12 Lap 426,037,106 3 Lap 31,920,236 25 7.49 15 Lap 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia 325 paket 450,000,000 90 paket 149,340,346 10 Paket 116,483,680 3 Paket 10,973,100 30 9.42 93 Paket 28.62 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlahpaket bahan logistik kantor yang tersedia 180 paket 225,000,000 60 paket 74,952,913 60 Paket 75,806,326 1 Paket 7,240,000 2 9.55 61 Paket 33.89 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 354288 paket 160,000,000 101048 paket 43,405,655 118,096 Paket 44,999,600 6,506 Paket 4,956,000 6 11.01 107,554 Paket 30.36 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 3360 Dok 16,200,000 1120 Dok 3,855,000 1120 Dok 4,200,000 0 Dok 180,000 - 4.29 1,120 Dok 33.33 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Lap 26,800,000 12 Lap 9,708,725 12 Lap 9,210,000 1 Lap 495,000 8 5.37 13 Lap 36.11 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2. 06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 Dok 215,000,000 12 Dok 74,463,300 12 Dok 59,179,500 0 Dok 4,701,136 - 7.94 12 Dok 100.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 176 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 16 K K K K K 13 14=7+13 15=14/66 7 8 1 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Ket Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 14=13/8 5.02.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 36 Lap 395,000,000 12 Lap 216,986,612 12 Lap 116,158,000 0 Lap 3,375,000 - 2.91 12 Lap 33.33 0.00 Badan Pendapatan Daerah Persentase realisasi retribusi daerah yang dikelola 100 15,304,800,036 134 3,729,308,674 0 149,285,000 134 134.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah Jumlah WP baru 389,500 WP 3,104 WP 386,000 WP 1144 - 0 4,248 1.09 Badan Pendapatan Daerah Persentase realisasi retribusi daerah yang dikelola 100 15,304,800,036 134 3,729,308,674 3,925,496,000 0 149,285,000 3.80 134 134.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah Jumlah WP baru 389500 3104 0 - 3,104 0.80 Badan Pendapatan Daerah 0 - - 5.02.04.2. 01.0001 Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah 9 Dok 720,000,000 3 Dok 221,983,155 3 Dok 124,775,250 1 Dok 675,000 33 0.54 4 Dok 44.44 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah 2 Dok 550,000,000 1 Dok 114,841,250 1 Dok 71,921,200 0 Dok - - - 1 Dok 50.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 36 Lap 950,000,000 12 Lap 200,405,350 12 Lap 320,063,000 3 Lap 15,200,000 25 4.75 15 Lap 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0004 Penyedia Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana danPrasarana Pengelolaan Pajak Daerah 25 unit 1,450,000,000 25 unit 394,623,306 25 Unit 455,535,800 0 Unit 2,100,000 - 0.46 25 Unit 100.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah 36 Lap 2,175,000,000 12 Lap 206,382,350 12 Lap 347,866,700 3 Lap 18,431,000 25 5.30 15 Lap 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 6 Lap 790,000,000 2 Lap 308,482,701 2 Lap 206,040,550 0 Lap - - - 2 Lap 33.33 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 72 Dok 700,000,000 24 Dok 139,155,800 24 Dok 131,082,000 6 Dok 73,348,000 25 55.96 30 Dok 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 105000 Layan an 330,000,000 18572 Layan an 111,291,800 35000 Layan an 69,865,000 1144 Layan an 225,000 3 0.32 19,716 Layana n 18.78 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 36 Dok 4,700,000,000 12 Dok 1,101,078,800 12 Dok 1,217,782,050 3 Dok 12,020,000 25 0.99 15 Dok 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 36 Dok 1,086,000,000 12 Dok 445,154,555 12 Dok 573,858,700 3 Dok 7,236,000 25 1.26 15 Dok 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 36 Dok 190,000,000 12 Dok 40,482,580 12 Dok 40,488,250 3 Dok 750,000 25 1.85 15 Dok 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 36 Dok 450,000,000 12 Dok 257,433,400 12 Dok 261,813,600 3 Dok 9,680,000 25 3.70 15 Dok 41.67 0.00 Badan Pendapatan Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01 177 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 16 K K K K K 13 14=7+13 15=14/66 7 8 1 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Ket Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 14=13/8 5.02.04.2. 01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Lap 463,800,000 12 Lap 138,904,140 4 Lap 59,544,400 0 Lap 9,620,000 - 16.16 12 Lap 100.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 5.02.04.2. 01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 9000 Objek Pajak 750,000,000 9659 Objek Pajak 49,089,487 3,000 Obyek Pajak 44,859,500 1475 Obyek Pajak - 49 - 11,134 Obyek Pajak 123.71 0.00 Badan Pendapatan Daerah 178 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan 57 Persen tase 24,840,960,000 72.26 Persent ase 2,854,234,654 56 Persent ase 3,470,000,000 Persent ase 155,729,000 - 4 72.26 3,009,963,654 126.77 12.12 Persentase pemenuhan formasi jabatan struktural 85 Persen tase 83.33 Persent ase 80 Persent ase Persent ase - - 83.33 - 98.04 Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik 99 Persen tase 99 Persent ase 99 Persent ase Persent ase - - 99 - 100 Persentase nilai uji kompetensi minimal cukup otimal 80 Persen tase 71.74 Persent ase 77 Persent ase Persent ase - - 71.74 - 89.68 5.03.02.2. 01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1 lap 7,175,000,000 1 lap 582,546,466 1 lap 710,000,000 - lap 14,586,000 - 2 1 597,132,466 100 8.32 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dok 975,000,000 1 Dok 131,186,000 1 Dok 50,000,000 - Dok - - - 1 131,186,000 100 13.45 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN 50 Dok 650,000,000 50 Dok 51,555,704 50 Dok 75,000,000 - Dok 3,800,000 - 5 50 55,355,704 100 8.52 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN 1 lap 4,370,000,000 1 lap 299,923,611 1 lap 150,000,000 - lap 8,075,000 - 5 1 307,998,611 100 7.05 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian 500 Dok 525,000,000 511 Dok 31,951,488 500 Dok 50,000,000 169 Dok - 33 - 680 31,951,488 136 6.09 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah dokumen hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1 Dok 100,000,000 - Dok - - 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 4 Dok 655,000,000 4 Dok 67,929,663 4 Dok 285,000,000 1 Dok 2,711,000 25 1 5 70,640,663 125 10.78 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 02 MUTASI DAN PROMOSI ASN Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN 1 lap 5,200,000,000 1 lap 547,902,107 1 lap 695,000,000 - lap 7,372,000 - 1 1 555,274,107 100 10.68 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksanaan dan mutasi ASN antar daerah 150 Dok 1,200,000,000 19 Dok 49,565,300 500 Dok 145,000,000 4 Dok 3,791,000 21 3 23 53,356,300 15.33 4.45 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN 3500 Dok 1,350,000,000 2938 Dok 192,245,542 4000 Dok 230,000,000 1,126 Dok 3,581,000 38 2 4064 195,826,542 116.11 14.51 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN 600 Dok 2,650,000,000 4 Dok 306,091,265 50 Dok 320,000,000 - Dok - - - 4 306,091,265 0.67 11.55 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR Jumlah Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 lap 2,790,960,000 1 lap 693,468,231 1 lap 810,000,000 - 4,631,000 - 1 1 698,099,231 100 25.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket 9=8/7 x 100% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 12 K K K K K 8 10=6+8 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.03.02 1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 179 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket 9=8/7 x 100% No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 12 K K K K K 8 10=6+8 5.03.02.2. 04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dok 725,000,000 1 Dok 168,075,000 1 Dok 225,000,000 - Dok 1,481,000 - 1 1 169,556,000 100 23.39 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 9900 Dok 505,960,000 7764 Dok 112,958,500 5445 Dok 125,000,000 5,445 Dok 400,000 70 0 13,209 113,358,500 133.42 22.40 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kineraja aparatur 1 Dok 300,000,000 1 Dok 124,431,500 1 lap 145,000,000 - lap - - - 1 124,431,500 100 41.48 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 350 Orang 140,000,000 230 Orang 29,145,000 300 Orang 35,000,000 - Orang - - - 230 29,145,000 65.71 20.82 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah asn yang mendapat pembinaan disiplin 500 Orang 1,025,000,000 256 Orang 232,735,731 250 Orang 250,000,000 - Orang 2,750,000 - 1 256 235,485,731 51.20 22.97 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 20 Dok 95,000,000 31 Dok 26,122,500 20 Dok 30,000,000 4 Dok - 13 - 35 26,122,500 175 27.50 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya 1 lap 9,675,000,000 1 lap 1,030,317,850 1 lap 1,255,000,000 - lap 129,140,000 - 10 1 1,159,457,850 100 11.98 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.02.02.2. 03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 4 Orang 1,900,000,000 0 Orang 289,627,750 5 Orang 430,000,000 - Orang 127,500,000 30 0 417,127,750 0 21.95 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 1 lap 625,000,000 1 lap 48,925,250 1 lap 75,000,000 - lap - - - 1 48,925,250 100 7.83 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 300 Orang 650,000,000 223 Orang 67,644,500 500 Orang 75,000,000 - Orang 1,640,000 - 2 223 69,284,500 74.33 10.66 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 2 Dok 700,000,000 1 Dok 38,840,850 1 Dok 75,000,000 - Dok - - - 1 38,840,850 50 5.55 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2. 03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 300 Orang 2,900,000,000 184 lap 585,279,500 250 Orang 600,000,000 - Orang - - - 184 585,279,500 61.33 20.18 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi minimal 20 JP/tahun 75 Persent ase 15,742,400,000 84.99 Persent ase 1,983,433,363 75 Persent ase 0 Persent ase - 0 84 1,983,433,363 112 12.60 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.02.2. 01 Pengembangan Kompetensi Teknis Jumlah ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis 120 Orang 2,607,400,000 211 Orang 346,180,613 173 Orang 980,000,000 - Orang - - - 211 346,180,613 175.83 13.28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.02.2. 01.0003 Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang, dan urusan pemerintahan umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 120 Orang 2,247,400,000 211 Orang 274,595,704 121 Orang 800,000,000 4 Orang 11,005,300 2 1 215 285,601,004 179.17 12.71 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 180 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket 9=8/7 x 100% No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 12 K K K K K 8 10=6+8 5.04.02.2. 01.0004 Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 2 Dok 360,000,000 71,584,909 52 Dok 180,000,000 - Dok - - 0 71,584,909 0 19.88 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.02.2. 02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial 5000 Orang 13,135,000,000 4318 Orang 1,637,252,750 5150 Orang 3,069,993,950 - Orang - - - 4318 1,637,252,750 86.36 12.46 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.02.2. 02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/kota Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 20 Orang 680,000,000 44 Orang 470,859,000 60 Orang 650,000,000 1 Orang - 2 - 45 470,859,000 225 69.24 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.04.02.2. 02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2 lap 12,455,000,000 3 lap 1,166,393,750 3 lap 2,419,993,950 - lap 2,612,000 - 0 3 1,169,005,750 150 9.39 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP BKPSDM 81.5 Nilai 21,253,500,000 80.5 Nilai 5,588,526,892 81 Nilai - Nilai - - 80.5 5,588,526,892 98.77 26.29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun 1 Dok 450,000,000 1 Dok 179,288,350 140 Orang 201,737,950 - Orang - - - 1 179,288,350 100 39.84 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 05.00010 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 55 Orang 450,000,000 38 Orang 179,288,350 140 Orang 201,737,950 - Orang - - - 38 179,288,350 69.09 39.84 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun 1 Dok 40,000,000 1 Dok 6,499,000 18 Dok 10,960,000 - Dok - - - 1 6,499,000 100 16.25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 03.0006 Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 lap 40,000,000 1 lap 6,499,000 18 lap 10,960,000 4 lap 1,000,000 400 9 5 7,499,000 250 19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Laporan administrasi umum perangkat daerah yang disusun 10 lap 1,555,000,000 1 lap 268,555,275 1 lap 343,382,850 - lap - - - 1 268,555,275 10 17.27 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 06.0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranga bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia 50 paket 30,000,000 42 paket 4,553,750 12 Paket 6,999,500 3 Paket 201,000 7 3 45 4,754,750 90 15.85 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 100 paket 375,000,000 170 paket 59,706,645 144 Paket 73,948,100 30 Paket 5,227,250 18 7 200 64,933,895 200 17.32 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 200 paket 300,000,000 164 paket 27,867,800 50 Paket 75,075,000 10 Paket 3,740,000 6 5 174 31,607,800 87 10.54 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 181 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket 9=8/7 x 100% No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 12 K K K K K 8 10=6+8 5.03.01.2. 06.0006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 411 Dok 40,000,000 365 Dok 2,530,000 365 Dok 7,000,000 73 Dok 1,570,000 20 22 438 4,100,000 106.57 10.25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 06.0008 Fasilitasi kunjungan tamu Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 lap 75,000,000 53 lap 2,775,300 12 lap 9,981,250 3 lap 587,050 6 6 56 3,362,350 56 4.48 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 75 lap 600,000,000 43 lap 164,343,280 40 lap 155,220,000 4 lap 3,882,000 9 3 47 168,225,280 62.67 28.04 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 06.00010 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 500 Dok 90,000,000 500 Dok 4,893,500 500 Dok 10,479,000 125 Dok - 25 - 625 4,893,500 125 5.44 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 06.00011 Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah dokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dok 45,000,000 1 Dok 1,885,000 12 Dok 4,680,000 3 Dok - 300 - 4 1,885,000 400 4.19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan 42 unit 600,000,000 30 unit 106,249,500 30 Unit 389,295,250 - Unit - - - 30 106,249,500 71.43 17.71 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 10 unit 600,000,000 30 unit 106,249,500 30 Unit 389,295,250 - Unit - - - 30 106,249,500 300 17.71 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 3 Paket 1,137,500,000 3 lap 99,193,373 3 lap 187,128,000 - lap - - - 3 99,193,373 100 8.72 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 250 lap 22,500,000 0 lap - 4 lap 550,000 1 lap - - 1 - 0.40 0.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 3 lap 800,000,000 12 lap 46,361,264 12 lap 93,600,000 3 lap 8,097,880 25 9 15 54,459,144 500 6.81 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 4 lap 315,000,000 48 lap 52,832,109 12 Dok 92,978,000 3 Dok 8,455,188 6 9 51 61,287,297 75 19.46 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun 16 Dok 150,000,000 16 Dok 35,080,000 13 Dok 45,000,000 - Dok - - - 16 35,080,000 100 23.39 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 45,000,000 3 Dok 16,902,000 3 Dok 20,000,000 - Dok 5,200,000 - 26 3 22,102,000 100 49.12 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 1 Dok 30,000,000 2 Dok 4,962,000 4 Dok 5,500,000 1 Dok - 50 - 3 4,962,000 300 16.54 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7 lap 30,000,000 7 lap 4,966,000 3 lap 4,500,000 3 lap 3,627,000 43 81 10 8,593,000 142.86 28.64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 182 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Ket 9=8/7 x 100% No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2025 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 11=10/5 X 1005 6 7 12 K K K K K 8 10=6+8 5.03.01.2. 01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 45,000,000 2 8,250,000 7 lap 15,000,000 1 lap - 50 - 3 8,250,000 150 18.33 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Jumlah barang milik daerah yang dirawat 127 lap 1,890,000,000 1 lap 338,728,614 494,961,825 - - - - 1 338,728,614 0.79 17.92 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dina atau Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 unit 535,000,000 4 unit 64,319,450 1 Unit 94,000,000 1 Unit 7,722,000 25 8 5 72,041,450 500 13.47 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya 9 unit 750,000,000 32 unit 100 8 Unit 244,839,100 8 Unit 13,849,049 25 6 40 13,849,149 444.44 1.85 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 15 unit 35,000,000 10 unit 4,900,000 10 Unit 7,000,000 4 Unit 1,900,000 40 27 14 6,800,000 93.33 19.43 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 100 unit 200,000,000 29 unit 48,125,600 30 Unit 59,140,000 7 Unit 5,275,000 24 9 36 53,400,600 36 26.70 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara 2 unit 370,000,000 2 unit 65,992,180 2 Unit 89,982,725 2 Unit 14,206,500 100 16 4 80,198,680 200 21.68 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun 3 Dok 15,431,000,000 4 Dok 4,554,932,780 4 Dok 5,355,732,087 - Dok - - - 4 4,554,932,780 133.33 29.52 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN 39 Orang 15,380,000,000 128 Orang 4,536,987,780 38 Orang 5,332,742,087 39 Orang 566,893,803 30 11 167 5,103,881,583 428.21 33.19 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 42 Dok 15,000,000 50 Dok 4,000,000 50 Dok 5,100,000 5 Dok - 10 - 55 4,000,000 130.95 26.67 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 lap 21,000,000 1 lap 5,945,000 1 lap 9,750,000 1 lap 5,738,500 100 59 2 11,683,500 200 55.64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2. 02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD 12 lap 15,000,000 12 lap 8,000,000 12 lap 8,140,000 3 lap - 25 - 15 8,000,000 125 53.33 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 183 INSPEKTORAT K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Inspektorat Daerah 89 40,734,500,000 87% 17,999,472,065 863,711,588 0.00 4.80 - 863,711,588 2.12 Inspektorat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 42 173,000,000.00 11 63,033,500 4 0 36.36 0.00 4 - 0.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 6 30,000,000 2 33,018,500 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 3 18,000,000 1 9,420,000 0.00 0.00 - - 0 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD 3 18,000,000 1 9,420,000 0.00 0.00 - - 0 0.00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD 3 18,000,000 - - 0 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD 3 18,000,000 - - 0 0.00 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21 53,000,000 7 11,175,000 4 0 57.14 0.00 4 - 19.05 0.00 Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu*) - - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 3 18,000,000 - - 0 0.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 21 36,500,000 18 24,624,000 2 0 0.11 0.00 2 - 9.52 0.00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 6 7,500,000 2 6,840,000 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 7,500,000 - - 0.00 0.00 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3 7,500,000 - - 0.00 0.00 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 7,500,000 16 17,784,000 2 0 12.50 0.00 2 - 33.33 0.00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 6,500,000 - - 0.00 0.00 12 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 1 2 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 13 184 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 12 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 1 2 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 13 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 189 28,937,000,000 98 7,875,798,000 8 735,791,749 8.16 9.34 8 735,791,749 2.54 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 55 28,500,000,000 51 7,788,543,000 51 733,162,749 100.00 9.41 51 733,162,749 92.73 2.57 Jumlah Kebutuhan gaji dan tunjangan ASN*) - - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD 156 330,000,000 97 72,180,000 5 5.15 0.00 5 - 3.21 0.00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD 12 18,000,000 - - 0.00 0.00 Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 3 53,000,000 1 15,075,000 1 2,629,000 100.00 17.44 1 2,629,000 33.33 4.96 Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu*) - - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 18 36,000,000 - - 0.00 0.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 165 2,517,000,000 55 5,084,246,980 5 35,378,611 9.09 0.70 5 35,378,611 3.03 1.41 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 12 90,000,000 - - 0.00 0.00 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 330 126,000,000 51 28,201,980 - - 0.00 0.00 Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan *) - - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai 165 21,000,000 - - 0.00 0.00 Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 45 1,400,000,000 45 4,833,309,000 4 35,378,611 8.89 0.73 4 35,378,611 8.89 2.53 APIP yang mengikuti pelatihan*) - - Terlaksananya senam secara rutin*) - - Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan 55 210,000,000 - - 0.00 0.00 Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 55 670,000,000 51 222,736,000 20 0 39.22 0.00 20 - 36.36 0.00 Jumlah peserta bimtek*) - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 185 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 12 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 1 2 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 13 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 153 2,995,000,000 51 1,025,828,170 11 41,790,671 21.57 4.07 11 41,790,671 7.19 1.40 Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 12 75,000,000 4 28,277,435 0 0 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Jumlah kebutuhan alat listrik*) - - Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 27 75,000,000 4 14,275,000 1 400,000 25.00 2.80 1 400,000 3.70 0.53 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan*) - - Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 14 63,000,000 4 19,524,500 0 0 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Jumlah kebutuhan alat rumah tangga*) - - Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 17 570,000,000 4 220,403,685 2 6,275,800 50.00 2.85 2 6,275,800 11.76 1.10 Jumlah ATK yang diadakan*) - - Tersedianya makan dan minum*) - - Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 15 105,000,000 4 35,308,550 0 377,400 0.00 1.07 - 377,400 0.00 0.36 Jumlah barang cetak dan penggandaan yang diadakan*) - - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 3 45,000,000 1 12,000,000 0 1,900,000 0.00 15.83 - 1,900,000 0.00 4.22 Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 36 90,000,000 12 33,283,000 1 222,000 8.33 0.67 1 222,000 2.78 0.25 Jumlah kebutuhan makanan dan minuman tamu yang diadakan*) - - Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 108 1,222,000,000 36 579,506,000 3 32,615,471 8.33 5.63 3 32,615,471 2.78 2.67 Jumlah kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu yang diadakan*) - - Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan/ dihadiri*) - - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 3 150,000,000 - - 0.00 0.00 Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD 3 600,000,000 1 83,250,000 - - 0.00 0.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 243 3,210,000,000 73 2,661,816,845 62 0 0.00 62 - 25.51 0.00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan 2 1,200,000,000 3 1,201,936,860 - - 0.00 0.00 Pengadaan Mebel Jumlah unit mebel yang disediakan 135 390,000,000 148 532,430,870 0 0 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 186 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 12 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 1 2 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 13 Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 105 1,450,000,000 90 927,449,115 0 0 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Jumlah penggadaan peralatan dan mesin yang diadakan*) - - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 170,000,000 - - 0.00 0.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36 1,111,000,000 12 480,050,000 33,048,557 6.88 - 33,048,557 0.00 2.97 Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 12 36,000,000 4 11,250,000 1 654,600 25.00 5.82 1 654,600 8.33 1.82 Jumlah surat yang diproses*) - - Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 700,000,000 4 186,600,000 1 17,006,582 25.00 9.11 1 17,006,582 8.33 2.43 Jumlah kebutuhan listrik dan telepon*) - - Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 375,000,000 4 282,200,000 1 15,387,375 25.00 5.45 1 15,387,375 8.33 4.10 Jumlah kebutuhan jasa kebersihan*) - - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 308 1,755,000,000 94 784,074,570 17,702,000 2.26 - 17,702,000 0.00 1.01 Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 51 700,000,000 24 210,124,650 5 15,167,000 20.83 7.22 5 15,167,000 9.80 2.17 Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara*) - - Pemeliharaan Mebel Jumlah mebel yang dipelihara 100 100,000,000 50 20,000,000 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 143 255,000,000 50 100,512,000 1 2,285,000 2.00 2.27 1 2,285,000 0.70 0.90 Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara*) - - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 14 700,000,000 4 453,437,920 0 0 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Luas gedung kantor yang dipelihara*) - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP 60 3,755,000,000 70% 910,765,700 36 54,677,400 6.00 36 54,677,400 60.00 1.46 Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko 35 2,845,000,000 35 728,756,700 13.00 54,077,400 37.14 7.42 13 54,077,400 37.14 1.90 Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu 100 100% 0.43 43.00 0 - 0.43 Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti 90 80% 97.10% 121.38 1 - 1.08 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 187 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 12 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 1 2 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 13 Persentase jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti 90 90% 84.43% 93.81 1 - 0.94 Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah 24 680,000,000 4 146,176,000 0 31,627,400 0.00 21.64 - 31,627,400 0.00 4.65 Jumlah perangkat daerah yang diaudit dan dimonitor*) - - Pengawasan Keuangan Perangkat Daerah - - Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja 6 105,000,000 1 31,424,000 1 100.00 0.00 1 - 16.67 0.00 Jumlah dokumen LPPD yang direviu*) - - Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan 357 210,000,000 119 44,520,000 0 0 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Jumlah dokumen LKPD yang direviu*) - - Jumlah dokumen RKA yang direviu*) - - Jumlah dokumen PBJ yang direviu*) - - Jumlah dokumen RKPD yang direviu*) - - Jumlah laporan hasil pengawasan desa 300 360,000,000 100 54,000,000 4 500,000 4.00 0.93 4 500,000 1.33 0.14 Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor*) - - Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk 3 240,000,000 1 52,178,200 1 21,950,000 100.00 42.07 1 21,950,000 33.33 9.15 Gelar pengawasan yang dilakukan*) - - Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 18 1,250,000,000 6 400,458,500 1 0 16.67 0.00 1 - 5.56 0.00 Inventarisasi kode temuan hasil pengawasan*) - - Jumlah evaluasi yang dilakukan*) - - Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang selesai*) - - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan 24 910,000,000 8 182,009,000 0 600,000 0.00 0.33 - 600,000 0.00 0.07 Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani 12 240,000,000 1 32,410,000 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Pelimpahan kasus yang ditangani*) - - Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu 12 670,000,000 1 149,599,000 1 100.00 0.00 1 - 8.33 0.00 Kasus pengaduan yang ditangani *) - - Jumlah obwas yang diaudit dan dimonitor*) - - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja Pengawasan Desa Kerjasama Pengawasan Internal Reviu Laporan Keuangan 188 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 12 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 1 2 3 4 5 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 13 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning) 20 3,095,000,000 15% 1,489,189,562 781,200 0.05 - 781,200 0.00 0.03 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional 2 630,000,000 2 330,910,000 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun 3 240,000,000 1 142,910,000 0.00 0.00 - 0.00 Jumlah dokumen Pengawasan yang disusun*) - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun 3 390,000,000 1 188,000,000 0.00 0.00 - 0.00 Pendampingan dan Asistensi Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan 52 2,465,000,000 52 1,158,279,562 29 781,200 55.77 0.07 781,200 0.03 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah 52 1,100,000,000 52 397,850,060 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 Evaluasi dan pemantauan SPIP*) - - Jumlah dokumen SAKIP yang dievaluasi*) - - Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi 52 250,000,000 52 68,020,000 23 220,000 44.23 0.32 23 220,000 44.23 0.09 Jumlah perangkat daerah yang didampingi*) - - Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 9 850,000,000 3 654,509,502 1 561,200 33.33 0.09 1 561,200 11.11 0.07 Terlaksananya asistensi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi*) - - Terlaksananya pembinaan dan koordinasi satgas saber pungli*) - - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas 52 265,000,000 52 37,900,000 5 9.62 0.00 5 - 9.62 0.00 169 47,584,500,000 0 0 172% 20,399,427,327 36 919,170,188 24.48 4.51 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 189 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaaan 80 % 3,074,370,000 88 % 2,275,182,880 80 % 2,959,940,840 0 % - - - 88 % 2,275,182,880 110.00 74.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan 1700 orang 3,074,370,000 2106 orang 2,275,182,880 3300 orang 2,959,940,840 0 orang - - - 2106 orang 2,275,182,880 123.88 74.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02.2.0 1.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1700 orang 3,062,400,000 2029 orang 1,059,934,700 3300 orang 1,495,873,800 0 orang - - - 2029 orang 1,059,934,700 119.35 34.61 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02.2.0 1.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, BinekaTunggal Ika dan SejarahKebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, BinekaTunggal Ika dan SejarahKebangsaan 9 Lap 11,970,000 3 Lap 10,800,000 4 lap 20,850,000 0 lap - - - 3 lap 10,800,000 33.33 90.23 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02.2.0 1.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 3 Dok 1,762,400,000 1 Dok 1,204,448,180 1 dok 1,443,217,040 0 dok - - - 1 dok 1,204,448,180 33.33 68.34 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan 80 % 98,233,809,444 100 % 44,920,850,346 80 % 5,358,948,000 0 % 150,000,000 - 3 100 % 45,070,850,346 125.00 45.88 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan 30 parpol 98,233,809,444 10 parpol 44,920,850,346 9 parpol 5,358,948,000 0 parpol 150,000,000 - 3 10 parpol 45,070,850,346 33.33 45.88 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 1 6 7 8 1 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 13 K K K Ket 14 K K 9 11 = 9+7 12 = 11/6 *100%10 = 9/8 * 00% Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) 190 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 6 7 8 1 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 13 K K K Ket 14 K K 9 11 = 9+7 12 = 11/6 *100%10 = 9/8 * 00% Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) 8.01.03.2.0 1.0003 Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Org yang Mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 900 orang 361,392,444 589 orang 235,867,900 1000 orang 397,407,500 0 orang - - - 589 orang 235,867,900 65.44 65.27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03.2.0 1.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Org yang Mengikuti Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 102 orang 97,868,157,000 42 orang 44,682,057,446 33 orang 4,927,657,500 6 orang 150,000,000 18 3 48 orang 44,832,057,446 47.06 45.81 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03.2.0 1.0005 Pelaksanaan Monev dan Pelaporan di Bid Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Koordinasi di Bid Pend Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 9 Lap 4,260,000 3 Lap 2,925,000 4 Lap 33,883,000 0 Lap - - - 3 Lap 2,925,000 33.33 68.66 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Presentase ormas yang aktif dalam pembangunan 81 % 3,218,960,000 100 % 3,907,316,796 80 % 927,182,100 0 % - - - 100 % 3,907,316,796 123.46 121.38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah ormas yang diberdayakan dalam pembangunan 15 ormas 3,218,960,000 21 ormas 3,907,316,796 5 ormas 927,182,100 0 ormas - - - 21 ormas 3,907,316,796 140.00 121.38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04.2.0 1.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 45 orang 3,210,000,000 92 orang 3,906,041,796 115 orang 919,682,100 0 orang - - - 92 orang 3,906,041,796 204.44 121.68 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04.2.0 1.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 9 Lap 8,960,000 3 Lap 1,275,000 4 Lap 7,500,000 0 Lap - - - 3 Lap 1,275,000 33.33 14.23 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 81 % 1,033,200,003 99 % 441,786,500 80 % 502,393,350 0 % - - - 99 % 441,786,500 122.22 42.76 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 191 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 6 7 8 1 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 13 K K K Ket 14 K K 9 11 = 9+7 12 = 11/6 *100%10 = 9/8 * 00% Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) 8.01.05.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya 3300 orang 1,033,200,003 1181 orang 441,786,500 1300 orang 502,393,350 0 orang - - - 1181 orang 441,786,500 35.79 42.76 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05.2.0 1.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3300 orang 1,024,200,000 1180 orang 440,361,500 1300 orang 500,893,350 0 orang - - - 1180 orang 440,361,500 35.76 43.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05.2.0 1.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 9 Lap 9,000,003 3 Lap 1,425,000 4 Lap 1,500,000 0 Lap - - - 3 Lap 1,425,000 33.33 15.83 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 77 Nilai 11,316,591,173 72 Nilai 4,232,300,674 77 nilai 5,244,150,863 0 nilai 227,897,190 - 4 72 nilai 4,460,197,864 93.51 39.41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perengkat Daerah yang disusun 46 Lap 209,261,000 15 Lap 78,629,484 22 Lap 145,748,500 8 Lap - 36 - 23 Lap 78,629,484 50.00 37.57 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 1.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokuman Perencanaan Perangkat Daerah 13 Dok 77,261,000 4 Dok 15,550,000 11 Dok 53,670,000 4 Dok - 36 - 8 Dok 15,550,000 61.54 20.13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 1.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 33 Lap 132,000,000 11 Lap 63,079,484 11 Lap 92,078,500 4 Lap - 36 - 15 Lap 63,079,484 45.45 47.79 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun 117 Dok 7,518,312,173 41 Dok 2,242,129,218 39 Dok 2,499,872,000 7 Dok 223,395,534 18 9 48 Dok 2,465,524,752 41.03 32.79 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 2.0001 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 orang/ bulan 7,440,612,173 14 orang/ bulan 2,164,004,218 15 orang/ bulan 2,407,217,000 3 orang/ bulan 223,395,534 20 9 17 orang/ bulan 2,387,399,752 37.78 32.09 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 2.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Lap 8,650,000 1 Lap 11,967,500 1 Lap 12,840,000 1 Lap - 100 - 2 Lap 11,967,500 66.67 138.35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 2.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 36 Lap 69,050,000 12 Lap 66,157,500 12 Lap 79,815,000 3 Lap - 25 - 15 Lap 66,157,500 41.67 95.81 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 192 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 6 7 8 1 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 13 K K K Ket 14 K K 9 11 = 9+7 12 = 11/6 *100%10 = 9/8 * 00% Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) 8.01.01.2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan 6 Dok 165,000,000 1 Dok 115,945,000 1 Dok 97,788,000 0 Dok - - - 1 Dok 115,945,000 16.67 70.27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 5.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 90 orang 165,000,000 30 orang 115,945,000 30 orang 97,788,000 0 orang - - - 30 orang 115,945,000 33.33 70.27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah jenis dokumen administrasi umum yang disediakan 12 jenis 1,380,218,000 4 jenis 512,262,587 4 jenis 698,064,389 0 jenis - - - 4 jenis 512,262,587 33.33 37.11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 6.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 paket 328,250,000 5 paket 82,308,300 5 paket 137,244,889 0 paket - - - 5 paket 82,308,300 33.33 25.07 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.0101.2.0 6.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 9 paket 44,718,000 3 paket 8,352,750 3 paket 21,512,500 0 paket - - - 3 paket 8,352,750 33.33 18.68 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 6.0006 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dok 26,250,000 5 Dok 6,600,000 5 Dok 9,000,000 0 Dok - - - 5 Dok 6,600,000 33.33 25.14 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 6.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78 Lap 981,000,000 38 Lap 415,001,537 26 Lap 530,307,000 0 Lap - - - 38 Lap 415,001,537 48.72 42.30 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah dokumen Pengadaan Barang danJasa yang disediakan 12 Dok 198,450,000 4 Dok 347,999,000 4 Dok 884,014,924 0 Dok - - - 4 Dok 347,999,000 33.33 175.36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.07.0005Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 unit 112,200,000 58 unit 169,234,000 129 unit 207,302,535 0 unit - - - 58 unit 169,234,000 1933.33 150.83 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 7.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 unit 86,250,000 13 unit 178,765,000 6 unit 676,712,389 0 unit - - - 13 unit 178,765,000 185.71 207.26 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan 12 Lap 241,250,000 4 Lap 68,293,018 3 Lap 69,700,000 0.75 Lap 4,501,656 25 6 4.75 Lap 72,794,674 39.58 30.17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 8.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 Lap 5,250,000 1 Lap 800,000 1 Lap 2,500,000 0 Lap - - - 1 Lap 800,000 33.33 15.24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 8.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Lap 236,000,000 12 Lap 67,493,018 2 Lap 67,200,000 0.5 Lap 4,501,656 25 7 12.5 Lap 71,994,674 178.57 30.51 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan 12 jenis 1,604,100,000 4 jenis 867,042,367 4 jenis 848,963,050 0 jenis - - - 4 jenis 867,042,367 33.33 54.05 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 9.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 unit 334,000,000 8 unit 178,954,530 8 unit 269,981,250 0 unit - - - 8 unit 178,954,530 32.00 53.58 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 9.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 37 unit 24,800,000 25 unit 11,000,000 10 unit 4,000,000 0 unit - - - 25 unit 11,000,000 67.57 44.35 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 193 Rp Rp Rp Rp K Rp Rp K Rp Target RPD pada Tahun 2024- 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RPD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun lalu (2024) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun Berjalan yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output) 6 7 8 1 3 4 5 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 13 K K K Ket 14 K K 9 11 = 9+7 12 = 11/6 *100%10 = 9/8 * 00% Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Yang Dievaluasi (2025) 8.01.01.2.0 9.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 unit 71,550,000 33 unit 33,510,000 15 unit 239,019,800 0 unit - - - 33 unit 33,510,000 55.00 46.83 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.0 9.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 1,173,750,000 1 unit 643,577,837 1 unit 335,962,000 0 unit - - - 1 unit 643,577,837 33.33 54.83 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase peningkatan kewaspadaan nasional 81 % 3,726,012,500 85 % 988,569,750 80 % 1,118,201,150 0 % - - - 85 % 988,569,750 104.94 26.53 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06.2.0 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini 900 orang 3,726,012,500 218 orang 988,569,750 200 orang 1,118,201,150 0 orang - - - 218 orang 988,569,750 24.22 26.53 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06.2.0 1.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koord di Bid Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bid Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 750 orang 1,023,062,500 218 orang 298,340,000 200 orang 351,819,150 0 orang - - - 218 orang 298,340,000 29.07 29.16 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06.2.0 1.0005 Pelaksanaan Monev & Pelaporan di Bid Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Org Asing, Tenaga Kerja Asing & Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bid Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jml Lap Hasil Monev & Pelaporan di Bid Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Org Asing, Tenaga Kerja Asing & Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bid Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 36 Lap 17,950,000 12 Lap 9,761,000 12 Lap 31,125,000 3 Lap - 25 - 15 Lap 9,761,000 41.67 54.38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06.2.0 1.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 36 Dok 2,685,000,000 12 Dok 680,468,750 12 Lap 735,257,000 3 Lap - 25 - 15 Lap 680,468,750 41.67 25.34 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 194 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NILAI SAKIP KECAMATAN 80 4,255,640,211 78 3,401,644,739 80 4,253,167,438 73.35 352,635,352 9168.8 0.08 151.4 3,754,280,091 189.19 88.22 Kecamatan Bagor Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 2 5,000,000 2 3,384,500 2 8,668,000 0 0 0.0 0.00 2 3,384,500 100.00 67.69 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 5,000,000 2 3,384,500 2 8,668,000.0 0 0 0.0 0.00 2 3,384,500 50.00 67.69 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 3,624,823,961 1 2,757,206,559 3 3,226,888,260 1 298,976,263 3333.3 0.09 2 3,056,182,822 66.67 84.31 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 3,614,823,961 20 2,746,624,059 24 3,215,103,260 17 298,976,263 7083.3 0.09 37 3,045,600,322 154.17 84.25 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 5,000,000 1 3,384,500 1 2,918,000.00 0 0 0.0 0.00 1 3,384,500 100.00 67.69 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 5,000,000 1 7,198,000 6 8,867,000 0 0 0.0 0.00 1 7,198,000 16.67 143.96 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 92,361,250 3 65,478,700 2 90,339,138 1 2,208,000 5000.0 0.02 4 67,686,700 200.00 73.28 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 58,681,250 0 0 1 22,690,738 0 0 0.0 0.00 0 0 0.00 0.00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 33,680,000 22 65,478,700 25 67,648,400 17 2,208,000 6800.0 0.03 39 67,686,700 156.00 200.97 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 108,681,000 1 122,225,240 6 153,462,110 2 13,092,000 3333.3 0.09 3 135,317,240 50.00 124.51 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 2,500,000 1 5,000,000 1 5,501,600 1 1,300,000 10000.0 0.24 2 6,300,000 200.00 252.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 66,914,000 1 57,906,220 1 89,082,860 1 9,972,000 10000.0 0.11 2 67,878,220 200.00 101.44 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 23,043,000 1 8,975,000 1 11,882,650 1 1,150,000 10000.0 0.10 2 10,125,000 200.00 43.94 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 KECAMATAN BAGOR Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 195 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Penyediaan Bahan Bancaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 3,600,000 1 1,665,000 1 2,400,000 1 370,000 10000.0 0.15 2 2,035,000 200.00 56.53 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 60,000,000 1 13,640,500 6 43,595,000 2 300,000 3333.3 0.01 3 13,940,500 50.00 23.23 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 10,000,000 1 1800000 1 1,000,000 0 0 0.0 0.00 1 1,800,000 100.00 18.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 55 100,000,000 55 5,850,000 55 393,786,930 0 0 0.0 0.00 55 5,850,000 100.00 5.85 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 70,000,000 15 3150000 50 115,101,450 0 0 0.0 0.00 15 3,150,000 30.00 4.50 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 30,000,000 1 141,262,000 5 211,974,480 0 0 0.0 0.00 1 141,262,000 20.00 470.87 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 0 0 3 66,711,000 0 0 0.0 0.00 0 0 0.00 0.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13 78,500,000 25 161,681,140 25 205,396,000 4 29,759,089 1600.0 0.14 29 191,440,229 223.08 243.87 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3,500,000 1 3,000,000 1 3,000,000 0 0 0.0 0.00 1 3,000,000 100.00 85.71 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 75,000,000 3 28,888,060 12 51,028,000 2 4,560,065 1666.7 0.09 5 33,448,125 41.67 44.60 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 0 3 129793080 12 151,368,000 2 25,199,024 1666.7 0.17 5 154,992,104 41.67 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 47 246,274,000 48 105,481,600 47 174,627,000 2 8,600,000 425.5 0.05 50 114,081,600 106.38 46.32 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 60,500,000 2 44,001,600 3 63,746,500 2 5,900,000 6666.7 0.09 4 49,901,600 50.00 82.48 Peneliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 18 20,000,000 4 14,680,000 4 14,750,000 0 0 0.0 0.00 4 14,680,000 22.22 73.40 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 30,000,000 6 26,400,000 20 24,960,000 0 2,700,000 0.0 0.11 6 29,100,000 30.00 97.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 135,774,000 1 20,400,000 1 71,170,500 0 0 0.0 0.00 1 20,400,000 100.00 15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PERSENTASE KEGIATAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG DILAKSANAKAN DENGAN TERTIB 95% 187,471,700 135% 50,557,500 95% 135,475,000 16% 2,250,000 1684.2 0.02 151 52,807,500 15894.74 28.17 Kecamatan Bagor 196 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 120,659,100 3 30,067,000 6 52,375,000 1 2,250,000 1666.7 0.04 4 32,317,000 66.67 26.78 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 120,659,100 3 30,067,000 6 52,375,000 1 2,250,000 1666.7 0.04 4 32,317,000 66.67 26.78 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 4 17,220,000 1 10,275,500 4 19,800,000 0 0 0.0 0.00 1 10,275,500 25.00 59.67 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 4 17,220,000 2 10,275,500 4 19,800,000 0 0 0.0 0.00 2 10,275,500 50.00 59.67 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 49,592,600 2 10,215,000 12 63,300,000 0 0 0.0 0.00 2 10,215,000 16.67 20.60 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 49,592,600 2 10,215,000 12 63,300,000 0 0 0.0 0.00 2 10,215,000 16.67 20.60 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PERSENTASE LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF DALAM PROSES PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN BAGOR 95% 81,005,000 260% 59,370,000 95% 118,925,000 12% 9,300,000 1263.2 0.08 2.72 68,670,000 286.32 84.77 Kecamatan Bagor Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam pembangunan di Kecamatan 21 81,005,000 21 211,355,000 21 118,925,000 21 9,300,000 10000.0 0.08 42 220,655,000 200.00 272.40 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 21 25,882,000 19 19,790,000 21 19,675,000 21 9,300,000 10000.0 0.47 40 29,090,000 190.48 112.39 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 6 55,123,000 3 141,985,000 6 99,250,000.00 0 0 0.0 0.00 3 141,985,000 50.00 257.58 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSENTASE PERMASALAHAN TRANTIBUM YANG DIKOORDINASIKAN PENANGANANNYA DENGAN FORKOPIMCAM SERTA TOGA/TOMAS 95% 62,675,000 230% 87,814,000 95% 65,225,000 0% 0 0.0 0.00 2.3 87,814,000 242.11 140.11 Kecamatan Bagor 197 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 62,675,000 1 87,814,000 4 65,225,000 0 0 0.0 0.00 1 87,814,000 25.00 140.11 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 62,675,000 1 87,814,000 4 65,225,000 0 0 0.0 0.00 1 87,814,000 25.00 140.11 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PERSENTASE LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KECAMATAN 95% 145,137,800 230% 109,266,750 95% 147,744,000 0% 0 0.0 0.00 2.3 109,266,750 242.11 75.28 Kecamatan Bagor Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan 21 145,137,800 100 109,266,750 21 147,744,000 0 0 0.0 0.00 100 109,266,750 476.19 75.28 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 21 145,137,800 100 109,266,750 25 147,744,000 - 0 0.0 0.00 100 109,266,750 476.19 75.28 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PERSENTASE DESA CEPAT BERKEMBANG 95% 86,665,000 230% 54,288,250 95% 87,070,000 0% 0 0.0 0.00 2.3 54,288,250 242.11 62.64 Kecamatan Bagor Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 21 86,665,000 21 54,288,250 21 87,070,000 0 0 0.0 0.00 21 54,288,250 100.00 62.64 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 21 50,415,000 3 42,155,000 21 49,770,000 0 0 0.0 0.00 3 42,155,000 14.29 83.62 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 21 36,250,000 2 12,133,250 21 37,300,000 0 0 0.0 0.00 2 12,133,250 9.52 33.47 84.75 4,818,594,711 88.85 3,762,941,239 84.8 4,807,606,438 73.63 364,185,352 86.9 7.58 198 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. UNSUR KEWILAYAHAN 0 2,068,387,614 0 2,068,387,614 Kec. Baron Administrasi Pemerintahan(Kecamatan) 0 2,127,290,114 3,410,147,510 0 2,127,290,114 Kec. Baron 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota Nilai SAKIP Kecamatan Baron 87 5,149,406,379 86 4,532,838,005 87 3,191,737,510 86 4,532,838,005 98.85 88 Kec. Baron Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 2 3,069,600 2 1,711,000 0 0 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 2 3,069,600 4 6,875,000 2 3,000,000 4 6,875,000 200.00 224 Kec. Baron Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 1,605,000 0 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 4,602,741,679 2 3,583,805,099 2 2,549,173,760 2 3,583,805,099 100.00 78 Kec. Baron Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 4,590,741,679 11 3,997,824,107 252 2,544,222,760 14 151,499,406 100 0.06 14 3,997,824,107 100.00 87 Kec. Baron Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD 26 861,000 0 0 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 6,000,000 1 3761000 1 1,730,000 1 3,761,000 33.33 63 Kec. Baron Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 6,000,000 1 2956000 2 2,360,000 1 2,956,000 50.00 49 Kec. Baron Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 47,088,000 4 42600000 8,939,000 4 42,600,000 100.00 90 Kec. Baron Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 3,175,000 0 0 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 25 15,573,000 8 32,800,000 8 4,764,000 8 32,800,000 32.00 211 Kec. Baron Sosialisasi Peraturan Perundang-undng 23 1,000,000 0 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 237,011,000 4 26,563,500 3 108,362,550 4 26,563,500 133.33 11 Kec. Baron Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 123,960,000 8 37,562,500 2 25,859,550 8 37,562,500 100.00 30 Kec. Baron Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab KodeNo 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 4 5 6 7 1 2 3 KECAMATAN BARON Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 199 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab KodeNo 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 4 5 6 7 1 2 3 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor 3 12,086,000 0 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 13,900,000 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2,075,000 2 15,355,000 2 6,840,000 2 15,355,000 100.00 740 Kec. Baron Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 5,400,000 1 4,500,000 1 3,600,000 1 4,500,000 33.33 83 Kec. Baron Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 84,756,000 4 8,593,500 4 12,822,000 4 8,593,500 100.00 10 Kec. Baron Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 11,964,000 4 8,000,000 4 6,000,000 4 8,000,000 67 Kec. Baron Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah laporan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12 15,217,000 0 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 28 148,296,000 2 236,571,750 28 270,731,950 2 236,571,750 7.14 160 Kec. Baron Pengadaan mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 73,563,000 5 96599600 5 72,334,000 5 96,599,600 100.00 131 Kec. Baron Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 74,733,000 2 139972150 5 198,397,950 2 139,972,150 28.57 187 Kec. Baron Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14 70,800,000 1 109,691,342 14 133,026,000 1 109,691,342 7.14 155 Kec. Baron Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 3,750,000 1 1,700,000 12 1,200,000 1 1,700,000 8.33 45 Kec. Baron Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 67,050,000 3 26,940,241 12 60,000,000 3 26,940,241 25.00 40 Kec. Baron Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Jumlah lapran Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 3 3 71,028,000 0 0 0.00 Kec. Baron Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 28 40,400,100 28 245,875,527 25 143,866,000 28 245,875,527 609 Kec. Baron Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 120,579,000 4 55,870,079 4 45,000,000 4 55,870,079 100.00 46 Kec. Baron Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 12 8,715,000 12 7,500,000 10 7,100,000 12 7,500,000 100.00 86 Kec. Baron Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 7,500,000 6 13,900,000 8 10,000,000 6 13,900,000 66.67 185 Kec. Baron Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 267,207,000 3 45285448 2 81,766,000 3 45,285,448 100.00 17 Kec. Baron 200 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab KodeNo 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 4 5 6 7 1 2 3 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan 98% 124,746,000 99 119,530,000 98 28,950,000 99 119,530,000 101.02 96 Kec. Baron Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan 11 83,850,000 7 105,355,000 4 22,625,000 7 105,355,000 100.00 126 Kec. Baron Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun 2 83,850,000 3 105,355,000 4 22,625,000 3 105,355,000 150.00 126 Kec. Baron Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah laporan kegiatan bidang sarana dan prasarana yang tersusun 99 25,896,000 2 14,175,000 2 5,325,000 2 14,175,000 2.02 55 Kec. Baron Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2 15,000,000 0 0 2 1,000,000 0 0 0.00 0 Kec. Baron Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 15,000,000 0 0 2 1,000,000 0 0 0.00 0 Kec. Baron Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan 100 129,000,000 84.28 110,495,000 100 33,960,000 84.28 110,495,000 84.28 86 Kec. Baron Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang tersusun 12 129,000,000 5 110,495,000 4 33,960,000 5 110,495,000 41.67 86 Kec. Baron Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 4 69,000,000 5 24,995,000 4 20,960,000 5 24,995,000 125.00 36 Kec. Baron Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 60,000,000 0 40,500,000 2 13,000,000 0 40,500,000 0.00 68 Kec. Baron 3 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Prosentase permasalahanTrantibum yang ditangani 90 75,000,000 91 38,970,000 90 18,255,000 91 38,970,000 101.11 52 Kec. Baron Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban yang tersusun 4 75,000,000 4 38,970,000 4 18,255,000 4 38,970,000 100.00 52 Kec. Baron Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban yang tersusun 4 75,000,000 4 38,970,000 4 18,255,000 4 38,970,000 100.00 52 Kec. Baron 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan 100 75,000,000 100 218,440,000 100 112,370,000 100 218,440,000 100.00 291 Kec. Baron 201 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab KodeNo 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 4 5 6 7 1 2 3 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah laporan bidang pemerintahan umum yang dilaksanakan 8 75,000,000 2 158,160,000 8 122,370,000 2 158,160,000 25.00 211 Kec. Baron Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan 560 75,000,000 90 213,940,000 560 112,370,000 90 213,940,000 16.07 285 Kec. Baron 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 95 238,080,000 95 62,290,095 93 24,875,000 95 62,290,095 100.00 26 Kec. Baron Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 84 238,080,000 0 62,290,000 10 24,875,000 0 62,290,000 0.00 26 Kec. Baron Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 11 223,080,000 6 60,040,000 6 10,000,000 6 60,040,000 54.55 27 Kec. Baron Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 15,000,000 2 2250000 2 14,875,000 2 2,250,000 100.00 15 Kec. Baron 378 5,553,152,379 460 5,020,273,005 475 3,385,272,510 14 151,499,406 2.95 4.48 202 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 75 2,887,448,918.00 70 2,834,491,525 75 3,400,647,743.00 7 236,448,252.00 9.33 6.95 75 Rp3,070,939,777 100.0 106.35 Kec. Berbek Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 33 12,587,220.00 8 12,192,500 11 18,224,700.00 3 0 27.27 0.00 11 Rp12,192,500 33.3 96.86 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Rp3,990,000 4 3,775,000 4 Rp6,296,000 12 0 300 0.00 16 Rp3,775,000 133.3 94.61 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6 2,995,500 2 2,935,500 2 4,484,700 2 0 100 0.00 4 Rp2,935,500 66.7 98.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 5,601,720 5 5,482,000 5 7,444,000 3 0 60 0.00 8 Rp5,482,000 53.3 97.86 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91 Rp2,424,419,300 91 2,218,066,421 91 Rp2,317,803,983 0 0 0.00 91 Rp2,218,066,421 100.0 91.49 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Rp2,403,919,000 17 2198602621 17 Rp2,294,211,983 16 236,448,252.00 94.12 10.31 33 Rp2,435,050,873 50.0 101.30 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 2,986,000 2 2,800,000 2 Rp4,000,000 0 0 0 0.00 2 Rp2,800,000 33.3 93.77 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 120 5,000,000 40 4,958,000 40 5,016,000 0 0 0 0.00 40 Rp4,958,000 33.3 99.16 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 3,126,000 4 3,077,000 4 4,288,000 0 0 0 0.00 4 Rp3,077,000 33.3 98.43 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Rp3,695,000 1 3,584,800 1 Rp4,288,000 0 0 0 0.00 1 Rp3,584,800 33.3 97.02 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 12 2,997,300 4 2,408,000 4 3,000,000 0 0 0 0.00 4 Rp2,408,000 33.3 80.34 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 54 Rp2,696,000 18 2,636,000 18 Rp3,000,000 0 0 0 0.00 18 Rp2,636,000 33.3 97.77 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 132 49,114,000 44 5,000,000 44 Rp14,200,000 0 0 0 0.00 44 Rp5,000,000 33.3 10.18 KECAMATAN BERBEK Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 Kode 203 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 Kode Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 44,114,000 0 - 0 - 0 0 0 0 0 Rp0 0.0 0.00 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 66 5,000,000 44 5,000,000 20 14,200,000 0 0 0 0 44 Rp5,000,000 66.7 100.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 174 276,349,898 58 224,026,297 58 311,254,510 0 - 0 0 58 Rp224,026,297 33.3 81.07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 30 19,984,448 10 15,233,080 10 17,267,260 0 0 0 0 10 Rp15,233,080 33.3 76.22 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 85,895,450 5 74,623,975 5 92,424,200 0 - 0 0 5 Rp74,623,975 33.3 86.88 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 8,700,000 2 1,500,000 2 12,318,050 0 0 0 0 2 Rp1,500,000 33.3 17.24 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 72 3,900,000 24 2,270,000 24 4,200,000 0 0 0 0 24 Rp2,270,000 33.3 58.21 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 90,822,500 5 90,485,900 5 Rp97,105,000 0 - 0 0 5 Rp90,485,900 100.0 99.63 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 67,047,500 12 39,913,342 12 87,940,000 0 0.00 0 0 12 Rp39,913,342 33.3 59.53 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan 18 165,488,090 6 160,812,000 6 449,698,950 0 0 0 0 6 Rp160,812,000 33.3 97.17 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 18 165,488,090 6 160,812,000 10 449,698,950 0 0 0 0 6 Rp160,812,000 33.3 97.17 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 216 55,500,000 72 33,093,507 72 66,072,000 0 0 0 0 72 Rp33,093,507 33.3 59.63 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 180 5,500,000 60 5,500,000 60 5,000,000 0 0 0 0 60 Rp5,500,000 33.3 100.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 50,000,000 12 27,593,507 12 Rp61,072,000 0 - 0 0 12 Rp27,593,507 33.3 55.19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpeliharaan 36 157,692,500 12 181,300,800 12 Rp223,393,600 0 - 0 0 12 Rp181,300,800 33.3 114.97 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 55,210,600 5 52,770,400 5 134,263,100 0 - 0 0 5 Rp52,770,400 33.3 95.58 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharaan 12 9,990,000 4 9,990,000 4 Rp10,830,000 0 0 0 0 4 Rp9,990,000 33.3 100.00 204 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 Kode Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 92,491,900 3 118,540,400 3 78,300,500 0 - 0 0 3 Rp118,540,400 33.3 128.16 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 16 70,752,500 16 69,449,940 16 180,106,150 0 0 0 0 16 Rp69,449,940 100.0 98.16 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 48 70,752,500 16 69,449,940 16 180,106,150 0 0 0 0 16 Rp69,449,940 33.3 98.16 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 48 70,752,500 16 69,449,940 16 180,106,150 0 0 0 0 16 Rp69,449,940 33.3 98.16 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 11 178,362,500 11 227,624,400 11 227,622,150 0 - 0 0 11 Rp227,624,400 100.0 127.62 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 33 132,722,500 11 182,252,400 80% 227,622,150 0 0 0 0 11 Rp182,252,400 33.3 137.32 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 12 132,722,500 4 132,385,500 4 146,783,800 0 0 0 0 4 Rp132,385,500 33.3 99.75 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani 78 138,189,000 26 135,605,375 26 140,631,600 0 - 0.00 0.00 26 Rp135,605,375 33.3 98.13 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 78 138,189,000 26 135,605,375 26 140,631,600 0 - 0.00 0.00 26 Rp135,605,375 33.3 98.13 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 72 63,629,000 24 62,788,500 24 65,781,600 0 - 0.00 0.00 24 Rp62,788,500 33.3 98.68 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 6 74,560,000 2 72,816,875 2 74,850,000 0 - 0.00 0.00 2 Rp72,816,875 33.3 97.66 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 100 104,090,000 200 103,670,000 200 109,750,000 0 Rp0 0 0.00 200 Rp103,670,000 200.0 99.60 205 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 13 Kode Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 600 104,090,000 200 103,670,000 200 109,750,000 0 Rp0 0.00 0.00 200 Rp103,670,000 33.3 99.60 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 600 104,090,000 200 103,670,000 200 109,750,000 0 Rp0 0.00 0.00 200 Rp103,670,000 33.3 99.60 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 19 93,027,100 19 91,292,100 19 135,242,200 0 0 0.00 0.00 19 Rp91,292,100 100.0 98.13 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 57 93,027,100 19 91,292,100 19 135,242,200 0 0 0.00 0.00 19 Rp91,292,100 33.3 98.13 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 19 56,027,100 19 54,524,000 19 78,850,000 0 0 0.00 0.00 19 Rp54,524,000 100.0 97.32 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 57 37,000,000.00 19 36768100 19 56,392,200.00 0 0 0.00 0.00 19 Rp36,768,100 33.3 99.37 299 3,471,870,018 342 3,462,133,340 347 4,193,999,843 7 236,448,252 2.02 5.64 206 KECAMATAN GONDANG K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9,731,008,634 2,752,268,633 2,887,217,397 186,533,931 - 0.1 0 2,938,802,564 - 30.20 7.01 Administrasi Pemerintahan(Kecamatan) 9,731,008,634 2,752,268,633 2,887,217,397 186,533,931 - 0.1 0 2,938,802,564 - 30.20 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 66 8,185,781,434 66 2,307,401,533 67 2,460,832,097 0 186,533,931 0 0.1 0 2,493,935,464 0.00 30.47 Kec. Gondang 7.01.01.2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 8 6,000,000 0 0 8 5,310,000 0 0 0 0.0 0 0 0.00 0.00 7.01.01.2. 01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 6,000,000 0 0 8 5,310,000 0 0 0 0.0 0 0 0.00 0.00 7.01.01.2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 6,686,993,982 4 1,873,105,998 4 2,020,950,747 0 186,533,931 0 0.1 4 2,059,639,929 100.00 30.80 7.01.01.2. 02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 6,677,993,982 16 1,871,829,998 16 2,016,330,747 0 186,533,931 0 0.1 16 2,058,363,929 100.00 30.82 7.01.01.2. 02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 6,000,000 0 0 2 3,090,000 0 0 0 0.0 0 0 0.00 0.00 7.01.01.2. 02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 3,000,000 2 1,276,000 2 1,530,000 0 0 0 0.0 2 1,276,000 100.00 42.53 7.01.01.2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 35,000,000 1 0 0 0 0 0 0 0.0 1 0 100.00 0.00 7.01.01.2. 05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 48 35,000,000 16 0 0 0 0 0 0 0.0 16 0 33.33 0.00 7.01.01.2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 406,750,000 6 127,002,600 5 126,774,500 0 0 0 0.0 6 127,002,600 120.00 31.22 7.01.01.2. 06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 22,500,000 1 7,499,500 1 7,500,000 0 0 0 0.0 1 7,499,500 100.00 33.33 7.01.01.2. 06.03 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 1 59,000,000 1 14,750,000 1 14,649,600 0 0 0 0.0 1 14,750,000 100.00 25.00 7.01.01.2. 06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 136,250,000 1 42,661,900 1 42,750,000 0 0 0 0.0 1 42,661,900 100.00 31.31 7.01.01.2. 06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 10,000,000 1 2,999,100 1 2,999,850 0 0 0 0.0 1 2,999,100 100.00 29.99 7.01.01.2. 06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 86 104,500,000 21 38,188,000 86 31,900,000 0 0 0 0.0 21 38,188,000 24.42 36.54 7.01.01.2. 06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 74,500,000 4 20,904,100 4 26,975,050 0 0 0 0.0 4 20,904,100 100.00 28.06 7.01.01.2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 18 352,365,902 8 115,609,000 19 104,682,100 0 0 0 0.0 8 115,609,000 44.44 32.81 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 KodeNo Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 11=10/5 X 1008 9=8/7 x 100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 207 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 KodeNo Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 11=10/5 X 1008 9=8/7 x 100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 7.01.01.2. 07.05 Pengadaan mebel Jumlah Unit Mebel yang Disediakan 4 147,608,550 3 48,860,000 3 37,832,100 0 0 0 0.0 3 48,860,000 75.00 33.10 7.01.01.2. 07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 204,757,352 5 66,749,000 6 66,850,000 0 0 0 0.0 5 66,749,000 71.43 32.60 7.01.01.2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 101,400,000 4 29,944,435 4 32,200,000 0 0 0 0.0 4 29,944,435 100.00 29.53 7.01.01.2. 08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3,000,000 1 990,000 1 1,000,000 0 0 0 0.0 1 990,000 100.00 33.00 7.01.01.2. 08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 98,400,000 3 28,954,435 3 31,200,000 0 0 0 0.0 3 28,954,435 100.00 29.43 7.01.01.2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 18 597,271,550 18 161,739,500 18 170,914,750 0 0 0 0.0 18 161,739,500 100.00 27.08 7.01.01.2. 09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 210,123,700 4 42,555,500 4 57,697,350 0 0 0 0.0 4 42,555,500 100.00 20.25 7.01.01.2. 09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 15,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 0 0 0 0.0 10 5,000,000 100.00 33.33 7.01.01.2. 09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 109,750,000 15 32,670,000 17 29,956,000 0 0 0 0.0 15 32,670,000 83.33 29.77 7.01.01.2. 09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 262,397,850 2 81,514,000 2 78,261,400 0 0 0 0.0 2 81,514,000 100.00 31.07 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 85% 459,959,200 106,455,800 96,986,100 0 0 0.00 0.00 7.01.02.2. 01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal 7 362,568,000 6 79,934,200 7 67,856,000 0 0 0 0.0 6 79,934,200 85.71 22 7.01.02.2. 01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 7 362,568,000 6 79,934,200 7 67,856,000 0 0 0 0.0 6 79,934,200 85.71 22 7.01.02.2. 03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana 1 44,482,700 1 11,433,500 1 13,160,900 0 0 0 0.0 1 11,433,500 100.00 26 7.01.02.2. 03.01 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 44,482,700 1 11,433,500 1 13,160,900 0 0 0 0.0 1 11,433,500 100.00 26 7.01.02.2. 04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 52,908,500 1 15,088,100 1 15,969,200 0 0 0 0.0 1 15,088,100 100.00 29 7.01.02.2. 04.02 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 52,908,500 1 15,088,100 1 15,969,200 0 0 0 0.0 1 15,088,100 100.00 29 208 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 KodeNo Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 11=10/5 X 1008 9=8/7 x 100% Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan 85% 171,635,050 50,071,450 53,878,300 0 0 0.00 0 7.01.03.2. 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan 2 171,635,050 2 50,071,450 2 53,878,300 0 0 0 0.0 2 50,071,450 100.00 29 7.01.03.2. 01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 112,360,050 6 33,325,100 6 35,453,350 0 0 0 0.0 6 33,325,100 100.00 30 7.01.03.2. 01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 59,275,000 2 16,746,350 2 18,424,950 0 0 0 0.0 2 16,746,350 100.00 28 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase permasalahan trantibum yang ditangani 85% 69,510,000 22,129,700 22,169,700 0 0 0.00 0 7.01.04.2. 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI 3 69,510,000 3 22,129,700 3 22,169,700 0 0 0 0.0 3 22,129,700 100.00 32 7.01.04.2. 01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 69,510,000 3 22,129,700 3 22,169,700 0 0 0 0.0 3 22,129,700 100.00 32 5 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan di kecamatan 85% 66,857,000 20,328,000 20,300,000 0 0 0.00 0 7.01.05.2. 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan 180 66,857,000 170 20,328,000 170 20,300,000 0 0 0 0.0 170 20,328,000 94.44 30 7.01.05.2. 01.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI 180 66,857,000 170 20,328,000 170 20,300,000 0 0 0 0.0 170 20,328,000 94.44 30 6 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/kelurahan cepat berkembang 95% 777,265,950 245,882,150 233,051,200 0 0 0.00 0 7.01.06.2. 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 5 777,265,950 7 245,882,150 5 233,051,200 0 0 0 0.0 7 245,882,150 140.00 32 7.01.06.2. 01.02 Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 5 726,469,850 5 231,948,650 5 218,668,850 0 0 0 0.0 5 231,948,650 100.00 32 7.01.06.2. 01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 50,796,100 2 13,933,500 2 14,382,350 0 0 0 0.0 2 13,933,500 100.00 27 209 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Urusan: UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan: Administrasi Pemerintahan (Kecamatan) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan Jatikalen 65 2,480,531,231 75 1,971,391,907 65 2,393,727,264 0 174,708,512 0% 0.07 0 2,146,100,419 121% 87% Kecamatan Jatikalen Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu 78 9,360,000 26 15,325,000 26 13,143,000 14 0 54% 0.00 40 15,325,000 100% 164% SubKegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30 3,120,000 10 7,776,000 10 5,301,000 10 0 100% 0.00 20 7,776,000 100% 249% SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 3,120,000 4 3,118,000 4 3,696,000 1 0 25% 0.00 5 3,118,000 100% 100% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja 36 3,120,000 12 4,431,000 12 4,146,000 3 0 25% 0.00 15 4,431,000 100% 0% Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu 384 2,025,955,000 128 1,291,611,409 128 1,825,612,572 40 152,422,316 31% 0.08 168 1,444,033,725 100% 71% SubKegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 2,020,439,000 9 1,288,783,409 11 1,821,862,572 9 152,422,316 82% 0.08 18 1,441,205,725 100% 71% Subkegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPDJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD 51 3,620,000 22 2,576,000 17 1,806,000 2 0 12% 0.00 24 2,576,000 100% 71% SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 684,000 2 1,260,000 2 972,000 2 0 100% 0.00 4 1,260,000 100% 184% SubKegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 324 1,212,000 108 1,200,000 108 972,000 27 0 25% 0.00 135 1,200,000 100% 99% Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu 3 21,472,000 1 11,651,000 1 18,648,400 1 0 100% 0.00 2 11,651,000 100% 0% Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai 3 11,472,000 1 4,551,000 1 12,148,400 1 0 100% 0.00 2 4,551,000 100% 0% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 27 5,000,000 9 4,500,000 9 5,000,000 2 0 22% 0.00 11 4,500,000 100% 0% 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 No Kode KECAMATAN JATIKALEN Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 210 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 No Kode Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan perundang undangan 27 5,000,000 9 2,600,000 9 1,500,000 1 0 11% 0.00 10 2,600,000 100% 0% Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu 21 105,348,250 7 208,880,936 7 130,522,987 2 4,393,524 29% 0.03 9 213,274,460 100% 202% SubKegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 26,901,000 1 13,925,500 1 28,306,720 0 0 0% 0.00 1 13,925,500 100% 52% SubKegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 39,238,000 1 73,162,735 1 49,983,767 1 4,297,024 100% 0.09 2 77,459,759 100% 197% SubKegiatan: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 10,447,250 1 26,188,700 1 23,922,500 0 96,500 0% 0.00 1 26,285,200 100% 252% SubKegiatan: Fasiitas Kunjunga Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 3 20,050,000 1 30,035,000 1 25,310,000 0 0 0% 0.00 1 30,035,000 100% 150% SubKegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 8,712,000 1 65,569,001 1 3,000,000 1 0 100% 0.00 2 65,569,001 100% 753% Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15 104,777,681 5 176,800,000 5 54,573,705 0 0 0% 0.00 5 176,800,000 100% 169% SubKegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 104,777,681 4 106,275,000 4 54,573,705 0 0 0% 0.00 4 106,275,000 100% 101% Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 6 79,750,000 2 89,254,532 2 132,258,000 2 7,942,672 100% 0.06 4 97,197,204 100% 122% SubKegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 37,500,000 1 70,440,348 1 98,008,000 1 5,477,260 100% 0.06 2 75,917,608 100% 202% SubKegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 42,250,000 1 18,814,184 1 34,250,000 1 2,465,412 100% 0.07 2 21,279,596 100% 50% Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 27 155,340,300 9 177,869,030 9 237,617,000 2 9,950,000 22% 0.04 11 187,819,030 100% 121% SubKegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 34,833,300 4 64,434,530 4 54,442,000 0 5,600,000 0% 0.10 4 70,034,530 100% 201% SubKegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 19,807,000 4 9,875,000 4 22,500,000 2 600,000 50% 0.03 6 10,475,000 100% 53% Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 100,700,000 1 103,559,500 1 160,675,000 0 3,750,000 0% 0.02 1 107,309,500 100% 107% 211 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 No Kode Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Presentase Kegiatan pemerintahan dan peayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 90% 34,945,050 91.66 % 92,955,000 90% 50,121,700 25% 0 28% 0.00 1 92,955,000 100% 266% Kecamatan Jatikalen Kegiatan: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti 18 30,221,700 6 32,080,000 6 45,697,250 2 0 33% 0.00 8 32,080,000 100% 106% SubKegiatan: Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 18 30,221,700 6 32,080,000 6 45,697,250 2 0 33% 0.00 8 32,080,000 100% 106% Kegiatan: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9 4,723,350 3 5,920,000 3 4,424,450 0 0 0% 0.00 3 5,920,000 0% 125% SubKegiatan: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9 4,723,350 3 5,920,000 3 4,424,450 0 0 0% 0.00 3 5,920,000 0% 125% Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat 9 30,238,100 2 5,170,000 3 26,658,900 0 0 0% 0.00 2 5,170,000 100% 17% SubKegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9 30,238,100 2 5,170,000 3 26,658,900 0 0 0% 0.00 2 5,170,000 100% 17% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan 90 11,903,900 85.71 % 74,384,300 90% 97,917,900 35% 12,687,500 39% 0.13 1 87,071,800 39% 731% Kecamatan Jatikalen Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Desa yang aktif dalam proses pembangunan di kecamatan 231 18,334,200 66 74,384,300 77 97,917,900 38 12,687,500 49% 0.13 104 87,071,800 100% 475% SubKegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 231 10,770,750 77 16,591,400 77 28,955,100 33 12,687,500 43% 0.44 110 29,278,900 100% 272% SubKegiatan: Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 75 10,770,750 25 57,792,900 25 68,962,800 5 0 20% 0.00 30 57,792,900 100% 537% PROGRAM PENYELENGGARAAN KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani 100 10,770,750 100% 8,379,000 100% 16,348,350 0% 0 0% 0.00 1 8,379,000 100% 78% Kecamatan Jatikalen 3 2 212 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)13 No Kode Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 Kegiatan: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 3 105,965,530 1 8,379,000 1 16,348,350 0 0 0% 0.00 1 8,379,000 100% 8% SubKegiatan: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 105,965,530 1 8,379,000 1 16,348,350 0 0 0% 0.00 1 8,379,000 100% 8% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dibidang pemerintahan umum yang ditindaklanjuti 90 105,965,530 100% 61,760,500 90% 126,809,750 25% 0 28% 0.00 1 61,760,500 100% 58% Kecamatan Jatikalen Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah JumlahLembaga atau Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 600 29,372,000 4 61,760,500 200 126,809,750 1 0 1% 0.00 5 61,760,500 100% 210% SubKegiatan: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 200 29,372,000 200 61,760,500 200 126,809,750 200 0 100% 0.00 400 61,760,500 100% 210% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa yang cepat berkembang 100 20,721,621 100% 45,703,000 100% 56,667,850 25% 5,792,500 25% 0.10 1 51,495,500 100% 249% Kecamatan Jatikalen Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa yang cepat berkembang 33 8,650,379 11 45,703,000 11 56,667,850 11 5,792,500 100% 0.10 22 51,495,500 100% 595% SubKegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 198 20,721,621 40 36,737,000 66 41,395,600 11 5,792,500 17% 0.14 51 42,529,500 100% 205% SubKegiatan: Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9 8,650,379 1 8,966,000 3 15,272,250 1 0 33% 0.00 2 8,966,000 33% 104% 446 2,664,838,082 80 2,254,573,707 70 2,741,592,814 1.10 193,188,512 1.58 7.05 3 213 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. UNSUR KEWILAYAHAN 5,531,213,158 5,129,550,499 5,502,194,892 0.00 445,468,701 0.00 5,575,019,200 100.79% Administrasi Pemerintahan(Kecamatan) 5,531,213,158 5,129,550,499 5,502,194,892 0.00 445,468,701 0.00 5,575,019,200 100.79% PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 75 4,348,213,158 69.85 4,115,661,949 75 4,472,671,603 0.00 419,899,701 0.00% 9.39% 69.85 4,535,561,650 0.93 104.31% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 27 18,000,000 7.00 7,006,000 9 18,322,250 3.00 0 33.33% 0.00% 10.00 7,006,000 0.37 38.92% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 6 3,500,000 2.00 938,000 2 3,500,000 1.00 0 50.00% 0.00% 3.00 938,000 0.50 26.80% Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 3,500,000 1.00 480,000 1 4,000,000 1.00 0 100.00% 0.00% 2.00 480,000 0.67 13.71% Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanRKA-SKPD 3 2,000,000 1.00 890,000 1 2,455,000 1.00 0 100.00% 0.00% 2.00 890,000 0.67 44.50% Koordinasi Dan Penyusunan DPA - SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 2,000,000 1.00 1,176,000 1 2,500,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 1,176,000 0.33 58.80% Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen PerubahanDPA-SKPD 3 1,750,000 0.00 0 1 2,118,600 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 3,500,000 1.00 2,397,000 2 1,748,650 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 2,397,000 0.17 68.49% Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 3 1,750,000 1.00 1,125,000 1 2,000,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 1,125,000 0.33 64.29% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 120 3,467,582,616 317.00 3,216,829,372 40 3,580,618,103 30.00 374,449,921 75.00% 10.46% 80.00 3,591,279,293 0.67 103.57% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 90 3,450,082,616 312.00 3,212,304,372 30 3,569,368,103 30.00 374,449,921 100.00% 10.49% 30.00 3,586,754,293 0.33 103.96% Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 4,000,000 0.00 0 2 2,500,000 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 2,000,000 0.00 0 1 1,250,000 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 2,000,000 1.00 1,125,000 1 1,250,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 1,125,000 0.33 56.25% KECAMATAN KERTOSONO 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 1 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Kecamatan Kertosono Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 214 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 3,500,000 2.00 2,200,000 2 2,500,000 0.00 0 0.00% 0.00% 2.00 2,200,000 0.33 62.86% Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan umlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 2,000,000 0.00 0 1 1,250,000 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 2,000,000 1.00 600,000 2 1,250,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 600,000 0.17 30.00% Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 2,000,000 1.00 600,000 1 1,250,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 600,000 0.33 30.00% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 54 15,000,000 11.00 4,500,000 18 9,992,150 1.00 0 5.56% 0.00% 12.00 4,500,000 0.22 30.00% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 3 2,000,000 1.00 1,125,000 1 1,256,500 1.00 0 100.00% 0.00% 2.00 1,125,000 0.67 56.25% Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah DokumenPengamanan Barang MilikDaerah SKPD 3 2,000,000 1.00 1,125,000 1 1,265,350 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 1,125,000 0.33 56.25% Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 3 2,000,000 0.00 0 1 0 0.00 0 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 3 2,000,000 1.00 1,125,000 1 2,752,200 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 1,125,000 0.33 56.25% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 36 3,500,000 6.00 0 12 718,000 0.00 0 0.00% 0.00% 6.00 0 0.17 0.00% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 1,750,000 1.00 1,125,000 1 2,001,700 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 1,125,000 0.33 64.29% Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen HasilPemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD 3 1,750,000 1.00 0 1 1,998,400 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 0 0.33 0.00% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24 51,750,000 70 48,757,000 8 42,892,200 0.00 0 0.00% 0.00% 70.00 48,757,000 2.92 94.22% Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 1,750,000 0 0 1 261,500 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 90 18,000,000 0 0 30 0 0.00 0 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 215 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 2,000,000 0 0 1 0 0.00 0 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 3 2,000,000 0 0 1 753,000 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 2,000,000 0 0 1 996,200 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 90 15,000,000 26 47,632,000 30 29,024,000 0.00 0 0.00% 0.00% 26.00 47,632,000 0.29 317.55% Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 600 7,500,000 70 1,125,000 200 8,357,500 0.00 0 0.00% 0.00% 70.00 1,125,000 0.12 15.00% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 210 3,500,000 0 0 70 3,500,000 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 90 135,380,542 42.25 136,350,290 30 136,660,400 4.00 10,779,700 13.33% 7.89% 46.25 147,129,990 0.51 108.68% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 3,500,000 1.00 3,650,000 1 3,488,500 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 3,650,000 0.17 104.29% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 3,500,000 0.00 0 1 4,078,600 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 3,500,000 1.00 3,800,000 1 3,800,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 3,800,000 0.17 108.57% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 25,000,000 1.00 30,313,490 1 39,131,800 0.00 4,481,000 0.00% 11.45% 1.00 34,794,490 0.17 139.18% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 10,000,000 1.00 8,400,000 1 10,500,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 8,400,000 0.17 84.00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 72 2,000,000 12.00 2,000,000 12 2,400,000 0.00 0 0.00% 0.00% 12.00 2,000,000 0.17 100.00% Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 6 2,500,000 0.00 0 1 2,239,000 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 36 6,000,000 3.00 900,000 12 6,750,000 0.00 0 0.00% 0.00% 3.00 900,000 0.08 15.00% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 46,380,542 51.00 60,409,500 50 34,216,000 2.00 1,500,000 4.00% 4.38% 53.00 61,909,500 0.35 133.48% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 12 3,500,000 2.00 1,985,000 4 2,572,850 2.00 1,105,000 50.00% 42.95% 4.00 3,090,000 0.33 88.29% Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3 4,500,000 0.00 0 1 3,750,000 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% 216 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Banaran) Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 3,500,000 1.00 3,451,000 1 3,550,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 3,451,000 0.17 98.60% Kelurahan Banaran Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Banaran) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 3,000,000 1.00 2,992,400 1 3,495,900 0.00 875,000 0.00% 25.03% 1.00 3,867,400 0.17 128.91% Kelurahan Banaran Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Banaran) Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 2,500,000 1.00 2,500,000 1 2,750,000 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 2,500,000 0.17 100.00% Kelurahan Banaran Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Banaran) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 7,500,000 1.00 7,499,100 1 5,665,450 0.00 1,948,700 0.00% 34.40% 1.00 9,447,800 0.17 125.97% Kelurahan Banaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Banaran) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 4,000,000 1.00 3,950,000 1 3,366,000 0.00 870,000 0.00% 25.85% 1.00 4,820,000 0.17 120.50% Kelurahan Banaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan (Kelurahan Banaran) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 72 2,000,000 12.00 2,000,000 12 2,400,000 0.00 0 0.00% 0.00% 12.00 2,000,000 0.17 100.00% Kelurahan Banaran Penyediaan Bahan/Material (Kelurahan Banaran) Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 6 2,500,000 1.00 2,499,800 1 2,506,300 0.00 0 0.00% 0.00% 1.00 2,499,800 0.17 99.99% Kelurahan Banaran Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 51 150,000,000 8.00 142,688,000 17 153,849,900 0.00 0 0.00% 0.00% 8.00 142,688,000 0.16 95.13% Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 75,000,000 7.00 73,138,000 7 76,402,100 0.00 0 0.00% 0.00% 7.00 73,138,000 0.33 97.52% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 21 60,000,000 6.00 55,100,000 7 61,813,000 0.00 0 0.00% 0.00% 6.00 55,100,000 0.29 91.83% Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 6 10,000,000 6 8,750,000 2 10,481,950 0.00 0 0.00% 0.00% 6.00 8,750,000 1.00 87.50% Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 5,000,000 3 5,700,000 1 5,152,850 0.00 0 0.00% 0.00% 3.00 5,700,000 1.00 114.00% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banaran) Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 Kelurahan Banaran Pengadaan Aset Tetap Lainnya (Kelurahan Banaran) Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 6 0 6 0 0 0 0.00 0 6.00 0 1.00 Kelurahan Banaran Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 147 304,750,000 36.00 252,447,759 49 276,553,250 4.00 20,905,850 8.16% 7.56% 40.00 273,353,609 0.27 89.70% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 36 80,000,000 12.00 84,965,266 12 78,208,000 3.00 6,388,630 25.00% 8.17% 15.00 91,353,896 0.42 114.19% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 55,000,000 12.00 11,711,342 12 27,600,000 3.00 1,984,888 25.00% 7.19% 15.00 13,696,230 0.21 24.90% 217 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 1,750,000 0.00 0 1 1,713,250 0.00 0 0.00% 0.00% 0.00 0 0.00 0.00% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Banaran) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 72 18,000,000 12.00 6,319,151 12 9,900,000 3.00 994,332 25.00% 10.04% 15.00 7,313,483 0.21 40.63% Kelurahan Banaran Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Banaran) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 36 150,000,000 12.00 149,452,000 12 159,132,000 3.00 11,538,000 25.00% 7.25% 15.00 160,990,000 0.42 107.33% Kelurahan Banaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 126 205,750,000 24.25 307,083,528 42 253,783,350 2.00 13,764,230 4.76% 5.42% 26.25 320,847,758 0.21 155.94% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 55,000,000 4.60 50,224,000 3 36,201,500 0.00 2,600,000 0.00% 7.18% 4.60 52,824,000 0.26 96.04% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 63 9,750,000 15.00 4,175,000 15 8,871,000 0.00 0 0.00% 0.00% 15.00 4,175,000 0.24 42.82% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 15,000,000 5.00 14,850,000 5 15,650,000 1.00 3,430,000 20.00% 21.92% 6.00 18,280,000 0.22 121.87% Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 102,500,000 2.00 213,085,728 2 166,021,400 0.00 5,188,630 0.00% 3.13% 2.00 218,274,358 1.00 212.95% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Kelurahan Banaran) Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 18 7,500,000 3.00 8,767,200 3 8,991,200 1.00 2,545,600 33.33% 28.31% 4.00 11,312,800 0.22 150.84% Kelurahan Banaran Pemeliharaan Mebel (Kelurahan Banaran) Jumlah Mebel yang Dipelihara 63 3,000,000 6.00 2,998,300 6 3,995,500 0.00 0 0.00% 0.00% 6.00 2,998,300 0.10 99.94% Kelurahan Banaran Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kelurahan Banaran) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 3,000,000 4.00 3,000,000 4 3,750,000 0.00 0 0.00% 0.00% 4.00 3,000,000 0.15 100.00% Kelurahan Banaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Kelurahan Banaran) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 10,000,000 4.00 9,983,300 4 10,302,750 0.00 0 0.00% 0.00% 4.00 9,983,300 1.00 99.83% Kelurahan Banaran 218 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 100 129,500,000 4.40 91,230,000 100 109,848,450 0.04 4,150,000 0.04% 3.78% 4.44 95,380,000 0.04 73.65% Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 126 100,000,000 2.00 71,880,000 42 79,442,550 0.00 4,150,000 0.00% 5.22% 2.00 76,030,000 0.02 76.03% Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 100,000,000 2.00 71,880,000 2 79,442,550 0.00 4,150,000 0.00% 5.22% 2.00 76,030,000 0.33 76.03% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 6 4,500,000 2.00 3,375,000 2 5,406,000 0.00 0 0.00% 0.00% 2.00 3,375,000 0.33 75.00% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6 4,500,000 2.00 3,375,000 2 5,406,000 0.00 0 0.00% 0.00% 2.00 3,375,000 0.33 75.00% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12 25,000,000 4.00 15,975,000 4 24,999,900 0.00 0 0.00% 0.00% 4.00 15,975,000 0.33 63.90% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 25,000,000 4.00 15,975,000 4 24,999,900 0.00 0 0.00% 0.00% 4.00 15,975,000 0.33 63.90% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 100 538,500,000 77.50 454,803,550 100 471,201,439 0.04 18,419,000 0.04% 3.91% 77.54 473,222,550 0.78 87.88% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 54 163,500,000 17.50 97,442,450 18 112,895,000 10.00 10,825,000 55.56% 9.59% 27.50 108,267,450 0.51 66.22% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27 30,000,000 9.00 22,055,000 9 33,345,000 9.00 5,000,000 100.00% 14.99% 18.00 27,055,000 0.67 90.18% Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 9 133,500,000 8.50 25,575,000 9 79,550,000 1.00 5,825,000 11.11% 7.32% 9.50 31,400,000 1.06 23.52% 2 3 219 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 249.00 49,812,450 0 0 0.00 0 249.00 49,812,450 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 450 20,000,000 39.00 3,375,000 150 20,000,000 0.00 0 0.00% 0.00% 39.00 3,375,000 0.09 16.88% Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 450 20,000,000 39.00 3,375,000 150 20,000,000 0.00 0 0.00% 0.00% 39.00 3,375,000 0.09 16.88% Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonoomi Masyarakat Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 63 355,000,000 21.00 353,986,100 21 338,306,439 11.00 7,594,000 52.38% 2.24% 32.00 361,580,100 0.51 101.85% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Banaran) Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 27 5,000,000 9.00 4,368,600 9 4,994,000 9.00 4,994,000 100.00% 100.00% 18.00 9,362,600 0.67 187.25% Kelurahan Banaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Banaran) Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 6 250,000,000 2.00 249,618,750 2 270,062,289 0.00 0 0.00% 0.00% 2.00 249,618,750 0.33 99.85% Kelurahan Banaran Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Banaran) Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 30 100,000,000 10.00 99,998,750 10 63,250,150 2.00 2,600,000 20.00% 4.11% 12.00 102,598,750 0.40 102.60% Kelurahan Banaran PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangan 100 77,500,000 36.00 45,325,000 100 102,629,000 0.00 0 0.00% 0.00% 36.00 45,325,000 0.36 58.48% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 72 60,000,000 24.00 39,700,000 24 88,429,000 0.00 0 0.00% 0.00% 24.00 39,700,000 0.33 66.17% 3 4 220 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 36 45,000,000 12.00 25,900,000 12 68,529,000 0.00 0 0.00% 0.00% 12.00 25,900,000 0.33 57.56% Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 36 15,000,000 12.00 13,800,000 12 19,900,000 0.00 0 0.00% 0.00% 12.00 13,800,000 0.33 92.00% Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 36 17,500,000 12.00 5,625,000 12 14,200,000 0.00 0 0.00% 0.00% 12.00 5,625,000 0.33 32.14% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 36 17,500,000 12.00 44,050,000 12 14,200,000 0.00 0 0.00% 0.00% 12.00 44,050,000 0.33 251.71% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 100 47,500,000 102.00 44,050,000 100 20,400,000 0.00 0 0.00% 0.00% 102.00 44,050,000 1.02 92.74% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 27 47,500,000 102.00 44,050,000 9 20,400,000 0.00 0 0.00% 0.00% 102.00 44,050,000 3.78 92.74% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, PelaksanaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 30,000,000 100.00 39,550,000 100 10,400,000 0.00 0 0.00% 0.00% 100.00 39,550,000 0.33 131.83% Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 17,500,000 2.00 4,500,000 2 10,000,000 0.00 0 0.00% 0.00% 2.00 4,500,000 0.33 25.71% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 390,000,000 23.00 378,480,000 100 325,444,400 0.01 3,000,000 0.01% 0.92% 23.01 381,480,000 0.23 97.82% 5 6 4 221 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 3 4 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 1 2 No kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 14 390,000,000 23.00 378,480,000 14 325,444,400 1.00 3,000,000 7.14% 0.92% 24.00 381,480,000 1.71 97.82% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27 17,500,000 9.00 9,000,000 9 19,499,800 0.00 0 0.00% 0.00% 9.00 9,000,000 0.33 51.43% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Des 24 4,500,000 8.00 3,375,000 8 4,848,000 0.00 0 0.00% 0.00% 8.00 3,375,000 0.33 75.00% Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 3,000,000 2.00 1,125,000 2 9,500,000 0.00 0 0.00% 0.00% 2.00 1,125,000 0.33 37.50% Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Banaran) Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 12 365,000,000 4.00 364,980,000 4 291,596,600 1.00 3,000,000 25.00% 1.03% 5.00 367,980,000 0.42 100.82% Kelurahan Banaran 6 222 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 1 ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Nilai Sakip Kecamatan 65 2,928,166,374 65 1,864,248,277 65 2,602,541,677 119,793,032 - 4.60 65 119,793,097 100 4% Kecamatan Lengkong 2 Perencanaan, penganggaran dan evaulasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 28 7,700,000 28 6,104,000 7 9,396,000 - - - 28 6,104,000 100 79% 3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 1,100,000 3 1,520,000 1 1,788,000 - - - 3 1,520,000 100 138% 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 1,100,000 3 1,528,000 1 1,788,000 - - - 3 1,528,000 100 139% 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 1,100,000 3 1,528,000 1 1,164,000 - - - 3 1,528,000 100 139% 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 3 1,100,000 - 1 1,164,000 - - - - - - 0% 3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 1,100,000 - 1 1,164,000 - - - - - - 0% 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 1,100,000 - 1 1,164,000 - - - - - - 0% 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 1,100,000 3 1,528,000 1 1,164,000 - - - 3 1,528,000 100 139% 2 Administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 120 2,527,515,574 120 1,397,445,959 40 1,882,628,138 10 101,349,136 25 5.38 130 1,498,795,095 108 59% 3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 2,519,815,574 48 1,394,476,959 16 1,870,802,138 16 101,349,136 100 5.42 64 1,495,826,095 133 59% 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) KECAMATAN LENGKONG 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 223 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 1,100,000 - 1 1,164,000 - - - - - - 0% 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36 1,100,000 - 12 1,164,000 - - - - - - 0% 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 12 1,100,000 12 1,528,000 4 1,788,000 - - - 12 1,528,000 100 139% 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 1,100,000 - 1 1,494,000 - - - - - - 0% 3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 3 1,100,000 - 1 1,164,000 - - - - - - 0% 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 1,100,000 3 1,441,000 4 3,328,000 - - - 3 1,441,000 100 131% 3 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 1,100,000 - 1 1,724,000 - - - - - - 0% 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 75 7,700,000 75 10,672,000 25 9,940,000 - - - 75 10,672,000 100 139% 3 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 3 1,100,000 3 1,528,000 1 1,772,000 - - - 3 1,528,000 100 139% 3 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 1,100,000 3 1,528,000 1 1,772,000 - - - 3 1,528,000 100 139% 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 6 1,100,000 6 1,520,000 2 1,156,000 - - - 6 1,520,000 100 138% 3 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 12 1,100,000 12 1,528,000 4 1,156,000 - - - 12 1,528,000 100 139% 224 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 1,100,000 12 1,520,000 12 1,156,000 - - - 12 1,520,000 100 138% 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 36 1,100,000 36 1,520,000 12 1,156,000 - - - 36 1,520,000 100 138% 3 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 3 1,100,000 3 1,528,000 1 1,772,000 - - - 3 1,528,000 100 139% 2 Administrasi Kepegawaian perangkat daerah Prosentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian perangkat daerah 225 25,300,000 225 3,134,000 75 16,572,600 - - - 225 3,134,000 100 12% 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 2,000,000 - 1 9,600,000 - - - - - - 0% 3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 48 14,000,000 48 1,528,000 16 - - - - 48 1,528,000 100 11% 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 12 1,100,000 - 4 1,340,000 - - - - - - 0% 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 36 1,100,000 - 12 1,000,000 - - - - - - 0% 3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 1,100,000 - 4 1,000,000 - - - - - - 0% 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 18 1,200,000 18 1,606,000 6 Orang 1,500,000 - 0 - 18 1,606,000 100 134% 3 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 48 2,400,000 - 16 Orang 1,066,300 - - - - - - 0% 3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 48 2,400,000 - 16 Orang 1,066,300 - - - - - - 0% 2 Administrasi Umum perangkat daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 240 92,784,600 240 93,685,143 80 149,573,239 1 2,375,000 1.25 1.59 241 96,060,143 100 104% 3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 3,599,800 15 3,656,900 5 3,672,100 - - - 15 3,656,900 100 102% 3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 1,600,000 6 3,800,000 2 41,869,200 - - - 6 3,800,000 100 238% 225 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 1,600,000 - - - - - - 0% 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 54,000,200 15 57,240,450 5 40,370,939 1 2,375,000 20 5.88 16 59,615,450 107 110% 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 4,600,000 6 2,920,150 2 3,375,000 - - - 6 2,920,150 100 63% 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 36 1,200,000 - - - - - - 0% 3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 2,500,000 - - - - - - 0% 3 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 4,600,000 36 4,592,000 12 6,000,000 - - - 36 4,592,000 100 100% 3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36 16,610,000 36 19,332,043 12 46,686,000 - - - 36 19,332,043 100 116% 3 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 36 1,274,600 36 2,143,600 12 7,600,000 - - - 36 2,143,600 100 168% 3 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 36 1,200,000 - - - - 0% 2 Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 12 39,000,000 12 98,449,000 4 137,569,000 - - - 12 98,449,000 100 252% 3 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 15,000,000 3 24,750,000 4 95,569,000 - - - 3 24,750,000 100 165% 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 20,000,000 6 73,699,000 3 42,000,000 - - - 6 73,699,000 100 368% 3 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 3 4,000,000 - - - - 0% 2 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144 63,300,000 144 48,984,248 48 136,980,000 2 9,288,896 4 6.78 146 58,273,144 101 92% 3 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 2,400,000 36 2,300,000 12 2,400,000 - - - 36 2,300,000 100 96% 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 39,400,000 36 10,684,248 12 24,000,000 1 688,896 8 2.87 37 11,373,144 103 29% 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 1,500,000 - - - - 0% 226 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 20,000,000 12 36,000,000 12 110,580,000 1 8,600,000 8 7.78 13 44,600,000 108 223% 2 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 120 164,866,200 120 205,773,927 40 259,882,700 2 6,780,000 5 2.61 122 212,553,927 102 129% 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 62,384,000 4 50,786,294 4 50,763,000 1 2,980,000 25 5.87 5 53,766,294 125 86% 3 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 60 6,400,000 - 0 - - - - 0% 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 7,000,000 30 6,935,000 10 7,500,000 - - - 30 6,935,000 100 99% 3 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 12 1,500,000 12 - - - 12 - 100 0% 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 63,582,200 3 139,600,033 1 88,898,800 1 3,800,000 100 4.27 4 143,400,033 133 226% 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 24,000,000 2 8,452,600 2 112,720,900 - - - 2 8,452,600 100 35% 1 PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 100% 52,256,000 100% 52,554,500 100% 63,760,700 0 4,575,000 7 7.18 1 57,129,500 107 109% 2 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Prosentase Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti 39 26,092,000 39 31,068,500 13 34,765,750 1 2,575,000 8 7.41 40 33,643,500 103 129% 3 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 36 24,992,000 36 28,518,500 12 26,600,000 1 2,575,000 8 9.68 37 31,093,500 103 124% 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 1,100,000 3 2,550,000 1 8,165,750 - - - 3 2,550,000 100 232% 227 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 75 3,300,000 75 4,903,000 25 7,340,800 - - - 75 4,903,000 100 149% 3 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 3 1,100,000 3 1,528,000 1 2,164,000 - - - 3 1,528,000 100 139% 3 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 36 1,100,000 36 1,800,000 1 2,588,400 - - - 36 1,800,000 100 164% 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 36 1,100,000 36 1,575,000 2 2,588,400 - - - 36 1,575,000 100 143% 2 Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum Prosentase Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti 6 1,842,000 6 4,950,000 2 6,088,400 - - - 6 4,950,000 100 269% 3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6 1,842,000 6 4,950,000 2 6,088,400 - - - 6 4,950,000 100 269% 2 Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 75 21,022,000 75 11,633,000 25 15,565,750 1 2,000,000 4 12.85 76 13,633,000 101 65% 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 3 1,500,000 - - - - - - 0% 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 36 19,522,000 36 11,633,000 12 15,565,750 1 2,000,000 8 12.85 37 13,633,000 103 70% 1 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 100% 78,592,000 100% 213,503,100 100% 58,113,000 0 14,575,000 25 25.08 1 228,078,100 125 290% 228 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 2 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 54 73,592,000 54 213,503,100 18 58,113,000 4 14,575,000 22 25.08 58 228,078,100 107 310% 3 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Be artisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15 34,292,000 15 37,410,500 5 41,781,500 2 14,575,000 40 34.88 17 51,985,500 113 152% 3 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 36 38,100,000 36 77,420,600 12 16,331,500 - - - 36 77,420,600 100 203% 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 1,200,000 3 98,672,000 12 - - 3 98,672,000 100 8223% 2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Jumlah Keluarga Yang Aktif Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 360 60,000,000 - - - - 0% 3 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 5,000,000 - - - - 0% 229 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti PelatihanKeluarga Tanggap Bencana Alam 30 5,000,000 - - - - 0% 3 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga 30 5,000,000 - - - - 0% 230 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas 30 5,000,000 - - - - 0% 1 PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani 100% 26,728,300 100% 83,362,500 100% 33,980,400 0 825,000 2 2.43 1 84,187,500 102 315% 2 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 72 21,728,300 72 83,362,500 24 33,980,400 1 825,000 4 2.43 73 84,187,500 101 387% 3 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 16,728,300 12 77,990,000 12 27,803,600 1 825,000 8 2.97 13 78,815,000 108 471% 3 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 36 5,000,000 36 5,372,500 12 6,176,800 - - - 36 5,372,500 100 107% 2 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 36 5,000,000 - - - - 0% 3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 36 5,000,000 - - - - 0% 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 100% 59,742,000 100% 14,785,000 100% 10,500,000 - 1 14,785,000 100 25% 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah 24 59,742,000 24 14,785,000 8 Lembaga Masyarakat 10,500,000 - 24 14,785,000 100 25% 231 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan 270 4,742,000 270 14,785,000 45 Orang 4,500,000 - 270 14,785,000 100 312% 3 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 90 5,000,000 - - - - 0% 3 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa 270 10,000,000 - - - - 0% 3 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional 270 10,000,000 - - - - 0% 3 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 32 10,000,000 - - - - 0% 3 Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila 18 10,000,000 - - - - 0% 3 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal 6 5,000,000 - - - - 0% 232 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 6 5,000,000 1 6,000,000 - - - - - - 0% 1 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 100% 52,000,000 100% 65,283,500 100% 66,198,700 0 3,575,000 5 5.40 1 68,858,500 105 132% 2 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 16 52,000,000 16 65,283,500 16 66,198,700 1 3,575,000 6 5.40 17 68,858,500 106 132% 3 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 36 4,000,000 36 5,400,000 12 6,221,000 - - - 36 5,400,000 100 135% 3 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 36 8,000,000 36 34,551,000 12 12,592,000 1 825,000 8 6.55 37 35,376,000 103 442% 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 36 4,000,000 36 8,065,000 12 6,442,000 4 2,750,000 33 42.69 40 10,815,000 111 270% 3 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 36 2,000,000 36 1,800,000 12 4,221,000 - - - 36 1,800,000 100 90% 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 36 4,000,000 36 2,905,000 12 4,221,000 - - - 36 2,905,000 100 73% 3 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 - - - - - 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 36 2,000,000 36 1,312,500 12 6,331,500 - - - 36 1,312,500 100 66% 3 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 2,000,000 - 1 4,221,000 - - - - - - 0% 3 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 6 4,000,000 6 2,700,000 2 3,221,000 - - - 6 2,700,000 100 68% 233 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 5 6 7 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 11=10/5 X 1009=8/7 x 100% 12 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan No Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Ket 1 2 3 4 13 10=6+88 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Kode 3 Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 3 2,000,000 - - - - 0% 3 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 2,000,000 3 1,125,000 1 3,221,000 - - - 3 1,125,000 100 56% 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3 2,000,000 3 - 1 2,632,600 - - - 3 - 100 0% 3 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 3 4,000,000 3 2,700,000 12 3,132,600 - - - 3 2,700,000 100 68% 3 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 3 2,000,000 3 - 1 2,610,500 - - - 3 - 100 0% 3 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 3 2,000,000 3 - 3 - 100 0% 3 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 3 2,000,000 3 1,125,000 1 2,110,500 - - - 3 1,125,000 100 56% 3 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 36 2,000,000 36 3,600,000 1 3,110,500 - - - 36 3,600,000 100 180% 3 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 36 4,000,000 36 - 1 1,910,500 - - - 36 - 100 0% 3,197,484,674 70 2,293,736,877 70 2,835,094,477 0 143,343,032 0.56 5.06 234 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 83 2,758,265,834 0 2,592,385,963 0 2,847,442,454 0 346,379,028 0.00 0.12 0 2,938,764,991 0.00% 106.54% BUKAN AKUMULA SI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7 33,889,000 7 30,154,000 7 33,890,000 4 - 0.57 0.00 11 30,154,000 157.14% 88.98% Kecamatan Loceret Penyusunan dokumen perencanan perangkat daerah (Kec. LOCERET) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 28,650,000 5 27,149,000 5 10,250,000 2 - 0.40 0.00 7 27,149,000 140.00% 94.76% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 5,239,000 2 3,005,000 2 23,640,000 2 - 1.00 0.00 4 3,005,000 200.00% 57.36% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37 2,342,623,500 37 2,115,673,432 29 2,296,018,214 2 317,394,313 0.07 0.14 39 2,433,067,745 105.41% 103.86% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN 17 2,335,129,000 17 2,111,188,432 16 2,291,818,214 16 317,394,313 1.00 0.14 33 2,428,582,745 194.12% 104.00% BUKAN AKUMULAS I Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 2,277,500 1 1,650,000 1 2,400,000 0 - 0.00 0.00 1 1,650,000 100.00% 72.45% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 5,217,000 12 2,835,000 12 1,800,000 2 - 0.17 0.00 14 2,835,000 116.67% 54.34% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 22,740,000 3 49,170,000 1 0 0 - 0.00 3 49,170,000 100.00% 216.23% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan yang dilaksanakan 20 22,740,000 20 49,170,000 1 0 0 - 0.00 20 49,170,000 100.00% 216.23% Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 267 140,670,234 267 134,584,700 304 107,703,450 0 - 0.00 0.00 267 134,584,700 100.00% 95.67% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 12 6,545,984 12 6,541,000 12 9,900,700 0 - 0.00 0.00 12 6,541,000 100.00% 99.92% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan 12 45,594,250 12 45,378,000 12 50,990,750 0 - 0.00 0.00 12 45,378,000 100.00% 99.53% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah dokumen Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan 12 7,000,000 12 7,000,000 12 7,270,000 0 - 0.00 0.00 12 7,000,000 100.00% 100.00% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan 264 4,500,000 264 4,500,000 264 6,000,000 0 - 0.00 0.00 264 4,500,000 100.00% 100.00% 1 10=6+8 11=10/5 X 100 12 8 21 6 4 9=8/7 x 100%5 7 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Ket 13 KECAMATAN LOCERET Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 235 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 10=6+8 11=10/5 X 100 12 8 21 6 4 9=8/7 x 100%5 7 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Ket 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 3 70,030,000 3 64,218,500 3 33,542,000 0 - 0.00 0.00 3 64,218,500 100.00% 91.70% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD 1 7,000,000 1 6,947,200 1 0 0 - 0.00 1 6,947,200 100.00% 99.25% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan 25 64,107,060 25 61,850,000 25 100,465,000 0 - 0.00 0.00 25 61,850,000 100.00% 96.48% Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan 20 22,523,100 20 22,500,000 20 66,034,450 0 - 0.00 0.00 20 22,500,000 100.00% 99.90% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan 5 41,583,960 5 39,350,000 5 34,430,550 0 - 0.00 0.00 5 39,350,000 100.00% 94.63% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36 50,484,000 36 48,243,111 36 159,821,640 0 25,184,715 0.00 0.16 36 73,427,826 100.00% 145.45% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 22,884,000 12 22,950,396 12 116,621,640 2 17,200,000 0.00 0.15 14 40,150,396 116.67% 175.45% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan 24 27,600,000 24 25,292,715 24 43,200,000 2 7,984,715 0.00 0.18 26 33,277,430 108.33% 120.57% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara 51 182,859,100 51 152,710,720 51 149,544,150 1 3,800,000 0.00 0.03 52 156,510,720 101.96% 85.59% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 55,769,300 4 46,922,000 4 81,534,150 1 3,800,000 0.00 0.05 5 50,722,000 125.00% 90.95% BUKAN AKUMULAS I Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Yang Dipelihara 20 10,000,000 20 10,000,000 20 4,000,000 0 - 0.00 0.00 20 10,000,000 100.00% 100.00% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara 20 22,000,000 20 21,500,000 20 15,650,000 0 - 0.00 0.00 20 21,500,000 100.00% 97.73% Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 95,089,800 7 74,288,720 7 48,360,000 0 - 0.00 0.00 7 74,288,720 100.00% 78.12% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib 100% 241,291,300 100% 215,929,000 1 37,850,000 2 - 0.00 0.00 3 215,929,000 300.00% 89.49% BUKAN AKUMULA SI Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 241,291,300 3 215,929,000 3 37,850,000 2 - 0.00 0.00 5 215,929,000 166.67% 89.49% Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait 3 241,291,300 3 215,929,000 3 37,850,000 2 - 0.00 0.00 5 215,929,000 166.67% 89.49% 2 236 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 10=6+8 11=10/5 X 100 12 8 21 6 4 9=8/7 x 100%5 7 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Ket 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan 100% 194,174,350 100% 224,380,450 100 % 65,175,000 0 15,805,000 0.00 0.24 1 240,185,450 100.00% 123.70% BUKAN AKUMULA SI Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan 11 194,174,350 11 224,380,450 11 65,175,000 11 15,805,000 0.00 0.24 22 240,185,450 200.00% 123.70% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 11 30,484,650 11 29,001,750 11 17,600,000 11 10,360,000 0.00 0.59 22 39,361,750 200.00% 129.12% Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan 3 163,689,700 3 145,402,700 3 47,575,000 1 5,445,000 0.00 0.11 4 150,847,700 133.33% 92.15% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Orang Penerima Bantuan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 239 50,000,000 239 49,976,000 229 - 0 - 0.00 239 49,976,000 100.00% 99.95% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN , KETERTIBAN DAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani 100% 188,352,000 100% 165,456,888 12 42,525,000 0 - 0.00 0.00 1 165,456,888 100.00% 87.84% BUKAN AKUMULA SI Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani 100 188,352,000 100 165,456,888 12 42,525,000 0 - 0.00 0.00 100 165,456,888 100.00% 87.84% Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan 12 188,352,000 12 165,456,888 12 42,525,000 2 - 0.00 0.00 14 165,456,888 116.67% 87.84% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan 100% 144,229,200 100% 142,203,450 100 % 134,275,000 0 - 0.00 0.00 1 142,203,450 100.00% 98.60% BUKAN AKUMULA SI Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 100 144,229,200 100 142,203,450 100 % 134,275,000 0 - 0.00 0.00 100 142,203,450 100.00% 98.60% 3 5 4 237 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 10=6+8 11=10/5 X 100 12 8 21 6 4 9=8/7 x 100%5 7 3 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Ket 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 120 144,229,200 120 142,203,450 120 134,275,000 0 - 0.00 0.00 120 142,203,450 100.00% 98.60% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang 90.91% 110,100,000 90.91% 108,912,750 90.91 % 80,318,800 1 9,007,500 1.10 0.11 2 117,920,250 210.00% 107.10% BUKAN AKUMULA SI Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 100 110,100,000 100 108,912,750 100 % 80,318,800 1 9,007,500 1.00 0.11 101 117,920,250 101.00% 107.10% BUKAN AKUMULA SI Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa 7 27,500,000 7 27,500,000 7 9,475,000 0 - 0.00 0.00 7 27,500,000 100.00% 100.00% Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 4 27,500,000 4 26,438,750 4 26,590,000 1 9,007,500 0.25 0.34 5 35,446,250 125.00% 128.90% Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa 4 28,050,000 4 27,991,500 4 24,703,800 0 - 0.00 0.00 4 27,991,500 100.00% 99.79% Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 1 27,050,000 1 26,982,500 1 19,550,000 0 - 0.00 0.00 1 26,982,500 100.00% 99.75% 5 6 238 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP Kecamatan Nganjuk 65 16,224,455,380 65 16,224,455,380 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Presentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 100 4,000,000 3,692,000.00 100 4,000,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8 4,000,000 3,692,000.00 8 4,000,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun 100 11,911,473,900 100 11,911,473,900 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 11,862,383,400 66 11,862,383,400 66 854,706,301 100% 7 66.00 854,706,301 100.00 7 Kecamatan Nganjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 44,090,500 12 44,090,500 0.17 7,530,000 1% 17 0.17 7,530,000 1.42 17 Kecamatan Nganjuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 3,000,000 1 3,000,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Tahun SKPD Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Tahun SKPD 2 2,000,000 2 2,000,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Adminitrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 6,000,000 100 6,000,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 6,000,000 12 6,000,000 0.17 1,000,000 1% 17 0.17 1,000,000 1.39 17 Kecamatan Nganjuk Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Fasilitasi dan Koordinasibagian Umum yang dilaksanakan Perangkat Daerah 100 83,557,239 100 83,557,239 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 2,500,000 1 2,500,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 35,603,239 5 35,603,239 0.13 4,660,000 3% 13 0.13 4,660,000 2.62 13 Kecamatan Nganjuk Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 2,500,000 1 2,500,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Ket 13 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 1 6 7 1 2 3 4 5 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 KECAMATAN NGANJUK 239 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 6 7 1 2 3 4 5 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 3,000,000 12 3,000,000 0.13 400,000 1% 13 0.13 400,000 1.11 13 Kecamatan Nganjuk Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 2,500,000 2 2,500,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 36,380,000 2 36,380,000 0.14 5,150,000 7% 14 0.14 5,150,000 7.08 14 Kecamatan Nganjuk Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 1,074,000 1 1,074,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang diadakan 100 41,559,000 100 41,559,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 3,500,000 1 3,500,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 4 38,059,000 4 38,059,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia 100 211,956,000 100 211,956,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1,320,000 1 1,320,000 0.00 200,000 0% 15 0.00 200,000 0.00 15 Kecamatan Nganjuk Penyediaan jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 4 38,400,000 4 38,400,000 0.00 3,840,886 0% 10 0.00 3,840,886 0.00 10 Kecamatan Nganjuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 12 172,236,000 12 172,236,000 0.00 29,536,923 0% 17 0.00 29,536,923 0.00 17 Kecamatan Nganjuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah SKPD yang dipelihara 100 43,722,700 100 43,722,700 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional /Lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan perizinannya 3 28,922,700 3 28,922,700 0.08 2,200,000 3% 8 0.08 2,200,000 2.54 8 Kecamatan Nganjuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 4,800,000 15 4,800,000 0.24 1,130,000 2% 24 0.24 1,130,000 1.57 24 Kecamatan Nganjuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Bahan dan Kebutuhan Bangunan 1 10,000,000 1 10,000,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan tertib 86,09 72,341,450 86,09 72,341,450 0.00 - #VALUE! - 0.00 - #VALUE! - Kecamatan Nganjuk Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaran Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 55,698,750 2 55,698,750 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk 240 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 6 7 1 2 3 4 5 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Kordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Kordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 55,698,750 2 55,698,750 0.00 1,745,000 0% 3 0.00 1,745,000 0.00 3 Kecamatan Nganjuk Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 1 5,100,000 1 5,100,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Kordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Kordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 5,100,000 1 5,100,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan KewenanganLain yang dilimpahkan 4 11,542,700 4 11,542,700 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 11,542,700 4 11,542,700 0.01 125,000 0% 1 0.01 125,000 0.27 1 Kecamatan Nganjuk PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 100 328,073,200 100 328,073,200 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 310,831,400 2 310,831,400 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 310,831,400 2 310,831,400 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 71 17,241,800 71 17,241,800 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 5 17,241,800 5 17,241,800 0.48 8,194,000 10% 48 0.48 8,194,000 9.50 48 Kecamatan Nganjuk 241 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 12 6 7 1 2 3 4 5 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani 30 17,609,850 30 17,609,850 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil KoordinasiUpaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 17,609,850 12 17,609,850 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 17,609,850 12 17,609,850 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Lembaga /Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 100 15,612,500 100 15,612,500 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga /Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 75 15,612,500 75 15,612,500 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 15,612,500 75 15,612,500 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 100 15,300,000 100 15,300,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 15 15,300,000 15 15,300,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 2 8,800,000 2 8,800,000 0.00 - 0% - 0.00 - 0.00 - Kecamatan Nganjuk Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 153 6,500,000 153 6,500,000 0.00 2,100,000 0% 32 0.00 2,100,000 0.00 32 Kecamatan Nganjuk 242 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 73 6,418,798,062 70.05 1,936,525,760 73 2,139,285,655 70.05 200,327,126 96% 9% 70.1 2,136,852,886 95.96 33% Kec. Ngetos Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 12 9,000,000 4 2,326,000 4 3,000,000 4 0 100% 0% 8 2,326,000 33 26% Kec. Ngetos Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 12 9,000,000 4 2,326,000 4 3,000,000 4 0 100% 0% 8 2,326,000 33 26% Kec. Ngetos Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah 18 5,293,731,876 18 1,548,375,249 18 1,764,263,593 6 174,129,327 33% 10% 24 1,722,504,576 133.33 33% Kec. Ngetos Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 12 5,279,291,376 12 1,545,701,249 12 1,759,450,093 12 173,047,327 100% 10% 12 1,718,748,576 100.00 33% Kec. Ngetos Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 9,934,500 2 2,674,000 2 3,311,500 2 1,082,000 100% 33% 4 3,756,000 66.67 38% Kec. Ngetos Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 12 4,506,000 0 4 1,502,000 1 0 25% 0% 1 0 8.33 0% Kec. Ngetos Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 36,000,000 0 1 12,000,000 0 0 0% 0% 0 0 0.00 0% Kec. Ngetos Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 18 36,000,000 0 9 12,000,000 0 0 0% 0% 0 0 0.00 0% Kec. Ngetos Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah 71 274,955,190 71 90,739,516 71 91,651,730 5 7,834,000 7% 9% 76 98,573,516 107.04 36% Kec. Ngetos Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 3 6,915,000 1 980,000 1 2,305,000 0 0 0% 0% 1 980,000 33.33 14% Kec. Ngetos Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 12 110,290,950 4 31,585,000 4 36,763,650 1 5,734,000 25% 16% 5 37,319,000 41.67 34% Kec. Ngetos Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 6 7,444,740 2 100,000 2 2,481,580 1 180,000 50% 7% 3 280,000 50.00 4% Kec. Ngetos Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6 18,000,000 2 3,300,000 2 6,000,000 0 600,000 0% 10% 2 3,900,000 33.33 22% Kec. Ngetos Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 75 9,004,500 25 4,408,000 25 3,001,500 2 0 8% 0% 27 4,408,000 36.00 49% Kec. Ngetos Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 30 120,000,000 10 49,366,516 10 40,000,000 1 1,320,000 10% 3% 11 50,686,516 36.67 42% Kec. Ngetos Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 3 3,300,000 1 1,000,000 1 1,100,000 0 0 0% 0% 1 1,000,000 33.33 30% Kec. Ngetos KECAMATAN NGETOS No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Ket 1 2 3 4 5 11=10/5 X 100 12 13 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 243 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Ket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan 9 181,238,796 3 61,817,000 3 60,412,932 0 0 0% 0% 3 61,817,000 33.33 34% Kec. Ngetos Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 3 17,406,000 1 8,769,000 1 5,802,000 0 0 0% 0% 1 8,769,000 33.33 50% Kec. Ngetos Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 6 163,832,796 2 53,048,000 2 54,610,932 0 0 0% 0% 2 53,048,000 33.33 32% Kec. Ngetos Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 57 64,800,000 19 15,274,150 19 21,600,000 4 2,428,799 21% 11% 23 17,702,949 33.33 27% Kec. Ngetos Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 21 1,800,000 7 1,000,000 7 600,000 1 200,000 14% 33% 8 1,200,000 38.10 67% Kec. Ngetos Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 36 63,000,000 12 14,274,150 12 21,000,000 3 2,228,799 25% 11% 15 16,502,949 41.67 26% Kec. Ngetos Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara 24 559,072,200 8 217,993,845 8 186,357,400 1 15,935,000 13% 9% 9 233,928,845 37.50 42% Kec. Ngetos Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 9 126,416,400 3 33,468,000 3 42,138,800 1 2,600,000 33% 6% 4 36,068,000 44.44 29% Kec. Ngetos Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 6 38,250,000 2 4,810,000 2 12,750,000 0 0 0% 0% 2 4,810,000 33.33 13% Kec. Ngetos Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 9 394,405,800 3 179,715,845 3 131,468,600 0 13,335,000 0% 10% 3 193,050,845 33.33 49% Kec. Ngetos PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 78% 163,276,500 7750% 54,636,100 78% 54,425,500 0 0 0% 0% 77.5 54,636,100 99.36 33% Kec. Ngetos Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 6 145,276,500 2 40,511,100 2 48,425,500 0 0 0% 0% 2 40,511,100 0.33 28% Kec. Ngetos Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait 6 145,276,500 2 40,511,100 2 48,425,500 0 0 0% 0% 2 40,511,100 33.33 28% Kec. Ngetos Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah laporan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6 7,500,000 2 6,795,000 2 2,500,000 0 0 0% 0% 2 6,795,000 33.33 91% Kec. Ngetos Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 6 7,500,000 2 6,795,000 2 2,500,000 0 0 0% 0% 2 6,795,000 33.33 91% Kec. Ngetos 244 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Ket Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 75 10,500,000 25 7,780,000 25 3,500,000 0 0 0% 0% 25 7,780,000 33.33 74% Kec. Ngetos Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan 75 10,500,000 25 7,780,000 25 3,500,000 0 0 0% 0% 25 7,780,000 33.33 74% Kec. Ngetos PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan Ngetos 65% 195,784,500 60% 211,404,000 65% 65,261,500 0 2,300,000 0% 4% 0.6 213,704,000 92.31 109% Kec. Ngetos Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan Ngetos 9 195,784,500 9 211,404,000 9 65,261,500 9 2,300,000 100% 4% 18 213,704,000 200.00 109% Kec. Ngetos Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 9 168,784,500 9 125,273,000 9 56,261,500 9 2,300,000 100% 4% 18 127,573,000 200.00 76% Kec. Ngetos Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan 6 27,000,000 2 37,981,000 2 9,000,000 0 0 0% 0% 2 37,981,000 33.33 141% Kec. Ngetos Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat - - 9 48,150,000 0 0 0% 0% 9 48,150,000 100.00 100% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase permasalahan trantibum yang dikoordinasikan penanganannya dengan Forkopimcam serta Toga/Tomas 80% 36,000,000 80 28,924,000 80% 12,000,000 0 1,540,000 0% 13% 80 30,464,000 100.00 85% Kec. Ngetos Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 9 36,000,000 3 28,924,000 3 12,000,000 1 1,540,000 33% 13% 4 30,464,000 44.44 85% Kec. Ngetos Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9 36,000,000 3 28,924,000 3 12,000,000 1 1,540,000 33% 13% 4 30,464,000 44.44 85% Kec. Ngetos PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan 82% 222,150,000 80% 72,927,850 82% 74,050,000 0 0 0% 0% 0.8 72,927,850 97.56 33% Kec. Ngetos Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 9 222,150,000 9 72,927,850 3 74,050,000 0 0 0% 0% 9 72,927,850 100.00 33% Kec. Ngetos 245 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggu ng jawab Ket Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti n Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pelestarian Bhinika Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 15 222,150,000 5 72,927,850 5 74,050,000 0 0 0% 0% 5 72,927,850 33.33 33% Kec. Ngetos PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Cepat Berkembang 83 164,325,000 8000% 70,821,500 83% 54,775,000 88% 4,074,000 106% 7% 80.9 74,895,500 97.45 46% Kec. Ngetos Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa Cepat Berkembang 9 164,325,000 9 70,821,500 7 54,775,000 8 4,074,000 114% 7% 17 74,895,500 188.89 46% Kec. Ngetos Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa 12 132,750,000 4 37,704,000 4 44,250,000 2 2,542,000 50% 6% 6 40,246,000 50.00 30% Kec. Ngetos Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka perencanaan pembangunan partisipatif 12 31,575,000 4 33,117,500 4 10,525,000 0 1,532,000 0% 15% 4 34,649,500 33.33 110% Kec. Ngetos 159 7,200,334,062 308.95 2,375,239,210 76.9 2,399,797,655 70.93 208,241,126 92.26 8.68 246 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. UNSUR KEWILAYAHAN 5,794,162,779 2,134,840,964 2,249,157,704 0.00 Kec. Ngluyu Administrasi Pemerintahan(Kecamatan) 5,794,162,779 2,134,840,964 2,249,157,704 0.00 Kec. Ngluyu Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/Kota Nilai SAKIP Kecamatan Ngluyu 78 5,152,336,779 63.90 1,904,582,914 78 2,026,579,504 0.00 0 0.00 0.00 63.90 1,904,582,914 81.92 36.97 Kec. Ngluyu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 5 6,000,000 4 3,324,000 5 1,999,900 0.00 0 0.00 0.00 4.00 3,324,000 80.00 55.40 Kec. Ngluyu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 6,000,000 5 3,324,000 5 1,999,900 0.00 0 0.00 0.00 5.00 3,324,000 100.00 55.40 Kec. Ngluyu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 4,602,741,679 5 1,594,885,464 4 1,595,011,129 0.00 0 0.00 0.00 5.00 1,594,885,464 125.00 34.65 Kec. Ngluyu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (bulan) 12 4,590,741,679 11 1,588,852,464 12 1,591,011,529 10.00 217,606,732 0.83 0.14 21.00 1,806,459,196 175.00 39.35 Kec. Ngluyu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 6,000,000 1 3,193,000 1 1,999,600 0.00 0 0.00 0.00 1.00 3,193,000 100.00 53.22 Kec. Ngluyu Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 6,000,000 2 2,840,000 2 2,000,000 0.00 0 0.00 0.00 2.00 2,840,000 100.00 47.33 Kec. Ngluyu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 47,088,000 0 0 1 5,865,400 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Kec. Ngluyu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 15,573,000 0 0 2 5,865,400 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 Kec. Ngluyu Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 237,011,000 5 82,031,375 5 96,795,650 0.00 0 0.00 0.00 5.00 82,031,375 100.00 34.61 Kec. Ngluyu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 8,856,000 3 2,945,000 1 3,123,100 0.00 0 0.00 0.00 3.00 2,945,000 300.00 33.25 Kec. Ngluyu Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 123,960,000 4 38,672,375 1 42,098,600 0.00 0 0.00 0.00 4.00 38,672,375 400.00 31.20 Kec. Ngluyu Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)1 10=6+8 11=10/5 X 1008 9=8/7 x 100%5 6 7 KECAMATAN NGLUYU 1 2 3 4 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 247 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)10=6+8 11=10/5 X 1008 9=8/7 x 100%5 6 7 1 2 3 4 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 2,075,000 1 2,040,000 1 2,386,200 0.00 0 0.00 0.00 1.00 2,040,000 100.00 98.31 Kec. Ngluyu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 5,400,000 3 1,800,000 1 1,800,000 0.00 0 0.00 0.00 3.00 1,800,000 300.00 33.33 Kec. Ngluyu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 84,756,000 4 32,649,000 1 43,435,000 0.00 0 0.00 0.00 4.00 32,649,000 400.00 38.52 Kec. Ngluyu Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 11,964,000 1 3,925,000 1 3,952,750 0.00 0 0.00 0.00 1.00 3,925,000 100.00 32.81 Kec. Ngluyu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 13 148,296,000 13 68,654,500 13 101,200,000 0.00 0 0.00 0.00 13.00 68,654,500 100.00 46.30 Kec. Ngluyu Pengadaan mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 73,563,000 9 35,468,500 75 34,650,000 0.00 0 0.00 0.00 9.00 35,468,500 100.00 48.22 Kec. Ngluyu Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 74,733,000 4 33,186,000 4 66,550,000 0.00 0 0.00 0.00 4.00 33,186,000 100.00 44.41 Kec. Ngluyu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 70,800,000 5 14,322,946 3 17,250,000 0.00 0 0.00 0.00 5.00 14,322,946 250.00 20.23 Kec. Ngluyu Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 3,750,000 3 1,260,000 1 1,250,000 0.00 0 0.00 0.00 3.00 1,260,000 300.00 33.60 Kec. Ngluyu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 67,050,000 4 13,062,946 2 16,000,000 0.00 0 0.00 0.00 4.00 13,062,946 200.00 19.48 Kec. Ngluyu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 22 40,400,100 22 141,364,629 22 208,457,425 0.00 0 0.00 0.00 22.00 141,364,629 100.00 349.91 Kec. Ngluyu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 120,579,000 4 43,987,000 3 51,399,500 0.00 0 0.00 0.00 4.00 43,987,000 133.33 36.48 Kec. Ngluyu Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 8,715,000 10 2,900,000 10 2,600,000 0.00 0 0.00 0.00 10.00 2,900,000 100.00 33.28 Kec. Ngluyu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 7,500,000 3 2,250,000 4 2,920,000 0.00 0 0.00 0.00 3.00 2,250,000 75.00 30.00 Kec. Ngluyu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 267,207,000 5 92,227,629 5 151,537,925 0.00 0 0.00 0.00 5.00 92,227,629 100.00 34.52 Kec. Ngluyu Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan 85% 124,746,000 74 30,798,300 85% 40,999,550 0.00 0 0.00 0.00 74.00 30,798,300 8705.88 24.69 Kec. Ngluyu2 248 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)10=6+8 11=10/5 X 1008 9=8/7 x 100%5 6 7 1 2 3 4 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintah kecamatan 5 83,850,000 110 30,798,300 5 24,999,900 0.00 0 0.00 0.00 110.00 30,798,300 2200.00 36.73 Kec. Ngluyu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah laporan kegiatan bidang pemerintahan yang tersusun 5 83,850,000 4 22,095,000 5 24,999,900 0.00 0 0.00 0.00 4.00 22,095,000 80.00 26.35 Kec. Ngluyu Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah laporan kegiatan bidang sarana dan prasarana yang tersusun 3 25,896,000 2 5,020,800 3 10,999,850 0.00 0 0.00 0.00 2.00 5,020,800 66.67 19.39 Kec. Ngluyu Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah laporan kegiatan bidang sarana dan prasarana yang tersusun 3 25,896,000 2 5,020,800 3 10,999,850 0.00 0 0.00 0.00 2.00 5,020,800 66.67 19.39 Kec. Ngluyu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1 15,000,000 2 3,682,500 1 4,999,800 0.00 0 0.00 0.00 2.00 3,682,500 200.00 24.55 Kec. Ngluyu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 15,000,000 3 3,862,500 1 4,999,800 0.00 0 0.00 0.00 3.00 3,862,500 300.00 25.75 Kec. Ngluyu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan 85 129,000,000 91 84,473,250 85 44,999,350 0.00 0 0.00 0.00 91.00 84,473,250 107.06 65.48 Kec. Ngluyu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah laporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang tersusun 5 129,000,000 7 84,473,250 5 44,999,350 0.00 0 0.00 0.00 7.00 84,473,250 140.00 65.48 Kec. Ngluyu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah laporan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat yang tersusun 5 69,000,000 7 20,173,750 5 22,999,600 0.00 0 0.00 0.00 7.00 20,173,750 140.00 29.24 Kec. Ngluyu Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah program kegiatan PKK yang terfasilitasi 1 60,000,000 4 14,375,000 1 21,999,750 0.00 0 0.00 0.00 4.00 14,375,000 400.00 23.96 Kec. Ngluyu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan 0 0 1 49,924,500 0 0 0.00 0 1.00 49,924,500 100.00 100.00 Kec. Ngluyu 2 3 249 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)10=6+8 11=10/5 X 1008 9=8/7 x 100%5 6 7 1 2 3 4 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Ket 12 13 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan 85 75,000,000 64 15,872,000 85 25,999,000 0.00 0 0.00 0.00 64.00 15,872,000 75.29 21.16 Kec. Ngluyu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah laporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban yang tersusun 2 75,000,000 2 15,872,000 2 25,999,000 0.00 0 0.00 0.00 2.00 15,872,000 100.00 21.16 Kec. Ngluyu Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban yang tersusun 2 75,000,000 3 15,872,000 2 25,999,000 0.00 0 0.00 0.00 3.00 15,872,000 150.00 21.16 Kec. Ngluyu 5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan 95 75,000,000 93 23,209,500 95 19,912,500 0.00 0 0.00 0.00 93.00 23,209,500 97.89 30.95 Kec. Ngluyu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah laporan bidang pemerintahan umum yang dilaksanakan 3 75,000,000 3 23,209,500 2 19,912,500 0.00 0 0.00 0.00 3.00 23,209,500 100.00 30.95 Kec. Ngluyu Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan 80 75,000,000 80 23,209,500 80 19,912,500 0.00 0 0.00 0.00 80.00 23,209,500 100.00 30.95 Kec. Ngluyu Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 95 238,080,000 96 75,905,000 95 90,667,800 0.00 0 0.00 0.00 96.00 75,905,000 101.05 31.88 Kec. Ngluyu Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 6 238,080,000 6 75,905,000 6 90,667,800 0.00 0 0.00 0.00 6.00 75,905,000 100.00 31.88 Kec. Ngluyu Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa Jumlah desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik 6 223,080,000 6 71,472,500 6 85,668,000 0.00 0 0.00 0.00 6.00 71,472,500 100.00 32.04 Kec. Ngluyu Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 15,000,000 2 4,432,500 2 4,999,800 0.00 0 0.00 0.00 2.00 4,432,500 100.00 29.55 Kec. Ngluyu 4 6 250 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN 2,963,086,825 10.81% 320,238,643 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan Ngronggot 77 10,458,714,761 70% 2,504,589,008 76.5 2,566,440,700 0.8826 295,170,643 1.15 12 76 2,799,759,651 98.77 0.3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD 15 6,001,570 0.690 2,195,954,258 5 3,624,000 2 0 40.00 0 2,195,954,258 0.00 365.9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 6,001,570 0.938 1,680,000 5 3,624,000 1 0 20.00 0 2 1,680,000 40.00 0.3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan SKPD 9 9,391,544,007 51% 1,889,333,865 3 2,132,364,000 3 271,530,093 100.00 13 6 2,160,863,958 66.6667 0.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 9,383,660,248 0.5 1,888,133,865 15 2,125,716,000 12 271,530,093 80.00 13 12 2,159,663,958 80 0.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 5,385,338 0 880,000 1 4,620,000 1 0 100.00 0 1 880,000 100 0.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD 3 2,498,367 0 320,000 3 2,028,000 3 0 100.00 0 3 320,000 100 0.1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 6 9,181,200 0 - 2 2,860,000 0 0 0.00 0 6 0 100 - Penyusunan Perancanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 4,590,000 0 - 2 1,360,000 0 0 0.00 0 1 0 100 - Rekonsiliasi dan Penyususnan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan penyususnan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 4,590,000 0 - 2 1,500,000 0 0 0.00 0 1 0 100 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai 1 39,787,199 1 11,880,000 0 0 0 0 0.00 1 11,880,000 100 29.9 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 39,787,199 1 11,880,000 0 0 0 0 0.00 0 1 11,880,000 33.3333 29.9 Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD 18 337,057,702 0.506 89,456,700 6 188,884,800 0 18,307,346 0.00 10 18 107,764,046 100 32.0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 16,200,558 0.206 4,677,500 1 5,907,300 0 0 0.00 0 1 4,677,500 33.3333 28.9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 6,116,947 0.988 1,804,650 1 2,329,950 0 0 0.00 0 1 1,804,650 33.33 29.5 Ket 12 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 KECAMATAN NGRONGGOT Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No 1 Kode 8 10=6+8 2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 7 11=10/5 X 1009=8/7 x 100%5 6 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)251 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 12 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No 1 Kode 8 10=6+8 2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 7 11=10/5 X 1009=8/7 x 100%5 6 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 135,042,376 0.507 36,420,300 1 56,254,550 0 2,495,000 0.00 4 1 38,915,300 33.33 28.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 8,549,284 0.492 7,742,750 1 9,845,000 0 905,000 0.00 9 1 8,647,750 100 101.2 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 3,282,993 0.327 981,500 2 2,352,000 0 0 0.00 0 1 981,500 50 29.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 46,885,521 0.533 37,830,000 2 112,196,000 0 14,907,346 0.00 13 1 52,737,346 50 112.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah 4 44,867,574 83% 46,555,000 4 120,644,900 0 0 0.00 0 1 46,555,000 25 103.8 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 2 21,886,622 83% 24,375,000 20 80,862,600 0 0 0.00 0 1 24,375,000 50 111.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 22,980,953 83% 22,180,000 6 39,782,300 0 0 0.00 0 1 22,180,000 50 96.5 Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan 12 32,862,762 0.576 23,399,580 12 20,540,000 3 4,143,204 25.00 20 2 27,542,784 16.67 83.8 Penyedia Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat 12 1,346,027 0.813 1,230,000 12 1,340,000 0 0 0.00 0 2 1,230,000 16.67 91.4 Penyedia Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik 12 31,516,735 0.566 22,169,580 12 19,200,000 3 4,143,204 25.00 22 2 26,312,784 16.67 83.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah 8 142,876,139 0.540 131,649,113 8 97,523,000 0 1,190,000 0.00 1 2 132,839,113 25 93.0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 68,546,364 0.339 36,317,000 3 51,123,000 0 910,000 0.00 2 3 37,227,000 100 54.3 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 31,420,197 0.454 1,700,000 2 12,000,000 0 0 0.00 0 2 1,700,000 100 5.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 42,909,579 0.250 11,595,000 3 34,400,000 0 280,000 0.00 1 2 11,875,000 66.7 27.7 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 0 0.675 82,037,113 0 0 0 0 0.00 0 82,037,113 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan 90% 160,163,781 0.215 74,469,000 90% 110,602,150 0 4,785,000 0.00 4 21 86,822,113 23.33 54.2 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal. 6 30,731,498 0.358 21,674,000 6 30,731,250 0 4,785,000 0.00 16 6 26,459,000 100 86.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 6 30,731,498 0.358 21,674,000 6 30,731,250 0 2,325,000 0.00 8 4 23,999,000 66.67 0.8 252 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 12 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No 1 Kode 8 10=6+8 2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 7 11=10/5 X 1009=8/7 x 100%5 6 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana 3 6,270,791 0.500 5,225,000 3 6,270,900 0 0 0.00 0 3 5,225,000 100 83.3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 3 6,270,791 0.500 5,225,000 3 Dok 6,270,900 0 0 0.00 0 3 5,225,000 100 83.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Prosestase Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang sudah dicapai 3 123,161,492 0.164 47,570,000 3 73,600,000 0 2,460,000 0.00 3 3 50,030,000 100 40.6 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 123,161,492 0.16 47,570,000 3 73,600,000 0 2,460,000 0.00 3 3 50,030,000 100 40.6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan 90% 181,350,085 0.70 146,173,250 90% 181,209,900 31.60% 18,633,000 35.11 10 90 164,806,250 100 90.9 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan 91 181350085 0.70 146,173,250 91 181,209,900 26 18,633,000 28.57 10 90 164,806,250 98.90 90.9 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan 91 20,702,282.0 0.62 15,446,250 91 20,702,200 26 11,886,500 28.57 57 52 27,332,750 57.14 132.0 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 26 160,647,803.0 0.71 130,727,000 26 160,507,700 2 6,746,500 7.69 4 2 137,473,500 7.69 85.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentasekegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 90% 35,210,103 0.27 26,236,500 90% 35,359,600 0 825,000 0.00 2 90 27,061,500 100.00 76.9 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13 35,210,103 0.27 26,236,500 13 35,359,600 0 825,000 0.00 2 4 27,061,500 30.77 76.9 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 19,500,980 0.37 14,059,000 3 19,500,700 0 825,000 0.00 4 3 14,884,000 100 76.3 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 2 10,943,311 0.50 8,875,000 3 10,943,300 0 0 0.00 0 2 8,875,000 100 81.1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2 4,765,812 0.50 3,302,500 2 4,915,600 0 0 0.00 0 2 3,302,500 100 69.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan 90% 25,169,615 0.10 19,115,000 90% 23,524,375 0 825,000 0.00 4 90 19,940,000 100 79.2 253 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 12 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No 1 Kode 8 10=6+8 2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 3 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 7 11=10/5 X 1009=8/7 x 100%5 6 Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum JumlahLaporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 19,697,960 0.00 0 1 18,484,375 0 825,000 0.00 4 1 825,000 100 4.2 Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wlayah Indonesia 1 7,660,318 0.00 0 1 11414375 0 0 0.00 0 1 0 100 - Harmonisasi Hubungan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Lapran Pelaksanaan Harmionisasi Hubungan dengan Tokoh agama dan Tokoh Masyarakat 2 12,037,642 0.00 0 2 7,070,000 0 0 0.00 0 2 0 100 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Derah Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 5,471,655 0.10 19,115,000 1 5,040,000 0 0 0.00 0 1 19,115,000 100 349.3 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 1 5,471,655 0.10 19,115,000 2 5,040,000 0 0 0.00 0 1 19,115,000 100 349.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 90 35,659,106.0 90 45,950,100 0 0 0.00 0 90 0 100 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan 78 35,659,106 0.72 42,641,000 78 45,950,100 0 0 0.00 0 20 42,641,000 25.64 119.6 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 65 c 0.72 42,641,000 195 33,710,100 0 0 0.00 0 40 42,641,000 61.54 1.00 Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinandi Kecamatan Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan 12 Dok 9,848,980 0 0 12 12,240,000 0 0.00 0 0 0 254 KECAMATAN PACE K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. KECAMATAN PACE 10,804,524,749 - - - 3,416,775,410 317,859,066 - 9.30% - 317,859,066 - 2.94% Tid KECAMATAN PACE 3,416,775,410 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 75 9,454,524,749 3,179,935,010 317,859,066 10.00% - 0.00 Kec.Pace Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun tepat waktu 7 25,500,000 7 19,186,500 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 25,500,000 6 19,186,500 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 7,977,500,000 2,773,990,160 317,859,066 11.46% - 0.00 Kec.Pace Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 7,850,000,000 21 2,523,574,560 317,859,066 12.60% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 10,500,000 2 2,715,600 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 117,000,000 3 247,700,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 58,800,000 4,800,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 48,000,000 3 - - 0.00 Kec.Pace Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 20 10,800,000 20 4,800,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 7 292,250,000 56,862,700 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 15,000,000 1 4,657,650 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 91,750,000 3 14,871,550 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 1 2 3 4 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 Ket 255 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 1 2 3 4 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 Ket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 15,000,000 2 750,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 9,000,000 1 3,000,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Fasilitasi KunjunganTamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 37,000,000 1 17,023,500 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 120,000,000 1 16,160,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 4,500,000 1 400,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Pemenuhan barang Milik daerah dalam menunjang operasional kantor 20 411,787,223 170,977,550 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 171,958,276 10 63,822,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 239,828,947 10 107,154,750 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 144,000,000 45,000,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 9,000,000 1 3,000,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 135,000,000 2 42,000,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Layak Fungsi 336 544,687,526 3 109,118,100 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 39 195,000,000 39 72,807,600 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 120 15,000,000 120 534,500 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 169 30,000,000 169 1,000,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 244,687,526 6 - - 0.00 Kec.Pace Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 60,000,000 6 34,776,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace 256 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 1 2 3 4 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 Ket Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 85 85 - - 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan dengan Tertib 92% 330,000,000 46,324,200 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 225,000,000 12 22,249,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan InstansiVertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 225,000,000 12 22,249,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 12 15,000,000 12,224,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 15,000,000 12 12,224,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace PelaksanaanUrusanPemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat JumlahPelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdenganKewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 90,000,000 11,849,600 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 90,000,000 12 11,849,600 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam Pembangunan di Kecamatan 92% 435,000,000 47,502,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 435,000,000 12 47,502,000 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 105,000,000 6 24,774,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace 257 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 1 2 3 4 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 Ket Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3 225,000,000 3 19,324,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Efektifitas koordinasi kegiatan Pemberdayan Desa Jumlah Efektifitas koordinasi kegiatan Pemberdayan Desa 2 105,000,000 2 - - 0.00 Kec.Pace Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 8,404,600 2 3,402,400 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace 4 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan cepat berkembang 92% 210,000,000 43,759,600 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12 210,000,000 43,759,600 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3 105,000,000 3 29,279,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 2 105,000,000 2 14,479,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace 5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Permasalahan Trantibum yang ditangani 92 180,000,000 22,144,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di wilayah kecamatan 4 180,000,000 4 22,144,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 180,000,000 4 22,144,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga/Organisasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemeritahan di Kecamatan 92 195,000,000 77,109,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 94 195,000,000 94 77,109,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace 258 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 1 2 3 4 13 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab 5 6 7 8 9=8/7 x 100% 10=6+8 11=10/5 X 100 12 Ket Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 94 195,000,000 94 77,109,800 - 0.00% - 0.00 Kec.Pace 259 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 1 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 75 3,269,412,794 67.25 2,108,188,411 73 3,075,897,685 0 186,285,613 0 6 67.25 2,294,474,024 89.67 6% Kec. Patianrowo Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikthisar OPD yang diaksanakan 36 10,942,000 6 7,177,000 12 11,922,000 0 0 0 0 6.00 7,177,000 16.67 0% Kec. Patianrowo Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 3,452,000 1 1,720,000 4 3,552,000 0 0 0 0 1.00 1,720,000 8.33 0% Kec. Patianrowo Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaiaan kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 3,452,000 3 3,332,000 4 4,152,000 0 0 0 0 3.00 3,332,000 25.00 0% Kec. Patianrowo Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 4,038,000 2 2,125,000 4 4,218,000 0 0 0 0 2.00 2,125,000 16.67 0% Kec. Patianrowo Administrasi Keuangan Perangkat daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD 186 2,622,415,394 52 1,624,234,316 62 2,487,706,685 1 168,697,213 2 7 53.00 1,792,931,529 28.49 6% Kec. Patianrowo Penyediaan Gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 2,617,280,894 26 1,619,199,816 26 2,478,556,685 11 168,697,213 42 7 37.00 1,787,897,029 47.44 6% Kec. Patianrowo Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 51 1,956,000 0 0 17 2,616,000 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0% Kec. Patianrowo Koordinassi dan Peyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 1,467,000 1 2,952,000 1 3,216,000 0 0 0 0 1.00 2,952,000 33.33 0% Kec. Patianrowo Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan keuangan Bulanan/ triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bualanan /Triwulan/ Semesteran SKPD 54 1,711,500 16 2,082,500 18 3,318,000 0 0 0 0 16.00 2,082,500 29.63 0% Kec. Patianrowo Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 153 76,236,000 11 9,788,000 51 46,180,500 0 0 0 0 11.00 9,788,000 7.19 0% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 65 10,620,000 0 0 32 24,447,500 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0% Peningkatan Sarana dan Prasarana Displin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3 55,616,000 2 3,788,000 1 11,083,000 0 0 0 0 2.00 3,788,000 66.67 0% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 27 5,000,000 0 0 9 5,000,000 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0% 8 9=8/7*100% Ket 12 13 11=10/5*100%6 7 10=6+8 1 2 3 4 5 KECAMATAN PATIANROWO No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 260 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 8 9=8/7*100% Ket 12 13 11=10/5*100%6 7 10=6+8 1 2 3 4 5 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 27 5,000,000 9 6,000,000 9 5,650,000 0 0 0 0 9.00 6,000,000 33.33 0% Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum SKPD 21 97,605,500 19 82,754,500 7 105,794,200 1 1,420,000 14 1 20.00 84,174,500 95.24 1% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangaan Bangunan Kantor yang disediakan 3 20,693,200 3 19,049,500 1 15,451,000 0 0 0 0 3.00 19,049,500 100.00 0% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 3 11,968,000 3 9,870,000 1 13,288,000 0 0 0 0 3.00 9,870,000 100.00 0% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 3 40,144,300 4 47,235,000 1 55,405,200 1 1,420,000 100 3 5.00 48,655,000 166.67 4% Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 3 18,100,000 3 0 1 15,150,000 0 0 0 0 3.00 0 100.00 0% Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 6,700,000 1 6,600,000 1 6,500,000 0 0 0 0 1.00 6,600,000 33.33 0% Penyelenggaraan Rapat Koordinassi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 33,360,000 3 33,169,000 1 30,144,000 0 0 0 0 3.00 33,169,000 100.00 0% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 10,350,000 1 6,600,000 1 5,000,000 0 0 0 0 1.00 6,600,000 33.33 0% Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjan Urusan Pemerintahan Dearah 42 113,320,200 14 108,830,000 14 106,446,450 0 0 0 0 14.00 108,830,000 33.33 0% Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 21 34,793,200 7 37,290,000 7 18,215,750 0 0 0 0 7.00 37,290,000 33.33 0% Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan 21 78,527,000 7 71,540,000 7 88,230,700 0 0 0 0 7.00 71,540,000 33.33 0% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 72 123,950,000 24 93,609,562 24 113,150,000 2 9,155,136 8 8 26.00 102,764,698 36.11 7% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat 36 81,700,000 12 81,700,000 12 88,900,000 1 7,200,000 8 8 13.00 88,900,000 36.11 9% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 36 42,250,000 12 11,909,562 12 24,250,000 1 1,955,136 8 8 13.00 13,864,698 36.11 5% Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharan Sarana dan Prasarana Barang Milik daerah 36 224,943,700 12 181,795,033 12 204,697,850 1 7,013,264 8 3 13.00 188,808,297 36.11 3% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 56,507,700 3 46,934,500 3 51,771,850 1 2,500,000 33 5 4.00 49,434,500 44.44 4% Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 9 6,000,000 2 3,375,000 3 6,250,000 0 0 0 0 2.00 3,375,000 22.22 0% 261 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 8 9=8/7*100% Ket 12 13 11=10/5*100%6 7 10=6+8 1 2 3 4 5 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 15 11,000,000 4 5,790,000 5 8,200,000 0 0 0 0 4.00 5,790,000 26.67 0% Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dab bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 3 151,436,000 3 125,695,533 1 138,476,000 0 4,513,264 0 3 3.00 130,208,797 100.00 3% PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 84% 59,592,850 84% 52,544,000 84% 72,769,500 0 0 0 0 0.84 52,544,000 100.00 0% Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24 41,696,150 7 39,179,000 8 54,472,250 0 0 0 0 7.00 39,179,000 29.17 0% Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 24 41,696,150 7 39,179,000 8 54,472,250 0 0 0 0 7.00 39,179,000 29.17 0% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Laporan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 9 7,548,350 3 5,605,000 3 7,848,900 0 0 0 0 3.00 5,605,000 33.33 0% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi Vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 9 7,548,350 3 5,605,000 3 7,848,900 0 0 0 0 3.00 5,605,000 33.33 0% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Diliompahkan Kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9 10,348,350 3 7,760,000 3 10,448,350 0 0 0 0 3.00 7,760,000 33.33 0% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9 10,348,350 3 7,760,000 3 10,448,350 0 0 0 0 3.00 7,760,000 33.33 0% PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 86% 66,462,650 143% 96,391,820 86% 62,610,300 0 11,292,000 7 18 1.49 107,683,820 173.03 17% Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 307 66,462,650 142 96,391,820 105 62,610,300 5 11,292,000 5 18 147.00 107,683,820 47.88 17% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 247 20,097,800 131 13,985,000 85 31,547,800 5 11,292,000 6 36 136.00 25,277,000 55.06 56% Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 60 46,364,850 9 38,550,000 20 31,062,500 0 0 0 0 9.00 38,550,000 15.00 0% Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 262 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 8 9=8/7*100% Ket 12 13 11=10/5*100%6 7 10=6+8 1 2 3 4 5 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 0 2 43,856,820 0 0 0 0 2.00 43,856,820 100 0% PROGRAM KOORDINASI KETENTENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani 67% 31,306,700 58% 29,197,000 67% 39,697,800 0 0 0 0 0.58 29,197,000 86.57 0% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16 31,306,700 7 29,197,000 8 39,697,800 0 0 0 0 7.00 29,197,000 43.75 0% Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 19,856,700 3 17,922,000 4 26,372,800 0 0 0 0 3.00 17,922,000 25.00 0% Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 12 11,450,000 4 11,275,000 4 13,325,000 0 0 0 0 4.00 11,275,000 33.33 0% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 83% 94,725,000 82% 83,049,500 83% 96,951,000 0 0 0 0 0.82 83,049,500 98.80 0% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 750 94,725,000 253 83,049,500 250 96,951,000 0 0 0 0 253.00 83,049,500 33.73 0% Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 750 94,725,000 253 83,049,500 250 96,951,000 0 0 0 0 253.00 83,049,500 33.73 0% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 82% 58,923,950 160% 62,580,000 82% 58,050,000 0 3,652,000 1 6 1.61 66,232,000 196.6 6% Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 207 58,923,950 22 62,580,000 69 58,050,000 1 3,652,000 1 6 23.00 66,232,000 11.11 6% Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka administrasi tata Pemerintahan Desa 198 50,225,600 20 56,325,000 66 47,400,000 1 3,652,000 2 8 21.00 59,977,000 10.61 7% Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan 263 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 8 9=8/7*100% Ket 12 13 11=10/5*100%6 7 10=6+8 1 2 3 4 5 No Sasaran Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9 8,698,350 2 6,255,000 3 10,650,000 0 0 0 0 2.00 6,255,000 22.22 0% Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 264 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 82 8,079,096,630 70.45 2,462,743,409 81 2,804,163,262 472,268,287 - 0.17 70 2,935,011,696 85.37 36.33 PRAMBON Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 3 39,565,500 8.00 8,642,000 3 5,411,250 2 1,750,000 66.67 0.32 8.00 10,392,000 266.67 26.27 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Kecamatan Prambon) 3 29,619,000 5.00 6,324,000 2 1,598,400 1,250,000 - 0.78 5.00 7,574,000 166.67 25.57 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 9,946,500 3.00 2,318,000 1 3,812,850 500,000 - 0.13 3.00 2,818,000 300.00 28.33 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 44 6,685,110,780 44.00 2,046,470,968 44 2,103,341,333 6 402,319,390 13.64 0.19 44.00 2,448,790,358 100.00 36.63 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerimaa gaji dan tunjangan ASN 22 6,652,707,000 22.00 2,037,830,968 22 2,096,404,933 22 400,319,390 100.00 0.19 22.00 2,438,150,358 100.00 36.65 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 19,970,850 5.00 6,040,000 4 3,517,600 2 2,000,000 50.00 0.57 5.00 8,040,000 100.00 40.26 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 69 12,432,930 55.00 2,600,000 5 3,418,800 2 - 40.00 - 55.00 2,600,000 79.71 20.91 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2 44,640,000 3.00 6,385,000 2 10,285,200 - - - 3.00 6,385,000 150.00 14.30 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 - 17.00 - 17 - - - 17.00 - 100.00 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 44,640,000 - 6,385,000 40 10,285,200 20,265,000 - 1.97 - 26,650,000 - 59.70 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 187 444,365,700 1,039.00 68,423,887 187 140,817,220 3 - 1.60 - 1,039.00 68,423,887 555.61 15.40 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 17,683,200 7.00 2,900,000 7 5,893,850 2 - 28.57 - 7.00 2,900,000 100.00 16.40 7 8 9=8/7*100%6 Ket 13 KECAMATAN PRAMBON 10=6+8 11=10/5*100% Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 1 122 3 4 5 265 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 7 8 9=8/7*100%6 Ket 13 10=6+8 11=10/5*100% Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 1 122 3 4 5 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 29,526,600 8.00 2,200,000 8 9,847,800 7,650,000 - 0.78 8.00 9,850,000 100.00 33.36 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 84,686,550 7.00 18,717,279 0 38,346,624 3 515,000 100.00 0.01 7.00 19,232,279 100.00 22.71 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaaan yang Disediakan 12 65,400,000 12.00 1,728,794 12 5,970,626 2,500,000 - 0.42 12.00 4,228,794 100.00 6.47 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 77,925,000 12.00 - 12 35,952,440 9,600,000 - 0.27 12.00 9,600,000 100.00 12.32 Penyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 164,577,000 7.00 21,917,814 7 41,998,180 3 - 42.86 - 7.00 21,917,814 100.00 13.32 Penata Usahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 10 4,567,350 10.00 20,960,000 12 2,807,700 - - - 10.00 20,960,000 100.00 458.91 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 269,572,050 6.00 - 5 99,276,159 - - - 6.00 - 120.00 - Pengadaan Mebel Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang Disediakan 5 72,991,050 2.00 104,040,509 1 - - - 2.00 104,040,509 40.00 142.54 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 196,581,000 6.00 24,250,000 4 99,276,159 6,894,717 - 0.07 6.00 31,144,717 150.00 15.84 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 87,562,800 4.00 79,790,509 4 47,185,000 2 720,442 50.00 0.02 4.00 80,510,951 100.00 91.95 Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 15,337,800 4.00 24,575,000 12 5,110,000 3 6,174,275 25.00 1.21 4.00 30,749,275 33.33 200.48 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedikan 12 72,225,000 12.00 500,000 12 42,075,000 3 41,039,180 25.00 0.98 12.00 41,539,180 100.00 57.51 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 39 508,279,800 47.00 24,075,000 39 397,847,100 24 4,000,000 61.54 0.01 47.00 28,075,000 120.51 5.52 Pemeliharaan mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 25 36,031,200 25.00 204,206,045 12 59,674,800 20 9,000,000 166.67 0.15 25.00 213,206,045 100.00 591.73 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 106,200,000 15.00 51,785,000 10 10,800,000 4 1,970,000 40.00 0.18 15.00 53,755,000 100.00 50.62 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantordan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas 4 366,048,600 4.00 11,350,000 4 47,800,000 1 26,069,180 25.00 0.55 4.00 37,419,180 100.00 10.22 266 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 7 8 9=8/7*100%6 Ket 13 10=6+8 11=10/5*100% Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 1 122 3 4 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publikyang dilaksanakan dengan tertib 89 146,899,550 100.00 19,259,888 88 279,572,300 30 5,000,000 34.09 0.02 100.00 24,259,888 112.36 16.51 PRAMBON Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan Perangkat Vertikal 29 136,993,500 29.00 121,811,157 12 66,591,369 3 5,000,000 25.00 0.08 29.00 126,811,157 100.00 92.57 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 136,993,500 12.00 82,756,500 12 56,685,269 4 5,000,000 33.33 0.09 12.00 87,756,500 100.00 64.06 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah terkait Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 12 5,925,000 12.00 78,856,500 12 56,685,269 - - - 12.00 78,856,500 100.00 1,330.91 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Dearah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 12 5,925,000 12.00 78,856,500 12 5,923,700 - - - 12.00 78,856,500 100.00 1,330.91 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 3,981,050 4.00 2,100,000 4 5,923,700 1 - 25.00 - 4.00 2,100,000 100.00 52.75 Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 4 3,981,050 4.00 2,100,000 4 3,982,400 1 - 25.00 - 4.00 2,100,000 100.00 52.75 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif dalam Proses Pembangunan diwilayah Kecamatan Prambon 88 61,523,561 100.00 1,800,000 87 3,982,400 50 18,399,967 57.47 4.62 100.00 20,199,967 113.64 32.83 PRAMBON Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Kegiatan pemberdayaan Desa yang dilaksanakan 2 61,523,561 8.00 1,800,000 2 64,842,950 1 18,399,967 50.00 0.28 8.00 20,199,967 400.00 32.83 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6 30,735,761 6.00 106,594,750 6 64,842,950 6 13,491,217 100.00 0.21 6.00 120,085,967 100.00 390.70 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta diwilayah Kerja Kecamatan 4 30,787,800 6.00 106,594,750 4 35,900,250 1 4,908,750 25.00 0.14 6.00 111,503,500 150.00 362.17 267 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 7 8 9=8/7*100%6 Ket 13 10=6+8 11=10/5*100% Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 1 122 3 4 5 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah masyarakat yang menerima Bantuan 240 50,000,000 128.00 28,038,000 240 28,942,700 - - - 128.00 28,038,000 53.33 56.08 PROGRAM KOORDINASI KETRENTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase Permasalahan Trantib yang ditangani 88 51,082,000 88.00 28,556,750 87 51,055,700 30 - 34.48 - 88.00 28,556,750 100.00 55.90 PRAMBON Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian dan TNI 1 51,082,000 1.00 50,000,000 1 51,055,700 0 - - - 1.00 50,000,000 100.00 97.88 Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 51,082,000 1.00 42,187,000 12 51,055,700 3 - 25.00 - 1.00 42,187,000 100.00 82.59 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang Aktif dalam Penyelengaraan Pemerintah di Kecamatan 88 85,489,300 88.00 42,187,000 87 86,545,350 - - - 88.00 42,187,000 100.00 49.35 PRAMBON Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Warga/Lembaga yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan 75 85,489,300 100.00 42,187,000 70 86,545,350 - - - 100.00 42,187,000 133.33 49.35 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 70 85,489,300 100.00 66,350,000 70 86,545,350 - - - 100.00 66,350,000 142.86 77.61 268 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 7 8 9=8/7*100%6 Ket 13 10=6+8 11=10/5*100% Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 1 122 3 4 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase Desa/kelurahan cepat Berkembang 88 246,859,600 92.86 66,350,000 87 226,208,200 - - - 92.86 66,350,000 105.52 26.88 PRAMBON Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan pengawasan pemerintahan Desa 4 246,859,600 4.00 66,350,000 4 226,208,200 13 - 325.00 - 4.00 66,350,000 100.00 26.88 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 34,998,900 14.00 201,496,500 14 34,998,900 3 - 21.43 - 14.00 201,496,500 100.00 575.72 Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 14 185,052,700 14.00 201,496,500 14 164,409,200 4 - 28.57 - 14.00 201,496,500 100.00 108.89 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4 26,808,000 4.00 22,017,500 4 26,800,100 1 4,956,682 25.00 0.18 4.00 26,974,182 100.00 100.62 269 K RP. K RP. Rp K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso 80 9,479,216,048 75 2,365,116,169 75 nilai 3,107,774,913 - 23,689,444 - 0 75 2,388,805,613 93.75% 25.20% Kec. Rejoso Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD 27 118,410,000 9 39,605,000 9 Dok 37,470,000 2 1,650,000 0 0 41,255,000 0.00% 34.84% Kec. Rejoso Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18 24,000,000 6 1,800,000 6 Dok 6,000,000 - - - - 1,800,000 0.00% 7.50% Kec. Rejoso Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 94,410,000 4 37,805,000 4 Lap 31,470,000 1 1,650,000 0 0 39,455,000 0.00% 41.79% Kec. Rejoso Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan SKPD 87 7,821,000,000 23 1,837,145,857 29 dok 2,605,000,000 - - - - 1,837,145,857 0.00% 23.49% Kec. Rejoso Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan 57 7,800,000,000 19 1,835,925,857 19 orang/bln 2,600,000,000 16 220,588,809 1 0 2,056,514,666 0.00% 26.37% Kec. Rejoso Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 36 3,000,000 12 - 12 dok 1,000,000 - - - - - 0.00% 0.00% Kec. Rejoso Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 9,000,000 1 - 1 Lap 2,000,000 - - - - - 0.00% 0.00% Kec. Rejoso Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 84 9,000,000 28 1,220,000 28 Lap 2,000,000 - - - - 1,220,000 0.00% 13.56% Kec. Rejoso Administrasi Barang Milik Daerah pada Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada 36 3,000,000 12 - 12 dok 1,000,000 - - - - - 0.00% 0.00% Kec. Rejoso Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 36 3,000,000 12 - 12 Lap 1,000,000 - - - - - 0.00% 0.00% Kec. Rejoso Ket 13 11=10/5*100% Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) K 1 2 3 12 85 6 7 9=8/7*100% Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) KECAMATAN REJOSO Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 270 K RP. K RP. Rp K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 11=10/5*100% Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) K 1 2 3 12 85 6 7 9=8/7*100% Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai 78 59,764,000 26 5,850,000 26 dok 20,908,000 - - - - 5,850,000 0.00% 9.79% Kec. Rejoso Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 38,164,000 2 - 2 paket 13,708,000 - - - - - 0.00% 0.00% Kec. Rejoso Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 75 21,600,000 25 5,850,000 25 orang 7,200,000 - - - - 5,850,000 0.00% 27.08% Kec. Rejoso Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD 21 408,458,500 7 135,270,000 7 dok 131,672,500 2 1,726,500 0 0 136,996,500 0.00% 33.54% Kec. Rejoso Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 42,000,000 4 7,298,000 4 paket 12,000,000 - - - - 7,298,000 0.00% 17.38% Kec. Rejoso Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 198,700,000 8 39,490,000 8 paket 56,668,000 2 466,500 0 0 39,956,500 0.00% 20.11% Kec. Rejoso Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2,160 62,127,500 12 21,649,000 12 paket 17,127,500 - - - - 21,649,000 0.00% 34.85% Kec. Rejoso Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 33,500,000 1 4,521,000 1 Lap 13,500,000 - 435,000 - 0 4,956,000 0.00% 14.79% Kec. Rejoso Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72 49,442,000 10 40,180,000 10 Lap 15,814,000 - - - - 40,180,000 0.00% 81.27% Kec. Rejoso Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 24 22,689,000 25 20,648,000 25 dok 7,563,000 - 825,000 - 0 21,473,000 0.00% 94.64% Kec. Rejoso Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercukupi kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60 344,000,000 20 153,304,000 20 unit 96,000,000 - - - - 153,304,000 0.00% 44.57% Kec. Rejoso Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 180 102,000,000 60 47,000,000 60 unit 34,000,000 - - - - 47,000,000 0.00% 46.08% Kec. Rejoso Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 34 242,000,000 10 106,304,000 10 uniy 62,000,000 - - - - 106,304,000 0.00% 43.93% Kec. Rejoso Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang SKPD 144 297,583,548 48 54,848,905 48 Lap 95,724,413 12 10,860,988 0 0 65,709,893 0.00% 22.08% Kec. Rejoso Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 134,724,000 12 30,233,264 12 Lap 40,724,000 3 5,851,956 0 0 36,085,220 0.00% 26.78% Kec. Rejoso Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 108 162,859,548 36 24,615,641 36 Lap 55,000,413 9 5,009,032 0 0 29,624,673 0.00% 18.19% Kec. Rejoso 271 K RP. K RP. Rp K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 11=10/5*100% Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) K 1 2 3 12 85 6 7 9=8/7*100% Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan prasarana Barang Milik Daerah 207 399,000,000 69 139,092,407 69 unit 120,000,000 17 9,451,956 0 0 148,544,363 0.00% 37.23% Kec. Rejoso Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 110,000,000 4 52,940,000 4 unit 35,000,000 1 4,500,000 0 0 57,440,000 0.00% 52.22% Kec. Rejoso Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 120 21,000,000 40 - 40 unit 7,000,000 - - - - - 0.00% 0.00% Kec. Rejoso Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 72 24,000,000 24 4,560,000 24 unit 8,000,000 - - - - 4,560,000 0.00% 19.00% Kec. Rejoso Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 244,000,000 2 81,592,407 2 unit 70,000,000 - - - - 81,592,407 0.00% 33.44% Kec. Rejoso PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan 100 81,000,000 100% 129,429,100 100 persen 81,000,000 - 825,000 - 0 130,254,100 0.00% 51.03% Kec. Rejoso Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan koordinasi dengan perangkat vertikal. 9 188,448,000 3 112,824,000 3 Lap 67,000,000 - 825,000 - 0 113,649,000 0.00% 60.31% Kec. Rejoso Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9 188,448,000 3 112,824,000 3 Lap 67,000,000 - 825,000 - 0 113,649,000 0.00% 60.31% Kec. Rejoso Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana 6 18,000,000 2 3,052,500 2 6,000,000 - - - - 3,052,500 0.00% 16.96% Kec. Rejoso Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6 18,000,000 2 3,052,500 2 dok 6,000,000 - - - - 3,052,500 0.00% 16.96% Kec. Rejoso Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah warga yang mendapat pelayanan 12 24,000,000 4 13,552,600 4 Lap 8,000,000 - - - - 13,552,600 0.00% 56.47% Kec. Rejoso 272 K RP. K RP. Rp K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 11=10/5*100% Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) K 1 2 3 12 85 6 7 9=8/7*100% Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12 24,000,000 4 13,552,600 4 Lap 8,000,000 - - - - 13,552,600 0.00% 56.47% Kec. Rejoso PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan di desa 90 171,227,300 90% 221,513,400 90 persen 171,227,300 - 825,000 - 0 222,338,400 0.00% 78.54% Kec. Rejoso Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan 360 563,681,900 120 221,513,400 120 lembaga 171,227,300 - 825,000 - 0 222,338,400 0.00% 39.44% Kec. Rejoso Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah 360 30,000,000 120 11,862,700 120 lembaga 10,000,000 - 825,000 - 0 12,687,700 0.00% 42.29% Kec. Rejoso Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wil kecamatan 21 483,681,900 7 159,674,700 7 dok 161,227,30 - - - 159,674,700 0.00% 33.01% Kec. Rejoso Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 100 50,000,000 49,976,000 - - 49,976,000 0.00% 99.95% Kec. Rejoso PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan 100% 97,000,000 100 39,098,000 100 persen 31,000,000 - - - - 39,098,000 0.00% 40.31% Kec. Rejoso Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI 60 97,000,000 20 39,098,000 20 Lap 31,000,000 - - - - 39,098,000 0.00% 40.31% Kec. Rejoso Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan 36 60,000,000 12 20,520,000 12 Lap 20,000,000 - - - - 20,520,000 0.00% 34.20% Kec. Rejoso Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 24 37,000,000 8 18,578,000 100 Lap 11,000,000 - - - - 18,578,000 0.00% 50.21% Kec. Rejoso 273 K RP. K RP. Rp K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 11=10/5*100% Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 4 10=6+8 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) K 1 2 3 12 85 6 7 9=8/7*100% Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Unit Perangkat Daerah Penanggun g jawab Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan 100% 326,616,600 100 129,107,800 100 persen 108,872,200 - - - - 129,107,800 0.00% 39.53% Kec. Rejoso Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan 360 326,616,600 120 129,107,800 120 orang/ lembaga/ masy 108,872,200 - - - - 129,107,800 0.00% 39.53% Kec. Rejoso Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2,400 326,616,600 800 129,107,800 120 0rqng 108,872,200 - - - - 129,107,800 0.00% 39.53% Kec. Rejoso PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 182,207,500 100% 44,537,500 100 persen 38,607,500 - 27,181,500 - 1 71,719,000 0.00% 39.36% Kec. Rejoso Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24 182,207,500 24 44,537,500 24 desa / kel 38,607,500 24 27,181,500 1 1 71,719,000 0.00% 39.36% Kec. Rejoso Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 192 67,895,000 192 16,757,000 192 dok 14,295,000 - 11,031,500 - 1 27,788,500 0.00% 40.93% Kec. Rejoso Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 72 114,312,500 24 27,780,500 24 dok 24,312,500 6 16,150,000 0 1 43,930,500 0.00% 38.43% Kec. Rejoso 274 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 81 2,880,124,071 69.25 2,401,906,796 81 2,611,267,660 0 284,525,924 0.00 0.11 69.25 2,686,432,720 85.49% 93% BUKAN AKUMULASI Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 1,200,000 8 3,540,000 8 516,000 4 - 0.50 0.00 12.00 3,540,000 150.00% 295% KECAMATAN SAWAHAN Penyusunana dokumen perencanan perangkat daerah (Kec. sawahan) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 200,000 2 200,000 2 86,000 1 - 0.50 0.00 3.00 200,000 150.00% 100% Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 200,000 1 200,000 1 86,000 0 - 0.00 0.00 1.00 200,000 100.00% 100% Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 200,000 1 200,000 1 86,000 0 - 0.00 0.00 1.00 200,000 100.00% 100% Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 200,000 1 200,000 1 86,000 0 - 0.00 0.00 1.00 200,000 100.00% 100% Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 200,000 1 200,000 1 86,000 1 - 1.00 0.00 2.00 200,000 200.00% 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunann Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 200,000 2 2,540,000 2 86,000 2 - 1.00 0.00 4.00 2,540,000 200.00% 1270% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14 2,596,621,521 14 2,123,790,234 14 2,264,985,131 4 263,598,653 0.29 0.12 18.00 2,387,388,887 128.57% 92% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN 14 2,595,221,521 16 2,119,840,234 17 2,264,016,281 3 263,598,653 0.18 0.12 19.00 2,383,438,887 135.71% 92% BUKAN AKUMULASI Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1,200,000 1 1,465,000 1 448,500 1 - 1.00 0.00 2.00 1,465,000 200.00% 122% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 12 200,000 12 2,485,000 12 520,350 3 - 0.25 0.00 15.00 2,485,000 125.00% 1243% Ket 13 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu KECAMATAN SAWAHAN No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 12 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 2 3 4 5 1 1 275 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 12 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 2 3 4 5 1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 15,596,400 1 7,350,000 1 5,800,000 0 - 0.00 0.00 1.00 7,350,000 100.00% 47% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 22 9,596,400 0 0 0 - 0 - 0.00 - 0.00% 0% TIDAK ADA KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan 6 6,000,000 6 7350000 4 5,800,000 0 - 0.00 0.00 6.00 7,350,000 100.00% 123% Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 68,225,750 12 74,205,900 12 85,924,729 2 2,115,000 0.17 0.02 14.00 76,320,900 116.67% 112% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan 5 2,500,000 5 2,499,000 1 1,644,600 0 - 0.00 0.00 5.00 2,499,000 100.00% 100% Penyediaaan peralatan rumah tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan 8 3,370,050 8 3,367,200 0 0 - 8.00 3,367,200 100.00% 100% Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan 3 45,635,700 3 50,066,200 2 60,155,129 0 1,540,000 0.00 0.03 3.00 51,606,200 100.00% 113% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan 2 3,500,000 2 3,498,000 1 2,200,000 0 - 0.00 0.00 2.00 3,498,000 100.00% 100% Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan 1 3,000,000 1 3,000,000 1 4,500,000 0 500,000 0.00 0.11 1.00 3,500,000 100.00% 117% Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 12 9,020,000 12 11,775,500 12 10,625,000 2 75,000 0.17 0.01 14.00 11,850,500 116.67% 131% Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD 6 1,200,000 0 - 1 6,800,000 0 - 0.00 0.00 0.00 - 0.00% 0% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disediakan 6 26,350,000 6 57,486,850 3 23,226,050 0 - 0.00 0.00 6.00 57,486,850 100.00% 218% Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan 2 9,000,000 2 8,600,000 0 0 - 0.00 0.00 2.00 8,600,000 100.00% 96% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan 4 17,350,000 4 48,886,850 3 23,226,050 0 - 0.00 0.00 4.00 48,886,850 100.00% 282% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 34,200,000 12 13,841,665 12 18,000,000 2 2,132,271 0.17 0.12 14.00 15,973,936 116.67% 47% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 600,000 12 600000 12 1,200,000 0 - 0.00 0.00 12.00 600,000 100.00% 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan 12 33,600,000 12 13,241,665 12 16,800,000 2 2,132,271 0.17 0.13 14.00 15,373,936 116.67% 46% 276 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 12 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 2 3 4 5 1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Terpelihara 18 137,930,400 18 121,692,147 15 212,815,750 1 16,680,000 0.07 0.08 19.00 138,372,147 105.56% 100% BUKAN AKUMULASI Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 40,003,200 3 38,679,447 2 53,787,300 1 1,550,000 0.50 0.03 4.00 40,229,447 133.33% 101% BUKAN AKUMULASI Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Yang Dipelihara 5 3,502,000 5 6,472,200 5 2,281,150 0 - 0.00 0.00 5.00 6,472,200 100.00% 185% ????? Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya YangDipelihara 6 22,650,000 6 7,605,000 4 7,440,000 0 - 0.00 0.00 6.00 7,605,000 100.00% 34% ????? Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 71,775,200 4 68,935,500 4 149,307,300 0 15,130,000 0.00 0.10 4.00 84,065,500 100.00% 117% ????? PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kegiatan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan Dengan Tertib 100% 116,735,000 100% 115,115,550 100% 51,425,000 0.2 1,925,000 0.17 0.04 1.17 117,040,550 117.00% 100% BUKAN AKUMULASI Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 109,805,000 6 108,335,550 6 34,975,000 1 1,925,000 0.17 0.06 7.00 110,260,550 116.67% 100% Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan DenganPerangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait 6 109,805,000 6 108,335,550 6 34,975,000 1 1,925,000 0.17 0.06 7.00 110,260,550 116.67% 100% Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah Kegiatan Koordinsi / Sinerg Dengan Perangkat Daerah Terkait Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana 2 5,000,000 2 4850000 1 4,425,000 0 - 0.00 0.00 2.00 4,850,000 100.00% 97% Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Dan/Atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Umum 2 5,000,000 2 4,850,000 1 4,425,000 0 - 0.00 0.00 2.00 4,850,000 100.00% 97% Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan 2 1,930,000 2 1,930,000 3 12,025,000 0 - 0.00 0.00 2.00 1,930,000 100.00% 100% Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan 1 965,000 1 965,000 1 4,425,000 0 - 0.00 0.00 1.00 965,000 100.00% 100% Pelaksaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan 1 965,000 1 965000 2 7,600,000 0 - 0.00 0.00 1.00 965,000 100.00% 100% ?? 2 277 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 12 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 2 3 4 5 1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Wilayah Kecamatan 100% 51,670,000 100% 98,259,650 100% 35,825,000 0.2 9,400,000 0.20 0.26 1.20 107,659,650 120.00% 208% BUKAN AKUMULASI Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Aktif Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan 15 51,670,000 15 98,259,650 5 35,825,000 5 9,400,000 1.00 0.26 20.00 107,659,650 133.33% 208% BUKAN AKUMULASI Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 35,000,000 8 33,742,550 5 26,925,000 1 7,700,000 0.20 0.29 9.00 41,442,550 112.50% 118% BUKAN AKUMULASI Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan 15 16,670,000 15 15,718,500 11 8,900,000 2 1,700,000 0.18 0.19 17.00 17,418,500 113.33% 104% Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 48,798,600 0 - 0.00 0.00 1.00 48,798,600 0.00% PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Ditangani 100% 21,000,000 100% 20999600 100% 14,625,000 0 - 0.00 0.00 1.00 20,999,600 100.00% 100% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesai, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 21,000,000 3 20999600 2 14,625,000 0 - 0.00 0.00 3.00 20,999,600 100.00% 100% Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan 3 21,000,000 3 20999600 2 14,625,000 0 - 0.00 0.00 3.00 20,999,600 100.00% 100% PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga /Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan 100% 120,067,800 100% 194,863,700 100% 91,678,000 0 - 0.00 0.00 1.00 194,863,700 100.00% 162% Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat Yang Aktif Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan 4 120,067,800 4 194,863,700 4 91,678,000 0 - 0.00 0.00 4.00 194,863,700 100.00% 162% BUKAN AKUMULASI 5 4 3 278 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Ket 13 Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 12 6 7 8 9=8/7*100% 10=6+8 11=10/5*100% 2 3 4 5 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Pemantapan Pengamanan Pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 440 120,067,800 440 194,863,700 125 91,678,000 0 - 0.00 0.00 440.00 194,863,700 100.00% 162% PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa Dan Kelurahan Cepat Berkembang 100% 59,567,500 100% 58,419,700 100% 37,225,000 0 2,725,000 0.00 0.07 1.00 61,144,700 100.00% 103% Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 9 59,567,500 9 58,419,700 9 37,225,000 9 2,725,000 1.00 0.07 18.00 61,144,700 200.00% 103% BUKAN AKUMULASI Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi Dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 8 32,567,500 8 31,820,000 5 25,450,000 2 2,725,000 0.40 0.11 10.00 34,545,000 125.00% 106% BUKAN AKUMULASI Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 3 12,000,000 3 11,999,700 1 3,175,000 0 - 0.00 0.00 3.00 11,999,700 100.00% 100% BUKAN AKUMULASI Fasilitasi penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 4 15,000,000 4 14,600,000 2 8,600,000 0 - 0.00 0.00 4.00 14,600,000 100.00% 97% BUKAN AKUMULASI 5 6 279 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tercapainya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 99% 3,371,999,128 100% 3,781,904,750 99% 4,307,171,441 0.00% 0 0 0 100% 3,781,904,750 101.35% 112 Kecamatan Sukomoro Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD 99% 5,000,000 100% 1,500,000 99% 5,000,000 0.00% 0 0 0 100% 1,500,000 101.35% 30 Kecamatan Sukomoro Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 3,500,000 5 1,500,000 9 5,000,000 0 0 0 0 5 1,500,000 55.56% 43 Kecamatan Sukomoro Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Keuangan SKPD 99% 2,842,897,502 100% 2,762,782,316 99% 3,404,997,291 0.00% 540,333,799 0 16 100% 3,303,116,115 101.35% 116 Kecamatan Sukomoro Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 2,798,197,502 14 2,686,595,016 38 3,394,997,291 0 534,033,799 0 16 14 3,220,628,815 36.84% 115 Kecamatan Sukomoro Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 35,100,000 14 64,980,000 12 64,980,000 0 5,850,000 0 9 14 70,830,000 116.67% 202 Kecamatan Sukomoro Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 1,600,000 1 4,607,300 3 5,000,000 0 0 0 0 1 4,607,300 33.33% 288 Kecamatan Sukomoro Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD 4 8,000,000 2 6,600,000 4 5,000,000 0 450,000 0 9 2 7,050,000 50.00% 88 Kecamatan Sukomoro Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah 100% 5,000,000 100% 7,200,000 100% 7,200,000 0.00% 0 0 0 100% 7,200,000 100.00% 144 Kecamatan Sukomoro Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD 26 5,000,000 2 7,200,000 26 7,200,000 0 0 0 0 2 7,200,000 7.69% 144 Kecamatan Sukomoro Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Produktifitas Kinerja dan Disiplin Pegawai 100% 55,000,000 100% 51,100,000 100% 58,586,250 0.00% 0 0 0 100% 51,100,000 100.00% 93 Kecamatan Sukomoro Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 2 - 26 48,681,250 0 0 0 0 2 - 7.69% Kecamatan Sukomoro Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 26 55,000,000 2 51,100,000 26 9,905,000 0 0 0 0 2 51,100,000 7.69% 93 Kecamatan Sukomoro Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD 99% 134,408,326 100% 229,846,780 99% 273,883,834 0.00% 11,338,000 0 4 100% 241,184,780 100.67% 179 Kecamatan Sukomoro Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 - 2026 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) 1 2 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan 8 No KECAMATAN SUKOMORO Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 4 7 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 12 13 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 9=8/7 x 100% 280 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 - 2026 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) 1 2 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan 8 No Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 4 7 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 12 13 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 9=8/7 x 100% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 5,244,000 1 4,733,900 1 4,736,200 0 277,000 0 6 1 5,010,900 100.00% 96 Kecamatan Sukomoro Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 54,264,226 5 135,005,680 15 143,783,634 0 10,470,000 0 7 5 145,475,680 33.33% 268 Kecamatan Sukomoro Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 9,000,000 2 9,138,200 4 28,664,000 0 591,000 0 2 2 9,729,200 50.00% 108 Kecamatan Sukomoro Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 4,000,000 2 4,000,000 8 8,400,000 0 0 0 0 2 4,000,000 25.00% 100 Kecamatan Sukomoro Fasilitas Kunjungan Tamu Telaksanya Fasilitas Kunjungan Tamu 8 5,000,000 2 4,500,000 8 8,500,000 0 0 0 0 2 4,500,000 25.00% 90 Kecamatan Sukomoro Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 39,978,000 10 44,720,000 30 60,000,000 0 0 0 0 10 44,720,000 33.33% 112 Kecamatan Sukomoro Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 30 13,357,000 10 27,749,000 30 19,800,000 0 0 0 0 10 27,749,000 33.33% 208 Kecamatan Sukomoro Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah 99% 21,660,000 100% 176,565,254 99% 110,292,466 0.00% 0 0 0 100% 176,565,254 100.67% 815 Kecamatan Sukomoro Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 15,000,000 3 29,471,200 50 50,000,000 0 0 0 0 3 29,471,200 6.00% 196 Kecamatan Sukomoro Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 6,660,000 3 147,094,054 11 60,292,466 0 0 0 0 3 147,094,054 27.27% 2,209 Kecamatan Sukomoro Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99% 184,136,000 100% 308,224,000 99% 179,618,000 0.00% 42,804,307 0 24 100% 351,028,307 100.67% 191 Kecamatan Sukomoro Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 108 42,000,000 36 49,200,000 108 65,000,000 0 7,554,307 0 12 36 56,754,307 33.33% 135 Kecamatan Sukomoro Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 108 142,136,000 36 259,024,000 108 114,618,000 0 35,250,000 0 31 36 294,274,000 33.33% 207 Kecamatan Sukomoro Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah 99% 123,899,300 100% 244,686,400 99% 284,793,600 0.00% 4,625,000 0 2 100% 249,311,400 100.67% 201 Kecamatan Sukomoro Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 39,999,000 4 29,387,900 12 77,019,600 0 2,850,000 0 4 4 32,237,900 33.33% 81 Kecamatan Sukomoro Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 3,000,000 5 4,448,500 15 18,000,000 0 0 0 0 5 4,448,500 33.33% 148 Kecamatan Sukomoro 281 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 - 2026 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) 1 2 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan 8 No Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 4 7 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 12 13 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 9=8/7 x 100% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 17,000,000 6 16,890,000 18 29,000,000 0 1,775,000 0 6 6 18,665,000 33.33% 110 Kecamatan Sukomoro Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 12 63,900,300 4 193,960,000 12 160,774,000 0 0 0 0 4 193,960,000 33.33% 304 Kecamatan Sukomoro 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 97% 74,720,000 92% 71,885,000 97% 161,179,000 0.00% 2,337,500 0 1 92% 74,222,500 95.17% 99 Kecamatan Sukomoro Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terkoordinirnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 97% 10,000,000 92% 9,175,000 97% 98,834,000 0.00% 2,337,500 0 2 92% 11,512,500 95.17% 115 Kecamatan Sukomoro Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15 10,000,000 5 9,175,000 15 98,834,000 0 2,337,500 0 2 5 11,512,500 33.33% 115 Kecamatan Sukomoro Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Terkoordinirnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 97% 31,700,000 92% 6,710,000 97% 17,220,000 0.00% 0 0 0 92.00% 6,710,000 94.52% 21 Kecamatan Sukomoro Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 6 31,700,000 2 6,710,000 6 17,220,000 0 0 0 0 2 6,710,000 33.33% 21 Kecamatan Sukomoro Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Terkoordinirnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 97% 33,020,000 92% 56,000,000 97% 45,125,000 0.00% 0 0 0 92% 56,000,000 94.52% 170 Kecamatan Sukomoro Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9 33,020,000 3 56,000,000 9 45,125,000 0 0 0 0 3 56,000,000 33.33% 170 Kecamatan Sukomoro PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 99% 65,760,000 100% 818,195,000 99% 781,005,000 0.00% 15,764,000 0 2 100% 833,959,000 100.67% 1,268 Kecamatan Sukomoro Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terkoordinirnya Kegiatan Pemberdayaan Desa 99% 65,760,000 100% 88,175,000 99% 81,005,000 0.00% 15,764,000 0 19 100% 103,939,000 100.67% 158 Kecamatan Sukomoro Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 21 40,885,000 7 19,000,000 21 25,882,000 0 15,764,000 0 61 7 34,764,000 33.33% 85 Kecamatan Sukomoro 282 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 - 2026 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) 1 2 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan 8 No Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 4 7 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 12 13 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 9=8/7 x 100% Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 6 24,875,000 2 19,175,000 6 55,123,000 0 0 0 0 2 19,175,000 33.33% 77 Kecamatan Sukomoro Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 2 50,000,000 6 50,000,000 0 0 0 0 2 50,000,000 Kecamatan Sukomoro Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terkoordinirnya Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100% 730,020,000 99% 700,000,000 0.00% 0 0 0 100% 730,020,000 Kecamatan Sukomoro Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - 7 629,388,000 21 620,000,000 0 0 0 0 7 629,388,000 Kecamatan Sukomoro Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - 2 100,632,000 6 80,000,000 0 0 0 0 2 100,632,000 Kecamatan Sukomoro PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Tercapainya Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 97% 36,702,200 92% 33,350,000 97% 62,675,000 0.00% 1,452,000 0 2 92% 34,802,000 95.17% 95 Kecamatan Sukomoro Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah koordinasi yang dilaksanakan 97% 36,702,200 92% 33,350,000 97% 62,675,000 0.00% 1,452,000 0 2 92% 34,802,000 95.17% 95 Kecamatan Sukomoro Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9 36,702,200 3 33,350,000 9 62,675,000 0 1,452,000 0 2 3 34,802,000 33.33% 95 Kecamatan Sukomoro PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Tercapainya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 97% 49,500,000 92% 59,500,000 97% 145,137,800 0.00% 0 0 0 92% 59,500,000 94.52% 120 Kecamatan Sukomoro Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan 97% 49,500,000 92% 59,500,000 97% 145,137,800 0.00% 0 0 0 92% 59,500,000 94.52% 120 Kecamatan Sukomoro Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 49,500,000 100 59,500,000 300 145,137,800 0 0 0 0 100 59,500,000 33.33% 120 Kecamatan Sukomoro 283 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi

(2024)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2024 - 2026 Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output) 1 2 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ SubKegiatan 8 No Target RPD pada Tahun 2024-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 10=6+8 11=10/5 X 1005 6 4 7 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2024) Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket. 12 13 Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RKPD (%) 9=8/7 x 100% 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Tercapainya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 180,142,000 100% 519,630,800 100% 371,449,100 0.00% 1,141,000 0 0 100% 520,771,800 100.00% 289 Kecamatan Sukomoro Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100% 180,142,000 100% 519,630,800 100% 371,449,100 0.00% 1,141,000 0 0 100% 520,771,800 100.00% 289 Kecamatan Sukomoro Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 12 165,789,000 7 158,029,000 12 47,600,000 0 1,141,000 0 2 7 159,170,000 58.33% 96 Kecamatan Sukomoro Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - 7 293,692,800 12 240,400,000 0 0 0 0 7 293,692,800 Kecamatan Sukomoro Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6 6,353,000 2 9,000,000 6 36,250,000 0 0 0 0 2 9,000,000 33.33% 142 Kecamatan Sukomoro Koordinasi Pemdampingan Desa di Wilayah JumlahKoordinasi Pemdampingan Desa di Wilayah 9 8,000,000 3 58,909,000 9 47,199,100 0 0 0 0 3 58,909,000 33.33% 736 Kecamatan Sukomoro 284 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 78 14,584,468,097 74.4 4,574,444,206 78 6,654,501,742 0 492,599,459 0 0.07 74 5,067,043,665 95.38 34.74 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 7 4,500,000 1 5,185,000 2 11,076,676 0 - 0 0.00 1 5,185,000 14.29 115.22 Target Tidak Diakumulasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 4,500,000 1 5,185,000 4 11,076,676 0 - 0 0.00 1 5,185,000 14.29 115.22 Target Tidak Diakumulasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12,161,880,000 1 4,090,898,723 4 6,052,878,000 1 474,525,873 1 0.08 2 4,565,424,596 16.67 37.54 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59 12,150,000,000 32 4,054,413,723 33 6,015,858,000 31 474,525,873 31 0.08 63 4,528,939,596 106.78 37.28 Target Tidak Diakumulasi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9 11,880,000 1 36,485,000 4 31,020,000 1 - 1 0.00 2 36,485,000 22.22 307.11 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Adminisi Kepegawaian Daerah 3 36,800,000 1 3,000,000 1 90,262,220 0 - 0 0.00 1 3,000,000 33.33 8.15 Target Tidak Diakumulasi Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 14 15,000,000 0 - 4 22,000,220 0 - 0 0.00 0 - 0.00 0.00 Target Tidak Diakumulasi Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2,000,000 0 - 1 7,000,000 0 0 0.00 0 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 34,400,000 1 3,000,000 30 4,662,000 0 0 0.00 1 3,000,000 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 9 1,500,000 0 - 35 56,600,000 0 0 0.00 0 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 722,011,270 1 128,196,632 1 162,004,450 0 - 0 0.00 1 128,196,632 33.33 17.76 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 35,125,000 1 6,737,500 1 4,999,900 0 - 0 0.00 1 6,737,500 33.33 19.18 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 337,211,270 1% 43,669,975 2 46,326,050 0 - 0 0.00 0 43,669,975 0.33 12.95 Target Tidak Diakumulasi Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 9=8/7*100%8 KECAMATAN TANJUNGANOM No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) 285 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 9=8/7*100%8 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 45,000,000 1 8,173,600 1 10,000,000 0 - 0 0.00 1 8,173,600 33.33 18.16 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 9 16,200,000 1 1,790,000 1 2,200,000 0 - 0 0.00 1 1,790,000 11.11 11.05 Target Tidak Diakumulasi Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 9,000,000 1 1,927,650 2 5,951,500 0 - 0 0.00 1 1,927,650 33.33 21.42 Target Tidak Diakumulasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 279,475,000 1 65,897,907 4 92,527,000 0 - 0 0.00 1 65,897,907 16.67 23.58 Target Tidak Diakumulasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 12 290,000,000 6 117,996,000 6 88,123,859 0 - 0 0.00 6 117,996,000 50.00 40.69 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 65,000,000 3 12,646,000 2 9,690,300 0 - 0 0.00 3 12,646,000 25.00 19.46 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 225,000,000 3 105,350,000 4 78,433,559 0 - 0 0.00 3 105,350,000 25.00 46.82 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 948,125,000 4 132,445,863 4 139,600,000 1 18,073,586 1 0.13 5 150,519,449 41.67 15.88 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 11,475,000 1 1,000,000 1 1,000,000 0 - 0 0.00 1 1,000,000 33.33 8.71 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 174,000,000 1 14,724,255 1 20,980,000 0 - 0 0.00 1 14,724,255 16.67 8.46 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 762,650,000 1 116,721,608 2 117,620,000 1 18,073,586 1 0.15 2 134,795,194 22.22 17.67 Target Tidak Diakumulasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 12 421,151,827 4 96,721,988 4 110,556,537 0 - 0 0.00 4 96,721,988 33.33 22.97 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 225,100,000 2 45,796,488 3 54,724,250 0 - 0 0.00 2 45,796,488 40.00 20.34 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 9 13,500,000 3 4,735,000 3 6,000,000 0 - 0 0.00 3 4,735,000 33.33 35.07 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 59,000,000 3 8,290,500 5 9,560,000 0 - 0 0.00 3 8,290,500 100.00 14.05 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 123,551,827 1 37,900,000 1 40,272,287 0 - 0 0.00 1 37,900,000 33.33 30.68 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 96% 369,510,205 96% 51,566,950 96% 50,175,000 0 - 0 0.00 1 51,566,950 120.83 13.96 286 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 9=8/7*100%8 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 74,560,205 1% 32,148,950 1 26,875,000 0 - 0 0.00 0 32,148,950 0.33 43.12 Target Tidak Diakumulasi Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 3 74,560,205 2% 32,148,950 1 26,875,000 0 - 0 0.00 0 32,148,950 0.67 43.12 Target Tidak Diakumulasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kedapa Camat Terlaksanya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1 294,950,000 1 19,418,000 1 23,300,000 0 - 0 0.00 1 19,418,000 100.00 6.58 Target Tidak Diakumulasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 3 294,950,000 2 19,418,000 1 23,300,000 0 - 0 0.00 2 19,418,000 66.67 6.58 Target Tidak Diakumulasi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 96% 177,765,000 50% 139,176,500 96% 76,380,000 0 - 0 0.00 1 139,176,500 78.13 78.29 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 3 177,765,000 3 139,176,500 3 76,380,000 0 - 0 0.00 3 139,176,500 100.00 78.29 Target Tidak Diakumulasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tingkat efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan 3 50,055,000 3 11,415,000 4 17,955,000 4 - 4 0.00 7 11,415,000 233.33 22.80 Target Tidak Diakumulasi Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 6 127,710,000 1 81,136,500 4 58,425,000 0 - 0 0.00 1 81,136,500 16.67 63.53 Target Tidak Diakumulasi PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani 96% 25,695,000 96% 28,300,250 96% 34,450,000 0 - 0 0.00 1 28,300,250 110.42 110.14 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 25,695,000 1 28,300,250 1 34,450,000 0 - 0 0.00 1 28,300,250 33.33 110.14 Target Tidak Diakumulasi 287 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 9=8/7*100%8 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3 25,695,000 2 28,300,250 4 34,450,000 0 - 0 0.00 2 28,300,250 66.67 110.14 Target Tidak Diakumulasi PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 96% 133,170,000 96% 18,620,000 96% 31,565,000 0 - 0 0.00 1 18,620,000 113.54 13.98 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 4 133,170,000 4 18,620,000 4 31,565,000 0 - 0 0.00 4 18,620,000 100.00 13.98 Target Tidak Diakumulasi Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 75 133,170,000 3 18,620,000 100 31,565,000 0 - 0 0.00 3 18,620,000 4 13.98 Target Tidak Diakumulasi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 96% 1,467,395,000 56% 25,012,750 96% 28,225,000 0 - 0 0.00 1 25,012,750 84.38 1.70 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 14 1,467,395,000 16 25,012,750 16 28,225,000 14 - 14 0.00 30 25,012,750 214.29 1.70 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 20,475,000 1 5,935,000 14 6,650,000 2 - 2 0.00 3 5,935,000 21.43 28.99 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 14 48,695,000 14 15,192,000 14 16,925,000 2 - 2 0.00 16 15,192,000 114.29 31.20 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 14 20,475,000 1 3,885,750 14 4,650,000 2 - 2 0.00 3 3,885,750 21.43 18.98 288 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 9=8/7*100%8 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) KELURAHAN TANJUNGANOM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 78 14,708,221,097 74.4 182,301,873 78 281,991,250 - 8,895,946 0 0.03 74 191,197,819 95.38 1.30 Administrasi Keuangan Perngkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 12,172,380,000 1 25,590,000 4 32,100,000 0 - 0 0.00 1 25,590,000 8.33 0.21 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 9 11,880,000 1 25,590,000 2 32,100,000 0 - 0 0.00 1 25,590,000 11.11 215.40 Target Tidak Diakumulasi Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 725,011,270 1 33,716,550 1 42,777,750 1.00 197,500 1 0.00 2 33,914,050 66.67 4.68 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 35,125,000 1 2,949,500 1 1,679,000 - - 0 0.00 1 2,949,500 33.33 8.40 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 35,125,000 0 7,928,600 1 9,022,550 1.00 35,000 1 0.00 1 7,963,600 33.33 22.67 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 9 116,200,000 1 1,790,000 1 3,176,200 - - 0 0.00 1 1,790,000 11.11 1.54 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 2,400,000 - 0 0.00 0 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 279,475,000 1 21,048,450 11 26,500,000 3.00 162,500 3 0.01 4 21,210,950 66.67 7.59 Target Tidak Diakumulasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 12 290,000,000 1 7,250,000 4 42,996,000 0 - 0 0.00 1 7,250,000 8.33 2.50 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 65,000,000 1 7,250,000 2 42,996,000 0 - 0 0.00 1 7,250,000 100.00 11.15 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 948,125,000 1 58,387,323 4 82,928,000 3.00 8,698,446 3 0.10 4 67,085,769 33.33 7.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 11,475,000 1 1,399,000 1 500,000 - - 0 0.00 1 1,399,000 33.33 12.19 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 174,000,000 1 3,717,391 12 6,000,000 3.00 261,654 3 0.04 4 3,979,045 66.67 2.29 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 762,650,000 1 53,270,932 12 76,428,000 3.00 8,436,792 3 0.11 4 61,707,724 44.44 8.09 Target Tidak Diakumulasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 12 421,151,827 1 57,358,000 4 81,189,500 0 0 0 0.00 1 57,358,000 8.33 13.62 289 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 9=8/7*100%8 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 225,100,000 1 2,837,000 2 2,809,500 0 0 0 0.00 1 2,837,000 20.00 1.26 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 3 59,000,000 1 4,835,000 4 3,380,000 0 0 0 0.00 1 4,835,000 33.33 8.19 Pemeriharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 123,551,827 0 48,686,000 1 75,000,000 0 0 0 0.00 0 48,686,000 0.00 39.41 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 96% 1,978,225,000 50% 368,268,765 96 342,669,500 0 0 0 0% 1 368,268,765 52.08 18.62 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 2 127,710,000 2 368,268,765 2 342,669,500 0 0 0 0% 2 368,268,765 100.00 288.36 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 1,800,460,000 1 283,479,165 1 200,000,000 0 0 0 0.00 1 283,479,165 8.33 15.74 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 1,523,080,000 1 84,789,600 5 142,669,500 0 0 0 0.00 1 84,789,600 16.67 5.57 Target Tidak Diakumulasi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 96% 1,467,395,000 50% 180,500,000 96 180,600,000 14 0 14 0.00 15 180,500,000 1510.42 12.30 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 16 1,467,395,000 1 180,500,000 16 180,600,000 0 0 0 0.00 1 180,500,000 6.25 12.30 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 9 1,377,750,000 1 180,500,000 1 180,600,000 0 0 0 0.00 1 180,500,000 11.11 13.10 Target Tidak Diakumulasi Capaian Kinerja 1.08 0.01 95.14 29.34 KELURAHAN WARUJAYENG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 98 14,708,221,097 74.4 222,659,032 78 359,859,250 - 6,325,216 0 0.02 74 228,984,248 75.92 1.56 Administrasi Keuangan Perngkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12 12,172,380,000 1 21,880,000 1 41,340,000 - - 0 0.00 1 21,880,000 8.33 0.18 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 11,880,000 1 32,820,000 4 41,340,000 - - 0 0.00 1 32,820,000 11.11 276.26 Target Tidak Diakumulasi 290 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 9=8/7*100%8 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 725,011,270 1 18,333,888 1 91,669,250 0 - 0 0.00 1 18,333,888 33.33 2.53 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 35,125,000 1 2,995,888 1 4,997,350 0 - 0 0.00 1 2,995,888 33.33 8.53 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 35,125,000 1 32,746,920 1 3+J103+K102 0 - 0 1 32,746,920 33.33 93.23 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 45,000,000 1 1,918,000 2 5,061,000 0 - 0 0.00 1 1,918,000 33.33 4.26 Target Tidak Diakumulasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 279,475,000 1 65,897,907 6 42,000,000 0 0 0.00 1 65,897,907 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 12 290,000,000 3 42,040,000 4 68,340,000 0 - 0 0.00 3 42,040,000 25.00 14.50 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 9 13,500,000 3 4,735,000 4 15,500,000 0 0 0.00 3 4,735,000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 225,000,000 3 42,040,000 4 52,840,000 0% - 0 0.00 3 42,040,000 25.00 18.68 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 12 948,125,000 4 93,885,644 4 121,904,000 1 6,325,216 1 0.05 5 100,210,860 41.67 10.57 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 174,000,000 2 9,686,736 1 12,000,000 0 - 0 0.00 2 9,686,736 33.33 5.57 Target Tidak Diakumulasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 762,650,000 2 84,198,908 12 109,904,000 3 6,325,216 3 0.06 5 90,524,124 55.56 11.87 Target Tidak Diakumulasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara 12 421,151,827 4 46,519,500 3 36,606,000 0 - 0 0.00 4 46,519,500 33.33 11.05 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 225,100,000 2 119,500 3 450,000 0 - 0 0.00 2 119,500 66.67 0.05 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 59,000,000 3 11,500,000 28 15,600,000 0 - 0 0.00 3 11,500,000 100.00 19.49 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 123,551,827 1 34,900,000 2 20,556,000 0 - 0 0.00 1 34,900,000 33.33 28.25 291 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Ket 1 2 3 4 5 6 7 10=6+8 11=10/5*100% 12 13 Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 9=8/7*100%8 No Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 96% 1,978,225,000 96% 389,805,960 96 560,124,450 0% - 0 0.00 1 389,805,960 100.00 19.70 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 2 127,710,000 2 389,805,960 2 560,124,450 0 - 0 0.00 2 389,805,960 100.00 305.23 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 12 1,800,460,000 5 354,001,700 3 297,766,000 0% - 0 0.00 5 354,001,700 41.67 19.66 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 1,523,080,000 2 35,804,260 6 262,358,450 0% - 0 0.00 2 35,804,260 33.33 2.35 Target Tidak Diakumulasi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 96% 1,467,395,000 96% 370,175,000 96 667,800,000 1400% - 14 0.00 15 370,175,000 1558.33 25.23 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 16 1,467,395,000 16 370,175,000 16 667,800,000 200% - 2 0.00 18 370,175,000 112.50 25.23 Target Tidak Diakumulasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 9 1,377,750,000 5 370,175,000 7 667,800,000 0% - 0 0.00 5 370,175,000 55.56 26.87 292 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 73 7,102,640,699 69.8 2,236,902,076 70 2,483,892,780 - 220,121,858 - 8.86 0.00% 0.00% kec. Wilangan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun 15 18,362,000 5 8,951,000 5 11,461,800 4 - 80 - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 18,362,000 5 8,951,000 5 11,461,800 4 - 80 - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 99 5,790,688,461 33 1,722,054,868 35 1,976,927,800 6 197,002,465 17.14 9.97 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 5,768,654,461 12 1,705,803,868 14 1,965,084,200 12 197,002,465 85.71 10.03 0.00% 0.00% kec. Wilangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 9,181,000 1 5,016,000 1 4,559,850 1 - 100 - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 12,853,000 4 11,235,000 18 7,283,750 2 - 11.11 - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 50,496,600 0 - 1 16,700,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 3 50,496,600 0 - 1 16,700,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah 60 483,802,937 42 192,793,346 28 195,872,880 - 5,713,643 - 2.92 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 12,241,000 2 3,420,000 4 4,055,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 15 195,911,787 5 67,671,811 5 75,301,680 1 4,153,643 20 5.52 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 15,302,750 4 4,772,750 2 5,100,200 1 1,060,000 50 20.78 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 6 7,651,000 2 2,500,000 2 2,500,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 252,696,400 18 114,428,785 15 108,916,000 1 500,000 6.67 0.46 0.00% 0.00% kec. Wilangan 6 4 Ket 13 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 9=8/7 x 100%7 8 1 KECAMATAN WILANGAN 1 2 3 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) No Kode 10=6+8 11=10/5 X 100 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 12 293 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 6 4 Ket 13 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 9=8/7 x 100%7 8 1 2 3 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) No Kode 10=6+8 11=10/5 X 100 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 12 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan 30 173,357,100 60 113,275,000 28 71,696,950 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 31 50,465,300 51 47,250,000 21 16,514,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 14 122,891,800 9 66,025,000 7 55,182,950 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 114 1,045,719,200 27 22,962,096 38 42,035,000 4 2,219,179 10.53 5.28 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6 32,806,000 3 2,695,000 6 10,925,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 108 93,342,000 24 20,267,096 24 31,110,000 4 2,219,179 16.67 7.13 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahaan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara 57 459,785,600 27 176,865,766 19 169,198,350 - 15,186,571 - 8.98 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 12 125,262,200 4 42,250,020 4 48,737,200 - 2,050,000 - 4.21 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 15 12,241,000 5 4,000,000 5 5,500,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 31,582,400 14 14,483,500 6 12,475,000 1 656,000 16.67 5.26 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 290,700,000 4 116,132,246 4 102,486,150 - 12,480,571 - 12.18 0.00% 0.00% kec. Wilangan PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib 97.16% 218,957,200 123.08% 84,483,382 97.16% 72,948,000 7.69% 6,820,283 7.92 9.35 0.00% 0.00% kec. Wilangan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15 123,020,000 8 42,312,816 5 40,988,000 1 3,935,142 20.00 9.60 0.00% 0.00% kec. Wilangan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15 123,020,000 8 42,312,816 5 40,988,000 1 3,935,142 20.00 9.60 0.00% 0.00% kec. Wilangan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Jumlah kegiatan koordinsi / sinerg dengan perangkat Daerah terkait pemeliharaan sarana dan prasarana 15 29,073,800 5 6,668,750 5 9,684,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan 294 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 6 4 Ket 13 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 9=8/7 x 100%7 8 1 2 3 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) No Kode 10=6+8 11=10/5 X 100 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 12 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 15 29,073,800 5 6,668,750 5 9,684,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9 66,863,400 3 35,501,816 3 22,276,000 - 2,885,141 - 12.95 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 9 66,863,400 3 35,501,816 3 22,276,000 - 2,885,141 - 12.95 0.00% 0.00% kec. Wilangan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dalam proses pembangunan di wilayah Kecamatan Wilangan 87.00% 166,657,400 100% 165,614,814 87.00% 55,538,350 100% 6,950,000 115 12.51 0.00% 0.00% kec. Wilangan Koordinasi Kegiatan Pemberdayan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan 21 166,657,400 7 165,614,814 7 55,538,350 7 6,950,000 100 12.51 0.00% 0.00% kec. Wilangan Peningkatan Partisipasi Masyarakat daam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 21 50,741,400 7 18,712,000 7 16,905,500 7 6,950,000 100 41.11 0.00% 0.00% kec. Wilangan Sinkronisasi program kerja dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 6 115,916,000 9 104,725,314 14 38,632,850 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 49,973,720 1 42,177,500 - - - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 78.50% 617,506,500 100% 214,924,100 78.50% 205,784,600 - 8,110,142 - 3.94 0.00% 0.00% kec. Wilangan Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang 18 617,506,500 6 214,924,100 6 205,784,600 - 8,110,142 - 3.94 0.00% 0.00% kec. Wilangan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 21 490,779,500 7 172,549,600 7.00% 163,562,000 - 8,110,142 - 4.96 0.00% 0.00% kec. Wilangan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 6 48,750,000 7 13,849,500 4 16,242,600 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif 9 77,977,000 7 28,525,000 5 25,980,000 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan 295 K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. K RP. 6 4 Ket 13 Tingkat capaian Kinerja dan realisasi Anggaran RKPD Tahun 9=8/7 x 100%7 8 1 2 3 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Unit Perangkat Daerah Penanggung jawab Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi
(2025)Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 Indikator kinerja Program (outcome) Subkegiatan (output) No Kode 10=6+8 11=10/5 X 100 Target Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025) Target RPJMD pada tahun 2024 s/d tahun 2026 ( Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RKPD Kabupaten/Kota s/d Tahun lalu 12 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani 96.00% 199,890,400 100.00% 85,557,000 95.00% 66,618,700 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 42 199,890,400 14 85,557,000 8 66,618,700 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia. dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 42 199,890,400 14 85,557,000 8.00% 66,618,700 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 99.50% 262,856,000 100% 121,980,000 99.50% 87,605,400 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 21 262,856,000 7 121,980,000 7 87,605,400 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945.Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 262,856,000 110 121,980,000 100 87,605,400 - - - - 0.00% 0.00% kec. Wilangan 2 296 2.2.1 Demografi Penduduk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 sebesar 1.139.167 jiwa, dengan perincian 573.241 jiwa penduduk laki – laki dan 566.376 jiwa penduduk perempuan. Dalam lima tahun terakhir ini, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk bertambah terus, dari 1.051.900 jiwa pada tahun 2018 menjadi 1.139.167 pada tahun 2023, yang berarti pertumbuhan Penduduk selama 5 tahun rata- rata sebesar 0,6 persen sebagaimana tabel berikut: 297 Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Kecamatan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 2020 2021 2022 2023 2024 Sawahan 38,670 39,586 39,604 39,705 40,072 Ngetos 37,574 38,909 39,123 39,200 39,665 Berbek 58,955 60,668 60,767 60,131 60,668 Loceret 75,315 77,218 77,420 77,914 78,396 Pace 65,706 68,049 68,120 68,435 68,896 Tanjunganom 117,014 120,184 120,228 120,687 121,513 Prambon 72,788 74,202 74,381 74,725 75,461 Ngronggot 83,038 85,870 85,975 86,066 86,810 Kertosono 56,182 56,795 56,641 56,925 57,176 Patianrowo 44,370 45,744 45,650 45,902 46,204 Baron 54,068 55,392 55,540 56,024 56,460 Gondang 55,026 56,414 56,606 57,155 57,651 Sukomoro 45,988 47,612 47,773 48,204 48,580 Nganjuk 69,011 69,867 69,667 70,283 71,067 Bagor 61,181 63,073 63,052 63,497 63,867 Wilangan 30,222 31,202 31,200 31,331 31,592 Rejoso 71,347 73,462 73,451 73,668 74,266 299 Kecamatan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa) 2020 2021 2022 2023 2024 Ngluyu 14,160 14,399 14,421 14,480 14,518 Lengkong 32,998 33,903 33,956 34,139 34,507 Jatikalen 20,289 21,007 21,042 21,146 21,242 Jumlah 1,103,902 1,133,556 1,134,617 1,139,617 1,148,611 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 300 3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berturut-turut adalah Kecamatan Nganjuk, Kertosono, dan Prambon. Sedangkan 3 (tiga) wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah berturut-turut adalah Ngluyu, Sawahan, dan Lengkong. Data kepadatan penduduk per Kecamatan dapat dilihat di berikut ini: Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kecamatan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa/km2) 2022 2023 2024 Sawahan 355.31 357.92 359.55 Ngetos 498.64 502.33 505.58 Berbek 1056.54 1052.71 1054.76 Loceret 1127.23 1137.72 1141.44 Pace 1333.75 1345.69 1348.94 Tanjunganom 1590.86 1602.5 1607.83 Prambon 1654.21 1669.11 1678.25 Ngronggot 1623.34 1634.29 1639.01 Kertosono 2283.38 2300.31 2304.99 Patianrowo 1298.61 1309.7 1314.37 Baron 1386.29 1404.26 1409.25 Gondang 495.53 503.24 504.65 Sukomoro 1271.93 1289.24 1293.5 Nganjuk 2964.72 3005.57 3024.17 Bagor 1159.5 1171.64 1174.53 Wilangan 606.22 612.24 613.84 Rejoso 468.1 471.03 473.3 Ngluyu 160.55 161.21 161.64 Lengkong 471.49 477.18 479.09 Jatikalen 435.57 438.88 439.75 Jumlah 880.3 887.98 891.15 Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 Dilihat dari data sebaran penduduk di 20 Kecamatan menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Nganjuk (3.024,17), Kertosono (2.304,99), dan Prambon (1.678,25), sedangkan jumlah penduduk yang terkecil berada di Kecamatan Ngluyu (161,64), Sawahan (359,55) dan Lengkong (479,09). Laju pertumbuhan penduduk di setiap Kecamatan tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut: 301 Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Kecamatan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan (Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 Sawahan 0.71 1.74 0.05 0.26 0.74 Ngetos 0.97 2.5 0.55 0.2 1.11 Berbek 0.93 0.34 0.16 -1.05 0.09 Loceret 0.89 0.54 0.26 0.64 0.52 Pace 1.09 0.61 0.1 0.46 0.46 Tanjunganom 0.75 0.57 0.04 0.38 0.42 Prambon 0.61 0.93 0.24 0.46 0.66 Ngronggot 1.01 1.9 0.12 0.11 0.75 Kertosono 0.7 -0.28 -0.27 0.5 0.1 Patianrowo 0.82 -0.02 -0.21 0.55 0.25 Baron 1.18 0.62 0.27 0.87 0.63 Gondang 0.96 0.27 0.34 0.97 0.61 Sukomoro 1.02 -0.31 0.34 0.9 0.43 Nganjuk 0.46 -0.59 -0.29 0.88 0.28 Bagor 0.75 -0.5 -0.03 0.71 0.19 Wilangan 1.17 0.96 -0.01 0.42 0.55 Rejoso 0.76 0.49 -0.01 0.3 0.4 Ngluyu 0.34 0.8 0.15 0.41 0.41 Lengkong 0.56 -0.36 0.16 0.54 0.35 Jatikalen 0.43 -0.65 0.17 0.49 0.12 Jumlah 0.82 0.5 0.09 0.44 0.45 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah Kabupaten Nganjuk dalam waktu satu tahun. Apabila ditinjau dari segi pendapatan, merupakan jumlah dari semua pendapatan yang timbul karena ikut sertanya faktor-faktor produksi dalam proses produksi. Nilai PDRB Kabupaten Nganjuk atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 36.270,56 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 2.623,61 miliar rupiah dibandingkan dengan 302 tahun 2023 yang mencapai 33.646,95 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 20.598,57 miliar rupiah pada tahun 2023 menjadi 21.614,91 miliar rupiah pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan selama tahun 2024 Kabupaten Nganjuk mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Selama lima tahun terakhir (2020–2024) Struktur Perekonomian Nganjuk didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Nganjuk. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 26,91 persen (turun dari 29,20 persen dari tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 20,11 persen (angka ini meningkat dari 19,57 persen di tahun 2020). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan yang peranannya mencapai 16,31 persen (angka ini meningkat dari 14,22 persen di tahun 2020) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,54 persen. Di antara keempat lapangan usaha tersebut, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah kategori yang mengalami penurunan peranan. Sebaliknya, Perdagangan Besar dan Eceran,Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor serta dua lapangan usaha yang lain, peranannya 303 cenderung meningkat. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 9 persen. Tabel 2.4 Distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kategori PDRB Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 29.2 28.34 27.33 27.31 26.91 B. Pertambangan dan Penggalian 1.92 1.9 1.87 1.88 1.83 C. Industri Pengolahan 14.22 14.93 15.89 15.96 16.31 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 F. Konstruksi 10.31 10.23 10.63 10.48 10.54 G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 19.57 20.09 20.23 20.33 20.11 H. Transportasi dan Pergudangan 1.53 1.61 1.79 2.03 2.13 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.87 1.93 1.94 2.01 2.05 J. Informasi dan Komunikasi 4.71 4.76 4.63 4.59 4.68 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2.22 2.19 2.16 2.12 2.12 L. Real Estate 1.73 1.69 1.64 1.57 1.5 M,N. Jasa Perusahaan 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5.15 4.9 4.63 4.39 4.45 P. Jasa Pendidikan 3.92 3.75 3.49 3.45 3.39 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.68 0.7 0.68 0.68 0.67 R,S,T,U. Jasa Lainnya 2.47 2.51 2.62 2.73 2.83 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 304 Tabel 2.5 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Atas Dasar Harga Berlaku 2020-2024 (Miliar Rp) Kategori PDRB PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7767.69 7950.25 8422.27 9189.53 9761.2 B. Pertambangan dan Penggalian 509.71 533.88 575.58 632.5 663.9 C. Industri Pengolahan 3783.71 4188.85 4897.91 5368.78 5916.48 D. Pengadaan Listrik dan Gas 13.02 13.78 15.02 16.57 17.55 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 29.96 32.39 35.51 37.37 39.26 F. Konstruksi 2742.97 2870.14 3274.8 3526.93 3822.46 G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5206.09 5636.35 6235.16 6840.49 7292.81 H. Transportasi dan Pergudangan 407.62 450.61 552.98 682.5 773.76 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 496.89 540.96 596.76 677.08 744.1 J. Informasi dan Komunikasi 1254.05 1334.42 1426.8 1544.36 1696.73 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 590.47 614.31 665.21 711.85 769.38 L. Real Estate 461.04 473.51 505.35 527.27 545.5 M,N. Jasa Perusahaan 86.17 88.81 95.03 106.44 116.73 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1371.09 1374.86 1427.87 1476.93 1613.7 305 Kategori PDRB PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 P. Jasa Pendidikan 1043.12 1050.94 1075.41 1161.25 1229.19 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 181.5 195.22 210.3 228.27 241.4 R,S,T,U. Jasa Lainnya 656.05 704.04 807.78 918.82 1026.41 PDRB 26601.16 28053.33 30819.75 33646.95 36270.56 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 306 Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,91 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,11 persen, Industri pengolahan sebesar 16,31 persen, Konstruksi sebesar 10,54 persen, serta Informasi Dan Komunikasi sebesar 4,68 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 78,55 persen. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2017-2019 menunjukkan adanya kenaikan setiap tahun, hal ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berkembang semakin membaik. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan yang minus pada tahun 2020 dikarenakan situasi pandemi Covid-19-19 yang melanda secara global dan berdampak langsung pada sektor-sektor riil ekonomi produktif. Pada tahun 2024 berdasarkan proyeksi BPS, perekonomian secara umum mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 307 Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nganjuk Menurut Harga Konstan 2020-2024 (Miliar Rp) Kategori PDRB PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5031.96 5115.75 5090.06 5326.24 5410.04 B. Pertambangan dan Penggalian 324.51 330.48 348.62 370.53 387.21 C. Industri Pengolahan 2575.94 2731.33 3050.73 3209.25 3423.41 D. Pengadaan Listrik dan Gas 9.26 9.54 10.25 11.12 11.67 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 21.81 23.2 24.66 25.55 26.49 F. Konstruksi 1764.06 1816.23 1954.9 2069.21 2207.35 G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3606.88 3799.33 3999.52 4230.39 4437.79 H. Transportasi dan Pergudangan 276.17 303.22 351.15 393.85 438.14 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 343.73 360.52 386.82 421.05 454.1 J. Informasi dan Komunikasi 1071.74 1138.12 1200.32 1284.07 1376.6 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 427.5 429.85 442.57 459.45 480.73 L. Real Estate 334.46 340.9 359.49 370.76 380.52 M,N. Jasa Perusahaan 60.34 61.56 63.6 69.3 74.37 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 847.81 852.75 865.16 864.07 918.7 P. Jasa Pendidikan 685.04 689.42 695.32 735.23 772.32 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 127.38 134.58 140.62 147.14 155.47 R,S,T,U. Jasa Lainnya 481.78 503.88 559.41 611.35 660.01 PDRB 17990.36 18640.68 19543.18 20598.57 21614.91 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk tahun 2024 309 Dari PDRB pendekatan pengeluaran, struktur ekonomi tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 73,01 persen, diikuti Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) sebesar 28,67 persen, terbesar ketiga adalah Pengeluaran Pemerintah sebesar 6,62 persen, Pengeluaran Konsumsi LNPRT dan Inevntori masing-masing sebesar 1,64 persen. Sedangkan yang harus menjadi perhatian adalah net eksport terhadap import daerah -11,58 persen. Tabel 2.7 PDRB ADHB Pengeluaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 JENIS PENGELUARAN PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 18618.41 19526.86 22345.72 24570.81 26481.86 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 404.35 420.93 462.3 521.28 594.95 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2317.31 2346.59 2205.35 2335.92 2402.75 Pembentukan Modal Tetap Bruto 7604.12 7960.18 8894.07 9622.88 10397.06 Perubahan Inventori 276.24 522.98 567.94 570.56 595.28 Net Ekspor Barang dan Jasa -2619.28 -2724.21 -3655.62 -3974.5 -4201.33 PDRB 26601.16 28053.33 30819.75 33646.95 36270.56 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 Tabel 2.8 PDRB ADHK Pengeluaran Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 JENIS PENGELUARAN PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) 2020 2021 2022 2023 2024 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 13050.87 13452.77 14427.75 15132.1 15906.82 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 251.62 257.23 276.17 309.25 348.24 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1440.34 1448.51 1452.59 1497.19 1568.94 Pembentukan Modal Tetap Bruto 5006.94 5094.52 5372.96 5642.4 5966.38 Perubahan Inventori 161.41 294.41 305.21 292.52 291.48 Net Ekspor Barang dan Jasa -1920.81 -1906.75 -2291.51 -2274.89 -2466.96 PDRB 17990.36 18640.68 19543.18 20598.57 21614.91 311 2.2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha dalam kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Nganjuk atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024 mencapai 21.614,91 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 20.598,57 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93 persen. Angka pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mampu mencapai 5,40 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2024 Di Kabupaten Nganjuk salah satunya dipercepat oleh adanya investasi. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek- proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya, dan bertambahnya jumlah pabrik industri pengolahan yang berproduksi. Selain itu, pertumbuhan di tahun 2024 juga disebabkan oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dimana kategori ini memiliki peran yang krusial dalam perekonomian yakni sebagai motor penggerak barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Nganjuk untuk didistribusikan secara internal maupun keluar wilayah. 312 Kategori selanjutnya yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk di tahun 2024 adalah transportasi dan pergudangan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 11,25 persen. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan industri baru di Kabupaten Nganjuk. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif kecuali Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. 11 (sebelas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif diatas lima persen. Sedangkan lima lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari 5 persen. 10 (sepuluh) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif diatas lima persen tersebut antara lain: Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,25 persen, Jasa Lainnya sebesar 7,96 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,85 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,32 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 7,21 persen, Konstruksi sebesar 6,68 persen, Industri Pengolahan sebesar 6,67 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib Sosial sebesar 6,32 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,66 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 5,04 persen. Sedangkan 7 (tujuh) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dibawah 5 persen tersebut antara lain Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 4,90 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,86 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,63 persen, Pertambangan dan Penggalian 4,50 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar 3,68 persen, Real Estate sebesar 2,63 persen, dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,57 persen. 313 Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 11,25 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 7,96 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,85 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 7,32 persen, dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 7,21 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha lainnya masih tumbuh di bawah 7 persen. Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kategori PDRB Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 2021 2022 2023 2024 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.57 1.67 -0.5 4.64 1.57 B. Pertambangan dan Penggalian -6.51 1.84 5.49 6.29 4.5 C. Industri Pengolahan -1.43 6.03 11.69 5.2 6.67 D. Pengadaan Listrik dan Gas -1.24 3.02 7.41 8.58 4.86 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4.25 6.38 6.27 3.64 3.68 F. Konstruksi -6.03 2.96 7.63 5.85 6.68 G. Perdagagan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor -4.73 5.34 5.27 5.77 4.9 H. Transportasi dan Pergudangan -6.41 9.8 15.81 12.16 11.25 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum -7.2 4.88 7.29 8.85 7.85 J. Informasi dan Komunikasi 7.61 6.19 5.47 6.98 7.21 K. Jasa Keuangan dan Asuransi -0.95 0.55 2.96 3.81 4.63 L. Real Estate 2.49 1.93 5.45 3.13 2.63 M,N. Jasa Perusahaan -6.64 2.02 3.3 8.96 7.32 O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib -1.86 0.58 1.46 -0.13 6.32 P. Jasa Pendidikan 1.36 0.64 0.86 5.74 5.04 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 10.08 5.65 4.48 4.64 5.66 R,S,T,U. Jasa Lainnya -13.45 4.59 11.02 9.28 7.96 PDRB -1.71 3.61 4.84 5.4 4.93 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 314 Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Nganjuk, 2024 Dengan melihat tren dan korelasi dari perekonomian, pertumbuhan ekonomi hampir diseluruh wilayah Indonesia mengalami perlambatan apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, faktor eksternal terkait sentimen ketidakpastian ekonomi global dan konflik antar negara yang terjadi turut mempengaruhi perdagangan internasional dari sisi domestic turunnya permintaan,daya beli dan deflasi menjadi fokus strategi kebijakan fundamental ekonomi yang harus menjadi perhatian. 2.2.4 Laju Inflasi Laju Inflasi Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 sebesar 2,64 persen. Inflasi Kabupaten Nganjuk banyak dipengaruhi oleh fluktuasi bahan pangan terkait dengan pengaruh perubahan cuaca. Indeks Perkembangan harga (IPH) menggambarkan perkembangan harga pada bahan pangan, sekaligus sebagai proksi inflasi, khususnya inflasi bahan pangan yang dihitung dari 20 komoditas. 20 komoditas tersebut di antaranya yaitu beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, udang, ikan kembung, mie instan, tempe, tahu, pisang, susu bubuk balita, 315 susu bubuk dan jeruk. Sementara komoditas yang cenderung mengalami kenaikan di bulan Desember 2023 yaitu cabai rawit dengan angka 0,630 persen, cabai merah di angka 0,518 persen dan jeruk di angka 0,325 persen. Jika di rata-rata IPH di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan sebesar 1,742 persen dibandingkan dengan bulan November 2023. Ekonomi yang tumbuh dengan inflasi yang terkendali menunjukkan terjadi pemulihan ekonomi pada tahun 2021 setelah pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Nganjuk dan nasional tumbuh minus dikarenakan puncak pandemi Covid-19-19 . Pada tahun 2022, ini ekonomi tumbuh 5,40% sedangkan laju inflasi 5,76%. Secara teoritis, laju inflasi yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi menunjukkan masih tingginya faktor-faktor produksi atas barang dan jasa. Dari sisi hulu kebijakan pengendalian inflasi adalah pengendalian terhadap rantai distribusi bahan-bahan baku. Dari sisi hilir, kebijakan yang tepat adalah pengendalian harga komoditas pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. Gambar 2.2 Laju Inflasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 316 2.2.5 PDRB per Kapita Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Nganjuk atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 24.134 ribu rupiah. Secara nominal, angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai 32.047 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selanjutnya jika dilihat secara riil atau atas harga konstan, PDRB per kapita Kabupaten Nganjuk selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 PDRB per kapita atas dasar harga konstan sebesar 16.322 ribu rupiah, kemudian meningkat dari tahun ke tahun hingga sebesar 19.028 ribu rupiah pada tahun 2024. 317 Tabel 2.10 PDRB PerKapita Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020–2024 secara umum dapat dikatakan berfluktuasi, dimana tahun 2020 pertumbuhan PDRB per kapita terkontraksi sebesar 5,95 persen kemudian mengalami tren meningkat hingga tahun 2023 mencapai 4,71 persen. Pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan namun melambat dengan angka sebesar 4,28 persen. 2.2.6 Indeks Gini Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks Gini Kabupaten Nganjuk pada tahun 2020 berada di angka 0,335 dan pada tahun 2024 berada di angka 0,289. 318 Sejak tahun 2020 hingga 2024 terlihat bahwa Indeks Gini Kabupaten Nganjuk mengalami tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Nganjuk semakin menurun, bahkan semakin rendah setiap tahunnya. Gambar 2.3 Indeks Gini Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 2.2.7 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Kemiskinan merupakan salah satu isu penting yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Di masa pandemi Covid-19-19 yang di mulai pada tahun 2019 cenderung mengakibatkan meningkatnya kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia karena semua sektor usaha terdampak. Meskipun dampak dari pandemi Covid-19-19 sangat terasa, namun berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19-19 ini. Secara umum, dalam periode 2003-2014 tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk cenderung mengalami penurunan, baik jumlah 319 penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2003 sebesar 241,90 ribu jiwa, berkurang sebesar 126,04 ribu jiwa menjadi 115,86 ribu jiwa pada tahun 2023. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2003 sebesar 23,53 persen, berkurang sebesar - 12,64 poin atau menjadi 10,89 persen pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 mencapai 115,86 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 2,23 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 113,63 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk juga mengalami peningkatan dari 10,70 persen pada bulan Maret 2022 menjadi sebesar 10,89 persen pada bulan Maret 2023. Garis Kemiskinan di Kabupaten Nganjuk pada bulan Maret 2023 sebesar Rp513.565,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp39.136,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 8,25 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2022 yang sebesar Rp474.429,00. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nganjuk Maret 2023 sebesar 1,48, sama dengan kondisi Maret 2022. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nganjuk Maret 2023 sebesar 0,31, sama dengan kondisi Maret 2022. Tabel 2.11 Kondisi Kemiskinan Kab.Nganjuk Tahun 2020-2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) 428.882 446.232 474.429 513.565 539.714 Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 122,73 125,5 113 115,86 108,37 Penduduk Miskin (%) 11,62 11,85 10,70 10,89 10,17 320 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,62 1,56 1,48 1,48 1,04 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,35 0,31 0,31 0,31 0,18 Kemiskinan Ekstrem (Jiwa) 11.810 14.400 5.690 Kemiskinan ekstrem (%) 1,11 1,36 0,53 Sumber: BPS Kab Nganjuk,2024 Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk berkurang sebanyak 7,49 ribu jiwa, dari 115,86 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 108,37 ribu jiwa pada Maret 2024 atau mengalami penurunan sebesar 6,46 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Nganjuk dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami penurunan sebesar 0,72 persen poin, dari 10,89 persen pada Maret 2023 menjadi 10,17 persen pada Maret 2024. 321 Gambar 2.4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Nganjuk Sumber: BPS Kab.Nganjuk Tahun 2024 Pada lima tahun terakhir rata-rata angka kemiskinan di Kabupaten Nganjuk masih relatif lebih tinggi dibanding dengan angka provinsi dan angka nasional. Meskipun secara umum presentasi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk menurun, tetapi penurunannya masih landai atau kurang tajam. Oleh karena itu perlu upaya yang lebih keras lagi dan dengan cara yang tetap untuk menurunkan angka kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non-makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Secara metodologi, GK dibentuk berdasarkan penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan 322 (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi- umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll), sementara paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan atau 47 jenis komoditas di pedesaan. Tetapi GK pada kabupaten/kota hanya disajikan sebagai satu garis kemiskinan secara total karena adanya keterbatasan jumlah sampel pada level kabupaten/kota. Perubahan GK dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Perubahan GK ini selain dipengaruhi inflasi juga dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kabupaten Nganjuk. Gambar 2.5 Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak 323 dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Nganjuk pada Maret 2024 adalah sebesar Rp539.714,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2023, Garis Kemiskinan bertambah sebesar Rp26.149,00 per kapita per bulan. Dalam memaknai GK dapat kita analogikan dengan kebutuhan pengeluaran rumah tangga secara umum. Jika suatu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota rumah tangga yaitu ayah, ibu, dan dua orang anak, maka yang dibutuhkan rumah tangga tersebut untuk keluar dari garis kemiskinan pada tahun 2024 adalah 4 kali GK atau setara dengan Rp 2.158.856,00. Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Nganjuk miskin selama periode Maret 2024 antara lain adalah:

a.Program intervensi kemiskinan yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk cukup efektif dalam intervensi kelompok sasaran pengentasan kesejahteraan dikombinasikan dengan ketepatan pilihan paket komoditas harga bergejolak untuk program peningkatan kesejahteraan.
b.Berbagai macam program intervensi kemiskinan terus dilakukan di Kabupaten Nganjuk, dimana sekitar 45,37 persennya merupakan program kebijakan program pengurangan beban pengeluaran dan 37,96 persennya adalah program pengendalian harga kebutuhan pokok.
c.Inflasi Maret 2024 relatif terkendali sebesar 3,05% (y-on-y), meskipun demikian terjadi kenaikan harga komoditas pokok selama periode Maret 2023-Maret 2024. Komoditas penyumbang kenaikan terbesar adalah beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. 2.2.8 Indeks Pembangunan Manusia Indikator kesejahteraan rakyat antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian 324 kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selain dari itu kesejahteraan masyarakat juga dapat tercermin dari faktor ketenagakerjaan, pengangguran, dan kemiskinan. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. Badan Pusat Statistik (BPS) mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. 325 Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing- masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk terus mengalami kemajuan selama periode 2020 hingga 2024. Pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk terus mengalami kemajuan. Selama 2020– 2024, IPM Kabupaten Nganjuk rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per tahun, dari 72,78 pada tahun 2020 menjadi 75,24 pada tahun 2024. 326 Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak yang mengalami peningkatan cukup tinggi dibanding tiga indikator lainnya yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,33 persen. Tiga indikator lainnya yang mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 0,01 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yaitu 0,21 persen. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,79 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,26 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Nganjuk adalah 73,85 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,64 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,21 tahun atau 0,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata- rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 0,26 persen per tahun. 327 Gambar 2.7 Perkembangan Rata-Rata Usia Harapan Hidup Kab. Nganjuk Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Nganjuk rata - rata meningkat 0,61 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,93 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,07 persen dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020- 2023 yang sebesar 0,78 persen. Sementara itu, RLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun atau 0,12 persen dibandingkan tahun 2023, lebih rendah dibandingkan rata- rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 2,50 persen 328 Gambar 2.8 Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekola (RLS) Kab. Nganjuk, 2020-2023 Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Kabupaten Nganjuk mencapai 13,78 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 555 ribu rupiah atau 4,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 1,84 persen per tahun 329 Gambar 2.9 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Kab.Nganjuk Sumber: BPS Kab.Nganjuk, 2024 2.2.9 Gender IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi pada saat Pandemi Covid-19 (2020-2021) sangat mempengaruhi aspek kerentanan ekonomi perempuan. Pasca pandemi, perbaikan dan pemulihan ekonomi juga berpengaruh besar terhadap perempuan, yang ditunjukkan dengan kenaikan IPG dan IDG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi maka kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin rendah. IPG digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM laki laki dan IPM perempuan sama seimbang. 330 Gambar 2.10 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi Gambar 2.11 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 331 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah salah satu ukuran untuk melihat tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nganjuk ditunjukkan oleh perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan yang jauh lebih kecil jika dibandinkan dengan pendapatan rata-rata laki-laki, serta partisipasi perempuan dalam lembaga parlemen/DPRD serta jabatan-jabatan lain dalam pengambilan keputusan masih kurang. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan adanya potensi capaian pembangunan manusia yang hilang akibat adanya kesenjangan gender dalam dimensi Kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja; Variabel pembentuk IKG antara lain : 1). Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan pada kasus kelahiran 2 tahun terakhir; 2). Proporsi perempuan kawin atau pernah kawin usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama pada usia kurang dari 20 tahun; 3). Persentase penduduk yang berusia 25 tahun ke atas yang berijazah terakhir minimal SMA/sederajat menurut jenis kelamin; 4). Persentase anggota parlemen menurut jenis kelamin; 5). Tingkat partispasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. 332 Gambar 2.12 Indeks Ketimpangan Gender Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk,2024 Berdasarkan tabel diatas, ketimpangan gender di Kabupaten Nganjuk menunjukkan penurunan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Hal ini meunjukkan perluanya perluasan peran serta perempuan dan peningkatan pemberdayaan perempuan 2.2.10 Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tidak seperti anggapan umum, penganggur bukanlah orang-orang yang tidak melakukan apa-apa selama periode survei, namun penduduk yang aktif mencari kerja. Oleh karena itu, anak sekolah dan pengurus rumah tangga tidak tergolong penganggur karena tidak aktif mencari kerja. . Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,87 persen. Hal ini berarti dari tiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah 0.357 0.402 0.382 0.427 0.351 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 2020 2021 2022 2023 2024 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 333 mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/ usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha. TPT pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,81 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Gambar 2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024. Pola penganggur di Nganjuk menunjukkan kecenderungan TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki. Begitu pula dengan pola TPT pada Agustus 2024 yang menunjukkan bahwa TPT perempuan lebih tinggi dibanding TPT laki-laki, yaitu 3,97 persen berbanding 3,80 persen. TPT baik laki-laki pada Agustus 2024 menunjukkan penurunan 0,79 persen poin dan TPT perempuan mengalami penurunan 0,87 persen poin dibandingkan Agustus 2023. 334 Gambar 2.14 Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumber: BPS Kab.Nganjuk,2024 Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pada Agutus 2024, TPT lulusan SMK menunjukkan angka paling tinggi yaitu 7,96 persen kemudian diikuti TPT lulusan SMA sebesar 5,52 persen. Selanjutnya TPT lulusan PT (Diploma & Universitas) sebesar 2,77 persen. TPT penduduk dengan pendidikan SMP menunjukkan, memiliki persentase yang paling rendah yaitu 2 persen sedangkan TPT pendidikan SD ke bawah berada pada urutan kedua terendah sebesar 2,37 persen. Dibandingkan dengan Agustus 2023 hampir semua tingkat pendidikan TPT nya turun, hanya yang berpendidikan SD ke bawah TPT nya bertambah sekitar 0,76 persen poin menjadi 2,37 persen. Terdapat pola TPT yang berbeda pada tingkat pendidikan SD kebawah, sebelumnya diketahui bahwa jumlah penduduk bekerja pada jenjang ini bertambah, tetapi disisi lain jumlah pengangguran juga bertambah yang mengakibatkan TPT pada jenjang pendidikan tersebut juga 335 naik. Salah satu penyebab bertambahnya pengangguran pada tingkat SD kebawah adalah jumlah kesempatan kerja yang tersedia tidak dapat mengimbangi pertumbuhan Angkatan Kerja pada jenjang tersebut. Pada Agustus 2024, dari setiap 100 angkatan kerja berpendidikan SMP, 2 di antaranya menganggur. TPT pendidikan SMP kebawah memiliki persentase kecil dikarenakan, penduduk pada pendidikan ini harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Gambar 2.15 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2024 Sebagai upaya melindungi tenaga kerja secara menyeluruh dalam berbagai situasi, termasuk ketika mengalami kecelakaan kerja, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting bagi tenaga kerja. Di bawah ini disajikan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. 336 Tabel 2. 13 Data Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 DATA TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%) 78,41% 92,93% 81,42% 73,21% 22,94% Sumber: BPS Kab. Nganjuk, 2024 Penduduk usia kerja atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di Nganjuk pada Agustus 2024 sebesar 898,95 ribu orang atau mengalami kenaikan 7,82 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Nganjuk. Sebanyak 627,40 ribu orang atau sekitar 69,79 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya termasuk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di Nganjuk pada Agustus 2024 terdiri dari 603,10 ribu orang bekerja dan 24,30 ribu orang menganggur. Terjadi peningkatan jumlah penduduk angkatan kerja sebesar 31,29 ribu orang dibandingkan Agustus 2023. Dalam hal ini, terjadi penambahan penduduk bekerja sekitar 34,90 ribu orang dan pengurangan penduduk dengan kategori pengangguran sebanyak 3,61 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 69,79 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,90 persen poin dibandingkan TPAK Agustus 2023. Kenaikan TPAK ini juga sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk bekerja di Nganjuk. Berdasarkan jenis kelamin, masih terdapat perbedaan mencolok diantara TPAK laki-laki dan TPAK perempuan. Pada Agustus 2024, 337 TPAK laki-laki sebesar 84,35 persen, sedangkan TPAK perempuan hanya sebesar 55,22 persen. Tabel 2.14 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022–Agustus 2024 Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2025 Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, lapangan pekerjaan di Nganjuk terbagi dalam 3 sektor utama, dimana yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Jasa yaitu sebesar 42,66 persen; Pertanian sebesar 36,89 persen; dan Manufaktur sebesar 20,45 persen. Persentase tiga sektor ini menunjukkan pergeseran pola yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kondisi Agustus 2022 dan Agustus 2024. 338 Sektor Manufaktur mengalami peningkatan jumlah pekerja terbanyak sebesar 23,68 ribu orang, diikuti Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) mengalami peningkatan sebesar 7,85 ribu orang, kemudian sektor Jasa-jasa juga mengalami peningkatan sebesar 3,37 ribu orang. Penyerapan tenaga kerja tahun 2024 pada semua sektor mengalami peningkatan. Penambahan terbesar ada pada sektor Manufaktur, hal ini disebabkan mulai bertumbuhnya Industri di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan sektor Pertanian pada Agustus 2024 mengalami peningkatan dikarenakan adanya panen raya bawang merah dan panen tanaman cengkeh yang mundur. Gambar 2.16 : Distribusi dan Perubahan Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (ribu), Agustus 2024 Berdasarkan status pekerjaan utama, tidak terjadi perubahan komposisi persentase di Nganjuk. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Nganjuk masih didominasi Buruh/Karyawan/ Pegawai yaitu sebesar 29,53 persen diikuti mereka yang berstatus Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas. Sebaliknya, mereka yang bekerja dengan status Berusaha Dibantu Buruh Tetap masih memiliki persentase paling kecil sebesar 3,17 persen. Status pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase adalah 339 Berusaha Sendiri (naik 2,8 persen poin), Buruh/Karyawan/ Pegawai (naik 1,08 persen poin), Berusaha Dibantu Buruh Tetap (naik 0,86 persen poin), dan Pekerja Bebas (naik 0,56 persen poin). Jika dilihat dari jumlah penduduk bekerja, hanya status Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap dan Pekerja Keluarga yang mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2023 yaitu turun sebesar 1,63 dan 3,47 persen poin. Gambar 2.17 : Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/ Informal (persen), Agustus 2022-Agustus 2024 Berdasarkan status pekerjaan utama, kegiatan penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup status Berusaha Dibantu Buruh Tetap dan status Buruh/Karyawan/Pegawai, sedangkan mereka yang Berusaha 340 Sendiri, Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga, Pekerja Bebas (pertanian/nonpertanian), dan Pekerja Keluarga/Tak Dibayar dikategorikan bekerja pada kegiatan informal. Pada Agustus 2024, penduduk Nganjuk yang bekerja di kegiatan formal sebesar 197,21 ribu orang (32,70 persen), sedangkan yang bekerja di kegiatan informal sebanyak 405,89 ribu orang (68,30 persen). Terjadi penambahan proporsi penduduk yang bekerja di kegiatan formal pada Agustus 2024 sebesar 1,94 persen poin dibandingkan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, penduduk bekerja di Nganjuk masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke bawah yaitu sebanyak 230,80 ribu orang atau 38,27 persen dari total penduduk bekerja. Sementara yang paling sedikit adalah tenaga kerja yang berpendidikan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 50,63 ribu orang atau 8,39 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan periode sebelumnya. Jumlah dan proporsi penduduk bekerja berpendidikan SMP menunjukkan penurunan, sedangkan jumlah penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Dasar kebawah (<=SD), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Perguruan Tinggi (Diploma & Universitas) menunjukkan peningkatan dibandingkan Agustus 2023. Jumlah penduduk berpendidikan SMP yang bekerja berkurang 13,74 ribu orang sementara penduduk berpendidikan SMA Umum yang bekerja mengalami penambahan terbesar yaitu 23,08 ribu orang. 341 Gambar 2.18 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (ribu), Agustus 2022 - Agustus 2024 Di Kabupaten Nganjuk, dari tahun ke tahun TPAK laki-laki cenderung lebih tinggi daripada TPAK perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki yang terjun ke pasar kerja. TPT perempuan juga sedikit lebih tinggi dari TPT laki- laki, dimana pekerja perempuan masih mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, isu lain yang masih terjadi adalah TPT lulusan SMK yang menunjukkan angka tertinggi dibandingkan penduduk usia kerja dengan jenjang pendidikan lainnya. Tingginya TPT pada lulusan SMK dan juga pada lulusan SMA, selain isu link and match antara kemampuan/ skill dengan ketersediaan lapangan pekerjaan juga kemungkinan besar karena karakteristik angkatan kerja pada jenjang pendidikan ini cenderung untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki terutama pada kelompok pendatang baru di pasar kerja sehingga waktu tunggu dari saat menyatakan terjun di pasar kerja atau berniat untuk mencari pekerjaan 342 hingga memperoleh pekerjaan yang sesuai akan relatif lebih lama dibanding angkatan kerja pada jenjang lain. Pelaksanaan job fair bisa menjadi salah satu sarana untuk memangkas waktu tunggu karena bisa mempercepat pertemuan antara pencari kerja berkemampuan khusus ini dengan penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus tersebut. Perkembangan sektor Manufaktur di Kabupaten Nganjuk juga terlihat dari bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor Manufaktur. Sedangkan perkembangan sektor pertanian masih sangat dipengaruhi musim, sebagaimana pada Agustus 2024 ini terpengaruh oleh musim panen bawang merah dan cengkeh. Tabel 2.15 Karakteristik Penduduk Bekerja, Agustus 2022 - Agustus 2024 343 2.2.11 Pendidikan Selama lima tahun terakhir, capaian bidang pendidikan dapat dilihat dari indikator-indikator makin meningkatnya angka kelulusan di tiap jenjang pendidikan dari SD hingga SMP/MTs, angka putus sekolah yang semakin menurun setiap tahun, angka kelulusan yang semakin meningkat di seluruh jenjang, dan persentase guru yang memiliki kualifikasi sarjana juga semakin meningkat. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kabupaten Nganjuk sangat dinamis dan mampu bersaing dengan daerah lain. Angka Partisipasi Murni salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan karena dapat meningkatkan nilai indeks pendidikan yang merupakan bagian dari Indeks Pembangunan Manusia. Angka APM di Kabupaten Nganjuk di atas angka rata-rata APM Provinsi Jawa Timur selama 5 tahun belakangan ini. Capaian indikator pembangunan di bidang pendidikan ini dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 2.16 Data Bidang Pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 No Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024 1 Angka Partisipasi Murni - SD/MI 99,20 98,48 89,37 89,40 91,67 - SMP/MTs 96,50 99,97 94,79 94,93 93,7 2 Angka Partisipasi Kasar - SD/MI 115,20 106,66 94,02 94,11 - SMP/MTs 150,35 141,29 99,34 99,40 3 Angka Putus Sekolah - SD/MI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - SMP/MTs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Angka Kelulusan Sekolah - SD/MI 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - SMP/MTs 99,89 99,87 100,00 100,00 100,00 5 Rata-rata Lama Sekolah 7,64 7,78 8,12 8,24 8,25 6 Harapan lama Sekolah 12,86 12,87 13,07 13,2 13,18 344 No Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024 7 Proporsi satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum literasi - SD 55,54 63,18 63,07 - SMP 54,02 63,73 64,36 8 Proporsi satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada numerasi - SD 11,07 30,61 76,80 - SMP 26,44 18,63 69,31 9 Angka Melek Huruf 93,59 92,25 92,49 94,17 10 Rasio Guru : Murid - SD/MI 1; 15 1: 15 1: 14 1 : 12 - SMP/MTs 1: 15 1: 15 1: 14 1: 14 11 Nilai Karakter Peserta Didik - SD/MI 52,91 55,47 60,66 - SMP/MTs 52,91 56,36 64,09 12 Indeks Pendidikan 0,612 0,620 0,630 0,64 0,64 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Beberapa Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah rasio siswa terhadap daya tampung sekolah, kelayakan sarana dan prasarana, serta kualitas pendidik. Pencermatan atas dasar sebaran Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan bahwa ketersediaan sarana prasarana, aksesibilitas, serta kondisi sosial ekonomi, berpengaruh pada peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Peningkatan pada Rata-rata lamanya penduduk di atas usia 15 tahun yang telah menempuh jenjang pendidikan yang pernah dijalani pada setiap tahunnya atau disebut dengan Rata-rata lama sekolah. Pada Tahun 2024 Penduduk Kabupaten Nganjuk memiliki rata-rata lama bersekolah selama 8,25 tahun atau setara dengan Lulus pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Meskipun Progressnya sangat positif yaitu realisasi 345 rata-rata lama sekolah pada setiap tahun mengalami kenaikan, Namun belum menjawab kebutuhan pendidikan pada saat ini. Mengingat bahwa pada saat ini, wajib belajar pendidikan pada saat ini adalah dengan konsep wajib belajar 13 Tahun. Oleh sebab itu, masyarakat kita perlu untuk terus diberikan edukasi agar memperoleh kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan beberapa fasilitas pendidikan antara lain pemberian bantuan operasional bagi peserta didik, penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, pemberian perlengkapan dasar peserta didik agar penduduk di Kabupaten Nganjuk dapat melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. harapan lama sekolah di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan pada setiap tahun. Pada Tahun 2024 Penduduk di Kabupaten Nganjuk, memiliki harapan lama bersekolah yaitu 13,18 Tahun. Apabila di setarakan 13,18 Tahun, Penduduk di Kabupaten Nganjuk memiliki harapan untuk bersekolah sampai dengan jenjang pendidikan Diploma -1. Hal Tersebut menunjukkan bahwa penduduk nganjuk memerlukan sebuah wawasan terkait dengan penyelesaian pendidikan minimal S-1 untuk perbaikan kesejahetaraan hidup di masa yang akan datang. untuk mengoptimalkan capaian harapan lama sekolah maka diperlukan intervensi dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada masyarakat. Dari aspek kualitas Pendidikan, Pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk, memiliki peserta didik yang telah mencapai kompetensi literasi minimum. Satuan pendidikan tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalammengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. 346 Selain dari sisi literasi, kompetensi numerasi juga tak kalah penting. Pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Nganjuk memiliki peserta didik yang telah mencapai kompetensi minimum pada numerasi. Satuan pendidikan tersebut telah berhasil dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalam mengaplikasikan konsep matematik yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Akan tetapi hal yang harus digarisbawahi adalah masih ada sekitar 30% peserta didik baik jenjang pendiidkan dasar yang belum memiliki kompetensi literasi dan numerasi minimum. Dari aspek pemerataan Pendidikan terkait rasio guru dan murid secara umum rasio guru : murid 1: 12 dan 1;14 masih bisa dikategorikan kondisi ideal. Dengan ketersediaan guru yang ideal ,menggambarkan bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal dan efektif kepada peserta didik, dengan harapan pembelajaran yang efektif akan berdampak pada peningkatan kompetensi peserta didik. 347 Tabel 2.17 Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kab. Nganjuk Tahun 2022-2024 NO INDIKATOR TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 1 APS PAUD 100 62.78 62.78 100 87.83 87.83 100 83.22 83.22 2 APS PENDIDIKAN DASAR 100 87.98 87.98 100 99.25 99.25 100 99.18 99.18 3 APS PENDIDIKAN NON FORMAL 100 3.00 3.00 100 3.86 3.86 100 8.55 8.55 4 RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL 26.21 26.21 100.00 75.28 75.28 100 89.87 89.87 100 5 RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL 27.64 27.64 100.00 78.7 78.7 100 84.93 84.93 100 6 RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL 51.26 51.26 100.00 59.71 59.71 100 73.87 73.87 100 7 RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL 52.88 52.88 100.00 56.39 56.39 100 81.79 81.79 100 8 IKLIM KEAMANAN SD 2.27 2.27 100.00 72.28 72.28 100 75.31 75.31 100 9 IKLIM KEAMANAN SMP 2.31 2.31 100.00 68.48 68.48 100 69.67 69.67 100 10 IKLIM KEBINEKAAN SD 2.23 2.23 100.00 70.7 70.7 100 75.45 75.45 100 11 IKLIM KEBINEKAAN SMP 2.27 2.27 100.00 68.56 68.56 100 73.81 73.81 100 12 IKLIM INKLUSIVITAS SD 2 2 100.00 57.5 57.5 100 58.28 58.28 100 13 IKLIM INKLUSIVITAS SMP 1.95 1.95 100.00 57.07 57.07 100 55.89 55.89 100 Sumber: Dinas Pendidikan, 2024 349 2.2.12 Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung atau tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat. Mempertimbangkan bahwa pembangunan bidang kesehatan merupakan bagian yang sangat penting bagi peningkatan SDM, pada calon generasi penerus, sejak dari kandungan dan balita. Indeks kesehatan merupakan indikator yang mengukur status kesehatan masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai indikator, termasuk persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, tingkat pemanfaatan layanan kesehatan, dan indikator kesehatan lain seperti harapan hidup. Gambar 2.19 Indeks Kesehatan kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2025 Selain dari indeks kesehatan, Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan juga dapat dilihat dari capaian Usia Harapan hidup dan UHC. 0.76 0.78 0.8 0.82 0.84 2020 2021 2022 2023 2024 0.79 0.79 0.8 0.84 0.84 Indeks Kesehatan Kabupaten Nganjuk 351 No Data 2020 2021 2022 2023 2024 1 Usia Harapan Hidup (tahun) 73,85 73,90 74,17 74,43 74,64 2 Prosentase Universal Health Coverage 74,19 74,18 77,24 95,17 96,88 Sumber : Dinas Kesehatan, 2025 Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. UHC mengandung dua elemen inti yakni : Akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga dan Perlindungan risiko finansial ketika warga menggunakan pelayanan kesehatan. Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun 2025 ini masih ada sekitar 3,22% warga Nagnjuk yang belum tercover Jaminan Kesehatan nasional. Tabel 2.18 Prosentase Penduduk yang memiliki keluhan kesehatan Jenis Kelamin 2021 2022 2023 2024 Laki-laki % 19.27 25 31.92 29.93 Perempuan % 23.73 25.73 35.13 39.63 Jumlah % 21.51 25.36 33.53 35.7 Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, 2025 2.2.13 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sarana dan prasarana wilayah yang meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi, listrik dan energi serta sarana dan prasarana dasar permukiman merupakan aspek utama dalam pembang unan suatu daerah serta memiliki peran yang penting bagi peningkatan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. 352
a.Penyelenggaraan Jalan Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas perrnukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan diarahkan untuk mewujudkan kondisi jaringan jalan yang mantap dalam mendukung konektivitas antar wilayah, pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Menindaklanjuti penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, pada tahun 2023 telah diundangkan Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya dan Penetapan Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 dan 188/210/KPTS/013/2023. Beberapa Perubahan peraturan perundangan tersebut juga mengamanatkan perlunya perubahan terhadap penetapan status ruas jalan sebagai jalan kabupaten. Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan jalan serta dalam rangka menjamin ketertiban dan pemerataan penyelenggaraan jalan, maka pada tahun 2024 ditetapkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/171/K/411.013/2024 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten sebagai pengganti Keputusan Bupati Nomor 188/21/K/411.013/2016. Adapun sesuai Keputusan Bupati Nomor 188/171/K/411.013/2024, jalan Kabupaten tersebut yang tersebar di 20 Kecamatan dengan panjang ruas 353 1.481,997 km, panjang jalan ini selanjutnya menjadi bahan perencanaan pembangunan di sektor penyelenggaraan jalan. Selama kurun waktu 2020-2024, pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berupaya melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, rekonstruksi dan pemeliharaan jalan dan bangunan perlengkapannya untuk mewujudkan kondisi jalan kabupaten mantab fungsional, dengan data realisasi sebagai berikut: Tabel 2.19 Capaian Kinerja Pengelolaan Prasarana Jalan Tahun 2020 - 2024 (Persen) No Data 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang jalan dalam kondisi mantab fungsional (Km) 982.923 1,004.358 1,016.419 1.095,808 1.010,93 2. Presentase Panjang Jalan dalam kondisi mantab fungsional, berdasarkan Panjang jalan 1.481,997 km (Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/171/K/411.013/2024) 66,32% 67,77% 68,58% 73,94% 68,21% Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk, 2025 Berdasarkan tabel diatas, sesuai dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/171/K/411.013/2024, Panjang jalan kewenangan Kabupaten Nganjuk bertambah sepanjang 328,515 Km dari Panjang jalan sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.013/2016. Bertambahnya panjang jalan kewenangan Kabupaten Nganjuk memiliki konsekuensi pada penurunan presentase panjang jalan dalam kondisi mantab fungsional. Disamping itu pada penyelenggaraan jalan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kerusakan jalan dan jembatan diantaranya akibat penurunan kondisi jalan dan jembatan akibat umur rencana dan beban berlebih, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas jalan secara berkelanjutan. 354 2.2.14. Perkembangan Jaringan Irigasi Pengelolaan jaringan irigasi dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan air irigasi guna mendukung ketahanan/kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi padi. Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaanya. Secara operasional jaringan irigasi dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14/PRT/M/2015 tentang kriteria dan penetapan status daerah irigasi, Kabupaten Nganjuk memiliki 210 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk, dengan luas total 14.951 Ha, adapun daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk, panjang total jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk adalah 400.401 m, berikut data kinerja pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Nganjuk yang dilaksanakan melalui Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi, Optimalisasi jaringan irigasi, serta Rehabilitasi jaringan irigasi: Tabel 2.20 Jaringan Irigasi di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 No Data 2020 2021 2022 2023 2024 1 Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Nganjuk (m) 400.401 400.401 400.401 400.401 400.401 355 No Data 2020 2021 2022 2023 2024 2 Panjang Jaringan Irigasi yang di tingkatkan 33.040,65 3.200 5.800 6.580 6.15 3 Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 316.627 319.827 325.657 332.237 338.387
1. 4.Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik (%) 79,08 79,88 81,33 82,97 84,51 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Nganjuk, 2024 Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa jaringan irigasi belum 100 % dalam kondisi baik, sehingga diperlukan upaya peningkatan melalui rehabilitasi dan pemeliharaan terhadap jaringan irigasi untuk menunjang pemenuhan irigasi pada 14.951 Ha daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Peraturan Menteri Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi menyebutkan bahwa irigasi artinya usaha penyediaan, air buat menunjang pertanian. Jaringan irigasi terdiri atas saluran, bangunan, bangunan pelengkap yang digunakan, serta pembuangan air irigasi Prasarana adalah penunjang keberhasilan program irigasi di dalam menaikkan produktivitas tanaman. Dalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), prasarana fisik merupakan bangunan utama, saluran pembawa, bangunan di saluran pembawa, bangunan saluran pembuang, jalur masuk, kantor perumahan serta gudang. Untuk mempertahankan kondisi Sistem Jaringan Irigasi yang berkesinambungan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sesuai menggunakan kaidah-pelaksanaan irigasi sesuai perencanaan. Seringkali infrastruktur mengalami beberapa penurunan fungsi sudah termakan usia. Dengan demikian untuk memperbaiki sarana yang rusak berat ialah melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan secara berkala. Indeks 356 kinerja sangat diharapkan buat memilih kelayakan serta memberikan solusi pada akibat evaluasi. IKSI dilaksanakan sesuai Permen PUPR No. 12/PRT/M/2015 serta Permen PUPR lainnya terkait irigasi rawa pasang surut serta lebak. Sebagaimana dengan pelaksanaan PAI, kegiatan IKSI dilakukan sesudah kegiatan konstruksi terselesaikan dilakukan. Hal ini dilakukan guna mengukur kinerja sistem irigasi yang ada pada tingkat. IKSI dilakukan setiap tahun untuk memastikan kinerja sistem irigasi. Keluaran aktivitas IKSI berupa informasi kinerja sistem irigasi, rekomendasi aktivitas OP dan konstruksi buat rehabilitasi, peningkatan atau bangun baru. Enam indikator indeks kondisi jaringan irigasi. : • Indikator bangunan utama, bobot bagian 32,5%. • Indikator saluran pembawa, bobot bagian 25%. • Indikator bangunan saluran pembawa, bobot bagian 22,50%. • Indikator saluran pembuang dan bangunan, bobot bagian 10%. • Indikator jalan masuk/Inspeksi, dengan bobot bagian 5%. • Indikator Kantor Perumahan dan Gudang bobot bagian 5%. Penjumlahan indeks kondisi adalah Indeks Kondisi Jaringan Irigasi total. Rehabilitasi irigasi dilakukan pada saat Indeks Kondisi Jaringan Irigasi < 60%. Jika diatas itu, dilakukan pemeliharaan dengan klasifikasi sebagai berikut: • Indeks Kondisi Jaringan Irigasi > 90%, pemeliharaan rutin. • Indeks Kondisi Jaringan Irigasi 80-90%, pemeliharaan berkala. • Kondisi Jaringan Irigasi 60-80%, pemeliharaan SM (Spesial Maintenance). Berdasarkan permenpu NO.32/PRT/M/2007 tentang pedoman Operasi dan Pemeliharaan, ada enam indikator yang tercantum pada blangko indeks kinerja, yaitu: • Indikator prasarana fisik, dengan bobot bagian 45% 357 • Indikator produktivitas tanam, dengan bobot bagian 15%. • Indikator sarana penunjang, dengan bobot bagian 10%. • Indikator organisasi personalia, dengan bobot bagian 15%. • Indikator dokumentasi, dengan bobot bagian 5%. • Indikator P3A/GP3A/IP3A, dengan bobot bagian 10% • Batas Indeks Kondisi Jaringan Irigasi sebagai berikut: • Indeks Kondisi Jaringan Irigasi Baik Sekali: Kl > 90 • Indeks Kondisi Jaringan Irigasi Baik: nilai 90% > Kl > 80% • Indeks Kondisi Jaringan Irigasi sedang: nilai 80% > Kl > 60% • Indeks Kondisi Jaringan Irigasi Kurang: nilai Kl < 60% Dapat dikatakan batas OP dan rehabilitasi adalah pada saat indeks kondisi jaringan irigasi < 60%. Berikut realisasi perhitungan IKSI Tahun 2024 : Tabel 2.21 Indeks Kondisi Sistem Irigasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Asem Linting 18 4 4 2 9 54 2 Badong I 10 9 1 1 1 75 3 Badong II 6 5 0 0 0 73 4 Balongrejo 159 80 32 24 24 76 5 Banaran 29 25 1 1 1 74 6 Bangun 2 2 0 0 0 74 7 Batu 4 3 0 0 0 76 8 Bedrek 298 149 60 45 45 75 358 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bendolo I 10 9 1 1 1 75 10 Bendolo II 22 19 1 1 1 76 11 Beru 57 11 11 6 29 53 12 Besuk 248 62 50 12 124 58 13 Blimbing 3 3 0 0 0 75 14 Bodo 116 58 23 17 17 71 15 Bomo I 62 53 3 3 3 74 16 Bomo II 18 12 2 3 2 64 17 Brono I 4 3 0 0 0 75 18 Brono II 3 2 0 0 0 65 19 Cepoko 30 26 2 2 2 75 20 Clanget 11 7 1 2 1 65 21 Curik 6 5 0 0 0 76 22 Dadapan 41 31 2 4 4 70 23 Dam Banaran 687 584 34 34 34 73 24 Demangan I 21 4 4 2 11 55 25 Demangan II 32 6 6 3 16 54 26 Dokerso 109 93 5 5 5 74 27 Dukun 26 22 1 1 1 76 28 Gambyok I 13 11 1 1 1 74 29 Gambyok II 14 9 1 2 1 65 359 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 30 Gambyok III 16 14 1 1 1 76 31 Ganter 2 2 0 0 0 70 32 Gawok 74 37 15 11 11 76 33 Gayam 5 4 0 0 0 75 34 Gayu 26 22 1 1 1 76 35 Gedang Klutuk 18 12 2 3 2 64 36 Gedong I 4 3 0 0 0 74 37 Gedong II 8 4 2 1 1 70 38 Gendingan I 18 12 2 3 2 65 39 Gendingan II 8 5 1 1 1 65 40 Gendingan III 5 4 0 0 0 75 41 Genjeng 86 56 9 13 9 66 42 Gilis I 160 136 8 8 8 75 43 Gilis II 135 88 14 20 14 63 44 Gimbal I 3 3 0 0 0 76 45 Gimbal II 3 1 1 0 2 59 46 Girirejo 213 138 21 32 21 64 47 Glagah Ombo 13 7 3 2 2 71 48 Glodok 25 16 3 4 3 64 49 Guwo Budeh 15 13 1 1 1 75 360 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 50 Guwo Landak 18 9 4 3 3 71 51 Jabon 24 20 1 1 1 75 52 Jambu 20 15 1 2 2 70 53 Jasem 5 4 0 0 0 75 54 Jati I 22 19 1 1 1 76 55 Jati II 5 3 1 1 1 64 56 Jati Rejo 12 8 1 2 1 64 57 Jeruk 26 13 5 4 4 70 58 Jetis 227 136 45 23 23 78 59 Jolotundo 25 16 3 4 3 65 60 Joso 364 309 18 18 18 75 61 Jurang Jungkel 23 20 1 1 1 76 62 Jurang Jungkel I 20 10 4 3 3 70 63 Jurang Kunci 12 8 1 2 1 63 64 Juwet 27 20 1 3 3 71 65 Juwok 14 9 1 2 1 64 66 Juwok I 6 4 1 1 1 64 67 Juwok II 4 3 0 1 0 66 68 Juwok III 12 6 2 2 2 69 69 Juwok IV 14 7 3 2 2 70 361 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 70 Juwok V 13 8 1 2 1 66 71 Juwok VI 18 9 4 3 3 70 72 Juwok VII 20 5 4 1 10 55 73 Kajar 38 32 2 2 2 75 74 Kali Tunggak 3 3 0 0 0 76 75 Kalianjok 266 200 13 27 27 69 76 Kapas 483 97 97 48 242 53 77 Karangsono 17 14 1 1 1 75 78 Kebon Agung 74 44 15 7 7 79 79 Ked. Padang 35 30 2 2 2 75 80 Kedung Bengkah 2 2 0 0 0 70 81 Kedung Krangkeng 7 6 0 0 0 76 82 Kedung Kudi 183 156 9 9 9 75 83 Kedung Ringin 3 2 0 0 0 68 84 Kedung Sengon 439 263 88 44 44 79 85 Kedung Soko 788 670 39 39 39 74 86 Kemukus 26 22 1 1 1 74 87 Ketandan 757 379 151 114 114 71 362 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 88 Klati 158 32 32 16 79 53 89 Klili I 15 10 2 2 2 65 90 Klili II 24 18 1 2 2 71 91 Klili III 24 16 2 4 2 65 92 Klonggean I 46 39 2 2 2 75 93 Klonggean II 111 94 6 6 6 75 94 Kobong I 13 7 3 2 2 71 95 Kobong II 56 48 3 3 3 74 96 Kobong III 9 8 0 0 0 74 97 Kopen 14 7 3 2 2 70 98 Kramat 233 198 12 12 12 75 99 Krecoan I 20 13 2 3 2 65 100 Krecoan II 18 12 2 3 2 65 101 Krecoan III 34 26 2 3 3 71 102 Kuncir 13 11 1 1 1 75 103 Kweden 31 26 2 2 2 73 104 Lempoh 65 42 7 10 7 66 105 Logawe 259 220 13 13 13 74 106 Macanan 369 74 74 37 185 53 107 Maguan 311 187 62 31 31 78 108 Manding 5 3 1 1 1 64 363 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 109 Manyung 63 32 13 9 9 74 110 Meko 3 3 0 0 0 76 111 Mekuto I 4 3 0 0 0 70 112 Mekuto II 8 7 0 0 0 75 113 Mencaro 130 111 7 7 7 75 114 Mlilir 795 517 80 119 80 66 115 Mujang 8 7 0 0 0 74 116 Ngampel Gading 11 8 1 1 1 69 117 Ngargo Wekas 29 25 1 1 1 75 118 Ngargojali I 34 26 2 3 3 70 119 Ngargojali II 47 40 2 2 2 75 120 Ngliman 3 3 0 0 0 75 121 Ngloni 13 8 1 2 1 66 122 Nglumpang 24 16 2 4 2 65 123 Ngomben 122 104 6 6 6 73 124 Ngumpul I 16 10 2 2 2 66 125 Ngumpul II 47 35 2 5 5 69 126 Nitis 10 8 1 1 1 69 127 Nolehan 5 4 0 0 0 76 128 Pandansili II 21 18 1 1 1 74 364 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 129 Pandansili I 2 1 0 0 1 60 130 Peh Pandan 28 7 6 1 14 55 131 Pengkol 126 107 6 6 6 75 132 Perning 133 113 7 7 7 75 133 Petung Surak 21 18 1 1 1 75 134 Petungulung 12 3 2 1 6 55 135 Pogoh 13 8 1 2 1 64 136 Poleng 33 21 3 5 3 64 137 Precet 7 5 0 1 1 70 138 Puh Salak 131 66 26 20 20 75 139 Punjul I 35 26 2 4 4 70 140 Punjul II 3 3 0 0 0 75 141 Purwo 74 63 4 4 4 76 142 Reco Lancar 35 18 7 5 5 70 143 Sabrang 88 18 18 9 44 53 144 Sambirobyong 45 29 5 7 5 66 145 Sbr. Agung 322 81 64 16 161 54 146 Sbr. Argomulyo 178 116 18 27 18 64 147 Sbr. Ayung 43 22 9 6 6 71 148 Sbr. Blereng 5 3 1 1 1 64 365 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 149 Sbr. Dandang 66 43 7 10 7 65 150 Sbr. Gondang I 60 39 6 9 6 66 151 Sbr. Gondang II 12 9 1 1 1 70 152 Sbr. Gondang III 6 4 1 1 1 65 153 Sbr. Gondang IV 29 15 6 4 4 70 154 Sbr. Gosari 11 8 1 1 1 71 155 Sbr. Jatitunggak 34 22 3 5 3 64 156 Sbr. Jurang Jero 30 20 3 5 3 64 157 Sbr. Jurang Limas 47 24 9 7 7 70 158 Sbr. Jurang Ringin 11 7 1 2 1 65 159 Sbr. Loricik 28 24 1 1 1 75 160 Sbr. Manggrarejo 85 43 17 13 13 75 161 Sbr. Manik 14 12 1 1 1 76 162 Sbr. Ngambak I 62 31 12 9 9 70 366 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 163 Sbr. Ngambak II 120 102 6 6 6 73 164 Sbr. Puncu 5 3 1 1 1 66 165 Sbr. Sangku 18 12 2 3 2 64 166 Sbr. Sedati 66 43 7 10 7 64 167 Sbr. Sentono 3 2 0 0 0 71 168 Sbr. Trincingan 54 27 11 8 8 69 169 Sbr. Wates 34 22 3 5 3 65 170 Selopuro I 113 57 23 17 17 71 171 Selopuro II 6 5 0 1 1 70 172 Semangu 11 3 2 1 6 55 173 Senggowar 22 18 1 2 1 75 174 Sengkrik 14 7 3 2 2 71 175 Sentono 37 30 2 4 2 74 176 Sergan 19 15 1 2 1 74 177 Sumber Gayam 14 7 3 2 2 70 178 Sumber Gondang 20 13 2 3 2 65 179 Sumber Kemiri 104 52 21 16 16 70 367 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 180 Sumber Kepuh 135 81 27 14 14 79 181 Sumber Klampok 71 46 7 11 7 66 182 Sumber Sangsang 46 23 9 7 7 70 183 Sumber Setri 27 22 1 3 1 73 184 Sumber Soko 60 30 12 9 9 76 185 Sumber Sono 162 130 8 16 8 74 186 Sumbersari 1 1 0 0 0 74 187 Surti 13 3 3 1 7 55 188 Suwaru 19 16 1 1 1 74 189 Suwaru I 19 16 1 1 1 75 190 Suwaru II 6 5 0 1 1 71 191 Talar/Keduk 39 33 2 2 2 75 192 Telik 1 1 0 0 0 70 193 Tempuran 31 26 2 2 2 75 194 Tirip 114 91 6 11 6 76 195 Tiripan 363 236 36 54 36 64 196 Tretes 599 389 60 90 60 64 197 Tretes I 16 10 2 2 2 65 198 Tretes II 10 7 1 2 1 65 368 No. Nomeklatur/ Nama Daerah Irigasi Luas Daerah Irigasi Sesuai Permen 14/2015 (Ha) Areal Terdampak Kondisi Jaringan Irigasi (Ha) Indeks Kondisi Sistem Irigasi (%) Baik (Ha) Rusak Ringan (Ha) Rusak Sedang (Ha) Rusak Berat (Ha) Jumlah Nilai Maks 100% 1 2 3 4 5 6 7 8 199 Tritik 42 21 8 6 6 70 200 Tunglur 266 133 53 40 40 76 201 Turi 18 15 1 1 1 76 202 Watu Brayut I 20 10 4 3 3 70 203 Watu Brayut II 3 2 0 0 0 64 204 Watu Brayut III 3 2 0 0 0 66 205 Watu Kajang 2 1 0 0 0 64 206 Watugudik 24 16 2 4 2 64 207 Watukajang 38 30 2 4 2 75 208 Watulanang I 122 61 24 18 18 70 209 Watulanang II 7 5 1 1 1 65 210 Wengkal 16 14 1 1 1 74 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Berdasarkan kriteria penilaian, IKSI Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan nilai 72,25 termasuk dalam kategori Baik, namun demikian nilai tersebut merupakan ambang batas kategori baik, sehingga diperlukan upaya peningkatan kinerja sistem irigasi yang meliputi 6 indikator penyusunnya. 369
b.Daya Dukung Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pengolahan Air Limbah Domestik) Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan TPB/SDGs, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan TPB/SDGs, pemerintah juga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum (PU) yaitu pemenuhan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari dengan 60 liter/orang/hari serta penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. Dimana berdasarkan Peraturan Menteri PUPR 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan SPAM, Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari didefinisikan sebagai air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemenuhan Kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari dipenuhi dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan (JP) serta SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terlindungi (sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter). Adapun penyelenggaraan SPAM JP dilaksanakan oleh beberapa stakeholder yaitu: 1) PDAM Nganjuk selaku BUMD Kabupaten Nganjuk sebagai penyelenggara (Pengelolaan dan Pengembangan) Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan (SPAM) di wilayah perkotaan. 370 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penetaan Ruang selaku pengampu urusan PU melalui penyelenggaraan (Pengelolaan dan Pengembangan) SPAM wilayah pedesaan, baik melalui pendanaan APBD, DAK maupun APBN (program SPAM berbasis Masyarakat). 3) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan air minum berbasis masyarakat melalui kelompok HIPPAM dan KPSPAM. Sedangkan SPAM BJP terlindungi diselenggarakan oleh masyarakat dan didorong dengan pemicuan melalui sosialisasi serta pendampingan kesadaran akan hidup bersih dan sehat oleh Dinas Kesehatan. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang dengan akses air minum JP dan BJP terlindungi sebesar 99,34% (16,58% JP dan 82,76% BJP terlindungi). Sesuai dengan PUPR No 13 Tahun 2023, penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik meliputi rumah tangga dengan Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (SPALD- S) akses Layak; SPALD-S akses aman (terdapat rantai layanan/ penyedotan dan pengolahan di IPLT) dan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (SPALD-T). Sampai dengan saat ini Kabupaten Nganjuk belum memiliki IPLT maupun kerjasama pembuangan limbah domestik dengan IPLT terdekat sehingga capaian penyediaan pengolahan air limbah domestik dihitung berdasarkan persentase rumah tangga dengan SPALD-S akses layak. Adapun kategorisasi jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya akses berdasarkan Permen PUPR Nomor13 Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 371 Tabel 2.22 Jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 Jenis unit pengolahan setempat Perkotaan Perdesaan dengan kepadatan penduduk ≥ 25 jiwa/ha Perdesaan dengan kepadatan penduduk ≤ 25 jiwa/ha Cubluk kembar Tanpa Akses Tanpa Akses Akses Layak Tangki septik individual Akses Layak Akses Layak Akses Layak MCK Akses Layak Akses Layak Akses Layak Tangki Septik Komunal Akses Layak Akses Layak Akses Layak Sumber: lampiran 1 Permen PUPR 13/2023 Namun demikian terdapat perbedaan kategorisasi jenis unit pengolahan setempat dan Lokasi penerapannya yang dihunakan pada perhitungan realisasi kinerja penyediaan pengolahan air limbah domestik tahun 2021-2023, di mana kategorisasi mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah dicabut dengan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023. Adapun perbedaan kategorisasi jenis unit pengolahan setempat dan lokasi penerapan pada Permen PUPR 13 Tahun 2023 tidak ada kategori akses dasar, sedangkan pada Permen PUPR 29 Tahun 2018, cubluk kembar di pedesaan (tanpa pembagian kepadatan penduduk) termasuk kategori akses dasar dan perhitungan kinerja nya dihitung berdasarkan persentase rumah tangga dengan SPALD-S akses dasar dan akses layak. Tabel 2.23 Jenis Unit Pengolahan Setempat dan Lokasi Penerapannya Berdasarkan Permen PUPR No 29 Tahun 2018 Jenis unit pengolahan setempat Perkotaan Perdesaan Cubluk kembar Tanpa Akses Akses Dasar Tangki septik individual Akses Layak Akses Layak MCK Akses Layak Akses Layak 372 Jenis unit pengolahan setempat Perkotaan Perdesaan Tangki Septik Komunal Akses Layak Akses Layak Sumber: lampiran 1 Permen PUPR 29/2018 Dengan diterbitkannya Permen PUPR 13 Tahun 2023, maka diperlukan perhitungan ulang pada jenis pengolahan setempat cubluk kembar pada desa dengan kepadatan penduduk ≥ 25 jiwa/ha serta klasifikasi wilayah perkotaan dan pedesaan. Perhitungan ulang tersebut memiliki konsekuensi adanya penurunan terhadap perhitungan akses layak, sehingga berimplikasi juga terhadap penurunan kinerja penyediaan pengolahan air limbah domestik. Berikut data realisasi kinerja penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023: Tabel 2.24 Realisasi Kinerja Penyediaan air minum dan pengolahan air limbah Domestik Kabupaten Nganjuk serta SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021-2024 Indikator 2021 2022 2023 2024 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi 95,37% (14,15% JP dan 81,22% BJP terlindungi) 95,52% (15,20% JP dan 80,32% BJP terlindungi) 99,34% (16,58% JP dan 82,76% BJP terlindungi) 99,53 % (17,79% aman/JP Dan 81,74% BJP terlindungi) Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (perhitungan berdasarkan Permen PUPR 29/2018) 99,85% (layak 94,35% serta dasar 5,5) 99,85% (layak 94,61% serta dasar 5,24%) 98,81% (layak 79,79% serta dasar 19,01%) 96,95 % Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024 Jika dilihat dari realisasi persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan pada tahun 2024 sebesar 17,79% menggambarkan 373 masih belum maksimalnya terkait penyediaan air minum, sehingga diperlukan upaya peningkatan akses layanan SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Nganjuk. Akses aman adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum melalui SPAM perpipaan. Dari sisi pengolahan limbah domestik terdapat 96,95% penduduk dengan akses penyediaan pengolahan air limbah domestic dengan kriteria mengacu pada Permen PUPR 29 Tahun 2018, namun demikian dengan terbitnya Permen PUPR 13 Tahun 2023 maka diperlukan perhitungan ulang terhadap jenis pengolahan setempat cubluk kembar pada desa dengan kepadatan penduduk ≥ 25 jiwa/ha serta klasifikasi wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan kategorisasi dalam Permen PUPR 13 Tahun 2023. Sanitasi lingkungan merupakan salah satu fokus pembangunan kesehatan. salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah adalah sanitasi rumah tangga termasuk MCK. Ketersediaan air bersih, fasilitas dan sarana sanitasi menjadi faktor yang berpengaruh dalam perubahan perilaku BABS. Keberhasilan intervensi program MCK Komunal maupun Sanitasi Total Berbasis Lingkungan (STBM) dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana prasarana dasar bagi masyarakat. Tabel 2.25 Prosentase Akses Jamban 2021-2023 Indikator 2020 2021 2022 2023 Jumlah KK 310.315 310.959 317.653 321.131 JSP 221.727 224.563 252.314 256.364 % Akses JSP 71,45 72,22 79,43 79,84 374 Indikator 2020 2021 2022 2023 JSSP 62.937 60.400 65.258 64.047 % Akses JSSP 20.28 19,42 20,54 19,94 Sharing 25.654 25.996 81 721 % Akses Sharing 8.27 8,84 0,03 0,22 BABS 0 0 0 0 % Akses BABS 0 0 0 0 % Akses Progres 100 100 100 100 Sumber: Laporan Triwulan Kesehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Tahun 2020-2023 Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan Kabupaten Nganjuk telah berhasil menghilangkan kebiasaan BABS. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi pemenuhan infrastruktur dasar untuk sanitasi rumah tangga telah menunjukkan kinerja optimal yang didukung dengan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan terhadap pemanfaatan ruang daerah. Pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Nganjuk. Jumlah pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang merupakan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pemanfaatan ruang di Kabupaten Nganjuk disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.26 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Luas lahan 153.058,8 153.058,8 153.058,8 153.058,8 395.884 m 2 Luas lahan sesuai Rencana Tata Ruang 124.523,018 m 2 (81,36 %) 124.658,263 m 2 (81,44 %) 125.408,794 m 2 (81,94 %) 125.666.698 m 2 (82,10 %) 395.884 m 2 (100 %) Sumber : Dinas PUPR tahun,2025 375 2.2.14.Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan dan kawasan permukiman didefinisikan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang PKP, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyelenggarakan Kegiatan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan tersebut bermuara pada komitmen untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Rumah layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu:Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (sufficient living space); Memiliki akses terhadap air minum layak; Memiliki akses terhadap sanitasi layak; Ketahanan bangunan (durable housing). Selain terpenuhinya 4 (empat) kriteria tersebut, syarat kesehatan lainnya berupa : Pencahayaan; dan Penghawaan yang cukup. Berikut analisis dan evaluasi capaian kinerja IKU persentasemketersediaan rumah layak huni dan terjangkau tahun 2020 s.d. 2024 : 376 Tabel 2.27 Data Hasil Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Keterangan 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Rumah di Kabupaten Nganjuk (unit) 323.305 325.293 327.281 329.269 316.157 Jumlah Rumah Layak Huni (Unit) 281.124 Unit (86,95 %) 281.761 (86,62%) 282.180 (86,22%) 282.888 (85,91%) 306.582 (96,97%) Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, 2024; Pada tahun 2024 Dinas PRKPP melakukan penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Nganjuk, berdasarkan hasil kajian pada dokumen tersebut terdapat koreksi data jumlah total rumah di Kabupaten Nganjuk beserta jumlah rumah layak huni, data ini beserta hasil kinerja tahun 2024 kemudian dijadikan acuan perhitungan kinerja tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut : No Kecamatan Luas Persil (Ha) Jumlah Rumah (unit) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni 1 Sawahan 135,114 10280 549 9731 2 Ngetos 133,575 10529 257 10272 3 Berbek 184,9 15824 294 15530 4 Loceret 266,357 20536 504 20032 5 Pace 237,606 18405 320 18085 6 Tanjunganom 451,623 33644 328 33316 7 Prambon 271,744 20460 181 20279 377 No Kecamatan Luas Persil (Ha) Jumlah Rumah (unit) Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni 8 Ngronggot 377,281 24695 119 24576 9 Kertosono 186,39 14985 143 14842 10 Patianrowo 151,567 11681 434 11247 11 Baron 201,565 14792 206 14586 12 Gondang 225,674 16624 2085 14539 13 Sukomoro 178,865 13475 341 13134 14 Nganjuk 202,812 17639 77 17562 15 Bagor 227,941 18752 276 18476 16 Wilangan 130,085 9673 255 9418 17 Rejoso 288,493 22072 662 21410 18 Ngluyu 71,354 5675 469 5206 19 Lengkong 120,358 9822 1023 8799 20 Jatikalen 75,864 6594 1052 5542 Nganjuk 4119,168 316.157 9.575 306.582 Sumber: Dinas PRKPP Kab Nganjuk Tahun 2024 Berikut beberapa faktor pendorong kinerja IKU persentase ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau :
a.Adanya kolaborasi pendanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) baik melalui pendanaan APBD maupun APBN dan BAZNAS;
b.Tersedianya SDM yang kompeten dan tingkat pendidikan sesuai standar;
c.Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas; 378
d.Dukungan dan peran aktif dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat serta tantangan dalam pencapaian kinerja IKU persentase ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau adalah sebagai berikut :
a.Adanya penurunan kualitas rumah, sehingga terjadi peningkatan RTLH;
b.Terjadinya pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan rumah layak huni;
c.Didalam RPJPD Kabupaten Nganjuk periode 2025-2045 terdapat Mandatory penyelarasan indikator utama pembangunan (IUP) beserta targetnya yaitu Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan, dengan target 2045 sebesar 100%, penyelarasan IUP ini tentu akan berpengaruh pada perhitungan baseline sesuai dengan definisi IUP dan penentuan target pada perencanaan selanjutnya Pengentasan Kawasan permukiman kumuh perkotaan merupakan amanat dari tujuan ke 11 SDG’s, dengan target “Pada tahun 2030 menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh”. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga berupaya dalam pengurangan luasan Kawasan perumahan dan permukiman kumuh Kabupaten Nganjuk. Adapun perhitungan pengurangan luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 s.d. 2024 adalah berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/208/K/411.012/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, dengan luas 131,2 Ha, sedangkan perhitungan pengurangan tahun 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan 379 dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk, dengan luas 155,88 : Tabel 2.28 Capaian Kawasan Kumuh Kabupaten Nganjuk Keterangan 2021 2022 2023 2024 Luas SK Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh (Ha) 131,2 131,2 131,2 155,88 Pengurangan Kawasan Perumahan dan Permukiman kumuh Komulatif (Ha) 28 Ha (21,34 %) 62,68 (47,77%) 91,70 (69,89%) 118,23 (75,83%) Sisa Luasan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha) 103.2 68.52 39,5 37,65 Sumber : Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Nganjuk, 2025 Berikut beberapa tantangan dalam upaya peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh maupun pencegahan terhadap berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, diantaranya : Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru; Penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/44/K/411.013/2023 tersebut belum mencakup seluruh kawasan permukiman perkotaan di 20 Kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Sehingga pada tahun 2024 Dinas PRKPP melaksanakan pendataan baseline Kawasan Perumahan dan permukiman kumuh di seluruh wilayah permukiman perkotaan/perdesaan di 20 Kecamatan. Hasil baseline 2024 selanjutnya dijadikan acuan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh melalui Keputusan Bupati Nganjuk, sehingga dapat dipakai sebagai 380 dasar penuntasan penanganan kawasan permukiman kumuh di periode perencanaan selanjutnya. Berikut hasil analisis Lokasi serta luasan Perumahan dan Permukiman Kumuh baseline 2024: No Nama Lokasi / Kawasan Luas Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh (Ha) RT/RW Desa / Kelurahan Kecamatan 1 Ngumpul 0,67 RT 3 / RW 1 Ngumpul Bagor 2 Malangbong 0,88 RT 2 / RW 1 3 Kedungkajar 0,57 RT 1 / RW 2 4 Balongrejo 1,14 RT 2 / RW 2 Balongrejo 5 Wates 1,70 RT 4 / RW 1 RT 5 / RW 1 6 Balongpesing 1,64 RT 1 / RW 8 Gandu RT 2 / RW 8 RT 3 / RW 8 7 Mlaten 1,06 RT 2 / RW 6 8 Krajan 1,67 RT 4 / RW 3 Bagor Kulon 9 Jekek 2,95 RT 1 / RW 1 Jekek Baron RT 2 / RW 1 10 Kuniran 0,95 RT 2 / RW 9 11 Bendil 6,43 RT 1 / RW 7 Berbek Berbek RT 2 / RW 7 RT 3 / RW 7 RT 4 / RW 7 381 12 Sopan 7,39 RT 4 / RW 4 Sonopatik RT 5 / RW 4 RT 1 / RW 2 RT 1 / RW 1 RT 7 / RW 1 Tiripan 13 Tawing Bringkil 1,57 RT 1 / RW 1 Grojogan RT 2 / RW 1 14 Patranrejo 1,56 RT 7 / RW 4 Patranrejo 15 Kantren 1,15 RT 5 / RW 3 Tiripan 16 Ngujung 8,85 RT 1 / RW 2 Ngujung Gondang RT 1 / RW 1 RT 2 / RW 1 RT 1 / RW 1 RT 2 / RW 2 RT 1 / RW 5 RT 2 / RW 3 RT 2 / RW 4 17 Nglinggo Krajan 1,32 RT 1 / RW 4 Nglinggo 18 Kedung Celeng 0,76 RT 6 / RW 1 Ketawang 19 Ketawang 2,10 RT 4 / RW 3 Ketawang 20 Kedung Galih 1,17 RT 2 / RW 3 Kedungglugu 21 Kawedekan 1,97 RT 21 / RW 8 Balonggeban g 22 Begendeng 4,60 RT 1 / RW 1 Begendeng Jatikalen RT 2 / RW 1 RT 3 / RW 1 382 RT 3 / RW 2 RT 2 / RW 3 23 Kedungtunggak 1,56 RT 1 / RW 8 Jatikalen RT 2 / RW 8 24 Dlururejo 1,02 RT 4 / RW 1 Dlururejo 25 Dawuhan 3,79 RT 11 / RW 3 Dawuhan RT 12 / RW 3 RT 13 / RW 3 26 Krawilan 9,73 RT 6 / RW 2 RT 7 / RW 2 RT 8 / RW 2 RT 9 / RW 2 RT 10 / RW 2 27 Cekel 7,99 RT 1 / RW 1 RT 2 / RW 1 RT 3 / RW 1 RT 4 / RW 1 RT 5 / RW 1 28 Lumpang Kuwik 7,02 RT 2 / RW 1 Lumpang KuwikRT 3 / RW 1 RT 1 / RW 3 RT 2 / RW 3 RT 3 / RW 3 RT 2 / RW 4 RT 3 / RW 4 29 Tondowesi 1,65 RT 1 / RW 2 Pule 30 Pule 0,60 RT 1 / RW 1 383 31 Perning 2,81 RT 6 / RW 1 Perning RT 7 / RW 1 32 Seloguno 8,41 RT 3 / RW 2 RT 5 / RW 2 RT 6 / RW 2 RT 7 / RW 2 RT 8 / RW 2 RT 9 / RW 2 RT 10 / RW 2 33 Sumbergondang 3,77 RT 1 / RW 3 RT 2 / RW 3 34 Pinggir Rel 3,41 RT 2 / RW 1 Kutorejo Kertosono RT 4 / RW 2 RT 6 / RW 3 35 Templek 0,87 RT 11 / RW 5 36 Nglawak 3,56 RT 1 / RW 2 Nglawak RT 2 / RW 2 37 Pilangkenceng 0,46 RT 1 / RW 10 38 Pelem 2,98 RT 1 / RW 6 Pelem RT 3 / RW 6 RT 3 / RW 5 39 Klinter 1,69 RT 1 / RW 1 40 Tembarak Utara 7,85 RT 1 / RW 2 Tembarak RT 1 / RW 3 RT 1 / RW 5 RT 2 / RW 3 RT 2 / RW 4 384 RT 2 / RW 5 41 Dukuh 5,63 RT 1 / RW 2 Ketandan Lengkong RT 4 / RW 2 RT 5 / RW 2 RT 6 / RW 2 RT 6 / RW 1 RT 5 / RW 1 42 Sumberejo 3,20 RT 1 / RW 9 Ngringin RT 2 / RW 9 RT 3 / RW 10 RT 4 / RW 10 43 Jerukwangi 2,71 RT 6 / RW 2 Banjardowo Lengkong RT 1 / RW 2 44 Banjaranyar 1,87 RT 2 / RW 4 Sawahan 45 Besuk 1,36 RT 8 / RW 1 Sukorejo Loceret 46 Sumberklampok 9,81 RT 1 / RW 4 Macanan RT 2 / RW 4 RT 3 / RW 4 RT 4 / RW 4 47 Plangkat 3,69 RT 1 / RW 8 Bajulan RT 2 / RW 8 48 Cacingan 1,11 RT 5 / RW 3 Jatirejo Nganjuk 49 Kramat 1,64 RT 4 / RW 5 Kramat 50 Klumpit 1,54 RT 3 / RW 5 Kartoharjo 51 Belpas Wage 1,32 RT 1 / RW 10 Payaman RT 2 / RW 10 RT 4 / RW 5 385 52 Bonggah 3,17 RT 7 / RW 6 Ploso 53 Tengger 3,90 RT 1 / RW 5 Blongko Ngetos RT 5 / RW 5 54 Salam Judeg 4,74 RT 1 / RW 6 RT 3 / RW 6 55 Dodol 7,44 RT 1 / RW 4 Klodan RT 13 / RW 5 RT 14 / RW 5 56 Nglebak 2,15 RT 5 / RW 7 57 Sumber 5,28 RT 1 / RW 2 Kuncir 58 Dlopo 8,50 RT 1 / RW 6 Kepel RT 5 / RW 6 RT 1 / RW 7 RT 3 / RW 7 RT 5 / RW 7 RT 3 / RW 8 59 Tawangrejo 6,56 RT 1 / RW 3 RT 5 / RW 3 RT 6 / RW 3 RT 1 / RW 5 RT 3 / RW 4 60 Sukonodo 1.63 RT 1 / RW 9 Ngetos RT 2 / RW 9 61 Oro Oro Ombo 3.16 RT 1 / RW 1 Oro-oro ombo RT 2 / RW 1 RT 3 / RW 1 RT 1 / RW 2 386 62 Wonokroko 4.78 RT 2 / RW 2 RT 4 / RW 2 RT 5 / RW 2 63 Suru 6.71 RT 1 / RW 1 Suru RT 2 / RW 1 RT 2 / RW 2 RT 3 / RW 2 64 Watulanang 5.33 RT 1 / RW 1 RT 3 / RW 1 RT 3 / RW 2 65 Nitis 3.49 RT 1 / RW 5 Mojoduwur RT 2 / RW 5 RT 3 / RW 5 RT 4 / RW 5 66 Gampeng 1.53 RT 3 / RW 2 Gampeng Ngluyu 67 Puncu 2.35 RT 2 / RW 2 68 Ngluyu 1.18 RT 13 / RW 3 Ngluyu 69 Jonggang 2.21 RT 2 / RW 1 Sugihwaras Ngluyu 70 Semen 1.79 RT 8 / RW 3 71 Cabean 2.84 RT 10 / RW 4 RT 12 / RW 4 72 Talun 0.55 RT 14 / RW 4 Tempuran 73 Tanjungkalang 6.72 RT 3 / RW 3 Tanjungkalan g Ngronggot RT 3 / RW 5 RT 4 / RW 5 74 Dayang 9.06 RT 1 / RW 1 Trayang RT 2 / RW 1 387 RT 3 / RW 1 RT 1 / RW 1 Dadapan RT 2 / RW 1 75 Payaman 1.85 RT 1 / RW 1 Trayang RT 2 / RW 1 76 Banjarsari 2.26 RT 1 / RW 7 Banjarsari 77 Sumbersari 3.80 RT 2 / RW 2 Mojokendil RT 3 / RW 2 78 Kates 2.17 RT 1 / RW 3 Pace Wetan Pace RT 2 / RW 3 79 Kedungmboto 1.38 RT 2 / RW 2 Ngepung Patianrowo RT 3 / RW 2 80 Termas 2.63 RT 26 / RW 7 Babadan RT 27 / RW 7 81 Nglaban 3.46 RT 33 / RW 9 RT 36 / RW 9 82 Gilig 3,61 RT 37 / RW 10 RT 38 / RW 10 RT 39 / RW 10 83 Babadan 2.06 RT 5 / RW 2 Babadan 84 Doyok 1.21 RT 1 / RW 7 Tirtobinangun 85 Buntut 2.92 RT 3 / RW 8 RT 4 / RW 8 86 Balongkendal 2.00 RT 1 / RW 4 RT 2 / RW 4 87 Ngrombot RT 2 / RW 2 Ngrombot RT 3 / RW 2 388 88 Kurung 1.48 RT 5 / RW 1 Kurungrejo Prambon 89 Ngetrep 1.21 RT 7 / RW 2 90 Sugihwaras 1.66 RT 1 / RW 10 Sugihwaras 91 Benden 2.51 RT 4 / RW 11 Gondanglegi 92 BanyuurIp 0.88 RT 45 / RW 11 Sonoageng 93 Tanjungtani 4.93 RT 3 / RW 4 Tanjungtani RT 20 / RW 6 RT 22 / RW 7 RT 27 / RW 9 94 Banyuurip 1.21 RT 1 / RW 1 Rejoso Rejoso 95 Ngreco 3.04 RT 1 / RW 5 Sukorejo RT 3 / RW 5 96 Duwel 2.57 RT 4 / RW 1 RT 1 / RW 2 97 Mlorah 9.06 RT 1 / RW 7 Mlorah RT 2 / RW 7 RT 3 / RW 7 RT 2 / RW 3 RT 4 / RW 3 RT 2 / RW 2 RT 3 / RW 2 RT 4 / RW 2 RT 5 / RW 2 98 Rawalingi 1.39 RT 1 / RW 2 Setren 99 Mungkung 0.95 RT 1 / RW 2 Mungkung RT 1 / RW 2 389 100 Puhkerep 9,62 RT 2 / RW 2 Puhkerep RT 4 / RW 2 RT 5 / RW 2 101 Bulak 5.62 RT 1 / RW 8 Margopatut Sawahan RT 2 / RW 9 RT 2 / RW 10 RT 2 / RW 11 102 Batu Kidul 2,43 RT 2 / RW 12 RT 3 / RW 12 103 Batulor 0.77 RT 1 / RW 13 RT 2 / RW 13 104 Ngroto 3.95 RT 1 / RW 15 RT 2 / RW 15 RT 1 / RW 16 RT 2 / RW 16 RT 1 / RW 17 105 Sidorejo Jurang Budeng 2.32 RT 1 / RW 18 RT 2 / RW 18 106 Batu Watuwayang 1.46 RT 1 / RW 14 RT 2 / RW 14 107 Patut 3.49 RT 1 / RW 23 RT 3 / RW 23 RT 1 / RW 22 108 Sembung 5.75 RT 1 / RW 29 RT 2 / RW 29 RT 3 / RW 29 RT 1 / RW 31 RT 2 / RW 31 390 RT 3 / RW 31 RT 1 / RW 30 109 Bakalan 4.94 RT 2 / RW 4 Duren RT 3 / RW 4 110 Gedang Klutuk 1.65 RT 6 / RW 6 Sawahan RT 7 / RW 6 RT 8 / RW 6 111 Gambyok Tegir 2.09 RT 2 / RW 4 112 Jeblok 1.88 RT 6 / RW 3 113 Padusan 3.48 RT 1 / RW 1 Bagorwetan Sukomoro RT 3 / RW 1 114 Kajang 1.75 RT 17 / RW 6 Bungur 115 Kapas 9.90 RT 1 / RW 4 Kapas RT 2 / RW 4 RT 3 / RW 4 RT 4 / RW 4 RT 5 / RW 4 RT 6 / RW 4 RT 7 / RW 4 RT 1 / RW 7 RT 2 / RW 7 RT 3 / RW 7 116 Bulupacing 0.82 RT 9 / RW 2 Putren 117 Gempolan 1.06 RT 1 / RW 12 Sumengko 118 Mlaten 4.61 RT 26 / RW 12 Ngrami RT 27 / RW 12 119 Bulurejo 2.90 RT 2 / RW 2 Warujayeng Tanjungano 391 Sumber : Dinas PRKPP, 2025 2.2.15 Bencana Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Nganjuk terus menurun hingga Tahun 2023 sebesar 91,75 dan masuk dalam kelas sedang (klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah: Tinggi >144; Sedang 13 – 144; Rendah <13). Nilai IRB Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir selalu lebih rendah dibandingkan nilai IRB Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat kesiapan yang baik apabila terjadi bencana. 120 Saru 9.51 RT 5 / RW 5 Sambirejo m RT 3 / RW 5 Warujayeng RT 3 / RW 1 RT 2 / RW 3 RT 1 / RW 6 121 Tawangsari 1.96 RT 1 / RW 1 Kedungombo 122 Jegong 7.08 RT 1 / RW 1 Wilangan Wilangan RT 4 / RW 2 RT 5 / RW 2 RT 6 / RW 2 123 Punthuk 4.33 RT 2 / RW 6 Ngudikan RT 3 / RW 6 124 Manggarejo 1.79 RT 4 / RW 2 Mancon Total 408.12 392 Tabel 2.29 IRB Kabupaten Nganjuk, Provinsi dan Nasional Data 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Nganjuk 132,87 118,22 107,88 99,67 91,75 86,23 Jawa Timur 137,88 126,42 117,26 108,69 101,65 95,73 Nasional 144,02 141,65 138,81 135,56 132,25 115,89 Sumber: BPBD Provinsi Jatim dan INARisk Tahun 2024 2.2.14 Indeks Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen dalam penghitungan Indeks Risiko Bencana (IRB). IKD merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Capaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Nganjuk terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2023 sebesar 0,64 dan masuk dalam kategori sedang. Nilai IKD Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan dari nilai IKD Tahun 2024. Data nilai IKD Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (tahun 2019 sampai dengan tahun 2024) disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.30 IKD Kabupaten Nganjuk dan Provinsi Jawa Timur Data 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kabupaten Nganjuk 0,52 0,54 0,54 0,56 0,64 0,63 Provinsi Jawa Timur 0,47 0,52 0,56 0,58 0,61 0,63 Sumber: BPBD Provinsi Jawa Timur, 2024 2.2.16.Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam rangka menyukseskan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan peningkatan keamanan, 393 ketentraman, dan ketertiban di Kabupaten Nganjuk. Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap adalah suatu kondisi di mana pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib, tentram dan teratur. Indikator urusan Trantibumlinmas mencakup 3 urusan, yaitu urusan ketentraman dan ketertiban, urusan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan urusan kebencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Capaian kinerja urusan trantibumlinmas adalah sebagai berikut: Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023 No. Indikator Tahun (%) 2020 2021 2022 2023 2024 1. Persentase operasi penegakan perda dan perkada yang ditegakkan - 100 100 100 100 2. Persentase operasi penanganan gangguan tramtibum yang ditangani - 111,11 92,5 96 98,15 3. Persentase penanganan konflik sosial dan kehidupan beragama 67 75 91 100 100 4. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam 100 100 100 100 100 Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, Satpol PP, BPBD 2024 Berdasarkan data tabel di atas dapat dikatakan bahwa secara umum capaian kinerja di bidang urusan trantibum sudah sangat baik. Faktor pendukung utama dalam urusan trantibum (ketentraman dan ketertiban umum) adalah kesadaran masyarakat, adanya peraturan perundang-undangan yang kuat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kurangnya 394 kesadaran masyarakat, rendahnya profesionalisme petugas, , serta kebiasaan masyarakat yang kurang peduli pada penegakan hukum. Faktor Pendukung: • Kesadaran Masyarakat: Masyarakat yang sadar akan pentingnya trantibum dan peran mereka dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum akan mendukung upaya pemerintah dalam menegakkan peraturan. • Peraturan Perundang-undangan: Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan komprehensif sebagai dasar hukum untuk penegakan trantibum, akan memberikan landasan yang kuat bagi petugas dan masyarakat. Faktor Penghambat: • Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban umum dapat menghambat upaya penegakan hukum dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. • Rendahnya Profesionalisme SDM: Kurangnya pelatihan dan pengembangan SDM Satpol PP dapat menyebabkan mereka kurang kompeten dalam menangani berbagai permasalahan trantibum. • Kebiasaan Masyarakat: Kebiasaan masyarakat yang kurang peduli pada penegakan hukum, seperti pelanggaran lalu lintas, pelanggaran tata ruang, atau pelanggaran peraturan daerah lainnya, dapat menjadi faktor penghambat utama dalam urusan trantibum. 2.2.16 Sosial Kondisi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang sebagian besar bermata pencarian petani masih banyak yang tergolong sebagai 395 masyarakat miskin. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya komitmen pemerintah untuk membantu memberdayakan masyarakat miskin secara ekonomi, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan dan kelompok rentan sosial lainnya dan meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi dan organisasi sosial/LSM dengan memberikan bantuan sosial, bantuan permodalan, dan bantuan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar mampu bangkit dan mandiri. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi sosial masyarakat salah satunya adalah keberadaan sarana sosial dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani Menurut Permensos RI Nomor 8 Tahun 2012, ada 26 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS kini disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PMKS / PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini disebabkan oleh hambatan, kesulitan, atau gangguan. Akibatnya, kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi secara memadai dan wajar. Pendataan dan pengelolaan data PMKS digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berikut Capaian PMKS/ PPKS yang Tertangani: No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial PPPA Capaian 2020 2021 2022 2023 2024 1 Persentase Jumlah PMKS/ PPKS yang Tertangani 97% 106,30% 106,38% 105.04% 100% Sumber : LKjIP Dinas Sosial PPPA Capaian tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan penanganan bagi 26 PMKS/PPKS yang dilaporkan dan dapat tertangani oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Data PMKS/ PPKS yang Tertangani sebagai berikut: 396 Tabel 2.32 Kondisi PMKS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Jenis_PMKS Jumlah PMKS Keseluruhan Jumlah PMKS yang Tertangani Satuan Keluarga Fakir Miskin 53,655 53,655 Orang Anak Jalanan 14 14 Orang Tuna Susila 14 14 Orang Pengemis 1 1 Orang Gelandangan dan Gelandangan Psikotik 40 40 Orang Anak Balita Terlantar 0 0 Orang Anak Terlantar 7 7 Orang Anak Berhadapan dengan Hukum 44 44 Orang Anak dengan Kedisabilitasan : 63 63 Orang
a.Tubuh 60 60 Orang
b.Netra 0 0 Orang
c.Cacat Wicara 0 0 Orang
d.Mental 2 2 Orang
e.Cacat Ganda 1 1 Orang Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan Diperlakukan Salah 0 0 Orang Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 0 0 Orang Lanjut Usia Terlantar 21 21 Orang Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis 72 72 Orang
a.Tubuh 56 56 Orang
b.Netra 2 2 Orang 397 Jenis_PMKS Jumlah PMKS Keseluruhan Jumlah PMKS yang Tertangani Satuan
c.Cacat Wicara 0 0 Orang
d.Mental 14 14 Orang
e.Cacat Ganda 0 0 Orang
f.Penderita Penyakit Kronis 0 0 Orang Pemulung 0 0 Orang Kelompok Minoritas (Waria 108 dan Gay 980) 366 366 Orang Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan ( BWBLP ) 0 0 Orang Orang dengan HIV / AIDS ( ODHA ) 2,484 2,484 Orang Korban Penyalah Gunaan Napsa 1 1 Orang Korban Trafficking 0 0 Orang Korban Tindakan Kekerasan atau yg Diperlakukan Salah 0 0 Orang
a.Wanita 0 0 Orang
b.Laki - laki 0 0 Orang
c.Lanjut Usia 0 0 Orang Pekerja Migran Bermasalah Sosial ( PMBS ) 1 1 Orang Korban Bencana Alam 375 375 Orang Korban Bencana Sosial 0 0 Orang Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 0 0 Orang Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 0 0 Orang Masyarakat Daerah Tertinggal dan Terpencil 0 0 Orang 398 Jenis_PMKS Jumlah PMKS Keseluruhan Jumlah PMKS yang Tertangani Satuan Jumlah 57,158 57,158 Orang Rata rata 100 % Sumber : LKjIP Dinas Sosial PPPA Dikarenakan belum adanya pendataan secara menyeluruh bagi PMKS/PPKS di Kabupaten Nganjuk maka untuk mengukur penurunan PMKS/PPKS disandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk Tahun N. Setiap Tahun penurunan PMKS/PPKS tidak dapat dipastikan dikarenakan jumlah PMKS/PPKS yang setiap tahunnya berubah-ubah. PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) adalah data yang mencakup perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, dan lembaga. Data ini mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Capaian PSKS Tahun 2024 (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) diperoleh sebagai berikut: No. Jenis PSKS Jumlah Anggota Anggota Aktif Anggota Tidak Aktif
1. 1.Pekerja Sosial Profesional 4 4 0
2. 2.Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 117 80 37
3. 3.Taruna Siaga Bencana (Tagana) 18 18 0
4. 4.Organisasi Sosial 27 22 5
5. 5.Karang Taruna 305 222 83
6. 6.TKSK ( Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) 19 19 0 Jumlah/Persentase Yang Aktif 74,49 Sumber : LKjIP Dinas Sosial PPPA Pengukuran capaian PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) tersebut diperoleh dari keaktifan dan jumlah 399 PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang ada sebagai pembanding. Disisi lain dilakukan juga pembinaan bagi PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan PMKS/PPKS. No Uraian Tahun (PSKS Aktif) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PSKS yang Aktif 581 644 709 367 365 Sumber : LKjIP Dinas Sosial PPPA Sumber : LKjIP Dinas Sosial PPPA 2.2.17 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi. Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut: Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 Persentase Penyelesaian KDRT yang difasilitasi (%) 100 100 100 100 100 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan 100 100 100 100 100 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah PSKS yang Ada 793 942 993 487 490 400 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%) Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2024 Perlindungan anak dalam pembangunan di Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten layak anak diwujudkan dengan pemenuhan hak-hak anak yaitu: • hak sipil dan kebebasan, • hak dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, • hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, • hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, • hak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepedulian kepada perempuan dan anak, di antaranya, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Bhayangkara, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Nganjuk, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan Women Crisis Center (WCC). Beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disajikan seperti pada tabel berikut Tabel 2.34 Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024 Jenis Tindak Kekerasan Jumlah Kasus yang Melapor Jumlah Kasus yang Ditangani Satuan Fisik 16 16 Kasus Psikis 34 34 Kasus Seksual 22 22 Kasus 401 Jenis Tindak Kekerasan Jumlah Kasus yang Melapor Jumlah Kasus yang Ditangani Satuan Penelataran 2 2 Kasus Trafficking 0 0 Kasus Lainnya 6 6 Kasus Jumlah 78 78 Kasus Rata rata 100 % Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2024 Bentuk-bentuk kekerasan yang berbasis gender menjadi beberapa agenda Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Permasalahan berbasis gender akan merugikan perkembangan fisik maupun non fisik terhadap korban dalam mencapai generasi SDM yang unggul. Pencapaian SDM Unggul menjadi prioritas nasional. Sehingga permasalahan berbasis gender harus segera ditekan hingga tanpa kasus. Pada tahun 2024 kasus psikis menempati urutan tertinggi mencapai 34 kasus. Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang sosial secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang cukup tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain berdasarkan idnidkator diatas, perlindungan anak juga diukur dengan Indeks perlindungan Anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Sedangkan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menghitung capaian pemenuhan hak anak. Selanjutnya Indeks Perlindungan Khusus Anak ( IPHA) menghitung capaian yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak penyadang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. 402 IPA - IPHA - IPKA menjadi dasar dlm penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan Pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. IPA disusun berdasarkan komitmen Kovensi Hak- Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus anak. Tabel 2.35 Indeks Perlindungan Anak Indikator Tahun 2021 2022 Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan 51,48 54,12 Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif 82,78 81,99 Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan 81,52 82,22 Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya 30,96 33,75 Indeks D5 Perlindungan Khusus 81,17 72,56 Indeks Perlindungan Anak (IPA) 66,61 65,70 Sumber: Dinas Sosial PPPA Kab. Nganjuk 2.2.18 Ketahanan Pangan Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan, dalam kaitan ini pemerintah melakukan: pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap kecukupan ketersediaan pangan, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ketahanan pangan juga menyangkut lembaga/instansi, dalam menyelenggarakan operasional yang sesuai dengan potensi dan budaya setempat, mengingat cakupan yang multi sektor dan multi wilayah dalam peragaman kegiatan ketahanan pangan sangat membutuhkan adanya koordinasi lintas sektoral yang mantap dan dukungan yang penuh dari Pemerintah Kabupaten 403 Nganjuk, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah maupun lokal wilayah. Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari tingkat ketersediaan konsumsi pangan dan penyaluran raskin. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota. Tabel 2.36 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk 2020 2021 2022 2023 2024 Nilai 81.98 82.17 81.82 83.68 84.88 Ketegori 6 (Sangat Tahan) 6 (Sangat Tahan) 6 (Sangat Tahan) 6 (Sangat Tahan) 6 (Sangat Tahan) Sumber : Badan Pangan Nasional Nilai IKP Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu lima tahun terakhir diatas nilai IKP Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan nilai IKP dari tahun 2020-2024 maka Kabupaten Nganjuk selalu masuk pada kategori kabupaten dengan Ketahanan Pangan paling baik (IKP > 75,68). konsumsi pangan merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat berkewajiban untuk penetapan target pencapaian konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi [AKG]. Pemerintah provinsi mempunyai kewajiban untuk melakukan promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Kewajiban pemerintah 404 kabupaten/kota adalah melaksanakan pencapaian target konsumsi pangan per kapita per tahun sesuai dengan AKG. Pemenuhan kebutuhan pangan sesual AKG seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk komposisi pangan yang menggambarkan keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Adapun Kualitas konsumsi pangan penduduk di tingkat wilayah dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan [PPH]. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Skor PPH merupakan komposit dari nilai konsumsi masyarakat yang meliputi kelompok pangan : 1) Padipadian; 2) Umbi-umbian; 3) Pangan Hewani; 4) Minyak dan lemak; 5) Buah dan biji berminyak; 6) Kacang-kacangan; 7) Gula; 8) Sayuran dan buah dan 9)Aneka bumbu dan bahan minuman. Adapun nilai maksimal Skor PPH adalah 100, semakin tinggi skor PPH maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Tabel 2.37 Ketersediaan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Skor PPH Kabupaten Nganjuk 82,8 - 80,8 91 93,39 Skor PPH Nasional 86,3 87,20 92,29 94,1 93,5 Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Nganjuk 2025 Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat Skor PPH Kabupaten Nganjuk dibandingkan dengan nasional masih dibawah dengan 405 skor PPH yang dicapai oleh nasional, namun demikian dari tahun ke tahun Skor PPH Kabupaten Nganjuk menunjukan kenaikan dari 2022-2024, hal ini mengindikasikan konsumsi pangan di kabupaten Nganjuk semakin beragam dan bergizi seimbang. Adapun beberapa faktor pendorong dan tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan Skor PPH adalah: Faktor Pendorong
7. 1.Semakin banyak media penyebaran informasi yang bisa digunakan dalam edukasi konsumsi pangan
8. 2.Adanya program Makan Bergizi Gratis Tantangan
9. 1.Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat berpengaruh pada pola konsumsi
10. 2.Mempromosikan penganekaragaman konsumsi melalui pemanfaatan pangan lokal
11. 3.Meningkatkan produksi dan mengembangkan teknologi dalam pengolahan aneka pangan lokal pada UMKM Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Adapun ketersediaan pangan utama menunjukkan jumlah pangan utama (Beras) yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Ketersediaan pangan utama diukur dalam bentuk persentase perbandingan antara rata rata jumlah ketersediaan pangan utama dengan rata rata konsumsi pangan utama. Berikut data ketersediaan pangan utama kabupaten Nganjuk: 406 Tabel 2.38 Ketersediaan pangan Utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Indikator 2020 2021 2022 2023 2024 Rata-rata jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapita/tahun) - - - - 334,46 Rata-rata Konsumsi Pangan Utama Kabupaten Nganjuk (Kg/Kapita/tahun)) - - - - 78,79 Persentase ketersediaan Pangan Utama (%) 249,94 297,17 300,94 320,20 424,48 Sumber: LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Berdasarkan tabel diatas persentase ketersediaan pangan utama Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun memiliki nilai diatas 100% dan terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa secara agregat rata-rata ketersediaan pangan utama di Kabupaten Nganjuk dapat mencukupi bahkan melebihi (surplus) kebutuhan rata rata konsumsi pangan utama. 407 Tabel 2.39 Data Ketersediaan dan Kebutuhan Bahan Pangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 (Ton) No Komoditas 2022 2023 2024 Total Ketersediaan Total Kebutuhan Total Ketersediaan Total Kebutuhan Total Ketersediaan Total Kebutuhan 1 Padi 71.454,83 10.563,41 340.581,23 124.474,48 411.989,45 285.963,20 2 Jagung 80.252,15 6.608,94 214.387,43 30.288,26 350.558 35.538 3 Kedelai 3.645,18 1.094,44 10.766,45 12.875,01 7.090,06 12.656 4 Bawang Merah 91.267,31 263,25 196.518,22 31.298,76 122.281 34.284 5 Bawang Putih 198,90 436,53 5.674,47 5.404,26 5.724,84 4.430,19 6 Cabe Besar 2.089,99 118,55 651,16 1.222,62 223,80 1.590,69 7 Cabe Rawit 7.123,40 413,49 6.039,96 5.094,53 4.319,75 6.083,68 8 Gula Pasir 14.177,23 1.070,54 41.123,90 14.480,30 41.163,50 13.700,62 9 Minyak Goreng 960,00 1.021,01 27.553 25.048 30.576 25.519 10 Daging Sapi 86,77 298,61 575,86 3.308 577,24 3.508,01 11 Daging Ayam 181,79 487,61 7.877,68 19.133,87 26.642,03 26.642 12 Telur 443,79 572,61 5.269 12.219 5.144,22 5.144,22 Sumber: Prognosa Neraca Pangan Kabupaten Nganjuk 408 Capaian ini tentu saja didukung oleh beberapa factor pendorong diantanranya:
12. 1.Nganjuk merupakan daerah sentra pertanian yang mendukung dalam penyediaan ketersediaan komoditas pangan
13. 2.Tersedianya lumbung pangan yang berada di sejumlah desa dalam menjaga ketersediaan pangan berupa cadangan pangan Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan penyajian data dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di tingkat rumah tangga konsumen untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per KKal/kapita/hari, protein per g/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Tabel 2.40 Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr) dan Protein (gr/kap/hr) Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Energi Protein Energi Protein Energi Protein Energi Protein Energi Protein 4.352 171,9 3.597 142,34 3.061 118,6 2.129 61 5.153 148,76 Sumber : LkjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Adapun Standar kecukupan ketersediaan protein berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 63 gram perkapita/hari 409 sedangkan standar kecukupan ketersediaan energi berdasarkan kaidah gizi sehat adalah sebesar 2.400 kkal perkapita/hari. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan dapat diartikan juga sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian Masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi:
14. 1.Sementara (transien) ketika ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang biasanya dikaitkan dengan goncangan atau tekanan khusus seperti kekeringan, banjir atau kerusuhan sipil; dan
15. 2.Kronis yaitu ketika rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan pada waktu normal karena mereka tidak memiliki cukup tanah pendapatan atau aset produktif atau mengalami rasio ketergantungan yang tinggi, sakit kronis atau hambatan sosial. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi. 410 Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan. Desa/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 (enam) kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan tingkat keparahan dan penyebab situasi ketahanan pangan dan gizi. Desa/kelurahan yang masuk dalam prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 Rentan Pangan Tinggi, Prioritas 2 Rentan Pangan Sedang, Prioritas 3 Rentan Pangan Rendah. Desa/kelurahan di prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 Tahan Pangan Rendah, Prioritas 5 Tahan Pangan Sedang, Prioritas 6 Tahan Pangan Tinggi. Berikut hasil analisis FSVA Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2024: Tabel 2.41 Hasil Analisis FVSA Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2024 NO Tahun Prioritas (Desa) 1 2 3 4 5 6 1 2021 1 7 16 68 118 74 2 2022 - - - - - - 3 2023 0 0 2 5 10 267 4 2024 0 0 2 14 164 104 Sumber: Laporan Akhir FSVA 411 Beberapa upaya yang dapat dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan adalah sebagai berikut:
16. 1.Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, pemberian bantuan sosial dan pengembangan usaha produktif/UMKM
17. 2.Peningkatan akses air bersih
18. 3.Penyediaan tenaga kesehatan merata
19. 4.Pemanfaatan Teknologi Pertanian dan perlindungan lahan pertanian sebagai penyedia pangan masyarakat
20. 5.Menyediakan dan/atau mengoptimalkan lumbung pangan masyarakat beserta sarana prasarana penunjang lainnya Dari beberapa upaya tersebut masih terdapat kendala/ hambatan dalam rangka penanggulangan kerawanan pangan diantaranya:
21. 1.Masih belum memadainya infrastruktur dasar di daerah rawan pangan
22. 2.Kurangnya tenaga kesehatan di daerah rawan pangan
23. 3.Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan pangan lokal. Salah satu alat ukur kerawanan pangan suatu wilayah adalah Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, Prevalence of Undernourishment (POU). Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. POU dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi suatu daerah. Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan ntuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan 412 0 2 4 6 8 10 12 2020 2021 2022 2023 2024 9.74 9.65 11.11 9.03 7.71 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya. Adapun nilai POU dirilis secara periodik tahunan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Nilai POU Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kabupaten Nganjuk tahun 2020-2024 ditunjukkan oleh tabel dan grafik dibawah. Gambar 2.30 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) Sumber : BPS Kab. Nganjuk, 2025 413 2.2.19 Pertanahan Dalam rangka mendukung proses pembangunan, khususnya pada bidang perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan urusan pertanahan. Penyelenggaraan urusan pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui beberapa kegiatan fasilitasi dan koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian masalah pertanahan, dengan hasil sebagai berikut: Tabel 2.42 Data Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan No Tahun Kegiatan yang dilaksanakan 1 2023 • Pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Kertosono-Kediri. • Pengadaan tanah untuk pembangunan jembatan Desa Kutorejo dan Desa Kerep Kidul Kecamatan Bagor. • Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Kabupaten Nganjuk Dengan Dikeluarkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.485/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Seluas 54,65 Ha • IPPKH Korban Bencana Alam Atas Nama Bupati Nganjuk Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) 414 No Tahun Kegiatan yang dilaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan PPKH An. Bupati Nganjuk Tahun 2023 2 2024 • Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Kabupaten Nganjuk Sesuai Hasil Berita Acara Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 56,588 Ha • Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Penduduk Dampak Pembangunan Bendungan Semantok An. Bupati Nganjuk Dengan Terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 302 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Lindung yang Berasal Dari Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Penduduk Dampak Pembangunan Bendungan Semantok Atas nama Bupati Nganjuk Seluas 18,80 Ha Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,2024 2.2.20 Lingkungan Hidup Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah. 415 IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Nganjuk cenderung dinamis namun masih berada di dalam kategori sedang (50<IKLH<70) sampai dengan baik (70<IKLH<90), sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut : Tabel 2.43 Nilai IKLH Kabupaten Nganjuk Tahun Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 2021 53,39 54 101,14% 80,52 78,84 97,91% 55,17 54,99 99,67% 64,77 64,28 99,24% 2022 53,49 61,61 115,18% 80,62 79,45 98,55% 55,44 54,91 99,04% 64,9 67,37 103,81% 2023 53,59 60,97 113,77% 80,72 81,89 101,45% 55,72 56,13 100,74% 65,04 68,38 105,14% 2024 53,69 56,25 104,77% 80,82 88,18 109,11% 55,99 55,74 99,55% 65,18 69,07 105,97% Sumber : https://ppkl.menlhk.go.id/ Di bidang pengelolaan sampah kinerjanya cenderung mengalami peningkatan, baik itu dalam cakupan penanganannya maupun persentase pengurangannya. Dari aturan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ada perubahan indikator sampah perkotaan yang terangkut ke TPA yaitu dalam penanganan sampah dan pengurangan sampah. Begitu pula dengan luasan RTH perkotaan dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir secara konsisten mengalami peningkatan. Tabel 2.44 Pengelolaan Sampah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 (Ton) No Data 2020 2021 2022 2023 2024 1 Timbulan sampah (Ton/Hari) 437,76 443,87 444,13 446,81 457,8 2 Realisasi sampah yang tertangani (Ton/Hari) - TPS3R 55,36 74,81 74,82 75,75 75,92 - Bank Sampah 0,10 40,42 1,20 1,24 1,27 - Non Formal 0 9,50 9,50 9,62 9,75 - Residu TPS3R 10,97 23,91 23,91 24,75 24,74 - Total 44,49 100,82 61,61 61,85 62,2 416 No Data 2020 2021 2022 2023 2024 3 Prosentase sampah yang tertangani (%) 10,16 22,71 13,87 13,84 13,59 Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk 2024 Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan cara meningkatkan cakupan permukiman yang dilayani pengangkutan sampah. Sampai dengan Tahun 2024 baru sekitar 26 % Rumah Tangga yang terlayani pengangkutan sampah maupun masyarakat yang mengangkut mandiri ke TPA. Artinya masalah persampahan menjadi salah satu permasalahan strategis di kabupaten Nganjuk. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi:
a.menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
b.menyediakan TPS, TPST dan/atau TPA di tempat yang telah ditentukan;
c.mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPA;
d.membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
e.mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPA; dan
f.memroses sampah di TPA. Prinsip pengolahan sampah orang pribadi atau badan wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah di daerah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sedangkan penanganan sampah di TPA secara terpadu dilakukan dengan system control landfill atau sanitary landfill. 417 Berdasarkan studi masterplan persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan bahwa ada tiga skenario yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten nganjuk. Skenario tersebut adalah sebagai berikut:
1. 1.Skenario pertama: pengolahan eksisting dengan kenaikan penanganan sesuai kemampuan APBN dan kenaikan reduksi di sumber
2. 2.Skenario kedua: pengolahan eksisting dengan kenaikan penanganan sesuai kemampuan APBN serta kenaikan reduksi di sumber dan di TPS 3R
3. 3.Skenario ketiga: pengolahan dengan kenaikan reduksi dan kenaikan penanganan sesuai dengan Jakstrada Tempat Pemrosesan Akhir Kabupaten Nganjuk dan jangkauan pelayanan saat ini berjumlah 3 (tiga) unit, yaitu:
4. 1.TPA Kedungdowo terletak di desa Kedungdowo Kecamatan Kota Nganjuk dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Nganjuk, Rejoso, Gondang, Bagor dan Sukomoro, dengan luas lahan 4,90 Ha dan sistem pengolahan sampah control landfill dengan kapasitas sebesar 12.072,38 m3.
5. 2.TPA Pandantoyo terletak di desa Pandantoyo Kecamatan Kertosono dengan cakupan wilayah perkotaan kecamatan Kertosono, Tanjunganom, Ngronggot, Patianrowo, dengan luas lahan 1,20 Ha dan sistem pengolahan sampah control landfill dengan kapasitas sebesar 2.956,50 m3.
6. 3.TPA Bendil terletak di desa Berbek Kecamatan Berbek dengan cakupan wilayah perkotaan Kecamatan Sawahan, Pace, Berbek, dengan luas lahan 1,2 Ha dan sistem pengolahan sampah control landfill dengan kapasitas sebesar 1.463,75 m3. Selain dari masalah persampahan, pengurangan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Nganjuk didukung dengan pelaksanaan 418 kegiatan OPD terkait yang memberi kontribusi pada pengurangan gas rumah kaca. Kegiatan tersebut disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.45 Capaian Pengurangan Kumulatif Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sampai Dengan Tahun 2024 Sektor Sub Sektor Jumlah Aksi Kegiatan Penurunan Emisi Kumulatif (Ton CO2Eq) Energi Energi 24 1799,04 Transportasi 61 37986,79 Pengelolaan Limbah Air Limbah 101 805,38 Persampahan 434 41849,94 Lahan Pertanian 60 88228,13 Kehutanan 42 92934,96 TOTAL 722 263604,28 Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/ Adapun kontribusi penurunan emisi GRK untuk masing- masing sub bidang aksi kegiatan ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.46 Kontribusi Penurunan Kumulatif Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kab. Nganjuk Sub Bidang Jumlah Kumulatif (Ton CO2Eq) 2020 2020 2021 2022 2023 2024 Energi 164,58 421,87 601,43 854,97 1035,28 1799,04 Transportasi 14316,99 14316,99 16375,22 36446,77 37399,75 37986,79 Air Limbah - - 499,41 583,01 690,51 805,38 Persampahan - - 17992,49 23971,16 35297,02 41849,94 Pertanian 1032,97 44955,36 45949,76 87833,46 88175,10 88228,13 Kehutanan - - - 308,86 323,44 92934,96 Sumber: https://pprk.bappenas.go.id/ Tabel di atas merupakan hasil input kegiatan yang berkontribusi pada pengurangan GRK pada aplikasi aksara mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 . Kontribusi penurunan gas rumah kaca yang dihasilkan dari aksi kegiatan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk disajikan pada grafik berikut: 419 Gambar 2.32 Grafik Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sumber: Dinas LH, 2024 Tabel 2.47 Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 – 2024 Tahun Luas (Ha) Persentase Wilayah Perkotaan RTH Tutupan Vegetasi RTH Total RTH+Vegetasi 2022 16.998,55 21,117 0,12% 0,12% 2023 16.998,55 44,0789 65,0524 0,26% 0,64% 2024 16.998,55 51,4889 76,8154 0,30% 0,75% Sumber: Dinas LH Kabupaten Nganjuk, 2024 Pemerintah Kabupaten Nganjuk selalu berupaya meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Keberadaan RTH memiliki 3 fungsi yaitu fungsi ekologis, sosial-ekonomi, dan evakuasi. Fungsi ekologis yaitu meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan pengatur iklim. RTH juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yaitu RTH mampu memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai landmark kota. Sedangkan dalam fungsi evakuasi, RTH digunakan sebagai tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. 420 Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, Sampai tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyediakan RTH sebesar 4.557,39 Ha. 2.2.21 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan Catatan Sipil dan Kependudukan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum pada masyarakat dengan menertibkan akta-akta kependudukan sebagai pendataan diri dan status seseorang. Indikator yang digunakan adalah jumlah penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil. Hal ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran. Bila dilihat selama kurun waktu tahun 2018-2023, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dan Akta kelahiran rata- rata mengalami peningkatan, peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya indentitas diri/administrasi kependudukan. Capaian Kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut: 421 Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2019–2024 2.2.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah yang diwujudkan melalui pembangunan pedesaan yang berkelanjutan yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial budaya. Pemberdayaan masyarakat juga diwujudkan dengan memperkuat peran dan partisipasi para stakeholder di daerah melalaui kelembagaan-kelembagaan yang ada. Salah satu indikator untuk 422 melihat pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah jumlah pengurus yang telah pelatihan BUMDES. Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024
7. 1.Indeks Desa Membangun (IDM) 0,7079 0,73197 0,7032 0,7591 0,78191 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nganjuk 2024 Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkani implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Sumber data dalam pengambilan data dilakukan di seluruh desa dengan harapan mendapatkan data dan informasi sesuai fakta yang ada di desa. Dalam Penentuan Status IDM, klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut: • Desa Sangat Tertinggal: IDM ≤ 0,4907 • Desa Tertinggal: 0,4907 < IDM ≤ 0,5989 • Desa Berkembang: 0,5989 < IDM ≤ 0,7072 4 • Desa Maju: 0,7072 < IDM ≤ 0,81555 • Desa Mandiri: IDM > 0,8155 Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan pada tahun 2022. Sehingga pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri akan berbeda sesuai hasil updating data. 423 Tabel 2.50 IDM per Kecamatan Sumber: Dinas PMD, 2025 424 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat peningkatan status desa mandiri yang semula 47 desa pada Tahun 2023 menjadi 74 desa, desa maju yang semula 178 desa menjadi 181 desa, dan desa berkembang berkurang yang semula 39 desa menjadi 6 desa. Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan pada Tahun 2024 . Sehingga Pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri akan berbeda sesuai hasil Updating data. 2.2.23 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bonus Demografi Pembangunan Indonesia dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manuasia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter, untuk mencapai tujuan itu kebijakan pembangunan diarahkan diantaranya melalui peningkatan produktifitas angkatan kerja serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda salah satunya faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalag pengendalian angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) sehingga harus tetap menjaga TFR pada level tertentu untuk tetap mendapatkan bonus demografi dengan salah satu persyaratan yang harus terpenuhi yakni tersedianya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah ukuran keberhasilan pembangunan keluarga yang memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan melalui 425 Pendataan Keluarga yang dilakukan setiap lima tahun dan pemutakhirannya setiap tahun. Sebagai bentuk penguatan program pembangunan keluarga maka terbitlah Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, dimana dinyatakan bahwa BKKBN bertugas untuk melakukan pengukuran keberhasilan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) setiap satu tahun sekali. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Keluarga baik secara nasional maupun kewilayahan, mengidentifikasi isu strategis/permasalahan terkait kualitas keluarga, sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan yang dibutuhkan, serta untuk menangkap dinamika pembangunan keluarga secara komprehensif dan terintegrasi dalam upaya peningkatan kualitas keluarga. Pencapaian indikator ini merupakan salah satu kunci dari keberhasilan Pembangunan Keluarga yang berkontribusi dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya saing. Tabel 2.51 Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tahun 2022 - 2024 (Persen) NO DATA 2022 2023 2024
8. 1.Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga 57,87 61,80 65,95 Sumber: - Laporan Kinerja (LAKIP) BKKBN Provinsi Jawa Timur (Hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga) 426 Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak serta mengembangkann program penurunan tingkat kelahiran. Tabel 2.52 Capaian Kinerja Total Fertility Rate (TFR)/Total Angka Kelahiran Tahun 2020 - 2024 (Anak) NO DATA 2020 2021 2022 2023 2024
9. 1.Jumlah Kelahiran 14.493 13.395 12.643 12.447 11.127
10. 2.Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) (Usia 15-49) 278.06 5 268.231 268.231 264.879 264.592
11. 3.Realisasi Total Fertility Rate (TFR)/Total Angka Kelahiran 1,88 Anak 1,83 Anak 1,73 Anak 1,72 Anak 1,52 Anak Sumber: - Jumlah Kelahiran : Data Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk - Jumlah Wanita Usia Subur (WUS) : Data Laporan Sistem Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk 427 Beberapa faktor yang mendorong tercapainya target Total Fertility Rate (TFR)/Total Angka Kelahiran adalah :
12. 1.Banyaknya masyarakat yang makin sadar akan pentingnya penggunaan alat dan obat kontrasepsi, terbukti dengan tingginya animo masyarakat pada saat pelayanan KB yang dilaksanakan DPPKB Kabupaten Nganjuk.
13. 2.Tingkat Pendidikan masyarakat di suatu wilayah yang semakin baik mendorong keinginan mereka untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah anak.
14. 3.Sosial ekonomi yang baik mendorong mereka melakukan KB untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga.
15. 4.Penyuluhan dan edukasi yang dilakukan dinas PPKB pada akhirnya menggugah minat masyarakat untuk ber-KB. Contraceptive Prevalensi Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Prosentase capaian peserta KB Aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukankontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di kabupaten Nganjuk. 428 Tabel 2.53 Capaian Kinerja Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Tahun 2020 - 2024 (Persen) NO DATA 2020 2021 2022 2023 2024
16. 1.Jumlah Peserta KB Aktif 148.923 144.924 141.709 133.414 126.986
17. 2.Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 187.65 9 184.713 180.968 172.989 172.032
18. 3.Realisasi Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 79,36 % 78,46 % 78,31 % 77,12 % 73,82 % Sumber: - Data Laporan Sistem Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Pada dasarnya terdapat 4 (empat) faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yang dikenal dengan istilah "4 Terlalu" (4T), yaitu :
19. 1.Terlalu Muda : Kehamilan dibawah Usia 20 tahun
20. 2.Terlalu Tua : Kehamilan diatas Usia 35
21. 3.Terlalu Dekat : Jarak kehamilan kurang dari 3 tahun
22. 4.Terlalu Banyak : Jumlah Anak yang dilahirkan lebih dari 2 anak Sangat penting pengetahuan "4 Terlalu" bagi calon ibu ataupun pasangan suami-istri yang sedang merencanakan kehamilan. Hal ini juga merupakan upaya pencegahan untuk dapat menekan angka kematian ibu di Indonesia. Realisasi Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Peserta KB aktif (PUS) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena : 429
23. 1.Terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin mempunyai anak segera.
24. 2.Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
25. 3.Usia masih dalam range Pasangan Usia Subur (PUS), tetapi yang bersangkutan merasa sudah manopouse.
26. 4.Kurangnya pengetahuan pra nikah tentang kontrasepsi
27. 5.Pasangan Usia Subur (PUS) putus KB (Drop Out) Penggunaan alat dan obat kontrasepsi. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need) Unmeet Neet adalah pasangan dengan usia produktif yang seharusnya KB namun belum KB. Pasangan Unmeet Neet adalah pasangan yang tidak menginginkan anak lagi dan pasangan yang menginginkan untuk menunda mempunyai anak. Tabel 2.54 Capaian Kinerja Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2020 - 2024 (Persen) NO DATA 2020 2021 2022 2023 2024
28. 1.Jumlah PUS yang seharusnya KB tapi belum KB 17.259 17.841 18.022 13.530 11.040
29. 2.Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 187.65 9 184.713 180.968 172.989 172.032
30. 3.Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 9,20 % 9,66 % 9,96 % 7,82 % 6,42 % Sumber: - Data Laporan Sistem Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk 430 Realisasi Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) tidak bisa tercapai sesuai dengan target karena :
31. 1.Karena alasan kesehatan, misalnya Gangguan Hormonal, Alergi dsb.
32. 2.Tidak ingin anak lagi
33. 3.Ingin menunda mempunyai anak
34. 4.Larangan penggunaan kontrasepsi (baik dari suami, keluarga, agama dan masyarakat
35. 5.Usia masih dalam Range Pasangan Usia Subur (PUS) tetapi yang bersangkutan merasa sudah Manopouse
36. 6.Takut efek samping pasca Pelayanan KB
37. 7.Terlalu tua
38. 8.Tidak subur 2.2.24 Perhubungan Penyelenggaran urusan perhubungan sangat erat kaitannya dengan sistem transportasi yang memiliki peranan penting untuk mendukung kegiatan ekonomi-sosial masyarakat serta pengembangan wilayah. Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, di mana mobilitas transportasi orang dan barang semakin meningkat, maka penyelenggaraan transportasi daerah yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam rangka memfasilitasi masyarakat menggunakan angkutan umum yang nyaman, memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, serta menciptakan lalu lintas yang lancar sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi: • Pelayanan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor; • Penyediaan dan Pemeliharaan Terminal Tipe C dan Halte; • Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan; dan 431 • Kegiatan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka menjamin ketertiban dan keamanan lalu lintas. Kegiatan di atas bermuara pada komitmen pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan keselamatan transportasi di Kabupaten Nganjuk. Namun demikian kejadian kecelakaan di Kabupaten Nganjuk masih tergolong tinggi dan fluktuatif, hal ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan mobilitas dan volume kendaraan, kondisi kendaraan yang tidak laik jalan kesadaran berlalu lintas masyarakat yang masih kurang, perlengkapan jalan yang masih kurang serta beberapa faktor lainnya. Data jumlah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan status jalan adalah sebagai berikut : Tabel 2.55 Jumlah Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kewenangan Jalan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2024 Status Jalan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 1 NASIONAL 244 252 245 2 PROPINSI 83 117 133 3 KABUPATEN/KOTA 593 640 594 4 DESA 0 0 0 JUMLAH KECELAKAAN 920 1.009 972 Sumber : Kepolisian Resort Nganjuk Data kendaraan di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut: Tabel 2.56 Data Jumlah Kendaraan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2022-2024 Data Kendaraan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 1 Roda 2 334.292 355.697 378.429 2 Roda 4 55.419 57.847 61.588 Jumlah Kendaraan 389.711 413.544 440.017 432 Berdasarkan data diatas, perhitungan Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan adalah sebagai berikut : 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑐𝑒𝑙𝑎𝑘𝑎𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑙𝑢 𝐿𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 × 10.000 = 972 440.017 𝑥10.000 = 22,09 Tabel 2.57 Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Sumber: Kepolisian Resor Nganjuk, 2024 Berdasarkan data tabel, dapat dilihat meski angka kecelakaan terus menurun akan tetapi terus diperlukan upaya mewujudkan keselamatan transportasi di Kabupaten Nganjuk. Selain terkait dengan aspek keselamatana lalu lintas, kinerja sektor perhubungan juga diukur dari sisi infrastruktur dengan V/C ratio. V/C Ratio Merupakan Perbandingan dari Volume Lalu Lintas dibagi dengan Kapasitas Jalan. Volume Lalu Lintas didapat dari Survey Traffic Counting dengen melakukan pencatatan kendaraan yang melalui jalan tersebut berikut dengan klasifikasi kendaraannya (contoh: truk, mobil, motor) yang dikalikan dengan faktor konversi sehingga didapat satuan Volume Lalu Lintas dalam 433 smp (satuan mobil penumpang). Kapasitas Jalan diperoleh dari melakukan survey inventarisasi ruas jalan dimana melakukan pengukuran lebar dan atribut ruas termasuk didalamnya drainase, median, bahu jalan dll. Tabel 2.58 V/C Ratio Tahun 2024 No. Program Indikator Kinerja Tahun 2024 Target Realisasi Capaian
39. 1.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) V/C Rasio Jalan Perkotaan 0,3 0,22 0,22 Tabel 2.59 Volume Kendaraan A. Yani Nganjuk WAKTU MC LV HV JUMLAH 0,35 1 1,2 SMP/JAM 06.00-07.00 57 87 1 146 06.15-07.15 63 88 1 152 06.30-07.30 68 93 0 161 06.45-07.45 78 108 3 188 07.00-08.00 90 130 3 223 07.15-08.15 106 168 4 278 07.30-08.30 121 179 6 306 07.45-08.45 131 178 3 312 08.00-09.00 140 178 3 321 434 WAKTU MC LV HV JUMLAH 0,35 1 1,2 SMP/JAM 08.15-09.15 140 140 1 281 08.30-09.15 132 124 0 256 08.45-09.45 121 125 0 246 09.00-10.00 106 101 0 207 09.15-10.15 96 100 3 199 09.30-10.30 88 115 3 206 09.45-10.45 84 98 3 185 10.00-10.15 81 101 3 184 10.15-11.15 76 102 1 179 10.30-11.30 72 88 4 164 10.45-11.45 68 87 4 159 11.00-12.00 63 90 6 159 11.15-12.15 58 89 4 151 11.30-12.30 52 90 1 144 11.45-12.45 47 93 3 143 12.00-13.00 42 87 1 130 12.15-13.15 38 96 4 139 12.30-13.30 39 108 4 151 12.45-13.45 40 109 7 156 13.00-14.00 45 119 7 171 13.15-14.30 51 121 7 179 13.30-14.30 59 110 10 179 435 WAKTU MC LV HV JUMLAH 0,35 1 1,2 SMP/JAM 13.45-14.45 71 125 9 205 14.00-15.00 77 130 9 216 14.15-15.15 77 116 6 199 14.30-15.30 72 114 3 189 14.45-15.45 60 100 0 160 15.00-16.00 53 89 0 142 15.15-16.15 51 97 1 150 15.30-16.30 54 108 4 166 15.45-16.45 62 116 4 183 16.00-17.00 75 125 4 205 16.15-17.15 90 150 3 243 16.30-17.30 104 159 6 269 16.45-17.45 118 162 6 286 17.00-18.00 127 163 6 296 JUMLAH 3547 5256 164 8967 RATA-RATA SMP/JAM 199 Kapasitas Jalan A. Yani Nganjuk Nama Jalan Faktor Koreksi Kapasitas Total Co FCw FCsp FCsf FCcs A yani nganjuk 1.650 0,92 1 0,94 1 1.427 436 V/C RASIO Nama Jalan Volume (smp/jam) Kapasitas (smp/jam) V/C Rasio LOS jalan A yani nganjuk 321 1427 0,22 B Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Nganjuk, Tahun 2024 Selain itu aspek keselamatan jalan juga sangat tergantung dengan kelengkapan penunjang jalan diantaranya rambu-rambu lalu lintas, dan prasarana jalan yang lain. Berikut kondisi terkait dengan prasarana jalan : No. Jenis Perlengkapan Jalan Target Kebutuhan 2024 Pemasangan 2024 Realisasi
40. 1.Penerangan Jalan Umum 150 139 92,67%
41. 2.Rambu Lalu Lintas 44 31 70,45%
42. 3.APILL 8 7 87,50% Jumlah 202 177 • Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan Yang Lulus Uji Kir Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Tujuan dari Pengujian Kendaraan Bermotor, yaitu: 437 Pertama, memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Kedua, mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Data Kendaraan Lulus Uji TW I Uraian Januari Februari Maret Jumlah Kend. Lulus Uji 1017 923 885 2825 Kend. Tidak Lulus Uji 28 6 24 58 Total 1045 929 909 2883 Rekap Data Kendaraan TW I Uraian Kereta Gandengan Kereta Tempelan Mobil Barang Mobil Bus Mobil Penumpang Jumlah U BU U BU U BU U BU U BU U BU U + BU Kend. Lulus Uji 15 4 12 0 343 2107 136 188 19 1 525 2300 2825 Kend. Tidak Lulus Uji 3 0 0 0 5 41 4 3 2 0 14 44 58 Total 18 4 12 0 348 2148 140 191 21 1 539 2344 2883 Dalam rangka menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan masyarakat pengguna jalan diperlintasan sebidang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 438 94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan upaya mengurangi resiko kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api dengan menutup perlintasan sebidang yang tidak memenuhi kriteria dan atau menyediakan peralatan keselamatan perlintasan sebidang pada jalan kewenangan Kabupaten/ Kota dan desa. Pada wilayah kabupaten Nganjuk terdapat 23 (dua Puluh tiga) titik Lokasi perlintasan sebidang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.60 Data Kondisi Perlintasan sebidang di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 No Data perlintasan sebidang Berpalang Pintu Belum Berpalang Pintu Rencana Tahun Penanganan 1 JPL 106 BARAT POLSEK WILANGAN √ - 2 JPL 104 NGUDIKAN WILANGAN √ - 3 JPL 105 TIMUR WILANGAN ( Jalan Nasional) √ - 4 JPL 103 BAGOR KULON ( Jalan Nasional) √ - 5 JPL 102 PASAR BAGOR √ - 6 JPL 101 SELOREJO BARAT LAPANGAN √ - 7 JPL 100 SELOREJO TIMUR LAPANGAN - √ 2025 8 JPL 99 GUYANGAN BAGOR (Jalan Provinsi) √ - 9 JPL 98 BARAT STASIUN NGANJUK (KAUMAN) √ - 10 JPL 97A MASTRIP (MANGUNDIKARAN) √ - 11 JPL 97 PAGARAN KEL. GANUNG KIDUL √ - 12 JPL 96 POSPOL DS. PEHSERUT SUKOMORO (Simpang 4 TL) √ - 13 JPL 95 TIMUR PASAR SUKOMORO (simp 4 TL) √ - 14 JPL 92A KEDUNGSOKO SUKOMORO TIMUR LOTUS - √ 2024 15 JPL 93 KEDUNGSOKO BARAT POS POLISI - √ 2024 16 JPL 94 DS. NGLUNDO KEC. SUKOMORO (Wr. Kembar) - √ 2024 17 JPL 92 DS. MBLIMBING DEPAN GAPURA NGRAJEK - √ 2024 18 JPL 91 DS. BARONG TANJUNG ANOM √ - 19 JPL 90 DS. WAUNG BARON (TIMUR STASIUN) ( Jalan Nasional) √ - 439 No Data perlintasan sebidang Berpalang Pintu Belum Berpalang Pintu Rencana Tahun Penanganan 20 JPL 89 DS. BARON KEC. BARON (utara pasar baron) √ - 21 JPL 87 DS. KEMLOKOLEGI KEC. BARON (pandan arum) √ - 22 JPL 86 DS. LAMBANG KUNING KEC. KERTOSONO - √ 2025 23 JPL 85 DS BANARAN, KEC. KERTOSONO √ 2024 Jumlah 16 7 Sumber: Dinas Perhubungan kabupaten Nganjuk, 2024 Berdasarkan data pada tabel diatas, pada tahun 2025 seluruh perlintasan sebidang yang belum berpalang pintu di Kabupaten Nganjuk sudah dapat tertangani, namun demikian masih terdapat gap kebutuhan penjaga palang pintu yang telah memenuhi sertifikasi teknis, sehingga diperlukan intervensi terhadap pemenuhan kebutuhan penjaga palang pintu perlintasn sebidang yang memenuhi sertifikasi teknis. 2.2.25 Komunikasi dan Informatika Nilai Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018. Pada tahun 2021, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah 2,14 (Cukup) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2020 yang mendapat Nilai 2,62 (Baik). Pada tahun 2023-2024, Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Nganjuk memperoleh nilai 3, yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dengan nilai Tahun 2024 3,84 . Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya (Maturity Level) yaitu Domain Kebijakan SPBE, Domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan Domain Layanan SPBE, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator. 440 Tabel 2.61 Nilai SPBE Masing-Masing Domain Domain 2022 2023 2024 Nilai SPBE 2,18 3,62 3,84 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nganjuk 2024 2.2.26 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi merupakan salah satu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat untuk menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan ekonomi berbasis kerakyatan semakin berdaya, serta kemiskinan dan jumlah pengangguran menurun. Indikator kinerja urusan koperasi dan usaha mikro antara lain persentase koperasi aktif, persentase usaha mikro kecil, persentase usaha menengah di Kabupaten Nganjuk. Jumlah koperasi sehat menunjukkan perlunya upaya pemberdayaan koperasi agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Tabel 2.62 Data Koperasi Sehat DATA TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Koperasi 879 889 908 913 931 Jumlah Koperasi Sehat 215 252 252 261 264 Persentase Koperasi Sehat (%) 24,46 28,35 27,75 28,59 28,36 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024 Dari sisi pemberdayaan koperasi, jumlah koperasi sehat yang sedikit meningkat di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan pemberdayaan koperasi, untuk menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data keragaan koperasi tahun 2022 volume usaha koperasi mencapai Rp 585,7 Milyar. Dengan mayoritas jumlah koperasi didominasi oleh koperasi wanita. Sedangkan dari sisi permodalan, modal terbesar adalah jenis koperasi simpan pinjam. Dari aspek legalitas ada 112 koperasi yang sudah 441 bersertifikat NIK dari Kementerian Koperasi dan UKM dari 381 yang sudah terdaftar. Tantangan ke depan dalam meningkatkan kinerja koperasi di Kabupaten Nganjuk antara lain: • Kebutuhan SDM pengelola koperasi yang berkualitas dan pendekatan manajemen usaha yang profesional • Minimnya jumlah anak muda yang tertarik dengan koperasi karena koperasi dinilai kurang adaptif, modern, dan inovatif • Kesulitan untuk memasuki lingkup bisnis yang lebih besar terkait pengurusan izin dengan otoritas terkait • Akses pembiyaan koperasi masih terbatas pada sumber- sumber internal dan belum memanfaatkan skema pembiyaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi • Pada kebanyakan koperasi, sistem produksi koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap terhadap pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan tekhnologi yang pesat Tantangan ke depan dalam meningkatkan kinerja koperasi di Kabupaten Nganjuk antara lain: • Kebutuhan SDM pengelola koperasi yang berkualitas dan pendekatan manajemen usaha yang profesional • Minimnya jumlah anak muda yang tertarik dengan koperasi karena koperasi dinilai kurang adaptif, modern, dan inovatif • Kesulitan untuk memasuki lingkup bisnis yang lebih besar terkait pengurusan izin dengan otoritas terkait • Akses pembiyaan koperasi masih terbatas pada sumber- sumber internal dan belum memanfaatkan skema pembiyaan yang lebih inklusif serta berbasis investasi 442 • Pada kebanyakan koperasi, sistem produksi koperasi masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar, mengefisiensikan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM, serta kurang tanggap terhadap pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan tekhnologi yang pesat 443 Tabel 2.63 Data Keragaan Koperasi Tahun 2024 No Kelompok Koperasi Koperasi (Unit) Anggota (Orang) RAT (Unit) Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU JML Aktif Tdk Aktif JML L P 1 KUD 20 12 8 28,755 18,088 10,667 9 6,591,087,364 8,620,959,890 6,563,413,954 326,028,342 2 Kop. Pertanian 79 6 73 905 539 366 4 1,304,814,356 479,066,300 1,653,138,760 41,473,750 3 Kop. Perkebuna n 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kop. Peternakan 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Kop. Kehutanan 61 23 38 37 19 18 1 6,744,500 3,422,500 9,263,000 364,500 6 Kopti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Kopinkra 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Koppontren 49 6 43 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Kopkar 17 6 11 1,420 874 546 6 7,987,126,547 4,684,310,242 6,338,145,210 823,961,228 10 Kop. Angkatan Darat 1 1 0 627 313 314 1 4,074,538,828 2,197,289,044 4,266,891,721 577,052,849 445 No Kelompok Koperasi Koperasi (Unit) Anggota (Orang) RAT (Unit) Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU JML Aktif Tdk Aktif JML L P 11 Kop. Kepolisian 1 1 0 1,088 1,008 80 1 9,737,418,738 3,850,421,348 11,438,766,300 1,084,192,212 12 Kop. Serba Usaha 100 12 88 1,042 455 587 7 1,959,845,103 846,545,016 2,402,001,836 142,718,128 13 Kop. Pasar 8 2 6 294 86 208 2 616,812,397 395,793,898 2,058,550,000 46,413,000 14 Kop. Simpan Pinjam 65 45 20 25,495 13,908 11,587 36 35,354,976,893 82,542,345,885 122,797,592,683 5,771,688,285 15 Kop. Angkutan Darat 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Kop. Telkom 1 1 0 45 40 5 1 744,769,879 98,722,422 67,500,000 67,344,695 17 Kop. Pegawai Negeri (KPRI 82 62 20 9,656 4,447 5,209 59 109,878,612,602 47,238,466,374 100,598,964,284 1,897,117,339 18 Kop. Wanita 312 170 142 15,416 0 15,416 158 30,333,095,807 5,855,534,532 43,209,438,689 3,661,352,737 19 Kop. Veteran 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 446 No Kelompok Koperasi Koperasi (Unit) Anggota (Orang) RAT (Unit) Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU JML Aktif Tdk Aktif JML L P 20 Kop. Wredatama 4 3 1 293 62 231 3 1,443,626,820 608,935,758 2,165,690,000 68,168,237 21 Kop. Pepabri 8 6 2 386 200 186 4 770,408,513 220,518,936 463,231,945 68,131,200 22 Kop. Mahasiswa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Kop. Pemuda 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Kop. Pertambang an 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Kop. Pedagang Kaki Lima 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Kop. Jamu Gendong 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Kop. Lainnya 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 Kop. Simpan Pinjam 12 6 6 1,592 614 978 5 2,413,543,378 10,301,082,197 12,267,799,421 218,627,840 447 No Kelompok Koperasi Koperasi (Unit) Anggota (Orang) RAT (Unit) Modal Sendiri Modal Luar Volume Usaha SHU JML Aktif Tdk Aktif JML L P 29 Kop. Sekunder 1 1 0 0 0 0 1 3,524,484,712 1,930,568,393 392,150,000 5,695,972 30 Kop. Multi Pihak 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 857 367 490 87,051 40,653 46,398 298 216,741,906,437 169,873,982,735 316,692,537,802 14,800,330,314 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2025 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024 448 Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, perkembangan usaha mikro pada tahun 2019-2023 dilihat dari aspek legalitas perizinannya. Selama pandemi Covid-19, pada tahun 2020-2021, sektor usaha mikro menunjukkan data perkembangan yang menarik. Hal ini terjadi selama pemberlakuan kebijakan PPKM yang berdampak langsung pada sektor formal, usaha mikro yang berbasis industri rumah tangga menjadi salah satu yang relatif dapat tumbuh dan menjadi penggerak perekonomian. Dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 pembinaan usaha mikro selalu ditingkatkan baik dalam peningkatan kualitas produk, pengemasan, marketing / digital marketing, maupun pengelolaan usaha. Pada Tahun 2023 jumlah usaha mikro yang dibina sebesar 498 usaha, meningkat dibandingkan Tahun 2022 sebanyak 344 usaha. Tabel 2.64 Data Usaha Mikro DATA TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Usaha Mikro 8248 15637 22537 45864 58718 Pertumbuhan UM (%) 157 89,59 44,13 103,5 28,03 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024 Selain pembinaan, upaya peningkatan usaha mikro oleh Pemerintah Daerah juga dilakukan dengan fasilitasi akses ke perbankan. Pada Tahun 2023 terdapat 30 usaha mikro yang dapat mengakses perbankan meningkat dibandingkan Tahun 2022 sebanyak 17 usaha mikro. Tantangan ke depan dalam meningkatkan kinerja usaha mikro di Kabupaten Nganjuk antara lain: • Pelaku usaha mikro kurang pengetahuan tentang manajemen bisnis, tidak punya strategi ekspansi, kurang terlatih dan tidak memiliki mentor • Produktivitas belum optimal, desain produk tidak inovatif, bahan baku belum standar, produk kurang berkualitas, 449 kapasitas produksi rendah, kurang modal/peralatan sehingga tidak dapat bersaing • Produk usaha mikro masih sedikit yang bisa masuk pasar internasional karena belum memiliki standarisasi dan sertifikasi produk, kreativitas, akses bahan baku, jaringan distribusi, jaringan pemasaran serta model bisnis yang masih kurang • Belum secara masif memanfaatkan teknologi informasi untuk masuk dalam pasar digital yang ada peluang besar • Modal usaha minim sehingga sulit untuk memperbesar omzet usaha • Pembiyaan dari koperasi simpan pinjam belum dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha mikro Tabel 2.65 Aspek legalitas Usaha Mikro NO KECAMATAN TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 PIRT NIB PIRT NIB PIRT NIB PIRT NIB PIRT NIB 1 PATIANROWO 4 30 4 160 11 105 7 165 6 349 2 JATIKALEN 1 17 - 79 3 58 1 132 1 213 3 GONDANG 5 54 3 334 12 236 8 268 13 419 4 NGLUYU - 6 - 33 - 67 2 34 - 93 5 LENGKONG 4 26 4 154 6 287 2 140 3 341 6 REJOSO 6 87 7 271 4 134 16 349 6 452 7 BAGOR 9 79 16 352 6 255 6 368 12 719 8 KERTOSONO 25 70 14 381 27 346 10 329 16 802 9 WILANGAN 6 25 2 171 5 154 4 132 10 296 10 BARON 22 46 11 216 16 89 14 228 13 769 11 SUKOMORO 9 77 6 244 8 126 6 220 9 504 12 NGRONGGOT 22 50 17 260 8 94 13 441 18 1.280 13 PRAMBON 15 68 15 316 21 97 13 444 15 1.065 14 TANJUNGANOM 24 132 14 136 11 752 18 773 25 1.636 15 SAWAHAN 2 32 5 148 8 241 4 187 5 556 16 BERBEK 6 59 8 153 2 515 2 280 6 547 17 LOCERET 7 98 17 134 21 621 8 488 23 915 18 PACE 7 49 10 112 11 413 11 263 6 597 19 NGANJUK 49 1.268 42 323 44 1.359 26 857 31 1.496 20 NGETOS 2 14 6 23 5 202 5 171 8 346 450 NO KECAMATAN TAHUN 2019 2020 2021 2022 2023 PIRT NIB PIRT NIB PIRT NIB PIRT NIB PIRT NIB JUMLAH KESELURUHAN 225 2.287 201 4.000 229 6.151 176 6.269 226 13.395 Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2024 Untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro dilaksanakan peningkatan kapasitas manajerial, teknis, dan keterampilan lainnya bagi pelaku usaha mikro melalui pelatihan dan pendampingan di setiap kecamatan sesuai dengan kebutuhan pelatihan masyarakat misalkan pelatihan pengelolaan usaha, pelatihan pengemasan, pelatihan produksi makanan, pelatihan pemasaran secara digital, pelatihan pemasaran pada pasar modern, dan alin-lain. Pelatihan dan pemberdayaan dilakukan dengan sasaran masyarakat secara umum yang membutuhkan pemberdayaan untuk membuka usaha mikro maupun meningkatkan kapasitas usahanya. 2.2.27 Penanaman Modal Iklim investasi yang kondusif mutlak diperlukan bagi suatu daerah guna meningkatkan kinerja penanaman modal. Hal tersebut diwujudkan dengan memberikan kontribusi dan pelayanan perizinan berusaha dan non beusaha yang prima melalui: • Pengembangan dan promosi potensi dan sumber daya daerah di segala bidang • Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat sekitar potensi dan produk unggulan daerah • Pengawasan penanaman modal di Kabupaten Nganjuk • Peningkatan profesionalisme aparatur di bidang pelayanan penanaman modal • Peningkatan kerjasama baik dengan instansi terkait maupun pihak swasta. Dari beberapa hal tersebut di atas, kinerja penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan jumlah investor (PMA/PMDN) di 451 Kabupaten Nganjuk dan perkembangan nilai investasinya. Capaian kinerja urusan penanaman modal sebagai berikut: Tabel 2.66 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Jenjang 2020 2021 2022 2023 2024 Realisasi Investasi PM 2.175.989.987.106 3.256.002.822.393 4.529.076.183.502 2.908.371.628.507 1.359.191.202.844 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Nganjuk 2024 Realisasi investasi penanaman modal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2023-2024 kecenderungan nilai investasi turun. Penurunan nilai investasi pada Tahun 2023 disebabkan oleh hal- hal sebagai berikut : 1) Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah karena dokumen investasi yang akurat dan dokumen perencanaan pendukung investasi (masterplan, feasibility study, DED, business plan) yang dibutuhkan oleh calon investor masih belum tersedia secara memadai 2) Belum adanya regulasi tentang kemudahan berinvestasi atau Peraturan Daerah Tentang Percepatan Perizinan Berusaha 3) Masih adanya perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 4) Masih adanya perusahaan yang belum/tidak merealisasikan kegiatannya di lapangan setelah mereka memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 5) Masih kurangnya pengetahuan pihak perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 2.2.28 Kepemudaan dan Olahraga Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Nganjuk salah satunya dapat dilihat dari jumlah pemuda yang berprestasi ditingkat provinsi maupun nasional, sebagaimana tabel berikut: 452 Tabel 2.67 Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Nganjuk tahun 2024 Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, dan Kebudayaan Kab. Nganjuk 2024 Tabel 2.68 Pemuda Berprestasi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 453 454 455 456 2.2.29 Statistika Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan sebagai bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mengembangkan program Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Nganjuk dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika telah membangun Portal Satu Data untuk Penyebarluasan Data yang dapat diakses oleh masyarakat, perguruan tinggi dan stakeholder pembangunan melalui portal (dashboard.nganjukkab.go.id) yang terintegrasi dengan portal Open Data Jatim (https://opendata.jatimprov.go.id) dan Portal Satu Data Indonesia (https://www.data.go.id). Tabel 2.69 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 – 2024 (Dokumen) Su 2.2.30 Persandian Urusan Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah data,berita atau 457 dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e- office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa risiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi lebih penting. Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun di sisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka. Penyelenggaraan urusan persandian pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk fokus pada pengelolaan pengamanan dan keamanan informasi. Pada tahun 2019 terdapat gangguan kemanan/siber khusunya gangguan ransomware pada website dan sistem RSUD Kertosono. Upaya penanganan dilaksanakan dengan identifikasi, pemulihan data dan peningkatan keamanan meliputi hardware, software dan brainware. Pada tahun 2021-2023 terdapat gangguan deface pada website induk Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang mencakup semua website Pemerintah Daerah yang berhasil ditangani dengan upaya 458 terakhir restore backup, selain itu serangan SEO judi online yang sangat mengganggu untuk kecepatan akses dan keamanan di pusat data sudah teratasi dengan merubah konfigurasi penyimpanan di server pusat data. Upaya-upaya peningkatan dan penguatan keamanan informasi meliputi: • Pemasangan firewall • Menutup port yang tidak diperlukan • Menggunakan Secure Socket Layer (SSL) berbayar • Peningkatan security wearness pada seluruh admin OPD. • Penggunaan CDN (Content Delivery Network) Pada Tahun 2024 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran “Indeks SPBE” dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024- 2026 dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan sasaran strategis . “Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah” Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang ada pada Pemerintah Daerah” dengan capaian sebesar 96,40 % dari terget yang ditetapkan sebesar 87%. Capaian kinerja yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk dengan sasaran strategis “Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi” berdasarkan data dari rekapitulasi Sistem Elektronik yang telah menerapkan SMKI dan atau aplikasi persandian dengan total 139 Website/Aplikasi dibanding jumlah Sistem Elektronik yang ada pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan jumlah 134 SSL (Secure Sockets Layer). Realisasi capaian tersebut termasuk dalam kategori “Tercapai” berdasarkan skala ordinal. Kondisi ini 459 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil Meningkatkan penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi di tahun 2024. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian kinerja yaitu: • Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; • Meningkatnya sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit • Meningkatnya kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan • Pelaksanaan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serangan siber pada sistem elektronik • Pelaksanaan layanan keamanan informasi • Meningkatnya jumlah OPD yang menerapkan SMKI 2.2.31 Kebudayaan Seni budaya adalah segala hal yang diciptakan oleh manusia dengan cara hidup yang berkembang pada suatu kelompok. Seni budaya mempunyai unsur keindahan dan telah dilestarikan secara turun temurun lintas generasi. Kegiatan budaya dan kesenian masyarakat yang saat ini masih menjadi tradisi di antaranya adalah: • Upacara/ prosesi siraman sedudo yang dilaksanakan pada awal bulan syuro; • Tradisi bersih desa/ nyadranan; • Prosesi gembyangan waranggono; • Langen Tayub wilayah Nganjuk Utara; • Seni Jaranan, Seni Hadrah; • Tari Salepuk, Tari Mongde, Sandur; • Kentrung Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot; • Jamasan pusaka di Gedung Pusaka Ngliman Kecamatan Sawahan; • Pawai alegoris pada peringatan hari jadi Kabupaten Nganjuk; 460 • Wayang timplong Desa Jetis Kecamatan Pace. Kegiatan seni budaya di Kabupaten Nganjuk didukung oleh pelaku-pelaku seni budaya di antaranya, 7 sanggar kesenian, 33 kelompok seni musik tradisional, 256 benda cagar budaya, 9 bangunan cagar budaya, 41 struktur cagar budaya, 79 situs cagar budaya, dan 4 museum. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki komitmen yang tinggi dalam melestarikan seni budaya yang tumbuh berkembang dan menjadi kekayaan budaya Kabupaten Nganjuk. Hal ini dapat dilihat dari kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan yang selalu mencapaian 100 persen. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) menjadi salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan. Ada 7 dimensi IPK meliputi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai acuan legal-formal untuk mengelola kekayaan budaya di Indonesia. Sebagaimana Pasal 4 UU Pemajuan Kebudayaan, supaya upaya pemajuan kebudayaan tidak memicu pertikaian dan penindasan yang mengancam keragaman masyarakat, yang merupakan identitas Bangsa Indonesia. Adapun obyek pemajuan kebudayaan meliputi 10 obyek, yaitu : 1) Tradisi Lisan; 2) Manuskrip; 3) Adat Istiadat; 4) Ritus; 5) Pengetahuan Tradisional; 6) Teknologi Tradisional; 7) Seni; 8) Bahasa; 9) Permainan Rakyat; dan 10) Olah Raga Tradisional. Adapun Kekayaan budaya menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Undang- undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa kebudayaan dijadikan sebagai investasi untuk membangun 461 masa depan dan peradaban bangsa. Dalam rangka pelestarian seni dan budaya di Kabupaten nganjuk telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Kabupaten Nganjuk dan juga telah disusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/478/K/411.013/2023. Berikut beberapa data hasil Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024: Uraian Jumlah Total Realisasi yang dilestarikan 2020 2021 2022 2023 2024 warisan seni budaya dan tradisi lokal 1513 409 27,03% 327 21,61% 532 35% 548 36,22% 455 30,07% Benda, Situs dan kawasan cagar budaya 305 87 28,53% 72 23,61% 94 31% 100 32,79% 102 33,77% Sumber: LKJIP Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk, 2020-2024 Berdasarkan tabel diatas menunjukkan terdapat tren peningkatan yang positif dalam persentase pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya selama periode 2020-2024. Data yang disajikan menunjukkan bahwa upaya pelestarian cagar budaya di daerah ini terus mengalami peningkatan secara bertahap. Sedangkan pada pelestarian warisan seni budaya dan tradisi lokal di Kabupaten Nganjuk dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan adanya fluktuasi, hal ini mengindikasikan bahwa meskipun upaya telah dilakukan, masih diperlukan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari kompleksitas dalam menjaga warisan budaya yang hidup di tengah dinamika zaman. Masyarakat Kabupaten Nganjuk memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam setiap event budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, baik antusiasme penonton maupun pelaku seni dan dukungan UMKM untuk memeriahkan kegiatan budaya, seperti festival budaya, pameran seni, pertunjukan budaya maupun 462 lokakarya. Beberapa event budaya yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut: 1) Boyong Nata Praja Dan Sedekah Bumi 2) Lomba Reels Boyong Nata Praja Dan Sedekah Bumi 3) Bursa Pariwisata 2024 4) Pagelaran Wayang Kulit Hari Jadi Kabupaten Nganjuk 5) Lomba Desain Logo Hari Jadi Kabupaten Nganjuk 6) Pagelaran Ludruk 7) Pagelaran Campursari 8) Festival Wedding Kota Angin 9) Parade Dalang Muda Anjuk Ladang 10) Festival Kota Angin 11) Pameran Temporer Museum Anjuk Ladang 12) Sparkling Nganjuk Carnival Dalam rangka memperluas akses masyarakat dan menyebarkan informasi warisan seni dan budaya khas Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan serius melakukan promosi budaya daerah baik melalui media offline maupun online. Penyebaran informasi dilakukan melalui media elektronik misalnya televisi dan radio, melalui media cetak seperti banner, baliho, dan pamflet. Penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook dan Whatapps grup. Penyebaran informasi budaya selain dilakukan di dalam daerah Kabupaten Nganjuk juga dilaksanakan di luar daerah dengan mengikuti acara Pesona Budaya Jawa Timur dan Citra Promosi Potensi Unggulan Daerah di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pada acara tersebut, Kabupaten Nganjuk menampilkan berbagai seni pertunjukan mulai pagelaran tari, tembang daerah, hingga ludruk. Acara tersebut tidak hanya menjadi ajang promosi seni dan budaya khas Nganjuk, namun juga 463 potensi lainnya, seperti pariwisata dan produk UMKM unggulan Nganjuk. 2.2.32 Perpustakaan Perpustakaan merupakan wadah di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan. Selama kurun waktu tahun 2018-2020, Kabupaten Nganjuk hanya memiliki 1 buah perpustakaan milik pemerintah Daerah. Capaian kinerja urusan perpustakaan sebagai berikut: Tabel 2.70 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2025 Persentase jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun 2016- 2019 mengalami kenaikan yang signifikan dan terjadi penurunan jumlah pengunjung di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi 464 covid-19. Pada tahun 2024, kunjungan ke perpustakaan meningkat. Hal ini menunjukkan kenaikan minat baca dan kunjungan perpustakaan. Gambar 2.33. Indeks Gemar Membaca Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2024 Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kegemaran Membaca Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebesar 65,33, masuk dalam kategori “Tinggi”. Nilai dari masing-masing variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai Indeks Kegemeran Membaca Kabupaten Nganjuk yakni frekuensi membaca dengan nilai sebesar 65,61 dengan kategori “Tinggi”, durasi membaca dengan nilai sebesar 66,59 dengan kategori “Tinggi”, jumlah buku dibaca dengan nilai sebesar 63,21 dengan kategori “Tinggi”, frekuensi akses internet dengan nilai sebesar 67,14 dengan kategori “Tinggi” dan durasi akses internet dengan nilai sebesar 67,06 dengan kategori “Tinggi”. 2.2.33 Kearsipan Dalam urusan kearsipan ditunjukkan pada peningkatan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dengan melakukan manajemen 465 kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien dan aman. Capaian kinerja urusan kearsipan diukur dengan nilai audit kearsipan daerah. Dengan dua indikator tersebut capaian kinerja urusan kearsipan masih belum memuaskan yaitu dengan capaian 86,79 di tahun 2023, meskipun angka tersebut telah meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 61,74 pada tahun 2021. Hal ini menjadi tantangan berat bagi perangkat daerah yang menangani kearsipan untuk peningkatan capaian kinerja khususnya dalam mendukung reformasi birokrasi. Data capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.71 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2023 (Persen) No Uraian Tahun 2021 2022 2023
43. 1.Indeks Audit Kearsipan Eksternal Prov. Jatim 61,74 80,54 86,79
44. 2.Indeks Audit Kearsipan Internal Kab. Nganjuk 73 81 81,40 Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Nganjuk 2024 2.2.34 Perikanan Peranan ikan sebagai sumber protein hewani juga memiliki posisi yang penting dalam komposisi makanan Masyarakat pada umumnya dan juga Masyarakat kabupaten Nganjuk. Pemerintah melalui Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mempertegas pentingnya peningkatan konsumsi ikan. Berikut beberapa data yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kabupaten Nganjuk pada Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 466 Tabel 2.71 Data Produksi Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah produksi perikanan Budidaya (ton) 9.486,3 10.011 11.050 11.872,22 10.920 Jumlah produksi perikanan Non Budidaya (ton) 611,7 628 651,85 677,20 679 Sumber: LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Capaian kinerja pada urusan perikanan dilihat dari tabel diatas bahwa produksi perikanan budidaya maupun non budidaya selalu meningkat dan mengalami kenaikan, artinya kondisi ini mencerminkan indikator positif yang menunjukkan keberhasilan sektor perikanan di Kabupaten Nganjuk. Dengan peningkatan produksi ini dapat menyebabkan ketersediaan sumber protein hewani (ikan) bagi masyarakat terpenuhi dan mendukung ketahanan pangan daerah. Dampak peningkatan produksi perikanan meningkatkan PDRB sektor perikanan, meningkatkan perekonomian pembudidaya dan pelaku usaha perikanan. Selanjutnya merupakan capaian angka konsumsi ikan perkapita/tahun masyarakat di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana data berikut : Tabel 2.72 Data konsumsi ikan Kabupaten Nganjuk tahun 2020-2024 Tahun Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 2020 26 2021 29,87 2022 31,33 467 Tahun Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 2023 36,02 2024 38,20 Sumber: LkjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Dalam tabel diatas menggambarkan adanya kenaikan Angka Konsumsi Ikan setiap tahunnya, yang berarti upaya untuk meningkatkan minat/kesadaran konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Nganjuk telah berhasil meningkat, hal ini mengambarkan pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai sumber protein dan gizi, omega 3 dan zat gizi penting lainya yang dibutuhkan oleh tubuh. Penyebab tingginya minat masyarakat mengkonsumsi ikan banyak dipengaruhi oleh besarnya promosi, sosialisasi dan pelatihan olahan hasil perikanan melalui program kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa beberapa faktor pendorong dan tantangan yang dihadapi, diantaranya: Faktor Pendorong
45. 1.Minat berwirausaha dibidang perikanan masih cukup tinggi
46. 2.Dukungan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan
47. 3.Kabupaten Nganjuk memiliki potensi perikanan yang besar dengan adanya Bendungan Semantok dan termasuk kawasan yang dialiri Sungai Brantas Tantangan
48. 1.Tingginya harga pakan tidak dibarengi dengan inovasi pakan alternatif
49. 2.Tidak adanya sarana prasarana yang menunjang pemasaran hasil perikanan 468
50. 3.Masih rendahnya produksi benih unggul yang dapat memenuhi kebutuhan benih ikan di Kabupaten Nganjuk
51. 4.Masih ditemukannya pelanggaran penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan sehingga dapat merusak ekosistem perairan 2.2.34 . Pariwisata Pariwisata merupakan suatu alat strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan pariwisata suatu daerah akan mudah dikenal sekaligus potensi-potensi unggulannya sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi. Penguatan pariwisata daerah dilakukan dengan cara : • Peningkatan kapasitas amenitas/ fasilitas pendukung kepariwisataan daerah • Kesiapan mitigasi bencana dan jaring pengaman pasca bencana baik bagi masyarakat dan juga usaha pariwisata di destinasi pariwisata • Penyiapan strategi pemasaran sesuai karakteristik pasar pariwisata • Sinergi antar mata rantai usaha pariwisata • Peningkatan sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisatayang berkelanjutan • Peningkatan kesadaran wisata bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata terhadap potensi besar yang dimiliki daerahnya • Pengembangan wisata desa Berikut beberapa data hasil penyelenggaraan Urusan Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024: 469 Tabel 2.73 Data Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 PAD sektor pariwisata Rp1.022.740.460 Rp892.567.475 Rp1.525.678.285 Rp1.417.484.520 Rp1.280.705.675 Sumber: Dinas Pariwisata, 2025 Berdasar tabel diatas, pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kabupaten Nganjuk dari tahun 2020 hingga 2024 terdapat pola fluktuasi yang signifikan, hal ini menggarisbawahi kompleksitas dan kerentanan pada sektor ini. Periode ini ditandai oleh tantangan berat yang dipicu oleh pandemi COVID-19, yang secara drastis membatasi aktivitas pariwisata global dan lokal. Penurunan tajam pada tahun 2021 mencerminkan dampak langsung dari pembatasan perjalanan dan penutupan tempat wisata, menunjukkan betapa sensitifnya sektor pariwisata terhadap krisis kesehatan global. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2022, tren penurunan yang berlanjut pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa pemulihan tersebut tidak berkelanjutan dan bahwa tantangan struktural yang lebih dalam perlu diatasi. Tabel 2.74 Data jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 2020 2021 2022 2023 2024 Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) 184.739 193.093 204.873 350.550 367.522 Sumber: Dinas Pariwisata, 2025 Data pada tabel diatas merupakan agregat dari jumlah kunjungan wisatawan baik regional maupun manca negara baik dewasa maupun anak-anak di obyek wisata unggulan (obyek daya tarik wisata) baik yang beretribusi maupun yang tidak beretribusi, yaitu 470 : semua lokasi wisata alam, wisata buatan, wisata religi dan wisata budaya yang ada di Kabupaten Nganjuk selama Tahun 2020-2024. Data tersebut juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menarik wisatawan datang ke Kabupaten Nganjuk. Adapun rata-rata lama tinggal wisatawan di kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 adalah 0,224 hari, data ini mencerminkan rata-rata waktu kunjungan wisatawan pada objek wisata di Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan data rata-rata lama tinggal wisatawan tahun 2024, mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama. Angka ini tidak hanya sekadar statistik, tetapi mencerminkan dinamika kompleks yang mempengaruhi sektor pariwisata local sehingga diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan waktu kunjung wisatawan di kabupaten Nganjuk. Penciptaan tren pariwisata baru melalui penerapan digital tourism menjadi lompatan besar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 jumlah pelaku ekonomi kreatif mempunyai kecenderungan yang meningkat. Pada Tahun 2024 tercatat 389 pelaku ekonomi kreatif meningkat dari Tahun 2023 sebanyak 340 pelaku ekonomi kreatif. Tabel 2.75. Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif DATA TAHUN 2022 2023 2024 Jumlah pelaku ekonomi kreatif 193 340 389 Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2024 Potensi Kabupaten Nganjuk sangat besar dalam perspektif pengembangan ekonomi kreatif. Kekayaan seni budaya, sumber daya alam yang melimpah, dan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal utama yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Nganjuk menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum 471 adanya creative hub, sulitnya pemasaran produk ekraf, belum efektifnya pengembangan sentra / klaster kreatif dan pengembangan kota kreatif, minimnya produk ekonomi kreatif yang terstandarkan, masih rendahnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hasil kreativitas (HAKI), serta akses pelaku ekonomi kreatif terhadap sumber pendanaan dan pembiyaan dari lembaga pembiayaan yang masih belum optimal. Beberapa ekonomi kreatif yang sudah berkembang di Kabupaten Nganjuk, yakni: 472 Tabel 2.76. Data Potensi Ekonomi Kreatif Kabupaten Nganjuk NO NAMA PEMILIK UMKM KATEGORI EKRAF NAMA PRODUK ALAMAT KECAMATAN 1 Yayuk Sri Rahayu Swarnabhumi By Griya/Batik Sri Rahayu Fashion
52. 1.Jilbab Ecoprint Buluputren, RT 02 / RW 01 No. 51, Kec. Sukomoro, Kab. Nganjuk Sukomoro
53. 2.Kain Ecoprint
54. 3.Kaos Ecoprint
55. 4.Outer Ecoprint
56. 5.Kain Ecoprint On Batik
57. 6.Kemeja Ecoprint
58. 7.Tunik
59. 8.Masker Ecroprint Biru
60. 9.Masker Ecoprint Ketapang 2 Feri Hendrawati Ferdana Craft Kriya
61. 1.Toples Set Perum Graha Kartini No. 61, Nganjuk2. Gantungan Home
62. 3.Bantal Leher
63. 4.Dompet Anyaman
64. 5.Dompet Jeans
65. 6.Tas Jeans Pelangi
66. 7.Tas Orange
67. 8.Tas Belanja Kecil
68. 9.Tas Belanja Besar 3 Emi Masruroh Miza Kleting Kuning Kriya
69. 1.Udheng Nganjuk Dsn. Pinggiran, Ds. Munung, RT 10 / RW 06, Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk Jatikalen
70. 2.Tas Anyaman Bambu 473 NO NAMA PEMILIK UMKM KATEGORI EKRAF NAMA PRODUK ALAMAT KECAMATAN 4 Ristiani Batik Bayu Mukti Fashion
71. 1.Batik Tulis Jl. Lurah S. Karto Pawiro, RT 09 / RW 3, Ds. Kacangan, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk Berbek
72. 2.Batik Cap 5 Supiyah Arti Arti Collection Kriya
73. 1.Tas Rajut Kecil Ds. Payaman, RT 03 / RW 01, Ds. Trayang, kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Ngronggot
74. 2.Tas Rajut Cream
75. 3.Tas Aqua
76. 4.Masker Bruklat
77. 5.Masker Batik
78. 6.Kopyah
79. 7.Tas Handle
80. 8.Dompet Pernik
81. 9.Sepatu Sandal
82. 10.Slop Sepatu
83. 11.Konektor Rajut 6 Khuri Fidianto Melaten Fashion 1. Batik Tulis RT 04 / RW 04, Ds. Kedungmelaten, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk Lengkong 7 Umi Hanik Hanik Collection Kriya
84. 1.Tas Belacu Kel. Werungotok, Kec. / Kab. Nganjuk Nganjuk
85. 2.Dompet Douch
86. 3.Dompet Orange
87. 4.Tas Macrame
88. 5.Tas Hijau Kuning 9 Lilik I – Lee Kriya 1. Keset Lambangkuning, Kertosono, Kab. Nganjuk Kertosono 474 NO NAMA PEMILIK UMKM KATEGORI EKRAF NAMA PRODUK ALAMAT KECAMATAN 10 Edi Tetuko Fashion
89. 1.Batik Tulis Dk. Kalipang, Ds. Sumberkepuh, Tanjunganom, Nganjuk Tanjunganom
90. 2.Batik Cap 11 Sri Sri Siji Fashion
91. 1.Batik Tulis Perum. Candi Rejo, Blok GG No. 10, Nganjuk Loceret
92. 2.Batik Sasirangan
93. 3.Kaos Batik Sasirangan
94. 4.Kopyah Batik Sasirangan
95. 5.Dompet Batik Sasirangan
96. 6.Selendang Batik 12 Ema Djatmiko Griya Tirta Alamanda Kriya
97. 1.Dompet Polkadot Dsn. Sambiroto, Jl. Puntodewo, RT 01 / RW 03, Kec. Baron, Kab. Nganjuk Baron
98. 2.Dompet Jeans
99. 3.Mukena Sulampita
100. 4.Tas Lurik
101. 5.Daster
102. 6.Masker Sulam Pita
103. 7.Tudung Saji
104. 8.Dompet Bludru
105. 9.Tempat Tisu
106. 10.Tas Kanvas 13 Edi D'Joen Fashion 1. Batik Cap Dk. Kalipang, Ds. Sumberkepuh, Tanjunganom, Nganjuk Tanjunganom 475 NO NAMA PEMILIK UMKM KATEGORI EKRAF NAMA PRODUK ALAMAT KECAMATAN 14 Yuni Youniq Craft Kriya
107. 1.Konektor Kawat Jl. Tumapel, Dsn. Seban, RT 03 / RW 04, Dsn. Kemlokolegi, Kec. Baron, Kab. Nganjuk Baron
108. 2.Bross Tali Tenun
109. 3.Bros Mutsinwire 15 Ludi Dua Payung Fashion
110. 1.Kain Tenun Ds. Sonoageng, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk Prambon
111. 2.Sarung Tenun 16 Suwarni Madisa Kuliner
112. 1.Keripik Talas Griya Jatirejo Indah Blok B No. 28, Nganjuk Nganjuk2. Keripik Usus
113. 3.Rempeyek 17 Nyamiati Tito Rasa Kuliner
114. 1.Onde - Onde Ketawa Jl. Gatot Subroto III No. 4a, Kauman, Nganjuk Nganjuk
115. 2.Keripik Talas
116. 3.Keripik Pisang 18 Samsul Anam Dua Putri Kuliner
117. 1.Keripik Sukun RT 01 / RW 06, Ds. Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk Ngronggot
118. 2.Stick Bawang Original
119. 3.Keripik Talas
120. 4.Stick Bawang Pedas
121. 6.Stick Buah Naga 19 Didik Adiyono Mustika Laras musik; Alat Musik Gamelan Ds. Jatirejo Kec. Loceret Loceret 476 NO NAMA PEMILIK UMKM KATEGORI EKRAF NAMA PRODUK ALAMAT KECAMATAN 20 UD Restu Meubel Supriyono arsitektur dan desain interior Furnitur Ngepung Patianrowo 21 UD Lintar Jaya Samsodin arsitektur dan desain interior Furnitur Dsn. Bulak,Tirtobinangun Patianrowo 22 CV Sumber Rejeki Jaya M. Hardi arsitektur dan desain interior Furnitur Jl. Sutoyo, Dsn. Ngelon Loceret 23 Prima Star Sri Mariani musik; Rekaman Kecubung Pace 24 Karyadi Madu Laras musik; Gamelan Jatirejo Loceret 25 Yudhistira Panduwigura CV.Awdy Karya arsitektur dan desain interior jasa Kontruksi Jl.Mastrip II B Ds.Ganung Kidul Nganjuk 26 Margareta elok Putri Dks CV.Afida Hilmi Production arsitektur dan desain interior Jasa Advertising Perum Puri Mangundikaran Nganjuk 27 Muktar Mukti Ali CV. Wong Nganjuk film, animasi dan video; Even Organizer Ds. Wilangan, Kec. Wilangan Wilangan Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, 2023 477 2.2.36. Pertanian Urusan Pertanian (dalam arti mencakup pertanian, perkebunan, dan perikanan) di Kabupaten Nganjuk dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk bermutu, berdaya saing, dan memenuhi kebutuhan pasar, baik domestik maupun luar negeri. Salah satu indikator kinerja untuk melihat gambaran kondisi Kabupaten Nganjuk di sektor pertanian adalah jumlah produksi pertanian dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024 yang akan disajikan sebagai berikut: 479 Tabel 2.77 Produksi Pertanian Kab. Nganjuk Tahun 2020-2024 NO NAMA INDIKATOR Satuan TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan a Produksi Tanaman Pangan Padi Ton 544.900 491.961 515.231 484.378 512.422 Jagung Ton 222.905 193.991 211.783 199.813 236.791 Kedelai Ton 9.197 5.474 7.066 8.648 7.629 b Produktivitas Tanaman Pangan Padi Kw/Ha 67,80 62,34 62,80 64,15 64,97 Jagung Kw/Ha 68,60 69,63 71,05 71,31 70,86 Kedelai Kw/Ha 20,31 20,41 20,28 20,43 20,40 c Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah Ton 173.061 193.652 193.988 183.758 205.591 Cabai besar Ton 1.173 290 135 158 225 Cabai kecil Ton 9.113 7.449 5.028 4.347 6.609 Melon Ton 6.008 2.534 2.424 1.996 1.581 Durian Ton 5.776 2.828 7.502 11.262 9.527 Alpukat Ton 4.959 7.987 7.284 11.521 8.572 Mangga Ton 35.773 22.294 19.616 38.587 35.392 Rambutan Ton 6.062 3.320 3.840 4.306 4.097 Duku Ton 1.575 1.541 2.217 2.284 294 481 NO NAMA INDIKATOR Satuan TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 d Produktivitas Tanaman Hortikultura Bawang Merah Kw/Ha 119,31 115,41 111,84 108,62 98,35 Cabai besar Kw/Ha 76,19 64,53 54,04 46,56 45,08 Cabai kecil Kw/Ha 69,25 66,21 51,36 71,26 63,55 Melon Kw/Ha 270,65 143,19 169,52 150,11 110,52 Durian Kw/Ha 1,96 1,14 1,26 1,39 1,23 Alpukat Kw/Ha 1,53 1,79 3,87 1,87 1,20 Mangga Kw/Ha 1,25 0,94 1,14 1,25 1,38 Rambutan Kw/Ha 1,39 0,79 0,08 1,22 1,15 Duku Kw/Ha 1,59 1,35 1,57 1,66 0,28 c Produksi Tanaman Perkebunan Cengkeh Ton 567 570 571 568 586 Tembakau Ton 1.718 1.078 967 1.333 2.171 Kopi Ton 109 104 104 101 105 Tebu Ton 16.790 14.549 200.630 218.568 217.158 Nilam Ton 179 170 77 140 140 Wijen Ton 151 126 151 310 130 Kelapa Ton 303 251 207 204 197 Kakao Ton 379 377 375 352 335 d Produktivitas Tanaman Perkebunan Cengkeh Ton/Ha 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Tembakau Ton/Ha 1,63 1,50 1,43 1,43 1,54 482 NO NAMA INDIKATOR Satuan TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 Kopi Ton/Ha 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 Tebu Ton/Ha 5,71 5,60 84,16 80,03 79,51 Nilam Ton/Ha 25,50 25,22 25,52 20,00 20,00 Wijen Ton/Ha 2,10 1,40 1,40 1,24 1,19 Kelapa Ton/Ha 1,19 1,16 1,16 1,16 1,16 Kakao Ton/Ha 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Peningkatan Persentase Produksi Hasil Peternakan a Peningkatan produksi hasil peternakan Daging Ton 361.845 365.043 988.204 97.175 10.219 Telur Ton 7.725 7.750 8.567 8.452 8.260 Susu Ton 62 23 57 52 64 b Peningkatan produksi hasil peternakan Ternak besar Ekor 142.560 144.497 124.597 121.837 119.373 Ternak Kecil Ekor 196.498 199.839 193.373 192.151 188.822 Ternak ungags Ekor 3.347.497 7.011.990 6.698.268 6.751.204 6.893.440 Aneka Ternak Ekor 54.023 59.392 50.637 73.414 77.507 c Produktivitas peternakan program IB Service per conception Kali 2 2 2 2 3 Calving interval Bulan 14 14 14 14 17 conception rate % 20 20 20 30 45 Sumber : Dinas Pertanian, 2025 483 Pada tahun 2024-2026, kinerja urusan pertanian diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP). Secara teoritis, NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Penghitungan NTP dilandasi pemikiran bahwa sebagai agen ekonomi, baik sebagai produsen dan konsumen, petani memproduksi hasil pertanian yang kemudian hasilnya dijual dan petani juga merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga mengeluarkan biaya produksi dalam usahanya untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. Tabel 2.78. Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk Tahun 2021- 2024 Capaian 2021 2022 2023 2024 Nilai Tukar Petani 103,48 106,83 116,05 111,51 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 • NTP>100: Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan rofes, rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan. • NTP=100: Ketika hubungan secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani sama. Harga pertanian secara umum dianggap setara antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani. • NTP<100: Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih kecil daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan rofes harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima. 485 2.2.37 Perdagangan Sektor perdagangan di Kabupaten Nganjuk memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Penguatan sektor ini dilakukan dengan cara: • Penataan sistem dan sarana distribusi perdagangan • Peningkatan efektivitas pengawasan barang • Perluasan pasar ekspor • Diversifikasi produk ekspor • Pemanfaatan hasil kerja sama antar daerah dan internasional • Pengembangan sumber daya manusia sektor perdagangan Tabel berikut merupakan gambaran capaian kinerja urusan perdagangan. Tabel 2.79 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Miliar Rp) 5206.09 5636.35 6235.16 6840.49 7292.81 Dustribusi PDRB ADHB (%) 19.57 20.09 20.23 20.33 20.11 Pertumbuhan ADHK (%) -4.73 5.34 5.27 5.77 4.9 Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, 2024 Indikator-indikator di atas merepresentasikan peran sektor perdagangan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Daerah agar lebih mengembangkan potensi perdagangan terutama UMKM, ekonomi kreatif dan orientasi eksport. Nilai ekspor daerah menurun pada Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 12.921.630.000,- dibanding Tahun 2021 sebesar Rp. 13.515.410.000,-, namun meningkat kembali pada Tahun 2023 sebesar Rp. 12.983.810.000,-. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemberdayaan pelaku usaha ekspor, peningkatan produk, promosi dan misi dagang produk unggulan ekspor. 486 2.2.38 Perindustrian Sektor perindustrian merupakan salah satu prioritas utama dalam perekonomian daerah karena memiliki kontribusi signifikan terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Tabel 2.80 Kinerja sektor Industri Indikator Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Miliar Rp) 3783.71 4188.85 4897.91 5368.78 5916.48 Dustribusi PDRB ADHB (%) 14.22 14.93 15.89 15.96 16.31 Pertumbuhan ADHK (%) -1.43 6.03 11.69 5.2 6.67 Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Dengan demikian, industri merupakan bagian dari proses produksi. Bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur (manufacturing). Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif dan komersial. Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria 487 yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya. Berdasarkan data PDRB, sektor industry pengolahan merupakan sektor yang terus tumbuh dan kontribusinya merupakan salah satu yang terbesar dalam perekonomian daerah sehingga perlu optimalisasi dan penguatan dengan regulasi dan dukungan kebijakan strategi pemerintah yang efektif dengan memanfaatkan potensi daerah. Industri di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh industri kecil, dan industri kerajinan rumah tangga. Industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga mayoritas adalah industri mebel, makanan (tahu tempe) dan kerajinan anyaman. Penguatan industri ini dilakukan dengan pembentukan sentra industri kecil menengah (IKM), perluasan pangsa pasar IKM, dan peningkatan kompetensi pelaku usaha IKM. Tabel 2.81 Jenis Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2023 Jenis Industri Tahun 2020 2021 2022 2023 Kecil 1.331 1.327 1.369 1.530 Kerajinan Rumah Tangga 15.428 15.451 15.493 16.269 Jumlah 16.759 16.778 16.862 17.798 Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nganjuk 2023 Tabel diatas menunjukkan kinerja perindustrian yang meningkat dari Tahun 2019-2023. Pada Tahun 2023 tercatat 17.798 industri kecil dan kerajinan rumah tangga lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 sebesar 16.862 industri kecil dan kerajinan rumah tangga. 2.2.39 Transmigrasi Transmigrasi merupakan upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antardaerah kawasan transmigrasi, baik daerah pengirim transmigran maupun penerima transmigran memegang peranan sangat 488 penting bagi keberhasilan program transmigrasi. Daerah yang telah menjalin kerjasama dalam bidang transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 adalah Kabupaten Muna Provinsi Sulawes Tenggara. Pada tahun 2022, pemberangkatan calon transmigran sebanyak 1 Kepala Keluarga (KK) setelah sebelumnya pada tahun 2020-2021 tidak ada pemberangkatan professional dikarenakan situasi pandemi Covid- 19 dan realokasi program transmigrasi dari Pemerintah Pusat. Calon trasnmigran yang diberangkatkan tersebut ditempatkan dilokasi Desa Raimuna, Kawasan Transmigrasi Mutiara, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. 2.2.40 Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan A. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kondisi daerah Kabupaten Nganjuk terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satu indikatornya adalah ketersediaan dokumen perencanaan. Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantarannya terdiri dari:
122. 1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
123. 2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
124. 3.Rencana Strategis SKPD
125. 4.Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
126. 5.Rencana Kerja SKPD Dalam urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nganjuk diukur dengan persentase rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti yang merupakan indikator lama, serta persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang merupakan indikator baru. Lebih jelasnya capaian kinerja penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut: 489 Tabel 2.82 Capaian Kinerja Perencanaan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 (Persen) Indikator Tahun 2020* 2021 2022 2023 2024
127. 1.Persentase kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD 100 100 100 100 100
128. 2.Persentase capaian sasaran pembangunan daerah ≥ 80% 77,78 94,44 100 94,44 94,44
129. 3.Indeks Inovasi daerah 54,23 49,76 57,28
130. 4.Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan 67 90,91 80 100 100 Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Nganjuk, 2024 B. Keuangan Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk tercatat sebesar 1,38%. Pendapatan daerah terdiri dari tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di antara ketiga sumber tersebut, PAD mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,80%, dengan Pajak Daerah sebagai kontributor terbesar yang mencatat rata-rata pertumbuhan 8,75%. Tren kenaikan penerimaan pajak daerah terlihat secara konsisten sejak tahun 2020 hingga 2024, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kebijakan dan regulasi. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah antara lain:
131. 1.Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 Peraturan ini mengatur optimalisasi penerimaan pajak, khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penerangan Jalan. Penerapan regulasi ini mendorong peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan memperkuat basis pendapatan daerah.
132. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 490 Regulasi ini memperkenalkan restrukturisasi pajak, termasuk penggabungan lima jenis pajak berbasis konsumsi menjadi satu kategori. Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan daerah guna menghindari duplikasi pemungutan, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam administrasi perpajakan.
133. 3.Ekspansi dan Diversifikasi Objek Pajak Pemerintah daerah juga melakukan perluasan objek pajak, mencakup pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak atas mineral bukan logam dan batuan. Diversifikasi ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
134. 4.Penyederhanaan dan Rasionalisasi Retribusi Daerah Reformasi kebijakan retribusi dilakukan guna meningkatkan efektivitas pemungutan dengan biaya administrasi yang lebih rendah serta meningkatkan kepatuhan wajib retribusi. Langkah ini juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, sekaligus mengurangi beban ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Pendapatan dari retribusi daerah menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,13% selama lima tahun terakhir. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022, di mana jenis retribusi yang berkontribusi paling signifikan adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Sementara itu, Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencatat rata-rata pertumbuhan 5,39%, dengan kontribusi terbesar berasal dari dividen atas penyertaan modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya lembaga keuangan daerah. Pendapatan dari sumber Lain-lain PAD yang Sah juga mengalami fluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,82%. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yang disebabkan oleh berbagai 491 faktor, termasuk penerimaan dana insentif serta hibah dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk masih didominasi oleh pendapatan transfer, yang mencatat pertumbuhan agregat sebesar 2,35% dalam lima tahun terakhir. Pendapatan transfer ini bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer dari Pemerintah Pusat mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta Dana Insentif Daerah/Fiskal. Realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat bersifat fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan 1,81%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2021 dan 2023. Kabupaten Nganjuk masih sangat bergantung pada perhitungan DAU dari pemerintah pusat, yang menunjukkan bahwa daerah ini belum sepenuhnya mandiri dalam hal pendapatan. Sejak tahun 2023, Dana Alokasi Umum (DAU) dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu DAU yang penggunaannya diatur dan DAU yang penggunaannya tidak diatur, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212 Tahun 2022. Selain itu, Dana Insentif Daerah (DID) hanya diberikan pada tahun 2021, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, pendapatan transfer antar daerah berasal dari bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, yang berfungsi sebagai tambahan dana bagi daerah untuk mendukung pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Kelompok pendapatan daerah lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -9,05%. Komponen ini terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu:
135. 1.Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Pada tahun 2024, Kabupaten Nganjuk tidak memperoleh pendapatan dari hibah pemerintah pusat.
136. 2.Pendapatan Lain-lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- undangan 492 Komponen ini mencakup hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan pendapatan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (Faskes TK I). Sejak tahun 2021 hingga 2024, realisasi pendapatan ini mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah pusat serta efektivitas pengelolaan dana di tingkat daerah. 493 Tabel 2.83 Tabel Pendapatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 Uraian Realisasi 2020 % 2021 % 2022 % 2023 % 2024 % PENDAPATAN 2.435.396.958.079,43 2.608.437.761.443,24 2,501,485,726,442.93 Rp2.687.326.930.682,60 100,00% 2.834.668.602.772,33 100% Jumlah Pendapatan Asli Daerah 402.347.144.361,43 16,52 478.462.299.146,24 18,34 445,309,435,990.93 17.80 Rp402.487.512.960,60 14,98% 486.161.502.239,33 17,15% Jumlah Pendapatan Transfer 1.924.766.633.718,00 79,03 2.020.931.609.297,00 77,48 1,906,669,688,426.00 76.22 Rp2.234.991.490.708,00 83,17% 2.348.507.100.533 82,85% Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 108.283.180.000,00 4,45 109.043.853.000,00 4,18 149,506,602,026.00 5.98 Rp49.847.927.014,00 1,85% 0 495 Sedangkan untuk memperoleh gambaran kinerja PAD, maka dapat diketahui dari perbandingan target PAD dan realisasi PAD selama 2020 – 2024 sebagai berikut: Tabel 2.84 Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 – 2024 No Uraian Tahun 2020 (Rp) 2021 (Rp) 2022 (Rp) 2023 (Rp) 2024 (Rp) 1 Target 323.260.574.754 359.762.424.055 384,183,486,327.00 372,424,742,693.00 481.571.527.997 2 Realisasi 402.347.144.361 478.462.299.146 445,309,435,990.93 400,592,224,321.00 486,161,502,239,33 3 Persentase realisasi 124,47 132,99 115.91 108.07 99,06 Sumber : BPKAD Kabupaten Nganjuk, 2024 Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk telah berhasil secara konsisten dalam mencapai dan melebihi target PAD selama lima tahun terakhir. Persentase capaian yang selalu di atas 100% menunjukkan adanya efektivitas dalam pengelolaan dan pemungutan pendapatan asli daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah selama periode 2019- 2023, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mencapai kinerja yang baik berdasarkan indikator ketepatan penyusunan LKPD dan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit LKPD. Sedangkan untuk kinerja pengelolaan aset daerah selama 5 tahun terakhir cukup baik namun masih perlu ditingkatkan pengelolaannya. Gambaran kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilihat dalam tabel berikut: 497 Tabel 2.85 Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 – 2023 Indikator Tahun 2019 2020 2021 2022 2023
137. 1.Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu Maret Maret Maret Maret Maret
138. 2.Persentase SKPD yang melaksanakan administrasi BMD (Barang Milik Daerah/inventaris daerah) dengan baik (%) 100 100 100 100 100
139. 3.Opini laporan keuangan Pemerintah Daerah WTP WTP WTP WTP WTP Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Nganjuk, 2024 C. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi. Fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya adalah memastikan kecukupan jumlah personel dan kualitas yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi harus didukung oleh manajemen informasi kepegawaian yang baik. Maka dari itu, kecukupan sumber daya manusia dalam suatu instansi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas harus diperhatikan. Untuk itu, dilakukanlah manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strategis berupa kecukupan jumlah dan peningkatan kualitas personel. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, maka manajemen karyawan harus didukung oleh manajemen informasi kepegawaian, yang berfungsi untuk mengelola data manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk 498 melaksanakan Misi 2 dengan sasaran yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah” dengan indikator capaian Tahun 2023 sebagai berikut:
140. 1.Indeks Profesionalitas ASN *Data Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 pada aplikasi SIASN BKN (Untuk data IP ASN Tahun 2023 belum dipublikasikan, masih dalam tahap perhitungan dan verifikasi oleh BKN) Tabel 2.86 Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun Dimensi Nilai IP ASN Kategori Kualifikasi Kompetensi Kinerja Disiplin 2018 13 20 25 5 63 Rendah 2019 13.27 28.42 24.99 4.94 71.62 Sedang 2020 13.37 29.77 25 5 73.14 Sedang 2021 13.02 11.74 17.24 4.99 46.99 Sangat Rendah 2022 21.06 18.59 25 5 69.65 Rendah 2023 21.68 28.26 23.36 5 78.3 Sedang Pencapaian IP ASN yang masih dikategori sedang, karena beberapa kendala yaitu: 499 • Masih kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi ASN. • Pengumpulan dan validasi data terkait jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi belum terkoordinasi dengan baik, sehingga ada beberapa data yang terlewatkan yang tidak dapat terhitung di dalam pengukuran Indeks Dimensi Kompetensi. • Nilai Dimensi Kinerja dengan target kinerja 25 sudah tercapai 25 dengan demikian tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Tercapainya indikator IKU yang sesuai harapan ini menunjukkan bahwa kinerja ASN di Kabupaten Nganjuk bernilai nilai rata-rata 91-120 dalam kategori Baik. • Nilai Dimensi Disiplin dengan target kinerja 5 sudah tercapai 5 demikian tingkat capaian kinerja sebesar 100%. Tercapainya indikator IKU yang sesuai harapan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan ASN meliputi pembinaan disiplin dan kode etik ASN dapat berjalan baik dengan menurunnya tingkat pelanggaran disiplin ASN. Pembinaan disiplin ASN ini juga ditunjang dengan adanya presensi kehadiran ASN menggunakan presensi online, sehingga tingkat kehadiran ASN dapat dipantau dengan baik. Selain itu fungsi pembinaan PNS yang dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian melalui pembinaan disiplin dapat berjalan jauh lebih baik, sehingga kinerja pegawai meningkat.
141. 2.Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, dengan indikator: Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang kepegawaian sebagai berikut: • Jumlah responden : 2.346 Orang • Target nilai SKM : 76,61 – 88,30 Baik • Realisasi nilai SKM : 85,67 Baik 500 Tabel 2.87.Prensentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Sasaran Indikator Sasaran Kinerja Target Realisasi Capaian Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Prosentase pejabat yang memenuhi standart kompetensi 65.00 69,50 106,92% Capaian Kinerja 106,92% Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut: Sasaran “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah” diukur dengan indikator kinerja “Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi” adalah pejabat pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang telah mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dengan rincian pejabat yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai berikut: • Jumlah jabatan struktural yang terisi: 623 orang • Jumlah pejabat struktural yang telah ikut uji kompetensi: 433 orang • Jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti uji kompetensi : 190 orang • Persentase target pejabat struktural yang ikut uji kompetensi: 65,00% • Persentase realisasi pejabat struktural yang ikut uji kompetensi : 69,50% • Persentase capaian kinerja: 106,92% 501 Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, selain Dinas Daerah terdapat perangkat daerah lainnya yakni Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan dan Inspektorat yang menyelenggarakan fungsi penunjang. Adapun capaian kinerja dari perangkat daerah tersebut selama periode 2018-2022 sebagaimana berikut: Tugas, Pokok Fungsi DPRD salah satunya adalah Pembentukan Peraturan Daerah, maka tentunya Sekretariat DPRD juga memfasilitasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah mulai dari Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Naskah Akademis, Pembetukan Pansus DPRD, Pembahasan Perda, sampai dengan Penetapan Peraturan Daerah setelah di evaluasi oleh Biro Hukum Propinsi Jawa Timur. Sekretariat DPRD mempunyai sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan kesekrtariatan DPRD, maka tentunya memiliki Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sekretariat DPRD yang diukur melelui E-Sukma. Tabel 2.88 Capaian Kinerja No. Data 2020 2021 2022 2023 2024 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 80,25 80,25 83,95 87,26 86,22 2. Peraturan Daerah yang ditetapkan 7 7 6 6 13 Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Nganjuk diselenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah melalui pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif serta pengembangan kapabilitas 502 pengawasan intern Pemerintah Daerah yang profesional dan kompeten. Pelaksanaan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah untuk mewujudkan misi ”Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan”. Arah kebijakan pengawasan di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 adalah meningkatkan perencanaan pengawasan dengan pengawasan berbasis risiko, mengefektifkan mutu pengawasan secara professional oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), serta peningkatan kapasitas APIP. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelengggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan sub unsur SPIP. Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan sub unsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan sub unsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D). Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dilakukan oleh 18 Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dilaksanakan Penjaminan 503 Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi oleh Tim Penjaminan Kualitas (Inspektorat) terhadap 18 (Delapan Belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Penilaian Mandiri. Penentuan 18 (Delapan Belas) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dilakukan terhadap PD Pemangku Sasaran program K/L atau sasaran PD dari 30% sasaran strategis K/L/D, dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis beserta seluruh sasaran kegiatan dan Rincian Output/Sub Kegiatan. Pemilihan sasaran strategis mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan isu strategis pada K/L/D berdasarkan Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan sesuai RPJMD 2018 – 2023. Sesuai tema tahun 2023 yaitu Terwujudnya kemandirian ekonomi, kemantapan infrastruktur, masyarakat yang sejahtera, aman, harmonis, berkepribadian dan berkebudayaan serta tata kelola pemerintahan yang baik, maka Satuan Kerja yang dilakukan Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi sebagai berikut: 1) Inspektorat 2) BPKAD 3) Bappeda 4) Bapenda 5) BKPSDM 6) Sekretariat Daerah 7) Dinas Pendidikan 8) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 9) Dinas Kesehatan 10) Dinas Arpus 11) Dinas Perhubungan 12) Dinas Sosial PPPA 13) Dinas Pertanian 14) Dinas PPKB 504 15) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 16) Dinas Komunikasi dan Informatika 17) Dinas PUPR 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk selanjutnya dilakukan Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP dengan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Nganjuk memenuhi karaktristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) dengan Skor 3,190, skor Manajemen Indeks (MRI) sebesar 3,194 skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi sebesar 2,904. Tabel 2.89 Capaian Realisasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 Berdasarkan evaluasi atas Maturitas SPIP, MRI dan IEPK rekomendasi yang diberikan untuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk :
142. 1.Memformulasikan substansi sasaran program dan kegiatan perangkat daerah secara tepat, serta menetapkan indikator kinerja yang cukup, tepat, dan terukur sesuai dengan substansi yang telah diformulasikan; 505
143. 2.Menetapkan target sasaran yang tepat dan mendukung pencapaian target sasaran perencanaan level di atasnya, yang dapat dicapai sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
144. 3.Meningkatkan pemenuhan MRI dan IEPK sesuai dengan kriteria masing- masing parameter pada subunsur SPIP terkait serta bukti pendukung yang memadai;
145. 4.Meningkatkan pemantauan terhadap realisasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian maupun keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, termasuk pencatatan/pendokumentasian risiko yang terjadi
146. 5.Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi dan pembelajaran anti korupsi secara terstruktur dan terjadwal.
147. 6.Inspektur Kabupaten Nganjuk untuk melakukan evaluasi atas implementasi pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Akuntabilitas Kinerja Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa nilai sebesar 70,07 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada 506 Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebagai berikut: 1) Perencanaan kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyusun pohon kinerja yang berangkat dari isu strategis baik pada level pemerintah daerah dan perangkat daerah. Selain itu, sebagai bentuk komitmen adanya perbaikan kualitas perencanaan kinerja, pohon kinerja yang sudah disusun dijadikan dasar penyusunan perjanjian kinerja dari level pemda sampai ke level kinerja sub kegiatan. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:
a.Masih ditemukan beberapa penetapan target kinerja pada level perangkat daerah belum sepenuhnya ditetapkan secara realistis, karena masih ditemukan beberapa target kinerja yang ditetapkan tahun berjalan lebih rendah jika dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
b.Dokumen Rencana Aksi pada level perangkat daerah belum seluruhnya memperlihatkan secara 507 langsung keterkaitan antara sasaran strategis/kinerja yang ingin dicapai dengan program/kegiatan/sub kegiatan. Hal ini terlihat dengan adanya kinerja pada program/kegiatan/sub kegiatan tidak relevan menunjang kinerja strategis/sasaran perangkat daerah;
c.Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyusun pohon kinerja berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi pada level pemerintah daerah dan juga telah dijabarkan sampai level terkecil, namun dalam implementasinya pohon kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan ke dalam perencanaan kinerja. Contohnya pada pohon kinerja kemiskinan belum sepenuhnya strategi-strategi yang dijabarkan pada pohon kinerja terakomodir pada dokumen perencanaan kinerja berjalan sehingga berpotensi pencapaian kinerja pengentasan kemiskinan belum optimal
d.Meskipun telah menyusun pohon kinerja pada setiap perangkat daerah, namun masih ditemukan pohon kinerja pada beberapa perangkat daerah penjenjangan level kinerjanya belum memiliki kausalitas atau hubungan sebab-akibat dan bukan merupakan critical success factor (CSF) dalam menjawab kondisi kinerja diatasnya, khususnya pada level kinerja taktikal ke bawah. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mendorong adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja sampai ke level kinerja sub kegiatan secara berjenjang/triwulanan yang diakomodir pada aplikasi monev.nganjukkab.go.id. Namun demikian masih terdapat 508 hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja, diantaranya sebagai berikut:
a.Dokumen IKU formal pada sebagian PD belum sepenuhnya memiliki definisi operasional yang andal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa indikator yang bersifat kualitatif tidak didukung dengan formulasi mengenai syarat-syarat yang menggambarkan ketercapaian indikator kinerja tersebut;
b.Meskipun telah memiliki sistem dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja, namun belum dalam implementasinya penetapan target kinerja dalam monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya handal, karena penetapan target triwulanan bukan secara kumulatif sehingga tidak terlihat gambaran perbaikan kinerja yang telah dilakukan;
c.Hasil pengukuran kinerja berjenjang yang telah dilakukan belum digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment sehingga belum sepenuhnya budaya kinerja terbentuk dengan baik;
d.Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga telah mengembangkan sistem aplikasi sidaberkat.nganjukkab.go.id guna memantau intervensi dalam pengentasan kemiskinan. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif, karena masih ditemukan beberapa realisasi capaian kinerja intervensi dalam pengentasan kemiskinan belum tercapai atau bahkan belum realisasi capaian belum ada tetapi realisasi penyerapan anggaran sudah 100%. Pelaporan Kinerja Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut: 509
a.Pada LPPD tahun 2023 sudah disajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan target jangka menengah, akan tetapi belum dilengkapi dengan analisis keberhasilan dan kegagalan dari capaian kinerja serta strategi/upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya;
b.Belum maksimalnya pemanfaatan laporan kinerja, khususnya pada level perangkat daerah untuk dijadikan dasar penetapan strategi atau aktivitas dan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun depan. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:
a.Belum terlihat adanya mekanisme dalam melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan pada LHE AKIP internal seluruh Perangkat Daerah, karena bila dilihat pada gambaran tindak lanjut yang dituangkan pada LHE AKIP tidak menginformasikan dengan jelas terkait rekomendasi-rekomendasi mana yang sudah ditindaklanjuti;
b.Belum terdapat pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP internal sebagai pemberian reward dan punishment sehingga akan mendorong terciptanya budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Rekomendasi Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hat sebagai berikut:
1. 1.Memastikan kembali penetapan target kinerja pada level perangkat daerah agar ditetapkan secara realistis dengan cara target kinerja yang ditetapkan tahun ke depan lebih 510 tinggi/baik jika dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya;
2. 2.Mendorong adanya peningkatan kualitas rencana aksi pada level perangkat daerah dengan memastikan bahwa kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan benar-benar memiliki keterkaitan secara langsung untuk mempengaruhi pencapaian sasaran strategis/kinerja perangkat daerah;
3. 3.Mengoptimalkan pemanfaatan pohon kinerja baik pada level pemerintah daerah yang telah disusun ke dalam perencanaan kinerja, khususnya terkait dengan pohon kinerja pengentasan kemiskinan sehingga strategi- strategi utama yang dijabarkan dapat secepatnya diimplementasikan dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian pengentasan kemiskinan;
4. 4.Mendorong adanya reviu kembali terhadap pohon kinerja pada beberapa perangkat daerah terutama terkait dengan penjenjangan kinerja antar level untuk memiliki kausalitas atau hubungan sebab-akibat dan critical success factor (CSF) dalam menjawab kondisi kinerja diatasnya, khususnya pada level kinerja taktikal sampai kinerja operasional;
5. 5.Melakukan reviu pada sebagian IKU perangkat daerah agar memiliki memiliki definisi operasional yang andal, khususnya pada beberapa indikator yang bersifat kualitatif dengan cara memberikan formulasi mengenai syarat-syarat yang menggambarkan ketercapaian indikator kinerja tersebut;
6. 6.Mengoptimalkan pemanfaatan sistem monev.nganjukkab.go.id sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja triwulanan yang dimiliki agar dibuat secara 511 kumulatif terlihat gambaran perbaikan kinerja yang telah dilakukan secara berkala;
7. 7.Mengoptimalkan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja berjenjang untuk dijadikan sebagai dasar pemberian reward and punishment dan juga sebagai bukti tumbuhnya budaya kinerja yang baik;
8. 8.Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi sidaberkat.nganjukkab.go.id dengan memastikan bahwa setiap realisasi intervensi dalam pengentasan kemiskinan juga mulai diperhatikan capaian kinerja intervensi tersebut bukan hanya realisasi penyerapan anggaran saja sehingga dampak percepatan pengentasan kemiskinan akan dapat terwujud;
9. 9.Meningkatkan kualitas LPPD tahun 2023 dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja serta merencanakan strategi/upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
10. 10.Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja, khususnya pada level perangkat daerah untuk dijadikan dasar penetapan strategi atau aktivitas dan penetapan target kinerja pada perencanaan kinerja tahun depan;
11. 11.Menyusun mekanisme yang dapat digunakan oleh lnspektorat/APIP Kabupaten Nganjuk dalam monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan kepada seluruh Perangkat Daerah;
12. 12.Mendorong adanya pemanfaatan hasil evaluasi SAKIP internal untuk dijadikan dasar pemberian reward dan punishment sehingga akan mendorong terciptanya 512 budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 2.2.41 Indeks Reformasi Birokrasi Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Evaluator Nasional telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran “Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif” serta “Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional”. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks RB Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 adalah 84,05 dengan kategori “A-”. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 2.90 Penilaian Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 513 Dari tabel penilaian dapat diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk di tahun 2024 adalah 84,05 dengan kategori “A-”. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada area pemenuhan dan reform. 2.2.42 Pelayanan Publik Survei kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2023 menggunakan aplikasi Sukma E- Jatim didukung dengan pelaporan yang dikirimkan masing-masing perangkat daerah setelah periode pengumpulan data berakhir. Hasil pengolahan data dapat dilihat secara real time oleh admin masing- masing pemberi layanan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dalam pengolahan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Skala yang digunakan adalah skala nilai (rating score). Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 9 (sembilan) unsur atau indikator yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dan dihitung menggunakan rumus berdasarkan Permenpan RB No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berikut Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023: Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk dapat dilihat melalui tabel berikut: 514 NO. DATA TAHUN 2022 2023 2024 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Nganjuk 84,33 85,22 87,29 Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 515 Sebagaimana tercantum pada tabel diatas disampaikan bahwa hasil perhitungan terhadap penilaian masyarakat terhadap pelayanan masing-masing perangkat daerah se-Kabupaten Nganjuk diperoleh dari 34.738 responden untuk tahun 2024 di aplikasi E- Sukma Jatim yang menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah 87,29 atau 100 % dari target Indikator Kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan sebesar ≥ 83. Realisasi capaian tersebut termasuk dalam kategori “Tercapai”. 516 Disampaikan bahwa nilai tertinggi IKM pada perangkat daerah Kabupaten Nganjuk untuk Tahun 2024 sebesar 98,41 dengan mutu A atau kinerja sangat baik pada Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan nilai terendah sebesar 77,80 dengan mutu B atau kinerja baik diperoleh Kecamatan Baron. Namun secara umum, keseluruhan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk memperoleh mutu pelayanan B atau kinerja pelayanan “Baik”. Selain dari IKM, kualitas pelayanan publik juga diukur dengan Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB. Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi berdasarkan Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 PEKPPP dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 659 Tahun 2024 tanggal : 31 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Daerah Tahun 2024 ditetapkan bahwa Kabupaten Nganjuk Nomor Urut 18 dengan rincian IPP Dinas Sosial 4,53 IPP RSUD 4,56 IPP Disdukcapil 4,62 IPP Kabupaten 4,57 Kategori A 517 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Tahun 2025 Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Nganjuk atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024 mencapai 21.614,91 miliar rupiah. Angka tersebut naik dari 20.598,57 miliar rupiah pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2024 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93 persen. Angka pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang mampu mencapai 5,40 persen. Pertumbuhan ekonomi selama 2024 Di Kabupaten Nganjuk salah satunya dipercepat oleh adanya investasi. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek- proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya, dan bertambahnya jumlah pabrik industri pengolahan yang berproduksi. Selain itu, pertumbuhan di tahun 2024 juga disebabkan oleh meningkatnya kinerja Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dimana kategori ini memiliki peran yang krusial dalam perekonomian yakni sebagai motor penggerak barang dan jasa yang dihasilkan di Kabupaten Nganjuk untuk didistribusikan secara internal maupun keluar wilayah. Kategori selanjutnya yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk di tahun 2024 adalah transportasi 518 dan pergudangan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu sebesar 11,25 persen. Salah satu penyebabnya adalah pembangunan industri baru di Kabupaten Nganjuk. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif kecuali Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Struktur perekonomian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 26,91 persen, diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,11 persen, Industri pengolahan sebesar 16,31 persen, Konstruksi sebesar 10,54 persen, serta Informasi Dan Komunikasi sebesar 4,68 persen. Peranan enam lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk mencapai 78,55 persen. Hal ini menunjukkan pola pergeseran komoditas dari sektor primer ke sektor tersier (jasa). Secara umum Pertumbuhan ekonomi Nganjuk Tahun 2024 tumbuh 4,93% sedikit dibawah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan tumbuh 5,03 % dan sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2024 yang diproyeksikan tumbuh 4,9%. Pada tahun 2025 ini diproyeksikan ekonomi Kabupaten Nganjuk akan tetap tumbuh diatas 4 % dengan didukung sector pertanian masih menjadi sector dominan disamping sektor jasa, industri dan perdagangan yang akan tetap tumbuh meskipun pertumbuhan akan sedikit melambat dikarenakan pengaruh kondisi global. Selain itu, tantangan yang harus menjadi perhatian pada perubahan RKPD tahun 2025 dengan mendasarkan pada sektor basis pertanian adalah perubahan iklim yang sangat mempengaruhi produksi komoditas pertanian selain alih fungsi lahan pertanian sebagai dampak pembangunan infrastruktur dan investasi sektor industri dan jasa. Sebagai daerah yang masih menggantungkan 519 perekonomiannya pada sektor pertanian, hal ini perlu diantisipasi. Selain itu, diprediksi perlambatan ekonomi masih akan terjadi pada Tahun 2025 ini sebagai akibat , faktor eksternal terkait sentimen ketidakpastian ekonomi global dan konflik antar negara yang terjadi turut mempengaruhi perdagangan internasional dari sisi domestic turunnya permintaan,daya beli dan deflasi menjadi fokus strategi kebijakan fundamental ekonomi yang harus menjadi perhatian. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-LNPRT sebesar 12,61 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 5,74 persen; Komponen PK-RT sebesar 5,12 persen; dan Komponen PK-P sebesar 4,79 persen. Struktur PDRB Kabupaten Nganjuk menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Kabupaten Nganjuk masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Nganjuk yaitu sebesar 73,01 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 28,67 persen; Komponen PK-P sebesar 6,62 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,64 persen. Dengan mendasarkan pada capaian PDRB Pengeluaran, kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah menjaga dan meningkatkan daya beli dengan fokus pada stabilisasi harga komoditas dan dengan optimalisasi pengawasan terkait supply chain barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Tantangan kebijakan ekonomi yang harus menjadi fokus pada perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 antara lain :
13. 1.Perubahan iklim menjadi tantangan untuk peningkatan produksi pertanian disamping alih fungsi lahan pertanian sebagai sektor dominan di Kabupaten Nganjuk.
14. 2.Percepatan transformasi ekonomi dengan optimalisasi sektor- sektor unggulan dan produktif Kabupaten Nganjuk. 520 Peningkatan kontribusi sektor tersier harus ditindaklanjuti dengan kebijakan terkait penguatan sektor UMKM, industry kreatif dan pariwisata daerah. Selain itu, kemudahan layanan perizinan di daerah harus menjadi fokus kebijakan. Optimalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan sektor-sektor unggulan ekonomi yang didukung dengan riset dan implementasi teknologi informasi menjadi strategi kebijakan yang harus dilaksanakan disamping peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur.
15. 3.Inklusivitas pertumbuhan dan pembangunan, peningkatan aksesibilitas dan pengurangan kesenjangan pembangunan dan pendapatan yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. Sehingga perubahan RKPD tahun 2025 harus difokuskan pada pembangunan yang inklusif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Fokus kebijakan yang dilakukan melalui pengurangan kemiskinan, percepatan pembangunan infratruktur dasar dan konektivitas.
16. 4.Transisi kepemimpinan, akselerasi pelaksanaan program/kegiatan unggulan daerah dan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional Asta Cita diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. 3.1.2. Arahan kebijakan ekonomi nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 Pertumbuhan tinggi berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan. Ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu 521 pada angka statistik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat. Dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh tinggi, dari 5,3 persen pada tahun 2025 menjadi 8,0 persen pada tahun 2029. Pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai ujung tombak mendorong terciptanya lapangan kerja, investasi produktif, dan inovasi. Melalui industrialisasi, digitalisasi, pengembangan infrastruktur serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai daerah sesuai keunggulannya, pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan nasional tetapi juga memperkuat basis fiskal untuk mendanai programprogram kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Secara konkret terdapat delapan strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, dilengkapi dengan pengungkit utama yakni deregulasi perizinan serta kebijakan fiskal dan moneter pro-growth Gambar 3.1. Deregulasi Perizinan Serta Kebijakan Fiskal Dan Moneter Pro-Growth 522 Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan merupakan kontribusi dari pertumbuhan wilayah, dengan demikian pemerataan pembangunan wilayah menjadi kunci. Dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka menengah, peningkatan kapasitas produksi melalui sektor-sektor produktif harus dilakukan secara simultan melalui strategi transformasi ekonomi. Sektor-sektor produktif diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong penciptaan kelas menengah. Untuk itu, pengembangan sektorsektor produktif harus disinergikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta investasi infrastruktur sesuai dengan karakteristik sektornya. Pertumbuhan sektor pertanian dalam jangka menengah juga diharapkan meningkat sejalan dengan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi lahan seperti program lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Pada subsektor perikanan dan akuakultur, penerapan nilai-nilai seperti pengembangan pangan akuatik (bluefood) akan menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan nilai tambah potensi sumber daya pesisir serta peningkatan produktivitas hasil perikanan melalui penyediaan infrastruktur pendukung dan sarana prasarana kemaritiman kelautan perikanan. Sumber pertumbuhan baru pada sektor industri akan diarahkan melalui kebijakan industrialisasi yang fokus pada penguatan ekosistem industrialisasi dan peningkatan kompleksitas industri. Peran industri kecil menengah diperkuat menjadi mitra rantai pasok industri besar-sedang. Penerapan ekonomi hijau seperti transisi energi menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru, khususnya pada sektor pengadaan listrik. Pada sektor jasa- jasa, sumber pertumbuhan baru sektor penyediaan akomodasi dan 523 makan minum akan berasal dari peningkatan aktivitas pariwisata baik dari wisatawan mancanegara maupun nusantara. Seiring dengan fokus pembangunan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, program pembangunan sekolah unggulan dan pembangunan rumah sakit berkualitas juga dapat mendorong pertumbuhan sektor jasa pendidikan dan kesehatan. Ekonomi digital seperti pengembangan dan peningkatan ekosistem digital juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi sektor informasi dan komunikasi, seiring dengan tingginya tren digitalisasi ke depan seperti ecommerce, telework, serta penggunaan artificial intelligence. Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru pada beberapa sektor, seperti sektor industri makanan minuman, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Program ini berpotensi memenuhi kebutuhan gizi harian anak serta membantu ekonomi keluarga. Sebagai prasyarat dalam membangun berbagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di atas, dibutuhkan dukungan konektivitas seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung seperti jaringan listrik, energi, dan digital. Selain itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan destinasi pariwisata prioritas juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru serta mendorong pertumbuhan sektor konstruksi dan pengadaan listrik. Pembangunan dan penyediaan perumahan di perkotaan serta pembangunan wilayah metropolitan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan sektor real estate dan juga konstruksi. Sejalan dengan pembangunan sektor-sektor produktif di atas, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto/investasi pada jangka menengah diprakirakan akan tumbuh tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam jangka menengah akan 524 diarahkan pada sektor dan aktivitas produktif yang memiliki multiplier besar terhadap perekonomian. Selain itu, iklim investasi juga diarahkan agar semakin kondusif disertai dengan reformasi birokrasi dan deregulasi sehingga memberikan kepastian usaha dan investasi yang pada akhirnya meningkatkan nilai Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Pemerintah Pusat telah mengarahkan Strategi kebijakan fiscal daerah, Arah dan strategi kebijakan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu diterjemahkan dalam kerangka kewilayahan. Secara kewilayahan, tiga tujuan jangka pendek yaitu, akselerasi pertumbuhan, percepatan konvergensi, dan penguatan wellbeing dapat dicapai dengan beberapa strategi baik itu strategi ekonomi maupun fiskal. Arah kebijakan ekonomi yang mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan konvergensi antardaerah antara lain melalui pengembangan multipolar strategy termasuk sentra-sentra ekonomi baru termasuk daerah afirmasi, serta penguatan skema kerja sama antar daerah. Sementara itu dari sisi kebijakan fiskal, pencapaian tiga tujuan jangka pendek tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kapasitas fiskal melalui kebijakan transfer ke daerah yang asimetris, penguatan optimalisasi PAD (collecting more), dan penguatan pembiayaan (innovative financing) serta mendorong penguatan kualitas belanja daerah (spending better) melalui perbaikan belanja yang produktif baik kualitas maupun kuantitas dalam rangka penguatan investasi di daerah maupun perbaikan kualitas layanan publik di daerah. arah kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai berikut :
17. 1.Peningkatan kualitas belanja (spending better) melalui peningkatan belanja produktif,
18. 2.Peningkatan investasi melalui penguatan daya saing daerah 525 Penguatan kesejahteraan masyarakat daerah (regional well-being) dilakukan melalui tiga strategi utama yaitu 1 pemerataan akses layanan publik daerah, 2 pengurangan kemiskinan, dan 3 penurunan prevalensi stunting. Dalam dua dekade terakhir, terjadi konvergensi antardaerah baik pertumbuhan ekonomi maupun tingkat layanan publik, namun lambat. Dibutuhkan strategi untuk mempercepat konvergensi antar daerah sehingga pemerataan layanan publik dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Untuk mempercepat konvergensi antardaerah, strategi kebijakan yang dilakukan tahun 2025 sebagai berikut :
19. 1.Pengembangan sumber ekonomi baru,
20. 2.Pengembangan Desa Mandiri melalui penguatan pengelolaan Dana Desa. 3.1.3 Kebijakan ekonomi Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Dengan mendasarkan pada strategi untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan RPJMN tahun 2025-2029 dan strategi kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 serta visi dan misi Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-
21. 2029.Kebijakan ekonomi daerah di tahun 2025 akan berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kebijakan ekonomi pada Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 akan berfokus pada :
22. 1.Meningkatkan kualitas SDM dengan meningkatkan kualitas Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
23. 2.Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk. 526
24. 3.Penguatan transformasi ekonomi daerah salah satunya dengan memperluas jaringan distribusi dan memanfaatkan platform digital untuk Pemasaran Produk local.
25. 4.Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, tata Kelola sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman.
26. 5.Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
27. 6.Peningkatan kualitas belanja pemerintah dengan realokasi belanja pada program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat sebagaimana pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan agenda transformasi ekonomi yang inklusif diupayakan pada tahun 2025 menjadi katalis dari pencapaian agenda transformasi sosial. Pada Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang ditargetkan tumbuh 4,98-5,3% diharapkan dapat berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan pada 9,8- 10,16 %, tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan sebesar 3,77%, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan lebih dari 75 serta penurunan dan tercapainya pemerataan pendapatan yang diukur dengan gini rasio yang ditargetkan sebesar < 0,30 pada Tahun 2025. 527 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perekonomian Kabupaten Nganjuk yang membaik berimbas pada asumsi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Nganjuk. Rencana Pendapatan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar 2,78 trilyun atau naik 8,70% dibanding APBD Tahun 2025 sebesar 2,55 trilyun. Rincian Pendapatan pada perubahan RKPD sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah sebesar 584 milyar dan Pendapatan transfer 2,19 trilyun. Rencana Belanja di Perubahan RKPD 3,19 trilyun atau naik sebesar 13,38% dibanding APBD Tahun 2025 sebesar 2,81 trilyun yang dipergunakan untuk menampung program/kegiatan/ subkegiatan yang pendanaan berasal dari dana transfer pusat maupun transfer antar daerah, kegiatan yang harus dianggarkan kembali karena sisa lebih tahun 2024, kegiatan prioritas Kabupaten Nganjuk, prioritas provinsi dan nasional yang belum tertampung pada APBD Tahun 2025, kegiatan yang mendukung SPM, kebijakan pembangunan pada RPJMN 2025-2029, RKP, KEM PPKF serta penjabaran Tematik Astacita, Tematik Stunting, Penanganan kemiskinan Ekstrem, kegiatan mendesak dikarenakan bencana, program unggulan bupati dan wakil bupati nganjuk, aspirasi masyarakat dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang belum tertampung pada APBD 2025 dan kegiatan yang harus dianggarkan sesuai tindaklanjut hasil BPK. Kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran yang baik diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan dan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan daerah serta dalam meningkatkan kapasitas fiscal daerah secara efisiensi dan efektif. Selain itu sesuai Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah mengamanatkan belanja wajib yang harus dianggarkan daerah untuk belanja pegawai sebesar 30%, belanja bidang pendidikan 528 minimal sebesar 20%, dan Belanja Infrastruktur sebesar 40%. Pada Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 proporsi belanja Pendidikan sebesar 1,04 trilyun atau sebesar 32,79%; sedangkan infrastruktur sebesar 25,17%; belanja pegawai diluar tunjangan guru sebesar 1,15 milyar atau sebesar 36,05% untuk memenuhi amanat peraturan perundangan belanja pegawai akan disesuaikan dengan langkah langkah strategis. Pembiayaan netto Perubahan RKPD tahun 2025 sebesar 257,54 milyar turun 0,70% dibanding APBD Tahun 2025 sebesar 259,36 milyar yang digunakan untuk menampung penerimaan pembiayaan yang bersumber dari silpa tahun 2024 serta pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal/investasi sebesar 635 juta. 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada: a) penyesuaian PAD; dan b) penyesuaian kebijakan pendapatan transfer. Langkah – langkah yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah Antara lain :
28. 1.Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan penggalian potensi, pendataan obyek pajak/subyek pajak serta melakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.
29. 2.Optimalisasi pajak daerah juga dilaksanakan melalui restrukturisasi Pajak. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5(lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang yang bertujuan untuk menyelaraskan obyek pajak antara pajak pusat dan daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak
30. 3.Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaksanakan 529 pemasangan alat perekam transaksi, pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak/wajib pungut dan meningkatkan pengawasan pajak.
31. 4.Meningkatkan pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan pajak secara online, pembayaran nontunai, melaksanakan pelayanan pajak keliling, berkoordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi penagihan piutang pajak dan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah dengan tempat pembayaran.
32. 5.Pendataan, optimalisasi dan pemanfaatan aset-aset idle pemerintah daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah
33. 6.Melaksanakan pendataan kendaraan di Wilayah kabupaten Nganjuk serta berkoordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang 1 Tahun 2022 terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan menerapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi sebagai landasan hukum pengenaan tarif.
34. 7.Optimalisasi pungutan retribusi daerah.
35. 8.Optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.
36. 9.Melaksanakan koordinasi, pembinaan, rekonsiliasi perangkat daerah penghasil.
37. 10.Optimalisasi pemanfaatan dana salur, kinerja pemerintah daerah, ketepatan pelaporan sebagai syarat penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
38. 11.Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk investasi pada BUMD (PDAU dan PDAM) serta BPR 530 Anjuk Ladang diharapkan dapat memberikan pendapatan laba atas penyertaan modal Kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD 2025 menggunakan dasar pengenaan tarif Pajak dan retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 signifikan pada komponen Pajak Daerah yaitu pada komponen Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) , Opsen PKB dan Opsen BBNKB, PBJT, Pajak Air tanah serta pajak reklame; Komponen PAD selanjutnya yang mengalami kenaikan adalah Pendapatan Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum, terutama pada Retribusi Pelayanan Kesehatan (BLUD) 20 Puskesmas se-Kabupaten Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono. Selain retribusi diatas juga terdapat penambahan significan pada retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum serta retribusi penyewaan tanah dan bangunan. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan naik dengan komponen bagian laba/deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sedangkan pendapatan lain lain PAD yang sah naik pada komponen jasa giro dan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah. Pendapatan selanjutnya adalah Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pusat dan Transfer antar daerah. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025, Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Desa, Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya, dana bagi hasil (DBH), DAU (terdiri dari DAU yang tidak ditentukan penggunaanya dan DAU yang ditentukan penggunaanya); Dana Alokasi Khusus (DAK) terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. Jika dibandingkan dengan APBD 2025, Pendapatan Dana Desa tidak mengalami kenaikan. Pendapatan 531 transfer pusat selanjutnya adalah Insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun yang diperoleh saat pergeseran APBD tahun 2025 sebagai reward kepada pemerintah kabupaten Nganjuk atas keberhasilan kinerja tahun 2024. Dana Bagi Hasil yang mengalami kenaikan pada DBHCHT. Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaanya diproyeksikan tetap sesuai APBD 2025, sedangkan DAU yang ditentukan penggunaanya mengalami efisiensi pada Bidang Pekerjaan Umum. Sedangkan DAU yang ditentukan penggunaanya lainnya tetap seperti APBD 2025. Dana Alokasi Khusus baik Fisik dan Non Fisik mengalami kenaikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan. Pendapatan Transfer Pusat sudah mempertimbangkan besaran silpa yang berasal dari dana alokasi khusus (fisik dan nonfisik) sesuai petunjuk teknisnya. Sedangkan pendapatan transfer antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dan bantuan keuangan Khusus. Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan dibanding APBD 2025. Demikian juga dengan bantuan Keuangan dari provinsi juga mengalami kanaikan. Realisasi pendapatan sampai dengan tribulan satu adalah 23,53%. Kebijakan pendapatan daerah sampai dengan tribulan satu jika dikaitkan kondisi terakhir kapasitas fiskal daerah pada triwulan satu tahun 2025 dengan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.1 Proyeksi Target Pendapatan Perubahan RKPD Tahun 2025 KODE URAIAN REALISASI 2023 realisasi APBD 2024 RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD 2026 4 PENDAPATAN DAERAH 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.592.224.321,00 486.161.502.239,33 532.613.881.719,00 545.371.888.598,00 584.000.106.361,77 550.220.812.968,48 4.1.01 Pajak Daerah 144.477.535.155,00 164.519.508.865,00 223.139.992.223,00 232.230.092.223,00 250.799.492.223,00 238.409.201.989,00 532 KODE URAIAN REALISASI 2023 realisasi APBD 2024 RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD 2026 4.1.02 Retribusi Daerah 27.445.486.440,00 301.393.391.072,94 29.597.926.735,00 299.647.174.414,00 308.000.511.297,48 311.181.312.979,48 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.425.444.868,86 4.641.297.791,06 4.181.030.072,00 4.181.030.072,00 5.227.019.075,00 4.858.476.083,81 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 224.243.757.857,14 15.607.304.510,33 9.313.591.889,00 9.313.591.889,00 19.973.083.766,29 630.298.000,00 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 2.203.823.667.464,00 2.348.507.100.533,00 1.762.782.560.505,00 2.008.707.110.750,00 2.064.001.081.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.980.656.719.164,00 2.125.777.785.955,00 1.682.635.723.000,00 1.897.099.535.000,00 2.059.226.300.699,00 1.941.464.041.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 223.166.948.300,00 222.729.314.578,00 80.146.837.505,00 111.607.575.750,00 133.006.755.000,00 122.537.040.000,00 4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 6.000.000.000,00 Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 37.529.029.649,00 Jumlah Pendapatan 2.641.944.921.434,00 2.834.668.602.772,33 2.301.396.442.224,00 2.554.078.999.348,00 2.776.233.162.060,77 2.632.934.573.018,63 Sumber : SIPDRI Tahun 2025 Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa komposisi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
39. 1.Pendapatan Asli Daerah  Pajak Daerah Pajak Daerah mengalami kenaikan dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 232,23 milyar menjadi Rp. 250,79 milyar atau sebesar 7,9%. Pendapatan Pajak yang naik antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) naik sebesar 7 Milyar; Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) naik sebesar 4,5 milyar; Opsen PKB mengalami kenaikan sebesar 5 milyar dibanding APBD 2025 sedangkan Opsen BBNKB mengalami kenaikan sebesar 500 juta. pajak dan 533 2.192.233.055.699,00 retribusi naik dikarenakan adanya penyesuaian tarif perda nomor 6 tahun 2023. Pajak Reklame mengalami kenaikan sebesar 224 juta, pajak air tanah mengalami kenaikan sebesar 250juta, PBJT meliputi Pajak Makanan dan/ minuman, Pajak Tenaga Listrik, Pajak Jasa Perhotelan, Pajak Jasa Parkir, Pajak Jasa Kesenian dan Hiburan naik sebesar 1,09 milyar karena adanya penambahan potensi wajib pajak baru dan pemasangan penerangan jalan baru.  Retribusi Daerah Retribusi Daerah mengalami kenaikan dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 299,6 milyar menjadi Rp. 308 milyar atau naik sebesar 2,79%. Pendapatan retribusi yang mengalami kenaikan adalah pendapatan retribusi Jasa Umum dan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan (pada 20 Puskesmas se-Kabupaten Nganjuk dan RSD Kertosono) yang naik sebesar 10,34 milyar, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan naik 396,9 juta, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Retribusi Parkir Berlangganan dan Parkir Non Berlangganan) naik sebesar 2,55 milyar; dan Retribusi Pelayanan Pasar turun sebesar 543 juta. Sedangkan Retribusi Jasa Usaha meliputi Retribusi pemakaian kekayaan daerah mengalami penurunan dan berpindah ke retribusi pemanfaatan aset. Retribusi Jasa Usaha yang mengalami penurunan Retribusi Perizinan tertentu.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik sesuai dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 4,18 milyar menjadi 5,22 milyar. Pendapatan ini berasal dari Pendapatan Bagian laba yang dibagikan kepada 534 Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD.  Lain-lain PAD yang Sah Lain-lain PAD yang Sah mengalami kenaikan dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 9,3 milyar menjadi Rp. 19,97 milyar atau naik sebesar 10,66 milyar.kenaikan dimaksud terdiri dari kenaikan komponen pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain, pendapatan blud dari jasa giro dan pendapatan denda.
40. 2.Pendapatan Transfer  Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan dari Rp. 1,89 triliyun menjadi Rp. 2,06 triliun atau naik 8,55%. Kenaikan tersebut berasal dari adanya Tranfer pusat yaitu Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar 14,8milyar dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau sebesar 38,46 milyar. Untuk DBH Pajak Bumi dan Bangunan tetap sesuai APBD induk 2025, DBH PPh Pasal 21 berkurang 2,11 milyar dan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN bertambah sebesar 2,11 milyar. DBH SDA Minyak Bumi berkurang 3,37 milyar dan DBH SDA Gas Bumi naik sebesar 3,37 milyar, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi tetap sesuai induk 2025, DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty berkurang 17,7 juta dan DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent naik sebesar 17,7 juta. DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan DBH SDA Perikanan tetap sesuai APBD
41. 2025.Selanjutnya DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan 535 Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan tetap sesuai APBD 2025 sedangkan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan umum berkurang 19,8 milyar sesuai Peraturan Menteri Keuangan. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD; DAK Fisik- Bidang Pendidikan-Reguler-SD; DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Keluarga Berencana; DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan; DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar; DAK Non Fisik-TPG PNSD; DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD; DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum; DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak; mengalami kenaikan. Sedangkan DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja memperhitungkan silpa tahun sebelumnya. DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler; DAK Non Fisik- Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler; DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja; DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota; DAK Non Fisik- Dana BOK-BOK Puskesmas; DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana; DAK Non Fisik-BOK- BOK Pengawasan Obat dan Makanan; DAK Non Fisik- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah; DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan; DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian; DAK Non Fisik- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian mengalami 536 kenaikan dari APBD 2025. Dana Desa tetap sesuai APBD 2025.  Pendapatan Transfer Antar Daerah Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami kenaikan dari Rp. 111,6 miliar menjadi Rp. 133 miliar atau naik 19,17%. Pendapatan transfer antar daerah meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Provinsi; Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan; Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok; Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan dan Bidang pendidikan 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah diarahkan pada percepatan pencapaian Tema Pembangunan Tahun 2025 digunakan strategi guna mewujudkan belanja Pemda yang lebih berkualitas dengan mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Belanja pemerintah dilakukan dengan cermat kewajaran dan efisiensi biaya ditengah keterbatasan anggaran daerah, belanja daerah juga memastikan kebermanfaatan output dalam menyelesaikan masalah pembangunan khusus yang terkait kebijakan RKPD Tahun 2025. Arah Kebijakan keuangan khususnya belanja pada perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain : dukungan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025, SPM, kegiatan rutin, kegiatan yang mendukung urusan wajib, pilihan dan urusan pemerintah lain, kegiatan yang mendukung, Pelayanan Publik, Pembangunan berkelanjutan dan kegiatan yang merupakan 537 aspirasi dari masyarakat, Pokok–Pokok Pikiran DPRD/ Reses, serta usulan dari stakeholder yang lain. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 selain tetap menganggarkan kegiatan diatas juga untuk kegiatan yang mendukung kebijakan nasional diantaranya dukungan terhadap prioritas nasional/ misi astacita, tematik penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, posyandu, anggaran responsif gender, belanja untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha di daerah, dukungan untuk swasembada pangan,perikanan, perumahan rakyat, dukungan penurunan inflasi, dukungan pada program bangga kencana dan pembangunan keluarga, program/kegiatan untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat, lingkungan dan penanganan sampah, dukungan terhadap statistik sektoral daerah, SPBE serta dukungan terhadap kegiatan prioritas umum nasional. Kebijakan belanja juga diarahkan pada dukungan pelaksanaan prioritas provinsi dan Penjabaran visi, misi serta program unggulan bupati dan wakil bupati Nganjuk Tahun sesuai pada RPJMD Kabupaten Nganjuk 2025-2029 dan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 202-2045. Selain itu belanja daerah juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum tertampung pada APBD Tahun 2025 yaitu program/kegiatan/subkegiatan yang pendanaan berasal dari dana transfer pusat maupun transfer antar daerah, kegiatan yang harus dianggarkan kembali karena sisa lebih tahun 2024, dan kegiatan yang harus dianggarkan sesuai tindaklanjut LHP BPK. Program/kegiatan/subkegiatan ini dianggarkan sesuai kemampuan fiskal daerah. Kebijakan belanja juga diarahkan untuk mendanai keadaan darurat/mendesak akibat bencana. Penganggaran kegiatan dimasud tetap memperhatikan instruksi bupati nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBD yang akan dilaporkan kepada menteri keuangan pada setiap tribulannya. Penyesuaian belanja dilakukan pada program, kegiatan, sub kegiatan belanja Operasi, dan Belanja Modal yang pendanaannya dari sumber pendapatan transfer pusat yaitu DAK Fisik nan DAK Non Fisik, Dana Insentif Fiskal, Bagi Hasil Pusat 538 dan pendapatan transfer provinsi, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi,silpa tahun 2024 dan Belanja tidak terduga; belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang bersumber dari pendapatan transfer pusat serta alokasi sharing daerah dan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa; serta belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi kepada pemerintah desa bersumber dari persentase pendapatan asli daerah. Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 selain memuat subkegiatan yang tetap juga menampung subkegiatan yang mengalami perubahan berupa penambahan/pengurangan/pergeseran output subkegiatan, rincian belanja/pagu indikatif, sub rincian belanja maupun lokasi. Tabel 3.2 Target Belanja Perubahan RKPD Tahun 2025 KODE URAIAN REALISASI 2023 realisasi APBD 2024 RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD 2026 5 BELANJA DAERAH 5,1 BELANJA OPERASI 1.806.306.629.062,69 2.110.262.394.277,04 2.272.421.152.334,00 2.107.794.639.705,00 2.293.470.302.970,96 2.192.261.098.601,81 5.1.01 Belanja Pegawai 981.386.149.139,00 1.096.732.007.113,13 1.315.079.399.736,00 1.346.300.311.707,00 1.399.335.185.303,33 1.334.119.888.927,47 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.011.182.529,69 868.153.766.033,91 881.448.146.398,00 699.494.300.548,00 800.917.961.768,63 800.558.097.842,34 5.1.05 Belanja Hibah 111.536.597.394,00 131.630.571.130,00 56.144.406.200,00 47.783.677.450,00 79.006.005.899,00 46.424.961.832,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 12.372.700.000,00 13.746.050.000,00 19.749.200.000,00 14.216.350.000,00 14.211.150.000,00 11.158.150.000,00 5,2 BELANJA MODAL 371.053.891.478,54 392.972.257.999,74 947.066.331.303,00 260.106.194.086,00 415.361.425.863,00 138.538.746.969,26 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.081.007.000,00 558.507.500,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.830.582.847,00 85.091.348.389,83 115.982.675.733,00 63.523.488.697,00 94.025.091.712,00 44.336.520.665,06 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.549.702.145,54 121.792.634.929,41 226.743.752.237,00 71.568.281.670,00 78.743.461.674,00 46.368.379.760,20 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 174.715.150.720,00 176.963.643.805,50 597.572.103.792,00 117.787.501.578,00 235.363.388.756,00 40.048.881.294,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.505.848.516,00 7.512.499.375,00 6.095.824.541,00 6.651.922.141,00 6.654.483.721,00 7.784.965.250,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 371.600.250,00 1.053.624.000,00 671.975.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.055.487.150,00 2.014.691.000,00 25.000.000.000,00 19.396.877.949,00 56.014.184.831,00 25.000.000.100,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 471.834.881.460,00 2.014.691.000,00 25.000.000.000,00 19.396.877.949,00 56.014.184.831,00 25.000.000.100,00 539 KODE URAIAN REALISASI 2023 realisasi APBD 2024 RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD 2026 5,4 BELANJA TRANSFER 17.822.911.360,00 423.122.440.000,00 406.924.681.886,00 426.146.187.608,00 424.987.171.000,00 422.709.259.800,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 454.011.970.100,00 18.015.264.900,00 24.668.121.700,00 25.965.981.800,00 28.017.105.000,00 26.704.054.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 405.107.175.100,00 382.256.560.186,00 400.180.205.808,00 396.970.066.000,00 396.005.205.800,00 Jumlah Belanja 2.654.250.889.151,23 2.928.371.783.276,78 3.651.412.165.523,00 2.813.443.899.348,00 3.189.833.084.664,96 2.778.509.105.471,07 Sumber : SIPDRI Tahun 2025 Perubahan belanja diperlukan dalam rangka membiayai program kegiatan sub kegiatan PD untuk pencapaian target kinerja urusan eksrutin, wajib dan urusan pilihan serta unsur Pemerintah Daerah. Anggaran belanja semula sebesar Rp. 2,81 trilyun menjadi Rp. 3,19 triliun, naik sebesar 13,38%. Belanja daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya tema RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. Strategi penentuan belanja pada prioritas pembangunan yang lebih berkualitas dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu belanja pemerintah diarahkan pada kebermanfaatan output dalam menyelesaikan masalah pembangunan, khususnya yang terkait dengan arah kebijakan RKPD Tahun 2025 dengan tetap mempertimbangkan kewajaran, efisiensi biaya dan waktu penyelesaian pekerjaan.
42. 1.Belanja Operasi  Belanja Pegawai Sesuai amanat Undang – Undang No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, besar belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total APBD. Belanja pegawai Kabupaten Nganjuk tahun 2024 didasarkan pada perhitungan belanja pegawai ditambah acress sebesar 2,5%, serta dengan memperhitungkan pemberian gaji ke-13 dan tunjangan gaji ke-14, TPP THR, gaji dan tunjangan CASN 540 dan PPPK, TPG dan Tamsil Guru, Fungsional serta Tambahan Penghasilan Pegawai dan kebutuhan untuk PPPK. Komponen lain yang masuk pada rekening belanja Pegawai adalah rekening belanja gaji/tunjangan KDH/WKDH, operasional KDH/WKDH, Gaji dan Tunjangan DPRD, operasional Pimpinan DPRD, insentif pemungut pajak, pengadaan barang/jasa dan belanja pegawai BLUD. Belanja pegawai Kabupaten Nganjuk tahun 2025 mengalami kenaikan dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 1,35 trilyun menjadi Rp. 1,39 trilyun atau sebesar 3,94%.  Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa di Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 699,49 milyar menjadi Rp. 800,92 milyar atau naik sebesar 14,50%  Belanja Hibah Pengalokasian belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja hibah dialokasikan untuk Hibah terkait:
43. 1.Penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:
a.BPPDGS,
b.Hibah Tambahan Kesejahteraan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, 541
c.Hibah pengelolaan Dana BOP PAUD/ Nonformal/ Kesetaraan,
d.Hibah Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan/ sarana,prasarana Pendidikan,
e.Hibah Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa,
f.Hibah Pengadaan Mebel,
g.Hibah Dewan Pendidikan,
h.Hibah Dana Bos kepada satuan pendidikan swasta,
i.Hibah Honorarium Kinerja Guru Jenjang TK, Honorarium Pendidik Paud,
1. 2.Hibah uang kepada lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV antara lain:
a.Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nganjuk;
1. 3.Hibah Palang Merah Indonesia,
2. 4.Hibah untuk lembaga penyelenggara layanan pengaduan dan rujukan lanjutan masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan yaitu Hibah kepada Women Crisis Centre (WCC),
3. 5.Hibah kepada lembaga/organisasi keolahragaan
a.Koni,
b.Kormi,
c.NPCI,
1. 6.Hibah Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yaitu hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Nganjuk
2. 7.Hibah Sarana Pendukung Pertanian
a.Hibah Barang Hand Tractor Rotary (DBHCHT) kepada Poktan Batur Desa Sumberkepuh Kec Tanjunganom, Poktan Harapan Bahagia Desa Betet Kec Ngronggot, poktan Margo Makmur Desa Bangle 542 Kec Lengkong, poktan Margo Mulyo II Desa Banjardowo Kec Lengkong, Poktan Rukun Tani Desa Banjardowo Kec Lengkong, Poktan Sidodadi Desa Pulowetan Kec Jatikalen, Poktan Sinto Desa Juwet Kec Ngronggot,
b.Hibah Barang kendaraan roda tiga (DBHCHT) untuk Poktan Bulu Makmur Desa Pulowetan Kec Jatikalen, Poktan Karya Widodo Kelurahan Warujayeng Kec Tanjunganom, Poktan Mekar Sari Desa Jatikalen Kec Jatikalen, Poktan Rukun Abadi Desa Ngluyu Kec Ngluyu, Poktan Rukun Makmur Desa Ngluyu Kec Ngluyu, Poktan Rukun Makmur I Desa Balonggebang Kec Gondang, Poktan Sumber Rejeki Desa Balonggebang Kec Gondang, Poktan Sumber Tani Desa Perning Kec Jatikalen, Poktan Tulus Bakti Desa Kedungombo Kec Tanjunganom, Poktan Upadi Tani Desa Bajang Kec Ngluyu;
1. 8.Hibah bidang pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
a.Hibah uang untuk jalan usaha tani kepada kelompok tani sari makmur desa ngangkatan kec rejoso, kelompok tani sumber makmur desa gempol kec rejoso; Hibah uang Jalan Usaha tani (DBHCHT) untuk: Poktan Harapan Jaya Desa Sugihwaras Kec Prambon, Poktan Kedung Mulyo Desa Kedungmlaten Kec Lengkong, Poktan Maju Rukun Desa Jatipunggur Kec Lengkong, Poktan Mekar Tani Desa Sumberkepuh Kec Lengkong, Poktan Mentari Desa Banjardowo Kec Lengkong, Poktan Ngudi Rahayu Desa Bajang Kec Ngluyu, Poktan Tani Lestari Desa Nglawak Kec Prambon, Poktan Tani Makmur Desa Gampeng Kec Ngluyu; 543
1. 9.Hibah bidang pertanian pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian
a.hibah uang untuk Pembangunan Irigasi Tanah Dalam untuk Kelompok Tani Yoso Mulyo Desa Kedungsoko Kec. Sukomoro; Kelompok tani gemah subur kelurahan werungotok kec. Nganjuk, kelompok tani sejahtera kelurahan werungotok kec. Nganjuk, kelompok tani tani subur desa kedungpadang Kec. Rejoso.
1. 10.Hibah Uang untuk Insentif Guru TPA/TPQ dan Huffadz, guru sekolah minggu/Pembina iman,
2. 11.hibah uang untuk pembangunan tempat ibadah, ponpes, madin dan TPA/TPQ;
3. 12.Hibah Uang kepada Kepolisian Resor Nganjuk dan Komando Distrik Militer 0810/Nganjuk untuk tambahan anggaran kegiatan pengamanan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati,
4. 13.Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
5. 14.Hibah uang kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nganjuk,
6. 15.Hibah uang kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nganjuk,
7. 16.Hibah Uang kepada Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk,
8. 17.Hibah Uang Kepada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nganjuk,
9. 18.Hibah Uang Kepada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Nganjuk,
10. 19.Hibah Uang Kepada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kab. Nganjuk, dan
11. 20.Hibah Uang kepada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Nganjuk. 544 Penganggaran hibah pada perubahan RKPD Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan selektif dan dibatasi sesuai kemampuan APBD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, pilihan, unsur pendukung, penunjang, pengawas, kewilayahan dan unsur pemerintahan umum terpenuhi. Belanja Hibah mengalami kenaikan dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 47,78 milyar menjadi Rp. 79 milyar atau naik sebesar 65,34%  Belanja Bantuan Sosial Bantuan sosial dialokasikan untuk menanggulangi resiko sosial akibat bencana alam maupun non alam, maupun resiko sosial lainnya termasuk untuk menanggulangi kemiskinan. Bantuan sosial dialokasikan antara lain untuk
12. 1.Bantuan sosial pada urusan sosial:
a.Lanjut usia miskin,
b.disabilitas,
c.bantuan khusus siswa miskin,
d.LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
1. 2.Bantuan sosial pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk bantuan sosial pembangunan baru atau perbaikan rumah tidak layak huni, serta Lembaga lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan penganggarannya bantuan social dilaksanakan selektif dan dibatasi sesuai kemampuan APBD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib, pilihan, unsur pendukung, penunjang,pengawas, kewilayahan dan unsur pemerintahan umum terpenuhi. 545 Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 14,22 milyar menjadi Rp. 14,21 milyar atau turun sebesar 0,04%
2. 2.Belanja Modal  Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan dari Rp. 63,52 milyar menjadi Rp. 94,03 milyar atau naik 48,05%.  Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan dari Rp. 71,57 milyar menjadi Rp. 78,74 milyar atau naik 10,03%.  Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 546 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami kenaikan dari Rp. 117,79 milyar menjadi Rp. 235,36 milyar atau naik 99,82%.  Belanja Modal Aset tetap Lainnya Belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal aset tetap lainnya tetap 6,65 milyar sedangkan belanja modal aset lainnya tetap 575 juta.
3. 3.Belanja Tidak terduga Belanja tidak terduga mengalami kenaikan dari 19,39 milyar menjadi 56,01milyar atau naik 188,78%.
4. 4.Belanja Transfer  Belanja Bagi hasil kepada pemerintah desa Belanja Bagi Hasil adalah bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk Pemerintah Desa yang besarnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 tahun 2003 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah. Dikarenakan adanya kenaikan pendapatan pajak dan pendapatan retribusi daerah maka belanja bagi hasil kepada pemerintah desa mengalami kenaikan dari APBD induk 2025 sebesar Rp. 25,97 milyar menjadi Rp. 28,02 milyar atau sebesar 7,90%  Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa Belanja bantuan keuangan dialokasikan untuk bantuan keuangan untuk alokasi dana desa, dana desa, dan BKK untuk tatakelola desa. Bantuan keuangan khusus 547 dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa mengalami penurunan dari APBD induk 2025 dari 400,18 milyar menjadi 396,97 milyar atau turun 0,80% 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Perubahan Kebijakan Pembiayaan meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan Pembiayaan pada APBD 2025 sebesar 260 milyar dan turun pada perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar 258,18 milyar atau turun 0,70%. Penerimaan pembiayaan perubahan RKPD 2025 terdiri dari Silpa Tahun 2024 sebesar 258,18. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk investasi/penyertaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada Badan Usaha Milik Daerah. Penyertaan modal pada perubahan RKPD 2025 masih sama dengan APBD 2025 sebesar 635juta untuk penyertaan modal BPR JATIM. Diharapkan dengan teralisasinya investasi akan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Pembiayaan netto adalah selisih dari penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan pada perubahan RKPD 2025 sebesar 257,54 milyar. Dari uraian tersebut, bila anggaran belanja dikaitkan dengan pendapatan dan pembiayaan netto maka silpa tahun berkenaan masih ada selisih defisit sebesar 156 milyar yang perlu penajaman dan pencermatan skala prioritas belanja dari tiap-tiap urusan yang telah dicantumkan pada RKPD Perubahan Tahun 2025 pada tahap penganggaran KUPA/PPAS Perubahan Tahun 2025. 548 Untuk detail berkaitan dengan proyeksi perubahan pembiayaan daerah terlihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Nganjuk KODE URAIAN REALISASI 2023 realisasi APBD 2024 RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD 2026 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 372.079.669.613,04 352.632.439.018,01 180.000.000.000,00 260.000.000.000,00 258.179.741.544,56 150.000.000.000,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 372.079.669.613,04 352.530.045.904,01 180.000.000.000,00 260.000.000.000,00 258.179.741.544,56 150.000.000.000,00 6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.500.000.000,00 800.000.000,00 19.935.100.000,00 635.100.000,00 635.100.000,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.500.000.000,00 800.000.000,00 19.935.100.000,00 635.100.000,00 635.100.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.500.000.000,00 800.000.000,00 19.935.100.000,00 635.100.000,00 635.100.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 368.579.669.613,04 351.832.439.018,01 160.064.900.000,00 259.364.900.000,00 257.544.641.544,56 150.000.000.000,00 Sumber : SIPDRI Tahun 2025 Sedangkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut Tabel 3.4 Tabel Perubahan RKPD Tahun 2025 KODE URAIAN REALISASI 2023 realisasi APBD 2024 RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD 2026 4 PENDAPATAN DAERAH 4,1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.592.224.321,00 486.161.502.239,33 532.613.881.719,00 545.371.888.598,00 584.000.106.361,77 550.220.812.968,48 4.1.01 Pajak Daerah 144.477.535.155,00 164.519.508.865,00 223.139.992.223,00 232.230.092.223,00 250.799.492.223,00 238.409.201.989,00 4.1.02 Retribusi Daerah 27.445.486.440,00 301.393.391.072,94 29.597.926.735,00 299.647.174.414,00 308.000.511.297,48 311.181.312.979,48 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.425.444.868,86 4.641.297.791,06 4.181.030.072,00 4.181.030.072,00 5.227.019.075,00 4.858.476.083,81 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 224.243.757.857,14 15.607.304.510,33 9.313.591.889,00 9.313.591.889,00 19.973.083.766,29 630.298.000,00 4,2 PENDAPATAN TRANSFER 2.203.823.667.464,00 2.348.507.100.533,00 1.762.782.560.505,00 2.008.707.110.750,00 2.192.233.055.699,00 2.064.001.081.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.980.656.719.164,00 2.125.777.785.955,00 1.682.635.723.000,00 1.897.099.535.000,00 2.059.226.300.699,00 1.941.464.041.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 223.166.948.300,00 222.729.314.578,00 80.146.837.505,00 111.607.575.750,00 133.006.755.000,00 122.537.040.000,00 4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 6.000.000.000,00 549 KODE URAIAN REALISASI 2023 realisasi APBD 2024 RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD 2026 Pendapatan Hibah 6.000.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 37.529.029.649,00 Jumlah Pendapatan 2.641.944.921.434,00 2.834.668.602.772,33 2.301.396.442.224,00 2.554.078.999.348,00 2.776.233.162.060,77 2.632.934.573.018,63 5 BELANJA DAERAH 5,1 BELANJA OPERASI 1.806.306.629.062,69 2.110.262.394.277,04 2.272.421.152.334,00 2.107.794.639.705,00 2.293.470.302.970,96 2.192.261.098.601,81 5.1.01 Belanja Pegawai 981.386.149.139,00 1.096.732.007.113,13 1.315.079.399.736,00 1.346.300.311.707,00 1.399.335.185.303,33 1.334.119.888.927,47 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 701.011.182.529,69 868.153.766.033,91 881.448.146.398,00 699.494.300.548,00 800.917.961.768,63 800.558.097.842,34 5.1.05 Belanja Hibah 111.536.597.394,00 131.630.571.130,00 56.144.406.200,00 47.783.677.450,00 79.006.005.899,00 46.424.961.832,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 12.372.700.000,00 13.746.050.000,00 19.749.200.000,00 14.216.350.000,00 14.211.150.000,00 11.158.150.000,00 5,2 BELANJA MODAL 371.053.891.478,54 392.972.257.999,74 947.066.331.303,00 260.106.194.086,00 415.361.425.863,00 138.538.746.969,26 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.081.007.000,00 558.507.500,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.830.582.847,00 85.091.348.389,83 115.982.675.733,00 63.523.488.697,00 94.025.091.712,00 44.336.520.665,06 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 130.549.702.145,54 121.792.634.929,41 226.743.752.237,00 71.568.281.670,00 78.743.461.674,00 46.368.379.760,20 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 174.715.150.720,00 176.963.643.805,50 597.572.103.792,00 117.787.501.578,00 235.363.388.756,00 40.048.881.294,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.505.848.516,00 7.512.499.375,00 6.095.824.541,00 6.651.922.141,00 6.654.483.721,00 7.784.965.250,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 371.600.250,00 1.053.624.000,00 671.975.000,00 575.000.000,00 575.000.000,00 5,3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.055.487.150,00 2.014.691.000,00 25.000.000.000,00 19.396.877.949,00 56.014.184.831,00 25.000.000.100,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 471.834.881.460,00 2.014.691.000,00 25.000.000.000,00 19.396.877.949,00 56.014.184.831,00 25.000.000.100,00 5,4 BELANJA TRANSFER 17.822.911.360,00 423.122.440.000,00 406.924.681.886,00 426.146.187.608,00 424.987.171.000,00 422.709.259.800,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 454.011.970.100,00 18.015.264.900,00 24.668.121.700,00 25.965.981.800,00 28.017.105.000,00 26.704.054.000,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 405.107.175.100,00 382.256.560.186,00 400.180.205.808,00 396.970.066.000,00 396.005.205.800,00 Jumlah Belanja 2.654.250.889.151,23 2.928.371.783.276,78 3.651.412.165.523,00 2.813.443.899.348,00 3.189.833.084.664,96 2.778.509.105.471,07 Total Surplus/(Defisit) - 12.305.967.717,23 ( 93.703.180.504,45 ) ( 259.364.900.000,00 ) -413.599.922.604,19 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6,1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 372.079.669.613,04 352.632.439.018,01 180.000.000.000,00 260.000.000.000,00 258.179.741.544,56 150.000.000.000,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 372.079.669.613,04 352.530.045.904,01 180.000.000.000,00 260.000.000.000,00 258.179.741.544,56 150.000.000.000,00 550 KODE URAIAN REALISASI 2023 realisasi APBD 2024 RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD 2026 6,2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.500.000.000,00 800.000.000,00 19.935.100.000,00 635.100.000,00 635.100.000,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 3.500.000.000,00 800.000.000,00 19.935.100.000,00 635.100.000,00 635.100.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 3.500.000.000,00 800.000.000,00 19.935.100.000,00 635.100.000,00 635.100.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 368.579.669.613,04 351.832.439.018,01 160.064.900.000,00 259.364.900.000,00 257.544.641.544,56 150.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 356.273.701.895,81 258.129.258.513,56 - 1.189.950.823.299,00 0,00 -156.055.281.059,63 4.425.467.547,56 Sumber : SIPDRI Tahun 2025 551 Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah perlu segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD T.A. 2025. Sebagai tindak lanjut rekomendasi Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor : 000.72/8914/201.2/2025 atas hasil fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, yang secara substansi agar Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah terpilih dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029. Visi dan Misi yang ditetapkan dalam Rancangan awal RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 berperan sebagai fondasi utama dalam menentukan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, visi ini diharapkan dapat 552 menjadi pedoman dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing, sehingga Kabupaten Nganjuk dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya Visi pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 adalah : “Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat” Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Nganjuk sebagai disajikan dalam gambar berikut: Gambar 4.1. Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029 Secara lebih detil, penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut.
5. 1.Misi “Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Sejahtera”, dan “ Bermartabat”. Misi pembangunan "Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan MYE, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban" 553 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang berkembang secara seimbang, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun spiritual. Masyarakat yang dinamis berarti mereka yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan, berinovasi, dan mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri. Harmoni dalam kehidupan sosial diwujudkan melalui sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga hubungan yang baik antarindividu maupun kelompok. Landasan spiritual dalam pembangunan, yang berakar pada nilai-nilai Ketuhanan MYE, memberikan arah moral bagi masyarakat agar setiap keputusan dan tindakan didasarkan pada keadilan, etika, serta kesejahteraan bersama. Selain itu, pembangunan ini juga berupaya memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Hal ini dicapai melalui sistem hukum yang adil, kebijakan yang inklusif, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kemajuan fisik atau ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat yang berbudaya, religius, dan harmonis dalam kehidupan bersama.
6. 2.Misi “Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Maju”, “Sejahtera”, dan “bermartabat”.Birokrasi yang bersih menekankan pada pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga seluruh kebijakan dan layanan publik dapat berjalan dengan jujur dan berintegritas. Profesionalisme dalam birokrasi berarti setiap aparatur negara memiliki kompetensi yang tinggi, bekerja sesuai dengan 554 standar yang jelas, serta mampu memberikan layanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat. Dalam mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, pemerintahan harus aspiratif, yakni mendengarkan dan memahami kebutuhan serta harapan masyarakat sebelum merumuskan kebijakan. Selain itu, pemerintahan yang partisipatif membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pembangunan. Transparansi juga menjadi aspek penting, di mana seluruh informasi terkait kebijakan, anggaran, dan capaian pembangunan harus mudah diakses oleh publik guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel, serta didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan, pembangunan di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. 3.Misi “Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok “Maju”, “Sejahtera” dan “Bermartabat”. Misi ini bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat bagi perkembangan daerah melalui pembangunan infrastruktur yangberkelanjutan. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas, seperti jalan, jembatan, transportasi, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan, merupakan faktor utama dalam meningkatkan konektivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Percepatan 555 pembangunan infrastruktur memungkinkan peningkatan aksesibilitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menarik investasi yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik juga meningkatkan efisiensi layanan publik, memastikan masyarakat dapat mengakses fasilitas umum dengan lebih mudah dan nyaman. Namun, percepatan pembangunan ini harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, dalam proses pembangunan, perlu diterapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang baik, serta perlindungan terhadap sumber daya alam. Dengan pendekatan ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi juga memastikan bahwa kemajuan yang dicapai tetap harmonis dengan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun yang akan datang.
8. 4.Misi “Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas”. Misi ini diselenggarakan untuk mencapai pokok visi “Maju” , “Sejahtera”, dan Bermartabat. berfokus pada pengembangan manusia sebagai aset utama dalam kemajuan daerah. Dalam bidang pendidikan, peningkatan kualitas meliputi penyediaan fasilitas belajar yang lebih baik, peningkatan kompetensi guru, serta kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan individu yang cerdas, inovatif, dan siap bersaing di dunia kerja. Sementara dalam bidang kesehatan, pelayanan yang bermutu mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang profesional, serta akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan merata. Kesehatan yang baik akan mendukung produktivitas 556 masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui sinergi antara pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat berkembang secara optimal, baik dari segi intelektual maupun fisik. Hal ini akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. 5.Misi “Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal”. Misi ini sesuai dengan visi “Maju” dan “Sejahtera”. Misi pembangunan ini menekankan peran aktif pemerintah dalam mendukung sektor ekonomi yang berbasis pada kekuatan masyarakat, terutama dalam bidang pertanian dan sumber daya lokal. Dalam konteks pertanian, misi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang berpihak pada mereka, seperti penyediaan akses permodalan, distribusi pupuk dan benih berkualitas, serta pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani. Selain itu, pendampingan teknologi pertanian dan pelatihan bagi petani juga menjadi aspek penting untuk meningkatkan daya saing hasil pertanian di pasar. Di sisi lain, pengembangan potensi lokal mencakup pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis pada kekayaan sumber daya daerah, seperti produk olahan hasil pertanian, kerajinan tangan, atau pariwisata berbasis kearifan lokal. Dengan dukungan kebijakan yang pro- rakyat, seperti kemudahan perizinan usaha, akses pasar, serta pelatihan keterampilan, ekonomi lokal dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Melalui keberpihakan pemerintah yang nyata dalam bentuk regulasi, bantuan, dan fasilitasi, ekonomi kerakyatan dapat berkembang lebih mandiri dan berdaya saing, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih inklusif 557 dan berkelanjutan. 6.Misi pembangunan " Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna " bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi wisata dan sektor produktif lainnya secara lebih efisien dan inovatif. Misi ini sesuai dengan visi “Maju” , “Sejahtera”, dan “Bermartabat”. Dalam sektor pariwisata, pembangunan diarahkan pada pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan infrastruktur pendukung, serta promosi yang lebih luas untuk menarik wisatawan. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti digital marketing dan sistem reservasi online, dapat meningkatkan daya saing pariwisata daerah di tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, dalam sektor produktif lainnya, seperti industri kreatif, pertanian, dan perdagangan, penerapan teknologi tepat guna menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Teknologi ini mencakup mesin-mesin produksi modern yang hemat energi, sistem irigasi cerdas untuk pertanian, serta platform digital untuk mempermudah akses pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan pendekatan ini, sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya dapat berkembang lebih pesat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
9. 7.Misi pembangunan " Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal" bertujuan untuk melestarikan serta mengangkat nilai-nilai budaya daerah agar tetap hidup dan dihargai oleh masyarakat, terutama di tengah arus modernisasi. Misi ini merujuk pada visi “Sejahtera” dan “Bermartabat” Kesenian dan kebudayaan lokal merupakan identitas yang mencerminkan karakter suatu daerah. Oleh karena itu, upaya pelestarian dapat dilakukan melalui 558 pendidikan budaya sejak dini, penyelenggaraan festival seni, serta dukungan terhadap para seniman dan budayawan agar tetap berkarya. Selain itu, promosi budaya melalui media digital danplatform wisata juga dapat meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan serta memperkenalkan warisan budaya ke tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, kearifan lokal yang mencakup tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial harus terus dipertahankan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga praktik-praktik budaya yang mencerminkan kearifan leluhur, seperti dalam tata cara bertani, pengelolaan lingkungan, maupun kehidupan sosial yang berbasis gotong royong. Dengan meningkatnya kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal, masyarakat tidak hanya menjaga warisan leluhur tetapi juga dapat menjadikannya sebagai potensi ekonomi, misalnya melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Hal ini akan menciptakan keseimbangan antara kemajuan zaman dengan pelestarian identitas daerah. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 86 Tahun 2017, rumusan Misi Kepala Daerah di atas selanjutnya diterjemahkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa setiap misi pembangunan yang telah dirumuskan harus dijabarkan secara konkret dalam bentuk tujuan yang jelas serta sasaran yang terukur, sehingga dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah. Tujuan pembangunan mencerminkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode tertentu, sedangkan sasaran pembangunan merupakan indikator keberhasilan dari setiap tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, setiap tujuan dan sasaran harus disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, termasuk potensi daerah, kebutuhan 559 masyarakat, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses pembangunan. Secara lebih rinci, perumusan Tujuan dan Sasaran yang berlandaskan pada setiap misi dapat dilihat dalam pemaparan berikut. Setiap misi akan diuraikan dalam bentuk kebijakan dan program prioritas yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang dilakukan memiliki arah yang jelas, berbasis pada data dan analisis yang komprehensif, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1 Pada Misi satu, dijabarkan ke dalam satu tujuan dan 2 (dua) sasaran. Pembangunan di Kabupaten Nganjuk didasarkan pada visi yang mengedepankan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, salah satu misi utama yang diusung adalah "MISI-1," yang bertujuan meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan YME. Misi ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dinamika sosial dan stabilitas kehidupan masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya Dalam konteks ini, dinamika sosial yang diharapkan mencerminkan masyarakat yang aktif, inovatif, dan partisipatif dalam pembangunan daerah, sementara harmonisasi kehidupan sosial menekankan aspek kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban. Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya menciptakan masyarakat yang tidak hanya berkembang dalam aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga tetap memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manifestasi dari misi ini, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan YME. Artinya, 560 pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat tetap terjaga. Pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan akan menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih bermoral, memiliki solidaritas tinggi, serta menjunjung tinggi norma dan etika sosial yang berlaku. Untuk mengukur keberhasilan misi dan tujuan ini, terdapat dua sasaran utama yang ingin dicapai. Pertama, meningkatkan tatanan masyarakat yang harmonis dan tentram. Hal ini mencakup upaya menciptakan lingkungan sosial yang stabil, minim konflik, dan mendorong toleransi antarwarga. Dalam praktiknya, pemerintah dapat menjalankan berbagai program seperti penguatan lembaga adat, penyuluhan tentang pentingnya toleransi dan keberagaman, serta kebijakan yang mendukung inklusivitas sosial. Sasaran kedua adalah meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana. Kabupaten Nganjuk, seperti banyak daerah lain di Indonesia, berisiko menghadapi berbagai bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pembangunan yang tidak hanya memperhatikan aspek kesejahteraan sosial, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Program seperti pelatihan mitigasi bencana, peningkatan infrastruktur tahan bencana, serta penyediaan sistem peringatan dini menjadi bagian dari strategi yang diterapkan. Secara keseluruhan, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Nganjuk mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan tangguh. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai Ketuhanan tidak hanya berorientasi pada aspek material, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip moral dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan ini, 561 diharapkan Kabupaten Nganjuk dapat berkembang menjadi daerah yang maju dan berdaya saing, namun tetap mempertahankan identitas sosial dan budaya yang menjadi ciri khasnya. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 2 "MISI-2," yang berfokus pada peningkatan kinerja birokrasi. Misi ini bertujuan Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan Kabupaten Nganjuk menekankan prinsip aspiratif, partisipatif, dan transparan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pengambilan kebijakan, serta memastikan bahwa pemerintah bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Tata kelola pemerintahan yang baik akan berdampak langsung pada efisiensi administrasi, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat dari birokrasi yang lebih responsif, cepat, dan inovatif dalam menangani berbagai kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua sasaran utama yang ingin diwujudkan. Pertama, meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan pelayanan publik yang inovatif. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengadopsi teknologi dan strategi baru guna meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), serta optimalisasi sistem pengawasan internal merupakan beberapa langkah konkret yang dapat mendukung pencapaian sasaran ini. Sasaran kedua adalah meningkatnya transformasi dan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal yang kuat akan memberikan pemerintah daerah keleluasaan dalam membiayai pembangunan tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas fiskal 562 daerah mencakup optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), pengelolaan anggaran yang efisien, serta peningkatan investasi daerah. Dengan tata kelola keuangan yang baik, Kabupaten Nganjuk dapat terus mengembangkan program pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Secara keseluruhan, misi, tujuan, dan sasaran ini mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, transparan, dan efisien. Dengan tata kelola yang lebih baik dan pelayanan publik yang inovatif, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari berbagai kebijakan yang diterapkan. Selain itu, dengan memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah dapat lebih mandiri dalam menjalankan berbagai program pembangunan tanpa ketergantungan yang berlebihan pada sumber pendanaan eksternal. Kombinasi antara tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kapasitas fiskal ini akan menjadi landasan penting bagi pembangunan daerah yang lebih maju dan berkelanjutan. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 3 MISI-3 dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk, yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur publik. Infrastruktur yang memadai dan berkualitas menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya pembangunan yang tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Artinya, dalam setiap pembangunan infrastruktur, harus ada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat untuk jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Tujuan utama dari misi ini adalah meningkatkan infrastruktur publik yang handal dan berkelanjutan. Infrastruktur yang 563 handal mencerminkan fasilitas publik yang berkualitas, tahan lama, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik. Infrastruktur yang berkelanjutan berarti bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya memperhatikan aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem yang ada. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua sasaran utama yang ingin dicapai. Sasaran pertama adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan dan menunjang pengembangan potensi ekonomi. Hal ini mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, sistem transportasi, jaringan listrik, sistem irigasi, serta infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi barang dan jasa, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong investasi dari sektor swasta. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, masyarakat akan lebih mudah dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka, baik di sektor pertanian, industri, maupun perdagangan. Sasaran kedua adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, aspek lingkungan sering kali terabaikan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Nganjuk menargetkan pembangunan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, serta pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Misalnya, dalam pembangunan jalan atau kawasan industri, pemerintah dapat menerapkan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir atau menyediakan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam proyek infrastruktur juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. 564 Secara keseluruhan, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan ini menegaskan komitmen Kabupaten Nganjuk dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya infrastruktur yang handal dan berkelanjutan, masyarakat akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dalam hal aksesibilitas, efisiensi ekonomi, serta kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan kemajuan daerah yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 4 Pembangunan di Kabupaten Nganjuk memiliki visi yang kuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Oleh karena itu, MISI-4 difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas layanan di sektor- sektor tersebut agar mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pendidikan yang baik akan menciptakan generasi yang cerdas dan produktif, sementara layanan kesehatan yang optimal akan memastikan masyarakat tetap sehat dan dapat berkontribusi secara maksimal dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian utama, karena kesejahteraan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Sejalan dengan misi ini, Tujuan Pertama adalah untuk meningkatkan pembangunan SDM yang setara dan berkualitas, memastikan setiap individu mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan dan kesehatan tanpa diskriminasi. Selain itu, cakupan jaminan sosial juga diperluas agar masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak, dapat merasakan perlindungan yang layak dari pemerintah. 565 Keberadaan jaminan sosial yang inklusif akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan sosial serta ekonomi secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa sasaran utama telah ditetapkan. Pertama, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Sasaran ini yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warga. Sasaran Kedua adalah meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak. Kesetaraan dan perlindungan perempuan serta anak, menegaskan pentingnya inklusivitas dalam pembangunan agar tidak ada kelompok yang tertinggal. Tujuan kedua pada Misi Keempat adalah meningkatnya jangkauan jaminan Sosial, dengan sasaran meningkatnya penanggulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran ini berfokus pada memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesejahteraan, termasuk anak terlantar, korban kekerasan, serta individu yang mengalami kesulitan sosial dan ekonomi. Secara keseluruhan, pembangunan Kabupaten Nganjuk melalui MISI-4 diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, sehat, dan berpendidikan dengan menjamin akses yang adil bagi semua kalangan. Dengan SDM yang unggul dan sistem jaminan sosial yang kuat, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih mandiri dan berdaya saing tinggi, sehingga Kabupaten Nganjuk dapat terus berkembang menjadi daerah yang maju dan inklusif. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 5 Pembangunan Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi dengan menitikberatkan pada potensi lokal dan pertanian sebagai fondasi utama. Misi pembangunan ini adalah Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal. Dengan pendekatan ini, 566 pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan yang lebih besar terhadap sektor pertanian dan usaha berbasis sumber daya lokal guna menciptakan ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk memberdayakan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil, agar mereka dapat lebih berkembang dan berdaya saing dalam perekonomian daerah. Sejalan dengan misi tersebut, tujuan utama pembangunan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berarti bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh kelompok tertentu. Dengan mendorong peningkatan produksi, efisiensi sektor pertanian, dan optimalisasi sumber daya lokal, Kabupaten Nganjuk bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih merata serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan ini, beberapa sasaran strategis telah ditetapkan. Sasaran Pertama, peningkatan produksi sektor strategis dan investasi daerah yang diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran. Dengan mendorong investasi dan meningkatkan produksi di sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri berbasis lokal, diharapkan akan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja secara optimal. Dengan demikian, angka pengangguran dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Sasaran Kedua, meningkatkan kemandirian desa dan ketahanan pangan daerah. Desa-desa di Kabupaten Nganjuk memiliki potensi besar dalam produksi pangan. Oleh karena itu, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas desa agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya mereka, mengurangi ketergantungan pada daerah lain, serta memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, 567 masyarakat desa dapat lebih berdaya dan memiliki kestabilan ekonomi yang lebih baik, sehingga kesejahteraan sosial semakin meningkat. Secara keseluruhan, strategi pembangunan Kabupaten Nganjuk melalui penguatan ekonomi berbasis pertanian dan potensi lokal tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif. Dengan dukungan pemerintah yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, diharapkan Nganjuk dapat berkembang menjadi daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 6 Pembangunan Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk mendorong sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi daerah. Misi pembangunan ini adalah Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna. Dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi wisata serta mendukung sektor produktif lainnya seperti industri kreatif, pertanian, dan usaha mikro. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Sejalan dengan misi tersebut, tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata. Peningkatan nilai tambah ini dilakukan melalui pengembangan destinasi wisata yang lebih menarik, peningkatan fasilitas, serta promosi wisata yang lebih luas dan efektif. Dengan strategi ini, Kabupaten Nganjuk berupaya meningkatkan daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terdapat beberapa sasaran 568 yang ditetapkan. Sasaran pertama adalah meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan usaha mikro. Penguatan sektor pariwisata tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur wisata, tetapi juga dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor ini. Selain itu, pemerintah daerah berupaya memperkuat peran koperasi dan usaha mikro agar lebih kompetitif dalam menghadapi persaingan pasar. Dengan adanya dukungan terhadap usaha kecil dan koperasi, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Secara keseluruhan, strategi pembangunan Kabupaten Nganjuk dalam sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan daya saing usaha mikro, serta penguatan sektor pariwisata, Kabupaten Nganjuk berupaya menjadi destinasi wisata unggulan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara luas. Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 7 Di dalam misi 7 (Tujuh) ini terdiri dari satu tujuan dan satu sasaran strategi pembangunan yang berfokus pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Nganjuk. Misi utama yang diusung dalam pembangunan ini adalah meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap kesenian, kebudayaan, dan kearifan lokal. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat identitas budaya masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam melestarikan warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan meningkatnya kebanggaan terhadap budaya lokal, diharapkan masyarakat lebih sadar akan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas daerah mereka, serta memiliki keinginan untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Berdasarkan misi tersebut, tujuan utama yang ingin dicapai 569 adalah memajukan kebudayaan daerah. Upaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelestarian seni tradisional, peningkatan kualitas dan eksistensi budaya lokal di tingkat nasional maupun internasional, hingga penguatan peran budaya dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan kebudayaan daerah juga bisa dicapai melalui berbagai program seperti festival budaya, revitalisasi seni tradisional, edukasi budaya di sekolah, serta pembinaan bagi seniman dan pelaku budaya agar mereka terus berkarya dan memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda Sasaran konkret dari tujuan ini adalah meningkatnya pelestarian budaya lokal. Pelestarian ini tidak hanya terbatas pada aspek kesenian dan adat istiadat, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap benda cagar budaya, situs bersejarah, serta tradisi lisan yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Pemerintah daerah dapat berperan dalam menyediakan regulasi, pendanaan, serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan budaya lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi penting dalam mendokumentasikan dan mempromosikan kebudayaan daerah agar lebih dikenal luas oleh masyarakat global. Secara keseluruhan, strategi pembangunan ini bertujuan untuk menjadikan budaya sebagai salah satu pilar utama dalam memperkuat identitas daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kebanggaan terhadap budaya lokal, masyarakat akan semakin terdorong untuk melestarikan warisan leluhur mereka. Peningkatan kualitas dan daya saing budaya daerah juga akan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menciptakan peluang usaha berbasis budaya, serta memperkuat posisi Kabupaten Nganjuk sebagai daerah yang kaya akan nilai budaya dan kearifan lokal. Selain pencapaian sasaran pembangunan daerah Tahun 2025, Pemerintah juga berkewajiban pada pemenuhan SPM. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 570 pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya. Selain SPM dukungan terhadap prioitas/tematik terkait Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim juga menjadi concern pada Perubahan RKPD Tahun 2025. 571 Tabel 4.1 Intervensi SPM pada Perubahan RKPD Tahun 2025 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 1 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,109,526,600.00 2 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 15,565,791,700.00 3 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untukPeningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1,750,000,000.00 4 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru 1,369,600,000.00 5 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 50,000,000.00 6 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1,430,898,099.00 7 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1,164,000,000.00 8 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 14,566,474,093.00 9 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untukPeningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 750,000,000.00 572 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 10 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Ruang Kelas Baru 924,480,000.00 11 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 100,000,000.00 12 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1,185,025,000.00 13 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 700,000,000.00 14 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 873,000,000.00 15 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan konten digital untuk pendidikan 150,000,000.00 16 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 5,485,310,400.00 17 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan AnakUsia Dini Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untukPeningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 461,000,000.00 18 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan AnakUsia Dini Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 285,896,000.00 19 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan AnakUsia Dini Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Ruang Kelas Baru 125,000,000.00 20 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan AnakUsia Dini Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 100,000,000.00 21 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan AnakUsia Dini Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 196,000,000.00 22 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan AnakUsia Dini Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan konten digital untuk pendidikan 200,000,000.00 23 SPM Bidang Pendidikan Angka Partisipasi Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Pembangunan Ruang Kelas Baru 573 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Sekolah Dini (PAUD) 125,000,000.00 24 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 196,000,000.00 25 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 429,500,000.00 26 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untukPeningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 180,350,000.00 27 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 49,550,000.00 28 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 50,000,000.00 29 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 10,092,500.00 30 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 388,612,450.00 31 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Pengembangan konten digital untuk pendidikan 22,837,500.00 32 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 252,100,050.00 33 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru 1,369,600,000.00 34 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1,164,000,000.00 35 SPM Bidang Pendidikan Angka PartisipasiSekolah Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 14,566,474,093.00 574 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 36 SPM Bidang Pendidikan Literasi danNumerasi Dinas Pendidikan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2,109,526,600.00 37 SPM Bidang Pendidikan Literasi danNumerasi Dinas Pendidikan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 15,565,791,700.00 38 SPM Bidang Pendidikan Literasi danNumerasi Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untukPeningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1,750,000,000.00 39 SPM Bidang Pendidikan Literasi danNumerasi Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 1,316,691,000.00 40 SPM Bidang Pendidikan Keamanan,Kebhinekaan, danInklusivitas Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 50,000,000.00 41 SPM Bidang Pendidikan Keamanan,Kebhinekaan, danInklusivitas Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1,430,898,099.00 42 SPM Bidang Pendidikan Keamanan,Kebhinekaan, danInklusivitas Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untukPeningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 750,000,000.00 43 SPM Bidang Pendidikan Keamanan,Kebhinekaan, danInklusivitas Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 100,000,000.00 44 SPM Bidang Pendidikan Keamanan,Kebhinekaan, dan Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1,185,025,000.00 575 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Inklusivitas 45 SPM Bidang Pendidikan Keamanan,Kebhinekaan, danInklusivitas Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan konten digital untuk pendidikan 150,000,000.00 46 SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untukPeningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 461,000,000.00 47 SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 285,896,000.00 48 SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 100,000,000.00 49 SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 1,397,216,000.00 50 SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengembangan konten digital untuk pendidikan 200,000,000.00 51 SPM Bidang Pendidikan Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 100,000,000.00 52 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 120,000,000.00 53 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Bagor Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 38,925,000.00 54 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Baron Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18,600,000.00 55 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Berbek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16,875,000.00 576 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 56 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Gondang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21,600,000.00 57 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Jatikalen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16,125,000.00 58 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Kertosono Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 29,400,000.00 59 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Lengkong Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 36,000,000.00 60 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Loceret Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 27,000,000.00 61 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Nganjuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 50,175,000.00 62 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Ngetos Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12,900,000.00 63 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Ngluyu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5,100,000.00 64 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Ngronggot Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 29,700,000.00 65 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Pace Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31,500,000.00 577 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 66 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar PuskesmasPatianrowo Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 35,400,000.00 67 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Prambon Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31,425,000.00 68 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Rejoso Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 39,825,000.00 69 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Sawahan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18,675,000.00 70 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Sukomoro Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 25,800,000.00 71 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar PuskesmasTanjunganom Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33,075,000.00 72 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Wilangan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14,700,000.00 73 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada Usia Produktif Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 31,698,000.00 74 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada Usia Lanjut Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 763,480,000.00 75 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPenderita Hipertensi Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 150,000,000.00 578 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 76 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPenderita DiabetesMelitus Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 21,510,000.00 77 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 145,000,000.00 78 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Bagor Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5,400,000.00 79 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Baron Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2,250,000.00 80 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Berbek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9,900,000.00 81 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Gondang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3,600,000.00 82 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Jatikalen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6,300,000.00 83 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Kertosono Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9,000,000.00 84 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Lengkong Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5,400,000.00 85 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Loceret Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9,900,000.00 579 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 86 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Nganjuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 87 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Ngetos Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9,000,000.00 88 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Ngluyu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 14,400,000.00 89 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Ngronggot Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 90 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Pace Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 91 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat PuskesmasPatianrowo Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7,200,000.00 92 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Prambon Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 93 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Rejoso Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 18,000,000.00 94 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Sawahan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 95 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Sukomoro Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 580 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 96 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat PuskesmasTanjunganom Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 21,600,000.00 97 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Wilangan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11,250,000.00 98 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 120,000,000.00 99 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Bagor Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4,500,000.00 100 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Baron Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,300,000.00 101 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Berbek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7,200,000.00 102 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Gondang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13,500,000.00 103 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Jatikalen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9,075,000.00 104 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Kertosono Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9,900,000.00 105 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Lengkong Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2,400,000.00 581 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 106 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Loceret Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12,000,000.00 107 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Nganjuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8,700,000.00 108 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Ngetos Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,600,000.00 109 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Ngluyu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7,200,000.00 110 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Ngronggot Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13,500,000.00 111 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Pace Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,975,000.00 112 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis PuskesmasPatianrowo Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,600,000.00 113 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Prambon Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5,025,000.00 114 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Rejoso Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12,000,000.00 115 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Sawahan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,000,000.00 582 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 116 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Sukomoro Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,075,000.00 117 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis PuskesmasTanjunganom Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8,400,000.00 118 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Wilangan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1,950,000.00 119 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengan risikoterinfeksi virus yangmelemahkan dayatahan tubuh manusia(HumanImmunodeficiencyVirus) Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV 550,000,000.00 120 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 850,000,000.00 121 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Bagor Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 88,000,000.00 122 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Baron Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 72,600,000.00 123 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Berbek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10,500,000.00 124 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Gondang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27,880,000.00 583 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 125 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Jatikalen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 11,550,000.00 126 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Kertosono Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 77,025,000.00 127 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Lengkong Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 4,800,000.00 128 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Loceret Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 26,400,000.00 129 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Nganjuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 45,970,000.00 130 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Ngetos Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39,150,000.00 131 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Ngluyu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 21,600,000.00 132 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Ngronggot Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54,000,000.00 133 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Pace Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75,075,000.00 134 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil PuskesmasPatianrowo Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 47,280,000.00 584 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 135 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Prambon Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58,275,000.00 136 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Rejoso Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 85,500,000.00 137 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Sawahan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36,000,000.00 138 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Sukomoro Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 48,150,000.00 139 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil PuskesmasTanjunganom Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66,240,000.00 140 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Wilangan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46,200,000.00 141 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Bersalin Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 503,540,000.00 142 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanBayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100,000,000.00 143 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanBalita Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 100,000,000.00 144 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 120,000,000.00 585 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 145 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Bagor Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 38,925,000.00 146 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Baron Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18,600,000.00 147 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Berbek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16,875,000.00 148 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Gondang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 21,600,000.00 149 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Jatikalen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 16,125,000.00 150 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Kertosono Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 29,400,000.00 151 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Lengkong Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 36,000,000.00 152 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Loceret Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 27,000,000.00 153 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Nganjuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 50,175,000.00 154 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Ngetos Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 12,900,000.00 586 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 155 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Ngluyu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 5,100,000.00 156 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Ngronggot Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 29,700,000.00 157 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Pace Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31,500,000.00 158 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar PuskesmasPatianrowo Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 35,400,000.00 159 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Prambon Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 31,425,000.00 160 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Rejoso Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 39,825,000.00 161 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Sawahan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 18,675,000.00 162 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Sukomoro Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 25,800,000.00 163 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar PuskesmasTanjunganom Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 33,075,000.00 164 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada UsiaPendidikan Dasar Puskesmas Wilangan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 14,700,000.00 587 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 165 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 850,000,000.00 166 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Bagor Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 88,000,000.00 167 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Baron Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 72,600,000.00 168 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Berbek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 10,500,000.00 169 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Gondang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 27,880,000.00 170 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Jatikalen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 11,550,000.00 171 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Kertosono Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 77,025,000.00 172 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Lengkong Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 4,800,000.00 173 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Loceret Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 26,400,000.00 174 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Nganjuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 45,970,000.00 588 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 175 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Ngetos Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 39,150,000.00 176 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Ngluyu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 21,600,000.00 177 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Ngronggot Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 54,000,000.00 178 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Pace Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 75,075,000.00 179 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil PuskesmasPatianrowo Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 47,280,000.00 180 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Prambon Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 58,275,000.00 181 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Rejoso Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 85,500,000.00 182 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Sawahan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 36,000,000.00 183 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Sukomoro Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 48,150,000.00 184 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil PuskesmasTanjunganom Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 66,240,000.00 589 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 185 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Hamil Puskesmas Wilangan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 46,200,000.00 186 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada Usia Produktif Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 31,698,000.00 187 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPada Usia Lanjut Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 763,480,000.00 188 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPenderita Hipertensi Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 150,000,000.00 189 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanPenderita DiabetesMelitus Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 21,510,000.00 190 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 145,000,000.00 191 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Bagor Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5,400,000.00 192 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Baron Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 2,250,000.00 193 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Berbek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9,900,000.00 194 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Gondang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 3,600,000.00 590 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 195 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Jatikalen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 6,300,000.00 196 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Kertosono Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9,000,000.00 197 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Lengkong Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 5,400,000.00 198 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Loceret Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9,900,000.00 199 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Nganjuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 200 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Ngetos Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 9,000,000.00 201 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Ngluyu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 14,400,000.00 202 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Ngronggot Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 203 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Pace Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 204 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat PuskesmasPatianrowo Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 7,200,000.00 591 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 205 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Prambon Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 206 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Rejoso Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 18,000,000.00 207 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Sawahan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 208 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Sukomoro Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 209 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat PuskesmasTanjunganom Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 21,600,000.00 210 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengangangguan jiwa berat Puskesmas Wilangan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11,250,000.00 211 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 120,000,000.00 212 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Bagor Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 4,500,000.00 213 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Baron Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,300,000.00 214 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Berbek Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7,200,000.00 592 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 215 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Gondang Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13,500,000.00 216 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Jatikalen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9,075,000.00 217 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Kertosono Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 9,900,000.00 218 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Lengkong Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2,400,000.00 219 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Loceret Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12,000,000.00 220 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Nganjuk Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8,700,000.00 221 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Ngetos Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,600,000.00 222 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Ngluyu Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 7,200,000.00 223 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Ngronggot Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 13,500,000.00 224 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Pace Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,975,000.00 593 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 225 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis PuskesmasPatianrowo Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,600,000.00 226 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Prambon Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 5,025,000.00 227 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Rejoso Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12,000,000.00 228 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Sawahan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,000,000.00 229 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Sukomoro Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 3,075,000.00 230 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis PuskesmasTanjunganom Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 8,400,000.00 231 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang terdugatuberculosis Puskesmas Wilangan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 1,950,000.00 232 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatanorang dengan risikoterinfeksi virus yangmelemahkan dayatahan tubuh manusia(HumanImmunodeficiencyVirus) Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan KesehatanOrang dengan Risiko Terinfeksi HIV 550,000,000.00 233 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanIbu Bersalin Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 503,540,000.00 594 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 234 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanBayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100,000,000.00 235 SPM Bidang Kesehatan Pelayanan KesehatanBalita Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 100,000,000.00 236 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang PenyediaanKebutuhan Pokok AirMinum Sehari-hari Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 38,750,000.00 237 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang PenyediaanKebutuhan Pokok AirMinum Sehari-hari Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 300,000,000.00 238 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang PenyediaanPelayananPengolahan AirLimbah Domestik Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 397,150,000.00 239 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang PenyediaanPelayananPengolahan AirLimbah Domestik Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 150,000,000.00 240 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang PenyediaanPelayananPengolahan AirLimbah Domestik Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 6,598,725,000.00 241 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang PenyediaanPelayananPengolahan AirLimbah Domestik Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 525,000,000.00 595 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 242 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang Pengelolaan danPengembanganSistem PenyediaanAir Minum (SPAM) diDaerahKabupaten/Kota Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 38,750,000.00 243 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang Pengelolaan danPengembanganSistem PenyediaanAir Minum (SPAM) diDaerahKabupaten/Kota Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 300,000,000.00 244 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalamDaerahKabupaten/Kota Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 397,150,000.00 245 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalamDaerahKabupaten/Kota Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 150,000,000.00 246 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalamDaerahKabupaten/Kota Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 6,598,725,000.00 596 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 247 SPM Bidang PekerjaanUmum Dan PenataanRuang Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalamDaerahKabupaten/Kota Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 525,000,000.00 248 SPM Bidang PerumahanRakyat dan KawasanPemukiman Fasilitasi penyediaanrumah yang layakhuni bagi masyarakatyang terkena relokasiprogram PemerintahDaerah kabupaten /kota Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota 325,500,000.00 249 SPM Bidang PerumahanRakyat dan KawasanPemukiman Penyediaan danrehabilitasi rumahyang layak huni bagikorban bencanakabupaten / kota Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di LokasiRawan Bencana Kabupaten/Kota 100,000,000.00 250 SPM Bidang PerumahanRakyat dan KawasanPemukiman Penyediaan danrehabilitasi rumahyang layak huni bagikorban bencanakabupaten / kota Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 32,278,000.00 251 SPM Bidang PerumahanRakyat dan KawasanPemukiman Penyediaan danrehabilitasi rumahyang layak huni bagikorban bencanakabupaten/kota Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di LokasiRawan Bencana Kabupaten/Kota 100,000,000.00 252 SPM Bidang PerumahanRakyat dan KawasanPemukiman Penyediaan danrehabilitasi rumahyang layak huni bagikorban bencanakabupaten/kota Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 32,278,000.00 597 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 253 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum Pelayananketentraman danketertiban Umum Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 665,900,300.00 254 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum Pelayananketentraman danketertiban Umum Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 119,829,000.00 255 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum Pelayananketentraman danketertiban Umum Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 2,500,000.00 256 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum Pelayananketentraman danketertiban Umum Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 3,500,000.00 257 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPencegahan danKesiapsiagaanterhadap Bencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 26,425,000.00 258 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 44,717,750.00 259 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 228,777,500.00 260 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 154,349,100.00 598 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 261 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan PemadamKebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 16,000,000.00 262 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pembentukan dan PembinaanRelawan Pemadam Kebakaran 26,168,000.00 263 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalamPencegahan dan PenanggulanganKebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 54,390,000.00 264 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 40,500,000.00 265 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 37,132,500.00 266 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 667,224,000.00 267 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 27,000,000.00 599 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 268 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 9,600,000.00 269 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa,Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 2,729,000.00 270 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayanananKetenteraman danKeteriban UmumKabupaten/Kota Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 665,900,300.00 271 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayanananKetenteraman danKeteriban UmumKabupaten/Kota Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 119,829,000.00 272 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayanananKetenteraman danKeteriban UmumKabupaten/Kota Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untukusulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 14,460,000.00 273 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayanananKetenteraman danKeteriban UmumKabupaten/Kota Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 2,500,000.00 274 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayanananKetenteraman danKeteriban UmumKabupaten/Kota Satuan Polisi PamongPraja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 3,500,000.00 600 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 275 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum Pelayanan InformasiRawan Bencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasidan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 42,673,550.00 276 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPencegahan danKesiapsiagaanterhadap Bencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 68,098,800.00 277 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPencegahan danKesiapsiagaanterhadap Bencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 216,435,000.00 278 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPencegahan danKesiapsiagaanterhadap Bencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 26,425,000.00 279 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 19,975,000.00 280 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 44,717,750.00 281 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 228,777,500.00 282 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana BadanPenanggulanganBencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 154,349,100.00 601 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 283 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan PemadamKebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 16,000,000.00 284 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pembentukan dan PembinaanRelawan Pemadam Kebakaran 26,168,000.00 285 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalamPencegahan dan PenanggulanganKebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 54,390,000.00 286 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 40,500,000.00 287 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 37,132,500.00 288 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 667,224,000.00 289 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 27,000,000.00 602 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 290 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya danBeracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 9,600,000.00 291 SPM BidangKetentraman danKetertiban Umum PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa,Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 2,729,000.00 292 SPM Bidang Sosial Rehablitasi sosialdasar penyandangdisabilitas terlantardi luar panti Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial 29,988,800.00 293 SPM Bidang Sosial Rehablitasi sosialdasar penyandangdisabilitas terlantardi luar panti Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosialkepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 525,211,000.00 294 SPM Bidang Sosial Rehablitasi sosialdasar anak terlantardi luar panti Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial 29,988,800.00 295 SPM Bidang Sosial Rehablitasi sosialdasar anak terlantardi luar panti Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosialkepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 525,211,000.00 603 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 296 SPM Bidang Sosial Rehablitasi sosialdasar lanjut usiaterlantar di luarpanti Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial 29,988,800.00 297 SPM Bidang Sosial Rehablitasi sosialdasar lanjut usiaterlantar di luarpanti Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosialkepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 525,211,000.00 298 SPM Bidang Sosial Rehablitasi sosialdasar tuna sosialkhususnyagelandangan danpengemis terlantardi luar panti Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial 29,988,800.00 299 SPM Bidang Sosial Rehablitasi sosialdasar tuna sosialkhususnyagelandangan danpengemis terlantardi luar panti Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosialkepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 525,211,000.00 300 SPM Bidang Sosial Perlindungan danjaminan sosial padasaat dan setelahtanggap daruratbencana bagi korbanbencana daerahkabupaten/kota Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 67,032,600.00 604 NO SPM NAMA LAYANAN SPM PERANGKAT DAERAH KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 301 SPM Bidang Sosial Rehabilitasi SosialDasar PenyandangDisabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut UsiaTerlantar, sertaGelandanganPengemis di LuarPanti Sosial Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial 29,988,800.00 302 SPM Bidang Sosial Rehabilitasi SosialDasar PenyandangDisabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut UsiaTerlantar, sertaGelandanganPengemis di LuarPanti Sosial Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta GelandanganPengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosialkepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 525,211,000.00 303 SPM Bidang Sosial Perlindungan danjaminan sosial padasaat dan setelahtanggap daruratbencana bagi korbanbencana daerahkabupaten/kota Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan 67,032,600.00 605 Tabel 4.2 Intervensi Kemiskinan Ekstrem pada Perubahan RKPD Tahun 2025 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 1 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,261,612,700.00 2 Dinas Pendidikan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 65,387,231,025.00 3 Dinas Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,164,000,000.00 4 Dinas Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,369,600,000.00 5 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,346,764,450.00 6 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 14,566,474,093.00 7 Dinas Pendidikan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,341,780,000.00 8 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 5,485,310,400.00 9 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,898,073,000.00 10 Dinas Pendidikan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 40,875,605,000.00 11 Dinas Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 950,000,000.00 12 Dinas Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 924,480,000.00 13 Dinas Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 873,000,000.00 14 Dinas Pendidikan Pengelolaan Dana BOP PAUD Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 18,910,940,000.00 606 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 15 Dinas Pendidikan Pembangunan Ruang Kelas Baru Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 125,000,000.00 16 Dinas Pendidikan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 196,000,000.00 17 Dinas Pendidikan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 429,500,000.00 18 Dinas Pendidikan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,603,990,000.00 19 Dinas Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 252,100,050.00 20 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 17,800,000.00 21 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 850,000,000.00 22 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 503,540,000.00 23 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 100,000,000.00 24 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 100,000,000.00 25 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 120,000,000.00 26 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 31,698,000.00 27 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 150,000,000.00 28 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 21,510,000.00 29 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 145,000,000.00 607 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 30 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 120,000,000.00 31 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 550,000,000.00 32 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 14,237,000.00 33 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 6,719,000.00 34 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 550,000,000.00 35 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,365,000.00 36 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 7,365,000.00 37 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 1,806,432,750.00 38 Dinas Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 102,494,021,831.50 39 Dinas Kesehatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 16,650,000.00 40 Puskesmas Bagor Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 88,000,000.00 41 Puskesmas Bagor Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 38,925,000.00 42 Puskesmas Bagor Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 5,400,000.00 608 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 43 Puskesmas Bagor Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,500,000.00 44 Puskesmas Bagor Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 127,190,000.00 45 Puskesmas Bagor Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,150,000.00 46 Puskesmas Bagor Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 60,750,000.00 47 Puskesmas Baron Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 72,600,000.00 48 Puskesmas Baron Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 18,600,000.00 49 Puskesmas Baron Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2,250,000.00 50 Puskesmas Baron Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,300,000.00 51 Puskesmas Baron Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 121,575,000.00 52 Puskesmas Baron Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,650,000.00 53 Puskesmas Baron Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 53,925,000.00 54 Puskesmas Berbek Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 10,500,000.00 55 Puskesmas Berbek Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 16,875,000.00 56 Puskesmas Berbek Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 9,900,000.00 57 Puskesmas Berbek Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 7,200,000.00 609 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 58 Puskesmas Berbek Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 66,560,000.00 59 Puskesmas Berbek Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2,850,000.00 60 Puskesmas Berbek Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 66,150,000.00 61 Puskesmas Gondang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 27,880,000.00 62 Puskesmas Gondang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 21,600,000.00 63 Puskesmas Gondang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,600,000.00 64 Puskesmas Gondang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 13,500,000.00 65 Puskesmas Gondang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 148,190,000.00 66 Puskesmas Gondang Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2,550,000.00 67 Puskesmas Gondang Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 45,125,000.00 68 Puskesmas Jatikalen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 11,550,000.00 69 Puskesmas Jatikalen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 16,125,000.00 70 Puskesmas Jatikalen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 6,300,000.00 71 Puskesmas Jatikalen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 9,075,000.00 72 Puskesmas Jatikalen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 61,339,000.00 610 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 73 Puskesmas Jatikalen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,650,000.00 74 Puskesmas Jatikalen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 35,775,000.00 75 Puskesmas Kertosono Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 77,025,000.00 76 Puskesmas Kertosono Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 29,400,000.00 77 Puskesmas Kertosono Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 9,000,000.00 78 Puskesmas Kertosono Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 9,900,000.00 79 Puskesmas Kertosono Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 130,050,000.00 80 Puskesmas Kertosono Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,200,000.00 81 Puskesmas Kertosono Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 42,800,000.00 82 Puskesmas Lengkong Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,800,000.00 83 Puskesmas Lengkong Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 36,000,000.00 84 Puskesmas Lengkong Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 5,400,000.00 85 Puskesmas Lengkong Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2,400,000.00 86 Puskesmas Lengkong Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 83,946,000.00 87 Puskesmas Lengkong Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,800,000.00 611 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 88 Puskesmas Lengkong Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 15,768,000.00 89 Puskesmas Loceret Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 26,400,000.00 90 Puskesmas Loceret Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 27,000,000.00 91 Puskesmas Loceret Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 9,900,000.00 92 Puskesmas Loceret Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 12,000,000.00 93 Puskesmas Loceret Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 93,074,000.00 94 Puskesmas Loceret Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,650,000.00 95 Puskesmas Loceret Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 48,300,000.00 96 Puskesmas Nganjuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 45,970,000.00 97 Puskesmas Nganjuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 50,175,000.00 98 Puskesmas Nganjuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,500,000.00 99 Puskesmas Nganjuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 8,700,000.00 100 Puskesmas Nganjuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 78,213,000.00 101 Puskesmas Nganjuk Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2,250,000.00 102 Puskesmas Nganjuk Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 28,225,000.00 612 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 103 Puskesmas Ngetos Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 39,150,000.00 104 Puskesmas Ngetos Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 12,900,000.00 105 Puskesmas Ngetos Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 9,000,000.00 106 Puskesmas Ngetos Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,600,000.00 107 Puskesmas Ngetos Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 31,762,000.00 108 Puskesmas Ngetos Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,350,000.00 109 Puskesmas Ngetos Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 69,650,000.00 110 Puskesmas Ngluyu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 21,600,000.00 111 Puskesmas Ngluyu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 5,100,000.00 112 Puskesmas Ngluyu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 14,400,000.00 113 Puskesmas Ngluyu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 7,200,000.00 114 Puskesmas Ngluyu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 47,090,000.00 115 Puskesmas Ngluyu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 900,000.00 116 Puskesmas Ngluyu Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 32,700,000.00 117 Puskesmas Ngronggot Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 54,000,000.00 613 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 118 Puskesmas Ngronggot Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 29,700,000.00 119 Puskesmas Ngronggot Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,500,000.00 120 Puskesmas Ngronggot Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 13,500,000.00 121 Puskesmas Ngronggot Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 153,950,000.00 122 Puskesmas Ngronggot Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,800,000.00 123 Puskesmas Ngronggot Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 50,250,000.00 124 Puskesmas Pace Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 75,075,000.00 125 Puskesmas Pace Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 31,500,000.00 126 Puskesmas Pace Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,500,000.00 127 Puskesmas Pace Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,975,000.00 128 Puskesmas Pace Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 88,140,000.00 129 Puskesmas Pace Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2,700,000.00 130 Puskesmas Pace Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 63,850,000.00 131 Puskesmas Patianrowo Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 47,280,000.00 132 Puskesmas Patianrowo Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 35,400,000.00 614 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 133 Puskesmas Patianrowo Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 7,200,000.00 134 Puskesmas Patianrowo Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,600,000.00 135 Puskesmas Patianrowo Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 106,580,000.00 136 Puskesmas Patianrowo Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,650,000.00 137 Puskesmas Patianrowo Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 39,375,000.00 138 Puskesmas Prambon Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 58,275,000.00 139 Puskesmas Prambon Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 31,425,000.00 140 Puskesmas Prambon Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,500,000.00 141 Puskesmas Prambon Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 5,025,000.00 142 Puskesmas Prambon Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 80,770,000.00 143 Puskesmas Prambon Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 2,100,000.00 144 Puskesmas Prambon Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 104,200,000.00 145 Puskesmas Rejoso Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 85,500,000.00 146 Puskesmas Rejoso Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 39,825,000.00 147 Puskesmas Rejoso Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 18,000,000.00 615 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 148 Puskesmas Rejoso Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 12,000,000.00 149 Puskesmas Rejoso Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 186,550,000.00 150 Puskesmas Rejoso Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,450,000.00 151 Puskesmas Rejoso Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 153,525,000.00 152 Puskesmas Sawahan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 36,000,000.00 153 Puskesmas Sawahan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 18,675,000.00 154 Puskesmas Sawahan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,500,000.00 155 Puskesmas Sawahan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,000,000.00 156 Puskesmas Sawahan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 76,830,000.00 157 Puskesmas Sawahan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 750,000.00 158 Puskesmas Sawahan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 52,250,000.00 159 Puskesmas Sukomoro Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 48,150,000.00 160 Puskesmas Sukomoro Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 25,800,000.00 161 Puskesmas Sukomoro Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4,500,000.00 162 Puskesmas Sukomoro Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3,075,000.00 616 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 163 Puskesmas Sukomoro Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 56,290,000.00 164 Puskesmas Sukomoro Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,800,000.00 165 Puskesmas Sukomoro Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 90,150,000.00 166 PuskesmasTanjunganom Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 66,240,000.00 167 PuskesmasTanjunganom Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 33,075,000.00 168 PuskesmasTanjunganom Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 21,600,000.00 169 PuskesmasTanjunganom Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 8,400,000.00 170 PuskesmasTanjunganom Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 252,880,000.00 171 PuskesmasTanjunganom Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 37,500,000.00 172 Puskesmas Wilangan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 46,200,000.00 173 Puskesmas Wilangan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 14,700,000.00 174 Puskesmas Wilangan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 11,250,000.00 175 Puskesmas Wilangan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,950,000.00 176 Puskesmas Wilangan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 70,390,000.00 177 Puskesmas Wilangan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orangdengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 900,000.00 617 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 178 Puskesmas Wilangan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 28,800,000.00 179 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 200,000,000.00 180 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 11,627,819,000.00 181 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Rehabilitasi Bendung Irigasi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,200,000,000.00 182 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 5,865,030,000.00 183 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 2,250,000,000.00 184 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 345,625,000.00 185 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Pembinaan Pengelolaan dan PengembanganSistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 38,750,000.00 186 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 150,000,000.00 187 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 6,598,725,000.00 188 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 525,000,000.00 189 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 100,000,000.00 190 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 123,261,480.00 618 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 191 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,727,993,500.00 192 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di LuarKawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 6,670,750,160.00 193 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 113,013,100.00 194 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 2,958,762,500.00 195 Badan PenanggulanganBencana Daerah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 42,673,550.00 196 Badan PenanggulanganBencana Daerah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 44,717,750.00 197 Badan PenanggulanganBencana Daerah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 228,777,500.00 198 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 8,739,800.00 619 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 199 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 8,249,800.00 200 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 29,988,800.00 201 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 525,211,000.00 202 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penyediaan Permakanan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 556,580,300.00 203 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 254,226,800.00 204 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 6,747,000.00 205 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 168,474,200.00 620 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 206 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 13,456,865,600.00 207 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penyediaan Makanan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 67,032,600.00 208 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Penunjang 5,826,500.00 209 Dinas Tenaga Kerja Proses Pelaksanaan Pendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Meningkatkan Pendapatan Langsung 2,273,931,650.00 210 Dinas Tenaga Kerja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 75,050,000.00 211 Dinas Tenaga Kerja Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Meningkatkan Pendapatan Langsung 64,961,800.00 212 Dinas Tenaga Kerja Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 81,408,000.00 213 Dinas Tenaga Kerja Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 19,130,000.00 214 Dinas Tenaga Kerja Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1,685,896,600.00 215 Dinas Tenaga Kerja Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 28,000,000.00 621 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 216 Dinas KetahananPangan dan Perikanan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 989,444,700.00 217 Dinas KetahananPangan dan Perikanan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung - 218 Dinas KetahananPangan dan Perikanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Meningkatkan Pendapatan Penunjang 524,656,400.00 219 Dinas KetahananPangan dan Perikanan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 54,179,000.00 220 Dinas KetahananPangan dan Perikanan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Meningkatkan Pendapatan Langsung 8,420,750.00 221 Dinas KetahananPangan dan Perikanan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 82,631,900.00 222 Dinas KetahananPangan dan Perikanan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 788,974,960.00 223 Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 264,413,500.00 224 Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 12,755,450.00 225 Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 273,892,100.00 226 Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 151,284,250.00 227 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 42,482,250.00 228 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 84,693,850.00 622 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 229 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 8,201,900.00 230 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 25,273,500.00 231 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 3,323,033,743.00 232 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 29,362,200.00 233 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan danPendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 76,049,450.00 234 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Pengembangan Usaha EkonomiMasyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 24,842,800.00 235 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatkan Pendapatan Penunjang 462,397,350.00 236 Dinas PengendalianPenduduk dan KeluargaBerencana Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 3,060,000,000.00 237 Dinas Perhubungan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,393,832,000.00 238 Dinas Koperasi danUsaha Mikro Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 9,232,050.00 239 Dinas Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Meningkatkan Pendapatan Penunjang 105,700,000.00 623 NO PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 240 Dinas Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1,024,400,000.00 241 Dinas Pertanian Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 367,973,150.00 242 Dinas Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 565,921,850.00 243 Dinas Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 2,000,000,000.00 244 Kecamatan Lengkong Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 2,110,500.00 624 Tabel 4.3 Intervensi Stunting pada Perubahan RKPD Tahun 2025 NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 1 Badan PerencanaanPembangunanDaerah PROGRAM KOORDINASIDAN SINKRONISASIPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi PerencanaanBidang Pemerintahan danPembangunan Manusia Koordinasi PelaksanaanSinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan DaerahBidang PembangunanManusia 895,273,600.00 2 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 11,667,851,000.00 3 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 340,508,488,230.50 4 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 9,105,386,000.00 5 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin 603,540,000.00 6 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi BaruLahir 200,000,000.00 7 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Balita 200,000,000.00 8 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 6,375,091,000.00 625 NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 9 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 10,412,330,000.00 10 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 7,024,188,000.00 11 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengadaan AlatKesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan 21,853,401,680.00 12 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengadaan Obat, BahanHabis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai,, Vaksin,Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan 30,244,178,842.00 13 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat 192,494,021,831.50 14 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Dasar MelaluiPendekatan Keluarga 42,800,000.00 15 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 215,332,000.00 16 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, PeningkatanPeran serta Masyarakat danLintas Sektor TingkatDaerah Kabupaten/Kota Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyarakat 124,156,287,449.00 17 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Pelaksanaan Sehat dalamrangka Promotif PreventifTingkat Daerah Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan GerakanHidup Bersih dan Sehat 827,650,000.00 626 NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Kabupaten/Kota 18 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Pelaksanaan Sehat dalamrangka Promotif PreventifTingkat DaerahKabupaten/Kota Penumbuhan KesadaranKeluarga dalamPeningkatan DerajatKesehatan Keluarga danLingkungan denganMenerapkan PerilakuHidup Bersih dan Sehat 41,650,000.00 19 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 79,044,396,975.00 20 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 5,754,688,000.00 21 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DAN UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 5,284,013,000.00 22 Dinas KetahananPangan danPerikanan PROGRAM PENINGKATANDIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGANMASYARAKAT Penyediaan dan PenyaluranPangan Pokok atau PanganLainnya sesuai denganKebutuhan DaerahKabupaten/Kota dalamrangka Stabilisasi Pasokandan Harga Pangan Penyediaan PanganBerbasis Sumber DayaLokal 1,283,143,400.00 23 Dinas KetahananPangan danPerikanan PROGRAM PENINGKATANDIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGANMASYARAKAT Pelaksanaan PencapaianTarget Konsumsi PanganPerkapita/Tahun sesuaidengan Angka KecukupanGizi PemberdayaanMasyarakat dalamPenganekaragamanKonsumsi PanganBerbasis Sumber DayaLokal 2,185,780,470.00 24 Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM Pengelolaan danPengembangan SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) di Daerah Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) 600,000,000.00 627 NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Kabupaten/Kota 25 Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM DAN PENGELOLAANPERSAMPAHAN REGIONAL Pengembangan Sistem danPengelolaan Persampahandi Daerah Kabupaten/Kota PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2,450,000,000.00 26 Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan danPengembangan Sistem AirLimbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota Pembinaan danPemberdayaanMasyarakat dalamPengembangan SistemPengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) 2,132,150,000.00 27 Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM Pengelolaan danPengembangan SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) di DaerahKabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaandan PengembanganSistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Desa 363,750,000.00 28 Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang PROGRAM PENGEMBANGANSISTEM DAN PENGELOLAANPERSAMPAHAN REGIONAL Pengembangan Sistem danPengelolaan Persampahandi Daerah Kabupaten/Kota OptimalisasiTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 1,200,000,000.00 29 Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan danPengembangan Sistem AirLimbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota Penyediaan JasaPenyedotan Lumpur Tinja 300,000,000.00 30 Dinas PekerjaanUmum dan PenataanRuang PROGRAM PENGELOLAANDAN PENGEMBANGANSISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan danPengembangan Sistem AirLimbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota Penyediaan Sub SistemPengolahan Air LimbahDomestik (SPALD)Setempat 6,598,725,000.00 31 Dinas PemberdayaanMasyarakat danDesa PROGRAM PEMBERDAYAANLEMBAGAKEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DANMASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yangBergerak di BidangPemberdayaan Desa danLembaga Adat TingkatDaerah Kabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat Hukum Adatyang Masyarakat PelakunyaHukum Adat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan danPendayagunaanKelembagaan LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adat 311,263,600.00 628 NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 32 Dinas PemberdayaanMasyarakat danDesa PROGRAM PEMBERDAYAANLEMBAGAKEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DANMASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yangBergerak di BidangPemberdayaan Desa danLembaga Adat TingkatDaerah Kabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat Hukum Adatyang Masyarakat PelakunyaHukum Adat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi Tim PenggerakPKK dalamPenyelenggaraan GerakanPemberdayaanMasyarakat danKesejahteraan Keluarga 962,397,350.00 33 Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAANPENDIDIKAN Pengelolaan PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana,Prasarana dan UtilitasPAUD 968,372,500.00 34 Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAANPENDIDIKAN Pengelolaan PendidikanSekolah Dasar Penyelenggaraan ProsesBelajar Bagi Peserta Didik 40,000,000.00 35 Dinas Pendidikan PROGRAM PENGELOLAANPENDIDIKAN Pengelolaan PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOPPAUD 18,910,940,000.00 36 Dinas PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana PROGRAM PEMBINAANKELUARGA BERENCANA(KB) Pengendalian danPendistribusian KebutuhanAlat dan Obat Kontrasepsiserta PelaksanaanPelayanan KB di DaerahKabupaten/Kota Peningkatan KesertaanPenggunaan MetodeKontrasepsi JangkaPanjang (MKJP) 3,045,649,400.00 37 Dinas PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAANDAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA(KS) Pelaksanaan PembangunanKeluarga MelaluiPembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga Promosi dan SosialisasiKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(Menjadi Orang TuaHebat, GenerasiBerencana,Kelanjutusiaan sertaPengelolaan KeuanganKeluarga) 378,758,650.00 38 Dinas PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana PROGRAM PENGENDALIANPENDUDUK Pemetaan PerkiraanPengendalian PendudukCakupan Daerah Pencatatan danPengumpulan DataKeluarga 214,800,000.00 629 NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Kabupaten/Kota 39 Dinas PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana PROGRAM PEMBINAANKELUARGA BERENCANA(KB) Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB) Fasilitasi PelaksanaanPenyuluhan, Penggerakan,Pelayanan danPengembangan ProgramBangga Kencana untukPetugas KeluargaBerencana/PenyuluhLapangan KeluargaBerencana (PKB/PLKB) 1,100,986,000.00 40 Dinas PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana PROGRAM PEMBINAANKELUARGA BERENCANA(KB) Pengendalian danPendistribusian KebutuhanAlat dan Obat Kontrasepsiserta PelaksanaanPelayanan KB di DaerahKabupaten/Kota Pembinaan PelayananKeluarga Berencana danKesehatan Reproduksi diFasilitas KesehatanTermasuk Jaringan danJejaringnya 29,850,000.00 41 Dinas PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAANDAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA(KS) Pelaksanaan PembangunanKeluarga MelaluiPembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga Pengadaan SaranaKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan UsahaPeningkatan PendapatanKeluarga Akseptor(UPPKA) 130,000,000.00 42 Dinas PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana PROGRAM PEMBERDAYAANDAN PENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA(KS) Pelaksanaan danPeningkatan Peran SertaOrganisasi KemasyarakatanTingkat DaerahKabupaten/ Kota dalamPembangunan KeluargaMelalui PembinaanKetahanan danKesejahteraan Keluarga Pendampingan KeluargaBerisiko Stunting(Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, IbuHamil, Pascasalin/kelahiran,Baduta/Balita) 3,060,000,000.00 43 Dinas Pertanian PROGRAM PENYULUHANPERTANIAN Pelaksanaan PenyuluhanPertanian Pengembangan KapasitasKelembagaan Petani diKecamatan dan Desa 659,376,850.00 630 NO PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU 44 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan PROGRAM KAWASANPERMUKIMAN Peningkatan KualitasKawasan PermukimanKumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha Perbaikan Rumah TidakLayak Huni 1,256,256,250.00 45 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANA DANUTILITAS UMUM (PSU) Urusan PenyelenggaraanPSU Perumahan Koordinasi danSinkronisasi dalamrangka PenyediaanPrasarana, Sarana, danUtilitas UmumPerumahan 246,692,800.00 46 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAM REHABILITASISOSIAL Rehabilitasi Sosial DasarPenyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial Pemberian Akses keLayanan Pendidikan danKesehatan Dasar 11,550,000.00 47 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGANDAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data FakirMiskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota Pengelolaan Data FakirMiskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota 301,478,900.00 48 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAM PERLINDUNGANDAN JAMINAN SOSIAL Pengelolaan Data FakirMiskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga 21,958,593,400.00 49 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAM PEMBERDAYAANSOSIAL Pengembangan PotensiSumber KesejahteraanSosial DaerahKabupaten/Kota Peningkatan KemampuanPotensi Pekerja SosialMasyarakat KewenanganKabupaten/Kota 8,739,800.00 631 Gambaran kinerja disajikan dalam tabel indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai berikut: Tabel 4.4 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD Tahun 2025-2045 No Indikator Satuan Baseline 2025 Target 2045 1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Angka 4,20 5 2 Indeks Risiko Bencana (IRB) Angka 90,85 - 89,94 89,52 - 72,16 3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 72,61 74,19 4 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) % 16,58 - 18,66 27,44 - 29,08 5 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) % 1,93 - 2,12 2,25 - 5,35 6 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) % 27,44 - 28,72 24,32 - 26,61 7 Realisasi Investasi Rupiah 1,365 Triliyun*) 2 Triliyun*) 8 ICOR 5,15 4,85 9 Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) % 11,11 2,37 10 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Tahun 74,76 79,88 11 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Angka 113,87 18,37 12 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) % 13,57 5,03 13 Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) Tahun 8,79 12,53 14 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,46 16,27 15 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi % 8,79 10,62 16 Tingkat Kemiskinan (%) % 8,50 - 6,64 0,48 - 0,22 17 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,16 - 3,69 2,54 - 1,60 18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) % 51,36 61,22 19 Persentase Desa Mandiri (%) % 8,33 26,52 20 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Angka 0,41 0,19 - 0,18 21 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi % 27,46 84,79 Sumber : Surat Sekdaprov Jawa Timur Nomor : 000.7.2.1/11.642/201.2/2024 perihal : Edaran Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah tahun 2025-2045 Ket : *) angka sementara/Proyeksi 632 Tabel 4.5 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 VISI : “Mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat” MISI/TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Misi 1:Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban.1. Meningkatnya tatanan kehidupanmasyarakat yangharmonisberdasarkan nilai-nilai KetuhananYME Indeks KesalehanSosial (IKS) 91,006 91,448 92,131 92,814 93,497 94,18 94,863 1 Meningkatnyatatanan masyarakatyang harmonis dantentram 1 Indeks Demokrasi 86,78 86,81 86,85 86,91 86,95 87,00 87,06 2 Indeks KerukunanUmat Beragama 79,24 79,29 79,34 79,39 79,44 79,50 79,55 3 Persentase penurunangangguanketenteraman danketertiban umum (%) 1,78* 2 3 6 9 12 15 2 Meningkatnyaketangguhan dalampenanggulanganbencana 4 Indeks Risiko Bencana 86,23 107,13 99,50 88,19 87,29 86,41 85,61 633 MISI/TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Misi 2 : Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.1. Meningkatnyatata kelolapemerintahandaerah yangakuntabel Indeks ReformasiBirokrasi 82,92 83,74 84,58 85,43 86,28 87,15 88,02 1 Meningkatnyatatakelola pemerintahdaerah yang baik danpelayanan publikinovatif. 5 Nilai EvaluasiPenyelenggaraanPemerintahan Daerah 3,1017 *** 3,3273 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 6 Nilai AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah 70,07 70,07 71,82 73,61 75,45 77,35 79,27 7 Indeks IntegritasPemerintah Daerah 68,56 69,00 70,00 71,00 73,00 75,00 76,00 8. Nilai Maturitas SistemPengendalian InternPemerintah 3,190 3,2000 3,210 3,230 3,250 3,260 3,270 9 Indeks Inovasi Daerah 57,28 57,29 57,30 57,31 57,32 57,33 57,34 10 Opini BPK terhadapLaporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 11 Indeks ProfesionalitasAparatur Sipil Negara 78,30 80 81 83 85 87 90 12 Indeks PelayananPublik 4,57 4,58 4,59 4,59 4,59 4,60 4,60 634 MISI/TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 13 Indeks KepuasanMasyarakat PelayananPublik 78,22* 78,5 79 79,5 80 80,5 81 14 Indeks SistemPemerintah BerbasisElektronik 3,84 2,75 3,00 3,15 3,25 3,50 3,65 2 Meningkatnyatransformasi dankapasitas fiskaldaerah. 15 Indeks MasyarakatDigital IndonesiaTingkat Kabupaten 44,07 44,13 44,19 44,25 44,31 44,37 44,43 16 Rasio kapasitas fiskaldaerah 1,095 1,124 1,137 1,150 1,163 1,176 1,189 Misi 3: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarianlingkungan.2. Meningkatnya infrastruktur publikyang handal danberkelanjutan Indeks KepuasanLayanan Infrastruktur 79* 80 81 82 83 84 85 1 Meningkatnya kualitasinfrastruktur dasaryang handal 17 Kondisi mantapfungsional jalandaerah (%) 68,214 70,05 72,05 75,05 77,05 78,25 80 18 Rasio Konektivitas (%) 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 19 Rumah Tangga denganAkses Hunian Layak,Terjangkau, danBerkelanjutan (%) 74,49 74,50 74,51 74,52 74,53 74,54 74,55 2 Meningkatnya kualitaslingkungan hidup 20 Indeks KualitasLingkungan Hidup 69,07 72,61 72,69 72,77 72,84 72,92 72,98 635 MISI/TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Misi 4 : Meningkatkan kualitas, pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas1. MeningkatnyaPembangunansumber dayamanusia yangsetara danberkualitas. Indeks PembangunanManusia 75,24 75,92 76,58 77,24 77,89 78,55 78,81 1 Meningkatnya kualitaspendidikan, kesehatandan daya belimasyarakat. 21 Rata-rata LamaSekolah (tahun) 8,25 8,40 8,56 8,71 8,86 9,01 9,17 22 Harapan Lama Sekolah(tahun) 13,18 13,26 13,34 13,42 13,50 13,58 13,66 23 Indeks PembangunanLiterasi Masyarakat 42,08 71,30 71,50 71,65 71,70 71,75 72,00 24 Persentasepeningkatan prestasipemuda dan olahraga(%) 64.86 65 66 67 68 69 70 25 Usia Harapan Hidup(tahun) 72,48 74,76 74,81 74,89 75,40 75,91 76,42 26 Pendapatan Per Kapita(dalam ribu rupiah) 30263 31538 32813 34088 35363 36638 37913 2 Meningkatnyakesetaraan gender,perlindunganperempuan dan anak. 27 Indeks KetimpanganGender 0,427** 0.410 0.400 0.390 0.380 0.375 0.365 28 Indeks PerlindunganAnak 70,31** 70,38 70,4 70,42 70,45 70,47 70,5 29 Indeks PembangunanKeluarga 65,95 65,96 65,97 65,98 65,99 66,00 66,01 636 MISI/TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030
10. 2.Meningkatnya jangkauan jaminansosial. Tingkat Kemiskinan(%) 10,17 10,16 9,90 9,63 9,37 9,10 8,83 1 Menurunnya PemerluPelayananKesejahteraan Sosial(PPKS) 30 Persentase penurunanPPKS (%) 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07
11. 1.Meningkatnya pertumbuhanekonomi daerahyang inklusif. PertumbuhanEkonomi (%) 4,93 4,98 5,02 5,49 5,69 5,89 6,09 1 Meningkatnyaproduksi sektorstrategis dan investasidaerah, sertapenurunanpengangguran. 31 Pertumbuhan PRDBPertanian, Kehutanan,dan Perikanan (%) 4,8 4,96 5,12 5,28 5,44 5,6 5,76 32 Rasio PDRB IndustriPengolahan (% ) 15,92 16,27 16,61 16,96 17,30 17,65 17,71 33 Rasio PDRBPerdagangan Besardan Eceran, ReparasiMobil dan SepedaMotor (%) 20,50 20,52 20,55 20,57 20,60 20,62 20,64 34 Nilai investasi (rupiah) 1.050.000.000.000 1.356.000.000.000 1.774.500.000.000 1.632.540.000.000 1.501.936.800.000 1.381.781.856.000 1.271.239.307.520 35 Tingkat PengangguranTerbuka (%) 3,87 3,77 3,59 3,36 3,13 2,93 2,90 2 Meningkatnyakemandirian desa danketahanan pangandaerah. 36 Indeks Desa 29,92 31,81 33,71 35,60 37,5 39,39 41,28/ 37 Indeks KetahananPangan 84,88 82,74 83,42 84,1 84,78 85,46 86,14 637 MISI/TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN Baseline Tahun 2024 Target Ket 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Misi 6: Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas1. Meningkatnyanilai tambahsektor pariwisata. Rasio PDRBPenyediaanAkomodasi Makandan Minum (%) 2,05 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 1 Meningkatknya dayasaing pariwisata,koperasi dan usahamikro 38 Rata-rata Lama TinggalWisatawan (hari) 0,224* 0,225 0,226 0,227 0,228 0,229 0,230 39 Persentasepeningkatan volumeusaha koperasi (%) 12,3 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,3 40 Persentasepeningkatan volumeusaha mikro (%) 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Misi 7: Meningkatkan kebanggan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan local1. Meningkatnyakemajuankebudayaandaerah Indeks PembangunanKebudayaan 60,55* 60,70 60,90 61,10 61,30 61,50 61,70 1 Meningkatnyapelestarian budayalocal 41 Peningkatan benda,situs kawasan cagarbudaya dan warisanseni budaya yangdilestarikan (%) 0,98 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 Keterangan:*) angka sementara tahun 2024**) realisasi tahun 2023***) realisasi tahun 2022 638 Tabel 4.6 Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rancangan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)1 Indeks Kesalehan Sosial Indeks 91,448 92,131 92,814 93,497 94,18 94,863 91,448 2 Pertumbuhan Ekonomi Persen 4,93 4,98 5,02 5,49 5,69 5,89 6,09 3 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Indeks 82,92 83,74 84,58 85,43 86,28 87,15 88,02 4 Indeks Kualitas LayananInfrastruktur Indeks 79 80 81 82 83 84 85 5 Indeks Pembanguna n Manusia (IPM) Indeks 75,24 75,92 76,58 77,24 77,89 78,55 78,81 6 Tingkat Kemiskinan Persen 10,17 10,16 9,90 9,63 9,37 9,10 8,83 7 Rasio PDRB penyediaanakomodasi dan makanminum Persen 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 8 Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks NA 47 48 49 50 51 52 639 Tabel 4.7 Indikator Kinerja Daerah Rancangan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I ASPEKGEOGRAFIDANDEMOGRAFI 1 IndeksKetahananPangan Indeks 84,88 82,74 83,42 84,1 84,78 85,46 86,14 2 Indeks KualitasLingkunganHidup Indeks 69,07 72,61 72,69 72,77 72,84 72,92 72,98 3 Indeks Resiko Bencana Indeks 86,23 107,13 99,50 88,19 87,29 86,41 85,61 II ASPEK KESEJAHTERAANMASYARAKAT 1 PDRB Perkapita Ribu Rp/orang 2 Pertumbuhanekonomi Persen 4,93 4,98 5,02 5,49 5,69 5,89 6,09 3 TingkatPengangguranTerbuka (%) Persen 3,87 3,77 3,59 3,36 3,13 2,93 2,90 4 Indeks Indeks 75,24 75,92 76,58 77,24 77,89 78,55 78,81 640 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PembangunanManusia (IPM) 5 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Tahun 8,25 8,40 8,56 8,71 8,86 9,01 9,17 6 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,18 13,26 13,34 13,42 13,50 13,58 13,66 7 IndeksPembangunanLiterasiMasyarakat Indeks 42,08 71,30 71,50 71,65 71,70 71,75 72,00 8 Persentasepeningkatanprestasipemuda dan olahraga Persen 64.86 65 66 67 68 69 70 9 Usia Harapan Hidup (tahun) Tahun 72,48 74,76 74,81 74,89 75,40 75,91 76,42 10 Pendapatan Per Kapita Ribu Rp/orang 30263 31538 32813 34088 35363 36638 37913 11 IndeksKetimpanganGender Indeks 0,427 (Baseline Tahun 2023) 0.410 0.400 0.390 0.380 0.375 0.365 12 IndeksPerlindungan Indeks 70,31 (Baseline Tahun 2023) 70,38 70,4 70,42 70,45 70,47 70,5 641 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Anak 13 IndeksPembangunanKeluarga Indeks 65,95 65,96 65,97 65,98 65,99 66,00 66,01 14 PemerluPelayananKesejahteraanSosial (%) Persen 84% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 15 TingkatKemiskinan Persen 10,17 10,16 9,90 9,63 9,37 9,10 8,83 16 PemerluPelayananKesejahteraanSosial (%) Persen 84% 85% 85% 90% 90% 95% 95% III ASPEK DAYASAINGDAERAH 1 Indeks KualitasLayananInfrastruktur Indeks 79 80 81 82 83 84 2 Kondisi mantapfungsional jalandaerah (%) Indeks 68,214 70,05 72,05 75,05 77,05 78,25 80 3 Angkakecelakaan lalu Per 10000Kendaraa Angkakecelakaan 1032 1092 1152 1212 1272 1302 642 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 lintas ( rasio fatalitas) N lalu lintas 972RasioFatalitas0,17 0,15 0,13 0,11 0,09 0,07 0,03 4 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau,danBerkelanjutan(%) Persen 74,49% 74,50% * 74,51% *) 74,52% *) 74,53% *) 74,54% *) 74,55% *) 5 Rasio PDRB IndustriPengolahan Nilai 15,92 16,27 16,61 16,96 17,30 17,65 17,71 6 Rasio PDRB PerdaganganBesar dan Eceran,Reparasi Mobil dan Seped a Motor (%) Persen 20,50 20,52 20,55 20,57 20,60 20,62 20,64 7 PertumbuhanPRDB Persen 4,8 4,96 5,12 5,28 5,44 5,6 5,76 643 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Pertanian,Kehutanan, danPerikanan (%) 8 Realisasiinvestasi Rupiah 1.050.000.000.000 1.356.000.000.000 1.774.500.000.000 1.632.540.000.000 1.501.936.800.000 1.381.781.856.000 1.271.239.307.520 9 PersentasepeningkatanPendapatanAsli Daerah (PAD) pariwisata Persen 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 10 Persentasepeningkatankunjunganwisatawan Persen 4,84% 4,89% 4,94% 4,99% 5,04% 5,09% 5,14% 11 Persentasepeningkatanvolume usaha koperasi dan usaha mikro Persen Koperasi:12,3%UM : 2% 12,8%2,5% 13,3%3% 13,8%3,5% 14,3%4% 14,8%4,5% 15,3%5% 12 Indeks Desa indeks 29,92/ 79 Desa 31,81/ 84 Desa 33,71/ 89 Desa 35,60/ 94 Desa 37,5/ 99 Desa 39,39/ 104 Desa 41,28/ 109 Desa 13 IndeksPembangunan Indeks NA 47 48 49 50 51 52 644 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kebudayaan 14 Peningkatanbenda dan situskawasan caga r budaya yang dilestarikan (%) Persen 0,98% 1,1% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% IV ASPEKPELAYANANUMUM 1 IndeksKesalehanSosial (IKS) Indeks 91,006 91,448 92,131 92,814 93,497 94,18 94,863 2 IndeksDemokrasi Indeks 86,78 86,81 86,85 86,91 86,95 87,00 87,06 3 IndeksKerukunanUmatBeragama Indeks 79,24 79,29 79,34 79,39 79,44 79,50 79,55 4 Persentasepenurunangangguanketenteramandan ketertiban umum Persen Na Na 3% 6% 9% 12% 15% 645 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 5 IndeksReformasiBirokrasi (IRB) Indeks 82,92 83,74 84,58 85,43 86,28 87,15 88,02 6 Nilai EPPD (evaluasiPenyelenggaraan PemerintahanDaerah) Nilai 3,1017(tahun2022) 3,3273 3,15 3,16 3,17 3,18 3,19 7 Nilai SAKIP Indeks 70,07(kategoriBB) 70,07(kategoriBB) 71,82(kategoriBB) 73,61(kategoriBB) 75,45(kategoriBB) 77,35(kategoriBB) 79,27(kategori A) 8 IndeksIntegritasPemerintahDaerah Indeks 68,56 69,00 70,00 71,00 73,00 75,00 76,00 9 Indeks Inovasi Daerah Indeks NA 57,29 57,30 57,31 57,32 57,33 57,34 10 Opini BPK terhadap LKPD Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 11 IndeksProfesionalitasASN Indeks 78,30 80 81 83 85 87 90 12 IndeksPelayananPublik Indeks Kategori A (4,57) Kategori A (4,58) Kategori A (4,59) Kategori A (4,59) Kategori A (4,59) Kategori A + (4,60) Kategori A + (4,60) 646 NO INDIKATOR SATUAN BASELINE TAHUN 2024 TARGET TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 13 Indeks Sistem PemerintahBerbasisElektronik(SPBE) Indeks 3,84 2,75 3,00 3,15 3,25 3,50 3,65 14 IndeksMasyarakatDigitalIndonesia(IMDI) Tingkat Kabupaten Indeks 44,07 44,13 44,19 44,25 44,31 44,37 44,43 15 Rasio kapasitasfiskal daerah Nilai 1,095 1,124 1,137 1,150 1,163 1,176 1,189 647 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan salah satu input utama dalam perumusan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025. Hasil pokok-pokok pikiran DPRD berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana prasarana Sumber Daya Air, pendidikan, kesehatan serta lingkungan permukiman. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD juga mengamanatkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan program-program pemberdayaan masyarakat serta pelatihan-pelatihan untuk peningkatan ketrampilan kerja. Dengan mempertimbangkan Arah kebijakan pada tahap I pelaksanaan RPJPD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2045 adalah Penguatan Fondasi transformasi, isu strategis, target dan realisasi pencapaian sasaran daerah sampai dengan Triwulan I RKPD Tahun 2025 serta pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Nganjuk. Selain itu dengan sebagai dokumen transisi maka perlu untuk melihat visi misi Kepala Daerah terpilih dalam Ranwal RPJMD Kabupaten nganjuk tahun 2025-2029 yaitu ““Nganjuk Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dapat disusun Prioritas Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Tahun 2025 sesuai dengan tema RKPD Tahun 2025 “Peningkatan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Reformasi Struktural” Rumusan Prioritas pembangunan Tahun 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri. Fokus pada prioritas ini adalah promosi potensi Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan minat para investor luar negeri/luar daerah untuk menanamkan modalnya di Kabupaten 648 Nganjuk, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, peningkatan kualitas pelayanan perijinan, menciptakan kawasan strategis perindustrian serta iklim usaha investasi berbasis ekonomi kerakyatan. Selain dari sisi investasi, Fokus pada prioritas ini adalah peningkatan produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk diantaranya adalah mempertahankan Nganjuk sebagai daerah lumbung pangan dengan cara mempertahankan atau meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peningkatan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah, Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Pertanian Peningkatan kelembagaan petani melalui pendampingan dan pembinaan kelompok tani, pelatihan petani, peningkatan nilai tambah produksi pertanian, pengembangan agribisnis dan kemitraan, perluasan pemasaran hasil pertanian. Di bidang perikanan, fokus pada Tahun 2025 adalah fokus pada upaya Peningkatan produktivitas perikanan, Peningkatan pemanfaatan hasil perikanan, Peningkatan kualitas produk perikanan, salah satunya dengan rencana pembangunan pasar ikan. Pengembangan sektor perdagangan dan industry berfokus pada penguatan dan peningkatan sektor perdagangan dan industry dengan penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan seperti pasar daerah dan inisiasi pengembangan Kawasan industry strategis daerah. Prioritas pembangunan daerah ini juga merupakan impelementasi dari prioritas pembangunan nasional Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah.
2.Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis Usaha Mikro, Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Pariwisata 649 Di sektor koperasi dan usaha mikro fokus pada pembinaan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM, pelatihan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru, serta promosi usaha kecil, penguatan kelembagaan, permodalan serta pembinaan koperasi agar lebih berperan dalam kegiatan ekonomi di masyarakat serta implementasi program Koperasi Merah Putih. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional yaitu Pengembangan Industri Kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil Industri Kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selain itu penguatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif diharapkan dapat lebih ditingkatkan dengan penyediaan hub dan media promosi. Di sektor pariwisata dan budaya pada Tahun 2025 prioritas pada pengembangan potensi pariwisata dengan peningkatan promosi kepariwisataan dan budaya daerah, pembangunan sarana dan prasarana penunjang obyek wisata dan destinasi wisata baru seperti rencana pengembangan Kawasan wisata Bendungan Semantok, pengembangan wisata di Kawasan selingkar willis, pengembangan ekonomi kreatif serta pelestarian seni budaya dan kearifan lokal.
3.Pemantapan SDM Berdaya saing Melalui Peningkatan Akses Dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter Fokus pada prioritas ini adalah menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan termasuk rumah sakit, secara khusus adalah pembangunan dan rehabilitasi puskesmas induk, puskesmas pembantu, fasilitas kesehatan lainnya, penyediaan tenaga kesehatan (dokter, paramedik serta tenaga pendukung kesehatan), peningkatan kualitas kader- kader kesehatan di masyarakat, penyediaan obat obatan yang bermutu, peningkatan aksesbilitas, kualitas dan kuantitas 650 pelayanan kepada seluruh masyarakat salah satunya melalui upaya Universal Health Coverage (UHC), pelayanan khusus kepada ibu hamil, balita dan lansia, penanganan masalah stunting, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular diantaranya intervensi terhadap pencegahan dan pengendalian terhadap AIDS, TBC dan Malaria. Di bidang Pendidikan, Fokus pada prioritas ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dalam arti luas; meliputi peningkatan angka partisipasi sekolah melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, mewujudkan pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu serta tidak diskriminatif, penyediaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, buku- buku perpustakaan sekolah, penyediaan buku-buku sekolah, penyediaan biaya operasional sekolah, pembinaan kelembagaan sekolah dan guru-guru negeri maupun swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan/lulusan, pengembangan pendidikan inklusi, pelaksanaan pendidikan non formal dan informal, serta pendidikan masyarakat. Selain itu pengembangan pendidikan vokasi yang berorientasi pada kesiapan dalam dunia kerja masih perlu mendapat perhatian. Dukungan terhadap pelaksanaan program nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Selain itu, prioritas ini juga mendukung prioritas nasional Penguatan Sumberdaya Manusia, Pendidikan, dan Kesehatan serta Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.
4.Pengentasan Kemiskinan, Pengangguran Serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi 651 salah satu focus utama yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. oleh karena itu pada Tahun 2025, fokus pada prioritas ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor; pemberian bantuan sosial untuk lansia miskin, beasiswa untuk anak dari keluarga miskin, pelayanan PMKS dan lansia miskin, pengurangan angka pengangguran, melaksanakan program- program KB serta perbaikan database sasaran penerima manfaat untuk memastikan bahwa seluruh program penaggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran. Selain itu memastikan dukungan terhadap program prioritas nasional yaitu Sekolah Rakyat. Salah satu kebutuhan mendasar adalah kebutuhan pangan, prioritas terkait bidang ketahanan pangan ditargetkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama yang efektif dan efisien untuk mencapai ketahanan pangan daerah, dengan Meningkatkan produksi, Upaya menurunkan harga pangan dan Meningkatkan akses pangan bergizi sesuai dokumen RAD-PG. selain itu, dukungan terhadap prioritas nasional Swasembada Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah juga menjadi prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2025. Dengan sasaran yang harus dicapai mencapai swasembada pangan utama (beras, jagung, kedelai) pada tahun 2025, meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen secara berkelanjutan, memperkuat infrastruktur logistik dan rantai pasokan pangan salah satunya melalui lumbung pangan, penerapan teknologi pertanian dan membangun ketahanan pangan di tingkat komunitas. Prioritas pembangunan daerah ini selaras dengan prioritas pembangunan nsional tahun 2025 Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem.
5.Pemenuhan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Dan Merata 652 Pendorong Konektivitas Antar Wilayah Dan Aktivitas Perekonomian Salah satu program prioritas yang perlu sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta fasilitas perhubungan. Selain itu, sebagai bentuk dukungan atas implementasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan- Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo- Tengger-Semeru, dan Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, prioritas pembangunan prasarana jalan dan jembatan antara lain perbaikan dan rehabilitasi/pembangunan jalan dan jembatan khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah terutama akses pada wilayah-wilayah prioritas pengembangan, kawasan ekonomi cepat tumbuh, serta jalur- jalur pergerakan barang dan jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Fokus pengembangan fasilitas perhubungan antara lain pembangunan prasarana dan fasilitas bidang perhubungan, angkutan umum, kelaikan kendaraan dan pengamanan lalu lintas. Fokus tata kelola Sumber Daya Air ini adalah pengelolaan air melalui rehabilitasi/normalisasi sarana dan prasarana pengairan, revitalisasi saluran dan sumber air, penyediaan embung kecil dan bangunan penampung air lainnya, memulihkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang rusak, pemeliharaan: pintu air, waduk serta dam, perencanaan pembangunan embung-embung dan waduk baru diantaranya perencanaan pembangunan bendungan Margopatut, pembinaan petani pemakai air serta focus pada penanganan banjir. Fokus bidang lingkungan hidup antara lain, adalah penanganan 653 persampahan dan Ruang terbuka Hijau, peningkatan kualitas lingkungan hidup diantaranya dengan upaya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan energi terbarukan sesuai dengan arahan dari kebijakan nasional. Sedangkan pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman antara lain diprioritaskan untuk pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, drainase dan sarana/prasarana sanitasi, penanganan Kawasan kumuh, pembuatan jalan lingkungan perumahan, peningkatan akses mendapatkan air bersih baik di perkotaan maupun di perdesaan serta penyelesaian penanganan pemukiman dan fasilitas umum untuk korban bencana maupun dampak adanya Proyek Strategis Nasional.
6.Tatakelola Pemerintah Yang Bersih Dan Inovasi Dan Digitalisasi Pelayanan Publik Fokus pada prioritas ini, peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan berdedikasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (open and clean government), meningkatkan tata kelola pemerintahan (good governance) dan pelayanan publik dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (e-gov) serta peningkatan kualitas SDM ASN. Fokus pada tahun 2025 adalah penguatan peran APIP, peningkatan pelayanan public yang didukung dengan penerapan e-gov serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga akuntanbilitas pemerintahan dapat lebih dioptimalkan dan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pemerintahan dan pelayanan publik.
7.Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman Dan Keamanan untuk menuju masyarakat yg berbudaya Penciptaan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif pasca 654 pemilu dan pemilukada harus menjadi prioritas pada tahun
2025.Selain itu, tantangan era keterbukaan dan akses informasi yang cepat terutama pada generasi muda menjadi fokus dengan penguatan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya bangsa dan Peningkatan wawasan kebangsaan. Penciptaan situasi ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif dan pengiatan karakter bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, toleransi menjadi prioritas pada tahun 2025. Meningkatnya mobilitas menuntut perkuatan manajemen bencana berbasis masyarakat serta pentingnya kolaborasi dan kesiapan terhadap bencana yang tidak diprediksi seperti ancaman wabah penyakit dan bencana non alam lainnya. Dampak bencana non-alam bersifat multi-aspek, sehingga membutuhkan strategi terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah. Sementara itu, penduduk perkotaan dan pusat- pusat pertumbuhan memilki risiko bencana tinggi, Mitigasi bencana yang lemah berakibat kepada potensi economy loss yang besar. Fokus pada penanganan bencana antara lain untuk peningkatan kesiapsiagaan dan penguatan sistem operasi tanggap darurat yang dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas Kesiapsiagaan, Pencegahan, mitigasi Bencana, tanggap darurat penanggulangan bencana, penanganan Pasca Bencana. Program prioritas pembangunan daerah merupakan program terpilih yang secara teknokratik memiliki kontribusi besar dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029 melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Program prioritas merupakan elaborasi antara program utama pendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD yang diselaraskan dengan 15 (Lima Belas) Program Prioritas Kepala Daerah. Implementasi program prioritas diharapkan dapat menjadi langkah percepatan (Quick Win) 655 bagi pencapaian tujuan pembangunan lebih efektif dan efisien. Berikut disajikan Program Prioritas Kepala Daerah yang harus diimplementasikan selama periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2025-2029. Tabel 4.8 Program Prioritas (Quick Win) Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab dan Program Nomenklatur No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025 1 Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran Dinas PUPR 1. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik 206.377.915.297
2.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 34.783.660.500 2 Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi BKPSDM 1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi pendidikan Persentase Nilai Ujian Kompetensi Minimal Cukup Optimal Persentase pemenuhan formasi Jabatan struktural Persentase ASN dengan predikat kinerja pegawai minimal baik 2.707.426.550 Bappeda 2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase dokumen penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Persentase hasil inovasi dan teknologi daerah yang 1.559.512.650 656 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025 dikembangkan Inspektorat 3. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP 586.420.000
4.PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning) 925.559.779 3 Pengentasan kemiskinan dan pengangguran Dinas Sosial PPPA
1.REHABILITASI SOSIAL Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS 2.133.876.900
2.PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 13.632.086.800
3.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 340.144.100
4.PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangan 363.200.050 657 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025
5.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal 206.943.807.614
6.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase SPM yang memenuhi target Prosentase Fasyankes terakreditasi Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional 154.263.095.593
7.PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Panjang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 34.783.660.500
8.PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase backlog rumah 706.574.250 658 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025
9.PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase unit rumah tidak layak huni yang diperbaiki diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha 6.670.750.160
10.PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10Ha yang ditingatkan 2.630.895.330
13.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Diversifikasi Pangan Lokal 1.859.961.100
14.PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Prosentase capaian peserta KB 12.944.715.850
15.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun Persentase Keluarga ber-KB yang mengikuti Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA dan PIK-R) 7.381.271.850
16.PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya 5.669.500.350
17.Program PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Presentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster 2.378.928.650
18.Program PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang ditempatkan 658.385.800 659 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025
20.PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan 2.021.530.200
21.PROGRAM PENATAAN DESA Presentase desa dengan Penataan sesuai standar Ketentuan 91.964.100
22.PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerja sama secara aktif 121.864.950
23.PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Prosentase Desa Yang telah Menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Sesuai Standar 3.744.145.793
24.PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Prosentase Cakupan Kepemilikan KIA Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP 631.335.500
25.PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil 333.048.850
26.PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Diawasi 192.297.200
27.PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi yang Dinilai 114.313.000
28.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Koperasi yang Difasilitasi 789.432.450
29.PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan 576.060.250 660 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025 Perkoperasian
30.PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan 592.745.450
31.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan 325.353.550 4 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan Dinas Pendidikan dan Dinas Arpus
1.PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal 206.943.807.614 661 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025
2.PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rasio Pengawas / Penilik 17.675.318.300
3.PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Prosentase Izin Operasional Satuan Pendidikan yang Masih Aktif 141.839.700
4.PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase kunjungan perpustakaan 1.641.077.820 5 Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren Kesbangpol dan Setda
1.PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 2.602.117.540
2.PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase rumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terimplementasi 17.263.663.850
3.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan 1.259.254.200
4.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, Persentase peningkatan dan pemahaman masyarakat terhadap ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 341.105.850 662 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025 DAN BUDAYA
5.PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase peningkatan kewaspadaan nasional 1.091.137.250 6 Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan Dinas Kesehatan, Setda, dan Kecamatan (Nganjuk, Bagor, Sukomoro, Tanjunganom, dan Kertosono)
1.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prosentase SPM yang memenuhi target Prosentase Fasyankes terakreditasi Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional 154.263.095.593
2.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Prosentase tenakes yang memenuhi standar Prosentase tenakes yang memenuhi standar 1.577.402.200
3.SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Prosentase sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi 1.266.156.500
4.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indeks Keluarga Sehat 2.367.838.674,
5.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Sekretariat Daerah 56.195.996.141 663 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025 Sekretariat Daerah 7 Menjadikan Nganjuk Sebagai destinasi wisata
1.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Prosentase peningkatan jumlah wisatawan 2.522.331.750
2.PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Prosentase peningkatan jumlah wisatawan 816.916.000 8 Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Omzet perdagangan 5.716.000.400 9 Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan Dinas Pertanian
1.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Persentase Ketersediaaan Pupuk Terhadap Kebutuhan Pupuk Persentase Peningkatan Populasi Unggas Persentase Petani yang Menggunakan Bibit Unggul Persentase Alsintan dalam Kondisi Bai 1.413.977.500
2.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik 1.226.400.000 664 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025
3.PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan 988.325.844
4.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Prosentase Penurunan Area yang Terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 420.843.650
5.PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Prosentase Izin Usaha Pertanian yang Terfasiitasi Penerbitan NIB 22.822.000
6.PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya 5.669.500.350 10 Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender Dinas Sosial PPPA
1.PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Program Responsif Gender pada Lembaga Pemerintah 261.696.300
2.PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Layanan Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Diskriminasi terhadap Perempuan 317.453.700
3.PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Lembaga/Keluarga yang Mendapat Layanan Responsif Gender 136.279.700 665 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025
4.PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Perangkat Daerah yang Mempunyai Data Gender dan Anak 5.826.500
5.PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Predikat Kecamatan Layak Anak 195.608.800
6.PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Layanan terhadap Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 561.409.220 11 Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup Porabudpar 1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase SDM pemaju kebudayaan yang terbina 1.232.349.000
2.PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 445.713.100
3.PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase peningkatan pengunjung museum 845.958.750 12 Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsidi pupuk Dinas Pertanian dan Dinas Indag
6.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia Persentase Ketersediaaan Pupuk Terhadap Kebutuhan Pupuk Persentase Peningkatan Populasi Unggas Persentase Petani yangMenggunakan Bibit Unggul Persentase Alsintan dalam Kondisi Baik 1.413.977.500 666 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025
7.PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik 1.226.400.000
8.PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Prosentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan 988.325.844
9.PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Prosentase Penurunan Area yang Terserang Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 420.843.650
10.PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Prosentase Izin Usaha Pertanian yang Terfasiitasi Penerbitan NIB 22.822.000
11.PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase kelembagaan petani yang meningkat Kapasitasnya 5.669.500.350 13 Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif, UMKM Dinas Porabudpar, Dinas Koperasi UM,
2.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase jenis usaha pariwisata yang berdaya saing 441.082.000
3.PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan 592.745.450
4.PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan 325.353.550 667 No 15 PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PROGRAM NOMENKLATUR INDIKATOR PAGU PRKPD2025 14 Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga Nganjuk di perantauan Setda PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah 56.195.996.141 15 Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader) Dinas PMD PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Desa yang Kapasitas Kelembagaannya diberdayakan 719.390.450 Selain itu, Pemerintah daerah juga mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mendukung langkah pemerintah pusat dalam rangka implementasi visi yang ingin diwujudkan Pemerintahan Prabowo- Gibran dalam delapan misi yang disebut Asta Cita. Adapun delapan misi atau Asta Cita tersebut adalah sebagai berikut:
1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan 668 gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Tabel 4.9 Penyelearasan Indikator Utama Pembangunan Tahun 2025 Indikator Utama Pembangunan Target Indikator Utama Pembangunan Nasional Tahun 2025 Target Indikator Utama Pembangunan Prov.Jawa Timur Tahun 2025 Proyeksi Target Indikator utama Pembangunan Tahun 2025 RKPD 2025 Perubahan RKPD 2025 Laju Pertumbuhan ekonomi (%) 5.5-5.6 5,1-5,41 5.3-5.8 4,98-5,3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.5-5 3,9-4,49 4.5 3,77 Gini Rasio (indeks) 0,3779-0.382 0,381-0,386 0,3 <0,30 Indeks Modal Manusia (indeks) 0.56 0,61 0.64 0,64 Tingkat kemiskinan (%) 7-8 7,58-8,08 10.37 9,8-10,16 Penurunan emisi GRK (%) 38.6 1*) 1*) 1 669 Tabel 4.10 Sinkronisasi Prioritas nasional dan daerah NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH 1 Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). PROGRAMPEMBERDAYAANDAN PENGAWASANORGANISASIKEMASYARAKATAN PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangPemberdayaan danPengawasanOrganisasiKemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan diBidang PendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah 1,255,504,200.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangPemberdayaan danPengawasanOrganisasiKemasyarakatan Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang PendaftaranOrmas, PemberdayaanOrmas, Evaluasi danMediasi Sengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah 3,750,000.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik PROGRAMPEMBINAAN DANPENGEMBANGANKETAHANANEKONOMI, SOSIAL,DAN BUDAYA PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangKetahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya Pelaksanaan Koordinasi diBidang KetahananEkonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika,Fasilitasi KerukunanUmat Beragama danPenghayat Kepercayaan diDaerah 340,355,850.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangKetahanan Ekonomi,Sosial dan Budaya Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang KetahananEkonomi, Sosial, Budayadan Fasilitasi PencegahanPenyalagunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan 750,000.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik 670 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Umat Beragama danPenghayat Kepercayaan diDaerah PROGRAMPENGUATANIDEOLOGIPANCASILA DANKARAKTERKEBANGSAAN PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangIdeologi Pancasiladan KarakterKebangsaan Pelaksanaan Kebijakan diBidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan 1,186,955,500.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangIdeologi Pancasiladan KarakterKebangsaan Pelaksanaan MonitoringEvaluasi dan Pelaporan diBidang Ideologi WawasanKebangsaan, Bela Negara,Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan 12,345,000.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangIdeologi Pancasiladan KarakterKebangsaan Pembinaan terhadapaktivitas kepaskibrakaandan Purnapaskibraka 1,402,817,040.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik PROGRAMPENINGKATANKEWASPADAANNASIONAL DANPENINGKATANKUALITAS DANFASILITASIPENANGANANKONFLIK SOSIAL PerumusanKebijakan Teknisdan PelaksanaanPemantapanKewaspadaanNasional danPenanganan KonflikSosial Pelaksanaan Koordinasi diBidang KewaspadaanDini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, serta 354,768,750.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik 671 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penanganan Konflik diDaerah PerumusanKebijakan Teknisdan PelaksanaanPemantapanKewaspadaanNasional danPenanganan KonflikSosial Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang KewaspadaanDini, Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah 18,156,000.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik PerumusanKebijakan Teknisdan PelaksanaanPemantapanKewaspadaanNasional danPenanganan KonflikSosial Pelaksanaan ForumKoordinasi PimpinanDaerah Kabupaten/Kota 718,212,500.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik PROGRAMPENINGKATANPERAN PARTAIPOLITIK DANLEMBAGAPENDIDIKANMELALUIPENDIDIKANPOLITIK DANPENGEMBANGANETIKA SERTABUDAYA POLITIK PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangPendidikan Politik,Etika Budaya Politik,PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan,Perwakilan danPartai Politik,PemilihanUmum/PemilihanUmum Kepala Pelaksanaan Kebijakan diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik,PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, sertaPemantauan SituasiPolitik di Daerah 219,893,000.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik 672 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Daerah, sertaPemantauan SituasiPolitikPerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangPendidikan Politik,Etika Budaya Politik,PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan,Perwakilan danPartai Politik,PemilihanUmum/PemilihanUmum KepalaDaerah, sertaPemantauan SituasiPolitik Pelaksanaan Koordinasi diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik,PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, sertaPemantauan SituasiPolitik di Daerah 3,335,105,000.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik 673 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PerumusanKebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangPendidikan Politik,Etika Budaya Politik,PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaanPemerintahan,Perwakilan danPartai Politik,PemilihanUmum/PemilihanUmum KepalaDaerah, sertaPemantauan SituasiPolitik Pelaksanaan Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik,PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, sertaPemantauan SituasiPolitik di Daerah 18,954,000.00 Badan KesatuanBangsa dan Politik 2 Memantapkansistem pertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelaluiswasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru PROGRAMPENGAWASANKEAMANAN PANGAN PelaksanaanPengawasanKeamanan PanganSegar DaerahKabupaten/Kota Rekomendasi Perizinankeamanan pangan segarasal tumbuhan 44,130,000.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PelaksanaanPengawasanKeamanan PanganSegar DaerahKabupaten/Kota Penyediaan SaranaPengujian keamanan danmutu pangan segar asaltumbuhan DaerahKabupaten/Kota 59,673,700.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan 674 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENGAWASANSUMBER DAYAKELAUTAN DANPERIKANAN Pengawasan SumberDaya Perikanan diWilayah Sungai,Danau, Waduk,Rawa, dan GenanganAir Lainnya yangDapat DiusahakanDalamKabupaten/Kota Pengawasan usahapenangkapan ikandan/atau usahapengangkutan ikan sesuaikewenangankabupaten/kota 12,078,000.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PROGRAMPENGELOLAANPERIKANANBUDIDAYA PemberdayaanPembudi Daya IkanKecil Pengembangan KapasitasPembudi Daya Ikan Kecil 8,420,750.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PengelolaanPembudidayaan Ikan Penyediaan Data danInformasi PembudidayaanIkan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota 7,217,500.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PengelolaanPembudidayaan Ikan Penyediaan PrasaranaPembudidayaan Ikandalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 82,631,900.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PengelolaanPembudidayaan Ikan Pengelolaan KesehatanIkan dan LingkunganBudidaya dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota 47,439,384.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PengelolaanPembudidayaan Ikan Pembinaan danPemantauanPembudidayaan Ikan diDarat 10,547,500.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PROGRAMPENGELOLAANPERIKANANTANGKAP PengelolaanPenangkapan Ikan diWilayah Sungai,Danau, Waduk,Rawa, dan GenanganAir Lainnya yangDapat Diusahakandalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/ Penyediaan Data danInformasi Sumber DayaIkan 7,217,500.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan 675 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KotaPengelolaanPenangkapan Ikan diWilayah Sungai,Danau, Waduk,Rawa, dan GenanganAir Lainnya yangDapat Diusahakandalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan PrasaranaUsaha Perikanan Tangkap 54,179,000.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PROGRAMPENGOLAHAN DANPEMASARAN HASILPERIKANAN Penerbitan TandaDaftar UsahaPengolahan HasilPerikanan bagiUsaha Skala Mikrodan Kecil Penyediaan Data danInformasi UsahaPemasaran danPengolahan HasilPerikanan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kotaberdasarkan skala usahadan risiko 7,217,500.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan Penyediaan danPenyaluran BahanBaku IndustriPengolahan Ikandalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan KetersediaanIkan untuk Konsumsi danUsaha Pengolahan dalam1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 788,974,960.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PROGRAMPENINGKATANDIVERSIFIKASI DANKETAHANANPANGANMASYARAKAT PelaksanaanPencapaian TargetKonsumsi PanganPerkapita/Tahunsesuai dengan AngkaKecukupan Gizi Penyusunan danPenetapan TargetKonsumsi Pangan PerKapita Per Tahun 100,000,000.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan 676 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PelaksanaanPencapaian TargetKonsumsi PanganPerkapita/Tahunsesuai dengan AngkaKecukupan Gizi PemberdayaanMasyarakat dalamPenganekaragamanKonsumsi PanganBerbasis Sumber DayaLokal 524,656,400.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan Pengelolaan danKeseimbanganCadangan PanganKabupaten/Kota Pengadaan CadanganPangan PemerintahKabupaten/Kota - Dinas KetahananPangan danPerikanan Penyediaan danPenyaluran PanganPokok atau PanganLainnya sesuaidengan KebutuhanDaerahKabupaten/Kotadalam rangkaStabilisasi Pasokandan Harga Pangan Penyediaan PanganBerbasis Sumber DayaLokal 989,444,700.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan Penyediaan danPenyaluran PanganPokok atau PanganLainnya sesuaidengan KebutuhanDaerahKabupaten/Kotadalam rangkaStabilisasi Pasokandan Harga Pangan PengembanganKelembagaan DistribusiPangan Kabupaten/kota 201,590,000.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan Penyediaan danPenyaluran PanganPokok atau PanganLainnya sesuaidengan KebutuhanDaerahKabupaten/Kotadalam rangka Pemantauan Stok Pangan 21,535,000.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan 677 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Stabilisasi Pasokandan Harga PanganPenyediaan danPenyaluran PanganPokok atau PanganLainnya sesuaidengan KebutuhanDaerahKabupaten/Kotadalam rangkaStabilisasi Pasokandan Harga Pangan Pemantauan Harga danPasokan Pangan 22,735,000.00 Dinas KetahananPangan danPerikanan PROGRAMPENATAANBANGUNANGEDUNG PenyelenggaraanBangunan Gedung diWilayah DaerahKabupaten/Kota,Pemberian IzinMendirikanBangunan (IMB) danSertifikat Laik FungsiBangunan Gedung Pemeliharaan, Perawatan,dan Pemeriksaan BerkalaBangunan Gedung untukKepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota 2,492,165,150.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanBangunan Gedung diWilayah DaerahKabupaten/Kota,Pemberian IzinMendirikanBangunan (IMB) danSertifikat Laik FungsiBangunan Gedung Pembangunan,Pemanfaatan,Pelestariaan danPembongkaran BangunanGedung untukKepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota 9,925,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PROGRAMPENGELOLAAN DANPENGEMBANGANSISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalam Penyediaan JasaPenyedotan Lumpur Tinja 150,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang 678 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalamDaerahKabupaten/Kota Penyediaan Sub SistemPengolahan Air LimbahDomestik (SPALD)Setempat 6,598,725,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalamDaerahKabupaten/Kota Pembinaan danPemberdayaanMasyarakat dalamPengembangan SistemPengelolaan Air LimbahDomestik (SPALD) 397,150,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengelolaan danPengembanganSistem Air LimbahDomestik dalamDaerahKabupaten/Kota Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik(SPALD) 525,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PROGRAMPENGELOLAAN DANPENGEMBANGANSISTEM DRAINASE Pengelolaan danPengembanganSistem Drainaseyang TerhubungLangsung denganSungai dalamDaerahKabupaten/Kota Pembangunan SistemDrainase Lingkungan 5,800,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengelolaan danPengembanganSistem Drainaseyang TerhubungLangsung denganSungai dalamDaerahKabupaten/Kota Peningkatan SistemDrainase Perkotaan 2,300,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang 679 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pengelolaan danPengembanganSistem Drainaseyang TerhubungLangsung denganSungai dalamDaerahKabupaten/Kota Rehabilitasi SistemDrainase Perkotaan 6,100,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengelolaan danPengembanganSistem Drainaseyang TerhubungLangsung denganSungai dalamDaerahKabupaten/Kota Pembangunan SistemDrainase Perkotaan 13,723,866,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengelolaan danPengembanganSistem Drainaseyang TerhubungLangsung denganSungai dalamDaerahKabupaten/Kota Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem DrainasePerkotaan 300,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengelolaan danPengembanganSistem Drainaseyang TerhubungLangsung denganSungai dalamDaerahKabupaten/Kota Operasi dan PemeliharaanSistem DrainasePerkotaan 1,727,250,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PROGRAMPENGELOLAAN DANPENGEMBANGANSISTEMPENYEDIAAN AIRMINUM Pengelolaan danPengembanganSistem PenyediaanAir Minum (SPAM) diDaerahKabupaten/Kota Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) 300,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang 680 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pengelolaan danPengembanganSistem PenyediaanAir Minum (SPAM) diDaerahKabupaten/Kota Pembinaan Pengelolaandan PengembanganSistem Penyediaan AirMinum (SPAM) Desa 38,750,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PROGRAMPENGELOLAANSUMBER DAYA AIR(SDA) Pengelolaan SDA danBangunan PengamanPantai pada WilayahSungai (WS) dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Operasi dan PemeliharaanEmbung dan PenampungAir Lainnya 200,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengelolaan SDA danBangunan PengamanPantai pada WilayahSungai (WS) dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Normalisasi/RestorasiSungai 13,295,186,500.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengelolaan SDA danBangunan PengamanPantai pada WilayahSungai (WS) dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Penyusunan RencanaTeknis dan DokumenLingkungan Hidup untukKonstruksi Bendungan,Embung, dan BangunanPenampung Air Lainnya - Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengembangan danPengelolaan SistemIrigasi Primer danSekunder padaDaerah Irigasi yangLuasnya di Bawah1000 Ha dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Rehabilitasi JaringanIrigasi Permukaan 11,627,819,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengembangan danPengelolaan SistemIrigasi Primer danSekunder padaDaerah Irigasi yang Rehabilitasi BendungIrigasi 1,200,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang 681 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Luasnya di Bawah1000 Ha dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/KotaPengembangan danPengelolaan SistemIrigasi Primer danSekunder padaDaerah Irigasi yangLuasnya di Bawah1000 Ha dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Operasi dan PemeliharaanJaringan IrigasiPermukaan 5,865,030,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengembangan danPengelolaan SistemIrigasi Primer danSekunder padaDaerah Irigasi yangLuasnya di Bawah1000 Ha dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Operasi dan PemeliharaanBendung Irigasi 2,250,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Pengembangan danPengelolaan SistemIrigasi Primer danSekunder padaDaerah Irigasi yangLuasnya di Bawah1000 Ha dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Operasional KelembagaanPengelola Irigasi 345,625,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PROGRAMPENGEMBANGANJASA KONSTRUKSI PenyelenggaraanPelatihan TenagaTerampil Konstruksi Pelatihan Tenaga KerjaKonstruksi KualifikasiJabatan Operator, Teknisiatau Analis 100,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang 682 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENGEMBANGANSISTEM DANPENGELOLAANPERSAMPAHANREGIONAL PengembanganSistem danPengelolaanPersampahan diDaerahKabupaten/Kota PembangunanTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 2,050,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PengembanganSistem danPengelolaanPersampahan diDaerahKabupaten/Kota OptimalisasiTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 800,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PROGRAMPENYELENGGARAANJALAN PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Pengelolaan Leger Jalan 500,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Penyusunan Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis PengembanganJaringan Jalan sertaPerencanaan TeknisPenyelenggaraan Jalandan Jembatan 1,500,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Pembangunan Jalan 20,113,480,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Rekonstruksi Jalan 104,594,960,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Pemeliharaan BerkalaJalan 19,278,052,285.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Pemeliharaan RutinJembatan 800,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Rehabilitasi Jembatan 14,236,134,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang 683 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Pembangunan Jembatan 2,332,823,012.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Pelebaran JalanMenambah Lajur 2,100,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Survey KondisiJalan/Jembatan 412,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Rehabilitasi Jalan 26,010,466,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PenyelenggaraanJalanKabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jalan 14,500,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PROGRAMPENYELENGGARAANPENATAAN RUANG Koordinasi danSinkronisasiPengendalianPemanfaatan RuangDaerahKabupaten/Kota Koordinasi PelaksanaanPenataan Ruang 528,922,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Koordinasi danSinkronisasiPerencanaan TataRuang DaerahKabupaten/Kota Penyusunan RTRWKabupaten/Kota 600,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang Penetapan RencanaTata Ruang Wilayah(RTRW) dan RencanaRinci Tata Ruang(RRTR)Kabupaten/Kota Pelaksanaan FasilitasiRDTR Kabupaten/Kota 345,000,000.00 Dinas PekerjaanUmum danPenataan Ruang PROGRAMPENGELOLAANDATA DAN SISTEMINFORMASIPENANAMANMODAL Pengelolaan Datadan InformasiPerizinan dan NonPerizinan yangTerintegrasi padaTingkat Daerah Pengolahan, Penyajiandan Pemanfaatan Datadan Informasi PerizinanBerbasis SistemPelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi 196,126,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu 684 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/Kota secara Elektronik PROGRAMPENGENDALIANDANPENANGGULANGANBENCANAPERTANIAN Pengendalian danPenanggulanganBencana PertanianKabupaten/Kota Pengendalian OrganismePengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura, danPerkebunan 367,973,150.00 Dinas Pertanian Pengendalian danPenanggulanganBencana PertanianKabupaten/Kota Penanganan DampakPerubahan Iklim (DPI)Tanaman Pangan,Hortikultura, danPerkebunan 13,520,500.00 Dinas Pertanian Pengendalian danPenanggulanganBencana PertanianKabupaten/Kota Pencegahan, PenangananKebakaran Lahan, danGangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, danPerkebunan 39,350,000.00 Dinas Pertanian PROGRAMPENGENDALIANKESEHATAN HEWANDAN KESEHATANMASYARAKATVETERINER Penerapan danPengawasanPersyaratan TeknisKesehatanMasyarakat Veteriner Pembinaan Penerapanpersyaratan higienesanitasi pada unit usahaproduk hewan 7,354,600.00 Dinas Pertanian PengawasanPemasukan danPengeluaran Hewandan Produk HewanDaerahKabupaten/Kota Pengawasan atasPenerapan PersyaratanTeknis untuk Pemasukan dan/atau PengeluaranHewan, Produk Hewandan Media PembawaPenyakit Hewan Lainnya(HPM) 24,624,000.00 Dinas Pertanian 685 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanPelayanan JasaLaboratorium danJasa Medik Veterinerdalam DaerahKabupaten/Kota Penyediaan PelayananJasa Laboratorium 8,921,500.00 Dinas Pertanian PengelolaanPelayanan JasaLaboratorium danJasa Medik Veterinerdalam DaerahKabupaten/Kota Penyediaan PelayananJasa Medik Veteriner 677,534,944.00 Dinas Pertanian PenjaminanKesehatan Hewan,Penutupan danPembukaan DaerahWabah PenyakitHewan MenularDalam daerahKabupaten/Kota Penanggulangan DaerahTerdampak WabahPenyakit Hewan Menular 71,789,650.00 Dinas Pertanian PenjaminanKesehatan Hewan,Penutupan danPembukaan DaerahWabah PenyakitHewan MenularDalam daerahKabupaten/Kota Pemberantasan PenyakitHewan Menular danZoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota 198,101,150.00 Dinas Pertanian PROGRAMPENYEDIAAN DANPENGEMBANGANPRASARANAPERTANIAN PembangunanPrasarana Pertanian Pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan JalanUsaha Tani 1,024,400,000.00 Dinas Pertanian PembangunanPrasarana Pertanian Rehabilitasi danPemeliharaan JaringanIrigasi Usaha Tani 202,000,000.00 Dinas Pertanian 686 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENYEDIAAN DANPENGEMBANGANSARANA PERTANIAN PengawasanPenggunaan SaranaPertanian Pengawasan PenggunaanSarana PendukungPertanian Sesuai denganKomoditas, Teknologi danSpesifik Lokasi 737,470,950.00 Dinas Pertanian PengawasanPenggunaan SaranaPertanian PendampinganPenggunaan SaranaPendukung Pertanian 105,700,000.00 Dinas Pertanian Pengelolaan SumberDaya Genetik (SDG)Hewan, Tumbuhan,dan MikroOrganismeKewenanganKabupaten/Kota Peningkatan Kualitas SDGHewan/Tanaman 117,289,500.00 Dinas Pertanian Pengelolaan SumberDaya Genetik (SDG)Hewan, Tumbuhan,dan MikroOrganismeKewenanganKabupaten/Kota Pemanfaatan SDGHewan/Tanaman 7,492,500.00 Dinas Pertanian Pengelolaan SumberDaya Genetik (SDG)Hewan, Tumbuhan,dan MikroOrganismeKewenanganKabupaten/Kota Penjaminan Kemurniandan Kelestarian SDGTanaman 219,774,450.00 Dinas Pertanian Pengendalian danPengawasanPenyediaan danPeredaranBenih/Bibit Ternak,dan Hijauan PakanTernak dalamDaerahKabupaten/Kota Pengawasan ProduksiBenih/Bibit Ternak danHPT, Bahan Pakan/Pakan 133,490,800.00 Dinas Pertanian 687 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pengendalian danPengawasanPenyediaan danPeredaranBenih/Bibit Ternak,dan Hijauan PakanTernak dalamDaerahKabupaten/Kota Penjaminan PeredaranBenih/Bibit Ternak 92,759,300.00 Dinas Pertanian PROGRAMPENYULUHANPERTANIAN PelaksanaanPenyuluhanPertanian Peningkatan KapasitasKelembagaan PenyuluhanPertanian di Kecamatandan Desa 275,698,000.00 Dinas Pertanian PelaksanaanPenyuluhanPertanian Pengembangan KapasitasKelembagaan Petani diKecamatan dan Desa 565,921,850.00 Dinas Pertanian PelaksanaanPenyuluhanPertanian Penyediaan danPemanfaatan Sarana danPrasarana PenyuluhanPertanian 241,050,600.00 Dinas Pertanian PelaksanaanPenyuluhanPertanian Pembentukan danPenyelenggaraan SekolahLapang Kelompok TaniTingkat Kabupaten/Kota 2,000,000,000.00 Dinas Pertanian PelaksanaanPenyuluhanPertanian Penyediaan danPeningkatan KapasitasPenyuluh pertanian 1,516,684,900.00 Dinas Pertanian PelaksanaanPenyuluhanPertanian Penguatan Kelembagaanpenyuluhan pertanian diTingkat Kabupaten/Kota 1,070,145,000.00 Dinas Pertanian PROGRAMPERIZINAN USAHAPERTANIAN Penerbitan IzinUsaha Pertanianyang KegiatanUsahanya dalamDaerahKabupaten/Kota Penyusunan StandarPelayanan PublikPemberian Izin UsahaPertanian 9,756,000.00 Dinas Pertanian 688 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penerbitan IzinUsaha Pertanianyang KegiatanUsahanya dalamDaerahKabupaten/Kota Penilaian Kelayakan danPemberian PertimbanganTeknis Izin UsahaPertanian 8,206,000.00 Dinas Pertanian Penerbitan IzinUsaha Pertanianyang KegiatanUsahanya dalamDaerahKabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin UsahaPertanian 4,860,000.00 Dinas Pertanian 3 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritimindustri di sentraproduksi melaluiperan aktif koperasi. PROGRAMPEMASARANPARIWISATA PemasaranPariwisata Dalamdan Luar NegeriDaya Tarik, Destinasidan KawasanStrategis PariwisataKabupaten/Kota Peningkatan Kerja Samadan Kemitraan PariwisataDalam dan Luar Negeri 449,500,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PemasaranPariwisata Dalamdan Luar NegeriDaya Tarik, Destinasidan KawasanStrategis PariwisataKabupaten/Kota Fasilitasi KegiatanPemasaran PariwisataBaik Dalam dan LuarNegeri PariwisataKabupaten/Kota 80,866,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PemasaranPariwisata Dalamdan Luar NegeriDaya Tarik, Destinasi Penguatan PromosiMelalui Media Cetak,Elektronik, dan MediaLainnya Baik Dalam dan 286,550,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan dan 689 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH dan KawasanStrategis PariwisataKabupaten/Kota Luar Negeri Pariwisata PROGRAMPENGEMBANGANSUMBER DAYAPARIWISATA DANEKONOMI KREATIF PelaksanaanPeningkatanKapasitas SumberDaya ManusiaPariwisata danEkonomi KreatifTingkat Dasar Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, DistribusiKonsumsi dan KonservasiEkonomi Kreatif 358,786,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PelaksanaanPeningkatanKapasitas SumberDaya ManusiaPariwisata danEkonomi KreatifTingkat Dasar Fasilitasi PengembanganKompetensi Sumber DayaManusia Ekonomi Kreatif 25,000,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PelaksanaanPeningkatanKapasitas SumberDaya ManusiaPariwisata danEkonomi KreatifTingkat Dasar Pengembangan KapasitasSDM Pariwisata BerbasisSKKNI 57,296,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PROGRAMPENINGKATAN DAYATARIK DESTINASIPARIWISATA PengelolaanDestinasi PariwisataKabupaten/Kota Pengembangan DestinasiPariwisataKabupaten/Kota 343,692,600.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PengelolaanDestinasi PariwisataKabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana dalamPengelolaan DestinasiPariwisataKabupaten/Kota 2,093,573,400.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata 690 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanDestinasi PariwisataKabupaten/Kota PemberdayaanMasyarakat dalamPengelolaan DestinasiPariwisataKabupaten/Kota 85,065,750.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PROGRAMPENGELOLAANAPLIKASIINFORMATIKA Pengelolaan E-government diLingkup PemerintahDaerahKabupaten/Kota Koordinasi PengelolaanData dan Informasi 1,373,901,919.00 Dinas Komunikasidan Informatika Pengelolaan E-government diLingkup PemerintahDaerahKabupaten/Kota Pembangunan dan/atauPengembangan AplikasiKhusus yang sesuaidengan arsitektur danpeta rencana SPBEpemerintah daerah 407,940,000.00 Dinas Komunikasidan Informatika Pengelolaan E-government diLingkup PemerintahDaerahKabupaten/Kota Koordinasi dan FasilitasiPenyelenggaraanKabupaten atau KotaCerdas 3,975,052,924.00 Dinas Komunikasidan Informatika Pengelolaan E-government diLingkup PemerintahDaerahKabupaten/Kota Penyelenggaraan JaringanIntra Pemerintah DaerahKab/Kota 8,024,817,993.50 Dinas Komunikasidan Informatika Pengelolaan NamaDomain yang TelahDitetapkan olehPemerintah Pusatdan Sub Domain diLingkup PemerintahDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan NamaDomain dan Sub DomainPenyelenggaraanPemerintah Daerah danPengelolaan NamaDomain Pemerintah Desa 65,992,000.00 Dinas Komunikasidan Informatika PROGRAMPENGELOLAANINFORMASI DANKOMUNIKASI PengelolaanInformasi danKomunikasi PublikPemerintah Daerah Kemitraan Komunikasidengan KomunitasInformasi Masyarakat 60,960,500.00 Dinas Komunikasidan Informatika 691 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PUBLIK Kabupaten/KotaPengelolaanInformasi danKomunikasi PublikPemerintah DaerahKabupaten/Kota Pelayanan InformasiPublik 78,199,000.00 Dinas Komunikasidan Informatika PengelolaanInformasi danKomunikasi PublikPemerintah DaerahKabupaten/Kota Pengelolaan MediaKomunikasi Publik 767,811,600.00 Dinas Komunikasidan Informatika PROGRAMPEMBERDAYAANDANPERLINDUNGANKOPERASI Pemberdayaan danPerlindunganKoperasi yangKeanggotaannyadalam DaerahKabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi dengan KeanggotaanDaerah Kabupaten/Kota 79,432,450.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro PROGRAMPEMBERDAYAANUSAHA MENENGAH,USAHA KECIL, DANUSAHA MIKRO(UMKM) PemberdayaanUsaha Mikro yangDilakukan MelaluiPendataan,Kemitraan,KemudahanPerizinan, PenguatanKelembagaan danKoordinasi denganPara PemangkuKepentingan Pemberdayaan MelaluiKemitraan Usaha Mikro 9,232,050.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro PemberdayaanUsaha Mikro yangDilakukan MelaluiPendataan,Kemitraan,KemudahanPerizinan, PenguatanKelembagaan dan PemberdayaanKelembagaan Potensi danPengembangan UsahaMikro 475,901,700.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro 692 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Koordinasi denganPara PemangkuKepentinganPemberdayaanUsaha Mikro yangDilakukan MelaluiPendataan,Kemitraan,KemudahanPerizinan, PenguatanKelembagaan danKoordinasi denganPara PemangkuKepentingan Koordinasi danSinkronisasi dengan ParaPemangku Kepentingandalam PemberdayaanUsaha Mikro 4,891,700.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro PemberdayaanUsaha Mikro yangDilakukan MelaluiPendataan,Kemitraan,KemudahanPerizinan, PenguatanKelembagaan danKoordinasi denganPara PemangkuKepentingan Penyusunan Basis DataUsaha Mikro 102,720,000.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro PROGRAMPENDIDIKAN DANLATIHANPERKOPERASIAN Pendidikan danLatihanPerkoperasian BagiKoperasi yangWilayah Keanggotaandalam DaerahKabupaten/Kota Peningkatan Pemahamandan PengetahuanPerkoperasian sertaKapasitas dan KompetensiSDM Koperasi 576,060,250.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro 693 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENGAWASAN DANPEMERIKSAANKOPERASI Pemeriksaan danPengawasanKoperasi, KoperasiSimpan Pinjam/UnitSimpan PinjamKoperasi yangWilayahKeanggotaannyadalam DaerahKabupaten/ Kota Penguatan Tata KelolaKelembagaan Koperasi 41,935,400.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro Pemeriksaan danPengawasanKoperasi, KoperasiSimpan Pinjam/UnitSimpan PinjamKoperasi yangWilayahKeanggotaannyadalam DaerahKabupaten/ Kota Pelaksanaan ProsesPemeriksaan danPengawasan Koperasiyang WilayahKeanggotaannya DaerahKabupaten/Kota 150,361,800.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro PROGRAMPENGEMBANGANUMKM PengembanganUsaha Mikro denganOrientasiPeningkatan SkalaUsaha MenjadiUsaha Kecil Fasilitasi Inkubator UsahaMikro 325,353,550.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro PROGRAMPENILAIANKESEHATANKSP/USP KOPERASI Penilaian KesehatanKoperasi SimpanPinjam/Unit SimpanPinjam Koperasiyang WilayahKeanggotaanyadalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Pelaksanaan PenilaianKesehatan KSP/USPKoperasi KewenanganKabupaten/Kota 52,661,800.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro 694 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penilaian KesehatanKoperasi SimpanPinjam/Unit SimpanPinjam Koperasiyang WilayahKeanggotaanyadalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Penilaian KesehatanKoperasi Meliputi TataKelola, Profil Risiko,Kinerja Keuangan, danPermodalan 61,651,200.00 Dinas Koperasidan Usaha Mikro PROGRAMPENYELENGGARAANLALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN(LLAJ) Audit dan InspeksiKeselamatan LLAJ diJalan Pelaksanaan Inspeksi,Audit dan PemantauanSistem ManajemenKeselamatan PerusahaanAngkutan Umum 497,350,000.00 DinasPerhubungan PelaksanaanManajemen danRekayasa Lalu Lintasuntuk JaringanJalanKabupaten/Kota Pengawasan danPengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakanuntuk JalanKabupaten/Kota 312,700,000.00 DinasPerhubungan PelaksanaanManajemen danRekayasa Lalu Lintasuntuk JaringanJalanKabupaten/Kota Sosialisasi PelaksanaanManajemen dan RekayasaLalu Lintas untukJaringan JalanKabupaten/Kota 25,586,000.00 DinasPerhubungan PelaksanaanManajemen danRekayasa Lalu Lintasuntuk JaringanJalanKabupaten/Kota Forum Lalu Lintas danAngkutan Jalan untukJaringan JalanKabupaten/Kota 172,306,000.00 DinasPerhubungan PelaksanaanManajemen danRekayasa Lalu Lintasuntuk JaringanJalanKabupaten/Kota Pengadaan danPemasanganPerlengkapan Jalan dalamrangka Manajemen danRekayasa Lalu Lintas 2,621,506,700.00 DinasPerhubungan 695 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PelaksanaanManajemen danRekayasa Lalu Lintasuntuk JaringanJalanKabupaten/Kota Penataan Manajemen danRekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota 100,000,000.00 DinasPerhubungan Penerbitan IzinPenyelenggaraan danPembangunanFasilitas Parkir Koordinasi danSinkronisasi PengawasanPelaksanaan IzinPenyelenggaraan danPembangunan FasilitasParkir KewenanganKabupaten/Kota 3,889,269,000.00 DinasPerhubungan Pengelolaan TerminalPenumpang Tipe C Rehabilitasi danPemeliharaan TerminalTipe C (Fasilitas Utamadan Penunjang) 1,102,732,100.00 DinasPerhubungan Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor Penyediaan Bukti LulusUji Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor 125,000,000.00 DinasPerhubungan Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana danPrasarana PengujianBerkala KendaraanBermotor 331,597,500.00 DinasPerhubungan PenyediaanAngkutan Umumuntuk JasaAngkutan Orangdan/atau BarangAntar Kota dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Penyediaan AngkutanUmum untuk JasaAngkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota dalam1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 1,393,832,000.00 DinasPerhubungan PenyediaanPerlengkapan Jalandi JalanKabupaten/Kota Pembangunan PrasaranaJalan di JalanKabupaten/Kota 110,570,000.00 DinasPerhubungan PenyediaanPerlengkapan Jalan Penyediaan PerlengkapanJalan di Jalan 1,719,440,600.00 DinasPerhubungan 696 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH di JalanKabupaten/Kota Kabupaten/Kota PenyediaanPerlengkapan Jalandi JalanKabupaten/Kota Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaJalan 41,334,000.00 DinasPerhubungan PenyediaanPerlengkapan Jalandi JalanKabupaten/Kota Rehabilitasi danPemeliharaanPerlengkapan Jalan 7,158,060,150.00 DinasPerhubungan Persetujuan HasilAnalisis DampakLalu Lintas(Andalalin) untukJalanKabupaten/Kota Pengawasan PelaksanaanRekomendasi PersetujuanTeknis Andalalin 6,000,000.00 DinasPerhubungan PROGRAMPENATAGUNAANTANAH Penggunaan Tanahyang Hamparannyadalam satu DaerahKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPenggunaan Tanah 156,871,210.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Penggunaan Tanahyang Hamparannyadalam satu DaerahKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanKonsolidasi TanahKabupaten/Kota 142,910,960.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan 4 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga,kesetaraan gender,serta penguatanperan perempuan,pemuda (generasimilenial dangenerasi Z), dan PROGRAMPEMBINAANPERPUSTAKAAN Pembudayaan GemarMembaca TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengembangan LiterasiBerbasis Inklusi Sosial 167,083,750.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan 697 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH penyandangdisabilitas. Pembudayaan GemarMembaca TingkatDaerahKabupaten/Kota Pemberian PenghargaanGerakan Budaya GemarMembaca 498,136,100.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan Pembudayaan GemarMembaca TingkatDaerahKabupaten/Kota Sosialisasi Budaya Bacadan Literasi pada SatuanPendidikan Dasar danMasyarakat 226,083,000.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan PengelolaanPerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaanpada Satuan PendidikanDasar di Seluruh WilayahKabupaten/Kota Sesuaidengan Standar NasionalPerpustakaan 94,522,950.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan PengelolaanPerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota PengembanganPerpustakaan di TingkatDaerah Kabupaten/Kota 226,299,500.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan PengelolaanPerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota Pembinaan PerpustakaanUmum dan KhususTingkat Kabupaten/Kota 16,689,500.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan PengelolaanPerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota Peningkatan KapasitasTenaga Perpustakaan danPustakawan TingkatDaerah Kabupaten/Kota - Dinas Kearsipandan Perpustakaan PengelolaanPerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota Penyusunan Data danInformasi Perpustakaan 92,384,500.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan 698 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanPerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota Pengelolaan danPengembangan BahanPerpustakaan 299,144,600.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan PengelolaanPerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota Pengembangan danPemeliharaan LayananPerpustakaan Elektronik 20,733,920.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITAS DAYASAINGKEOLAHRAGAAN Pembinaan danPengembanganOrganisasi Olahraga Pelaksanaan Standarnasional pengelolaanOrganisasi Keolahragaandi kabupaten/kota 3,150,000,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PenyelenggaraanKejuaraan OlahragaTingkat DaerahKabupaten/Kota PenyelenggaraanKejuaraan Olahraga MultiEvent dan Single EventTingkat Kabupaten/Kota 264,525,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITAS DAYASAINGKEPEMUDAAN Pemberdayaan danPengembanganOrganisasiKepemudaan TingkatDaerahKabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi,dan penyelenggaranpengembangan organisasikepemudaan tingkatkabupaten/kota 20,000,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata Penyadaran,Pemberdayaan, danPengembanganPemuda danKepemudaanTerhadap PemudaPeloporKabupaten/Kota,Wirausaha MudaPemula, dan PemudaKaderKabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi,dan PenyelenggaraanPengembanganKewirausahaan PemudaBagi Wirausaha pemulaTingkat Kabupaten/kota 15,000,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata 699 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penyadaran,Pemberdayaan, danPengembanganPemuda danKepemudaanTerhadap PemudaPeloporKabupaten/Kota,Wirausaha MudaPemula, dan PemudaKaderKabupaten/Kota Pemberian PenghargaanKepemudaan bagi yangberprestasi dan/atauberjasa dalam memajukanpotensi pemuda 1,095,000,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata Penyadaran,Pemberdayaan, danPengembanganPemuda danKepemudaanTerhadap PemudaPeloporKabupaten/Kota,Wirausaha MudaPemula, dan PemudaKaderKabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasidan PenyelenggaraanPengembanganKepeloporan Pemuda bagiPemuda Pelopor TingkatKabupaten/kota 130,222,500.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITASKEPRAMUKAAN Pembinaan danPengembanganOrganisasiKepramukaan Peningkatan KapasitasOrganisasi KepramukaanTingkat Daerah 250,000,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PROGRAMPENCATATAN SIPIL Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanPencatatan Sipil Pembinaan danPengawasan TerkaitPencatatan Sipil 51,537,850.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil PenyelenggaraanPencatatan Sipil Koordinasi antar LembagaPemerintah dan LembagaNon-Pemerintah diKabupaten/Kota dalamPenertiban Pelayanan 2,472,850.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil 700 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pencatatan Sipil PenyelenggaraanPencatatan Sipil Pelayanan Secara AktifPendaftaran PeristiwaKependudukan danPencatatan PeristiwaPenting TerkaitPencatatan Sipil 264,413,500.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil PenyelenggaraanPencatatan Sipil Sosialisasi TerkaitPencatatan Sipil 14,624,650.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil PROGRAMPENDAFTARANPENDUDUK PelayananPendaftaranPenduduk Pendataan Penduduk NonPermanen dan RentanAdministrasiKependudukan 25,160,900.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil PelayananPendaftaranPenduduk Peningkatan PelayananPendaftaran Penduduk 505,884,400.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil PenyelenggaraanPendaftaranPenduduk Pelayanan Secara AktifPendaftaran PeristiwaKependudukan danPencatatan PeristiwaPenting TerkaitPendaftaran Penduduk 100,290,200.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil PROGRAMPENGELOLAANINFORMASIADMINISTRASIKEPENDUDUKAN Pengumpulan DataKependudukan danPemanfaatan danPenyajian DatabaseKependudukan Kerja Sama PemanfaatanData Kependudukan 12,755,450.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil PenyelenggaraanPengelolaanInformasiAdministrasiKependudukan Fasilitasi TerkaitPengelolaan InformasiAdministrasiKependudukan 273,892,100.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil 701 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENGELOLAANPROFILKEPENDUDUKAN Penyusunan ProfilKependudukan Penyusunan Profil DataPerkembangan danProyeksi Kependudukanserta Kebutuhan yangLain 151,284,250.00 DinasKependudukandan PencatatanSipil PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Advokasi,Pemberdayaan,Kemitraan,Peningkatan Peranserta Masyarakatdan Lintas SektorTingkat DaerahKabupaten/Kota Peningkatan UpayaPromosi Kesehatan,Advokasi, Kemitraan danPemberdayaanMasyarakat 896,098,674.00 Dinas Kesehatan Pelaksanaan Sehatdalam rangkaPromotif PreventifTingkat DaerahKabupaten/Kota Penyelenggaraan PromosiKesehatan dan GerakanHidup Bersih dan Sehat 427,650,000.00 Dinas Kesehatan Pelaksanaan Sehatdalam rangkaPromotif PreventifTingkat DaerahKabupaten/Kota Penumbuhan KesadaranKeluarga dalamPeningkatan DerajatKesehatan Keluarga danLingkungan denganMenerapkan PerilakuHidup Bersih dan Sehat 16,650,000.00 Dinas Kesehatan Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 1,021,440,000.00 Dinas Kesehatan PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penerbitan IzinRumah Sakit KelasC, D dan FasilitasPelayanan KesehatanTingkat DaerahKabupaten/Kota Peningkatan MutuPelayanan FasilitasKesehatan 707,000,000.00 Dinas Kesehatan 702 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penerbitan IzinRumah Sakit KelasC, D dan FasilitasPelayanan KesehatanTingkat DaerahKabupaten/Kota Penyiapan Perumusandan PelaksanaanPelayanan KesehatanRujukan 360,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas 11,671,529,925.00 Dinas Kesehatan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota PengembanganPuskesmas 600,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Rehabilitasi danPemeliharaan Puskesmas 4,220,200,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Rehabilitasi danPemeliharaan FasilitasKesehatan Lainnya 1,311,338,350.00 Dinas Kesehatan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengadaan AlatKesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan 4,329,950,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin danBerkala AlatKesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan 509,781,000.00 Dinas Kesehatan 703 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengadaan Obat, BahanHabis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai,, Vaksin,Makanan dan Minuman diFasilitas Kesehatan 17,244,178,842.00 Dinas Kesehatan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Dasar MelaluiPendekatan Keluarga 17,800,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Distribusi Alat Kesehatan, Obat, BahanHabis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin,Makanan dan Minumanke Fasilitas Kesehatan 7,500,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 850,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Bersalin 503,540,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Bayi BaruLahir 100,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Balita 100,000,000.00 Dinas Kesehatan 704 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 120,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaProduktif 31,698,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaLanjut 763,480,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan PenderitaHipertensi 150,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan PenderitaDiabetes Melitus 21,510,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 145,000,000.00 Dinas Kesehatan 705 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 120,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganRisiko Terinfeksi HIV 550,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan bagi Pendudukpada Kondisi KejadianLuar Biasa (KLB) 14,237,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan bagi PendudukTerdampak KrisisKesehatan AkibatBencana dan/atauBerpotensi Bencana 6,719,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 550,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 192,400,000.00 Dinas Kesehatan 706 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 269,325,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 190,332,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Tradisional,Akupuntur, AsuhanMandiri, dan TradisionalLainnya 79,100,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 100,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 4,365,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Jiwa danNAPZA 7,365,000.00 Dinas Kesehatan 707 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan UpayaPengurangan Risiko KrisisKesehatan dan PascaKrisis Kesehatan 19,774,700.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 1,806,432,750.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat 102,494,021,831.50 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengambilan danPengiriman SpesimenPenyakit Potensial KLB keLaboratoriumRujukan/Nasional 60,412,500.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota PenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat 300,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Penyediaan Telemedicinedi Fasilitas PelayananKesehatan 7,031,700.00 Dinas Kesehatan 708 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananFasilitas KesehatanLainnya 1,013,746,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelaksanaan AkreditasiFasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota 23,973,400.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan(Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan PemberianObat Massal) 260,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota PelaksanaanKewaspadaan Dini danRespon Wabah 9,189,500.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Penyediaan danPengelolaan SistemPenanganan GawatDarurat Terpadu (SPGDT) 250,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan pelayanankesehatan orang denganTuberkulosis 110,000,000.00 Dinas Kesehatan 709 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan pelayanankesehatan orang denganHIV (ODHIV) 110,000,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan pelayanankesehatan Malaria 7,781,150.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan Kawasantanpa rokok 7,638,000.00 Dinas Kesehatan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 594,495,000.00 Dinas Kesehatan PenyelenggaraanSistem InformasiKesehatan SecaraTerintegrasi Pengelolaan SistemInformasi Kesehatan 383,860,000.00 Dinas Kesehatan PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIAKESEHATAN Pemberian IzinPraktik TenagaKesehatan diWilayahKabupaten/Kota Pembinaan danPengawasan TenagaKesehatan serta TindakLanjut Perizinan PraktikTenaga Kesehatan 8,568,600.00 Dinas Kesehatan 710 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIAKESEHATAN Pengembangan Mutudan PeningkatanKompetensi TeknisSumber DayaManusia KesehatanTingkat DaerahKabupaten/Kota Pengembangan Mutu danPeningkatan KompetensiTeknis Sumber DayaManusia KesehatanTingkat DaerahKabupaten/Kota 1,501,183,000.00 Dinas Kesehatan PerencanaanKebutuhan danPendayagunaanSumber DayaManusia Kesehatanuntuk UKP dan UKMdi WilayahKabupaten/Kota Perencanaan danDistribusi sertaPemerataan Sumber DayaManusia Kesehatan 10,735,400.00 Dinas Kesehatan PerencanaanKebutuhan danPendayagunaanSumber DayaManusia Kesehatanuntuk UKP dan UKMdi WilayahKabupaten/Kota Pembinaan danPengawasan Sumber DayaManusia Kesehatan 56,915,200.00 Dinas Kesehatan PROGRAM SEDIAANFARMASI, ALATKESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN Pemberian IzinApotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatandan Optikal, UsahaMikro ObatTradisional (UMOT) Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanPerizinan Apotek, TokoObat, Toko AlatKesehatan, dan Optikal,Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) 345,000,000.00 Dinas Kesehatan Pemeriksaan danTindak Lanjut HasilPemeriksaan PostMarket padaProduksi dan ProdukMakanan MinumanIndustri Rumah Pemeriksaan Post Marketpada Produk Makanan-Minuman Industri RumahTangga yang Beredar danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan 244,622,000.00 Dinas Kesehatan 711 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TanggaPenerbitan SertifikatLaik Higiene SanitasiTempat PengelolaanMakanan (TPM)antara lain JasaBoga, RumahMakan/Restoran danDepot Air Minum(DAM) Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanPenerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan(TPM) antara lain JasaBoga, RumahMakan/Restoran danDepot Air Minum (DAM) 48,442,500.00 Dinas Kesehatan Penerbitan SertifikatProduksi PanganIndustri RumahTangga dan Nomor P-IRT sebagai IzinProduksi, untukProduk MakananMinuman Tertentuyang DapatDiproduksi olehIndustri RumahTangga Pengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanSertifikat Produksi PanganIndustri Rumah Tanggadan Nomor P-IRT sebagaiIzin Produksi, untukProduk MakananMinuman Tertentu yangDapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga 628,092,000.00 Dinas Kesehatan PROGRAMPENDIDIK DANTENAGAKEPENDIDIKAN PemerataanKuantitas danKualitas Pendidikdan TenagaKependidikan bagiSatuan PendidikanDasar, PAUD, danPendidikanNonformal/Kesetaraan Perhitungan danPemetaan Pendidik danTenaga KependidikanSatuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan 15,565,791,700.00 Dinas Pendidikan 712 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PemerataanKuantitas danKualitas Pendidikdan TenagaKependidikan bagiSatuan PendidikanDasar, PAUD, danPendidikanNonformal/Kesetaraan Penataan PendistribusianPendidik dan TenagaKependidikan bagi SatuanPendidikan Dasar, PAUD,dan PendidikanNonformal/Kesetaraan 2,109,526,600.00 Dinas Pendidikan PROGRAMPENGELOLAANPENDIDIKAN PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana,Prasarana dan UtilitasPAUD 316,158,500.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pengadaan Mebel PAUD 10,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaandan Manajemen PAUD 100,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOPPAUD 18,910,940,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Peningkatan KapasitasPengelolaan Dana BOPPAUD 230,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pengembangan kontendigital untuk pendidikan 200,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pelatihan PenggunaanAplikasi BidangPendidikan 285,896,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pembangunan RuangGuru/Kepala Sekolah/TU Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pembangunan RuangKelas Baru 125,000,000.00 Dinas Pendidikan 713 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pembinaan Minat, Bakatdan Kreativitas PesertaDidik 255,500,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan 461,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pembangunan UnitSekolah Baru (USB) Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pengadaan PerlengkapanPeserta Didik 196,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/BeratSarana, Prasarana danUtilitas PAUD 100,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Pengadaan Alat Praktikdan Peraga Peserta Didik PAUD 1,397,216,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Rehabilitasi sedang/beratRuang Guru/KepalaSekolah/TU 30,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan AnakUsia Dini (PAUD) Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas Sekolah 429,500,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaandan Manajemen SekolahNonformal/Kesetaraan 10,092,500.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOPSekolahNonformal/Kesetaraan 1,603,990,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Pengembangan kontendigital untuk pendidikan 22,837,500.00 Dinas Pendidikan 714 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Pelatihan PenggunaanAplikasi BidangPendidikan 50,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Fasilitasi KomunitasBelajar Pendidik danTenaga Kependidikan 49,550,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Pengadaan PerlengkapanPeserta Didik Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Perlengkapan Dasar BukuTeks dan Non TeksPeserta Didik Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan 180,350,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Penyelenggaraan ProsesBelajar bagi Peserta Didik 252,100,050.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikanNonformal/Kesetaraan Pengadaan Alat Praktikdan Peraga Peserta DidikNonformal / Kesetaraan 388,612,450.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pembangunan Sarana,Prasarana dan UtilitasSekolah 1,261,612,700.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Guru/KepalaSekolah/TU 1,929,338,400.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Rehabilitasi Sedang/BeratPerpustakaan Sekolah 2,141,132,000.00 Dinas Pendidikan 715 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pengadaan Mebel Sekolah 488,596,150.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pembinaan Minat, Bakatdan Kreativitas Siswa 5,758,311,297.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pembinaan Kelembagaandan Manajemen Sekolah 1,430,898,099.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pengelolaan Dana BOSSekolah Dasar 65,387,231,025.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Peningkatan KapasitasPengelolaan Dana BOSSekolah Dasar 8,472,060,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pemberian layananpendampingan bagisatuan pendidikan untukpencegahanperundungan, kekerasan,dan intoleransi 50,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pengadaan PerlengkapanPeserta Didik 1,164,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pembangunan RuangKelas Baru 1,369,600,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Rehabilitasi Sedang/BeratSarana, Prasarana danUtilitas Sekolah 1,346,764,450.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan 1,750,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Penyelenggaraan ProsesBelajar Bagi Peserta Didik Dinas Pendidikan 716 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanPendidikan SekolahDasar Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas Sekolah 14,566,474,093.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahDasar Pengadaan Alat Praktikdan Peraga Peserta Didik 1,316,691,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pembangunan RuangGuru/Kepala Sekolah/TU 308,160,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pembangunan Sarana,Prasarana dan UtilitasSekolah 1,341,780,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas Sekolah 5,485,310,400.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Unit KesehatanSekolah Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Rehabilitasi Sedang/BeratPerpustakaan Sekolah Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Rehabilitasi Sedang/BeratLaboratorium 1,970,298,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Serba Guna/Aula Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Rehabilitasi Sedang/BeratSarana, Prasarana danUtilitas Sekolah 1,898,073,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pengadaan Mebel Sekolah 6,282,981,500.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pembinaan Minat, Bakatdan Kreativitas Siswa 3,900,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan Sekolah Pembinaan Kelembagaandan Manajemen Sekolah 1,185,025,000.00 Dinas Pendidikan 717 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Menengah PertamaPengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pengelolaan Dana BOSSekolah MenengahPertama 40,875,605,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Peningkatan KapasitasPengelolaan Dana BOSSekolah MenengahPertama 2,534,497,800.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pembinaan PenggunaanTeknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untukPendidikan 700,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pengembangan kontendigital untuk pendidikan 150,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pemberian layananpendampingan bagisatuan pendidikan untukpencegahanperundungan, kekerasan,dan intoleransi 100,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Penyelenggaraan ProsesBelajar bagi Peserta Didik 950,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pembangunan RuangKelas Baru 924,480,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Bimbingan Teknis,Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan 750,000,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pengadaan PerlengkapanPeserta Didik 873,000,000.00 Dinas Pendidikan 718 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Guru/KepalaSekolah/TU 986,112,000.00 Dinas Pendidikan PengelolaanPendidikan SekolahMenengah Pertama Pengadaan Alat Praktikdan Peraga Peserta Didik 1,691,032,700.00 Dinas Pendidikan PROGRAMPENGENDALIANPERIZINANPENDIDIKAN Penerbitan Izin PAUDdan PendidikanNonformal yangDiselenggarakan olehMasyarakat Pengendalian danPengawasan PerizinanPAUD dan PendidikanNonformal yangDiselenggarakan olehMasyarakat 125,000,000.00 Dinas Pendidikan Penerbitan IzinPendidikan DasaryangDiselenggarakan olehMasyarakat Pengendalian danPengawasan PerizinanPendidikan Dasar yangDiselenggarakan olehMasyarakat 16,839,700.00 Dinas Pendidikan PROGRAMPEMBERDAYAANDAN PENINGKATANKELUARGASEJAHTERA (KS) Pelaksanaan danPeningkatan PeranSerta OrganisasiKemasyarakatanTingkat DaerahKabupaten/ Kotadalam PembangunanKeluarga MelaluiPembinaanKetahanan danKesejahteraanKeluarga Pemantauan Data dan Informasi KeluargaBerisiko Stunting(Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, IbuHamil, Pascasalin/kelahiran,Baduta/Balita) 2,550,000,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana Pelaksanaan danPeningkatan PeranSerta OrganisasiKemasyarakatanTingkat DaerahKabupaten/ Kotadalam PembangunanKeluarga MelaluiPembinaan Pendampingan KeluargaBerisiko Stunting(Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, IbuHamil, Pascasalin/kelahiran,Baduta/Balita) 3,060,000,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana 719 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Ketahanan danKesejahteraanKeluargaPelaksanaanPembangunanKeluarga MelaluiPembinaanKetahanan danKesejahteraanKeluarga Promosi dan SosialisasiKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(Menjadi Orang TuaHebat, GenerasiBerencana,Kelanjutusiaan sertaPengelolaan KeuanganKeluarga) 162,084,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana PelaksanaanPembangunanKeluarga MelaluiPembinaanKetahanan danKesejahteraanKeluarga Promosi dan SosialisasiKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan UsahaPeningkatan PendapatanKeluarga Akseptor(UPPKA)) 1,348,088,700.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana PelaksanaanPembangunanKeluarga MelaluiPembinaanKetahanan danKesejahteraanKeluarga Orientasi/PelatihanTeknis Pelaksana/KaderKetahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan UsahaPeningkatan PendapatanKeluarga Akseptor(UPPKA) 104,099,150.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana 720 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAANKELUARGABERENCANA (KB) PelaksanaanAdvokasi,Komunikasi,Informasi danEdukasi (KIE)PengendalianPenduduk dan KBSesuai KearifanBudaya Lokal Pengelolaan Operasionaldan Sarana di BalaiPenyuluhan BanggaKencana 979,250,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana PelaksanaanAdvokasi,Komunikasi,Informasi danEdukasi (KIE)PengendalianPenduduk dan KBSesuai KearifanBudaya Lokal Pelaksanaan MekanismeOperasional ProgramBangga Kencana melaluiRapat KoordinasiKecamatan (Rakorcam),Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan MiniLokakarya (Minilok) 350,000,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana PelaksanaanAdvokasi,Komunikasi,Informasi danEdukasi (KIE)PengendalianPenduduk dan KBSesuai KearifanBudaya Lokal Promosi dan KIE ProgramBangga Kencana MelaluiMedia Massa Cetak danElektronik serta MediaLuar Ruang 329,430,800.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana PelaksanaanAdvokasi,Komunikasi,Informasi danEdukasi (KIE)PengendalianPenduduk dan KBSesuai KearifanBudaya Lokal Advokasi Program Banggakencana oleh pokjaadvokasi kepadaStakeholders dan MitraKerja 250,000,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana 721 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pemberdayaan danPeningkatan PeranSerta OrganisasiKemasyarakatanTingkat DaerahKabupaten/Kotadalam PelaksanaanPelayanan danPembinaanKesertaan Ber-KB Pelaksanaan danPengelolaan ProgramBangga Kencana diKampung KeluargaBerkualitas 379,810,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana PendayagunaanTenaga PenyuluhKB/PetugasLapangan KB(PKB/PLKB) Penggerakan KaderInstitusi MasyarakatPedesaan (IMP) 7,312,973,250.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana Pengendalian danPendistribusianKebutuhan Alat danObat Kontrasepsiserta PelaksanaanPelayanan KB diDaerahKabupaten/Kota PengendalianPendistribusian Alat danObat Kontrasepsi danSarana PenunjangPelayanan KB ke FasilitasKesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya 40,266,400.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana Pengendalian danPendistribusianKebutuhan Alat danObat Kontrasepsiserta PelaksanaanPelayanan KB diDaerahKabupaten/Kota Peningkatan KesertaanPenggunaan MetodeKontrasepsi JangkaPanjang (MKJP) 2,159,649,400.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana Pengendalian danPendistribusianKebutuhan Alat danObat Kontrasepsiserta PelaksanaanPelayanan KB diDaerah Penyediaan DukunganAyoman Komplikasi Beratdan KegagalanPenggunaan MKJP 12,500,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana 722 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/Kota PROGRAMPENGENDALIANPENDUDUK Pemaduan danSinkronisasiKebijakanPemerintah DaerahProvinsi denganPemerintah DaerahKabupaten/Kotadalam rangkaPengendalianKuantitas Penduduk Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi PelaksanaanPendidikanKependudukan JalurFormal di SatuanPendidikan JenjangSD/MI dan SLTP/MTS,Jalur Nonformal danInformal 50,834,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana Pemaduan danSinkronisasiKebijakanPemerintah DaerahProvinsi denganPemerintah DaerahKabupaten/Kotadalam rangkaPengendalianKuantitas Penduduk Implementasi PendidikanKependudukan JalurPendidikan Formal danNonformal 30,500,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana Pemaduan danSinkronisasiKebijakanPemerintah DaerahProvinsi denganPemerintah DaerahKabupaten/Kotadalam rangkaPengendalianKuantitas Penduduk Kerjasama PelaksanaanPendidikanKependudukan JalurPendidikan Formal 69,600,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana 723 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pemetaan PerkiraanPengendalianPenduduk CakupanDaerahKabupaten/Kota Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraan SistemInformasi Keluarga 184,535,600.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana Pemetaan PerkiraanPengendalianPenduduk CakupanDaerahKabupaten/Kota Pencatatan danPengumpulan DataKeluarga 214,800,000.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana Pemetaan PerkiraanPengendalianPenduduk CakupanDaerahKabupaten/Kota Pengolahan dan PelaporanData PengendalianLapangan dan PelayananKB 336,386,980.00 DinasPengendalianPenduduk danKeluargaBerencana PROGRAMPEMBERDAYAANSOSIAL PengembanganPotensi SumberKesejahteraan SosialDaerahKabupaten/Kota Peningkatan KemampuanPotensi Pekerja SosialMasyarakat KewenanganKabupaten/Kota 8,739,800.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PengembanganPotensi SumberKesejahteraan SosialDaerahKabupaten/Kota Peningkatan KemampuanPotensi TenagaKesejahteraan SosialKecamatan KewenanganKabupaten/Kota 314,205,900.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PengembanganPotensi SumberKesejahteraan SosialDaerahKabupaten/Kota Peningkatan KemampuanPotensi SumberKesejahteraan SosialKelembagaan MasyarakatKewenanganKabupaten/Kota 8,249,800.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PengumpulanSumbangan dalamDaerahKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasi PenerbitanIzin Undian GratisBerhadiah danPengumpulan Uang atauBarang 8,948,600.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak 724 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMENUHAN HAKANAK (PHA) Pelembagaan PHApada LembagaPemerintah,Nonpemerintah, danDunia UsahaKewenanganKabupaten/Kota Advokasi Kebijakan danPendampinganPemenuhan Hak Anakpada LembagaPemerintah, NonPemerintah, Media danDunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota 19,116,750.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Pelembagaan PHApada LembagaPemerintah,Nonpemerintah, danDunia UsahaKewenanganKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasi PelembagaanPemenuhan Hak AnakKewenanganKabupaten/Kota 176,492,050.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAMPENANGANANBENCANA PenyelenggaraanPemberdayaanMasyarakatTerhadapKesiapsiagaanBencanaKabupaten/Kota Koordinasi, Sosialisasidan Pelaksanaan TarunaSiaga Bencana 296,167,450.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Perlindungan SosialKorban BencanaAlam dan SosialKabupaten/Kota Penyediaan Makanan 67,032,600.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAMPENGARUSUTAMAAN GENDER DANPEMBERDAYAANPEREMPUAN PelembagaanPengarusutamaanGender (PUG) padaLembaga PemerintahKewenanganKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanPUG KewenanganKabupaten/Kota 6,822,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PelembagaanPengarusutamaanGender (PUG) padaLembaga PemerintahKewenanganKabupaten/Kota Advokasi Kebijakan danPendampinganPenyelenggaraan PUGkewenangan Kab/Kota 28,756,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak 725 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PelembagaanPengarusutamaanGender (PUG) padaLembaga PemerintahKewenanganKabupaten/Kota Sosialisasi kebijakanpenyelenggaraan PUGkewenangan Kab/Kota 2,605,800.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PemberdayaanPerempuan BidangPolitik, Hukum,Sosial, dan Ekonomipada OrganisasiKemasyarakatanKewenanganKabupaten/Kota Sosialisasi PeningkatanPartisipasi Perempuan diBidang Politik, Hukum,Sosial dan Ekonomi 11,500,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penguatan danPengembanganLembaga PenyediaLayananPemberdayaanPerempuanKewenanganKabupaten/Kota Advokasi Kebijakan danPendampingan kepadaLembaga PenyediaLayanan PemberdayaanPerempuan KewenanganKabupaten/Kota 5,450,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penguatan danPengembanganLembaga PenyediaLayananPemberdayaanPerempuanKewenanganKabupaten/Kota Peningkatan KapasitasSumber Daya LembagaPenyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota 206,562,500.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAMPENGELOLAANSISTEM DATAGENDER DAN ANAK Pengumpulan,Pengolahan Analisisdan Penyajian DataGender dan AnakDalam KelembagaanData di TingkatDaerahKabupaten/Kota Penyediaan Data Genderdan Anak di KewenanganKabupaten/Kota 5,826,500.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak 726 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENGELOLAANTAMAN MAKAMPAHLAWAN Pemeliharaan TamanMakam PahlawanNasionalKabupaten/Kota Pemeliharaan TamanMakam PahlawanNasional Kabupaten/Kota 59,387,850.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAMPENINGKATANKUALITASKELUARGA Penguatan danPengembanganLembaga PenyediaLayananPeningkatan KualitasKeluarga dalamMewujudkan KG danHak Anak yangWilayah Kerjanyadalam DaerahKabupaten/Kota Peningkatan KapasitasSumber Daya LembagaPenyedia LayananPeningkatan KualitasKeluarga Tingkat DaerahKabupaten/Kota 14,379,600.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Peningkatan KualitasKeluarga dalamMewujudkanKesetaraan Gender(KG) dan Hak AnakTingkat DaerahKabupaten/Kota Pelaksanaan Komunikasi,Informasi dan Edukasi KGdan Perlindungan Anakbagi KeluargaKewenanganKabupaten/Kota 49,819,600.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penyediaan Layananbagi Keluarga dalamMewujudkan KG danHak Anak yangWilayah Kerjanyadalam DaerahKabupaten/Kota Pelaksanaan PenyediaanLayanan Komprehensifbagi Keluarga dalamMewujudkan KG danPerlindungan Anak yangWilayah Kerjanya dalamDaerah Kabupaten/Kota 72,080,500.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAMPERLINDUNGANDAN JAMINANSOSIAL Pengelolaan DataFakir MiskinCakupan DaerahKabupaten/Kota Pendataan Fakir MiskinCakupan DaerahKabupaten/Kota 6,747,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Pengelolaan DataFakir MiskinCakupan DaerahKabupaten/Kota Pengelolaan Data FakirMiskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota 168,474,200.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak 727 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pengelolaan DataFakir MiskinCakupan DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan SosialKesejahteraan Keluarga 13,456,865,600.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAMPERLINDUNGANKHUSUS ANAK PencegahanKekerasan TerhadapAnak yangMelibatkan paraPihak LingkupDaerahKabupaten/Kota Advokasi danpendampingan PerangkatDaerah dalampelaksanaan kebijakan/program/ kegiatanpencegahan KTA 47,400,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PencegahanKekerasan TerhadapAnak yangMelibatkan paraPihak LingkupDaerahKabupaten/Kota koordinasi dansinkronisasi pencegahankekerasan terhadap anakkewenangankabupaten/kota 277,308,600.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penguatan danPengembanganLembaga PenyediaLayanan bagi Anakyang MemerlukanPerlindunganKhusus TingkatDaerahKabupaten/Kota Peningkatan kapasitasSDM lembaga penyedia layanan perlindungan danpenanganan bagi AMPKtingkat daerahkabupaten/ 69,020,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penyediaan Layananbagi Anak yangMemerlukanPerlindunganKhusus yangMemerlukanKoordinasi TingkatDaerahKabupaten/Kota Penyediaan LayananPengaduan Masyarakatbagi Anak yangMemerlukan PerlindunganKhusus Tingkat DaerahKabupaten/Kota 32,164,620.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak 728 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penyediaan Layananbagi Anak yangMemerlukanPerlindunganKhusus yangMemerlukanKoordinasi TingkatDaerahKabupaten/Kota Koordinasi PelaksanaanLayanan AMPK 135,516,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAMPERLINDUNGANPEREMPUAN PencegahanKekerasan TerhadapPerempuan LingkupDaerahKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanKebijakan, Program danKegiatan PencegahanKekerasan TerhadapPerempuan LingkupDaerah Kabupaten/Kota 94,410,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penyediaan LayananRujukan Lanjutanbagi PerempuanKorban Kekerasanyang MemerlukanKoordinasiKewenanganKabupaten/Kota Penyediaan LayananPengaduan Masyarakatbagi Perempuan KorbanKekerasan KewenanganKabupaten/Kota 65,000,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Penyediaan LayananRujukan Lanjutanbagi PerempuanKorban Kekerasanyang MemerlukanKoordinasiKewenanganKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasi PelaksanaanPenyediaan LayananRujukan Lanjutan bagiPerempuan KorbanKekerasan KewenanganKabupaten/Kota 158,043,700.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak PROGRAMREHABILITASISOSIAL Rehabilitasi SosialDasar PenyandangDisabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut UsiaTerlantar, serta Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual,dan Sosial 29,988,800.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak 729 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH GelandanganPengemis di LuarPanti SosialRehabilitasi SosialDasar PenyandangDisabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut UsiaTerlantar, sertaGelandanganPengemis di LuarPanti Sosial Pemberian BimbinganSosial kepada KeluargaPenyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta GelandanganPengemis dan Masyarakat 525,211,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi SosialPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) LainnyaBukan KorbanHIV/AIDS danNAPZA di Luar PantiSosial Penyediaan Permakanan 556,580,300.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi SosialPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) LainnyaBukan KorbanHIV/AIDS danNAPZA di Luar PantiSosial Pemberian BimbinganFisik, Mental, Spiritual,dan Sosial 254,226,800.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak Rehabilitasi SosialPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) LainnyaBukan KorbanHIV/AIDS danNAPZA di Luar PantiSosial Kerja Sama antarLembaga dan Kemitraandalam PelaksanaanRehabilitasi SosialKabupaten/Kota 767,870,000.00 Dinas Sosial,PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak 730 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMHUBUNGANINDUSTRIAL Pencegahan danPenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial, MogokKerja dan PenutupanPerusahaan diDaerahKabupaten/Kota Pencegahan PerselisihanHubungan Industrial,Mogok Kerja, danPenutupan PerusahaanyangBerakibat/Berdampakpada Kepentingan di 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota 205,571,600.00 Dinas TenagaKerja Pencegahan danPenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial, MogokKerja dan PenutupanPerusahaan diDaerahKabupaten/Kota Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial,Mogok Kerja, danPenutupan PerusahaanyangBerakibat/Berdampakpada Kepentingan di 1(satu) DaerahKabupaten/Kota 30,723,000.00 Dinas TenagaKerja Pencegahan danPenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial, MogokKerja dan PenutupanPerusahaan diDaerahKabupaten/Kota Pelaksanaan OperasionalLembaga Kerja SamaTripartit DaerahKabupaten/Kota 80,209,000.00 Dinas TenagaKerja Pencegahan danPenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial, MogokKerja dan PenutupanPerusahaan diDaerahKabupaten/Kota PengembanganPelaksanaan JaminanSosial Tenaga Kerja danFasilitas KesejahteraanPekerja 1,685,896,600.00 Dinas TenagaKerja 731 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengesahanPeraturanPerusahaan danPendaftaranPerjanjian KerjaBersama untukPerusahaan yangHanya Beroperasidalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota PenyelenggaraanPendataan dan InformasiSarana HubunganIndustrial dan JaminanSosial Tenaga Kerja sertaPengupahan 19,130,000.00 Dinas TenagaKerja PROGRAMPELATIHAN KERJADANPRODUKTIVITASTENAGA KERJA KonsultansiProduktivitas padaPerusahaan Kecil Pelaksanaan KonsultasiProduktivitas kepadaPerusahaan Kecil 29,947,000.00 Dinas TenagaKerja PelaksanaanPelatihanberdasarkan UnitKompetensi Proses PelaksanaanPendidikan dan PelatihanKeterampilan bagi PencariKerja berdasarkan KlasterKompetensi 2,273,931,650.00 Dinas TenagaKerja Pembinaan LembagaPelatihan KerjaSwasta Pembinaan LembagaPelatihan Kerja Swasta 75,050,000.00 Dinas TenagaKerja PROGRAMPENEMPATANTENAGA KERJA Pelayanan antarKerja di DaerahKabupaten/Kota Penyediaan Sumber DayaPelayanan antar Kerja 45,975,000.00 Dinas TenagaKerja Pelayanan antarKerja di DaerahKabupaten/Kota Pelayanan antar Kerja 286,916,000.00 Dinas TenagaKerja Pelayanan antarKerja di DaerahKabupaten/Kota Penyelenggaraan UnitLayanan DisabilitasKetenagakerjaan 64,961,800.00 Dinas TenagaKerja Pelindungan PMI (Pradan PurnaPenempatan) diDaerahKabupaten/Kota Pemberdayaan PekerjaMigran Indonesia PurnaPenempatan 81,408,000.00 Dinas TenagaKerja 732 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengelolaanInformasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja 179,125,000.00 Dinas TenagaKerja PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 6,000,000.00 Puskesmas Bagor PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 88,000,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 38,925,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 5,400,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 4,500,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 127,190,000.00 Puskesmas Bagor 733 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 825,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 8,250,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 22,500,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 3,150,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 60,750,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Operasional PelayananPuskesmas 551,599,945.00 Puskesmas Bagor 734 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 2,400,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,950,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 3,600,000.00 Puskesmas Bagor Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 37,350,000.00 Puskesmas Bagor PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 72,600,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 18,600,000.00 Puskesmas Baron 735 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 2,250,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 3,300,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 121,575,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 16,950,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 7,500,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan SurveilansKesehatan 4,350,000.00 Puskesmas Baron 736 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 1,650,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 53,925,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 577,720,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 3,750,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 750,000.00 Puskesmas Baron Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,650,000.00 Puskesmas Baron 737 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 19,725,000.00 Puskesmas Baron PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 6,300,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 10,500,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 16,875,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 9,900,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 7,200,000.00 Puskesmas Berbek 738 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 66,560,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 750,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 18,600,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 16,650,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 2,850,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 66,150,000.00 Puskesmas Berbek 739 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 718,549,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 4,600,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 2,997,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 5,400,000.00 Puskesmas Berbek Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 52,350,000.00 Puskesmas Berbek PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 27,880,000.00 PuskesmasGondang 740 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH MASYARAKAT Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 21,600,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 3,600,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 13,500,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 148,190,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 4,050,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 11,250,000.00 PuskesmasGondang 741 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 38,175,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 2,550,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 45,125,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 742,500,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 5,700,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,800,000.00 PuskesmasGondang 742 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 5,100,000.00 PuskesmasGondang Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 39,975,000.00 PuskesmasGondang PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 7,050,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 11,550,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 16,125,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 6,300,000.00 PuskesmasJatikalen 743 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 9,075,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 61,339,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 3,225,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 11,700,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 8,850,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 1,650,000.00 PuskesmasJatikalen 744 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 35,775,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 751,182,662.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan pelayanankesehatan Malaria 600,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 2,200,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 2,475,000.00 PuskesmasJatikalen Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 7,200,000.00 PuskesmasJatikalen 745 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 13,350,000.00 PuskesmasJatikalen PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 5,950,000.00 PuskesmasKertosono PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 77,025,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 29,400,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 9,000,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 9,900,000.00 PuskesmasKertosono 746 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 130,050,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 13,200,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 28,575,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 4,200,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 42,800,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Operasional PelayananPuskesmas 755,792,200.00 PuskesmasKertosono 747 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananFasilitas KesehatanLainnya 7,500,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 2,300,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,500,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 15,000,000.00 PuskesmasKertosono Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 43,800,000.00 PuskesmasKertosono PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATAN Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 4,800,000.00 PuskesmasLengkong 748 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH MASYARAKAT Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 36,000,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 5,400,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 2,400,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 83,946,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 8,250,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 9,000,000.00 PuskesmasLengkong 749 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 17,700,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 4,800,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 15,768,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 1,046,432,025.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Investigasi Awal KejadianTidak Diharapkan(Kejadian Ikutan PascaImunisasi dan PemberianObat Massal) 5,100,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan pelayanankesehatan Malaria 600,000.00 PuskesmasLengkong 750 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 4,425,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 126,600,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,800,000.00 PuskesmasLengkong Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 25,800,000.00 PuskesmasLengkong PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 3,250,000.00 Puskesmas Loceret PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DAN Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 26,400,000.00 Puskesmas Loceret 751 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UPAYA KESEHATANMASYARAKAT DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 27,000,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 9,900,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 12,000,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 93,074,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 2,700,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12,900,000.00 Puskesmas Loceret 752 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 25,050,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 1,650,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 48,300,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 573,437,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 7,000,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,800,000.00 Puskesmas Loceret 753 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 36,000,000.00 Puskesmas Loceret Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 57,450,000.00 Puskesmas Loceret PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 3,300,000.00 PuskesmasNganjuk PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 45,970,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 50,175,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 PuskesmasNganjuk 754 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 8,700,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 78,213,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 1,125,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 11,250,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 69,750,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 2,250,000.00 PuskesmasNganjuk 755 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 28,225,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 688,020,800.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananFasilitas KesehatanLainnya 15,608,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan pelayanankesehatan orang denganTuberkulosis PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 4,600,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,500,000.00 PuskesmasNganjuk 756 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,800,000.00 PuskesmasNganjuk Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 32,850,000.00 PuskesmasNganjuk PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 39,150,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 12,900,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 9,000,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 3,600,000.00 Puskesmas Ngetos 757 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 31,762,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 2,550,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 13,200,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 900,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 1,350,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 69,650,000.00 Puskesmas Ngetos 758 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 564,925,250.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 7,200,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 2,010,000.00 Puskesmas Ngetos Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 28,125,000.00 Puskesmas Ngetos PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 6,750,000.00 Puskesmas Ngluyu PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DAN Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 21,600,000.00 Puskesmas Ngluyu 759 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UPAYA KESEHATANMASYARAKAT DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 5,100,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 14,400,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 7,200,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 47,090,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 2,550,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 20,700,000.00 Puskesmas Ngluyu 760 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 33,900,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 900,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 32,700,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 1,205,421,400.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 18,800,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 450,000.00 Puskesmas Ngluyu 761 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,800,000.00 Puskesmas Ngluyu Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 7,800,000.00 Puskesmas Ngluyu PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 3,100,000.00 PuskesmasNgronggot PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 54,000,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 29,700,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 PuskesmasNgronggot 762 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 13,500,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 153,950,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 1,125,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 15,750,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 60,450,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 1,800,000.00 PuskesmasNgronggot 763 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 50,250,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 600,155,500.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 4,650,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 750,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 3,600,000.00 PuskesmasNgronggot Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan LayananImunisasi 36,150,000.00 PuskesmasNgronggot 764 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/Kota PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 6,116,000.00 Puskesmas Pace PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 75,075,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 31,500,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 3,975,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 88,140,000.00 Puskesmas Pace 765 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 1,875,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 9,750,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 15,825,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 2,700,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 63,850,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Operasional PelayananPuskesmas 754,727,000.00 Puskesmas Pace 766 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 4,800,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,650,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,800,000.00 Puskesmas Pace Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 30,525,000.00 Puskesmas Pace PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 4,900,000.00 PuskesmasPatianrowo PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DAN Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 47,280,000.00 PuskesmasPatianrowo 767 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UPAYA KESEHATANMASYARAKAT DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 35,400,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 7,200,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 3,600,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 106,580,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 2,025,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 16,200,000.00 PuskesmasPatianrowo 768 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 10,200,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 1,650,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 39,375,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 900,807,625.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 1,800,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 900,000.00 PuskesmasPatianrowo 769 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 3,600,000.00 PuskesmasPatianrowo Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 28,800,000.00 PuskesmasPatianrowo PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 6,050,000.00 PuskesmasPrambon PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 58,275,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 31,425,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 PuskesmasPrambon 770 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 5,025,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 80,770,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 2,775,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 9,225,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 7,125,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 2,100,000.00 PuskesmasPrambon 771 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 104,200,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 771,543,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan pelayanankesehatan Malaria 75,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 3,500,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 900,000.00 PuskesmasPrambon Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 10,800,000.00 PuskesmasPrambon 772 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 26,400,000.00 PuskesmasPrambon PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 6,000,000.00 Puskesmas Rejoso PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 85,500,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 39,825,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 18,000,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 12,000,000.00 Puskesmas Rejoso 773 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 186,550,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 3,225,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 15,300,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 27,150,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 3,450,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 153,525,000.00 Puskesmas Rejoso 774 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 1,182,044,550.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 2,400,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,500,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,800,000.00 Puskesmas Rejoso Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 54,300,000.00 Puskesmas Rejoso PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM) Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 5,850,000.00 PuskesmasSawahan 775 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Tingkat DaerahKabupaten/Kota PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 36,000,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 18,675,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 3,000,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 76,830,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 1,125,000.00 PuskesmasSawahan 776 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 22,500,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 4,200,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 750,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 52,250,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 1,041,505,073.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 5,600,000.00 PuskesmasSawahan 777 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 750,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,800,000.00 PuskesmasSawahan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 22,500,000.00 PuskesmasSawahan PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 5,950,000.00 PuskesmasSukomoro PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 48,150,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 25,800,000.00 PuskesmasSukomoro 778 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 4,500,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 3,075,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 56,290,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 3,300,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 7,650,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan SurveilansKesehatan 3,450,000.00 PuskesmasSukomoro 779 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 1,800,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 90,150,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 731,759,050.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan pelayanankesehatan Malaria 75,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 2,300,000.00 PuskesmasSukomoro Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,500,000.00 PuskesmasSukomoro 780 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 23,700,000.00 PuskesmasSukomoro PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 5,950,000.00 PuskesmasTanjunganom PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 66,240,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 33,075,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 21,600,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 8,400,000.00 PuskesmasTanjunganom 781 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 252,880,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 1,125,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 12,000,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 25,950,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 37,500,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Operasional PelayananPuskesmas 597,787,300.00 PuskesmasTanjunganom 782 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 2,300,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 1,500,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,800,000.00 PuskesmasTanjunganom Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 56,100,000.00 PuskesmasTanjunganom PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKATBIDANGKESEHATAN Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatanBersumber DayaMasyarakat (UKBM)Tingkat DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis danSupervisi Pengembangandan Pelaksanaan UpayaKesehatan BersumberDaya Masyarakat (UKBM) 5,850,000.00 PuskesmasWilangan PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DAN Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan Tingkat Pengelolaan PelayananKesehatan Ibu Hamil 46,200,000.00 PuskesmasWilangan 783 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH UPAYA KESEHATANMASYARAKAT DaerahKabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan pada UsiaPendidikan Dasar 14,700,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat 11,250,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang TerdugaTuberkulosis 1,950,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan GiziMasyarakat 70,390,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 1,350,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 14,550,000.00 PuskesmasWilangan 784 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SurveilansKesehatan 8,400,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Orang denganMasalah Kesehatan Jiwa(ODMK) 900,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pelayanan KesehatanPenyakit Menular danTidak Menular 28,800,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Operasional PelayananPuskesmas 880,778,600.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKesehatan Reproduksi 7,600,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerah Pengelolaan upayakesehatan Ibu dan Anak 600,000.00 PuskesmasWilangan 785 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaPenyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan PelayananKelanjutusiaan 1,800,000.00 PuskesmasWilangan Penyediaan LayananKesehatan untukUKM dan UKPRujukan TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengelolaan LayananImunisasi 12,450,000.00 PuskesmasWilangan PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengembangan RumahSakit 6,432,355,500.00 Rumah SakitDaerah Kertosono PROGRAMPEMENUHAN UPAYAKESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatanuntuk UKM dan UKPKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengadaan AlatKesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan 15,523,445,500.00 Rumah SakitDaerah Nganjuk 5 Melanjutkanhilirisasi danmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntukmeningkatkan nilaitambah di dalamnegeri. PROGRAMPENGELOLAANSISTEM INFORMASIINDUSTRI NASIONAL Penyediaan InformasiIndustri untukInformasi Industriuntuk IUI, IPUI, IUKIdan IPKIKewenanganKabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, DataKawasan Industri sertaData Lain LingkupKabupaten/Kota MelaluiSistem Informasi IndustriNasional (SIINas) 41,898,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan 786 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penyediaan InformasiIndustri untukInformasi Industriuntuk IUI, IPUI, IUKIdan IPKIKewenanganKabupaten/Kota Pemantauan dan EvaluasiKepatuhan PerusahaanIndustri dan PerusahaanKawasan Industri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data keSIINas 61,170,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan PROGRAMPENGEMBANGANEKSPOR PenyelenggaraanPromosi DagangMelalui PameranDagang dan MisiDagang bagi ProdukEkspor Unggulanyang Terdapat pada1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Misi Dagang bagi ProdukEkspor Unggulan 32,133,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan PenyelenggaraanPromosi DagangMelalui PameranDagang dan MisiDagang bagi ProdukEkspor Unggulanyang Terdapat pada1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Peningkatan Citra ProdukEkspor 6,721,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan PROGRAMPENGENDALIAN IZINUSAHA INDUSTRI Penerbitan IzinUsaha Industri (IUI),Izin Perluasan UsahaIndustri (IPUI), IzinUsaha KawasanIndustri (IUKI) danIzin PerluasanKawasan Industri(IPKI) KewenanganKabupaten/Kota Fasilitasi verifikasipemenuhanpersyaratan/standarkegiatan usaha sektorperindustrian dalamrangka penerbitanperizinan berusahaberbasis risiko melaluiSistem Informasi IndustriNasional (SIINas) yangterintegrasi dengan SistemOnline Single SubmissionRisk Base Approach (OSS 33,358,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan 787 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH RBA) PROGRAMPENGGUNAAN DANPEMASARANPRODUK DALAMNEGERI PelaksanaanPromosi, Pemasarandan PeningkatanPenggunaan ProdukDalam Negeri Pelaksanaan PromosiPenggunaan ProdukDalam Negeri di TingkatKabupaten/Kota 257,464,550.00 DinasPerindustrian danPerdagangan PROGRAMPENINGKATANSARANA DISTRIBUSIPERDAGANGAN Pembangunan danPengelolaan SaranaDistribusiPerdagangan Penyediaan SaranaDistribusi Perdagangan 5,473,884,400.00 DinasPerindustrian danPerdagangan Pembinaan TerhadapPengelola SaranaDistribusiPerdaganganMasyarakat diWilayah Kerjanya Pembinaan danPengendalian PengelolaSarana DistribusiPerdagangan 242,116,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan PROGRAMPERENCANAAN DANPEMBANGUNANINDUSTRI Penyusunan danEvaluasi RencanaPembangunanIndustriKabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi,dan PelaksanaanPembangunan Sarana danPrasarana Industri 103,330,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan Penyusunan danEvaluasi RencanaPembangunanIndustriKabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi,dan PelaksanaanPemberdayaan Industridan Peran SertaMasyarakat 336,280,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan Penyusunan danEvaluasi RencanaPembangunanIndustriKabupaten/Kota Pelaksanaan pengawasanJaminan Produk Halal(JPH) di levelKabupaten/Kota 17,560,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan 788 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPERIZINAN DANPENDAFTARANPERUSAHAAN Penerbitan IzinPengelolaan PasarRakyat, PusatPerbelanjaan, danIzin Usaha TokoSwalayan Fasilitasi PemenuhanKomitmen PerolehanPerizinan Pasar Rakyat,Pusat Perbelanjaan, danToko Swalayan MelaluiSistem PelayananPerizinan BerusahaTerintegrasi SecaraElektronik 7,375,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan Penerbitan TandaDaftar Gudang Fasilitasi PenerbitanTanda Daftar Gudang 32,468,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan PROGRAMSTABILISASI HARGABARANGKEBUTUHAN POKOKDAN BARANGPENTING Pengawasan Pupukdan PestisidaBersubsidi di TingkatDaerahKabupaten/Kota Pengawasan Penyalurandan Penggunaan Pupukdan Pestisida Bersubsidi 37,650,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan Pengendalian Harga,dan Stok BarangKebutuhan Pokokdan Barang Pentingdi Tingkat PasarKabupaten/Kota Pemantauan Harga danStok Barang KebutuhanPokok dan Barang Pentingpada Pelaku UsahaDistribusi Barang dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota 30,233,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan Pengendalian Harga,dan Stok BarangKebutuhan Pokokdan Barang Pentingdi Tingkat PasarKabupaten/Kota Pelaksanaan OperasiPasar Reguler dan PasarKhusus yang Berdampakdalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota 27,305,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan PROGRAMSTANDARDISASIDANPERLINDUNGANKONSUMEN PelaksanaanMetrologi Legal,Berupa Tera, TeraUlang, danPengawasan Pelaksanaan MetrologiLegal, Berupa Tera, TeraUlang 259,257,800.00 DinasPerindustrian danPerdagangan PelaksanaanMetrologi Legal,Berupa Tera, Tera Pengawasan/PenyuluhanMetrologi Legal 37,953,000.00 DinasPerindustrian danPerdagangan 789 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Ulang, danPengawasan 6 Membangun daridesa dan daribawah untukpertumbuhanekonomi,pemerataanekonomi danpemberantasankemiskinan. PROGRAMADMINISTRASIPEMERINTAHANDESA Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi PenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa 8,201,900.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Desa 59,168,500.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Desa 25,273,500.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa 3,323,033,743.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Pembinaan PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa 8,400,500.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Pembinaan danPemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Samaantar Desa 49,704,750.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa 790 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa PenyelenggaraanPemilihan, Pengangkatandan PemberhentianKepala Desa 167,358,500.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi Pengangkatandan PemberhentianPerangkat Desa 7,279,400.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanProfil Desa 9,056,000.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan AsetDesa 29,362,200.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Pembinaan PeningkatanKapasitas Anggota BPD 6,078,800.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi PembinaanLaporan Kepala Desa 7,618,000.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Pembinaan danPengawasanPenyelenggaraanAdministrasiPemerintahan Desa Fasilitasi EvaluasiPerkembangan Desa sertaLomba Desa danKelurahan 43,610,000.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa 791 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBERDAYAANLEMBAGAKEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADATDAN MASYARAKATHUKUM ADAT PemberdayaanLembagaKemasyarakatanyang Bergerak diBidangPemberdayaan Desadan Lembaga AdatTingkat DaerahKabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat HukumAdat yangMasyarakatPelakunya HukumAdat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan danPendayagunaanKelembagaan LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adat 76,049,450.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa PemberdayaanLembagaKemasyarakatanyang Bergerak diBidangPemberdayaan Desadan Lembaga AdatTingkat DaerahKabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat HukumAdat yangMasyarakatPelakunya HukumAdat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Peningkatan KapasitasKelembagaan LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adat 64,214,150.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa 792 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PemberdayaanLembagaKemasyarakatanyang Bergerak diBidangPemberdayaan Desadan Lembaga AdatTingkat DaerahKabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat HukumAdat yangMasyarakatPelakunya HukumAdat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi PengembanganUsaha EkonomiMasyarakat danPemerintah Desa dalamMeningkatkanPendapatan Asli Desa 24,842,800.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa PemberdayaanLembagaKemasyarakatanyang Bergerak diBidangPemberdayaan Desadan Lembaga AdatTingkat DaerahKabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat HukumAdat yangMasyarakatPelakunya HukumAdat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi Pemerintah Desadalam PemanfaatanTeknologi Tepat Guna 62,784,000.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa 793 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PemberdayaanLembagaKemasyarakatanyang Bergerak diBidangPemberdayaan Desadan Lembaga AdatTingkat DaerahKabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat HukumAdat yangMasyarakatPelakunya HukumAdat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi Bulan BhaktiGotong RoyongMasyarakat 29,102,700.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa PemberdayaanLembagaKemasyarakatanyang Bergerak diBidangPemberdayaan Desadan Lembaga AdatTingkat DaerahKabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat HukumAdat yangMasyarakatPelakunya HukumAdat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi Tim PenggerakPKK dalamPenyelenggaraan GerakanPemberdayaanMasyarakat danKesejahteraan Keluarga 462,397,350.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa PROGRAMPENATAAN DESA PenyelenggaraanPenataan Desa Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan, danPerubahan Status Desa 11,017,650.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa 794 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PenyelenggaraanPenataan Desa Fasilitasi Tata WilayahDesa 30,685,000.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa PenyelenggaraanPenataan Desa Fasilitasi PenataanKewenangan Desa 7,779,200.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa PenyelenggaraanPenataan Desa Fasilitasi Sarana danPrasarana Desa 42,482,250.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa PROGRAMPENINGKATANKERJA SAMA DESA Fasilitasi Kerja Samaantar Desa Fasilitasi Kerja SamaAntar Desa dalamKabupaten/Kota 84,693,850.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Fasilitasi Kerja Samaantar Desa Fasilitasi Kerja SamaAntar Desa dengan PihakKetiga dalamKabupaten/Kota 5,047,750.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa Fasilitasi Kerja Samaantar Desa Fasilitasi PembangunanKawasan Perdesaan 32,123,350.00 DinasPemberdayaanMasyarakat danDesa PROGRAMPELAYANANPENANAMANMODAL Pelayanan Perizinandan Non PerizinanSecara Terpadu SatuPintu dibidangPenanaman Modalyang MenjadiKewenangan DaerahKabupaten/ Kota Koordinasi danSinkronisasi PenetapanPemberianFasilitas/Insentif Daerah 630,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu Pelayanan Perizinandan Non PerizinanSecara Terpadu SatuPintu dibidangPenanaman Modalyang Menjadi Penyediaan PelayananPerizinan Berusahamelalui Sistem PerizinanBerusaha Berbasis RisikoTerintegrasi secaraElektronik 166,218,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu 795 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kewenangan DaerahKabupaten/ KotaPelayanan Perizinandan Non PerizinanSecara Terpadu SatuPintu dibidangPenanaman Modalyang MenjadiKewenangan DaerahKabupaten/ Kota Penyediaan danpengelolaan Layanankonsultasi perizinanberusaha berbasis risiko 43,952,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu Pelayanan Perizinandan Non PerizinanSecara Terpadu SatuPintu dibidangPenanaman Modalyang MenjadiKewenangan DaerahKabupaten/ Kota Pemantauan, analisis,evaluasi, dan pelaporan dibidang perizinan berusahaberbasis risiko 42,676,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu PROGRAMPENGEMBANGANIKLIM PENANAMANMODAL Pembuatan PetaPotensi InvestasiKabupaten/Kota Penyusunan RencanaUmum Penanaman ModalDaerah Kabupaten/Kota 76,050,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu Pembuatan PetaPotensi InvestasiKabupaten/Kota Penyusunan Peta PotensiInvestasi Kabupaten/Kota 49,100,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu PROGRAMPENGENDALIANPELAKSANAANPENANAMANMODAL PengendalianPelaksanaanPenanaman Modalyang MenjadiKewenangan DaerahKabupaten/Kota PenyelesaianPermasalahan danHambatan yang dihadapiPelaku Usaha dalammerealisasikan KegiatanUsahanya 38,900,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu 796 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengendalianPelaksanaanPenanaman Modalyang MenjadiKewenangan DaerahKabupaten/Kota Bimbingan Teknis kepadaPelaku Usaha 40,200,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu PengendalianPelaksanaanPenanaman Modalyang MenjadiKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pengawasan PenanamanModal 15,490,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu PROGRAM PROMOSIPENANAMANMODAL PenyelenggaraanPromosi PenanamanModal yang MenjadiKewenangan DaerahKabupaten/Kota Pelaksanaan KegiatanPromosi PenanamanModal DaerahKabupaten/Kota 130,780,000.00 Dinas PenanamanModal danPelayanan TerpaduSatu Pintu PROGRAMKAWASANPERMUKIMAN Penataan danPeningkatan KualitasKawasanPermukiman Kumuhdengan Luas diBawah 10 (Sepuluh)Ha Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan BidangPKP 160,884,100.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Peningkatan KualitasKawasanPermukiman Kumuhdengan Luas diBawah 10 (Sepuluh)Ha Perbaikan Rumah TidakLayak Huni 618,756,250.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Peningkatan KualitasKawasanPermukiman Kumuhdengan Luas diBawah 10 (Sepuluh)Ha Pembangunan RumahBaru Layak Huni untukPeningkatan KualitasPermukiman Kumuhdengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha 123,261,480.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan 797 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Peningkatan KualitasKawasanPermukiman Kumuhdengan Luas diBawah 10 (Sepuluh)Ha Pelaksanaan PemugaranKawasan PermukimanKumuh 1,727,993,500.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN Pembangunan danRehabilitasi RumahKorban Bencanaatau RelokasiProgramKabupaten/Kota Operasional danPemeliharaan LingkunganPerumahan pada RelokasiProgram Kabupaten/Kota 325,500,000.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan PembinaanPengelolaan RumahSusun Umumdan/atau RumahKhusus PenatausahaanPemanfaatan RumahSusun Umum dan/atauRumah Khusus 26,000,000.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan PendataanPenyediaan danRehabilitasi RumahKorban Bencanaatau RelokasiProgramKabupaten/Kota Pendataan TingkatKerusakan Rumah AkibatBencana 32,278,000.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan PendataanPenyediaan danRehabilitasi RumahKorban Bencanaatau RelokasiProgramKabupaten/Kota Identifikasi Perumahan diLokasi Rawan BencanaKabupaten/Kota 100,000,000.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Penerbitan IzinPembangunan danPengembanganPerumahan Fasilitasi PemenuhanKomitmen Penerbitan IzinPembangunan danPengembanganPerumahan TerintegrasiSecara Elektronik 85,975,250.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan 798 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penerbitan IzinPembangunan danPengembanganPerumahan Koordinasi danSinkronisasi PengendalianPembangunan danPengembanganPerumahan 100,000,000.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan Penerbitan SertifikatKepemilikanBangunan Gedung(SKGB) Koordinasi danSinkronisasi PenerbitanSertifikat KepemilikanBangunan Gedung (SKBG) 36,821,000.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan PROGRAMPENINGKATANPRASARANA,SARANA DANUTILITAS UMUM(PSU) UrusanPenyelenggaraanPSU Perumahan Perencanaan PenyediaanPSU Perumahan 113,013,100.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan UrusanPenyelenggaraanPSU Perumahan Penyediaan Prasarana,Sarana, dan UtilitasUmum di Perumahanuntuk Menunjang FungsiHunian 2,958,762,500.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan UrusanPenyelenggaraanPSU Perumahan Koordinasi danSinkronisasi dalamrangka PenyediaanPrasarana, Sarana, danUtilitas UmumPerumahan 96,692,800.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan UrusanPenyelenggaraanPSU Perumahan Verifikasi dan PenyerahanPSU Perumahan dariPengembang 92,007,200.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan PROGRAMPERUMAHAN DANKAWASANPERMUKIMANKUMUH PencegahanPerumahan danKawasanPermukiman Kumuhpada DaerahKabupaten/Kota Perbaikan Rumah TidakLayak Huni untukPencegahan TerhadapTumbuh danBerkembangnyaPermukiman Kumuh diLuar KawasanPermukiman Kumuh 6,670,750,160.00 Dinas PerumahanRakyat, KawasanPermukiman danPertanahan 799 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha PROGRAMPEMBANGUNANKAWASANTRANSMIGRASI Penataan PersebaranPenduduk yangBerasal dari 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Pemindahan danPenempatan Transmigranyang Berasal dari 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota 28,000,000.00 Dinas TenagaKerja 7 Memperkuatreformasi politik,hukum danbirokrasi, sertamemperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PROGRAMKEPEGAWAIANDAERAH Mutasi dan PromosiASN Pengelolaan Mutasi ASN 101,866,350.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Mutasi dan PromosiASN Pengelolaan KenaikanPangkat ASN 148,769,950.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Mutasi dan PromosiASN Pengelolaan Promosi ASN 262,680,100.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Pengadaan,Pemberhentian danInformasiKepegawaian ASN Perumusan BahanKebijakan Pengadaan ASN 42,925,750.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia 800 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pengadaan,Pemberhentian danInformasiKepegawaian ASN Penyusunan RencanaKebutuhan, Jenis danJumlah Jabatan untukPelaksanaan PengadaanASN 44,432,750.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Pengadaan,Pemberhentian danInformasiKepegawaian ASN Evaluasi Pengadaan ASNdan Pengadaan ASN 93,952,000.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Pengadaan,Pemberhentian danInformasiKepegawaian ASN Koordinasi PelaksanaanAdministrasiPemberhentian 29,487,000.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Pengadaan,Pemberhentian danInformasiKepegawaian ASN Perumusan BahanKebijakan PengelolaanData dan Informasi ASN 92,842,750.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Pengadaan,Pemberhentian danInformasiKepegawaian ASN Pengelolaan DataKepegawaian 120,000,000.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia PengembanganKompetensi ASN Pengelolaan PendidikanLanjutan ASN 356,778,400.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia PengembanganKompetensi ASN Fasilitasi SertifikasiJabatan ASN 541,135,400.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia PengembanganKompetensi ASN Evaluasi Diklat danSertifikasi Jabatan ASN 60,273,900.00 BadanKepegawaian danPengembangan 801 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Sumber DayaManusia PengembanganKompetensi ASN Fasilitasi SertifikasiFungsional ASN 53,902,900.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia PengembanganKompetensi ASN Sosialisasi danPenyebaran InformasiJabatan Fungsional ASN 33,228,550.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Penilaian danEvaluasi KinerjaAparatur Penyusunan KebijakanPenilaian dan EvaluasiKinerja Aparatur 206,633,000.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Penilaian danEvaluasi KinerjaAparatur Pelaksanaan Penilaiandan Evaluasi KinerjaAparatur 110,859,150.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Penilaian danEvaluasi KinerjaAparatur Evaluasi Hasil Penilaiandan Evaluasi KinerjaAparatur 128,944,700.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Penilaian danEvaluasi KinerjaAparatur Pengelolaan Tanda Jasabagi Pegawai 24,692,800.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Penilaian danEvaluasi KinerjaAparatur Pembinaan Disiplin ASN 233,335,000.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia 802 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penilaian danEvaluasi KinerjaAparatur Pelayanan Proses IzinPerceraian Pegawai 20,686,100.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia PROGRAMPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA PengembanganKompetensi Teknis PenyelenggaraanPengembanganKompetensi TeknisUmum, Inti, dan Pilihanbagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara UrusanPemerintahan Konkuren,Perangkat DaerahPenunjang, dan UrusanPemerintahan Umum 475,630,000.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia PengembanganKompetensi Teknis Pembinaan,Pengoordinasian,Fasilitasi, Pemantauan,Evaluasi, dan PelaporanPengembanganKompetensi TeknisUmum, Inti, dan Pilihanbagi Jabatan AdministrasiPenyelenggara UrusanPemerintahan Konkuren,Perangkat DaerahPenunjang, dan UrusanPemerintahan Umum 74,469,500.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Sertifikasi,Kelembagaan,PengembanganKompetensiManajerial danFungsional Pelaksanaan SertifikasiKompetensi di LingkunganPemerintahKabupaten/Kota 573,844,600.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber DayaManusia Sertifikasi,Kelembagaan,PengembanganKompetensi PenyelenggaraanPengembanganKompetensi bagi PimpinanDaerah, Jabatan 1,595,684,750.00 BadanKepegawaian danPengembanganSumber Daya 803 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Manajerial danFungsional Pimpinan Tinggi, JabatanFungsional,Kepemimpinan, danPrajabatan Manusia PROGRAMPENGELOLAANPENDAPATANDAERAH Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Perencanaan PengelolaanPajak Daerah 124,775,250.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Analisa danPengembangan PajakDaerah, serta PenyusunanKebijakan Pajak Daerah 71,921,200.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Penyuluhan danPenyebarluasan KebijakanPajak Daerah 345,000,000.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Penyediaan Sarana danPrasarana PengelolaanPajak Daerah 487,261,800.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Pendataan danPendaftaran Objek PajakDaerah 339,616,700.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Pengolahan,Pemeliharaan, danPelaporan Basis DataPajak Daerah 260,000,000.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Penilaian Pajak Bumi danBangunan Perdesaan danPerkotaan (PBBP2) sertaBea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan(BPHTB) 35,859,500.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Penetapan Wajib PajakDaerah 131,082,000.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Pelayanan dan KonsultasiPajak Daerah 100,000,000.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Penelitian dan VerifikasiData Pelaporan Pajak 1,217,782,050.00 Badan PendapatanDaerah 804 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Daerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Penagihan Pajak Daerah 1,056,358,700.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Penyelesaian KeberatanPajak Daerah 50,488,250.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Pengendalian,Pemeriksaan danPengawasan Pajak Daerah 311,813,600.00 Badan PendapatanDaerah Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Elektronifikasi TransaksiPemerintah Daerah 109,544,400.00 Badan PendapatanDaerah PROGRAMPENGELOLAANBARANG MILIKDAERAH Pengelolaan BarangMilik Daerah Penyusunan StandarHarga 223,123,000.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Pengelolaan BarangMilik Daerah Penyusunan PerencanaanKebutuhan Barang MilikDaerah 35,202,800.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Pengelolaan BarangMilik Daerah Penatausahaan BarangMilik Daerah 435,493,000.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Pengelolaan BarangMilik Daerah Inventarisasi Barang MilikDaerah 88,914,000.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Pengelolaan BarangMilik Daerah Pengamanan Barang MilikDaerah 290,117,800.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Pengelolaan BarangMilik Daerah Penilaian Barang MilikDaerah 130,295,400.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Pengelolaan BarangMilik Daerah Optimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan, danPenghapusan BarangMilik Daerah 245,040,050.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah 805 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH Koordinasi danPelaksanaanAkuntansi danPelaporan KeuanganDaerah Rekonsiliasi dan VerifikasiAset, Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan, Belanja,Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 56,833,400.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPelaksanaanAkuntansi danPelaporan KeuanganDaerah Koordinasi PenyusunanLaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBDBulanan, Triwulanan danSemesteran 66,981,500.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPelaksanaanAkuntansi danPelaporan KeuanganDaerah Koordinasi danPenyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota danRancangan PeraturanKepala Daerah tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota 455,993,600.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPelaksanaanAkuntansi danPelaporan KeuanganDaerah Koordinasi, Sinkronisasi,dan PenyelesaianTuntutan Perbendaharaandan Tuntutan KerugianDaerah 14,899,800.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPelaksanaanAkuntansi danPelaporan KeuanganDaerah Pembinaan Akuntansi,Pelaporan danPertanggungjawabanPemerintahKabupaten/Kota 20,435,000.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPengelolaanPerbendaharaanDaerah Koordinasi danPengelolaan Kas Daerah 277,851,300.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah 806 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Koordinasi danPengelolaanPerbendaharaanDaerah Penyiapan, PelaksanaanPengendalian danPenerbitan Anggaran Kasdan SPD 88,807,200.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPengelolaanPerbendaharaanDaerah Koordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring danEvaluasi PengelolaanDana Perimbangan danDana Transfer Lainnya 48,323,900.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPengelolaanPerbendaharaanDaerah Koordinasi, PelaksanaanKerja Sama danPemantauan TransaksiNon Tunai denganLembaga Keuangan Bankdan Lembaga KeuanganBukan Bank 24,679,000.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPengelolaanPerbendaharaanDaerah Rekonsiliasi DataPenerimaan danPengeluaran Kas sertaPemungutan danPemotongan atas SP2Ddengan Instansi Terkait 14,878,250.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPengelolaanPerbendaharaanDaerah Penyusunan PetunjukTeknis AdministrasiKeuangan yang Berkaitandengan Penerimaan danPengeluaran Kas sertaPenatausahaan danPertanggungjawaban SubKegiatan 74,935,400.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPenyusunanRencana AnggaranDaerah Koordinasi danPenyusunan KUA danPPAS 345,044,428.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPenyusunanRencana Anggaran Koordinasi danPenyusunan PerubahanKUA dan Perubahan PPAS 353,393,816.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah 807 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKoordinasi danPenyusunanRencana AnggaranDaerah Koordinasi danPenyusunan PeraturanDaerah tentang APBD danPeraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD 371,749,230.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Koordinasi danPenyusunanRencana AnggaranDaerah Koordinasi danPenyusunan PeraturanDaerah tentangPerubahan APBD danPeraturan Kepala Daerahtentang PenjabaranPerubahan APBD 368,742,950.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Pengelolaan Datadan ImplementasiSistem InformasiPemerintah DaerahLingkup KeuanganDaerah Pembinaan SistemInformasi PemerintahDaerah Bidang KeuanganDaerah PemerintahKabupaten/Kota 68,160,250.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Penunjang UrusanKewenanganPengelolaanKeuangan Daerah Analisis Perencanaan danPenyaluran BantuanKeuangan 397,006,050,000.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Penunjang UrusanKewenanganPengelolaanKeuangan Daerah Pengelolaan Dana Daruratdan Mendesak 56,029,100,031.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah Penunjang UrusanKewenanganPengelolaanKeuangan Daerah Pengelolaan Dana bagiHasil Kabupaten/Kota 28,037,890,600.00 Badan PengelolaanKeuangan danAset Daerah PROGRAMKOORDINASI DANSINKRONISASIPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH KoordinasiPerencanaan BidangInfrastruktur danKewilayahan Koordinasi PelaksanaanSinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan DaerahBidang Infrastruktur 99,780,000.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah 808 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KoordinasiPerencanaan BidangInfrastruktur danKewilayahan Koordinasi PelaksanaanSinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan DaerahBidang Kewilayahan 202,450,000.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah KoordinasiPerencanaan BidangPemerintahan danPembangunanManusia Koordinasi PelaksanaanSinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan DaerahBidang Pemerintahan 87,270,000.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah KoordinasiPerencanaan BidangPemerintahan danPembangunanManusia Koordinasi PelaksanaanSinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan DaerahBidang PembangunanManusia 502,883,800.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah KoordinasiPerencanaan BidangPerekonomian danSDA (Sumber DayaAlam) Koordinasi PelaksanaanSinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan DaerahBidang Perekonomian 290,342,950.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah KoordinasiPerencanaan BidangPerekonomian danSDA (Sumber DayaAlam) Koordinasi PelaksanaanSinergitas danHarmonisasi PerencanaanPembangunan DaerahBidang SDA 49,649,600.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah PROGRAMPENELITIAN DANPENGEMBANGANDAERAH Penelitian danPengembanganBidang Ekonomi danPembangunan Penelitian danPengembanganPerindustrian danPerdagangan 105,506,300.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Penelitian danPengembanganBidang Ekonomi danPembangunan Penelitian danPengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan 206,297,900.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Penelitian danPengembanganBidang Ekonomi danPembangunan Penelitian danPengembanganLingkungan Hidup 227,815,000.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah 809 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Penelitian danPengembanganBidang Ekonomi danPembangunan Penelitian danPengembanganKehutanan 185,093,000.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Penelitian danPengembanganBidang Ekonomi danPembangunan Penelitian danPengembangan PekerjaanUmum 20,960,000.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Penelitian danPengembanganBidangPenyelenggaraanPemerintahan danPengkajian Peraturan Fasilitasi, Pelaksanaandan Evaluasi Penelitiandan PengembanganBidang PemerintahanUmum 244,787,900.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Penelitian danPengembanganBidangPenyelenggaraanPemerintahan danPengkajian Peraturan Perumusan Rekomendasiatas Rencana PenetapanPeraturan Baru dan/atauEvaluasi TerhadapPelaksanaan Peraturan 104,043,050.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Penelitian danPengembanganBidang Sosial danKependudukan Penelitian danPengembangan BidangAspek- Aspek Sosial 106,057,850.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Penelitian danPengembanganBidang Sosial danKependudukan Penelitian danPengembangan Pariwisata 106,286,700.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Penelitian danPengembanganBidang Sosial danKependudukan Penelitian danPengembangan PartisipasiMasyarakat 106,072,400.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah PengembanganInovasi danTeknologi Penelitian,Pengembangan, danPerekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi 17,958,900.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah 810 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengembanganInovasi danTeknologi Uji Coba dan PenerapanRancang Bangun/ModelReplikasi dan Invensi diBidang Difusi Inovasi danPenerapan Teknologi 4,206,200.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah PengembanganInovasi danTeknologi Diseminasi Jenis,Prosedur dan MetodePenyelenggaraanPemerintahan Daerahyang Bersifat Inovatif 87,267,950.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah PengembanganInovasi danTeknologi Sosialisasi dan DiseminasiHasil-Hasil Kelitbangan 27,957,500.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah PengembanganInovasi danTeknologi Fasilitasi Hak KekayaanIntelektual 9,202,000.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah PROGRAMPERENCANAAN,PENGENDALIANDAN EVALUASIPEMBANGUNANDAERAH Analisis Data danInformasiPemerintahanDaerah BidangPerencanaanPembangunanDaerah Analisis Data danInformasi PerencanaanPembangunan Daerah 30,521,850.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah Pengendalian,Evaluasi danPelaporan BidangPerencanaanPembangunanDaerah Monitoring, Evaluasi danPenyusunan LaporanBerkala PelaksanaanPembangunan Daerah 57,304,000.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah PenyusunanPerencanaan danPendanaan Koordinasi Penyusunandan Penetapan DokumenPerencanaanPembangunan DaerahKabupaten/Kota 947,052,200.00 BadanPerencanaanPembangunanDaerah PROGRAMPENGELOLAAN Pengelolaan ArsipDinamis Daerah Penciptaan danPenggunaan Arsip 55,365,000.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan 811 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH ARSIP Kabupaten/Kota Dinamis Pengelolaan ArsipDinamis DaerahKabupaten/Kota Pemeliharaan danPenyusutan Arsip Dinamis 63,429,200.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan Pengelolaan ArsipDinamis DaerahKabupaten/Kota Pengawasan ArsipDinamis KewenanganKabupaten/Kota 12,860,000.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan Pengelolaan ArsipStatis DaerahKabupaten/Kota Akuisisi, Pengolahan,Preservasi, dan AksesArsip Statis 15,850,000.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan Pengelolaan SimpulJaringan InformasiKearsipan NasionalTingkatKabupaten/Kota Penyediaan Informasi,Akses dan LayananKearsipan Tingkat DaerahKabupaten/Kota MelaluiJIKN 14,997,500.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan Pengelolaan SimpulJaringan InformasiKearsipan NasionalTingkatKabupaten/Kota Pemberdayaan KapasitasUnit Kearsipan danLembaga KearsipanDaerah Kabupaten/Kota 23,780,000.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan PROGRAMPERLINDUNGANDANPENYELAMATANARSIP Pemusnahan ArsipDilingkunganPemerintah DaerahKabupaten/Kotayang MemilikiRetensi di Bawah 10(Sepuluh) Tahun Penilaian, Penetapan danPelaksanaan PemusnahanArsip yang MemilikiRetensi di Bawah 10(Sepuluh) Tahun 19,340,900.00 Dinas Kearsipandan Perpustakaan PROGRAMPENYELENGGARAANPERSANDIANUNTUKPENGAMANANINFORMASI PenyelenggaraanPersandian untukPengamananInformasi PemerintahDaerahKabupaten/Kota Pelaksanaan KeamananInformasi PemerintahanDaerah Kabupaten/KotaBerbasis Elektronik danNon Elektronik 541,466,000.00 Dinas Komunikasidan Informatika PROGRAMPENYELENGGARAANSTATISTIKSEKTORAL PenyelenggaraanStatistik Sektoral diLingkup DaerahKabupaten/Kota Penyelenggaraan StatistikSektoral yang sesuaidengan Prinsip Satu DataIndonesia 262,979,500.00 Dinas Komunikasidan Informatika 812 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENYELENGGARAANPENGAWASAN PenyelenggaraanPengawasan denganTujuan Tertentu Penanganan PenyelesaianKerugianNegara/Daerah 32,410,000.00 Inspektorat PenyelenggaraanPengawasan denganTujuan Tertentu Pengawasan denganTujuan Tertentu 126,233,000.00 Inspektorat PenyelenggaraanPengawasan Internal Pengawasan KinerjaPemerintah Daerah 145,437,000.00 Inspektorat PenyelenggaraanPengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja 20,792,000.00 Inspektorat PenyelenggaraanPengawasan Internal Reviu Laporan Keuangan 42,120,000.00 Inspektorat PenyelenggaraanPengawasan Internal Pengawasan Desa 54,000,000.00 Inspektorat PenyelenggaraanPengawasan Internal Kerja Sama PengawasanInternal 39,150,000.00 Inspektorat PenyelenggaraanPengawasan Internal Monitoring dan EvaluasiTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP 126,278,000.00 Inspektorat PROGRAMPERUMUSANKEBIJAKAN,PENDAMPINGANDAN ASISTENSI Pendampingan danAsistensi Pendampingan danAsistensi UrusanPemerintahan Daerah 44,690,000.00 Inspektorat Pendampingan danAsistensi Pendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan PenilaianReformasi Birokrasi 40,960,000.00 Inspektorat Pendampingan danAsistensi Koordinasi, Monitoringdan Evaluasi sertaVerifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi 498,579,779.50 Inspektorat Pendampingan danAsistensi Pendampingan, Asistensidan Verifikasi PenegakanIntegritas 21,520,000.00 Inspektorat 813 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PerumusanKebijakan Teknis diBidang Pengawasandan FasilitasiPengawasan Perumusan KebijakanTeknis di BidangPengawasan 131,810,000.00 Inspektorat PerumusanKebijakan Teknis diBidang Pengawasandan FasilitasiPengawasan Perumusan KebijakanTeknis di Bidang FasilitasiPengawasan 188,000,000.00 Inspektorat PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 47,450,000.00 Kecamatan Bagor PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 12,075,000.00 Kecamatan Bagor Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 61,600,000.00 Kecamatan Bagor PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 35,665,500.00 Kecamatan Bagor 814 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 26,050,000.00 Kecamatan Bagor PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 20,250,000.00 Kecamatan Bagor KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 25,300,000.00 Kecamatan Bagor Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 44,100,000.00 Kecamatan Bagor PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan 144,994,000.00 Kecamatan Bagor 815 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 18,255,000.00 Kecamatan Baron PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 20,960,000.00 Kecamatan Baron Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 27,500,000.00 Kecamatan Baron PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 10,000,000.00 Kecamatan Baron 816 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 14,875,000.00 Kecamatan Baron PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 5,325,000.00 Kecamatan Baron KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 22,625,000.00 Kecamatan Baron Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 5,500,000.00 Kecamatan Baron PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan 152,550,000.00 Kecamatan Baron 817 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 35,365,000.00 Kecamatan Berbek Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat 47,750,000.00 Kecamatan Berbek PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 24,090,950.00 Kecamatan Berbek Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 68,448,200.00 Kecamatan Berbek PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasan Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 48,256,650.00 Kecamatan Berbek 818 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pemerintahan DesaFasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 21,441,850.00 Kecamatan Berbek PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 44,177,100.00 Kecamatan Berbek PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 62,100,000.00 Kecamatan Berbek PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara Nasional 17,452,100.00 KecamatanGondang 819 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Indonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 28,034,850.00 KecamatanGondang Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 13,756,600.00 KecamatanGondang PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 135,858,800.00 KecamatanGondang Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 10,424,350.00 KecamatanGondang PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 10,033,350.00 KecamatanGondang 820 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 38,475,750.00 KecamatanGondang Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan 12,323,300.00 KecamatanGondang PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 15,450,000.00 KecamatanGondang PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 16,348,350.00 KecamatanJatikalen PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 28,955,100.00 KecamatanJatikalen 821 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 68,962,800.00 KecamatanJatikalen PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 41,395,600.00 KecamatanJatikalen Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 15,272,250.00 KecamatanJatikalen PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 4,424,450.00 KecamatanJatikalen KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 45,697,250.00 KecamatanJatikalen Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yang 26,658,900.00 KecamatanJatikalen 822 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Dilimpahkan PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 251,148,550.00 KecamatanJatikalen PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM KoordinasiPenerapan danPenegakan PeraturanDaerah danPeraturan KepalaDaerah Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahyang Tugas danFungsinya di BidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegara RepublikIndonesia 14,200,000.00 KecamatanKertosono Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 68,529,000.00 KecamatanKertosono Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat 19,900,000.00 KecamatanKertosono 823 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Ketertiban Umum PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 33,345,000.00 KecamatanKertosono Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 187,940,600.00 KecamatanKertosono Pemberdayaan danKesejahteraanKeluarga TingkatKecamatan danKelurahan Pembentukan danPenumbuhan KarakterKeluarga MelaluiPeningkatan KesadaranMasyarakat akanPentingnya Penghayatandan Pengamalan Pancasiladalam Semua AspekKehidupanBermasyarakat,Berbangsa, dan Bernegara 20,000,000.00 KecamatanKertosono PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 19,499,800.00 KecamatanKertosono Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasan Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa 4,848,000.00 KecamatanKertosono 824 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pemerintahan DesaFasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi SinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerahdengan PembangunanDesa 9,500,000.00 KecamatanKertosono PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 5,406,000.00 KecamatanKertosono KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 79,442,550.00 KecamatanKertosono Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 24,999,900.00 KecamatanKertosono 825 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 10,400,000.00 KecamatanKertosono PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan diKecamatan 10,000,000.00 KecamatanKertosono PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 27,803,600.00 KecamatanLengkong Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat 6,176,800.00 KecamatanLengkong PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 41,781,500.00 KecamatanLengkong 826 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 16,331,500.00 KecamatanLengkong Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan - KecamatanLengkong PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPeraturan Desa danPeraturan Kepala Desa 6,221,000.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 12,592,000.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa 6,442,000.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasan Fasilitasi Penerapan danPenegakan PeraturanPerundang-Undangan 4,221,000.00 KecamatanLengkong 827 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pemerintahan DesaFasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas Kepala Desa danPerangkat Desa 4,221,000.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas dan Fungsi BadanPermusyawaratan Desa 6,331,500.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa RekomendasiPengangkatan danPemberhentian PerangkatDesa 4,221,000.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi SinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerahdengan PembangunanDesa 3,221,000.00 KecamatanLengkong 828 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum 3,221,000.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 2,632,600.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 3,132,600.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi Kerja SamaAntar Desa dan KerjaSama Desa dengan PihakKetiga 2,610,500.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanProgram dan PelaksanaanPemberdayaanMasyarakat Desa 2,110,500.00 KecamatanLengkong 829 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 3,110,500.00 KecamatanLengkong Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Koordinasi PelaksanaanPembangunan KawasanPerdesaan di WilayahKecamatan 1,910,500.00 KecamatanLengkong PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 6,088,400.00 KecamatanLengkong KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 26,600,000.00 KecamatanLengkong KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Peningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan 8,165,750.00 KecamatanLengkong Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 15,565,750.00 KecamatanLengkong 830 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PenyelenggaraanUrusanPemerintahan yangTidak Dilaksanakanoleh Unit KerjaPerangkat Daerahyang Ada diKecamatan Perencanaan KegiatanPelayanan kepadaMasyarakat di Kecamatan 2,164,000.00 KecamatanLengkong PenyelenggaraanUrusanPemerintahan yangTidak Dilaksanakanoleh Unit KerjaPerangkat Daerahyang Ada diKecamatan Fasilitasi PercepatanPencapaian StandarPelayanan Minimal diWilayah Kecamatan 2,588,400.00 KecamatanLengkong PenyelenggaraanUrusanPemerintahan yangTidak Dilaksanakanoleh Unit KerjaPerangkat Daerahyang Ada diKecamatan Peningkatan EfektifitasPelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat diWilayah Kecamatan 2,588,400.00 KecamatanLengkong PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan 4,500,000.00 KecamatanLengkong 831 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Negara Kesatuan RepublikIndonesia PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan diKecamatan 6,000,000.00 KecamatanLengkong PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 42,525,000.00 Kecamatan Loceret PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 17,600,000.00 Kecamatan Loceret Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 54,775,000.00 Kecamatan Loceret PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan Fasilitasi PenyusunanPeraturan Desa danPeraturan Kepala Desa 24,703,800.00 Kecamatan Loceret 832 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengawasanPemerintahan DesaFasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 9,475,000.00 Kecamatan Loceret Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PengelolaanKeuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa 26,590,000.00 Kecamatan Loceret Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 19,550,000.00 Kecamatan Loceret PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 39,650,000.00 Kecamatan Loceret 833 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 134,275,000.00 Kecamatan Loceret PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 11,143,650.00 KecamatanNganjuk PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan diKelurahan 12,072,340.00 KecamatanNganjuk Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 165,745,025.00 KecamatanNganjuk 834 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 7,400,000.00 KecamatanNganjuk PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 4,600,000.00 KecamatanNganjuk PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 4,400,000.00 KecamatanNganjuk KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 32,225,750.00 KecamatanNganjuk Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 5,903,450.00 KecamatanNganjuk 835 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 14,382,000.00 KecamatanNganjuk PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 4,537,500.00 Kecamatan Ngetos PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 34,027,500.00 Kecamatan Ngetos Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 14,601,750.00 Kecamatan Ngetos 836 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 20,515,000.00 Kecamatan Ngetos Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 12,159,300.00 Kecamatan Ngetos PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 6,500,000.00 Kecamatan Ngetos KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 13,727,500.00 Kecamatan Ngetos PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, Pelestarian 35,917,500.00 Kecamatan Ngetos 837 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Bhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 19,703,600.00 Kecamatan Ngluyu PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 20,388,450.00 Kecamatan Ngluyu Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 18,640,750.00 Kecamatan Ngluyu PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 91,540,000.00 Kecamatan Ngluyu 838 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 3,163,600.00 Kecamatan Ngluyu PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 6,612,800.00 Kecamatan Ngluyu KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 20,736,100.00 Kecamatan Ngluyu Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 3,613,600.00 Kecamatan Ngluyu PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan dan 39,307,500.00 Kecamatan Ngluyu 839 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM KoordinasiPenerapan danPenegakan PeraturanDaerah danPeraturan KepalaDaerah Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahyang Tugas danFungsinya di BidangPenegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau KepolisianNegara RepublikIndonesia 4,500,000.00 KecamatanNgronggot Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 7,804,825.00 KecamatanNgronggot Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat 8,500,000.00 KecamatanNgronggot PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 20,312,150.00 KecamatanNgronggot Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 98,144,500.00 KecamatanNgronggot 840 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 14,597,850.00 KecamatanNgronggot Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi SinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerahdengan PembangunanDesa 8,243,300.00 KecamatanNgronggot Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum 2,734,700.00 KecamatanNgronggot PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 3,219,825.00 KecamatanNgronggot KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 53,029,000.00 KecamatanNgronggot Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yang 58,364,000.00 KecamatanNgronggot 841 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Dilimpahkan PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 94,861,100.00 KecamatanNgronggot PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pelaksanaan Tugas ForumKoordinasi Pimpinan diKecamatan 18,600,000.00 KecamatanNgronggot PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 22,144,800.00 Kecamatan Pace PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 24,774,800.00 Kecamatan Pace 842 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 19,324,800.00 Kecamatan Pace Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan EfektifitasKegiatan PemberdayaanMasyarakat di WilayahKecamatan 3,402,400.00 Kecamatan Pace PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 29,279,800.00 Kecamatan Pace Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 14,479,800.00 Kecamatan Pace PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 12,224,800.00 Kecamatan Pace KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 22,249,800.00 Kecamatan Pace 843 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 11,849,600.00 Kecamatan Pace PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 79,109,800.00 Kecamatan Pace PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 23,023,350.00 KecamatanPatianrowo Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat 13,325,000.00 KecamatanPatianrowo PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 22,198,350.00 KecamatanPatianrowo 844 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 22,421,400.00 KecamatanPatianrowo PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 38,225,000.00 KecamatanPatianrowo Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 5,650,000.00 KecamatanPatianrowo PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 4,249,450.00 KecamatanPatianrowo KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 41,398,350.00 KecamatanPatianrowo Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yang 7,273,900.00 KecamatanPatianrowo 845 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Dilimpahkan PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 408,729,500.00 KecamatanPatianrowo PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 51,055,700.00 KecamatanPrambon PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 35,900,250.00 KecamatanPrambon Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 28,942,700.00 KecamatanPrambon 846 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 34,998,900.00 KecamatanPrambon Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi SinkronisasiPerencanaanPembangunan Daerahdengan PembangunanDesa 164,409,200.00 KecamatanPrambon Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 26,800,100.00 KecamatanPrambon PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 5,923,700.00 KecamatanPrambon KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 56,685,269.42 KecamatanPrambon Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yang 3,982,400.00 KecamatanPrambon 847 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Dilimpahkan PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 86,545,350.00 KecamatanPrambon PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 45,430,000.00 Kecamatan Rejoso Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Harmonisasi Hubungandengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat 13,200,000.00 Kecamatan Rejoso PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 33,738,400.00 Kecamatan Rejoso 848 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 161,348,900.00 Kecamatan Rejoso PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 60,623,200.00 Kecamatan Rejoso Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 36,175,000.00 Kecamatan Rejoso PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 12,388,400.00 Kecamatan Rejoso KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 54,133,000.00 Kecamatan Rejoso Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yang 15,457,500.00 Kecamatan Rejoso 849 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Dilimpahkan PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 180,213,900.00 Kecamatan Rejoso PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 14,625,000.00 KecamatanSawahan PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 26,925,000.00 KecamatanSawahan Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 8,900,000.00 KecamatanSawahan 850 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 25,450,000.00 KecamatanSawahan Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum 3,175,000.00 KecamatanSawahan Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 8,600,000.00 KecamatanSawahan PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 4,425,000.00 KecamatanSawahan KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 34,975,000.00 KecamatanSawahan Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yang terkaitdengan Nonperizinan 4,425,000.00 KecamatanSawahan 851 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 7,600,000.00 KecamatanSawahan PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 91,678,000.00 KecamatanSawahan PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 35,702,200.00 KecamatanSukomoro PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 40,885,000.00 KecamatanSukomoro Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta di 23,375,000.00 KecamatanSukomoro 852 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Wilayah Kerja Kecamatan PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 123,545,000.00 KecamatanSukomoro Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 3,353,000.00 KecamatanSukomoro Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Koordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 5,000,000.00 KecamatanSukomoro PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 17,700,000.00 KecamatanSukomoro KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 4,780,000.00 KecamatanSukomoro 853 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 15,100,000.00 KecamatanSukomoro PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 49,500,000.00 KecamatanSukomoro PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 15,925,000.00 KecamatanTanjunganom PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 10,175,000.00 KecamatanTanjunganom Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta di 32,937,000.00 KecamatanTanjunganom 854 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Wilayah Kerja Kecamatan PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPeraturan Desa danPeraturan Kepala Desa 3,725,000.00 KecamatanTanjunganom Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 10,775,000.00 KecamatanTanjunganom Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 3,900,000.00 KecamatanTanjunganom PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 9,350,000.00 KecamatanTanjunganom Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yangDilimpahkan 11,675,000.00 KecamatanTanjunganom 855 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 19,720,000.00 KecamatanTanjunganom PROGRAMKOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum Sinergitas denganKepolisian NegaraRepublik Indonesia,Tentara NasionalIndonesia dan InstansiVertikal di WilayahKecamatan 36,950,000.00 KecamatanWilangan PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 14,099,000.00 KecamatanWilangan Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Sinkronisasi ProgramKerja dan KegiatanPemberdayaanMasyarakat yangDilakukan olehPemerintah dan Swasta diWilayah Kerja Kecamatan 24,900,000.00 KecamatanWilangan 856 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi AdministrasiTata Pemerintahan Desa 111,203,000.00 KecamatanWilangan Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyelenggaraanKetenteraman danKetertiban Umum 2,156,000.00 KecamatanWilangan Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PenyusunanPerencanaanPembangunan Partisipatif 15,925,000.00 KecamatanWilangan PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAN PELAYANANPUBLIK KoordinasiPemeliharaanPrasarana danSarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergidengan Perangkat Daerahdan/atau Instansi Vertikalyang Terkait dalamPemeliharaan Sarana danPrasarana PelayananUmum 2,695,000.00 KecamatanWilangan KoordinasiPenyelenggaraanKegiatanPemerintahan diTingkat Kecamatan Koordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 36,069,000.00 KecamatanWilangan Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepadaCamat Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangTerkait denganKewenangan Lain yang 20,758,000.00 KecamatanWilangan 857 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Dilimpahkan PROGRAMPENYELENGGARAANURUSANPEMERINTAHANUMUM PenyelenggaraanUrusanPemerintahan UmumSesuai PenugasanKepala Daerah Pembinaan WawasanKebangsaan danKetahanan Nasionaldalam rangkaMemantapkanPengamalan Pancasila,Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ikaserta Pemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 95,034,000.00 KecamatanWilangan PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Peningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan diKelurahan 4,994,000.00 KelurahanBanaran KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 270,062,289.00 KelurahanBanaran KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 73,330,150.00 KelurahanBanaran PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 299,996,600.00 KelurahanBanaran 858 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 267,889,680.00 KelurahanBegadung KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 23,750,000.00 KelurahanBegadung PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 161,659,000.00 KelurahanBegadung PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 212,852,304.00 Kelurahan Bogo KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 43,796,750.00 Kelurahan Bogo PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 165,940,000.00 Kelurahan Bogo PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 225,630,150.00 KelurahanCangkringan KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 35,447,750.00 KelurahanCangkringan 859 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 159,183,650.00 KelurahanCangkringan PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 217,204,075.00 KelurahanGanungkidul KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 42,040,150.00 KelurahanGanungkidul PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 152,580,000.00 KelurahanGanungkidul PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 321,536,151.00 KelurahanGuyangan KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 28,118,400.00 KelurahanGuyangan PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 130,546,762.00 KelurahanGuyangan PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 173,889,000.00 Kelurahan Jatirejo 860 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 30,526,000.00 Kelurahan Jatirejo PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 217,759,500.00 Kelurahan Jatirejo PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 300,000,000.00 Kelurahan Kapas KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 51,080,580.00 Kelurahan Kapas PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 168,900,000.00 Kelurahan Kapas PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 315,225,000.00 KelurahanKartoharjo KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 53,018,850.00 KelurahanKartoharjo 861 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 203,347,150.00 KelurahanKartoharjo PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 290,122,650.00 KelurahanKauman KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 6,632,687.00 KelurahanKauman PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 139,364,800.00 KelurahanKauman PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 331,785,290.00 KelurahanKedondong KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 28,205,500.00 KelurahanKedondong PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 147,572,753.00 KelurahanKedondong PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 201,267,025.00 Kelurahan Kramat 862 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 21,550,000.00 Kelurahan Kramat PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 209,410,000.00 Kelurahan Kramat PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 215,758,200.00 KelurahanMangundikaran KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 21,636,000.00 KelurahanMangundikaran PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 240,982,100.00 KelurahanMangundikaran PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 196,820,000.00 KelurahanPayaman KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 41,574,800.00 KelurahanPayaman 863 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 243,775,600.00 KelurahanPayaman PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 235,603,990.00 Kelurahan Ploso KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 60,628,150.00 Kelurahan Ploso PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 133,175,500.00 Kelurahan Ploso PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 257,350,000.00 KelurahanRinginanom KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 53,053,065.00 KelurahanRinginanom PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 130,790,000.00 KelurahanRinginanom PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 371,086,000.00 KelurahanSukomoro 864 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 70,005,580.00 KelurahanSukomoro PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 138,746,800.00 KelurahanSukomoro PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 50,000,000.00 KelurahanTanjunganom PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 155,578,194.00 KelurahanTanjunganom PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 180,600,000.00 KelurahanTanjunganom PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 181,850,000.00 KelurahanWarujayeng KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 112,892,000.00 KelurahanWarujayeng 865 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 480,000,000.00 KelurahanWarujayeng PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESADAN KELURAHAN KegiatanPemberdayaanKelurahan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan 216,043,304.00 KelurahanWerungotok KegiatanPemberdayaanKelurahan PemberdayaanMasyarakat di Kelurahan 38,886,600.00 KelurahanWerungotok PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANPEMERINTAHANDESA Fasilitasi,Rekomendasi danKoordinasiPembinaan danPengawasanPemerintahan Desa Fasilitasi PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 228,751,500.00 KelurahanWerungotok PROGRAMPEMERINTAHANDANKESEJAHTERAANRAKYAT Administrasi TataPemerintahan Penataan AdministrasiPemerintahan 52,211,900.00 Sekretariat Daerah Administrasi TataPemerintahan Pengelolaan AdministrasiKewilayahan 70,883,650.00 Sekretariat Daerah Administrasi TataPemerintahan Fasilitasi PelaksanaanOtonomi Daerah 175,346,550.00 Sekretariat Daerah Fasilitasi danKoordinasi Hukum Fasilitasi PenyusunanProduk Hukum Daerah 89,598,200.00 Sekretariat Daerah Fasilitasi danKoordinasi Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum 316,141,500.00 Sekretariat Daerah Fasilitasi danKoordinasi Hukum PendokumentasianProduk Hukum danPengelolaan Informasi 452,881,600.00 Sekretariat Daerah 866 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Hukum PelaksanaanKebijakanKesejahteraanRakyat Fasilitasi PengelolaanBina Mental Spiritual 2,328,883,900.00 Sekretariat Daerah PelaksanaanKebijakanKesejahteraanRakyat Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan CapaianKinerja TerkaitKesejahteraan Sosial 13,762,330,100.00 Sekretariat Daerah PelaksanaanKebijakanKesejahteraanRakyat Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi, dan CapaianKinerja TerkaitKesejahteraan Masyarakat 15,386,450.00 Sekretariat Daerah PROGRAMPEREKONOMIANDANPEMBANGUNAN PelaksanaanAdministrasiPembangunan Fasilitasi PenyusunanProgram Pembangunan 84,942,450.00 Sekretariat Daerah PelaksanaanAdministrasiPembangunan Pengelolaan Evaluasi danPelaporan PelaksanaanPembangunan 63,450,500.00 Sekretariat Daerah PelaksanaanKebijakanPerekonomian Koordinasi, Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiKebijakan PengelolaanBUMD dan BLUD 606,091,200.00 Sekretariat Daerah PelaksanaanKebijakanPerekonomian Pengendalian danDistribusi Perekonomian 196,087,400.00 Sekretariat Daerah PelaksanaanKebijakanPerekonomian Perencanaan danPengawasan EkonomiMikro Kecil 125,500,000.00 Sekretariat Daerah PemantauanKebijakan SumberDaya Alam Koordinasi, Sinkronisasidan Evaluasi KebijakanPertanian, Kehutanan,Kelautan, dan Perikanan 439,100,000.00 Sekretariat Daerah 867 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PemantauanKebijakan SumberDaya Alam Koordinasi, Sinkronisasidan Evaluasi KebijakanPertambangan danLingkungan Hidup 72,113,300.00 Sekretariat Daerah PemantauanKebijakan SumberDaya Alam Koordinasi, Sinkronisasidan Evaluasi KebijakanEnergi dan Air 39,073,700.00 Sekretariat Daerah PengelolaanPengadaan Barangdan Jasa Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa 241,302,102.00 Sekretariat Daerah PengelolaanPengadaan Barangdan Jasa Pengelolaan LayananPengadaan SecaraElektronik 63,684,850.00 Sekretariat Daerah PengelolaanPengadaan Barangdan Jasa Pembinaan dan AdvokasiPengadaan Barang danJasa 44,450,000.00 Sekretariat Daerah PROGRAMDUKUNGANPELAKSANAANTUGAS DAN FUNGSIDPRD Fasilitasi TugasDPRD Koordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Tugas DPRD - Sekretariat DPRD Fasilitasi TugasDPRD Fasilitasi PelaksanaanTugas Badan Musyawarah 1,576,622,000.00 Sekretariat DPRD Fasilitasi TugasDPRD Fasilitasi Tugas PimpinanDPRD 1,295,444,000.00 Sekretariat DPRD Pelaksanaan danPengawasan KodeEtik DPRD Pengawasan Kode EtikDPRD 674,107,000.00 Sekretariat DPRD PembahasanKebijakan Anggaran Pembahasan KUA danPPAS 5,069,600.00 Sekretariat DPRD PembahasanKebijakan Anggaran Pembahasan PerubahanKUA dan Perubahan PPAS 5,073,080.00 Sekretariat DPRD PembahasanKebijakan Anggaran Pembahasan APBD 6,997,500.00 Sekretariat DPRD PembahasanKebijakan Anggaran Pembahasan APBDPerubahan 6,999,500.00 Sekretariat DPRD Pembahasan Pembahasan 5,001,100.00 Sekretariat DPRD 868 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kebijakan Anggaran PertanggungjawabanAPBD Pembahasan KerjaSama Daerah Penyusunan BahanKomunikasi dan Publikasi 12,344,700.00 Sekretariat DPRD PembentukanPeraturan Daerahdan Peraturan DPRD Penyusunan danPembahasan ProgramPembentukan PeraturanDaerah 157,271,000.00 Sekretariat DPRD PembentukanPeraturan Daerahdan Peraturan DPRD Pembahasan RancanganPeraturan Daerah 741,862,000.00 Sekretariat DPRD PembentukanPeraturan Daerahdan Peraturan DPRD Penyelenggaraan KajianPerundang-Undangan 45,064,000.00 Sekretariat DPRD PembentukanPeraturan Daerahdan Peraturan DPRD Fasilitasi PenyusunanPenjelasan/KeteranganNaskah Akademik 1,167,144,000.00 Sekretariat DPRD PembentukanPeraturan Daerahdan Peraturan DPRD Sosialisasi PeraturanDaerah yang DilakukanBersama oleh DPRD danPemerintah Daerah 9,917,120,000.00 Sekretariat DPRD PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Pengawasan UrusanPemerintahan BidangPemerintahan dan Hukum 805,082,000.00 Sekretariat DPRD PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Pengawasan UrusanPemerintahan BidangInfrastruktur 1,312,211,000.00 Sekretariat DPRD PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Pengawasan UrusanPemerintahan BidangKesejahteraan Rakyat 940,121,000.00 Sekretariat DPRD PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Pengawasan UrusanPemerintahan BidangPerekonomian 870,326,000.00 Sekretariat DPRD PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Pengawasan PenggunaanAnggaran 1,652,726,000.00 Sekretariat DPRD 869 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Pembahasan LaporanKeteranganPertanggungjawabanKepala Daerah 338,863,000.00 Sekretariat DPRD PeningkatanKapasitas DPRD Pendalaman Tugas DPRD 1,489,669,000.00 Sekretariat DPRD PeningkatanKapasitas DPRD Penyediaan KelompokPakar dan Tim Ahli 117,075,000.00 Sekretariat DPRD PeningkatanKapasitas DPRD Penyediaan Tenaga AhliFraksi 313,658,640.00 Sekretariat DPRD PeningkatanKapasitas DPRD PenyelenggaraanHubungan Masyarakat 9,912,000.00 Sekretariat DPRD PeningkatanKapasitas DPRD Penyusunan ProgramKerja DPRD 26,289,250.00 Sekretariat DPRD PeningkatanKapasitas DPRD Publikasi danDokumentasi DPRD 1,702,590,000.00 Sekretariat DPRD Penyerapan danPenghimpunanAspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja dalamDaerah 745,853,000.00 Sekretariat DPRD Penyerapan danPenghimpunanAspirasi Masyarakat Penyusunan Pokok-PokokPikiran DPRD 4,244,000.00 Sekretariat DPRD Penyerapan danPenghimpunanAspirasi Masyarakat Pelaksanaan Reses 3,282,689,900.00 Sekretariat DPRD Penyerapan danPenghimpunanAspirasi Masyarakat Sosialisasi RancanganPeraturan Daerah 3,724,580,000.00 Sekretariat DPRD 8 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatantoleransi antarumatberagama untuk PROGRAMPENANGGULANGANBENCANA Pelayanan InformasiRawan BencanaKabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi,Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan BencanaKabupaten/Kota (PerJenis Ancaman Bencana) 42,673,550.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah 870 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH mencapaimasyarakat yangadil dan makmur. PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadap Bencana Pengelolaan RisikoBencana Kabupaten/Kota 34,876,600.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadap Bencana Penyediaan PeralatanPerlindungan danKesiapsiagaan TerhadapBencana kabupaten/kota 26,425,000.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadap Bencana Gladi KesiapsiagaanTerhadap Bencanakabupaten/kota 68,098,800.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadap Bencana Pengembangan KapasitasTim Reaksi Cepat (TRC)Bencana Kabupaten/Kota 1,199,888,000.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah PelayananPencegahan danKesiapsiagaanTerhadap Bencana Pelatihan Pencegahan danMitigasi BencanaKabupaten/Kota 216,435,000.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana Respon Cepat DaruratBencana Kabupaten/Kota 154,349,100.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana Pencarian, Pertolongandan Evakuasi KorbanBencana Kabupaten/Kota 44,717,750.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah PelayananPenyelamatan danEvakuasi Korban Penyediaan LogistikPenyelamatan danEvakuasi Korban Bencana 228,777,500.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah 871 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Bencana Kabupaten/Kota PelayananPenyelamatan danEvakuasi KorbanBencana Aktivasi Sistem KomandoPenanganan DaruratBencana 19,975,000.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah Penataan SistemDasarPenanggulanganBencana Kerja Sama antarLembaga dan Kemitraandalam PenanggulanganBencana Kabupaten/Kota 68,380,400.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah Penataan SistemDasarPenanggulanganBencana Koordinasi penangananPascabencanaKabupaten/Kota 382,922,200.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah Penataan SistemDasarPenanggulanganBencana Penguatan KelembagaanBencana Kabupaten/Kota 37,480,700.00 BadanPenanggulanganBencana Daerah PROGRAMPELESTARIAN DANPENGELOLAANCAGAR BUDAYA Pengelolaan CagarBudaya PeringkatKabupaten/Kota Pelindungan CagarBudaya 445,713,100.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PROGRAMPENGELOLAANPERMUSEUMAN Pengelolaan MuseumKabupaten/Kota Pelindungan,Pengembangan, danPemanfataan KoleksiSecara Terpadu 268,847,450.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata Pengelolaan MuseumKabupaten/Kota Peningkatan Pelayanandan Akses MasyarakatTerhadap Museum 499,186,800.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata Pengelolaan MuseumKabupaten/Kota Penyediaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Museum 77,924,500.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata 872 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENGEMBANGANKEBUDAYAAN PengelolaanKebudayaan yangMasyarakatPelakunya dalamDaerahKabupaten/Kota Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan ObjekPemajuan Kebudayaan 1,232,349,000.00 DinasKepemudaan,Olahraga,Kebudayaan danPariwisata PROGRAMPEMBINAAN DANPENGAWASANTERHADAP IZINLINGKUNGAN DANIZINPERLINDUNGANDAN PENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP(PPLH) Pembinaan danPengawasanTerhadap Usahadan/atau Kegiatanyang Izin Lingkungandan Izin PPLHDiterbitkan olehPemerintah DaerahKabupaten/Kota Fasilitasi PemenuhanKetentuan dan KewajibanIzin Lingkungan dan/atauIzin PPLH 128,429,800.00 Dinas LingkunganHidup PROGRAMPENANGANANPENGADUANLINGKUNGAN HIDUP PenyelesaianPengaduanMasyarakat diBidang Perlindungandan PengelolaanLingkungan Hidup(PPLH)Kabupaten/Kota Pengelolaan PengaduanpermasalahanPencemaran danPerusakan LingkunganHidup tingkatKabupaten/Kota 123,871,250.00 Dinas LingkunganHidup PROGRAMPENGELOLAANKEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI) PengelolaanKeanekaragamanHayatiKabupaten/Kota Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH) 6,650,465,263.00 Dinas LingkunganHidup PengelolaanKeanekaragamanHayatiKabupaten/Kota Pengelolaan Sarana danPrasaranaKeanekaragaman Hayati 550,048,870.00 Dinas LingkunganHidup PengelolaanKeanekaragamanHayatiKabupaten/Kota Pengelolaan TamanKeanekaragaman HayatiLainnya 478,466,750.00 Dinas LingkunganHidup PROGRAMPENGELOLAAN Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam 284,863,160.00 Dinas LingkunganHidup 873 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PERSAMPAHAN Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penyediaan Sarana danPrasarana PengelolaanPersampahan diTPA/TPST/SPAKabupaten/Kota 440,287,600.00 Dinas LingkunganHidup Pengelolaan Sampah Pengurangan sampahmelalui pemanfaatankembali sampah 804,439,500.00 Dinas LingkunganHidup Pengelolaan Sampah Penanganan sampahmelalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atauTPA/TPST Regional 6,732,760,780.00 Dinas LingkunganHidup PROGRAMPENGENDALIANBAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (B3)DAN LIMBAH BAHANBERBAHAYA DANBERACUN (LIMBAHB3) PengumpulanLimbah B3 dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Koordinasi danSinkronisasi PengelolaanLimbah B3 denganPemerintah Provinsidalam rangkaPengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan,dan/atau Penimbunan 410,000.00 Dinas LingkunganHidup Penyimpanansementara LimbahB3 Fasilitasi PemenuhanKomitmen IzinPenyimpanan sementaraLimbah B3 DilaksanakanMelalui Sistem PelayananPerizinan BerusahaTerintegrasi SecaraElektronik 96,327,250.00 Dinas LingkunganHidup Penyimpanansementara LimbahB3 Verifikasi Lapangan untukMemastikan PemenuhanPersyaratan Administrasidan Teknis Penyimpanansementara Limbah B3 121,780,170.00 Dinas LingkunganHidup 874 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARANDAN/ATAUKERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP PenanggulanganPencemarandan/atau KerusakanLingkungan HidupKabupaten/Kota Pemberian InformasiPeringatan Pencemarandan/atau KerusakanLingkungan Hidup padaMasyarakat 88,475,000.00 Dinas LingkunganHidup PencegahanPencemarandan/atau KerusakanLingkungan HidupKabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi,dan PelaksanaanPencegahan PencemaranLingkungan HidupDilaksanakan TerhadapMedia Tanah, Air, Udara,dan Laut 132,818,650.00 Dinas LingkunganHidup PencegahanPencemarandan/atau KerusakanLingkungan HidupKabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasidan PelaksanaanPengendalian Emisi GasRumah Kaca, Mitigasi danAdaptasi Perubahan Iklim 94,106,700.00 Dinas LingkunganHidup PencegahanPencemarandan/atau KerusakanLingkungan HidupKabupaten/Kota Pengelolaan LaboratoriumLingkungan Hidupkabupaten/kota 346,251,268.00 Dinas LingkunganHidup PROGRAMPENGHARGAANLINGKUNGAN HIDUPUNTUKMASYARAKAT PemberianPenghargaanLingkungan HidupTingkat DaerahKabupaten/Kota Penilaian KinerjaMasyarakat/LembagaMasyarakat/DuniaUsaha/DuniaPendidikan/Filantropidalam Perlindungan danPengelolaan LingkunganHidup 116,106,100.00 Dinas LingkunganHidup PROGRAMPENINGKATANPENDIDIKAN,PELATIHAN DANPENYULUHANLINGKUNGAN HIDUPUNTUK PenyelenggaraanPendidikan,Pelatihan, danPenyuluhanLingkungan Hidupuntuk LembagaKemasyarakatan Pendampingan GerakanPeduli Lingkungan Hidup 55,627,200.00 Dinas LingkunganHidup 875 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH MASYARAKAT Tingkat DaerahKabupaten/KotaPenyelenggaraanPendidikan,Pelatihan, danPenyuluhanLingkungan Hidupuntuk LembagaKemasyarakatanTingkat DaerahKabupaten/Kota PenyelenggaraanPenyuluhan danKampanye LingkunganHidup 126,979,150.00 Dinas LingkunganHidup PenyelenggaraanPendidikan,Pelatihan, danPenyuluhanLingkungan Hidupuntuk LembagaKemasyarakatanTingkat DaerahKabupaten/Kota Peningkatan Kapasitasdan Kompetensi SumberDaya Manusia Bidanglingkungan hidup untukLembaga pendidikanformal/lembagamasyarakat/komunitas/kelompok masyarakat 38,769,400.00 Dinas LingkunganHidup PROGRAMPERENCANAANLINGKUNGAN HIDUP PenyelenggaraanKajian LingkunganHidup Strategis(KLHS)Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHSRencana Tata Ruang 167,763,950.00 Dinas LingkunganHidup PenyelenggaraanKajian LingkunganHidup Strategis(KLHS)Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHSuntuk KRP yangBerpotensi MenimbulkanDampak/ResikoLingkungan Hidup Dinas LingkunganHidup RencanaPerlindungan danPengelolaanLingkungan Hidup(RPPLH) Pengendalian PelaksanaanRPPLH Kabupaten/Kota 220,199,200.00 Dinas LingkunganHidup 876 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Kabupaten/KotaRencanaPerlindungan danPengelolaanLingkungan Hidup(RPPLH)Kabupaten/Kota Penyusunan RPPLHKabupaten/Kota 177,032,650.00 Dinas LingkunganHidup PROGRAMPENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATANKEBAKARAN DANPENYELAMATANNON KEBAKARAN Inspeksi PeralatanProteksi Kebakaran Pendataan SaranaPrasarana ProteksiKebakaran 6,525,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Inspeksi PeralatanProteksi Kebakaran Penilaian SaranaPrasarana ProteksiKebakaran 5,000,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Investigasi KejadianKebakaran Investigasi KejadianKebakaran, MeliputiPenelitian dan PengujianPenyebab KejadianKebakaran 9,690,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahanKebakaran PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahan danPenanggulanganKebakaran MelaluiSosialisasi dan EdukasiMasyarakat 54,390,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahanKebakaran Pembentukan danPembinaan RelawanPemadam Kebakaran 26,168,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan 877 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PemberdayaanMasyarakat dalamPencegahanKebakaran Dukungan PemberdayaanMasyarakat/RelawanPemadam KebakaranMelalui PenyediaanSarana dan PraSarana 16,000,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota Pencegahan Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota 667,224,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota Pemadaman danPengendalian Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota 40,500,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota Penyelamatan danEvakuasi KorbanKebakaran dan NonKebakaran 27,000,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya dan Standarisasi Sarana danPrasarana Pencegahan,PenanggulanganKebakaran dan AlatPelindung Diri 9,600,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan 878 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Beracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/KotaPencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota Pembinaan AparaturPemadam Kebakaran 37,132,500.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota Pengelolaan SistemKomunikasi dan InformasiKebakaran danPenyelamatan (SKIK) 1,250,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya danBeracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota Pengadaan Sarana danPrasarana Pencegahan,PenanggulanganKebakaran dan AlatPelindung Diri 3,626,901,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan Pencegahan,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan, danPenanganan BahanBerbahaya dan Penyelenggaraan KerjaSama dan Koordinasiantar Daerah Berbatasan,antar Lembaga, danKemitraan dalamPencegahan, 1,350,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan 879 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH Beracun Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota Penanggulangan,Penyelamatan Kebakarandan Penyelamatan NonKebakaran PenyelenggaraanOperasi Pencariandan PertolonganTerhadap KondisiMembahayakanManusia Penyelenggaraan OperasiPencarian danPertolongan padaPeristiwa yang Menimpa,Membahayakan, dan/atauMengancam KeselamatanManusia 2,729,000.00 Dinas PemadamKebakaran danPenyelamatan PROGRAMPENINGKATANKETENTERAMANDAN KETERTIBANUMUM PenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota KoordinasiPenyelenggaraanKetentraman danKetertiban Umum sertaPerlindungan MasyarakatTingkat Kabupaten/Kota 5,591,250.00 Satuan PolisiPamong Praja PenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota PemberdayaanPerlindungan Masyarakatdalam rangkaKetentraman danKetertiban Umum 66,271,300.00 Satuan PolisiPamong Praja PenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Kerja Sama antarLembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahandan PenangananGangguan Ketentramandan Ketertiban Umum 934,490,350.00 Satuan PolisiPamong Praja PenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu) Penyusunan SOPKetertiban Umum danKetenteraman Masyarakat 3,500,000.00 Satuan PolisiPamong Praja 880 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH DaerahKabupaten/KotaPenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Peningkatan KapasitasSDM Pol PP melalui UjiKompetensi untuk usulan perpindahan jabatan kejabatan fungsional Pol PP,Promosi dan kenaikan jenjang jabatan 14,460,000.00 Satuan PolisiPamong Praja PenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Pencegahan GangguanKetenteraman danKetertiban Umum MelaluiDeteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan danPenyuluhan, PelaksanaanPatroli, Pengamanan, danPengawalan 665,900,300.00 Satuan PolisiPamong Praja PenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Penindakan AtasGangguan Ketenteramandan Ketertiban Umumberdasarkan Perda danPerkada MelaluiPenertiban danPenanganan Unjuk Rasadan Kerusuhan Massa 88,611,500.00 Satuan PolisiPamong Praja PenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Penyediaan Layanandasar dalam rangkaDampak PenegakanPeraturan Daerah danPerturan kepala daerah 2,500,000.00 Satuan PolisiPamong Praja 881 NO PRIORITASNASIONAL (ASTA CITA) NAMA PROGRAM NAMA KEGIATAN NAMA SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN PERANGKAT DAERAH PenangananGangguanKetenteraman danKetertiban Umumdalam 1 (Satu)DaerahKabupaten/Kota Pengadaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Ketentramandan Ketertiban Umum 119,829,000.00 Satuan PolisiPamong Praja Penegakan PeraturanDaerahKabupaten/Kota danPeraturanBupati/Wali Kota Pembinaan danPenyuluhan terhadapPelanggar PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 5,060,000.00 Satuan PolisiPamong Praja Penegakan PeraturanDaerahKabupaten/Kota danPeraturanBupati/Wali Kota Penyelidikan terhadapdugaan PelanggaranPeraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah 10,000,000.00 Satuan PolisiPamong Praja Penegakan PeraturanDaerahKabupaten/Kota danPeraturanBupati/Wali Kota Sosialisasi PenegakanPeraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah 332,041,850.00 Satuan PolisiPamong Praja Penegakan PeraturanDaerahKabupaten/Kota danPeraturanBupati/Wali Kota Penanganan Atas Pelanggaran PeraturanDaerah dan PeraturanKepala daerah 588,555,000.00 Satuan PolisiPamong Praja Penegakan PeraturanDaerahKabupaten/Kota danPeraturanBupati/Wali Kota Pengawasan AtasKepatuhan TerhadapPelaksanaan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 21,257,800.00 Satuan PolisiPamong Praja 882 Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk 2025 telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proporsi usulan program/kegiatan yang diakomodasi dalam RKPD Tahun 2025 maupun Perubahan RKPD Tahun 2025 mengalami pergeseran struktur tergantung perubahan kebutuhan penganggaran yang direncanakan untuk Perubahan APBD Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Perubahan RKPD 2025 telah disesuaikan dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk melalui RPJMD Tahun 2025-2029 serta telah mensinergikan kebijakan program dan kegiatan asta cita presiden dan wakil presiden sesuai dalam RPJMN Tahun 2025-2029. 5.2. Rencana Pendanaan Pembangunan Daerah Untuk rencana pendanaan Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 berdasar Perangkat Daerah dapat dilihat pada matriks berikut. 883 Tabel 5.1. Rekapitulasi Pagu Anggaran Perangkat Daerah Perangkat Daerah APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 SELISIH (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4=3-2 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan 973.504.794.859,00 1.045.928.180.664,00 72.423.385.805,00 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 246.024.832.784,00 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Bagor 3.699.824.000,00 5.271.140.762,00 1.571.316.762,00 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Baron 3.417.732.368,00 4.327.106.604,79 909.374.236,79 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Berbek 4.664.988.840,00 5.723.877.406,56 1.058.888.566,56 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Gondang 3.967.818.024,00 4.998.435.970,83 1.030.617.946,83 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Jatikalen 1.978.400.000,00 2.315.700.622,44 337.300.622,44 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Kertosono 3.831.480.208,00 4.689.987.239,53 858.507.031,53 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Lengkong 2.945.000.000,00 4.174.987.432,18 1.229.987.432,18 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Loceret 4.764.000.000,00 5.600.602.740,29 836.602.740,29 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Nganjuk 4.144.300.000,00 4.850.933.643,59 706.633.643,59 1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Ngetos 3.133.720.000,00 3.872.527.058,01 738.807.058,01 1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Ngluyu 2.468.719.300,00 3.039.176.622,79 570.457.322,79 1.02.0.00.0.00.01.0012 Puskesmas Ngronggot 5.097.455.704,00 7.178.269.507,35 2.080.813.803,35 1.02.0.00.0.00.01.0013 Puskesmas Pace 4.060.225.500,00 5.121.020.195,98 1.060.794.695,98 1.02.0.00.0.00.01.0014 Puskesmas Patianrowo 3.588.803.663,00 4.568.929.106,36 980.125.443,36 1.02.0.00.0.00.01.0015 Puskesmas Prambon 5.380.884.000,00 6.579.917.336,14 1.199.033.336,14 1.02.0.00.0.00.01.0016 Puskesmas Rejoso 5.028.138.020,00 6.957.192.073,28 1.929.054.053,28 1.02.0.00.0.00.01.0017 Puskesmas Sawahan 4.114.486.200,00 4.913.596.427,86 799.110.227,86 1.02.0.00.0.00.01.0018 Puskesmas Sukomoro 3.288.383.996,00 4.858.753.224,53 1.570.369.228,53 1.02.0.00.0.00.01.0019 Puskesmas Tanjunganom 6.430.023.792,00 7.669.883.355,51 1.239.859.563,51 1.02.0.00.0.00.01.0020 Puskesmas Wilangan 3.322.821.063,00 4.231.409.856,80 908.588.793,80 1.02.0.00.0.00.01.0021 Rumah Sakit Daerah Nganjuk 128.100.000.000,00 139.494.065.206,00 11.394.065.206,00 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Daerah Kertosono 85.500.000.000,00 105.872.355.500,00 20.372.355.500,00 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 194.118.217.048,00 324.519.706.597,00 130.401.489.549,00 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 19.506.552.409,00 19.602.366.600,00 95.814.191,00 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi 14.341.843.223,00 -3.205.927.163,00 75.918.357.828,50 321.943.190.612,50 884 Perangkat Daerah APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 SELISIH (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4=3-2 Pamong Praja 11.135.916.060,00 1.05.0.00.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.584.061.407,00 6.734.501.182,50 -849.560.224,50 1.05.0.00.0.00.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 12.128.040.492,00 11.702.992.421,00 -425.048.071,00 1.06.2.08.0.00.01.0000 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 16.738.324.397,00 24.069.260.257,00 7.330.935.860,00 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Tenaga Kerja 7.500.502.447,00 9.798.382.888,00 2.297.880.441,00 2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 7.930.538.433,00 7.800.092.224,00 -130.446.209,00 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup 30.506.957.162,00 32.608.418.390,00 2.101.461.228,00 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.664.218.276,00 9.399.607.717,00 -1.264.610.559,00 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11.257.827.290,00 11.067.688.425,00 -190.138.865,00 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 18.996.712.248,00 28.075.807.540,00 9.079.095.292,00 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 37.955.742.836,00 40.525.844.450,00 2.570.101.614,00 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 23.635.204.823,00 22.001.150.447,50 -1.634.054.375,50 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 7.103.907.483,00 7.002.741.410,00 -101.166.073,00 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8.310.318.259,00 7.313.487.000,00 -996.831.259,00 2.19.2.22.3.26.01.0000 Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 17.602.828.953,00 17.963.919.800,00 361.090.847,00 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 9.353.607.354,00 8.420.022.750,00 -933.584.604,00 3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian 37.504.641.698,00 43.986.375.530,00 6.481.733.832,00 3.30.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17.794.569.055,00 17.260.799.545,00 -533.769.510,00 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah 72.839.038.478,00 75.435.455.493,00 2.596.417.015,00 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD 73.067.021.482,00 71.559.469.053,00 -1.507.552.429,00 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.528.527.443,00 10.193.128.648,00 -335.398.795,00 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 459.359.318.679,00 493.503.256.376,14 34.143.937.697,14 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah 20.479.628.676,00 21.446.644.299,00 967.015.623,00 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 14.548.191.912,00 12.483.219.975,00 -2.064.971.937,00 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 22.788.543.327,00 15.465.405.612,00 -7.323.137.715,00 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Bagor 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 331.365.332,00 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Baron 3.590.485.260,00 3.421.361.750,00 -169.123.510,00 885 Perangkat Daerah APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 SELISIH (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4=3-2 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Berbek 3.720.502.901,00 3.623.642.560,00 -96.860.341,00 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Gondang 2.887.217.397,00 2.780.026.050,00 -107.191.347,00 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Jatikalen 2.991.779.264,00 3.042.675.342,00 50.896.078,00 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kertosono 5.878.981.805,00 5.818.179.389,00 -60.802.416,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lengkong 3.092.900.516,00 2.789.306.339,00 -303.594.177,00 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Loceret 3.776.552.504,00 3.246.949.040,00 -529.603.464,00 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Nganjuk 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -662.285.397,00 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Ngetos 2.460.830.415,00 2.347.455.693,00 -113.374.722,00 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Ngluyu 2.249.157.704,00 2.416.499.825,00 167.342.121,00 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Ngronggot 3.024.119.585,00 2.801.815.211,00 -222.304.374,00 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Pace 3.591.460.410,00 3.297.121.850,00 -294.338.560,00 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Patianrowo 3.416.672.785,00 3.768.276.292,00 351.603.507,00 7.01.0.00.0.00.20.0000 Kecamatan Prambon 3.449.218.331,00 3.307.027.898,00 -142.190.433,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 Kecamatan Rejoso 4.045.937.806,00 3.609.542.771,00 -436.395.035,00 7.01.0.00.0.00.22.0000 Kecamatan Sawahan 3.119.061.260,00 3.409.552.379,00 290.491.119,00 7.01.0.00.0.00.23.0000 Kecamatan Sukomoro 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 1.313.738.958,00 7.01.0.00.0.00.24.0000 Kecamatan Tanjunganom 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -510.401.442,00 7.01.0.00.0.00.25.0000 Kecamatan Wilangan 2.972.387.830,00 3.079.256.330,00 106.868.500,00 8.01.0.00.0.00.02.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16.120.290.553,00 14.890.453.224,50 -1.229.837.328,50 Jumlah 2.813.443.899.348,00 3.189.833.084.664,96 376.389.185.316,96 Sumber : diolah dari SIPD-RI Tahun 2025 Pendanaan belanja daerah pada level urusan, program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perubahan baik penambahan/peningkatan maupun pengurangan. Penambahan/peningkatan pendanaan dikarenakan adanya amanat dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berupa dana transfer pusat (DAK Fisik, Non Fisik, Dana Insentif fiskal untuk penghargaan kinerja sebelumnya, Dana Bagi Hasil, DAU yang Ditentukan penggunaannya, Dana Desa dsb) dan transfer pemerintah provinsi (BK provinsi, bagi hasil dari provinsi dsb) yang harus anggarkan belanjanya sesuai peraturan perundang-undangan; mendukung kebijakan nasional Tahun 2025 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025; selain itu kenaikan pendanaan juga diarahkan untuk 886 mendukung SPM; untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, menyelesaikan prioritas pembangunan sesuai tema RKPD Tahun 2025 dan tindaklanjut atas Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2024. Program/Kegiatan/Subkegiatan juga telah diselaraskan dengan RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045, sedangkan penambahan/peningkatan target kinerja dilaksanakan dalam rangka menyesuaikan dengan target kinerja RPD. Demikian program, kegiatan subkegiatan mendukung pencapaian target outcome dalam RPJMD maupun Renstra 2025-2029. Program/kegiatan/subkegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 juga mendukung pencapaian SDG’s sesuai lampiran Tabel 5.2. Pengurangan pendanaan dilakukan untuk efektifitas, efisiensi dan realokasi mendukung kegiatan/program prioritas dengan tetap memperhatikan target kinerja sesuai dokumen jangka menengah serta kebermanfaatan pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Perubahan pagu anggaran berpengaruh terhadap perubahan target, program maupun kegiatan serta subkegiatan yang terkait perubahan RKPD Tahun 2025 Penjabaran matrik program, kegiatan dan subkegiatan setiap perangkat daerah pada tabel 5.2 berikut 887 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN 1.049.671.212.407,00 973.504.794.859,00 1.045.928.180.664,00 -3.743.031.743,00 1.073.900.047.244,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 1.049.671.212.407,00 973.504.794.859,00 1.045.928.180.664,00 -3.743.031.743,00 1.073.900.047.244,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PENDIDIKAN 1.049.671.212.407,00 973.504.794.859,00 1.045.928.180.664,00 -3.743.031.743,00 1.073.900.047.244,00 1. 1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasPendidikan 84,00 Nilai 84,00 Nilai 807.120.909.700,00 786.941.282.576,00 821.167.215.050,00 15.434.246.450,00 822.555.156.150,00 1.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang Disusun Secara TepatWaktu 18Dokumen 18Dokumen 269.642.200,00 269.642.200,00 237.442.700,00 -32.199.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas PendidikanKabupaten Nganjuk 257.442.700,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 4 Dokumen 246.142.200,00 246.142.200,00 233.942.700,00 -12.199.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 233.942.700,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 10Dokumen 0 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 10Dokumen 0 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 8.500.000,00 8.500.000,00 3.500.000,00 -5.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenPenatausahaan danPertanggungjawaban SubKegiatan yang DisusunSecara Tepat Waktu 100Dokumen 100Dokumen 800.598.194.000,00 781.234.732.876,00 816.462.614.000,00 15.864.420.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas PendidikanKab. Nganjuk 816.462.614.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PP3 : Peningkatan pelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter TABEL 5.2 MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 DINAS PENDIDIKAN KAB. NGANJUK 888 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 5581 Orang/bulan 5581 Orang/bulan 800.578.194.000,00 781.214.732.876,00 816.442.614.000,00 15.864.420.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 816.442.614.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah Dokumen BarangMilik Daerah yang DisusunSecara Tepat Waktu 5 Dokumen 5 Dokumen 343.000.000,00 343.000.000,00 135.173.800,00 -207.826.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas PendidikanKab. Nganjuk 343.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 10 Laporan 10 Laporan 343.000.000,00 343.000.000,00 135.173.800,00 -207.826.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 343.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah yang Disusun SecaraTepat Waktu 80Dokumen 80Dokumen 646.317.900,00 522.017.900,00 12.800.000,00 -633.517.900,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas PendidikanKab. Nganjuk 656.356.200,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 305 Paket 0 Paket 162.500.000,00 50.000.000,00 0,00 -162.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 162.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 889 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 80Dokumen 0 Dokumen 11.800.000,00 0,00 0,00 -11.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 100 Orang 100 Orang 12.800.000,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 11.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 196 Orang 0 Orang 459.217.900,00 459.217.900,00 0,00 -459.217.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 472.856.200,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah dan Jenis BarangAdministrasi Umum yangTersedia 5000 JenisBarang 5000 JenisBarang 1.185.720.900,00 1.185.720.900,00 933.828.250,00 -251.892.650,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas PendidikanKab. Nganjuk 1.166.192.050,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 13 Paket 13 Paket 65.318.750,00 65.318.750,00 65.318.750,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 60.818.750,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 14 Paket 14 Paket 44.103.000,00 44.103.000,00 36.578.000,00 -7.525.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 39.566.800,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 40 Paket 40 Paket 448.013.000,00 448.013.000,00 371.044.750,00 -76.968.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 439.995.350,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 890 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 8 Paket 8 Paket 70.710.000,00 70.710.000,00 51.264.550,00 -19.445.450,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 66.210.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 71.825.000,00 71.825.000,00 36.825.000,00 -35.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 68.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 217Laporan 217Laporan 247.323.000,00 247.323.000,00 121.910.000,00 -125.413.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 243.498.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1000Dokumen 1000Dokumen 8.028.150,00 8.028.150,00 6.987.200,00 -1.040.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.203.150,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 230.400.000,00 230.400.000,00 243.900.000,00 13.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 243.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah dan Jenis BarangMilik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerahyang Diadakan 50 JenisBarang 50 JenisBarang Dinas PendidikanKab. Nganjuk 371.998.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan - 100 Unit 0,00 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 49.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 799.864.000,00 107.998.000,00 371.998.000,00 -427.866.000,00 - PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter - PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 891 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 21 Unit 32 Unit 799.864.000,00 107.998.000,00 322.498.000,00 -477.366.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 322.498.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Jasa PenunjangPemerintah Daerah yangDibayarkan dengan TepatWaktu 6 Jasa 6 Jasa 492.950.000,00 492.950.000,00 492.946.100,00 -3.900,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas PendidikanKab. Nganjuk 492.950.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.246.100,00 -3.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 394.700.000,00 394.700.000,00 394.700.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 394.700.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96.000.000,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 96.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah dan Jenis BarangMilik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerahdalam Kondisi Baik 100 JenisBarang 100 JenisBarang 2.785.220.700,00 2.785.220.700,00 2.520.412.200,00 -264.808.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas PendidikanKab. Nganjuk 2.804.603.200,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 314.079.600,00 314.079.600,00 314.079.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 361.699.600,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 892 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yangDipelihara 12 Unit 12 Unit 16.340.000,00 16.340.000,00 16.340.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 11.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 121 Unit 137 Unit 113.680.000,00 113.680.000,00 119.582.500,00 5.902.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 119.582.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 21 Unit 21 Unit 2.341.121.100,00 2.341.121.100,00 2.070.410.100,00 -270.711.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.312.321.100,00 DINAS PENDIDIKAN 2. 1.01.02 PROGRAMPENGELOLAANPENDIDIKAN 220.510.184.507,00 169.483.844.083,00 206.943.807.614,00 6.600.988.387,00 227.111.172.894,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan PendidikanSekolah Dasar Jumlah Peserta didik yangbersekolah pada jenjang SDdi usia 7-12 TahunProsentase Peserta Didikdengan Kemampuan LiterasiPerlu Intervensi KhususJenjang SDProsentase Peserta Didikdengan Kemampuan LiterasiPerlu Intervensi KhususJenjang SD [deleted]Prosentase Peserta Didikdengan KemampuanNumerasi Perlu IntervensiKhusus Jenjang SD 12,40 %8,35 %90000orang 12,40 %8,35 %90000orang 131.384.185.957,00 99.517.160.583,00 108.432.709.214,00 -22.951.476.743,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Satuan Pendidikan 108.200.112.444,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yangTelah Dibangun 7 Unit 9 Unit 1.099.410.000,00 726.660.700,00 1.261.612.700,00 162.202.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.261.612.700,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 12 Ruang 14 Ruang 1.519.828.000,00 1.695.136.800,00 1.929.338.400,00 409.510.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.929.338.400,00 DINAS PENDIDIKAN PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Proporsi Peserta Didik denganKemampuan Literasi Cakap pada SDProporsi Peserta Didik denganKemampuan Karakter Berkembangpada SMPAngka Partisipasi Murni Kesetaraan(Anak 7-18 Tahun)Angka Partisipasi Murni PAUD(Anak Usia 5-6 Tahun)Prosentase Satuan PendidikanPAUD Minimal Akreditasi ≥ BNilai Karakter Peserta Didik denganKemampuan Karakter Berkembangpada SDProporsi Peserta Didik denganKemampuan Numerasi Cakap padaSDProporsi Peserta Didik denganKemampuan Numerasi Cakap padaSMPProporsi Peserta Didik denganKemampuan Literasi Cakap padaSMPAngka Partisipasi MurniPendidikan Dasar (AnakUsia 7-15 Tahun) 2,1653,0034,5036,7594,502,1534,7588,0059,9088,00Nilai%%%%Nilai%%%% 2,1653,0034,5036,7594,502,1534,7588,0059,9088,00Nilai%%%%Nilai%%%% 893 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang UnitKesehatan Sekolah yangTelah DirehabilitasiSedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 183.740.400,00 0,00 0,00 -183.740.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah PerpustakaanSekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 18 Ruang 16 Ruang 2.311.200.000,00 1.833.552.000,00 2.141.132.000,00 -170.068.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.141.132.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yangTersedia 59 Paket 11 Paket 260.979.100,00 242.979.100,00 488.596.150,00 227.617.050,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKANDAKFISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 488.596.150,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademikdan Non Akademik 1120PesertaDidik 1120PesertaDidik 5.410.000.000,00 5.760.000.000,00 5.758.311.297,00 348.311.297,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.758.311.297,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yangDilaksanakan PembinaanKelembagaan danmanajemen sekolah 608 SatuanPendidikan 608 SatuanPendidikan 330.898.100,00 1.230.898.100,00 1.430.898.099,00 1.099.999.999,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.430.898.099,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yangMengelola Dana BOS 574 SatuanPendidikan 605 SatuanPendidikan 70.114.645.607,00 67.259.363.230,00 65.387.231.025,00 -4.727.414.582,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOSP-BOSREGULERDAK NONFISIK-DANABOSP-BOSKINERJA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 65.154.634.255,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelolayang MeningkatKapasitasnya dalamPengelolaan Dana BOSSekolah Dasar 608 Orang 608 Orang 5.697.360.000,00 1.899.120.000,00 8.472.060.000,00 2.774.700.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.472.060.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 894 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang LaboratoriumSekolah Dasar yang TelahDibangun 6 Ruang 6 Ruang 273.920.000,00 0,00 0,00 -273.920.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah LaboratoriumSekolah Dasar yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 1 Ruang 154.080.000,00 0,00 0,00 -154.080.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatanpendampingan bagi satuanpendidikan untukpencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 87.800.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -37.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah PerlengkapanPeserta Didik yang Tersedia 66350Paket 60000Paket 3.848.550.000,00 1.746.000.000,00 1.164.000.000,00 -2.684.550.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.164.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baruyang Bertambah 13 Ruang 5 Ruang 821.760.000,00 1.095.680.000,00 1.369.600.000,00 547.840.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.369.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yangTelah DirehabilitasiSedang/Berat 49 Unit 25 Unit 2.666.964.300,00 1.214.729.050,00 1.346.764.450,00 -1.320.199.850,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.346.764.450,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta BimbinganTeknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan yangdilaksanakan 608 Orang 608 Orang 792.200.000,00 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 957.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 895 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Satuan Pendidikanyang MenyelenggarakanProses Belajar 608 SatuanPendidikan 0 SatuanPendidikan 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolahyang Telah DirehabilitasiSedang/Berat 693 Ruang 109 Ruang 35.604.724.450,00 12.983.041.603,00 14.566.474.093,00 -21.038.250.357,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKANDAKFISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 14.566.474.093,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik danPeraga Peserta Didik yangTersedia 40 Paket 13 Paket 166.126.000,00 30.000.000,00 1.316.691.000,00 1.150.565.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKANDAKFISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.316.691.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan PendidikanSekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik yangbersekolah pada jenjangSMP di usia 13-15 TahunProsentase Peserta Didikdengan Kemampuan LiterasiPerlu Intervensi KhususJenjang SMPProsentase Peserta Didikdengan Kemampuan LiterasiPerlu Intervensi KhususJenjang SMP [deleted]Prosentase Peserta Didikdengan KemampuanNumerasi Perlu IntervensiKhusus Jenjang SMPProsentase Peserta Didikdengan KemampuanNumerasi Perlu IntervensiKhusus Jenjang SMP[deleted] 48000Orang5,50 %9,25 % 48000Orang5,50 %9,25 % 81.935.993.950,00 65.634.910.500,00 72.906.355.400,00 -9.029.638.550,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Satuan Pendidikan 89.266.726.700,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU yang TelahDibangun 2 Ruang 1 Ruang 308.160.000,00 308.160.000,00 308.160.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 308.160.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yangTelah Dibangun 2 Unit 7 Unit 992.960.000,00 1.341.780.000,00 1.341.780.000,00 348.820.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.341.780.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolahyang Telah DirehabilitasiSedang/Berat 13 Ruang 35 Ruang 10.619.200.000,00 4.431.403.200,00 5.485.310.400,00 -5.133.889.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.485.310.400,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan; r P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 896 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang UnitKesehatan Sekolah yangTelah DirehabilitasiSedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 69.336.000,00 0,00 0,00 -69.336.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah PerpustakaanSekolah yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 292.752.000,00 0,00 0,00 -292.752.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yangTelah DirehabilitasiSedang/Berat 5 Ruang 5 Ruang 2.224.530.000,00 1.970.298.000,00 1.970.298.000,00 -254.232.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.970.298.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang SerbaGuna/Aula yang TelahDirehabilitasi sedang/berat 2 Ruang 0 Ruang 859.210.000,00 0,00 0,00 -859.210.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah yangTelah DirehabilitasiSedang/Berat 2 Unit 11 Unit 1.929.129.750,00 1.898.073.000,00 1.898.073.000,00 -31.056.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.898.073.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yangTersedia 73 Paket 125 Paket 2.243.694.000,00 1.282.981.500,00 6.282.981.500,00 4.039.287.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKANBANTUANKEUANGANKHUSUS DARIPEMERINTAHDAERAHPROVINSI Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.282.981.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yangMengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademikdan Non Akademik 1268PesertaDidik 1268PesertaDidik 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 897 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah MenengahPertama yang DilaksanakanPembinaan 90 SatuanPendidikan 90 SatuanPendidikan 498.800.000,00 1.185.025.000,00 1.185.025.000,00 686.225.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.185.025.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengahpertama yang MengelolaDana BOS 90 SatuanPendidikan 90 SatuanPendidikan 41.356.380.000,00 41.220.400.000,00 40.875.605.000,00 -480.775.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOSP-BOSREGULER Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 41.100.605.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yangMeningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan DanaBOS Sekolah MenengahPertama 90 Orang 90 Orang 2.084.797.800,00 963.197.800,00 2.534.497.800,00 449.700.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.767.197.800,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yangMendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi,Informasi dan Komunikasi(TIK) untuk Pendidikan 5000 Orang 5000 Orang 750.000.000,00 700.000.000,00 700.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untukpendidikan yang telahdikembangkan 2 KontenDigital 2 KontenDigital 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatanpendampingan bagi satuanpendidikan untukpencegahan perundungan,kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 168.149.400,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -68.149.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yangMengikuti Proses Belajar 90 SatuanPendidikan 90 SatuanPendidikan 950.000.000,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 950.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 898 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Kelas Baruyang Bertambah 2 Ruang 3 Ruang 924.480.000,00 924.480.000,00 924.480.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 924.480.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta BimbinganTeknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan yangdilaksanakan 150 Orang 150 Orang 750.000.000,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah PerlengkapanPeserta Didik yang Tersedia 31830Paket 31830Paket 1.700.000.000,00 873.000.000,00 873.000.000,00 -827.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 1.332.792.000,00 986.112.000,00 986.112.000,00 -346.680.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 993.816.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik danPeraga Peserta Didik yangTersedia 1 Paket 1 Paket 7.831.623.000,00 1.700.000.000,00 1.691.032.700,00 -6.140.590.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.759.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) Prosentase SatuanPendidikan Anak Usia Diniyang Memiliki AkreditasiM i n i m a l "e B 605Lembaga 605Lembaga 6.192.992.100,00 3.378.230.500,00 23.047.210.500,00 16.854.218.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Satuan Pendidikan 26.893.331.250,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas PAUD yang TelahDibangun 8 Unit 8 Unit 652.214.000,00 316.158.500,00 316.158.500,00 -336.055.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 652.214.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 899 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel PAUD yangTersedia 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yangDilaksanakan PembinaanKelembagaan danManajemen 1127SatuanPendidikan 1127SatuanPendidikan 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yangMengelola Dana BOP - 1120SatuanPendidikan 0,00 0,00 18.910.940.000,00 18.910.940.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOSP-BOPPAUD REGULERDAK NONFISIK-DANABOSP-BOPPAUD KINERJA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 18.910.940.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yangMeningkat Kapasitasnyadalam Pengelolaan DanaBOP PAUD 1120 Orang 1120 Orang 125.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 105.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 230.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untukpendidikan yang telahdikembangkan 3 KontenDigital 3 KontenDigital 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihanpenggunaan aplikasi dibidang pendidikan yangdilaksanakan 400 Orang 400 Orang 460.000.000,00 460.000.000,00 285.896.000,00 -174.104.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 460.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU yang TelahDibangun 1 Ruang 0 Ruang 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 900 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Kelas Baruyang Bertambah 3 Ruang 3 Ruang 500.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 -375.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 854.695.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yangMengikuti AjangKompetisi/Lomba Akademikdan Non Akademik 600Pesertadidik 600Pesertadidik 176.070.350,00 155.500.000,00 255.500.000,00 79.429.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 289.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta BimbinganTeknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan yangdilaksanakan 600 Orang 600 Orang 261.000.000,00 461.000.000,00 461.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 461.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yangTelah Dibangun 1 Unit 0 Unit 1.500.000.000,00 0,00 0,00 -1.500.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah PerlengkapanPeserta Didik yang Tersedia 3816 Paket 3816 Paket 454.332.000,00 196.000.000,00 196.000.000,00 -258.332.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 454.332.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasaranadan Utilitas PAUD yang TelahDirehabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik danPeraga Peserta Didik PAUDyang Tersedia 200 Paket 200 Paket 590.892.000,00 565.072.000,00 1.397.216.000,00 806.324.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKANDAKFISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.397.216.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 901 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Guru/KepalaSekolah/TU yang TelahDirehabilitasi sedang/berat 1 Ruang 1 Ruang 43.750.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 -13.750.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 43.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolahyang Telah DirehabilitasiSedang/Berat 3 Ruang 3 Ruang 819.733.750,00 429.500.000,00 429.500.000,00 -390.233.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 954.683.750,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan PendidikanNonformal/Kesetaraan Prosentase SatuanPendidikanNonformal/Kesetaraan yangM e m i l i k i A k r e d i t a s i M i n i m a l "e B 18Lembaga 18Lembaga 997.012.500,00 953.542.500,00 2.557.532.500,00 1.560.520.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Satuan Pendidikan 2.751.002.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah SekolahNonformal/Kesetaraan yangDilaksanakan PembinaanKelembagaan danManajemen 11 SatuanPendidikan 11 SatuanPendidikan 10.092.500,00 10.092.500,00 10.092.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.092.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah SekolahNonformal/Kesetaraan yangMengelola Dana BOP - 11 SatuanPendidikan 0,00 0,00 1.603.990.000,00 1.603.990.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOSP-BOPKESETARAANREGULERDAK NONFISIK-DANABOSP-BOPKESETARAANKINERJA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.603.990.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untukpendidikan yang telahdikembangkan 1 KontenDigital 1 KontenDigital 22.837.500,00 22.837.500,00 22.837.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 22.837.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihanpenggunaan aplikasi dibidang pendidikan yangdilaksanakan 50 Orang 50 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 902 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Komunitas BelajarPendidik dan TenagaPendidik yang terfasilitasi 2Komunitas 2Komunitas 49.550.000,00 49.550.000,00 49.550.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 49.550.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah PerlengkapanPeserta Didik yang Tersedia 600 Paket 0 Paket 137.220.000,00 0,00 0,00 -137.220.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 137.220.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan NonTeks yang Diterima PesertaDidik 750 Buku 0 Buku 56.250.000,00 0,00 0,00 -56.250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 56.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta BimbinganTeknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untukPeningkatan KapasitasBidang Pendidikan yangdilaksanakan 20 Orang 20 Orang 30.350.000,00 180.350.000,00 180.350.000,00 150.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 180.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikanyang MenyelenggarakanProses Belajar 305PesertaDidik 305PesertaDidik 252.100.050,00 252.100.050,00 252.100.050,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 252.100.050,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik danPeraga Peserta DidikNonformal/ Kesetaraan yangTersedia 3 Paket 3 Paket 388.612.450,00 388.612.450,00 388.612.450,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 388.612.450,00 DINAS PENDIDIKAN 3. 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN 21.887.368.300,00 16.926.918.300,00 17.675.318.300,00 2.193.600.000,00 24.080.968.300,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas danKualitas Pendidik danTenaga Kependidikan bagiSatuan Pendidikan Dasar,PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan Prosentase Pendidik danTenaga Kependidikan yangMemiliki Kualifikasi Linierpada Jenjang PendidikanDasarProsentase Pendidik danTenaga Kependidikan yangMemiliki Kualifikasi Linierpada Jenjang PendidikanNonformal/KesetaraanProsentase Pendidik danTenaga Kependidikan yangMemiliki Kualifikasi S-1 Linierpada Jenjang PAUD 87,00 %95,00 %97,00 % 87,00 %95,00 %97,00 % 21.887.368.300,00 16.926.918.300,00 17.675.318.300,00 -4.212.050.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Guru dan TenagaKependidikan 24.080.968.300,00 DINAS PENDIDIKAN PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikanterhadap Peserta Didik pada JenjangPendidikan Anak Usia DiniRasio Ideal Pendidik dan TenagaKependidikan terhadap Peserta Didik padaJenjang Pendidikan Nonformal/KesetaraanRasio Pengawas / PenilikRasio Ideal Pendidik dan TenagaKependidikan terhadap Peserta Didik padaJenjang Sekolah Menengah PertamaRasio Pendidik dan Tenaga Kependidikanterhadap Peserta Didik pada JenjangSekolah Dasar 1 : 101 : 141 : 271: 141: 14 Guru/SiswaGuru/SiswaPengawas/LembagaGuru/Sis waGuru/SiswaGuru/Siswa 1 : 101 : 141 : 271: 141: 14 Guru/SiswaGuru/SiswaPengawas/LembagaGuru/Sis waGuru/SiswaGuru/Siswa 903 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen HasilPerhitungan dan PemetaanPendidik dan TenagaKependidikan Satuan SatuanPendidikan Dasar, PAUD,dan PendidikanNonformal/Kesetaraan 633Dokumen 633Dokumen 21.277.841.700,00 14.817.391.700,00 15.565.791.700,00 -5.712.050.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 21.971.441.700,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan HasilPelaksanaan PenataanPendistribusian Pendidik danTenaga Kependidikan SatuanPendidikan Dasar, PAUD,dan PendidikanNonformal/Kesetaraan 4 Laporan 4 Laporan 609.526.600,00 2.109.526.600,00 2.109.526.600,00 1.500.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.109.526.600,00 DINAS PENDIDIKAN 4. 1.01.05 PROGRAMPENGENDALIANPERIZINAN PENDIDIKAN Prosentase IzinOperasional SatuanPendidikan yang MasihAktif 80 % 80 % 152.749.900,00 152.749.900,00 141.839.700,00 0,00 152.749.900,00 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin PendidikanDasar yang Diselenggarakanoleh Masyarakat Jumlah Izin OperasionalSatuan Pendidikan DasarSwasta yang Masih Aktif 87Lembaga 87Lembaga 27.749.900,00 27.749.900,00 16.839.700,00 -10.910.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Satuan Pendidikan 27.749.900,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.01.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasilpelaksanaan Pengendaliandan Pengawasan PerizinanPendidikan Dasar yangDiselenggarakan olehMasyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 27.749.900,00 27.749.900,00 16.839.700,00 -10.910.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 27.749.900,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD danPendidikan Nonformal yangDiselenggarakan olehMasyarakat Jumlah Izin OperasionalSatuan Pendidikan AnakUsia Dini dan NonformalSwasta yang Masih Aktif 1123Lembaga 1123Lembaga 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Satuan Pendidikan 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Pengendaliandan Pengawasan PerizinanPAUD dan PendidikanNonformal yangDiselenggarakan olehMasyarakat 300Dokumen 300Dokumen 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGPENDIDIKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN J U M L A H 1.049.671.212.407,00 973.504.794.859,00 1.045.928.180.664,00 -3.743.031.743,00 1.073.900.047.244,00 PP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 904 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 1.02.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 39.658.550,00 -35.341.450,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 8 Dokumen 8 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 9.341.350,00 -15.658.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 19.534.200,00 -5.465.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 16 Laporan 16 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 10.783.000,00 -14.217.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 14Dokumen 14Dokumen 161.395.380.000,00 161.442.347.717,00 159.687.589.000,00 -1.707.791.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 161.395.380.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 2302 Orang/bulan 2302 Orang/bulan 161.395.380.000,00 161.442.347.717,00 159.687.589.000,00 -1.707.791.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 161.395.380.000,00 DINAS KESEHATAN PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS KESEHATAN KAB. NGANJUK 81 nilai 81 nilai 166.674.313.790,00 166.571.781.507,00 16 3.431.087.590 ,00 -3.243 .226 .200 ,00 170.362.963.940,00 296.906.762.790,00 246.024.832.784,00 321.943.190.612,50 25 .036 .427 .822 ,50 300.984.093.940,00 296.906.762.790,00 246.024.832.784,00 321 .943 .190 .612 ,50 25.036.427.822 ,50 300.984.093.940,00 DINAS KESEHATAN 296.906.762.790,00 246.024.832.784,00 32 1.943 .190 .612 ,50 25 .036 .427 .822 ,50 300.984.093.940,00 905 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah Dokumen BarangMilik Daerah pada PerangkatDaerah 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 139.357.000,00 -110.643.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 139.357.000,00 -110.643.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 30Dokumen 30Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 45.897.250,00 -204.102.750,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 300 Orang 100 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 45.897.250,00 -204.102.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 288Dokumen 288Dokumen 1.075.048.850,00 1.075.048.850,00 835.201.750,00 -239.847.100,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 920.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 22 Paket 22 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 22 Paket 22 Paket 213.548.850,00 213.548.850,00 213.548.850,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 906 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 300.000.000,00 300.000.000,00 258.604.900,00 -41.395.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 110 Paket 110 Paket 75.000.000,00 75.000.000,00 61.100.000,00 -13.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 55Dokumen 55Dokumen 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 55 Laporan 55 Laporan 400.000.000,00 400.000.000,00 215.448.000,00 -184.552.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 34 Unit 34 Unit 1.816.129.000,00 1.366.629.000,00 344.950.000,00 -1.471.179.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.700.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 650.000.000,00 650.000.000,00 65.000.000,00 -585.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 650.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 907 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 166.729.000,00 166.729.000,00 44.950.000,00 -121.779.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 27 Unit 15 Unit 999.400.000,00 549.900.000,00 235.000.000,00 -764.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 900.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 36 Laporan 36 Laporan 737.759.940,00 1.037.759.940,00 1.037.759.940,00 300.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 737.759.940,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 332.759.940,00 632.759.940,00 632.759.940,00 300.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 332.759.940,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 91 Unit 91 Unit 1.074.996.000,00 1.074.996.000,00 1.300.674.100,00 225.678.100,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.785.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 908 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 11 Unit 11 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 57 Unit 57 Unit 509.996.000,00 509.996.000,00 659.995.100,00 149.999.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 565.679.000,00 65.679.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase FasyankesterakreditasiProsentase SPM yangmemenuhi targetProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasional 704080 %%% 704080 %%% 127.143.709.000,00 77.064.311.277,00 154.263.095.593,50 515.181.000,00 127.658.890.000,00 1.02.02.2.01 Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP KewenanganDaerah Kabupaten/Kota Prosentase Fasyankesterakreditasi 70 persen 70 persen 28.349.840.000,00 22.296.893.877,00 39.912.278.117,00 11.562.438.117,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. masyarakat 22.924.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat KesehatanMasyarakat (Puskesmas)yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 10.410.220.000,00 11.675.300.000,00 11.671.529.925,00 1.261.309.925,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yangDitingkatkan Sarana,Prasarana, Alat Kesehatandan SDM agar SesuaiStandar 2 Unit 1 Unit 1.000.000.000,00 0,00 600.000.000,00 -400.000.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, LoceretKab. Nganjuk,Wilangan,Wilangan DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 909 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasaranadan Alat Kesehatan yangTelah Dilakukan Rehabilitasidan Pemeliharaan OlehPuskesmas - 20 Unit 0,00 0,00 4.220.200.000,00 4.220.200.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,SambirejoKab. Nganjuk,Patianrowo,TirtobinangunKab. Nganjuk,Kertosono,BanaranKab. Nganjuk,Wilangan,SudimoroharjoKab. Nganjuk,Tanjunganom,BanjaranyarKab. Nganjuk,Tanjunganom,KedungrejoKab. Nganjuk,Sukomoro,KapasKab. Nganjuk,Prambon,SanggrahanKab. Nganjuk,Lengkong,BangleKab. Nganjuk,Sawahan,SawahanKab. Nganjuk,Lengkong,LengkongKab. Nganjuk,Sawahan,SiwalanKab. Nganjuk,Loceret,KarangsonoKab. Nganjuk,Loceret, SekaranKab. Nganjuk,Ngronggot,TanjungkalangKab. Nganjuk,Rejoso, MlorahKab. Nganjuk,Rejoso, RejosoKab. Nganjuk,Patianrowo,PisangKab. Nganjuk,Patianrowo,Ngepung DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasaranadan Alat Kesehatan yangTelah Dilakukan Rehabilitasidan Pemeliharaan olehFasilitas Kesehatan Lainnya 14 Unit 11 Unit 1.649.620.000,00 1.290.953.877,00 1.311.338.350,00 -338.281.650,00 Kab. Nganjuk,Gondang,GondangkulonKab. Nganjuk,Berbek, BerbekKab. Nganjuk,Baron, BaronKab. Nganjuk,Sukomoro,SokomoroKab. Nganjuk,Patianrowo,PatianrowoKab. Nganjuk,Tanjunganom,TanjunganomKab. Nganjuk,Sawahan,SawahanKab. Nganjuk,Prambon,SanggrahanKab. Nganjuk,Lengkong,LengkongKab. Nganjuk,Ngluyu, NgluyuKab. Nganjuk,Rejoso, RejosoKab. Nganjuk,Wilangan,WilanganKab. Nganjuk,Nganjuk,BegadungKab. Nganjuk,Ngronggot,Ngronggot DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan yangDisediakan 14 Unit 14 Unit 2.000.000.000,00 0,00 4.329.950.000,00 2.329.950.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,LoceretKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.529.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasLayanan Kesehatan yangTerpelihara Sesuai Standar 438 Unit 438 Unit 250.000.000,00 290.640.000,00 509.781.000,00 259.781.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. -- 750.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 910 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Obat, Bahan HabisPakai, Bahan Medis HabisPakai, Vaksin, Makanan danMinuman di FasilitasKesehatan yang disediakan 32 Paket 32 Paket 13.000.000.000,00 9.000.000.000,00 17.244.178.842,00 4.244.178.842,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. -- 13.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang SudahDikunjungi dan DiintervensiMasalah Kesehatannya olehTenaga KesehatanPuskesmas 12000Keluarga 12000Keluarga 25.000.000,00 25.000.000,00 17.800.000,00 -7.200.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi AlatKesehatan, Obat, BahanHabis Pakai, Bahan MedisHabis Pakai, Vaksin,Makanan ke FasilitasKesehatan 1 Paket 1 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase pendudukterdaftar jaminan kesehatannasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 persen 40 persen80 persen 97.651.869.000,00 53.516.557.400,00 112.899.957.476,50 15.248.088.476,50 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. MASYARAKAT 103.453.940.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 12016Orang 12016Orang 850.000.000,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 850.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 12572Orang 12572Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 503.540.000,00 403.540.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 12334Orang 12334Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 911 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Balita yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 56186Orang 56186Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar 124488Orang 124488Orang 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk UsiaProduktif yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar 720687Orang 720687Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 31.698.000,00 -18.302.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk UsiaLanjut yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar 197834Orang 197834Orang 400.000.000,00 400.000.000,00 763.480.000,00 363.480.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensiyang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar 407300Orang 407300Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita DiabetesMelitus yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar 22718Orang 22718Orang 50.000.000,00 34.000.000,00 21.510.000,00 -28.490.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar 2163 Orang 2163 Orang 200.000.000,00 145.000.000,00 145.000.000,00 -55.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 912 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 10594Orang 10594Orang 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang TerdugaMenderita HIV yangMendapatkan PelayananSesuai Standar 20090Orang 20090Orang 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 550.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan bagi Pendudukpada Kondisi Kejadian LuarBiasa (KLB) Sesuai Standar 5 Dokumen 5 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 14.237.000,00 -5.763.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan bagi PendudukTerdampak Krisis KesehatanAkibat Bencana dan/atauBerpotensi Bencana SesuaiStandar 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 6.719.000,00 -3.281.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat 7 Dokumen 7 Dokumen 550.000.000,00 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 550.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga 4 Dokumen 4 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 192.400.000,00 117.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan 4 Dokumen 4 Dokumen 200.000.000,00 200.000.000,00 269.325.000,00 69.325.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 210.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 913 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananPromosi Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 190.332.000,00 165.332.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Tradisional,Akupuntur, Asuhan Mandiridan Tradisional Lainnya 3 Dokumen 3 Dokumen 80.000.000,00 79.100.000,00 79.100.000,00 -900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan 20Dokumen 20Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan 226278Orang 226278Orang 25.000.000,00 14.000.000,00 4.365.000,00 -20.635.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah PenyalahgunaNAPZA yang MendapatkanPelayanan Kesehatan 43 Orang 43 Orang 30.000.000,00 14.400.000,00 7.365.000,00 -22.635.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan UpayaPengurangan Risiko KrisisKesehatan dan Pasca KrisisKesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 19.774.700,00 -15.225.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular 24Dokumen 24Dokumen 1.531.869.000,00 1.514.057.000,00 1.806.432.750,00 274.563.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan ;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 914 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan JaminanKesehatan Masyarakat 12Dokumen 12Dokumen 90.000.000.000,00 46.000.000.000,00 102.494.021.831,50 12.494.021.831,50 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)INSENTIFFISKAL UNTUKPENGHARGAAN KINERJATAHUNSEBELUMNYADBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT)DAU YANGDITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANGKESEHATANPENDAPATANBAGI HASILPAJAK ROKOK Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 95.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen PenyakitPotensial Kejadian LuarBiasa (KLB) ke LaboratoriumRujukan/Nasional yangDidistribusikan 20 Paket 20 Paket 55.000.000,00 55.000.000,00 60.412.500,00 5.412.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraanKabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas PelayananKesehatan (Fasyankes) yangMelayani Konsultasi JarakJauh antar FasyankesMelalui PelayananTelemedicine untukMendapatkan AksesPelayanan Kesehatan yangBerkualitas 24 Unit 24 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 7.031.700,00 -12.968.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah DokumenOperasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya 120Dokumen 120Dokumen 950.000.000,00 950.000.000,00 1.013.746.000,00 63.746.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 950.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatanyang Terakreditasi diKabupaten/Kota 55 Unit 55 Unit 65.000.000,00 65.000.000,00 23.973.400,00 -41.026.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 70.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 260.000.000,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 270.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 915 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan KewaspadaanDini dan Respon Wabah 48Dokumen 48Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 9.189.500,00 -5.810.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center(PSC 119) Tersediaan,Terkelolaan dan TerintegrasiDengan Rumah Sakit DalamSatu Sistem PenangananGawat Darurat Terpadu(SPGDT) 1 Unit 1 Unit 250.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 300.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar 2180 Orang 2180 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV(ODHIV) yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuaistandar 316 Orang 316 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria 8 Orang 8 Orang 15.000.000,00 15.000.400,00 7.781.150,00 -7.218.850,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasantanpa rokok yang tidakditemukan aktifitas merokok 1036Tatanan 1036Tatanan 30.000.000,00 11.000.000,00 7.638.000,00 -22.362.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 4 Dokumen 0,00 0,00 594.495.000,00 594.495.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 916 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan SistemInformasi Kesehatan SecaraTerintegrasi Prosentase SPM yangmemenuhi target 7 Dokumen 7 Dokumen 275.000.000,00 383.860.000,00 383.860.000,00 108.860.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 280.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SistemInformasi Kesehatan 7 Dokumen 7 Dokumen 275.000.000,00 383.860.000,00 383.860.000,00 108.860.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 280.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah SakitKelas C, D dan FasilitasPelayanan KesehatanTingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase Fasyankesterakreditasi 70 Persen 70 Persen 867.000.000,00 867.000.000,00 1.067.000.000,00 200.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatanyang Dilakukan PengukuranIndikator Nasional Mutu(INM) Pelayanan kesehatan 55 Unit 55 Unit 507.000.000,00 507.000.000,00 707.000.000,00 200.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen HasilPenyiapan Perumusan danPelaksanaan PelayananKesehatan Rujukan 4 Dokumen 4 Dokumen 360.000.000,00 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.03 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAMANUSIA KESEHATAN Prosentase tenakes yangmemenuhi standarProsentase tenakes yangmemenuhi standar 100100 %persen 100100 %persen 810.000.000,00 210.000.000,00 1.577.402.200,00 -140.000.000,00 670.000.000,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin PraktikTenaga Kesehatan diWilayah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Surat IjinPraktik tenaga kesehatan 1200Dokumen 1200Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 8.568.600,00 -6.431.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPembinaan dan PengawasanTenaga Kesehatan sertaTindak Lanjut PerizinanPraktik Tenaga Kesehatan 1200Dokumen 1200Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 8.568.600,00 -6.431.400,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 917 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan danPendayagunaan SumberDaya Manusia Kesehatanuntuk UKP dan UKM diWilayah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasilperencanaanpembinaan danpengawasan sumber dayamanusia kesehatan 8 Dokumen 8 Dokumen 55.000.000,00 55.000.000,00 67.650.600,00 12.650.600,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPerencanaan dan Distribusiserta Pemerataan SumberDaya Manusia Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 10.735.400,00 -4.264.600,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPembinaan dan PengawasanSumber Daya ManusiaKesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 56.915.200,00 16.915.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu danPeningkatan KompetensiTeknis Sumber DayaManusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber DayaManusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kotayang Ditingkatkan Mutu danKompetensinya 250 orang 250 orang 740.000.000,00 140.000.000,00 1.501.183.000,00 761.183.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber DayaManusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kotayang Ditingkatkan Mutu danKompetensinya 250 Orang 250 Orang 740.000.000,00 140.000.000,00 1.501.183.000,00 761.183.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 4. 1.02.04 PROGRAM SEDIAANFARMASI, ALATKESEHATAN DANMAKANAN MINUMAN Prosentase sediaanfarmasi, alat kesehatan,makanan dan minumanyang dinyatakan laikkonsumsi 100 % 100 % 500.000.000,00 500.000.000,00 1.266.156.500,00 -70.000.000,00 430.000.000,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, TokoObat, Toko Alat Kesehatandan Optikal, Usaha MikroObat Tradisional (UMOT) Prosentase Izin Apotek TokoObat Toko Alat Kesehatandan Optikal Usaha MikroObat Tradisional (UMOT) 100 Persen 100 Persen 195.000.000,00 195.000.000,00 345.000.000,00 150.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 195.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen HasilPengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanPerizinan Apotek, Toko Obat,Toko Alat Kesehatan, danOptikal, Usaha Mikro ObatTradisional (UMOT) 68Dokumen 68Dokumen 195.000.000,00 195.000.000,00 345.000.000,00 150.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 195.000.000,00 DINAS KESEHATAN P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 918 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.04.2.03 Penerbitan SertifikatProduksi Pangan IndustriRumah Tangga dan NomorP-IRT sebagai Izin Produksi,untuk Produk MakananMinuman Tertentu yangDapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga Prosentase Izin Apotek TokoObat Toko Alat Kesehatandan Optikal Usaha MikroObat Tradisional (UMOT) 54 Persen 54 Persen 150.000.000,00 150.000.000,00 628.092.000,00 478.092.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen HasilPengendalian danPengawasan serta TindakLanjut Pengawasan SertifikatProduksi Pangan IndustriRumah Tangga dan NomorP-IRT sebagai Izin Produksi,untuk Produk MakananMinuman Tertentu yangDapat Diproduksi olehIndustri Rumah Tangga 54Dokumen 54Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 628.092.000,00 478.092.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan (TPM)antara lain Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen HasilPengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanPenerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan (TPM)antara lain Jasa BogaRumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM 8 Dokumen 8 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 48.442.500,00 -21.557.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen HasilPengendalian danPengawasan serta TindakLanjut PengawasanPenerbitan Sertifikat LaikHigiene Sanitasi TempatPengelolaan Makanan (TPM)antara lain Jasa Boga,Rumah Makan/Restoran danDepot Air Minum (DAM) 2 Dokumen 2 Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 48.442.500,00 -21.557.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan TindakLanjut Hasil PemeriksaanPost Market pada Produksidan Produk MakananMinuman Industri RumahTangga Jumlah Produk dan SaranaProduksi MakananMinumanIndustri Rumah TanggaBeredar yang DilakukanPemeriksaan Post Marketdalam rangka Tindak LanjutPengawasan 54 Unit 54 Unit 85.000.000,00 85.000.000,00 244.622.000,00 159.622.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan SaranaProduksi Makanan-MinumanIndustri Rumah TanggaBeredar yang DilakukanPemeriksaan Post Marketdalam rangka Tindak LanjutPengawasan 54 Unit 54 Unit 85.000.000,00 85.000.000,00 244.622.000,00 159.622.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 85.000.000,00 DINAS KESEHATAN 5. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN Indeks Keluarga Sehat 0,5 indeks 0,5 indeks 1.778.740.000,00 1.678.740.000,00 2.367.838.674,00 83.500.000,00 1.862.240.000,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan,Kemitraan, PeningkatanPeran serta Masyarakat danLintas Sektor Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen PromosiKesehatan AdvokasiKemitraan danPemberdayaan Masyarakat 4 Dokumen 4 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 896.098.674,00 546.098.674,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 385.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 919 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PromosiKesehatan, Advokasi,Kemitraan danPemberdayaan Masyarakat 3 Dokumen 3 Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 896.098.674,00 546.098.674,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)BANTUANKEUANGANKHUSUS DARIPEMERINTAHDAERAHPROVINSI Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 385.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalamrangka Promotif PreventifTingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase keluarga yangmenerapkan perilaku hidupbersih dan sehat 55 Persen 55 Persen 425.000.000,00 325.000.000,00 444.300.000,00 19.300.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 467.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraan PromosiKesehatan dan GerakanHidup Bersih dan Sehat 4 Dokumen 4 Dokumen 400.000.000,00 300.000.000,00 427.650.000,00 27.650.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 440.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yangMengikuti PenumbuhanKesadaran Keluarga dalamPeningkatan DerajatKesehatan Keluarga danLingkungan denganMenerapkan Perilaku HidupSersih dan Sehat 72140Keluarga 72140Keluarga 25.000.000,00 25.000.000,00 16.650.000,00 -8.350.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 27.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) Masyarakat 1.009.740.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) 4 Dokumen 4 Dokumen 1.003.740.000,00 1.003.740.000,00 1.021.440.000,00 17.700.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKDINAS-BOK KABUPATEN/KOTA Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.003.740.000,00 DINAS KESEHATAN 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 4 Dokumen 4 Dokumen 1.003.740.000,00 1.003.740.000,00 1.021.440.000,00 23.700.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 81 nilai 81 nilai 3.199.824.000,00 3.199.824.000,00 4,308,750,817.00 -3.199.824.000,00 0,00 3.999.824.000,00 3.699.824.000,00 5271140762 -3.999.824.000,00 0,00 3.999.824.000,00 3.699.824.000,00 5271140762 -3.999.824.000,00 0,00 PUSKESMAS BAGOR 3.999.824.000,00 3.699.824.000,00 5.271.140.762,00 -3.999.824.000,00 0,00 1 unit Kerja 1 unit Kerja 3.199.824.000,00 3.199.824.000,00 4,308,750,817.00 -3.199.824.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 920 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase SPM yangmemenuhi targetProsentase Fasyankesterakreditasi 407080 persenpersenpersen 804070 persenpersenpersen 127.143.709.000,00 77.064.311.277,00 154.263.095.593,50 515.181.000,00 127.658.890.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase pendudukterdaftar jaminan kesehatannasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 Persen80 Persen 40 Persen80 Persen 97.651.869.000,00 53.516.557.400,00 112.899.957.476,50 15.248.088.476,50 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 103.453.940.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 927 Orang 0,00 0,00 88.000.000,00 88.000.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 88.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 7943 Orang 0,00 0,00 38.925.000,00 38.925.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 38.925.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 70 Orang 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 691 Orang 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.199.824.000,00 3.199.824.000,00 4,308,750,817.00 -3.199.824.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 921 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 127.190.000,00 127.190.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 127.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 0,00 825.000,00 825.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 825.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 22.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 116 Orang 0,00 0,00 3.150.000,00 3.150.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 60.750.000,00 60.750.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 60.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 800.000.000,00 500.000.000,00 551.599.945,00 -248 .400.0 55 ,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa 922 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 37.350.000,00 37.350.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 37.350.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota Kecamatan Bagor 1.009.740.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 12Dokumen DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BARON 3.667.732.368,00 3.417.732.368,00 4.327.106.604,79 659.374.236,79 4.349.175.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 3.667.732.368,00 3.417.732.368,00 4.327.106.604,79 659.374.236,79 4.349.175.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 3.667.732.368,00 3.417.732.368,00 4.327.106.604,79 659.374.236,79 4.349.175.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 2.917.732.368,00 2.917.732.368,00 3.420.811.604,79 451.867.632,00 3.369.600.000,00 P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa - - - 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. - - - 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 1.862.240.000,00 923 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.917.732.368,00 2.917.732.368,00 3.420.811.604,79 503.079.236,79 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 3.369.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.917.732.368,00 2.917.732.368,00 3.420.811.604,79 503.079.236,79 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.369.600.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase SPM yangmemenuhi targetProsentase Fasyankesterakreditasi 407080 persenpersenpersen 804070 persenpersenpersen 750.000.000,00 500.000.000,00 906.295.000,00 229.575.000,00 979.575.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 750.000.000,00 500.000.000,00 906.295.000,00 156.295.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 979.575.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 808 Orang 0,00 0,00 72.600.000,00 72.600.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 72.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 6027 Orang 0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 18.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 105 Orang 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 610 Orang 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 924 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 121.575.000,00 121.575.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 121.575.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 0,00 16.950.000,00 16.950.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 16.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 4.350.000,00 4.350.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 105 Orang 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 53.925.000,00 53.925.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 53.925.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 750.000.000,00 500.000.000,00 577.720.000,00 -172.280.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 651.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 925 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 0,00 3.750.000,00 3.750.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 19.725.000,00 19.725.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 19.725.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BERBEK 4.864.988.840,00 4.664.988.840,00 5.723.877.406,56 858.888.566,56 3.883.312.843,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 4.864.988.840,00 4.664.988.840,00 5.723.877.406,56 858.888.566,56 3.883.312.843,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 4.864.988.840,00 4.664.988.840,00 5.723.877.406,56 858.888.566,56 3.883.312.843,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 4.024.988.840,00 4.024.988.840,00 4.717.646.406,56 -1.133.357.997,00 2.891.630.843,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.024.988.840,00 4.024.988.840,00 4.717.646.406,56 692.657.566,56 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 2.891.630.843,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.024.988.840,00 4.024.988.840,00 4.717.646.406,56 692.657.566,56 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.891.630.843,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase SPM yangmemenuhi targetProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase Fasyankesterakreditasi 807040 persenpersenpersen 408070 persenpersenpersen 840.000.000,00 640.000.000,00 999.931.000,00 145.382.000,00 985.382.000,00 P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 926 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 840.000.000,00 640.000.000,00 999.931.000,00 159.931.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 985.382.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 863 Orang 0,00 0,00 10.500.000,00 10.500.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 6449 Orang 0,00 0,00 16.875.000,00 16.875.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 16.875.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 96 Orang 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 393 Orang 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 66.560.000,00 66.560.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 66.560.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 3 Dokumen 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 927 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 18.600.000,00 18.600.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 18.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 16.650.000,00 16.650.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 16.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 0,00 2.850.000,00 2.850.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.850.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 66.150.000,00 66.150.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 66.150.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 840.000.000,00 640.000.000,00 718.549.000,00 -121.451.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 704.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 3 Dokumen 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 10Dokumen 0,00 0,00 2.997.000,00 2.997.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.997.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 928 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 52.350.000,00 52.350.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 52.350.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 6.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 2 Dokumen 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.300.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS GONDANG 4.207.818.024,00 3.967.818.024,00 4.998.435.970,83 790.617.946,83 4.776.813.024,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 4.207.818.024,00 3.967.818.024,00 4.998.435.970,83 790.617.946,83 4.776.813.024,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 4.207.818.024,00 3.967.818.024,00 4.998.435.970,83 790.617.946,83 4.776.813.024,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 3.332.818.024,00 3.332.818.024,00 3.887.440.970,83 100.000.000,00 3.432.818.024,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.332.818.024,00 3.332.818.024,00 3.887.440.970,83 554.622.946,83 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 3.432.818.024,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.332.818.024,00 3.332.818.024,00 3.887.440.970,83 554.622.946,83 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.432.818.024,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase SPM yangmemenuhi targetProsentase Fasyankesterakreditasi 408070 persenpersenpersen 804070 persenpersenpersen 875.000.000,00 635.000.000,00 1.110.995.000,00 468.995.000,00 1.343.995.000,00 P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 929 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 875.000.000,00 635.000.000,00 1.110.995.000,00 235.995.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.343.995.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 752 Orang 0,00 0,00 27.880.000,00 27.880.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 27.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 5699 Orang 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 21.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 228 Orang 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 530 Orang 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 148.190.000,00 148.190.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 148.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 0,00 4.050.000,00 4.050.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 930 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 11.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 38.175.000,00 38.175.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 38.175.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 12 Orang 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 45.125.000,00 45.125.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 45.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 875.000.000,00 635.000.000,00 742.500.000,00 -132.500.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 975.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 931 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 39.975.000,00 39.975.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 39.975.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS JATIKALEN 2.278.400.000,00 1.978.400.000,00 2.315.700.622,44 37.300.622,44 2.337.476.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 2.278.400.000,00 1.978.400.000,00 2.315.700.622,44 37.300.622,44 2.337.476.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 2.278.400.000,00 1.978.400.000,00 2.315.700.622,44 37.300.622,44 2.337.476.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 1.283.400.000,00 1.283.400.000,00 1.366.053.960,44 100.000.000,00 1.383.400.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.283.400.000,00 1.283.400.000,00 1.366.053.960,44 82.653.960,44 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.383.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.283.400.000,00 1.283.400.000,00 1.366.053.960,44 82.653.960,44 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.383.400.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase SPM yangmemenuhi targetProsentase FasyankesterakreditasiProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasional 807040 persenpersenpersen 407080 persenpersenpersen 995.000.000,00 695.000.000,00 942.596.662,00 -47.974.000,00 947.026.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 995.000.000,00 695.000.000,00 942.596.662,00 -52.403.338,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 947.026.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 22 Orang 0,00 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 11.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 932 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1836 Orang 0,00 0,00 16.125.000,00 16.125.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 16.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 42 Orang 0,00 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 238 Orang 0,00 0,00 9.075.000,00 9.075.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 9.075.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 277Dokumen 0,00 0,00 61.339.000,00 61.339.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 61.339.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 9 Dokumen 0,00 0,00 3.225.000,00 3.225.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.225.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 126Dokumen 0,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 11.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.850.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan r P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 933 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 11 Orang 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 235Dokumen 0,00 0,00 35.775.000,00 35.775.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 35.775.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 995.000.000,00 695.000.000,00 751.182.662,00 -243.817.338,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 755.612.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 4 Orang 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 11Dokumen 0,00 0,00 2.475.000,00 2.475.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.475.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 48Dokumen 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 934 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 160Dokumen 0,00 0,00 13.350.000,00 13.350.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 13.350.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 7.050.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 7.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 5 Dokumen 0,00 0,00 7.050.000,00 7.050.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.050.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KERTOSONO 3.831.480.208,00 3.831.480.208,00 4.689.987.239,53 858.507.031,53 3.305.677.358,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 3.831.480.208,00 3.831.480.208,00 4.689.987.239,53 858.507.031,53 3.305.677.358,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 3.831.480.208,00 3.831.480.208,00 4.689.987.239,53 858.507.031,53 3.305.677.358,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 3.166.280.208,00 3.166.280.208,00 3.513.995.039,53 -482.322.850,00 2.683.957.358,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.166.280.208,00 3.166.280.208,00 3.513.995.039,53 347.714.831,53 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 2.683.957.358,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.166.280.208,00 3.166.280.208,00 3.513.995.039,53 347.714.831,53 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.683.957.358,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase FasyankesterakreditasiProsentase SPM yangmemenuhi target 408070 persenpersenpersen 807040 persenpersenpersen 665.200.000,00 665.200.000,00 1.170.042.200,00 -43.480.000,00 621.720.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 665.200.000,00 665.200.000,00 1.170.042.200,00 504.842.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 621.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 935 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 828 Orang 0,00 0,00 77.025.000,00 77.025.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 7561 Orang 0,00 0,00 29.400.000,00 29.400.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 108 Orang 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 619 Orang 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 130.050.000,00 130.050.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 28.575.000,00 28.575.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan; P3 Kab : Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 936 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 108 Orang 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 42.800.000,00 42.800.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 665.200.000,00 665.200.000,00 755.792.200,00 90.592.200,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 621.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah DokumenOperasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya - 12Dokumen 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 937 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 43.800.000,00 43.800.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 12Dokumen 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LENGKONG 2.945.000.000,00 2.945.000.000,00 4.174.987.432,18 1.229.987.432,18 3.369.957.900,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 2.945.000.000,00 2.945.000.000,00 4.174.987.432,18 1.229.987.432,18 3.369.957.900,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 2.945.000.000,00 2.945.000.000,00 4.174.987.432,18 1.229.987.432,18 3.369.957.900,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 1.970.000.000,00 1.970.000.000,00 2.776.166.407,18 197.000.000,00 2.167.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.970.000.000,00 1.970.000.000,00 2.776.166.407,18 806.166.407,18 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 2.167.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.970.000.000,00 1.970.000.000,00 2.776.166.407,18 806.166.407,18 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.167.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT 1.Prosentase SPM yangmemenuhi target 2.Prosentase Fasyankesterakreditasi 3.Prosentasependuduk terdaftarjaminan kesehatannasional 975.000.000,00 975.000.000,00 1.398.821.025,00 227.957.900,00 1.202.957.900,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 1.Prosentase SPM yangmemenuhi target 2.Prosentase Fasyankesterakreditasi 40 persen80 Persen Masyarakat 1.202.957.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter - - - 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000 ,00 0,00 704080 persenpersenpersen 407080 persen persenpersen 975.000.000,00 975.000.000,00 1.398.821.025,00 423.821.025,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga,kesetaraan gender,serta penguatanperan perempuan,pemuda (generasimilenial dan generasiZ), dan penyandangdisabilitas. 40 persen70 Persen 938 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 472 Orang 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 3912 Orang 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 39.930.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 72 Orang 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.940.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 32 Orang 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 3868Dokumen 0,00 0,00 83.946.000,00 83.946.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 92.340.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 110Dokumen 0,00 0,00 8.250.000,00 8.250.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 9.075.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 120Dokumen 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 939 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 236Dokumen 0,00 0,00 17.700.000,00 17.700.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 19.470.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 64 Orang 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 212Dokumen 0,00 0,00 15.768.000,00 15.768.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 17.344.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 975.000.000,00 975.000.000,00 1.046.432.025,00 71.432.025,00 - DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 815.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan HasilInvestigasi Awal KejadianTidak Diharapkan (KejadianIkutan Pasca Imunisasi danPemberian Obat Massal) - 68 Laporan 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.610.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 8 Orang 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 59Dokumen 0,00 0,00 4.425.000,00 4.425.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.867.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 940 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 1688Dokumen 0,00 0,00 126.600.000,00 126.600.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 139.260.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 24Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 334Dokumen 0,00 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 28.380.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LOCERET 5.048.000.000,00 4.764.000.000,00 5.600.602.740,29 552.602.740,29 5.747.402.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 5.048.000.000,00 4.764.000.000,00 5.600.602.740,29 552.602.740,29 5.747.402.100,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 5.048.000.000,00 4.764.000.000,00 5.600.602.740,29 552.602.740,29 5.747.402.100,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 4.284.000.000,00 4.284.000.000,00 4.662.691.740,29 428.400.000,00 4.712.400.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.284.000.000,00 4.284.000.000,00 4.662.691.740,29 378.691.740,29 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 4.712.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.284.000.000,00 4.284.000.000,00 4.662.691.740,29 378.691.740,29 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.712.400.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase SPM yangmemenuhi targetProsentase Fasyankesterakreditasi 708040 persenpersenpersen 804070 persenpersenpersen 764.000.000,00 480.000.000,00 934.661.000,00 267.427.100,00 1.031.427.100,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 764.000.000,00 480.000.000,00 934.661.000,00 170.661.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.031.427.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 941 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1130 Orang 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 29.040.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 9744 Orang 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 29.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 131 Orang 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.890.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 487 Orang 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 93.074.000,00 93.074.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 102.381.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.970.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 14.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 942 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 25.050.000,00 25.050.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 27.555.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 131 Orang 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.815.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 48.300.000,00 48.300.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 53.130.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 764.000.000,00 480.000.000,00 573.437.000,00 -190.563.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 634.080.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 39.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 943 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 57.450.000,00 57.450.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 63.195.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 3.250.000,00 3.575.000,00 3.575.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat Nganjuk 3.575.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 5 Dokumen 0,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.575.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGANJUK 4.384.300.000,00 4.144.300.000,00 4.850.933.643,59 466.633.643,59 4.927.246.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 4.384.300.000,00 4.144.300.000,00 4.850.933.643,59 466.633.643,59 4.927.246.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 4.384.300.000,00 4.144.300.000,00 4.850.933.643,59 466.633.643,59 4.927.246.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatanNilai SAKIP DinasKesehatan 8181 Nlainilai 8181 nilaiNlai 3.541.300.000,00 3.541.300.000,00 3.803.096.843,59 354.130.000,00 3.895.430.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.541.300.000,00 3.541.300.000,00 3.803.096.843,59 261.796.843,59 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 3.895.430.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.541.300.000,00 3.541.300.000,00 3.803.096.843,59 261.796.843,59 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.895.430.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase FasyankesterakreditasiProsentase SPM yangmemenuhi target 408070 persenpersenpersen 807040 persenpersenpersen 843.000.000,00 603.000.000,00 1.044.536.800,00 185.516.000,00 1.028.516.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 843.000.000,00 603.000.000,00 1.044.536.800,00 201.536.800,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.028.516.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 944 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1025 Orang 0,00 0,00 45.970.000,00 45.970.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 45.970.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 26351Orang 0,00 0,00 50.175.000,00 50.175.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.175.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 168 Orang 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 307 Orang 0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 78.213.000,00 78.213.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 78.213.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 11.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 945 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 69.750.000,00 69.750.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 69.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 168 Orang 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 28.225.000,00 28.225.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 28.225.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 843.000.000,00 603.000.000,00 688.020.800,00 -154.979.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 663.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah DokumenOperasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya - 12Dokumen 0,00 0,00 15.608.000,00 15.608.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.608.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang denganTuberkulosis yangmendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar - 307 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 0,00 4.600.000,00 4.600.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak P3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 946 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 32.850.000,00 32.850.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 32.850.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 3.300.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 12Dokumen 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.300.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGETOS 3.383.720.000,00 3.133.720.000,00 3.872.527.058,01 488.807.058,01 3.771.262.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 3.383.720.000,00 3.133.720.000,00 3.872.527.058,01 488.807.058,01 3.771.262.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 3.383.720.000,00 3.133.720.000,00 3.872.527.058,01 488.807.058,01 3.771.262.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 2.616.720.000,00 2.616.720.000,00 3.086.204.808,01 261.672.000,00 2.878.392.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.616.720.000,00 2.616.720.000,00 3.086.204.808,01 469.484.808,01 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 2.878.392.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 947 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.616.720.000,00 2.616.720.000,00 3.086.204.808,01 469.484.808,01 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.878.392.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase SPM yangmemenuhi targetProsentase Fasyankesterakreditasi 407080 persenpersenpersen 804070 persenpersenpersen 767.000.000,00 517.000.000,00 786.322.250,00 125.870.000,00 892.870.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 767.000.000,00 517.000.000,00 786.322.250,00 19.322.250,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 892.870.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1150 Orang 0,00 0,00 39.150.000,00 39.150.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/DesaSemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 43.065.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 8200 Orang 0,00 0,00 12.900.000,00 12.900.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 14.190.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 30 Orang 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 530 Orang 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.960.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 31.762.000,00 31.762.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 34.938.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 948 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 3 Dokumen 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.805.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 14.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 990.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 18 Orang 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.485.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 69.650.000,00 69.650.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 76.615.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 767.000.000,00 517.000.000,00 564.925.250,00 -202.074.750,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 649.333.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 3 Dokumen 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 949 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 10Dokumen 0,00 0,00 2.010.000,00 2.010.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.211.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 28.125.000,00 28.125.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 30.937.500,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGLUYU 2.468.719.300,00 2.468.719.300,00 3.039.176.622,79 570.457.322,79 2.869.926.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 2.468.719.300,00 2.468.719.300,00 3.039.176.622,79 570.457.322,79 2.869.926.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 2.468.719.300,00 2.468.719.300,00 3.039.176.622,79 570.457.322,79 2.869.926.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 1.288.719.300,00 1.288.719.300,00 1.612.015.222,79 131.280.700,00 1.420.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.288.719.300,00 1.288.719.300,00 1.612.015.222,79 323.295.922,79 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.420.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.288.719.300,00 1.288.719.300,00 1.612.015.222,79 323.295.922,79 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.420.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase FasyankesterakreditasiProsentase SPM yangmemenuhi target 704080 persenpersenpersen 807040 persenpersenpersen 1.180.000.000,00 1.180.000.000,00 1.420.411.400,00 263.176.000,00 1.443.176.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 1.180.000.000,00 1.180.000.000,00 1.420.411.400,00 240.411.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.443.176.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 209 Orang 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 21.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 950 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1700 Orang 0,00 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 27 Orang 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 14.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 154 Orang 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 47.090.000,00 47.090.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 47.090.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 5 Dokumen 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.550.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 20.700.000,00 20.700.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 20.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 33.900.000,00 33.900.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 33.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 951 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 27 Orang 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 32.700.000,00 32.700.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 32.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 1.180.000.000,00 1.180.000.000,00 1.205.421.400,00 25.421.400,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.228.186.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 18.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 3 Dokumen 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 5 Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 6 Dokumen 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.800.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 952 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 6.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 3 Dokumen 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.750.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS NGRONGGOT 5.357.455.704,00 5.097.455.704,00 7.178.269.507,35 1.820.813.803,35 6.359.476.274,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 5.357.455.704,00 5.097.455.704,00 7.178.269.507,35 1.820.813.803,35 6.359.476.274,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 5.357.455.704,00 5.097.455.704,00 7.178.269.507,35 1.820.813.803,35 6.359.476.274,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 4.559.455.704,00 4.559.455.704,00 6.144.839.007,35 455.945.570,00 5.015.401.274,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.559.455.704,00 4.559.455.704,00 6.144.839.007,35 1.585.383.303,35 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 5.015.401.274,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.559.455.704,00 4.559.455.704,00 6.144.839.007,35 1.585.383.303,35 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.015.401.274,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase FasyankesterakreditasiProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 407080 persenpersenpersen 708040 persenpersenpersen 798.000.000,00 538.000.000,00 1.030.330.500,00 542.975.000,00 1.340.975.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 798.000.000,00 538.000.000,00 1.030.330.500,00 232.330.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.340.975.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 7100 Orang 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 54.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 953 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 9400 Orang 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 29.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 162 Orang 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 193 Orang 0,00 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 153.950.000,00 153.950.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 153.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 3 Dokumen 0,00 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 15.750.000,00 15.750.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 60.450.000,00 60.450.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 60.450.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 954 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 25 Orang 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 50.250.000,00 50.250.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 798.000.000,00 538.000.000,00 600.155.500,00 -197.844.500,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 910.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 3 Dokumen 0,00 0,00 4.650.000,00 4.650.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 10Dokumen 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 36.150.000,00 36.150.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 36.150.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 955 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 3.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 2 Dokumen 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.100.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PACE 4.280.225.500,00 4.060.225.500,00 5.121.020.195,98 840.794.695,98 5.528.833.415,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 4.280.225.500,00 4.060.225.500,00 5.121.020.195,98 840.794.695,98 5.528.833.415,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 4.280.225.500,00 4.060.225.500,00 5.121.020.195,98 840.794.695,98 5.528.833.415,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 3.378.225.500,00 3.378.225.500,00 4.024.212.195,98 1.048.407.915,00 4.426.633.415,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.378.225.500,00 3.378.225.500,00 4.024.212.195,98 645.986.695,98 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 4.426.633.415,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 UnitKerja 1 UnitKerja 3.378.225.500,00 3.378.225.500,00 4.024.212.195,98 645.986.695,98 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.426.633.415,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase SPM yangmemenuhi targetProsentase Fasyankesterakreditasi 407080 persenpersenpersen 804070 persenpersenpersen 902.000.000,00 682.000.000,00 1.090.692.000,00 200.200.000,00 1.102.200.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 902.000.000,00 682.000.000,00 1.090.692.000,00 188.692.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.102.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 988 Orang 0,00 0,00 75.075.000,00 75.075.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 956 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 7067 Orang 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 242 Orang 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 745 Orang 0,00 0,00 3.975.000,00 3.975.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 10Dokumen 0,00 0,00 88.140.000,00 88.140.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 4 Dokumen 0,00 0,00 1.875.000,00 1.875.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 10Dokumen 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 8 Dokumen 0,00 0,00 15.825.000,00 15.825.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 957 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 874 Orang 0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 10Dokumen 0,00 0,00 63.850.000,00 63.850.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 902.000.000,00 682.000.000,00 754.727.000,00 -147.273.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.102.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 6 Dokumen 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 11Dokumen 0,00 0,00 30.525.000,00 30.525.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 6.116.000,00 0,00 0,00 PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 958 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 6.116.000,00 6.116.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 2 Dokumen 0,00 0,00 6.116.000,00 6.116.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PATIANROWO 3.588.803.663,00 3.588.803.663,00 4.568.929.106,36 980.125.443,36 3.885.825.229,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 3.588.803.663,00 3.588.803.663,00 4.568.929.106,36 980.125.443,36 3.885.825.229,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 3.588.803.663,00 3.588.803.663,00 4.568.929.106,36 980.125.443,36 3.885.825.229,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 2.753.803.663,00 2.753.803.663,00 3.358.611.481,36 -95.988.434,00 2.657.815.229,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.753.803.663,00 2.753.803.663,00 3.358.611.481,36 604.807.818,36 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 2.657.815.229,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.753.803.663,00 2.753.803.663,00 3.358.611.481,36 604.807.818,36 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.657.815.229,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase SPM yangmemenuhi targetProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase Fasyankesterakreditasi 804070 persenpersenpersen 408070 persenpersenpersen 835.000.000,00 835.000.000,00 1.205.417.625,00 388.110.000,00 1.223.110.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 835.000.000,00 835.000.000,00 1.205.417.625,00 370.417.625,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.223.110.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 658 Orang 0,00 0,00 47.280.000,00 47.280.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 47.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 959 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 6475 Orang 0,00 0,00 35.400.000,00 35.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 35.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 87 Orang 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 499 Orang 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 106.580.000,00 106.580.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 106.580.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 3 Dokumen 0,00 0,00 2.025.000,00 2.025.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.025.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 16.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 960 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 22 Orang 0,00 0,00 1.650.000,00 1.650.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 39.375.000,00 39.375.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 39.375.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 835.000.000,00 835.000.000,00 900.807.625,00 65.807.625,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 918.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 6 Dokumen 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 28.800.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 4.900.000,00 PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 961 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 4.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 2 Dokumen 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.900.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PRAMBON 5.610.884.000,00 5.380.884.000,00 6.579.917.336,14 969.033.336,14 6.533.345.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 5.610.884.000,00 5.380.884.000,00 6.579.917.336,14 969.033.336,14 6.533.345.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 5.610.884.000,00 5.380.884.000,00 6.579.917.336,14 969.033.336,14 6.533.345.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 4.678.884.000,00 4.678.884.000,00 5.455.229.336,14 421.116.000,00 5.100.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.678.884.000,00 4.678.884.000,00 5.455.229.336,14 776.345.336,14 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 5.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 4.678.884.000,00 4.678.884.000,00 5.455.229.336,14 776.345.336,14 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase FasyankesterakreditasiProsentase SPM yangmemenuhi target 807040 persenpersenpersen 807040 persenpersenpersen 932.000.000,00 702.000.000,00 1.118.638.000,00 495.295.000,00 1.427.295.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 932.000.000,00 702.000.000,00 1.118.638.000,00 186.638.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.427.295.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1084 Orang 0,00 0,00 58.275.000,00 58.275.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 58.275.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 962 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 7306 Orang 0,00 0,00 31.425.000,00 31.425.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 31.425.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 141 Orang 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 814 Orang 0,00 0,00 5.025.000,00 5.025.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.025.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 10Dokumen 0,00 0,00 80.770.000,00 80.770.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 80.770.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 10Dokumen 0,00 0,00 2.775.000,00 2.775.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.775.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 10Dokumen 0,00 0,00 9.225.000,00 9.225.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 9.225.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 5 Dokumen 0,00 0,00 7.125.000,00 7.125.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 7.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 963 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 3208 Orang 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 104.200.000,00 104.200.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 104.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 932.000.000,00 702.000.000,00 771.543.000,00 -160.457.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.080.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 1 Orang 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 75.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 6 Dokumen 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 10Dokumen 0,00 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 964 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 10Dokumen 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 26.400.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 6.050.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 6.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 4 Dokumen 0,00 0,00 6.050.000,00 6.050.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.050.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS REJOSO 5.278.138.020,00 5.028.138.020,00 6.957.192.073,28 1.679.054.053,28 6.841.584.775,60 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 5.278.138.020,00 5.028.138.020,00 6.957.192.073,28 1.679.054.053,28 6.841.584.775,60 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 5.278.138.020,00 5.028.138.020,00 6.957.192.073,28 1.679.054.053,28 6.841.584.775,60 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 3.973.138.020,00 3.973.138.020,00 5.164.622.523,28 1.707.946.755,60 5.681.084.775,60 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.973.138.020,00 3.973.138.020,00 5.164.622.523,28 1.191.484.503,28 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 5.681.084.775,60 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.973.138.020,00 3.973.138.020,00 5.164.622.523,28 1.191.484.503,28 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.681.084.775,60 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase SPM yangmemenuhi targetProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase Fasyankesterakreditasi 804070 persenpersenpersen 408070 persenpersenpersen 1.305.000.000,00 1.055.000.000,00 1.786.569.550,00 -144.500.000,00 1.160.500.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 1.305.000.000,00 1.055.000.000,00 1.786.569.550,00 481.569.550,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.160.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 965 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1072 Orang 0,00 0,00 85.500.000,00 85.500.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 5045 Orang 0,00 0,00 39.825.000,00 39.825.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 139 Orang 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 801 Orang 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 186.550.000,00 186.550.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 3 Dokumen 0,00 0,00 3.225.000,00 3.225.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 15.300.000,00 15.300.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 966 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 27.150.000,00 27.150.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 139 Orang 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 153.525.000,00 153.525.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 1.305.000.000,00 1.055.000.000,00 1.182.044.550,00 -122.955.450,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.160.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 2 Dokumen 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 10Dokumen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 967 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 54.300.000,00 54.300.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 2 Dokumen 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SAWAHAN 4.114.486.200,00 4.114.486.200,00 4.913.596.427,86 799.110.227,86 4.900.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 4.114.486.200,00 4.114.486.200,00 4.913.596.427,86 799.110.227,86 4.900.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 4.114.486.200,00 4.114.486.200,00 4.913.596.427,86 799.110.227,86 4.900.000.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 3.116.486.200,00 3.116.486.200,00 3.615.761.354,86 683.513.800,00 3.800.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.116.486.200,00 3.116.486.200,00 3.615.761.354,86 499.275.154,86 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 3.800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 3.116.486.200,00 3.116.486.200,00 3.615.761.354,86 499.275.154,86 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.800.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase FasyankesterakreditasiProsentase SPM yangmemenuhi target 408070 persenpersenpersen 807040 persenpersenpersen 998.000.000,00 998.000.000,00 1.291.985.073,00 102.000.000,00 1.100.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 998.000.000,00 998.000.000,00 1.291.985.073,00 293.985.073,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 968 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 577 Orang 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 4230 Orang 0,00 0,00 18.675.000,00 18.675.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 75 Orang 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 432 Orang 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 76.830.000,00 76.830.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 4 Dokumen 0,00 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 969 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 75 Orang 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 52.250.000,00 52.250.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 998.000.000,00 998.000.000,00 1.041.505.073,00 43.505.073,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 4 Dokumen 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 5 Dokumen 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 970 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 5.850.000,00 0,00 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 2 Dokumen 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUKOMORO 3.548.383.996,00 3.288.383.996,00 4.858.753.224,53 1.310.369.228,53 3.759.083.037,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 3.548.383.996,00 3.288.383.996,00 4.858.753.224,53 1.310.369.228,53 3.759.083.037,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 3.548.383.996,00 3.288.383.996,00 4.858.753.224,53 1.310.369.228,53 3.759.083.037,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 2.584.383.996,00 2.584.383.996,00 3.847.504.174,53 78.185.641,00 2.662.569.637,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.584.383.996,00 2.584.383.996,00 3.847.504.174,53 1.263.120.178,53 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 2.662.569.637,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.584.383.996,00 2.584.383.996,00 3.847.504.174,53 1.263.120.178,53 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.662.569.637,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase FasyankesterakreditasiProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 708040 persenpersenpersen 708040 persenpersenpersen 964.000.000,00 704.000.000,00 1.005.299.050,00 125.968.400,00 1.089.968.400,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 964.000.000,00 704.000.000,00 1.005.299.050,00 41.299.050,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.089.968.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 971 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 700 Orang 0,00 0,00 48.150.000,00 48.150.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 52.965.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 4712 Orang 0,00 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 28.380.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk UsiaLanjut yang MendapatkanPelayanan Kesehatan SesuaiStandar - 24 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 90 Orang 0,00 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 224 Orang 0,00 0,00 3.075.000,00 3.075.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.382.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 10Dokumen 0,00 0,00 56.290.000,00 56.290.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 10Dokumen 0,00 0,00 3.300.000,00 3.300.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.630.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 972 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 10Dokumen 0,00 0,00 7.650.000,00 7.650.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.415.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 10Dokumen 0,00 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.795.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 90 Orang 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 10Dokumen 0,00 0,00 90.150.000,00 90.150.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 99.165.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 964.000.000,00 704.000.000,00 731.759.050,00 -232.240.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 854.143.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yangmendapatkan pelayanankesehatan malaria - 1 Orang 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 82.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 10Dokumen 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.530.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 973 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 10Dokumen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 10Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 2 Dokumen 0,00 0,00 23.700.000,00 23.700.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 26.070.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 5.950.000,00 6.545.000,00 6.545.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 6.545.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 2 Dokumen 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.545.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TANJUNGANOM 6.730.023.792,00 6.430.023.792,00 7.669.883.355,51 939.859.563,51 8.119.815.478,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 6.730.023.792,00 6.430.023.792,00 7.669.883.355,51 939.859.563,51 8.119.815.478,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 6.730.023.792,00 6.430.023.792,00 7.669.883.355,51 939.859.563,51 8.119.815.478,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 5.941.023.792,00 5.941.023.792,00 6.545.676.055,51 454.471.686,00 6.395.495.478,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 5.941.023.792,00 5.941.023.792,00 6.545.676.055,51 604.652.263,51 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 6.395.495.478,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD - PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 974 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 5.941.023.792,00 5.941.023.792,00 6.545.676.055,51 604.652.263,51 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.395.495.478,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase SPM yangmemenuhi targetProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasionalProsentase Fasyankesterakreditasi 408070 persenpersenpersen 408070 persenpersenpersen 789.000.000,00 489.000.000,00 1.118.257.300,00 929.370.000,00 1.718.370.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 789.000.000,00 489.000.000,00 1.118.257.300,00 329.257.300,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.718.370.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 1752 Orang 0,00 0,00 66.240.000,00 66.240.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 66.240.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 15105Orang 0,00 0,00 33.075.000,00 33.075.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 33.075.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 228 Orang 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 21.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 1313 Orang 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 10Dokumen 0,00 0,00 252.880.000,00 252.880.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 252.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 975 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.125.000,00 1.125.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.125.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 10Dokumen 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 10Dokumen 0,00 0,00 25.950.000,00 25.950.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 10Dokumen 0,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 37.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 789.000.000,00 489.000.000,00 597.787.300,00 -191.212.700,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.197.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 10Dokumen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 976 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 56.100.000,00 56.100.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 56.100.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 5.950.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 5.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.950.000,00 5.950.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.950.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WILANGAN 3.622.821.063,00 3.322.821.063,00 4.231.409.856,80 608.588.793,80 3.995.872.170,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 3.622.821.063,00 3.322.821.063,00 4.231.409.856,80 608.588.793,80 3.995.872.170,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 3.622.821.063,00 3.322.821.063,00 4.231.409.856,80 608.588.793,80 3.995.872.170,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKesehatan 81 nilai 81 nilai 2.472.821.063,00 2.472.821.063,00 3.123.841.256,80 247.282.107,00 2.720.103.170,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.472.821.063,00 2.472.821.063,00 3.123.841.256,80 651.020.193,80 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 2.720.103.170,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.472.821.063,00 2.472.821.063,00 3.123.841.256,80 651.020.193,80 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.720.103.170,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT Prosentase SPM yangmemenuhi targetProsentase FasyankesterakreditasiProsentase pendudukterdaftar jaminankesehatan nasional 407080 persenpersenpersen 407080 persenpersenpersen 1.150.000.000,00 850.000.000,00 1.101.718.600,00 119.334.000,00 1.269.334.000,00 PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 977 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan LayananKesehatan untuk UKM danUKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Prosentase PendudukTerdaftar Jaminan KesehatanNasionalProsentase SPM yangmemenuhi target 40 persen80 Persen 40 persen80 Persen 1.150.000.000,00 850.000.000,00 1.101.718.600,00 -48.281.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.269.334.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 458 Orang 0,00 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.820.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak UsiaPendidikan Dasar yangMendapatkan PelayananKesehatan Sesuai Standar - 3929 Orang 0,00 0,00 14.700.000,00 14.700.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 16.170.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKesehatan Orang denganGangguan Jiwa Berat SesuaiStandar - 60 Orang 0,00 0,00 11.250.000,00 11.250.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 12.375.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang TerdugaMenderita Tuberkulosis yangMendapatkan PelayananSesuai Standar - 342 Orang 0,00 0,00 1.950.000,00 1.950.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 2.145.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Gizi Masyarakat - 12Dokumen 0,00 0,00 70.390.000,00 70.390.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 77.429.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Kerja danOlahraga - 12Dokumen 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.485.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 978 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PelayananKesehatan Lingkungan - 12Dokumen 0,00 0,00 14.550.000,00 14.550.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 16.005.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan SurveilansKesehatan - 12Dokumen 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 9.240.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang denganMasalah Kejiwaan (ODMK)yang MendapatkanPelayanan Kesehatan - 101 Orang 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 990.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen HasilPelayanan KesehatanPenyakit Menular dan TidakMenular - 12Dokumen 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 31.680.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah DokumenOperasional PelayananPuskesmas 12Dokumen 12Dokumen 1.150.000.000,00 850.000.000,00 880.778.600,00 -269.221.400,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.026.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankesehatan reproduksi - 12Dokumen 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 8.360.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasilpengelolaan upayakesehatan ibu dan anak - 12Dokumen 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 979 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasilpengelolaan pelayanankelanjutusiaan - 12Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.980.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen HasilPengelolaan LayananImunisasi - 12Dokumen 0,00 0,00 12.450.000,00 12.450.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 13.695.000,00 DINAS KESEHATAN 3. 1.02.05 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT BIDANGKESEHATAN - - - 0,00 0,00 5.850.000,00 6.435.000,00 6.435.000,00 1.02.05.2.03 Pengembangan danPelaksanaan UpayaKesehatan Bersumber DayaMasyarakat (UKBM) TingkatDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 6.435.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen HasilBimbingan Teknis danSupervisi Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat(UKBM) - 12Dokumen 0,00 0,00 5.850.000,00 5.850.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANABOK-BOKPUSKESMAS Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.435.000,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK 124.327.123.000,00 128.100.000.000,00 139.494.065.206,00 15.166.942.206,00 192.681.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 124.327.123.000,00 128.100.000.000,00 139.494.065.206,00 15.166.942.206,00 192.681.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 124.327.123.000,00 128.100.000.000,00 139.494.065.206,00 15.166.942.206,00 192.681.000.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA COST RECOVERY RATE(CRR)INDEKS KEPUASANMASYARAKATAKREDITASI RUMAHSAKIT 90PARIPURNA82 %% 9082PARIPURNA %% 124.327.123.000,00 128.100.000.000,00 123.970.619.706,00 11.353.877.000,00 135.681.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah Unit yang telahditingkatkan Pelayanannya 87 UnitKerja 87 UnitKerja 124.327.123.000,00 128.100.000.000,00 123.970.619.706,00 -356.503.294,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Kab. Nganjuk 135.681.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 87 UnitKerja 87 UnitKerja 124.327.123.000,00 128.100.000.000,00 123.970.619.706,00 -356.503.294,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 135.681.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT - - - 0,00 0,00 15.523.445.500,00 57.000.000.000,00 57.000.000.000,00 PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 980 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.01 Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP KewenanganDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 15.523.445.500,00 15.523.445.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 57.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/AlatPenunjang Medik FasilitasPelayanan Kesehatan yangDisediakan - 74 Unit 0,00 0,00 15.523.445.500,00 15.523.445.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DAKFISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATANSISTEM DANKAPASITASPELAYANANKESEHATAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 57.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO 83.000.000.000,00 85.500.000.000,00 105.872.355.500,00 22.872.355.500,00 84.000.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 83.000.000.000,00 85.500.000.000,00 105.872.355.500,00 22.872.355.500,00 84.000.000.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN 83.000.000.000,00 85.500.000.000,00 105.872.355.500,00 22.872.355.500,00 84.000.000.000,00 1. 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sakip PerangkatDaerah 81 Nilai 81 Nilai 83.000.000.000,00 85.500.000.000,00 99.440.000.000,00 1.000.000.000,00 84.000.000.000,00 1.02.01.2.10 Peningkatan PelayananBLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 53 UnitKerja 83.000.000.000,00 85.500.000.000,00 99.440.000.000,00 16.440.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Seluruh masyarakatkabupaten Nganjukyang membutuhkanpelayanan kesehatan 84.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yangMenyediakan Pelayanan danPenunjang Pelayanan 23 UnitKerja 53 UnitKerja 83.000.000.000,00 85.500.000.000,00 99.440.000.000,00 16.440.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATANDARI BLUD Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 84.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 2. 1.02.02 PROGRAM PEMENUHANUPAYA KESEHATANPERORANGAN DANUPAYA KESEHATANMASYARAKAT 1.02.02.2.01 Penyediaan FasilitasPelayanan Kesehatan untukUKM dan UKP KewenanganDaerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 0,00 6.432.355.500,00 6.432.355.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yangditingkatkan sarana,prasarana, alat kesehatandan SDM agar sesuaistandar jenis pelayananrumah sakit berdasarkankelas rumah sakit yangmemenuhi rasio tempat tidurterhadap jumlah pendudukminimal 1:1000 dan/ataudalam rangka peningkatankapasitas pelayanan rumahsakit - 18 Unit 0,00 0,00 6.432.355.500,00 6.432.355.500,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Kepuh DAKFISIK-BIDANGKESEHATANDAN KB-REGULER-PELAYANANKESEHATANRUJUKAN Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 0,00 DINAS KESEHATAN J U M L A H 296.906.762.790,00 246.024.832.784,00 327.214.331.374,50 30.307.568.584,50 300.984.093.940,00 PP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter - - - 0,00 0,00 6.432.355.500,00 6.432.355.500,00 0,00 981 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 804.626.322.826,00 194.118.217.048,00 324.519.706.597,00 -480.106.616.229,00 256.636.401.061,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 804.626.322.826,00 194.118.217.048,00 324.519.706.597,00 -480.106.616.229,00 256.636.401.061,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PEKERJAANUMUM DAN PENATAANRUANG 804.626.322.826,00 194.118.217.048,00 324.519.706.597,00 -480.106.616.229,00 256.636.401.061,00 1. 1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasPekerjaan Umum danPenataan Ruang 76 Nilai 76 Nilai 32.352.956.850,00 31.291.906.886,00 28.556.302.650,00 -4.106.739.970,00 28.246.216.880,00 1.03.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 19Dokumen 19Dokumen 240.000.000,00 220.000.000,00 220.000.000,00 -20.000.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 140.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. NGANJUK 982 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 120.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 36Dokumen 36Dokumen 22.060.000.000,00 20.751.800.416,00 20.875.237.000,00 -1.184.763.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 22.135.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 190 Orang/bulan 190 Orang/bulan 22.000.000.000,00 20.691.800.416,00 20.815.237.000,00 -1.184.763.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 22.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 36Dokumen 36Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 60.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 9 Laporan 9 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 55.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 983 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 12Dokumen 12Dokumen 575.500.000,00 645.500.000,00 35.500.000,00 -540.000.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 35.500.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 525.500.000,00 625.500.000,00 25.500.000,00 -500.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 25.500.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 127 Orang 127 Orang 50.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 10.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 126Dokumen 126Dokumen 1.910.144.471,00 1.760.144.471,00 1.275.215.251,00 -634.929.220,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 1.150.716.880,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 51 Paket 51 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 35.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 166 Paket 166 Paket 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -50.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 80.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 60 Paket 60 Paket 549.646.100,00 549.646.100,00 439.716.880,00 -109.929.220,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 439.716.880,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PP4 - PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab: PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 984 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 136 Paket 136 Paket 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 25.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 14Dokumen 14Dokumen 300.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -100.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 60.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 70 Laporan 70 Laporan 700.000.000,00 700.000.000,00 350.000.000,00 -350.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 350.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 33Dokumen 33Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 50.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 9 Dokumen 9 Dokumen 125.498.371,00 125.498.371,00 125.498.371,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 111.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah yangDisediakan 46 Unit 46 Unit 3.857.750.260,00 3.857.750.260,00 2.035.318.660,00 -1.822.431.600,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 650.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 2.534.251.600,00 2.534.251.600,00 709.820.000,00 -1.824.431.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 0,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 985 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 35 Unit 35 Unit 128.017.500,00 128.017.500,00 128.017.500,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 150.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 10 Unit 1.195.481.160,00 1.195.481.160,00 1.197.481.160,00 2.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan PenyediaanJasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44 Laporan 44 Laporan 504.600.000,00 701.749.620,00 701.749.620,00 197.149.620,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 765.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 27 Laporan 27 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 5.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 339.600.000,00 536.749.620,00 536.749.620,00 197.149.620,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 600.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 160.000.000,00 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 160.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah yangTerpelihara 336 Unit 336 Unit 3.204.962.119,00 3.354.962.119,00 3.413.282.119,00 208.320.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 3.370.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 986 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 142 Unit 142 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 700.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yangDipelihara dan dibayarkanPerizinannya 32 Unit 32 Unit 1.215.748.400,00 1.365.748.400,00 1.365.748.400,00 150.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 43 Unit 43 Unit 282.238.728,00 282.238.728,00 300.238.728,00 18.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 170.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 9 Unit 1.206.974.991,00 1.206.974.991,00 1.247.294.991,00 40.320.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 2. 1.03.02 PROGRAMPENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR (SDA) Persentase PanjangPengelolaan Sumber DayaAir (SDA) 82,08 % 82,08 % 66.160.000.000,00 22.660.000.000,00 34.783.660.500,00 -43.787.500.000,00 22.372.500.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA danBangunan Pengaman Pantaipada Wilayah Sungai (WS)dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Panjang Sungai yangdibangun, di rehab, dinormalisasi dan direstorasi 4.17 km 4.17 km 30.800.000.000,00 10.650.000.000,00 13.495.186.500,00 -17.304.813.500,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 11.100.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung danPenampung Air Lainnya yangDioperasikan dan Dipelihara 30 Unit 30 Unit 800.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -600.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yangDinormalisasi/Direstorasi 6.54 KM 6.54 KM 28.000.000.000,00 8.450.000.000,00 13.295.186.500,00 -14.704.813.500,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 8.500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 987 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RencanaTeknis dan DokumenLingkungan Hidup untukKonstruksi Bendungan,Danau dan BangunanPenampung Air Lainnya yangDisusun DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 100.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan danPengelolaan Sistem IrigasiPrimer dan Sekunder padaDaerah Irigasi yang Luasnyadi Bawah 1000 Ha dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Panjang Sistem IrigasiPrimer dan Sekunder padaDaerah Irigasi yang Luasnyadibawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah KabupatenYang Dipelihara /direhabilitasi 1,9 Km 1,9 Km 35.360.000.000,00 12.010.000.000,00 21.288.474.000,00 -14.071.526.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 11.272.500.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yangDirehabilitasi 1.9 KM 1.9 KM 16.400.000.000,00 4.800.000.000,00 11.627.819.000,00 -4.772.181.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.950.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yangDirehabilitasi 2 Bendung 2 Bendung 6.800.000.000,00 1.000.000.000,00 1.200.000.000,00 -5.600.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan IrigasiPermukaan yangDioperasikan dan Dipelihara 400.401KM 400.401KM 9.000.000.000,00 4.000.000.000,00 5.865.030.000,00 -3.134.970.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 3.522.500.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yangDioperasikan dan Dipelihara 2 Bendung 2 Bendung 2.800.000.000,00 1.850.000.000,00 2.250.000.000,00 -550.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 3.200.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga PengelolaIrigasi yang beroperasi 5 Lembaga 5 Lembaga 360.000.000,00 360.000.000,00 345.625.000,00 -14.375.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 600.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 3. 1.03.03 PROGRAMPENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM Persentase PeningkatanRumah Tangga YangMendapatkan AksesTerhadap Air MinumMelalui SPAM JaringanPerpipaan Dan BukanJaringan PerpipaanTerlindungi 0,66 % 0,66 % 625.000.000,00 625.000.000,00 338.750.000,00 -486.250.000,00 138.750.000,00 PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 1 Dokumen Dokumen 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 -2.000.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 988 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.03.2.01 Pengelolaan danPengembangan SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) di DaerahKabupaten/Kota Jumlah Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) di DaerahKabupaten Yang di keloladan dikembangkan tahun N 337,068Unit 337,068Unit 625.000.000,00 625.000.000,00 338.750.000,00 -286.250.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 138.750.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) yangdisusun 5 Dokumen 5 Dokumen 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 100.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibinadalam Pengelolaan danPengembangan SistemPenyediaan Air Minum(SPAM) 6 Desa 6 Desa 325.000.000,00 325.000.000,00 38.750.000,00 -286.250.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 38.750.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 4. 1.03.04 PROGRAMPENGEMBANGAN SISTEMDAN PENGELOLAANPERSAMPAHANREGIONAL Persentase pemenuhaninfastruktur pengelolaansampah 71,43 % 71,43 % 800.000.000,00 800.000.000,00 2.850.000.000,00 150.000.000,00 950.000.000,00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem danPengelolaan Persampahan diDaerah Kabupaten/Kota Jumlah SaranaPersampahan di DaerahKabupaten Yang dibangundan direhabilitasi 7 unit 7 unit 800.000.000,00 800.000.000,00 2.850.000.000,00 2.050.000.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 950.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS KapasitasTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSyang dibangun 0.14Ton/hari 0.14Ton/hari 400.000.000,00 400.000.000,00 2.050.000.000,00 1.650.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 850.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS JumlahTPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSyang dioptimalisasi 3 Unit 3 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 800.000.000,00 400.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 100.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 5. 1.03.05 PROGRAMPENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEMAIR LIMBAH Persentase peningkatanrumah tangga yangmendapatkan akses ALD 0,42 % 0,42 % 1.360.000.000,00 1.260.000.000,00 7.670.875.000,00 6.063.725.000,00 7.423.725.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan danPengembangan Sistem AirLimbah Domestik dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Sistem AirLimbah Domestik di DaerahKabupaten Yang di keloladan dikembangkan tahun N 70 unit 70 unit 1.360.000.000,00 1.260.000.000,00 7.670.875.000,00 6.310.875.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 7.423.725.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 989 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Tangga yangTerlayani Jasa PenyedotanLumpur Tinja 50 RumahTangga 50 RumahTangga 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 150.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yangmemiliki Toilet dan TangkiSeptik Sesuai denganStandar - 525 RumahTangga 0,00 0,00 6.598.725.000,00 6.598.725.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAKFISIK-BIDANG SANITASI-PENUGASAN Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 6.598.725.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0040 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Masyarakat yangdibina dan diberdayakandalam PengembanganSistem Pengelolaan AirLimbah Domestik (SPALD) 10 Orang 10 Orang 410.000.000,00 410.000.000,00 397.150.000,00 -12.850.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 150.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem PengelolaanAir Limbah Domestik(SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 800.000.000,00 700.000.000,00 525.000.000,00 -275.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 525.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 6. 1.03.06 PROGRAMPENGELOLAAN DANPENGEMBANGAN SISTEMDRAINASE Persentase drainasekewenangan kabupatendalam kondisi baik 73 % 73 % 100.650.000.000,00 18.600.000.000,00 29.951.116.000,00 -85.450.000.000,00 15.200.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan danPengembangan SistemDrainase yang TerhubungLangsung dengan Sungaidalam DaerahKabupaten/Kota Panjang Sistem Drainasedalam Kondisi Baik 23,778.31Meter 23,778.31Meter 100.650.000.000,00 18.600.000.000,00 29.951.116.000,00 -70.698.884.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 15.200.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran DrainaseLingkungan yang Dibangun 1000 M 1000 M 15.200.000.000,00 2.200.000.000,00 5.800.000.000,00 -9.400.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Ditingkatkan 2 SistemDrainasePerkotaan 2 SistemDrainasePerkotaan 20.050.000.000,00 2.100.000.000,00 2.300.000.000,00 -17.750.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 990 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Direhabilitasi 12 SistemDrainasePerkotaan 12 SistemDrainasePerkotaan 10.050.000.000,00 4.100.000.000,00 6.100.000.000,00 -3.950.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Dibangun 20 SistemDrainasePerkotaan 20 SistemDrainasePerkotaan 53.100.000.000,00 8.400.000.000,00 13.723.866.000,00 -39.376.134.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 10.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis Sistem DrainasePerkotaan yang disusun 10Dokumen 10Dokumen 250.000.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 200.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem DrainasePerkotaan yang Beroperasidan Terpelihara 12 SistemDrainasePerkotaan 12 SistemDrainasePerkotaan 2.000.000.000,00 1.700.000.000,00 1.727.250.000,00 -272.750.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 7. 1.03.08 PROGRAM PENATAANBANGUNAN GEDUNG Persentase GedungBangunan Daerah yangHandal 88,12 % 88,12 % 113.405.156.650,00 11.703.415.150,00 12.417.165.150,00 -78.412.854.131,00 34.992.302.519,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan BangunanGedung di Wilayah DaerahKabupaten/Kota, PemberianIzin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Sertifikat LaikFungsi Bangunan Gedung Jumlah Bangunan GedungDaerah Kabupaten dalamKondisi Baik 89 Unit 89 Unit 113.405.156.650,00 11.703.415.150,00 12.417.165.150,00 -100.987.991.500,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 34.992.302.519,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedunguntuk Kepentingan StrategisKabupaten/Kota yangDipelihara, Dirawat, danDiperiksa Berkala 85BangunanGedung 85BangunanGedung 2.950.000.000,00 1.903.415.150,00 2.492.165.150,00 -457.834.850,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 26.842.302.519,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah DokumenPembangunan,Pemanfaatan, Pelestariaandan PembongkaranBangunan Gedung untukKepentingan StrategisDaerah Kabupaten/Kota 30Dokumen 30Dokumen 110.455.156.650,00 9.800.000.000,00 9.925.000.000,00 -100.530.156.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 8.150.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 8. 1.03.10 PROGRAMPENYELENGGARAANJALAN Persentase Jalan DalamKondisi Baik 73,17 % 73,17 % 487.899.287.326,00 105.803.973.012,00 206.377.915.297,00 -343.686.380.664,00 144.212.906.662,00 PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 991 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan JalanKabupaten/Kota Panjang Jalan dalam KondisiMantap Fungsional 124,16 Km 124,16 Km 487.899.287.326,00 105.803.973.012,00 206.377.915.297,00 -281.521.372.029,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 144.212.906.662,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen LegerJalan yang Dikelola 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana,Kebijakan, Strategi danTeknis PengembanganJaringan Jalan sertaPerencanaan TeknisPenyelenggaraan Jalan danJembatan yang Disusun 26Dokumen 26Dokumen 400.000.000,00 1.200.000.000,00 1.500.000.000,00 1.100.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yangDibangun 41.72 KM 41.72 KM 33.950.000.000,00 12.100.000.000,00 20.113.480.000,00 -13.836.520.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yangDirekonstruksi 11.37 KM 11.37 KM 191.950.000.000,00 37.363.400.000,00 104.594.960.000,00 -87.355.040.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 42.263.400.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yangDipelihara Secara Berkala 12.65 KM 12.65 KM 64.000.000.000,00 15.550.000.000,00 19.278.052.285,00 -44.721.947.715,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 14.770.083.650,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yangDipelihara Secara Rutin 5 Jembatan 5 Jembatan 500.000.000,00 500.000.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 5.300.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 992 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Jembatan yangDirehabilitasi 3 Jembatan 3 Jembatan 26.897.304.826,00 6.460.000.000,00 14.236.134.000,00 -12.661.170.826,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 7.136.134.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yangDibangun 4 Jembatan 4 Jembatan 6.000.000.000,00 630.573.012,00 2.332.823.012,00 -3.667.176.988,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 2.132.823.012,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Panjang Jalan yangDilebarkan Menambah Lajur 4.58 KM 4.58 KM 20.200.000.000,00 500.000.000,00 2.100.000.000,00 -18.100.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 4.500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatanyang Disurvey Kondisinya 1,481.997KM 1,481.997KM 400.000.000,00 400.000.000,00 412.000.000,00 12.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yangDirehabilitasi 25.03 KM 25.03 KM 123.350.000.000,00 18.100.000.000,00 26.010.466.000,00 -97.339.534.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 19.110.466.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yangDipelihara Secara Rutin 26.37 KM 26.37 KM 14.351.982.500,00 12.500.000.000,00 14.500.000.000,00 148.017.500,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 15.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0048 Pelebaran Jembatan Jumlah Jembatan yangDilebarkan DANATRANSFERUMUM-DANAALOKASI UMUM Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 0,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 9. 1.03.11 PROGRAMPENGEMBANGAN JASAKONSTRUKSI Persentase tenagaKonstruksi yangbersertifikat 68,06 % 68,06 % 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomian 4 Jembatan Jembatan 5.400.000.000,00 0,00 0,00 -5.400.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 993 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan PelatihanTenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga TerampilYang Bersertifikat 60 orang 60 orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 100.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga KerjaKonstruksi KualifikasiJabatan Operator, Teknisiatau Analis yang Dilatih 60 Orang 60 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 100.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 10. 1.03.12 PROGRAMPENYELENGGARAANPENATAAN RUANG Persentase KKPR yangditerbitkan 82,96 % 82,96 % 1.273.922.000,00 1.273.922.000,00 1.473.922.000,00 1.726.078.000,00 3.000.000.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) danRencana Rinci Tata Ruang(RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) danRencana Rinci Tata Ruang(RRTR) Kabupaten yangdisusun 2 Dokumen 2 Dokumen 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota dokumen persyaratan untukmendapatkan SuratGubernur hasil fasilitasi 2 Dokumen 2 Dokumen 345.000.000,00 345.000.000,00 345.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan SinkronisasiPerencanaan Tata RuangDaerah Kabupaten/Kota Jumlah DokumenKoordinasi dan SinkronisasiPenyusunan RTRWKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis danranperda RTRWKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian PemanfaatanRuang DaerahKabupaten/Kota Jumlah dokumen KKPR yangditerbitkan 65dokumen 65dokumen 428.922.000,00 428.922.000,00 528.922.000,00 100.000.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab: PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab: PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah Dan AktivitasPerekonomianPP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab: PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 994 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KoordinasiPelaksanaan PenataanRuang 65Dokumen 65Dokumen 428.922.000,00 428.922.000,00 528.922.000,00 100.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAANUMUM DANPENATAAN RUANG J U M L A H 804.626.322.826,00 194.118.217.048,00 324.519.706.597,00 -480.106.616.229,00 256.636.401.061,00 PP4 Prov-PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 995 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 28.911.649.800,00 19.506.552.409,00 19.602.366.600,00 -9.309.283.200,00 28.431.305.773,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 27.951.649.800,00 18.756.052.409,00 19.302.584.430,00 -8.649.065.370,00 27.471.305.773,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERUMAHANDAN KAWASANPERMUKIMAN 27.951.649.800,00 18.756.052.409,00 19.302.584.430,00 -8.649.065.370,00 27.471.305.773,00 1. 1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasPerumahan Rakyat,Kawasan Permukiman danPertanahan 85 Nilai 85 Nilai 6.753.702.800,00 6.472.846.709,00 6.033.889.090,00 2.706.585.083,00 9.460.287.883,00 1.04.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 8 Dokumen 8 Dokumen 63.228.000,00 63.228.000,00 46.480.000,00 -16.748.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Dinas PRKPP 68.300.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4 Dokumen 4 Dokumen 7.620.000,00 7.620.000,00 5.600.000,00 -2.020.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.620.000,00 7.620.000,00 5.600.000,00 -2.020.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.620.000,00 7.620.000,00 5.600.000,00 -2.020.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.620.000,00 7.620.000,00 5.600.000,00 -2.020.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.620.000,00 7.620.000,00 5.600.000,00 -2.020.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilanP5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilanP5 Kab :PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. NGANJUK 996 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 25.128.000,00 25.128.000,00 18.480.000,00 -6.648.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 18.300.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 4.622.354.000,00 4.643.498.059,00 4.641.201.000,00 18.847.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Dinas PRKPP 7.303.690.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 4.607.114.000,00 4.628.258.059,00 4.630.001.000,00 22.887.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 7.283.690.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 7.620.000,00 7.620.000,00 5.600.000,00 -2.020.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 7.620.000,00 7.620.000,00 5.600.000,00 -2.020.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah yangdipenuhi 35Dokumen 35Dokumen 239.202.750,00 239.202.750,00 18.900.000,00 -220.302.750,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Dinas PRKPP 323.300.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 106.002.750,00 106.002.750,00 0,00 -106.002.750,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 200.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 997 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 35 Orang 35 Orang 133.200.000,00 133.200.000,00 18.900.000,00 -114.300.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 123.300.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi umum perangkatdaerah 7 Dokumen 7 Dokumen 585.344.100,00 585.344.100,00 396.452.740,00 -188.891.360,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Dinas PRKPP 499.500.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 6 Paket 6 Paket 4.917.500,00 4.917.500,00 4.917.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 12 Paket 148.284.750,00 148.284.750,00 139.489.890,00 -8.794.860,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 149.500.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 67.999.500,00 67.999.500,00 23.253.000,00 -44.746.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 45.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 12.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 3 Laporan 3 Laporan 5.711.350,00 5.711.350,00 5.211.350,00 -500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 998 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 247.431.000,00 247.431.000,00 108.581.000,00 -138.850.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 168.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 105.000.000,00 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 105.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 36 Unit 28 Unit 404.636.250,00 102.636.100,00 229.677.650,00 -174.958.600,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Dinas PRKPP 570.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 10 Unit 15 Unit 43.615.000,00 21.807.500,00 81.807.500,00 38.192.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 70.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 25 Unit 13 Unit 361.021.250,00 80.828.600,00 147.870.150,00 -213.151.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 500.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 116.400.000,00 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Dinas PRKPP 116.400.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 116.400.000,00 116.400.000,00 116.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 116.400.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 999 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada perangkat Daerah yangterpelihara 23 Unit 141 Unit 722.537.700,00 722.537.700,00 584.777.700,00 -137.760.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Dinas PRKPP 579.097.883,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 101.578.700,00 101.578.700,00 101.578.700,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 117.097.883,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 14 Unit 14 Unit 366.809.000,00 366.809.000,00 229.049.000,00 -137.760.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 220.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 125 Unit 125 Unit 54.150.000,00 54.150.000,00 54.150.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 42.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 200.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 2. 1.04.02 PROGRAMPENGEMBANGANPERUMAHAN Persentase BacklogRumah 7,5 % 7,5 Persen 2.595.985.000,00 780.000.000,00 706.574.250,00 -465.985.000,00 2.130.000.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan danRehabilitasi Rumah KorbanBencana atau RelokasiProgram Kabupaten/Kota Jumlah dokumen pendataanpenyediaan dan rehabilitasirumah korban bencana ataurelokasi programKabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 132.278.000,00 -17.722.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Masyarakat KorbanBencana atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota 150.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen dataRumah yang TerkenaBencana Kabupaten/Kotaberdasarkan TingkatKerusakan Rumah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 32.278.000,00 -17.722.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 50.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1000 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DataRumah di Lokasi RawanBencana Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 100.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.03 Pembangunan danRehabilitasi Rumah KorbanBencana atau RelokasiProgram Kabupaten/Kota Jumlah rumah beserta PSUKorban Bencana atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota yangdibangun dan direhabilitasi 138 Unit 10 Unit 1.845.985.000,00 330.000.000,00 325.500.000,00 -1.520.485.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Masyarakat KorbanBencana atauRelokasi ProgramKabupaten/Kota 1.380.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.03.0006 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah pada LokasiRelokasi ProgramKabupaten/Kota yangDilaksanakan Operasionaldan Pemeliharaan 20 UnitRumah 10 UnitRumah 330.000.000,00 330.000.000,00 325.500.000,00 -4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,PandantoyoKab. Nganjuk,Patianrowo,PisangKab. Nganjuk,Berbek,Sendangbumen DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 300.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.03.0012 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Khususbeserta PSU bagi KorbanBencana Kabupaten/Kota 99 UnitRumah 0 UnitRumah 1.515.985.000,00 0,00 0,00 -1.515.985.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek,Sendangbumen DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 1.080.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.05 Pembinaan PengelolaanRumah Susun Umumdan/atau Rumah Khusus Jumlah dokumen PembinaanPengelolaan Rumah SusunUmum dan/atau RumahKhusus 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 26.000.000,00 -24.000.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. MasyarakatPenghuni RumahSusun Umumdan/atau RumahKhusus 50.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah DokumenPemanfaatan Rumah SusunUmum dan/atau RumahKhusus 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 26.000.000,00 -24.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 50.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.06 Penerbitan IzinPembangunan danPengembangan Perumahan Jumlah rekomendasi izinpembangunan danpengembangan perumahan 10Dokumen 10Dokumen 500.000.000,00 200.000.000,00 185.975.250,00 -314.024.750,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. PengembangPerumahan 500.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.06.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1001 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenKesepakatan denganPengembang/PelakuPembangunan Rumah untukPenerbitan izinPembangunan danPengembangan PerumahanTerintegrasi SecaraElektronik 10Dokumen 10Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 85.975.250,00 -14.024.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 100.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan HasilKoordinasi dan SinkronisasiPengendalian Pembangunandan PengembanganPerumahan 1 Laporan 1 Laporan 400.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -300.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 400.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.07 Penerbitan SertifikatKepemilikan BangunanGedung (SKGB) Jumlah Laporan PenerbitanS e r t iû k a t K e p e m i l i k a n Bangunan Gedung (SKGB) 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 36.821.000,00 -13.179.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. PengembangPerumahan 50.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.02.2.07.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) Jumlah Laporan HasilKoordinasi dan SinkronisasiPenerbitan SertifikatKepemilikan BangunanGedung (SKBG) 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 36.821.000,00 -13.179.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 50.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 3. 1.04.03 PROGRAM KAWASANPERMUKIMAN Presentase kawasanpermukiman kumuhdibawah 10Ha yangditingatkan 14,11 % 14,11Persen 5.541.987.000,00 2.231.994.800,00 2.630.895.330,00 -27.719.270,00 5.514.267.730,00 1.04.03.2.02 Penataan dan PeningkatanKualitas KawasanPermukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 (Sepuluh)Ha Jumlah dokumen hasilPenataan dan PeningkatanKualitas KawasanPermukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 (sepuluh)Ha 1 Dokumen2 Dokumen 1 Dokumen 211.000.000,00 141.000.000,00 160.884.100,00 -50.115.900,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Masyarakat diKawasanPermukiman Kumuh 211.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen KebijakanBidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi 1 Dokumen 1 Dokumen 91.000.000,00 141.000.000,00 160.884.100,00 69.884.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 91.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen HasilSurvei dan Penetapan LokasiPerumahan dan PermukimanKumuh 1 Dokumen 0 Dokumen 120.000.000,00 0,00 0,00 -120.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 120.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1002 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.03.2.03 Peningkatan KualitasKawasan PermukimanKumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Lokasi KawasanPermukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 ( sepuluh)Ha yang ditingkatkan 30 Lokasi 11 Lokasi 5.330.987.000,00 2.090.994.800,00 2.470.011.230,00 -2.860.975.770,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. MasyarakatBerpenghasilanRendah 5.303.267.730,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak LayakHuni yang Diperbaiki 30 UnitRumah 29 UnitRumah 637.500.000,00 637.500.000,00 618.756.250,00 -18.743.750,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, PlosoKab. Nganjuk,Loceret,CandirejoKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Rejoso, Rejoso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 611.606.250,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Baru LayakHuni yang Dibangun untukPeningkatan KualitasPermukiman Kumuh denganLuas di Bawah 10 (Sepuluh)Ha 5 Unit 4 Unit 157.500.000,00 157.500.000,00 123.261.480,00 -34.238.520,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,BegadungKab. Nganjuk,Rejoso, RejosoKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 155.661.480,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuhyang Dipugar 22 Ha 6 Ha 4.535.987.000,00 1.295.994.800,00 1.727.993.500,00 -2.807.993.500,00 Kab. Nganjuk,Berbek, BerbekKab. Nganjuk,Tanjunganom,WarujayengKab. Nganjuk,Loceret,CandirejoKab. Nganjuk,Kertosono,NglawakKab. Nganjuk,Bagor, GanduKab. Nganjuk,Rejoso, Rejoso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 4.536.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 4. 1.04.04 PROGRAM PERUMAHANDAN KAWASANPERMUKIMAN KUMUH Persentase unit rumahtidak layak huni yangdiperbaiki diluar kawasankumuh dibawah 10 Ha 9,70 % 9,70Persen 9.450.000.000,00 6.521.390.900,00 6.670.750.160,00 -2.959.249.840,00 6.490.750.160,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan danKawasan PermukimanKumuh pada DaerahKabupaten/Kota Jumlah Unit Rumah TidakLayak Huni yang diperbaikidiluar kawasan kumuhdibawah 10 Ha 450 UnitRumah 313 UnitRumah 9.450.000.000,00 6.521.390.900,00 6.670.750.160,00 -2.779.249.840,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. MasyarakatBerpenghasilanRendah 6.490.750.160,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak LayakHuni untuk PencegahanTerhadap Tumbuh danBerkembangnyaPermukiman Kumuh di LuarKawasan PermukimanKumuh dengan Luas diBawah 10 (Sepuluh) Ha yangDiperbaiki 450 UnitRumah 313 UnitRumah 9.450.000.000,00 6.521.390.900,00 6.670.750.160,00 -2.779.249.840,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaSemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 6.490.750.160,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 5. 1.04.05 PROGRAM PENINGKATANPRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM(PSU) Persentase perumahanyang terfasilitasi PSU 5 % 5 Persen 3.609.975.000,00 2.749.820.000,00 3.260.475.600,00 266.025.000,00 3.876.000.000,00 1.04.05.2.01 Urusan PenyelenggaraanPSU Perumahan Jumlah lokasi perumahanyang terfasilitasi PSU 12 Lokasi 14 Lokasi 3.609.975.000,00 2.749.820.000,00 3.260.475.600,00 -349.499.400,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. MasyarakatPenghuniPerumahan danSekitarnya 3.876.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1003 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenPerencanaan PenyediaanPSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 120.000.000,00 120.000.000,00 113.013.100,00 -6.986.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 120.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahanyang Disediakan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umumyang Menunjang FungsiHunian 13 Lokasi 14 Lokasi 3.189.975.000,00 2.329.820.000,00 2.958.762.500,00 -231.212.500,00 Kab. Nganjuk,Loceret,CandirejoKab. Nganjuk,Loceret,SombronKab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidulKab. Nganjuk,Sukomoro,KapasKab. Nganjuk,Nganjuk,RinginanomKab. Nganjuk,Kertosono,PelemKab. Nganjuk,Loceret, NglabanKab. Nganjuk,Loceret,TanjungrejoKab. Nganjuk,Nganjuk, KramatKab. Nganjuk,Kertosono,PandantoyoKab. Nganjuk,Nganjuk, Jatirejo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 3.456.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan HasilKoordinasi dan Sinkronisasidalam rangka PenyediaanPrasarana, Sarana, danUtilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 96.692.800,00 -53.307.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 150.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Jumlah Laporan Hasil SerahTerima PSU Perumahanyang Terverifikasi dariPengembang 5 Laporan 5 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 92.007.200,00 -57.992.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 150.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 960.000.000,00 750.500.000,00 299.782.170,00 -660.217.830,00 960.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERTANAHAN 960.000.000,00 750.500.000,00 299.782.170,00 -660.217.830,00 960.000.000,00 1. 2.10.10 PROGRAMPENATAGUNAAN TANAH Persentase PermasalahanPertanahan yangdifasilitasi 100 % 100 Persen 960.000.000,00 750.500.000,00 299.782.170,00 0,00 960.000.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yangHamparannya dalam satuDaerah Kabupaten/Kota Jumlah DokumenPenggunaan Tanah YangHamparannya Dalam SatuDaerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 960.000.000,00 750.500.000,00 299.782.170,00 -660.217.830,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Masyarakat Kab.Nganjuk 960.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasidan SinkronisasiPerencanaan PenggunaanTanah dalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 860.000.000,00 350.500.000,00 156.871.210,00 -703.128.790,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 860.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1004 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Koordinasidan SinkronisasiPelaksanaan KonsolidasiTanah KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 400.000.000,00 142.910.960,00 42.910.960,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 100.000.000,00 DINASPERUMAHANRAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DANPERTANAHAN J U M L A H 28.911.649.800,00 19.506.552.409,00 19.602.366.600,00 -9.309.283.200,00 28.431.305.773,00 PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1005 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 17.110.355.410,00 14.341.843.223,00 11.135.916.060,00 -5.974.439.350,00 18.461.987.200,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 17.110.355.410,00 14.341.843.223,00 11.135.916.060,00 -5.974.439.350,00 18.461.987.200,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT 17.110.355.410,00 14.341.843.223,00 11.135.916.060,00 -5.974.439.350,00 18.461.987.200,00 1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Satuan PolisiPamong Praja 90 Nilai 90 Nilai 10.910.556.160,00 10.098.779.973,00 8.277.847.710,00 2.875.282.040,00 13.785.838.200,00 1.05.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumenPerencanaanPenganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun secara tepat waktu 16Dokumen 16Dokumen 32.406.000,00 32.406.000,00 18.700.000,00 -13.706.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 37.440.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 6 Dokumen 6 Dokumen 14.628.000,00 14.628.000,00 8.856.000,00 -5.772.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 11.520.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.968.000,00 4.968.000,00 2.928.000,00 -2.040.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 4.320.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.670.000,00 3.670.000,00 1.704.000,00 -1.966.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 4.320.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.840.000,00 5.840.000,00 2.936.000,00 -2.904.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 11.520.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 2.276.000,00 -1.024.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 5.760.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenPenatausahaan SubKegiatan yang disusunsecara tepat waktu 73dokumen 73dokumen 7.088.222.000,00 7.236.230.413,00 7.127.071.000,00 38.849.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Satuan PolisiPamong Praja 10.034.955.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. NGANJUK 1006 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 53 Orang/bulan 53 Orang/bulan 7.078.294.000,00 7.226.302.413,00 7.118.939.000,00 40.645.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 10.024.500.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.088.000,00 5.088.000,00 4.020.000,00 -1.068.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 4.920.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 4.840.000,00 4.840.000,00 4.112.000,00 -728.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 5.535.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah Pegawai yangdifasilitasi Pakaian Dinas 86 paket 0 paket 287.487.400,00 259.487.400,00 0,00 -287.487.400,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Satuan PolisiPamong Praja 152.323.200,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 86 Paket 0 Paket 287.487.400,00 259.487.400,00 0,00 -287.487.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 152.323.200,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah KebutuhanAdministrasi UmumPerangkat Daerah yangtersedia 199 Paket/Dokumen/Laporan 199 Paket/Dokumen/Laporan 943.692.910,00 591.903.760,00 344.620.910,00 -599.072.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Satuan PolisiPamong Praja 806.400.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 7.182.660,00 7.182.660,00 7.182.660,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 8.640.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 215.463.850,00 126.823.900,00 92.747.550,00 -122.716.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 252.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1007 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 3 Paket 3 Paket 11.999.400,00 6.997.200,00 9.359.700,00 -2.639.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 14.400.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 4.800.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -2.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 14.400.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 36 Laporan 36 Laporan 28.800.500,00 28.800.500,00 24.200.500,00 -4.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 34.560.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 108Laporan 108Laporan 663.447.500,00 407.900.500,00 200.510.750,00 -462.936.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 468.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 7 Dokumen 7 Dokumen 11.999.000,00 11.799.000,00 8.219.750,00 -3.779.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 14.400.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Pengadaan BarangMilik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerahyang diadakan 5 jenis 0 jenis 1.396.003.550,00 1.120.867.500,00 0,00 -1.396.003.550,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Satuan PolisiPamong Praja 1.627.200.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 -1.000.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1.152.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 2 Unit 0 Unit 60.003.550,00 82.367.500,00 0,00 -60.003.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 72.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1008 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 1 Unit 0 Unit 336.000.000,00 38.500.000,00 0,00 -336.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 403.200.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerahyang dibayarkan tepat waktu 7 laporan 7 laporan 482.860.000,00 249.260.000,00 205.652.000,00 -277.208.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Satuan PolisiPamong Praja 249.120.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 4.320.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 3 Laporan 3 Laporan 232.000.000,00 94.000.000,00 73.000.000,00 -159.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 158.400.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 246.360.000,00 152.260.000,00 129.652.000,00 -116.708.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 86.400.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah dan jenis barangmilik daerah dalam kondisibaik 45 jenis 45 jenis 679.884.300,00 608.624.900,00 581.803.800,00 -98.080.500,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Satuan PolisiPamong Praja 878.400.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 123.822.200,00 86.586.800,00 83.086.800,00 -40.735.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 187.200.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 36 Unit 36 Unit 460.062.100,00 443.038.100,00 419.538.100,00 -40.524.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 576.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1009 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 96.000.000,00 79.000.000,00 79.178.900,00 -16.821.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 115.200.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 2. 1.05.02 PROGRAM PENINGKATANKETENTERAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase kasusgangguan ketentraman danketertiban umum yangtertangani 95 % 95 % 6.199.799.250,00 4.243.063.250,00 2.858.068.350,00 -1.523.650.250,00 4.676.149.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan GangguanKetenteraman dan KetertibanUmum dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kasus gangguanketentraman dan ketertibanumum yang tertangani 10847kasus 10847kasus 5.287.249.200,00 3.881.165.100,00 1.901.153.700,00 -3.386.095.500,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 4.287.549.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan KoordinasiPenyelenggaraanKetenteraman, KetertibanUmum dan PerlindunganMasyarakat TingkatKabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 10.525.000,00 5.591.250,00 -34.408.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 64.800.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yangMemuat HasilPemberdayaan PerlindunganMasyarakat dalam rangkaKetenteraman dan KetertibanUmum 20Dokumen 20Dokumen 199.999.800,00 132.188.750,00 66.271.300,00 -133.728.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 600.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Kerja Samaantar Lembaga danKemitraandalam Teknik PencegahanKejahatan 10545Dokumen 10545Dokumen 2.299.999.750,00 2.341.054.700,00 934.490.350,00 -1.365.509.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1.584.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOPKetertiban Umum danKetenteraman Masyarakatyang Telah Dibuat danDimutakhirkan 11Dokumen 11Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 3.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 10.080.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PPyang mengikuti Pendidikandan Pelatihan Dasar PolisiPamong Praja 10 Orang 0 Orang 69.980.000,00 34.990.000,00 0,00 -69.980.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 105.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan Jumlah Pejabat Fungsionalyang mengikuti ujikompetensi untuk usulanperpindahan jabatan kejabatan fungsional Pol PP,Promosi dan kenaikanjenjang jabatan. 3 Orang 3 Orang 15.280.000,00 15.280.000,00 14.460.000,00 -820.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 22.500.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat 1010 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM SatuanPerlindungan Masyarakatyang DitingkatkanKapasitasanya 400 Orang 0 Orang 1.499.989.850,00 185.126.850,00 0,00 -1.499.989.850,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 755.169.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PPdan Satlinmas yangditingkatkan kapasitasSDMnya melalui PelatihanTeknis Satpol PP danSatlinmas 100 Orang 0 Orang 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 -140.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 90.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan GangguanKetenteraman dan KetertibanUmum yang Dicegah MelaluiDeteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan,Patroli, Pengamanan, danPengawalan 56 laporan 56 laporan 740.170.800,00 740.170.800,00 665.900.300,00 -74.270.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 800.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan GangguanKetenteraman dan KetertibanUmum berdasarkan Perdadan Perkada MelaluiPenertiban dan PenangananUnjuk Rasa dan KerusuhanMassa yang DilakukanPenindakan 118Laporan 118Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 88.611.500,00 -61.388.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 150.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan PenyediaanLayanan DampakPenegakan Perda danPerkada yangTerlayaniumlah Laporanpemberian pelayanan dasarkepada warga Layanan yangter Dampak PenegakanPerda dan Perkada yangTerlayani 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 30.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Sarana danPrasarana Ketenteraman danKetertiban Umum yangTersedia 3 Unit 3 Unit 119.829.000,00 119.829.000,00 119.829.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 76.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan PeraturanDaerah Kabupaten/Kota danPeraturan Bupati/Wali Kota [deleted]Jumlah Pelanggaran Perdayang tertanganiJumlah Pelanggaran Perdayang tertangani 76 laporan 76 laporan79 laporan 580.255.300,00 167.258.250,00 956.914.650,00 376.659.350,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 309.800.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan HasilPembinaan dan Penyuluhanatas Pelanggar PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 8 laporan 8 laporan 9.400.000,00 9.400.000,00 5.060.000,00 -4.340.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 48.700.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1011 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilPenyelidikan atas DugaanPelanggaran PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 24 Laporan 24 Laporan 24.900.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -14.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 39.600.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah Jumlah Perkara yang DapatDisidangkan 2 laporan 0 laporan 14.599.700,00 14.599.700,00 0,00 -14.599.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 28.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah DokumenPemberkasan HasilPenyidikan atas PelanggaranPerda 2 Dokumen 0 Dokumen 5.126.150,00 3.126.150,00 0,00 -5.126.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 28.500.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan HasilPelaksanaan SosialisasiPenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 5 Laporan 5 Laporan 390.519.800,00 50.000.000,00 332.041.850,00 -58.477.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 100.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah LaporanPelaksanaan PenangananAtas Pelanggaran PeraturanDaerah dan Peraturan kepaladaerah Sesuai SOP 25 Laporan 25 Laporan 71.319.700,00 20.000.000,00 588.555.000,00 517.235.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 32.500.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Pengawasanyang Dilakukan TerhadapKepatuhan TerhadapPelaksanaan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 46 Laporan 46 Laporan 64.389.950,00 50.132.400,00 21.257.800,00 -43.132.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 32.500.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS)Kabupaten/Kota Jumlah Laporan HasilPembinaan PenyidikPegawai Negeri Sipil ( PPNS)Jumlah Laporan HasilPembinaan PenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) 4 laporan 0 laporan 332.294.750,00 194.639.900,00 0,00 -332.294.750,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 78.800.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS Surat Keputusan KepalaDaerah tentangPembentukan SekretariatPPNS 4 Dokumen 0 Dokumen 137.249.950,00 25.000.000,00 0,00 -137.249.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 7.200.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 1012 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Kerja SamaAntar Lembaga danKemitraan dalamPelaksanaan PenegakanPeraturan Daerah 3 Dokumen 0 Dokumen 18.864.900,00 25.000.000,00 0,00 -18.864.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 13.600.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah Jumlah Aparatur yangMengikuti Diklat PPNSPenegak Peraturan Daerah 4 Laporan 0 Laporan 141.280.000,00 70.640.000,00 0,00 -141.280.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 30.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS Jumlah Laporan Hasil KinerjaSekretariat PPNS 2 Laporan 0 Laporan 4.900.000,00 44.000.000,00 0,00 -4.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 14.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan HasilPengembangan danPeningkatan KapasitasPejabat PPNS PenegakPerda 4 Laporan 0 Laporan 29.999.900,00 29.999.900,00 0,00 -29.999.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 14.000.000,00 SATUAN POLISIPAMONG PRAJA J U M L A H 17.110.355.410,00 14.341.843.223,00 11.135.916.060,00 -5.974.439.350,00 18.461.987.200,00 1013 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.113.629.410,00 7.584.061.407,00 6.734.501.182,50 -379.128.227,50 7.342.587.730,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 7.113.629.410,00 7.584.061.407,00 6.734.501.182,50 -379.128.227,50 7.342.587.730,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT 7.113.629.410,00 7.584.061.407,00 6.734.501.182,50 -379.128.227,50 7.342.587.730,00 1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP BadanPenanggulangan BencanaDaerah 83,75 Nilai 83,75 Nilai 3.994.334.310,00 4.356.521.307,00 4.209.501.582,50 663.454.720,00 4.657.789.030,00 1.05.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan,Anggaran dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 3 Jenis 3 Jenis 28.248.000,00 28.248.000,00 28.248.000,00 0,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 30.728.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 6.144.000,00 6.144.000,00 6.144.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 5.409.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.386.000,00 1.386.000,00 1.386.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 2.709.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.398.000,00 1.398.000,00 1.398.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 2.709.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 3 Laporan 3 Laporan 9.528.000,00 9.528.000,00 9.528.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 9.938.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 9.792.000,00 9.792.000,00 9.792.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 9.963.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Dokumen administrasikeuangan Perangkat Daerahyang disusun 3 jenis 3 jenis 2.761.760.001,00 2.825.192.178,00 2.678.736.000,00 -83.024.001,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 3.484.099.900,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. NGANJUK 1014 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 2.753.179.001,00 2.816.611.178,00 2.670.155.000,00 -83.024.001,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 3.473.600.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.901.000,00 2.901.000,00 2.901.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 3.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.680.000,00 5.680.000,00 5.680.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 6.999.900,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Dokumen AdministrasiBarang Milik Daerah padaPerangkat Daerah yangdisusun 1 jenis 1 jenis 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 12.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 12.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah sub kegiatanKepegawaian PeangkatDaerah yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00 -34.160.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 40.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 60 Paket 0 Paket 34.160.000,00 34.160.000,00 0,00 -34.160.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 40.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah sub kegiatan UmumPerangkat Daerah yangdilaksanakan 7 jenis 7 jenis 299.098.320,00 299.098.320,00 224.638.420,00 -74.459.900,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. BPBD 265.531.130,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor PP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1015 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 10 Paket 10 Paket 7.000.720,00 7.000.720,00 7.000.720,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 7.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 51.041.850,00 51.041.850,00 43.291.850,00 -7.750.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 32.120.400,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 7 Paket 7 Paket 7.477.750,00 7.477.750,00 6.263.750,00 -1.214.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 6.998.480,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 6.400.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 21.988.000,00 21.988.000,00 16.792.100,00 -5.195.900,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 15.321.250,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 180Laporan 180Laporan 208.590.000,00 208.590.000,00 148.290.000,00 -60.300.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 197.691.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah sub kegiatanpengadaan barang milikdaerah SKPD yangdilaksanakan 5 jenis 5 jenis 352.830.489,00 573.854.489,00 603.257.112,50 250.426.623,50 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 349.399.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 24 Unit 24 Unit 352.830.489,00 573.854.489,00 603.257.112,50 250.426.623,50 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 349.399.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH PP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1016 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah jasa penunjangurusan pemerintahan daerahyang tersedia 2 jenis 2 jenis 102.600.000,00 102.600.000,00 103.100.000,00 500.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 92.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1700Laporan 1700Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 2.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 100.600.000,00 100.600.000,00 100.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 90.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Sub KegiatanPemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Jenis 4 Jenis 403.137.500,00 480.868.320,00 559.022.050,00 155.884.550,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 383.531.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 35 Unit 35 Unit 324.869.200,00 324.869.200,00 353.511.700,00 28.642.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 325.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 271 Unit 271 Unit 14.950.000,00 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 9.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 39.213.600,00 39.213.600,00 38.173.600,00 -1.040.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 29.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 15.854.700,00 93.585.520,00 69.136.750,00 53.282.050,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 15.531.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1017 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 8.250.000,00 8.250.000,00 83.250.000,00 75.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 5.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 2. 1.05.03 PROGRAMPENANGGULANGANBENCANA PersentasePenanggulangan Bencana(mitigasi dankesiapsiagaan,penanganan darurat sertapenanganan pascabencana) 83,33 % 83,33 % 3.119.295.100,00 3.227.540.100,00 2.524.999.600,00 -434.496.400,00 2.684.798.700,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi RawanBencana Kabupaten/Kota Jenis Pelayanan InformasiRawan Bencana yangdilakukan 2 Jenis 2 Jenis 66.673.550,00 66.673.550,00 42.673.550,00 -24.000.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 157.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negaratermasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencanabencana Kabupaten/Kotayang memperoleh sosialisasi,komunikasi, informasi danedukasi sesuai jenisancaman bencana yang adadi kawasan tempattinggalnya selama 1 (satu)tahun 170 Orang 170 Orang 66.673.550,00 66.673.550,00 42.673.550,00 -24.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 157.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan danKesiapsiagaan TerhadapBencana Jenis PelayananPencegahan danKesiapsiagaan yangdilakukan 8 Jenis 8 Jenis 1.866.018.900,00 1.974.263.900,00 1.545.723.400,00 -320.295.500,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 1.755.340.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatanpenyelesaian akar masalahrisiko bencana (per jenisancaman bencana prioritas)Kabupaten/Kota yangtertangani 1 Kegiatan 1 Kegiatan 34.876.600,00 34.876.600,00 34.876.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 35.253.300,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah PeralatanPenyelamatan Diri bagiIndividu Warga Negara,Keluarga, maupun Petugassesuai dengan jenisancaman bencana dikawasan tempat tinggalnya 100 Unit 100 Unit 26.425.000,00 26.425.000,00 26.425.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 62.250.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yangmengikuti gladikesiapsiagaan untuk mengujiefektivitas SOP dankeberfungsian saranaprasarana dalampengendalian operasipenanganan darurat bencana(per jenis ancaman)Kabupaten/Kota 600 Orang 600 Orang 63.598.800,00 171.843.800,00 68.098.800,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 117.286.900,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim ReaksiCepat PenanggulanganBencana (TRC PB)Kabupaten/Kota yangberasal dari lintas sektoryang memiliki kompetensiuntuk penanganan awaldarurat bencana 38 Orang 38 Orang 1.199.888.000,00 1.199.888.000,00 1.199.888.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 1.300.550.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota PP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1018 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen RencanaPenanggulangan Bencana(RPB) Kabupaten/Kotasampai dengan dinyatakansah/legal paling lama dalam1 (satu) tahun 1 Dokumen 0 Dokumen 324.795.500,00 324.795.500,00 0,00 -324.795.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 0,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negaratermasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencanaKabupaten/Kota yangmengikuti pelatihanpencegahan dan mitigasibencana 8 Kawasan 8 Kawasan 216.435.000,00 216.435.000,00 216.435.000,00 0,00 - DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 240.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatandan Evakuasi KorbanBencana Persentase Penyelamatandan evakuasi yang berhasildilaksanakan 100 persen 100 persen 447.819.350,00 447.819.350,00 447.819.350,00 0,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 425.958.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SKPenetapan Status DaruratBencana dan SKPDB yangDitetapkan Paling Lama 1x24Jam berdasarkan HasilDokumen Laporan Kaji Cepat 25Dokumen 25Dokumen 154.349.100,00 154.349.100,00 154.349.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 230.355.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang BerhasilDitemukan, Ditolong, danDievakuasi Per JenisKejadian Bencana 10 Orang 10 Orang 44.717.750,00 44.717.750,00 44.717.750,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 40.532.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencanayang Mendapatkan DistribusiLogistik Penyelamatan danEvakuasi Korban Bencana 325 Orang 325 Orang 228.777.500,00 228.777.500,00 228.777.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 135.071.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah LaporanPelaksanaan Aktivasi SistemKomando PenangananDarurat BencanaKanupaten/Kota 100Laporan 100Laporan 19.975.000,00 19.975.000,00 19.975.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 20.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem DasarPenanggulangan Bencana Jumlah sub kegiatan sistemdasar penanggulanganbencana yang dilaksanakan 1 Jenis 1 Jenis 738.783.300,00 738.783.300,00 488.783.300,00 -250.000.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Kab. Nganjuk 346.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.04.0003 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota PP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1019 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KerjaSama antar Lembaga danKemitraan dalamPenanggulangan Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 68.380.400,00 68.380.400,00 68.380.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 80.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaiankegiatan pascabencana disemua sektor sesuaiberdasarkan RencanaRehabilitasi dan RekontruksiPascabencana (R3P)Kabupaten/Kota yangdilegalkan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 382.922.200,00 382.922.200,00 382.922.200,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 70.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.04.0014 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaiandokumen MaklumatPelayanan sampai dengandinyatakan sah/legal palinglama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen 2 Dokumen 187.480.700,00 187.480.700,00 37.480.700,00 -150.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 46.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaiandokumen PengkajianKebutuhan Pascabencanadan Rencana Rehabilitasidan RekonstruksiPascabencana (R3P)Kab/Kota sampai dengandinyatakan sah dan legalpaling lama dalam 1 (satu)tahun DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 150.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH J U M L A H 7.113.629.410,00 7.584.061.407,00 6.734.501.182,50 -379.128.227,50 7.342.587.730,00 PP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan HidupP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1 Dokumen Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 1020 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 11.778.170.324,00 12.128.040.492,00 11.702.992.421,00 -75.177.903,00 10.203.285.500,00 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 11.778.170.324,00 12.128.040.492,00 11.702.992.421,00 -75.177.903,00 10.203.285.500,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KETENTERAMANDAN KETERTIBAN UMUMSERTA PERLINDUNGANMASYARAKAT 11.778.170.324,00 12.128.040.492,00 11.702.992.421,00 -75.177.903,00 10.203.285.500,00 1. 1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasPemadam Kebakaran danPenyelamatan 65 Nilai 65 Nilai 8.623.054.824,00 8.922.271.942,00 7.171.532.921,00 -1.651.524.824,00 6.971.530.000,00 1.05.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumenperencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yangdisusun 16Dokumen 16Dokumen 95.905.000,00 71.756.000,00 50.350.000,00 -45.555.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Dinas PemadamKebakaran 27.854.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 8 Dokumen 8 Dokumen 5.715.000,00 13.566.000,00 8.350.000,00 2.635.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 2.454.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.300.000,00 4.300.000,00 2.820.000,00 -1.480.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 5.500.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.650.000,00 3.650.000,00 2.400.000,00 -1.250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 4.500.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.650.000,00 3.650.000,00 2.400.000,00 -1.250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 3.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.650.000,00 3.650.000,00 2.400.000,00 -1.250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 3.400.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 46.560.000,00 14.560.000,00 3.600.000,00 -42.960.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 3.500.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KAB. NGANJUK 1021 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 28.380.000,00 28.380.000,00 28.380.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 5.500.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumen adminitrasikeuangan perangkat daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 3.896.049.753,00 3.938.337.871,00 4.236.332.000,00 340.282.247,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Dinas PemadamKebakaran 3.554.062.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 13 Orang/bulan 13 Orang/bulan 3.888.669.753,00 3.930.957.871,00 4.232.076.000,00 343.406.247,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 3.545.062.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.952.000,00 2.952.000,00 1.824.000,00 -1.128.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 6.500.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 4.428.000,00 4.428.000,00 2.432.000,00 -1.996.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 2.500.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah dokumen adminitrasiumum perangkat daerah 17Dokumen 17Dokumen 586.396.686,00 538.698.686,00 411.371.536,00 -175.025.150,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Dinas PemadamKebakaran 293.400.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 10 Paket 10 Paket 17.048.436,00 17.048.436,00 17.048.436,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 12.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 129.831.350,00 129.831.350,00 127.627.350,00 -2.204.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 100.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1022 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 7 Paket 7 Paket 18.542.150,00 18.542.150,00 11.419.000,00 -7.123.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 10.100.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 3.300.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 58.118.750,00 58.118.750,00 58.118.750,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 50.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 348.186.000,00 300.488.000,00 187.358.000,00 -160.828.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 115.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 11.670.000,00 11.670.000,00 6.800.000,00 -4.870.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 3.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangdisediakan 4 unit 4 unit 1.927.416.750,00 2.252.688.750,00 352.688.750,00 -1.574.728.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Dinas PemadamKebakaran 1.845.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 1.600.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 -1.600.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1.700.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 85.091.500,00 85.091.500,00 85.091.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 80.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1023 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 242.325.250,00 267.597.250,00 267.597.250,00 25.272.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 65.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintah Daerah 7 Laporan 7 Laporan 680.424.000,00 683.928.000,00 683.928.000,00 3.504.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Dinas PemadamKebakaran 211.100.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 3.600.000,00 7.104.000,00 7.104.000,00 3.504.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 2.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 3 Laporan 3 Laporan 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 89.100.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 586.824.000,00 586.824.000,00 586.824.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 120.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik daerahpada perangkat daerah yangterpelihara 10 Unit 10 Unit 1.436.862.635,00 1.436.862.635,00 1.436.862.635,00 0,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Dinas PemadamKebakaran 1.040.114.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 32 Unit 32 Unit 224.902.635,00 224.902.635,00 224.902.635,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 275.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 7 Unit 7 Unit 587.130.000,00 587.130.000,00 587.130.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 255.114.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1024 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 10.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 593.830.000,00 593.830.000,00 593.830.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 500.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 2. 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN,PENANGGULANGAN,PENYELAMATANKEBAKARAN DANPENYELAMATAN NONKEBAKARAN Persentase PembekalanPenangganan Kebakarandan Non Kebakaranberbasis masyarakat 72 % 72 % 3.155.115.500,00 3.205.768.550,00 4.531.459.500,00 76.640.000,00 3.231.755.500,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan BahanBerbahaya dan BeracunKebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah Dokumen hasilPencegahan, Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan,dan Penanganan BahanBerbahaya dan BeracunKebakaran dalam DaerahKabupaten/ Kota 13Dokumen 13Dokumen 2.965.387.500,00 3.044.056.550,00 4.410.957.500,00 1.445.570.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 3.130.416.500,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/PenanggulanganKebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota SetiapTahunnya 2 Dokumen 2 Dokumen 679.824.000,00 667.224.000,00 667.224.000,00 -12.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1.800.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan HasilPelaksanaan KegiatanKesiapsiagaan Petugas Piketdan Pemadaman Kebakarandalam DaerahKabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 65.250.000,00 67.950.000,00 40.500.000,00 -24.750.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 60.986.500,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan KegiatanKesiapsiagaan Petugas Piketdan Penyelamatan/EvakuasiSaat PenanggulanganKebakaran dan NonKebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 51.750.000,00 51.750.000,00 27.000.000,00 -24.750.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 35.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan KegiatanPengendalian BahanBerbahaya dan Beracun (B3)dan Penanganan Kebakaranyang Disebabkan B3 dalamDaerah Kabupaten/Kota 6 Dokumen 0 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 5.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan KegiatanStandarisasi Sarana danPrasarana Pencegahan,Penanggulangan Kebakarandan Alat Pelindung DiriSecara Berkala (SetiapTahun), Sah, dan Legal 2 Dokumen 2 Dokumen 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 70.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1025 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah Aparatur PemadamKebakaran yang MemilikiSertifikasi KeterampilanTeknis dan Analis DalamPencegahan danPenanggulangan Kebakaran 57 Orang 57 Orang 44.582.500,00 44.582.500,00 37.132.500,00 -7.450.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 148.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yangMemiliki Sistem Komunikasi& Infomasi Kebakaran danPenyelamatan (SKIKP) yangBisa di Secara Perbaharuiatau Dimutakhirkan SecaraBerkala (Setiap Tahun),Berkelanjutan dan Real Timeyang Dimiliki OlehDesa/Kelurahan SetiapTahunnya 20 Desa/Kelurahan 20 Desa/Kelurahan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 -250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1.430.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Sarana danPrasarana UntukPencegahan danPenanggulangan Kebakarandan Alat Pelindung Diri yangSah dan Legal SesuaiStandar Teknis Terkait 1 Unit 1 Unit 2.108.381.000,00 2.199.950.050,00 3.626.901.000,00 1.518.520.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1.000.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraan KerjaSama dan Koordinasi antarWilayah Kabupaten/Kotadalam Pencegahan,Penanggulangan Kebakarandan PenyelamatanKebakaran dan NonKebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 1.350.000,00 -150.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 10.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan ProteksiKebakaran Jumlah Dokumen hasilInspeksi peralatan proteksikebakaran 2Dokumen 2Dokumen 30.500.000,00 16.250.000,00 11.525.000,00 -18.975.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 14.500.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yangMemuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yangDipersyaratkan HarusMemiliki Sistem ProteksiKebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 25.500.000,00 11.250.000,00 6.525.000,00 -18.975.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 11.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yangMemuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yangMemenuhi Kelaikan StandarSarana Prasarana ProteksiKebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 3.500.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.03 Investigasi KejadianKebakaran Jumlah Dokumen hasilinvestigasi kejadiankebakaran 1 Dokumen 1 Dokumen 21.300.000,00 21.300.000,00 9.690.000,00 -11.610.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 4.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 1026 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yangMemuat Hasil KejadianKebakaran yang DilakukanInvestigasi Lanjutan MeliputiPenelitian dan Pengujian 1 Dokumen 1 Dokumen 21.300.000,00 21.300.000,00 9.690.000,00 -11.610.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 4.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakatdalam PencegahanKebakaran Jumlah Warga Masyarakatyang MendapatkanSosialisasi EdukasiPembinaan Relawan danSarana prasarana dalamPencegahan Kebakaran 220 Orang 220 Orang 135.199.000,00 121.433.000,00 96.558.000,00 -38.641.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 81.100.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakatyang MendapatkanSosialisasi EdukasiPencegahan danPenanggulangan KebakaranSetiap Tahunnya 2160 Orang 2160 Orang 89.031.000,00 77.515.000,00 54.390.000,00 -34.641.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 30.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yangTerbentuk dan TerbinaRelawan PemadamKebakaran pada LingkupSistem KetahananKebakaran Lingkungan(SKKL) Setiap Tahunnya 20 Desa/Kelurahan 20 Desa/Kelurahan 30.168.000,00 27.918.000,00 26.168.000,00 -4.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 50.000.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Jumlah Dokumen yangMemuat Jumlah SKKLDesa/Kelurahan yang TelahTersedia Dukungan SaprasDamkar 2 Dokumen 2 Dokumen 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1.100.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan OperasiPencarian dan PertolonganTerhadap KondisiMembahayakan Manusia Jumlah laporan hasilpenyelenggaraan operasipencarian dan pertolonganterhadap kondisimembahayakan manusia 4 Laporan 4 Laporan 2.729.000,00 2.729.000,00 2.729.000,00 0,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Kabupaten Nganjuk 1.739.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan HasilPenyelenggaraan OperasiPenyelamatan yangMengancam KeselamatanManusia 2 Laporan 2 Laporan 2.729.000,00 2.729.000,00 2.729.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1.739.000,00 DINAS PEMADAMKEBAKARAN DANPENYELAMATAN J U M L A H 11.778.170.324,00 12.128.040.492,00 11.702.992.421,00 -75.177.903,00 10.203.285.500,00 1027 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 23.750.667.794,00 16.738.324.397,00 24.069.260.257,00 318.592.463,00 24.797.938.951,56 1 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG BERKAITANDENGAN PELAYANANDASAR 21.398.667.794,00 15.443.536.197,00 22.590.986.037,00 1.192.318.243,00 21.782.612.269,56 1.06 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG SOSIAL 21.398.667.794,00 15.443.536.197,00 22.590.986.037,00 1.192.318.243,00 21.782.612.269,56 1. 1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak 78 Nilai 78 Nilai 8.904.177.844,00 5.742.741.247,00 6.062.290.337,00 -271.539.782,00 8.632.638.062,00 1.06.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah Persentase Dokumenatau Laporan Perencanaan,Penganggaran dan EvaluasiKinerja yang Terpenuhi 78 % 78 % 70.000.000,00 70.010.000,00 54.762.000,00 -15.238.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Dinas Sosial PPPA 27.340.726,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 28.962.000,00 -6.038.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 16.884.235,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000,00 35.010.000,00 25.800.000,00 -9.200.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 10.456.491,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Persentase Dokumenatau Laporan administrasikeuangan Perangkat Daerahyang disusun 78 % 78 % 3.551.390.072,00 3.553.615.249,00 3.940.040.000,00 388.649.928,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Dinas Sosial PPPA 5.319.094.617,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 3.200.334.072,00 3.263.764.249,00 3.775.567.000,00 575.232.928,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 5.051.341.509,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 12Dokumen 12Dokumen 331.056.000,00 274.947.000,00 151.359.000,00 -179.697.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 257.925.338,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. NGANJUK 1028 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 6.480.000,00 5.440.000,00 -4.560.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 4.913.885,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 10.000.000,00 8.424.000,00 7.674.000,00 -2.326.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 4.913.885,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah Persentase Dokumenatau Laporan AdministrasiBarang Milik Daerah padaPerangkat Daerah yangdisusun 78 % 78 % 11.250.000,00 0,00 0,00 -11.250.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Dinas Sosial PPPA 11.967.264,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 2 Laporan 0 Laporan 11.250.000,00 0,00 0,00 -11.250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 11.967.264,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah Persentase Dokumenatau Laporan AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah yang disusun 78 % 78 % 181.150.000,00 166.050.000,00 18.000.000,00 -163.150.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Karyawan/ KaryawatiDinas Sosial PPPA 125.341.344,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 0 Paket 33.500.000,00 25.000.000,00 0,00 -33.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 50.388.480,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1029 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 8.150.000,00 6.950.000,00 1.000.000,00 -7.150.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 11.967.264,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 124.500.000,00 121.000.000,00 10.450.000,00 -114.050.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 50.388.480,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 15.000.000,00 13.100.000,00 6.550.000,00 -8.450.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 12.597.120,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Persentase Paketatau Laporan AdministrasiUmum Perangkat Daerahyang disusun 78 % 78 % 432.808.380,00 329.180.060,00 287.044.660,00 -145.763.720,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Dinas Sosial PPPA 269.713.642,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 128.037.680,00 85.137.810,00 85.137.810,00 -42.899.870,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 13.511.380,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 155.234.100,00 115.035.300,00 100.615.750,00 -54.618.350,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 131.243.737,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1030 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 63.736.600,00 50.006.950,00 29.332.650,00 -34.403.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 54.505.225,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 10.800.000,00 4.000.000,00 4.250.000,00 -6.550.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 4.534.965,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 45.000.000,00 45.000.000,00 43.110.200,00 -1.889.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 39.799.939,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 24.598.250,00 -5.401.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 26.118.396,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Persentase BarangMilik Daerah SKPD yangDiadakan 78 % 78 % 2.568.974.267,00 181.675.488,00 246.569.977,00 -2.322.404.290,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Dinas Sosial PPPA 1.700.611.200,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 304.579.000,00 99.449.400,00 99.449.400,00 -205.129.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 314.928.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1031 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 480.395.267,00 82.226.088,00 147.120.577,00 -333.274.690,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 251.942.400,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 0 Unit 1.784.000.000,00 0,00 0,00 -1.784.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1.133.740.800,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Persentase JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah yangTersedia 78 % 78 % 857.331.950,00 716.199.350,00 767.902.950,00 -89.429.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Dinas Sosial PPPA 313.542.317,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 4.950.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 -2.450.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 10.077.696,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 3 Laporan 3 Laporan 157.200.000,00 133.200.000,00 162.000.000,00 4.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 199.538.381,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 695.181.950,00 580.499.350,00 603.402.950,00 -91.779.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 103.926.240,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Persentase BarangMilik Daerah SKPD yangTerawat 78 % 78 % 1.231.273.175,00 726.011.100,00 747.970.750,00 -483.302.425,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Dinas Sosial PPPA 865.026.952,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1032 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 30 Unit 30 Unit 456.350.700,00 300.008.700,00 259.989.550,00 -196.361.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 346.833.872,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 50 Unit 50 Unit 23.000.000,00 12.400.000,00 12.400.000,00 -10.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 188.956.800,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 24.500.000,00 12.600.000,00 12.600.000,00 -11.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 53.553.845,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 727.422.475,00 401.002.400,00 462.981.200,00 -264.441.275,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 275.682.435,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2. 1.06.02 PROGRAMPEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yangmendapat pembinaan danaktif dalampenyelenggaraankesejahteraan sosial 85 % 85 % 435.000.000,00 414.630.850,00 340.144.100,00 -58.776.623,00 376.223.377,00 1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangandalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi IzinPengumpulan Sumbangandalam Daerah Kabupaten/Kota 85 % 85 % 30.000.000,00 17.927.300,00 8.948.600,00 -21.051.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Perbankan, OPD,Swalayan/ Toko danLSM 29.579.952,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.02.2.02.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiPenerbitan Izin Undian GratisBerhadiah dan PengumpulanUang atau Barang 4 Dokumen 4 Dokumen 30.000.000,00 17.927.300,00 8.948.600,00 -21.051.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 29.579.952,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1033 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.02.2.03 Pengembangan PotensiSumber KesejahteraanSosial DaerahKabupaten/Kota Jumlah Orang yangMendapatkanPengembangan PotensiSumber KesejahteraanSosial Daerah Kabupaten/Kota 85 % 85 % 405.000.000,00 396.703.550,00 331.195.500,00 -73.804.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa TKSK, PSM, Karangtaruna, LKS/ LKSA 346.643.425,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang MendapatPeningkatan KapasitasPekerja Sosial MasyarakatKewenanganKabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 0,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang MendapatPeningkatan KapasitasPekerja Sosial MasyarakatKewenanganKabupaten/Kota - 100 Orang 0,00 15.766.000,00 8.739.800,00 8.739.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 16.766.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah TenagaKesejahteraan SosialKecamatan KewenanganKabupaten/Kota yangMeningkat KapasitasnyaKewenanganKabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 350.000.000,00 365.695.250,00 314.205.900,00 -35.794.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 303.882.608,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LembagaKesejahteraan Sosial yangMeningkat KapasitasnyaKewenanganKabupaten/Kota 50Lembaga 50Lembaga 30.000.000,00 15.242.300,00 8.249.800,00 -21.750.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 25.994.817,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 3. 1.06.04 PROGRAM REHABILITASISOSIAL Persentase RehabilitasiSosial bagi PPKS/ PMKS 85 % 85 % 2.907.162.650,00 2.073.790.250,00 2.133.876.900,00 -783.237.491,00 2.123.925.159,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial DasarPenyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis diLuar Panti Sosial Jumlah PenyandangDisabilitas Terlantar, AnakTerlantar, Lansia Terlantar,dan Gepeng yangMendapatkan LayananSosial di Luar Panti 85 % 85 % 1.269.403.050,00 724.000.000,00 555.199.800,00 -714.203.250,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa PMKS/PPKS diKabupaten Nganjuk 1.627.661.093,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang 1034 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Pakaian danKelengkapan Lainnya yangTersedia dalam 1 TahunKewenanganKabupaten/Kota 125 Orang 0 Orang 23.100.000,00 0,00 0,00 -23.100.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 25.410.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananReunifikasi KeluargaKewenanganKabupaten/Kota 26 Orang 0 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 13.975.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta BimbinganFisik, Mental, Spiritual danSosial KewenanganKabupaten/Kota 125 Orang 125 Orang 278.843.050,00 37.500.000,00 29.988.800,00 -248.854.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 86.727.481,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta BimbinganSosial kepada KeluargaPenyandang DisabilitasTerlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis danMasyarakat KewenanganKabupaten/Kota 430 Orang 430 Orang 897.810.000,00 686.500.000,00 525.211.000,00 -372.599.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 973.203.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yangTerpenuhi KebutuhanPembuatan Nomor IndukKependudukan, AktaKelahiran, Surat Nikah, danKartu Identitas Anak bagiPenyandang DisabilitasKewenanganKabupaten/Kota 40 Orang 0 Orang 11.550.000,00 0,00 0,00 -11.550.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 12.705.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yangMendapatkan Akses keLayanan Pendidikan danKesehatan DasarKewenanganKabupaten/Kota 24 Orang 0 Orang 11.550.000,00 0,00 0,00 -11.550.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 12.705.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 1035 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMendapatkan Layanan Datadan PengaduanKewenanganKabupaten/Kota 8100 Orang 0 Orang 11.550.000,00 0,00 0,00 -11.550.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 483.877.612,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananPenelusuran KeluargaKewenanganKabupaten/Kota 60 Orang 0 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 19.057.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02 Rehabilitasi SosialPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya BukanKorban HIV/AIDS danNAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah PPKS/ PMKS yangMendapatkan LayananSosial Dasar di Luar Panti 85 % 85 % 1.637.759.600,00 1.349.790.250,00 1.578.677.100,00 -59.082.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa PMKS/PPKS diKabupaten Nganjuk 496.264.066,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yangMendapatkan PelayananKedaruratan KewenanganKabupaten/Kota 260 Orang 0 Orang 17.325.000,00 0,00 0,00 -17.325.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 19.057.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02.0003 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yangMendapatkan PemenuhanKebutuhan PermakananSesuai dengan Standar GiziMinimal KewenanganKabupaten/Kota 2000 Orang 3500 Orang 190.234.950,00 185.038.250,00 556.580.300,00 366.345.350,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 209.258.516,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02.0005 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yangMendapatkan Alat Bantu danAlat Bantu Peraga sesuaiKebutuhan KewenanganKabupaten/Kota 150 Orang 0 Orang 27.999.950,00 0,00 0,00 -27.999.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 30.506.239,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02.0006 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 1036 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMendapatkan PemenuhanKebutuhan PerbekalanKesehatan di Luar PantiKewenanganKabupaten/Kota 210 Orang 0 Orang 11.549.700,00 0,00 0,00 -11.549.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 12.705.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta BimbinganFisik, Mental, Spiritual danSosial KewenanganKabupaten/Kota 110 Orang 110 Orang 256.000.000,00 389.752.000,00 254.226.800,00 -1.773.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 86.727.481,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalamPemberian Bimbingan Sosialkepada KeluargaPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial(PMKS) Lainnya BukanKorban HIV/AIDS danNAPZA KewenanganKabupaten/Kota 40 Orang 0 Orang 17.325.000,00 0,00 0,00 -17.325.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 19.057.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang MendapatkanLayanan RujukanKewenanganKabupaten/Kota 34 Orang 0 Orang 17.325.000,00 0,00 0,00 -17.325.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 19.057.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan Kerja Samaantar Lembaga danKemitraan dalamPelaksanaan RehabilitasiSosial Kabupaten/Kota 23Dokumen 23Dokumen 1.100.000.000,00 775.000.000,00 767.870.000,00 -332.130.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 99.894.330,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 4. 1.06.05 PROGRAMPERLINDUNGAN DANJAMINAN SOSIAL Persentase PPKS/ PMKSPenerima ProgramPerlindungan dan JaminanSosial 85 % 85 % 8.693.393.200,00 6.699.918.800,00 13.632.086.800,00 1.545.235.769,00 10.238.628.969,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data FakirMiskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota Jumlah Data Fakir Miskinyang Telah di Verval 85 % 85 % 8.693.393.200,00 6.699.918.800,00 13.632.086.800,00 4.938.693.600,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Masyarakat Miskin diKabupaten Nganjuk 10.238.628.969,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1037 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Fakir Miskin CakupanDaerah Kabupaten/Kotayang Didata 1654 Orang 1654 Orang 8.660.600,00 9.999.900,00 6.747.000,00 -1.913.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 9.528.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yangMendapatkan PengentasanFakir Miskin Kabupaten/Kota 198839Keluarga 198839Keluarga 133.004.700,00 204.762.100,00 168.474.200,00 35.469.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 194.767.449,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga PenerimaManfaat (KPM) yangMendapatkan Bantuan SosialKesejahteraan KeluargaKewenanganKabupaten/Kota 5200Keluarga 9754Keluarga 8.501.727.800,00 6.485.156.800,00 13.456.865.600,00 4.955.137.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 10.021.627.770,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang MendapatkanBantuan PengembanganEkonomi MasyarakatKewenanganKabupaten/Kota 10 Orang 0 Orang 50.000.100,00 0,00 0,00 -50.000.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 12.705.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 5. 1.06.06 PROGRAM PENANGANANBENCANA Persentase PPKS/ PMKSKorban Bencana yangDitangani 85 % 85 % 383.564.950,00 441.085.900,00 363.200.050,00 -37.863.187,44 345.701.762,56 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial KorbanBencana Alam dan SosialKabupaten/Kota Jumlah Orang yangMendapatkan PerlindunganSosial Korban Bencana Alamdan Sosial 85 % 85 % 121.600.000,00 71.553.600,00 67.032.600,00 -54.567.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Korban BencanaAlam dan Sosial diKabupaten Nganjuk 57.540.262,56 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yangMendapatkan Permakanan3x1 Hari dalam MasaTanggap Darurat(Pengungsian) KewenanganKabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 44.999.850,00 71.553.600,00 67.032.600,00 22.032.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 40.418.762,56 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang 1038 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMendapatkan Pakaian danKelengkapan Lainnya yangTersedia pada Masa TanggapDarurat (Pengungsian) danPasca Bencana KewenanganKabupaten/Kota 50 Orang 0 Orang 6.600.000,00 0,00 0,00 -6.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 7.260.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat PengungsianKewenanganKabupaten/Kota 4 Unit 0 Unit 10.000.150,00 0,00 0,00 -10.000.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 3.115.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yangMendapatkan PenangananKhusus bagi KelompokRentan KewenanganKabupaten/Kota 50 Orang 0 Orang 50.000.200,00 0,00 0,00 -50.000.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 4.840.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial Jumlah Korban Bencanayang Mendapatkan LayananDukungan PsikososialKewenanganKabupaten/Kota 50 Orang 0 Orang 9.999.800,00 0,00 0,00 -9.999.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1.905.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.06.2.02 PenyelenggaraanPemberdayaan MasyarakatTerhadap KesiapsiagaanBencana Kabupaten/Kota Jumlah Kampung yangMendapatkan PemberdayaanKesiapsiagaan BencanaKabupaten/ Kota 85 % 85 % 261.964.950,00 369.532.300,00 296.167.450,00 34.202.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Desa/ Kelurahanyang Rawan TerjadiBencana 288.161.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Jumlah Kampung yangMelaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan PelaksanaanKampung Siaga BencanaKewenanganKabupaten/Kota 2 Kampung 0 Kampung 11.632.500,00 0,00 0,00 -11.632.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 12.795.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 1039 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMelaksanakan Koordinasi,Sosialisasi dan PelaksanaanTaruna Siaga BencanaKewenanganKabupaten/Kota 18 Orang 18 Orang 250.332.450,00 369.532.300,00 296.167.450,00 45.835.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 275.365.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 6. 1.06.07 PROGRAMPENGELOLAAN TAMANMAKAM PAHLAWAN Persentase PengelolaanTMP 85 % 85 % 75.369.150,00 71.369.150,00 59.387.850,00 -9.874.210,00 65.494.940,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman MakamPahlawan NasionalKabupaten/Kota Jumlah KegiatanPemeliharaan TMP 85 % 85 % 75.369.150,00 71.369.150,00 59.387.850,00 -15.981.300,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa TAMAN MAKAMPAHLAWAN (TMP) 65.494.940,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yangTerpenuhi Pemeliharannyapada Taman MakamPahlawan Kabupaten/Kota 562 Makam 562 Makam 75.369.150,00 71.369.150,00 59.387.850,00 -15.981.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP1 Prov :Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraan sosialP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 65.494.940,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 2.352.000.000,00 1.294.788.200,00 1.478.274.220,00 -873.725.780,00 3.015.326.682,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK 2.352.000.000,00 1.294.788.200,00 1.478.274.220,00 -873.725.780,00 3.015.326.682,00 1. 2.08.02 PROGRAMPENGARUSUTAMAANGENDER DANPEMBERDAYAANPEREMPUAN Persentase ProgramResponsif Gender padaLembaga Pemerintah 100 % 100 % 501.000.000,00 406.415.500,00 261.696.300,00 -111.155.437,00 389.844.563,00 2.08.02.2.01 PelembagaanPengarusutamaan Gender(PUG) pada LembagaPemerintah KewenanganKabupaten/Kota Jumlah PD yangMendapatkan PembinaanPelembagaan PUG 100 % 100 % 172.500.000,00 66.300.000,00 38.183.800,00 -134.316.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Lembaga Pemerintahdi KabupatenNganjuk 127.263.504,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen HasillKoordinasi dan SinkronisasiPerumusan KebijakanPengarustamaan Gender(PUG) KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 8.751.645,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiPelaksanaanPengarustamaan Gender(PUG) KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 15.650.000,00 6.822.000,00 -73.178.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 58.587.401,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.01.0006 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota 1040 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDMyangmemperoleh advokasiKebijakan danPendampinganPenyelenggaraan PUG 43 Orang 43 Orang 40.000.000,00 36.450.000,00 28.756.000,00 -11.244.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 29.962.229,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraanPUG tingkat Kab/Kota 43 Orang 43 Orang 27.500.000,00 14.200.000,00 2.605.800,00 -24.894.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 29.962.229,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.02 Pemberdayaan PerempuanBidang Politik, Hukum,Sosial, dan Ekonomi padaOrganisasi KemasyarakatanKewenanganKabupaten/Kota Jumlah KelompokMasyarakat yangMendapatkan PemberdayaanPerempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomipada OrganisasiKemasyarakatanKewenanganKabupaten/Kota 100 % 100 % 54.000.000,00 18.200.000,00 11.500.000,00 -42.500.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter OrganisasiKemasyarakatan diKabupaten Nganjuk 54.728.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen HasilSosialisasi PeningkatanPartisipasi Perempuan diBidang Politik, Hukum, Sosialdan Ekonomi KewenanganKabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 34.500.000,00 18.200.000,00 11.500.000,00 -23.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 34.728.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah OrganisasiMasyarakat yang MendapatAdvokasi dan PendampinganKebijakan PeningkatanPartisipasi Perempuan diBidang Politik, Hukum, Sosialdan Ekonomi KewenanganKabupaten/Kota 65Organisasi 0Organisasi 19.500.000,00 0,00 0,00 -19.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 20.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.03 Penguatan danPengembangan LembagaPenyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota Jumlah Lembaga PenyediaLayanan PemberdayaanPerempuan yangMendapatkan Penguatan danPengembangan 100 % 100 % 274.500.000,00 321.915.500,00 212.012.500,00 -62.487.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Lembaga PenyediaLayanan diKabupaten Nganjuk 207.852.309,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga PenyediaLayanan PemberdayaanPerempuan KewenanganKabupaten/Kota yangMendapat Advokasi danPendampingan 65Lembaga 65Lembaga 19.500.000,00 9.500.000,00 5.450.000,00 -14.050.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 11.547.309,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1041 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sumber DayaLembaga Penyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota yangMendapat PeningkatanKapasitas 1725 Orang 1725 Orang 230.000.000,00 312.415.500,00 206.562.500,00 -23.437.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 150.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah DokumenKomunikasi Informasi danEdukasi (KIE)Pemberdayaan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota yangTersedia 1 Dokumen 0 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 46.305.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2. 2.08.03 PROGRAMPERLINDUNGANPEREMPUAN Persentase LayananPenanganan PerempuanKorban Kekerasan dalamRumah Tangga danDiskriminasi terhadapPerempuan 100 % 100 % 550.000.000,00 208.050.700,00 317.453.700,00 -13.192.751,00 536.807.249,00 2.08.03.2.01 Pencegahan KekerasanTerhadap PerempuanLingkup DaerahKabupaten/Kota Jumlah Kasus Kekerasanterhadap Perempuan yangDitangani 100 % 100 % 120.000.000,00 50.000.000,00 94.410.000,00 -25.590.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Perempuan KorbanKekerasan diKabupaten Nganjuk 116.420.907,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Kebijakan,Program dan KegiatanPencegahan KekerasanTerhadap PerempuanKewenanganKabupaten/Kota 3 Dokumen 5 Dokumen 95.000.000,00 50.000.000,00 94.410.000,00 -590.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANAPELAYANAN PERLINDUNGANPEREMPUANDAN ANAK Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 99.056.532,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerahyang Mendapat Advokasidan Pendampingan LayananPerlindungan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota 55PerangkatDaerah 0PerangkatDaerah 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 17.364.375,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan LayananRujukan Lanjutan bagiPerempuan KorbanKekerasan yang MemerlukanKoordinasi KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Layanan Rujukanyang Ditangani 100 % 100 % 350.000.000,00 143.050.700,00 223.043.700,00 -126.956.300,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Jumlah LayananRujukan bagiPerempuan KorbanKekerasan yangMelakukanKoordinasi diKabupaten Nganjuk 354.398.625,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan KorbanKekerasan TingkatKabupaten/Kota yangMendapatkan LayananPengaduan 370 Orang 370 Orang 150.000.000,00 75.000.000,00 65.000.000,00 -85.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaSemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 337.034.250,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 1042 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Layanan TindakLanjut Pengaduan yangMemerlukan Koordinasi danSinkronisasi bagi PerempuanKorban KekerasanKewenanganKabupaten/Kota 20 Layanan 41 Layanan 200.000.000,00 68.050.700,00 158.043.700,00 -41.956.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaSemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANAPELAYANAN PERLINDUNGANPEREMPUANDAN ANAK Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 17.364.375,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.03 Penguatan danPengembangan LembagaPenyedia LayananPerlindungan PerempuanTingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Lembaga PenyediaLayanan PerlindunganPerempuan yangMendapatkan Penguatan danPengembangan 100 % 100 % 80.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Lembaga PenyediaLayananPerlindunganPerempuan diKabupaten Nganjuk 65.987.717,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.03.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilAdvokasi Kebijakan danPendampingan PenyediaanSarana Prasarana Layananbagi Perempuan KorbanKekerasan KewenanganKabupaten/Kota 2 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 11.576.250,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber DayaManusia Lembaga PenyediaLayanan Penanganan bagiPerempuan KorbanKekerasan KewenanganKabupaten/Kota yangMendapat PeningkatanKapasitas 5 Orang 0 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 14.180.906,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.03.0003 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan dalamSituasi Darurat dan KondisiKhusus KewenanganKabupaten/Kota yangMendapatkan PemenuhanKebutuhan Spesifik 2 Orang 0 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1.157.625,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.03.2.03.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPenguatan Jejaring AntarLembaga Penyedia LayananPerlindungan PerempuanKewenanganKabupaten/Kota 4 Dokumen 0 Dokumen 35.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaSemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 39.072.936,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 3. 2.08.04 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELUARGA Persentase Lembaga/Keluarga yang MendapatLayanan Responsif Gender 100 % 100 % 231.000.000,00 164.973.200,00 136.279.700,00 -6.000.000,00 225.000.000,00 2.08.04.2.01 Peningkatan KualitasKeluarga dalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) danHak Anak Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Lembaga yangMendapatkan PeningkatanKualitas Keluarga dalamMewujudkan KesetaraanGender (KG) dan Hak AnakTingkat DaerahKabupaten/Kota 100 % 100 % 93.000.000,00 61.691.700,00 49.819.600,00 -43.180.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter LembagaMasyarakat 94.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.04.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1043 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perangkat Daerahyang mendapat Advokasidan Pendampingan Keluargauntuk MewujudkanKesetaraan Gender (KG) danPerlindungan AnakKewenanganKabupaten/Kota 50PerangkatDaerah 0PerangkatDaerah 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 22.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.04.2.01.0002 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Komunikasi,Informasi, Edukasi (KIE)Kesetaraan Gender (KG) danPerlindungan Anak bagiKeluarga KewenanganKabupaten/Kota yangTersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 51.000.000,00 61.691.700,00 49.819.600,00 -1.180.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 52.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPengembangan KegiatanMasyarakat untukPeningkatan KualitasKeluarga KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 20.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.04.2.02 Penguatan danPengembangan LembagaPenyedia LayananPeningkatan KualitasKeluarga dalam MewujudkanKG dan Hak Anak yangWilayah Kerjanya dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga PenyediaLayanan PeningkatanKualitas Keluarga yangMendapatkan Penguatan danPengembangan 100 % 100 % 63.000.000,00 29.931.500,00 14.379.600,00 -48.620.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter LembagaMasyarakat 66.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.04.2.02.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga PenyediaLayanan PeningkatanKualitas Keluarga yangmendapat Advokasi danPendampingan 50Lembaga 0 Lembaga 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 22.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdayaLembaga Penyedia LayananPeningkatan KualitasKeluarga yang mendapatPeningkatan KapasitasKeluarga KewenanganKabupaten/Kota 50 Orang 50 Orang 21.000.000,00 29.931.500,00 14.379.600,00 -6.620.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 22.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPenguatan Jejaring AntarLembaga Penyedia LayananPeningkatan KualitasKeluarga KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 21.000.000,00 0,00 0,00 -21.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 22.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 1044 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagiKeluarga dalam MewujudkanKG dan Hak Anak yangWilayah Kerjanya dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yangMendapatkan Pelayanan KGdan Hak Anak 100 % 100 % 75.000.000,00 73.350.000,00 72.080.500,00 -2.919.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter LembagaMasyarakat 65.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.04.2.03.0001 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah LayananKomprehensif bagi Keluargadalam MewujudkanKesetaraan Gender (KG) danPerlindungan Anak yangWilayah Kerjanya LingkupDaerah Kabupaten/Kotayang Tersedia 110Layanan 110Layanan 75.000.000,00 73.350.000,00 72.080.500,00 -2.919.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 65.000.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 4. 2.08.05 PROGRAMPENGELOLAAN SISTEMDATA GENDER DAN ANAK Persentase PerangkatDaerah yang MempunyaiData Gender dan Anak 100 % 100 % 70.000.000,00 14.504.000,00 5.826.500,00 -40.800.000,00 29.200.000,00 2.08.05.2.01 Pengumpulan, PengolahanAnalisis dan Penyajian DataGender dan Anak DalamKelembagaan Data diTingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerahyang Menghimpun DataGender serta Kekerasanterhadap Perempuan danAnak 100 % 100 % 70.000.000,00 14.504.000,00 5.826.500,00 -64.173.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Perangkat Daerah diKabupaten Nganjuk 29.200.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.05.2.01.0001 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen DataGender dan AnakKabupaten/Kota yangTersedia 52Dokumen 52Dokumen 20.000.000,00 14.504.000,00 5.826.500,00 -14.173.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 15.900.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.05.2.01.0002 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyajiandan Pemanfaatan DataGender dan Anak dalamKelembagaan Data diKewenanganKabupaten/Kota 20Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 13.300.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 5. 2.08.06 PROGRAM PEMENUHANHAK ANAK (PHA) Persentase Kecamatanyang MendapatkanPredikat Kecamatan LayakAnak 100 % 100 % 530.000.000,00 355.000.000,00 195.608.800,00 242.885.870,00 772.885.870,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA padaLembaga Pemerintah,Nonpemerintah, dan DuniaUsaha KewenanganKabupaten/Kota Jumlah KegiatanKelembagaan PHA 100 % 100 % 320.000.000,00 305.000.000,00 195.608.800,00 -124.391.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter LembagaPemerintah,Nonpemerintah, danDunia Usaha diKabupaten Nganjuk 313.776.495,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OrganisasiPemerintah, NonPemerintah, Media danDunia Usaha yang MendapatAdvokasi Kebijakan danPendampingan PemenuhanHak Anak pada OrganisasiPemerintah, NonPemerintah, Media danDunia Usaha 1Organisasi 1Organisasi 80.000.000,00 30.000.000,00 19.116.750,00 -60.883.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 82.633.518,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1045 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiPelembagaan PemenuhanHak Anak KewenanganKabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 240.000.000,00 275.000.000,00 176.492.050,00 -63.507.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 231.142.977,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.06.2.02 Penguatan danPengembangan LembagaPenyedia LayananPeningkatan Kualitas HidupAnak KewenanganKabupaten/Kota Jumlah Kecamatan yangMenyediakan LayananPeningkatan Kualitas HidupAnak 100 % 100 % 210.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -210.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Lembaga PenyediaLayananPeningkatan KualitasHidup Anak diKabupaten Nganjuk 459.109.375,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yangMendapatkan LayananPeningkatan Kualitas HidupAnak KewenanganKabupaten/Kota 30 Orang 0 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 57.881.250,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan PeningkatanKualitas Hidup AnakKewenanganKabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 173.643.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah DokumenKomunikasi Informasi danEdukasi (KIE) PemenuhanHak Anak bagi LembagaPenyedia LayananPeningkatan Kualitas HidupAnak KewenanganKabupaten/Kota 2 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 140.762.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPenguatan Jejaring AntarLembaga Penyedia LayananPeningkatan Kualitas HidupAnak KewenanganKabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 86.821.875,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 6. 2.08.07 PROGRAMPERLINDUNGAN KHUSUSANAK Persentase Layananterhadap Anak yangMemerlukan PerlindunganKhusus 100 % 100 % 470.000.000,00 145.844.800,00 561.409.220,00 591.589.000,00 1.061.589.000,00 2.08.07.2.01 Pencegahan KekerasanTerhadap Anak yangMelibatkan para PihakLingkup DaerahKabupaten/Kota Jumlah Kasus Kekerasanterhadap Anak yangDitangani 100 % 100 % 80.000.000,00 95.844.800,00 324.708.600,00 244.708.600,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa Anak-Anak yangMenjadi KorbanKekerasan diKabupaten Nganjuk 424.895.250,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 1046 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi danPendampingan dalampelaksanaan kebijakan/program/ kegiatanpencegahan KTA - 150 Orang 0,00 0,00 47.400.000,00 47.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANAPELAYANAN PERLINDUNGANPEREMPUANDAN ANAK Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 52.140.000,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota Jumlah kebijakanperlindungan khusus anak ditingkat kab/ kota 30Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 199.111.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.01.0006 koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota jumlah dokumen hasilkoordinasi dan sinkronisasipencegahan kekerasanterhadap anak kewenangankabupaten/kota 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 95.844.800,00 277.308.600,00 247.308.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 173.643.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagiAnak yang MemerlukanPerlindungan Khusus yangMemerlukan KoordinasiTingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah Anak KorbanKekerasan yangMendapatkan LayananPerlindungan Khusus Anak 100 % 100 % 200.000.000,00 50.000.000,00 167.680.620,00 -32.319.380,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Anak KorbanKekerasan yangMendapatkanLayananPerlindungan Khusus 318.346.875,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah AMPK yangmendapatkan layananpengaduan 50 Orang 50 Orang 100.000.000,00 50.000.000,00 32.164.620,00 -67.835.380,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 173.643.750,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yangmendapatkan layanan 50 Layanan 37 Layanan 100.000.000,00 0,00 135.516.000,00 35.516.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANAPELAYANAN PERLINDUNGANPEREMPUANDAN ANAK Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 144.703.125,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.03 Penguatan danPengembangan LembagaPenyedia Layanan bagi Anakyang MemerlukanPerlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan HasilKegiatan danPengembangan LembagaPenyedia Layanan bagi Anakyang MemerlukanPerlindungan Khusus TingkatDaerah Kabupaten/ Kota 100 % 100 % 190.000.000,00 0,00 69.020.000,00 -120.980.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Lembaga PenyediaLayanan bagi Anakyang MemerlukanPerlindungan Khusus 318.346.875,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota 1047 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga PenyediaLayanan AMPK di tingkatProvinsi yang memilikisarana dan prasaranalayanan sesuai standar 2 Lembaga 0 Lembaga 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 57.881.250,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasamaantar lembaga penyedialayanan AMPK 2 Kegiatan 0 Kegiatan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 86.821.875,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM PenyediaLayanan yang terlatih danmendapatkan sertifikatPerlindungan danPenanganan AMPK 1 Orang 80 Orang 50.000.000,00 0,00 69.020.000,00 19.020.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANAPELAYANAN PERLINDUNGANPEREMPUANDAN ANAK Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 57.881.250,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungankhusus anak 1 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 5 Prov :PembangunanKarakterMasyarakat yangBerbasis nilai-nilaiKesalehan Sosial,Budi Pekerti Luhurdan BerintegritasP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 115.762.500,00 DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGANANAK J U M L A H 23.750.667.794,00 16.738.324.397,00 24.069.260.257,00 318.592.463,00 24.797.938.951,56 1048 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS TENAGA KERJA 7.527.849.029,00 7.500.502.447,00 9.798.382.888,00 2.270.533.859,00 9.897.937.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 7.496.349.029,00 7.469.002.447,00 9.770.382.888,00 2.274.033.859,00 9.580.937.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG TENAGA KERJA 7.496.349.029,00 7.469.002.447,00 9.770.382.888,00 2.274.033.859,00 9.580.937.000,00 1. 2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Dinas TenagaKerja 81 Nilai 76 Nilai 4.773.035.029,00 4.611.395.697,00 4.711.538.238,00 1.720.501.971,00 6.493.537.000,00 2.07.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencaanperangkat daerah yangdisusun 26 laporan 26 laporan 22.958.000,00 22.958.000,00 15.732.000,00 -7.226.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas Tenaga Kerja 21.680.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 20 Laporan 20 Laporan 15.450.000,00 15.450.000,00 8.224.000,00 -7.226.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 15.680.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 7.508.000,00 7.508.000,00 7.508.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah JUmlah dokumenadministrasi keuanganperangkat daerah 4 dokumen 4 dokumen 2.727.006.501,00 2.769.294.619,00 2.840.001.000,00 112.994.499,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas Tenaga Kerja 3.651.485.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.722.878.501,00 2.765.166.619,00 2.840.001.000,00 117.122.499,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 3.647.333.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 0 Laporan 4.128.000,00 4.128.000,00 0,00 -4.128.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 4.152.000,00 DINAS TENAGAKERJA PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulan ekonomiP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS TENAGA KERJA KAB. NGANJUK 1049 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 1 dokumen 1 dokumen 60.800.000,00 0,00 0,00 -60.800.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas Tenaga Kerja 70.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit PeningkatanSarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 2 Unit 0 Unit 60.800.000,00 0,00 0,00 -60.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 70.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi umum perangkatdaerahJumlah laporan administrasiumum Perangkat Daerah 32dokumen 32dokumen4 undefined 637.695.228,00 468.437.778,00 281.050.038,00 -356.645.190,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas Tenaga Kerja 429.525.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 753.000,00 753.000,00 753.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 27.500.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 87.403.078,00 79.680.978,00 63.738.878,00 -23.664.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 65.600.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.530.150,00 12.474.800,00 9.219.160,00 -8.310.990,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.300.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1050 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 6.000.000,00 -1.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 20.125.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 507.509.000,00 351.029.000,00 184.339.000,00 -323.170.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 255.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 30.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangdisediakan 162 unit 162 unit 465.100.300,00 496.566.800,00 496.566.800,00 31.466.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas Tenaga Kerja 181.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 36 Unit 36 Unit 70.829.300,00 38.382.300,00 38.382.300,00 -32.447.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 40.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1051 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 28 Unit 28 Unit 380.965.350,00 444.878.850,00 444.878.850,00 63.913.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 96.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan 98 Unit 98 Unit 13.305.650,00 13.305.650,00 13.305.650,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 45.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang urusanpemerintahan daerah 36 laporan 36 laporan 481.340.000,00 481.130.000,00 481.130.000,00 -210.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas Tenaga Kerja 552.780.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.600.000,00 2.390.000,00 2.390.000,00 -210.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 10.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 98.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 448.740.000,00 448.740.000,00 448.740.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 444.780.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangterpelihara 63 unit 63 unit 378.135.000,00 373.008.500,00 597.058.400,00 218.923.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Dinas Tenaga Kerja 1.587.067.000,00 DINAS TENAGAKERJA PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1052 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 48.650.000,00 48.650.000,00 48.650.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 76.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 5 Unit 5 Unit 94.735.000,00 94.508.500,00 118.628.400,00 23.893.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 226.067.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 20 Unit 20 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 17 Unit 17 Unit 10.150.000,00 10.150.000,00 10.150.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 80.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 209.700.000,00 209.700.000,00 409.630.000,00 199.930.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 55.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 17 Unit 17 Unit 11.900.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 -4.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.125.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2. 2.07.03 PROGRAM PELATIHANKERJA DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA Presentase penerapanprogram pelatihanberbasis kompetensidengan kualifikasi klaster 100 % 100 % 752.172.950,00 530.472.950,00 2.378.928.650,00 745.227.050,00 1.497.400.000,00 PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1053 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihanberdasarkan UnitKompetensi Prosentase peserta pelatihanyang telah mandiri secaraekonomi 72 % 72 % 642.375.950,00 420.675.950,00 2.273.931.650,00 1.631.555.700,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. MasyarakatKabupaten Nganjuk 1.372.400.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yangMendapat Pelatihan BerbasisKompetensi pada Tahun n 220 Orang 570 Orang 642.375.950,00 420.675.950,00 2.273.931.650,00 1.631.555.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.372.400.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.03.2.02 Pembinaan LembagaPelatihan Kerja Swasta Prosentase LPK swasta yangdibina 82 % 82 % 79.850.000,00 79.850.000,00 75.050.000,00 -4.800.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Lembaga PelatihanKerja Swasta 95.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga PelatihanKerja Swasta yang Dibina 45Lembaga 45Lembaga 79.850.000,00 79.850.000,00 75.050.000,00 -4.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 95.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitaspada Perusahaan Kecil Persentase Perusahaan kecilyang mendapatkankonsultasi peningkatanproduktivitas 11 % 11 % 29.947.000,00 29.947.000,00 29.947.000,00 0,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Perusahaan Kecil 30.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecilyang Mendapat KonsultansiPeningkatan Produktivitas 15 Perusahaan 15 Perusahaan 29.947.000,00 29.947.000,00 29.947.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 30.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 3. 2.07.04 PROGRAM PENEMPATANTENAGA KERJA Persentase pencari kerjayang ditempatkan 84 % 84 % 1.450.684.800,00 1.001.100.800,00 658.385.800,00 -650.684.800,00 800.000.000,00 PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1054 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja diDaerah Kabupaten/Kota Persentase pencari kerjaterdaftar yang mendapatfasilitasi pelayanan antarkerja 87 % 87 % 1.117.691.800,00 725.567.800,00 397.852.800,00 -719.839.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. MasyarakatKabupaten Nganjuk 450.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja Jumlah SDM Pelayananantar Kerja yangMendapatkan PelatihanMelalui Bimtek dan lain-lainuntuk PeningkatanKompetensi 50 Orang 50 Orang 99.975.000,00 149.975.000,00 45.975.000,00 -54.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 300.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yangDitempatkan MelaluiLayanan AKAD dan AKL 120 Orang 60 Orang 884.248.000,00 442.124.000,00 286.916.000,00 -597.332.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 100.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Jumlah Tenaga KerjaDisabilitas yangMendapatkan FasilitasiLayanan ULD 40 Orang 40 Orang 133.468.800,00 133.468.800,00 64.961.800,00 -68.507.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi PasarKerja Persentase penempatantenaga kerja melalui sisteminformasi pasar kerja (IPK)online 85 % 85 % 181.125.000,00 181.125.000,00 179.125.000,00 -2.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. MasyarakatKabupaten Nganjuk 245.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yangMendapatkan PekerjaanMelalui Job Fair/Bursa Kerja 250 Orang 1000 Orang 181.125.000,00 181.125.000,00 179.125.000,00 -2.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 245.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra danPurna Penempatan) diDaerah Kabupaten/Kota Persentase PMI (pra danpurna penempatan) yangterfasilitasi 85 % 85 % 151.868.000,00 94.408.000,00 81.408.000,00 -70.460.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. MasyarakatKabupaten Nganjuk 105.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1055 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Jumlah PMI Purna yangDiberdayakan 40 Orang 20 Orang 151.868.000,00 94.408.000,00 81.408.000,00 -70.460.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 105.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 4. 2.07.05 PROGRAM HUBUNGANINDUSTRIAL Persentase PerselisihanHubungan Industrial yangdiselesaikan diluarPengadilan 90 % 90 % 520.456.250,00 1.326.033.000,00 2.021.530.200,00 269.543.750,00 790.000.000,00 2.07.05.2.01 Pengesahan PeraturanPerusahaan dan PendaftaranPerjanjian Kerja Bersamauntuk Perusahaan yangHanya Beroperasi dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah perusahaan yangtelah menyelenggarakanjaminan sosial tenaga kerjadiatas 50% 80perusahaan 80perusahaan 20.666.200,00 21.106.200,00 19.130.000,00 -1.536.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Kabupaten Nganjuk 110.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan InformasiSarana HI (PP/PKB, StrukturSkala Upah, dan LKSBipartit) dan Pekerja yangTerdaftar sebagai PesertaJamsostek sertaPengupahan 1 Laporan 1 Laporan 20.666.200,00 21.106.200,00 19.130.000,00 -1.536.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 110.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.05.2.02 Pencegahan danPenyelesaian PerselisihanHubungan Industrial, MogokKerja dan PenutupanPerusahaan di DaerahKabupaten/Kota Persentase Angka SengketaPerusahaan per Tahun 2,3 % 2,3 % 499.790.050,00 1.304.926.800,00 2.002.400.200,00 1.502.610.150,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Kabupaten Nganjuk 680.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yangDicegah 5 Perkara 5 Perkara 314.083.900,00 359.096.600,00 205.571.600,00 -108.512.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 115.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihanyang Terselesaikan 4 Perkara 4 Perkara 73.626.500,00 30.723.000,00 30.723.000,00 -42.903.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 115.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1056 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LKS Tripartit yangDibina 1 Lembaga 1 Lembaga 55.766.050,00 80.209.000,00 80.209.000,00 24.442.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 275.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya ProgramJaminan Sosial Tenaga Kerjadan Fasilitas KesejahteraanPekerja 14500Orang 15700Orang 56.313.600,00 834.898.200,00 1.685.896.600,00 1.629.583.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 175.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 3 URUSAN PEMERINTAHANPILIHAN 31.500.000,00 31.500.000,00 28.000.000,00 -3.500.000,00 317.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG TRANSMIGRASI 31.500.000,00 31.500.000,00 28.000.000,00 -3.500.000,00 317.000.000,00 1. 3.32.03 PROGRAMPEMBANGUNANKAWASANTRANSMIGRASI Persentase tingkatkeberhasilan transmigranyang diberangkatkan 50 % 50 % 31.500.000,00 31.500.000,00 28.000.000,00 285.500.000,00 317.000.000,00 3.32.03.2.01 Penataan PersebaranPenduduk yang Berasal dari1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Persentase calontransmigran yangdiberangkatkan 50 % 50 % 31.500.000,00 31.500.000,00 28.000.000,00 -3.500.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. MasyarakatKabupaten Nganjuk 317.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 3.32.03.2.01.0004 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Transmigran yangDipindahkan danDitempatkan 2 KepalaKeluarga 2 KepalaKeluarga 8.000.000,00 8.000.000,00 28.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 42.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 3.32.03.2.01.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran Jumlah Calon LokasiPenempatan Transmigranyang DilaksanakanPenjajakan 1 Lokasi 0 Lokasi 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 75.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 3.32.03.2.01.0019 Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku) Jumlah Bantuan Permodalanyang Diberikan KepadaTransmigran 2 Paket 0 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 100.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA 3.32.03.2.01.0020 Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1057 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lokasi Transmigrasiyang DilaksanakanMonitoring dan Evaluasi 1 Lokasi 0 Lokasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 100.000.000,00 DINAS TENAGAKERJA J U M L A H 7.527.849.029,00 7.500.502.447,00 9.798.382.888,00 2.270.533.859,00 9.897.937.000,00 PP 2 Prov :Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1058 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 7.559.394.374,00 7.930.538.433,00 7.800.092.224,00 240.697.850,00 7.772.956.500,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 6.676.745.880,00 6.797.889.939,00 6.774.168.230,00 97.422.350,00 6.677.981.500,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PANGAN 6.676.745.880,00 6.797.889.939,00 6.774.168.230,00 97.422.350,00 6.677.981.500,00 1. 2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sakip DinasKetahanan Pangan danPerikanan 80,10 Nilai 80,10 Nilai 5.669.719.930,00 5.790.863.989,00 4.810.403.430,00 -88.719.930,00 5.581.000.000,00 2.09.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja SKPDyang tersusun 7 Dokumen 7 Dokumen 55.487.750,00 55.487.750,00 149.669.400,00 94.181.650,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas KetahananPangan danPerikanan 71.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 8 Dokumen 8 Dokumen 31.510.100,00 31.510.100,00 128.203.750,00 96.693.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 41.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 23.977.650,00 23.977.650,00 21.465.650,00 -2.512.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Dokumen AdministrasiKeuangan Perangkat Daerahyang Disusun 12Dokumen 12Dokumen 3.968.578.000,00 3.989.722.059,00 3.540.285.000,00 -428.293.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas KetahananPangan danPerikanan 4.045.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 3.927.578.000,00 3.948.722.059,00 3.501.607.000,00 -425.971.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 4.000.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 10.742.000,00 -1.758.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 15.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. NGANJUK 1059 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 16 Laporan 16 Laporan 28.500.000,00 28.500.000,00 27.936.000,00 -564.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Dokumen administrasikepegawaian perangkatdaerah yang disusun 30 Paket 30 Paket 159.150.000,00 159.150.000,00 45.550.000,00 -113.600.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas KetahananPangan danPerikanan 93.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 157.650.000,00 157.650.000,00 44.550.000,00 -113.100.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 90.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 -500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 3.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Fasilitasi dan koordinasibagian umum yangdilaksanakan 17 Laporan 17 Laporan 275.186.701,00 275.186.701,00 216.263.601,00 -58.923.100,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas KetahananPangan danPerikanan 225.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.850,00 4.999.850,00 9.325.380,00 4.325.530,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 5.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1060 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 9.132.000,00 9.132.000,00 10.869.321,00 1.737.321,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 15.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 1 Paket 0 Paket 2.319.851,00 2.319.851,00 0,00 -2.319.851,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 0,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 94.791.000,00 94.791.000,00 102.098.400,00 7.307.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 80.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 5.267.500,00 1.267.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 7.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 11.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 3 Laporan 3 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 7.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1061 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 30 Laporan 30 Laporan 148.344.000,00 148.344.000,00 77.103.000,00 -71.241.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 100.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah barang milik daerahSKPD yang diadakan 28 Unit 73 Unit 677.533.029,00 677.533.029,00 241.268.179,00 -436.264.850,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas KetahananPangan danPerikanan 270.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 466.513.750,00 466.513.750,00 0,00 -466.513.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 0,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 11 Unit 60 Unit 28.667.900,00 28.667.900,00 63.815.400,00 35.147.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 16 Unit 13 Unit 182.351.379,00 182.351.379,00 177.452.779,00 -4.898.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 250.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah jasa penunjangurusan pemerintahan daerahyang tersedia 26 Laporan 26 Laporan 236.530.000,00 236.530.000,00 244.480.000,00 7.950.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas KetahananPangan danPerikanan 467.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 1.450.000,00 1.450.000,00 1.900.000,00 450.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 2.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1062 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 2 Laporan 2 Laporan 60.400.000,00 60.400.000,00 72.400.000,00 12.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 65.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 21 Laporan 21 Laporan 174.680.000,00 174.680.000,00 170.180.000,00 -4.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 400.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahSKPD yang dipelihara 14 Unit 14 Unit 297.254.450,00 397.254.450,00 372.887.250,00 75.632.800,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas KetahananPangan danPerikanan 410.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 68.310.000,00 68.310.000,00 48.278.500,00 -20.031.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 55.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 4 Unit 96.894.450,00 96.894.450,00 92.558.750,00 -4.335.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 75.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 30 Unit 30 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 10.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1063 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 41 Unit 41 Unit 20.050.000,00 20.050.000,00 20.050.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 250.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2. 2.09.03 PROGRAM PENINGKATANDIVERSIFIKASI DANKETAHANAN PANGANMASYARAKAT Persentase DiversifikasiPangan Lokal 100 % 100 % 857.538.450,00 857.538.450,00 1.859.961.100,00 54.443.050,00 911.981.500,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan PenyaluranPangan Pokok atau PanganLainnya sesuai denganKebutuhan DaerahKabupaten/Kota dalamrangka Stabilisasi Pasokandan Harga Pangan Jumlah ketersediaan Panganyang tersedia 1 laporan 1 laporan 458.364.200,00 458.364.200,00 1.235.304.700,00 776.940.500,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kab. Nganjuk 535.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis SumberDaya Lokal yang Tersedia 3 Laporan 3 Laporan 293.698.700,00 293.698.700,00 989.444.700,00 695.746.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/DesaKab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 200.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.01.0010 Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Jumlah KelembagaanDistribusi Pangan 10 Unit 10 Unit 119.515.500,00 119.515.500,00 201.590.000,00 82.074.500,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANAKETAHANANPANGAN DANPERTANIAN Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 250.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 12Dokumen 12Dokumen 21.975.000,00 21.975.000,00 21.535.000,00 -440.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 55.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1064 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Informasi Harga danPasokan Pangan 12Dokumen 12Dokumen 23.175.000,00 23.175.000,00 22.735.000,00 -440.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.02 Pengelolaan danKeseimbangan CadanganPangan Kabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaandan keseimbangan cadanganpanganKabupaten/Kota 115 ton 0 ton 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 -145.200.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 0,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan PanganPemerintah Kabupaten/Kota 8 Ton 0 Ton 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 -145.200.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek,SonopatikKab. Nganjuk,Berbek,SumberuripKab. Nganjuk,Berbek,KacanganKab. Nganjuk,Berbek, SengkutKab. Nganjuk,Berbek, Berbek DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 0,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan PencapaianTarget Konsumsi PanganPerkapita/Tahun sesuaidengan Angka KecukupanGizi Jumlah Angka KecukupanGizi 1 Dokumen 1 Dokumen 253.974.250,00 253.974.250,00 624.656.400,00 370.682.150,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 376.981.500,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan PerKapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 19.476.850,00 19.476.850,00 100.000.000,00 80.523.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.579.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah PemberdayaanKelompok Masyarakat dalamPenganekaragamanKonsumsi Pangan BerbasisSumber Daya Lokal 3 Laporan 3 Laporan 234.497.400,00 234.497.400,00 524.656.400,00 290.159.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,NgronggotKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANAKETAHANANPANGAN DANPERTANIAN Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 346.402.500,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3. 2.09.05 PROGRAM PENGAWASANKEAMANAN PANGAN Persentase Sampel PanganAman yang dikonsumsi 100 % 100 % 149.487.500,00 149.487.500,00 103.803.700,00 35.512.500,00 185.000.000,00 PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1065 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.05.2.01 Pelaksanaan PengawasanKeamanan Pangan SegarDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Sampel AmanPanganJumlah saranapengujiankeamanan pangandan mutu pangan segar asaltumbuhan daerahkabupaten/kota 2 Dokumen30 Sampel 2 Dokumen30 Sampel 149.487.500,00 149.487.500,00 103.803.700,00 -45.683.800,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 185.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah RekomendasiPerizinan keamanan pangansegar asal tumbuhan 100Dokumen 100Dokumen 67.699.500,00 67.699.500,00 44.130.000,00 -23.569.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 85.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujiankeamanan dan mutu pangansegar asal tumbuhan daerahkabupaten/kota 50Dokumen 50Dokumen 81.788.000,00 81.788.000,00 59.673.700,00 -22.114.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 100.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3 URUSAN PEMERINTAHANPILIHAN 882.648.494,00 1.132.648.494,00 1.025.923.994,00 143.275.500,00 1.094.975.000,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KELAUTAN DANPERIKANAN 882.648.494,00 1.132.648.494,00 1.025.923.994,00 143.275.500,00 1.094.975.000,00 1. 3.25.03 PROGRAMPENGELOLAANPERIKANAN TANGKAP Persentase ProduksiPerikanan Non Budidaya 96, 38 % 96, 38 % 76.269.000,00 76.269.000,00 61.396.500,00 -30.694.000,00 45.575.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan PenangkapanIkan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, danGenangan Air Lainnya yangDapat Diusahakan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Produksi PerikananNon Budidaya 255 Kg 255 Kg 76.269.000,00 76.269.000,00 61.396.500,00 -14.872.500,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 45.575.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan InformasiSumber Daya Ikan diPerairan Darat dalam SatuKabupaten/Kota yangTersedia 1 Dokumen 1 Dokumen 9.450.000,00 9.450.000,00 7.217.500,00 -2.232.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 15.200.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana UsahaPerikanan Tangkap yangTersedia 1 Unit 1 Unit 66.819.000,00 66.819.000,00 54.179.000,00 -12.640.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu,Tempuran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.375.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 2. 3.25.04 PROGRAMPENGELOLAANPERIKANAN BUDIDAYA Persentase ProduksiPerikanan Budidaya 93,52 % 93,52 % 139.781.784,00 139.781.784,00 156.257.034,00 189.618.216,00 329.400.000,00 PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1066 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.04.2.02 Pemberdayaan PembudiDaya Ikan Kecil Jumlah Produksi PerikananBudidaya 6.378 Ton 6.378 Ton 12.828.250,00 12.828.250,00 8.420.750,00 -4.407.500,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 9.200.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok PembudiDaya Ikan Kecil yangMengikuti PengembanganKapasitas 1 Kelompok 1 Kelompok 12.828.250,00 12.828.250,00 8.420.750,00 -4.407.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 9.200.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan PembudidayaanIkan Jumlah Produksi PerikananBudidaya 100 % 100 % 126.953.534,00 126.953.534,00 147.836.284,00 20.882.750,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 320.200.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan InformasiPembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 9.450.000,00 9.450.000,00 7.217.500,00 -2.232.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 10.200.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah PrasaranaPembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 53.116.250,00 53.116.250,00 82.631.900,00 29.515.650,00 Kab. Nganjuk,Pace, CermeKab. Nganjuk,Patianrowo,Babadan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 280.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan danLingkungan Budidaya dalam1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota yang TerujiMelalui PengelolaanKesehatan Ikan 1 Dokumen 1 Dokumen 48.544.784,00 48.544.784,00 47.439.384,00 -1.105.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 15.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1067 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pembudidaya yangMemperoleh Pembinaan danPemantauanPembudidayaan Ikan diDarat 5 Unit 5 Unit 15.842.500,00 15.842.500,00 10.547.500,00 -5.295.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 15.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3. 3.25.05 PROGRAM PENGAWASANSUMBER DAYA KELAUTANDAN PERIKANAN Persentase Pelanggaranyang ditangani 100 % 100 % 19.496.000,00 19.496.000,00 12.078.000,00 -12.496.000,00 7.000.000,00 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber DayaPerikanan di Wilayah Sungai,Danau, Waduk, Rawa, danGenangan Air Lainnya yangDapat Diusahakan DalamKabupaten/Kota Jumlah Kelompok yangsudah menerima sosialisasiPengawasan Sumber DayaPerikanan 4 Kelompok 4 Kelompok 19.496.000,00 19.496.000,00 12.078.000,00 -7.418.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 7.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usahapenangkapan ikan dan/atauusaha pengangkutan ikansesuai kewenangankabupaten/kota 4 PelakuUsaha 4 PelakuUsaha 19.496.000,00 19.496.000,00 12.078.000,00 -7.418.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 7.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 4. 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHANDAN PEMASARAN HASILPERIKANAN Jumlah Konsumsi Ikan 33 Kg/Kapita/Tahun 33 Kg/Kapita/Tahun 647.101.710,00 897.101.710,00 796.192.460,00 65.898.290,00 713.000.000,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda DaftarUsaha Pengolahan HasilPerikanan bagi Usaha SkalaMikro dan Kecil Jumlah Tanda Daftar Usaha(TDU) Pengolahan HasilPerikanan 1 Dokumen 1 Dokumen 9.450.000,00 9.450.000,00 7.217.500,00 -2.232.500,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 13.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan InformasiUsaha Pemasaran danPengolahan Hasil Perikananberdasarkan skala usaha danrisiko 1 Dokumen 1 Dokumen 9.450.000,00 9.450.000,00 7.217.500,00 -2.232.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 13.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.06.2.03 Penyediaan dan PenyaluranBahan Baku IndustriPengolahan Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Data angka konsumsim ikan 5 PelakuUsaha 5 PelakuUsaha 637.651.710,00 887.651.710,00 788.974.960,00 151.323.250,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 700.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1068 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah PeningkatanKetersediaan Ikan untukKonsumsi dan UsahaPengolahan Dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota 3 Ton 3 Ton 637.651.710,00 887.651.710,00 788.974.960,00 151.323.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 700.000.000,00 DINAS KETAHANANPANGAN DANPERIKANAN J U M L A H 7.559.394.374,00 7.930.538.433,00 7.800.092.224,00 240.697.850,00 7.772.956.500,00 PP 1 Prov -Pengentasankemiskinan menujukeadilan dankesejahteraansosial;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1069 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 35.949.999.982,00 30.506.957.162,00 32.608.418.390,00 -3.341.581.592,00 37.760.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 35.949.999.982,00 30.506.957.162,00 32.608.418.390,00 -3.341.581.592,00 37.760.500.000,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG LINGKUNGANHIDUP 35.949.999.982,00 30.506.957.162,00 32.608.418.390,00 -3.341.581.592,00 37.760.500.000,00 1. 2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasLingkungan Hidup 80,6 Nilai 80,6 Nilai 16.129.561.842,00 14.206.053.307,00 14.632.138.729,00 370.938.158,00 16.500.500.000,00 2.11.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Tersusunnya DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 8 Dokumen 8 Dokumen 57.000.000,00 57.000.000,00 39.729.350,00 -17.270.650,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Dinas LingkunganHidup KabupatenNganjuk 55.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 5.192.000,00 -1.808.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 5.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 5 Laporan 5 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 22.197.350,00 -7.802.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 25.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 12.340.000,00 -7.660.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 25.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhanadministrasi keuangan DinasLingkungan Hidup 8 Laporan 8 Laporan 8.775.513.000,00 8.808.966.782,00 9.285.029.000,00 509.516.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Dinas LingkunganHidup KabupatenNganjuk 9.010.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 94 Orang/bulan 94 Orang/bulan 8.763.489.000,00 8.796.942.782,00 9.276.427.000,00 512.938.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 9.000.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. NGANJUK 1070 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.024.000,00 5.024.000,00 3.588.000,00 -1.436.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 5.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 5.014.000,00 -1.986.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 5.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhanpenunjang kepegawaian 94 org/pegawai 94 org/pegawai 155.000.000,00 15.000.000,00 8.200.000,00 -146.800.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Dinas LingkunganHidup KabupatenNganjuk 90.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 94 Paket 0 Paket 140.000.000,00 0,00 0,00 -140.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 75.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 8.200.000,00 -6.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 15.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhanadministrasi umum DinasLingkungan Hidup 8 laporan 8 laporan 497.070.000,00 561.544.200,00 403.642.600,00 -93.427.400,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Dinas LingkunganHidup KabupatenNganjuk 520.500.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 25 Paket 25 Paket 30.000.000,00 28.931.200,00 28.931.200,00 -1.068.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 30.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1071 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 5 Paket 5 Paket 50.000.000,00 25.531.000,00 25.489.400,00 -24.510.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 75.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 43 Paket 43 Paket 100.000.000,00 192.212.000,00 143.003.700,00 43.003.700,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 100.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 4 Paket 4 Paket 37.070.000,00 37.070.000,00 24.977.800,00 -12.092.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 35.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 24Dokumen 24Dokumen 7.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 7.500.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 16.800.000,00 16.095.750,00 1.095.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 15.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 155.445.000,00 -94.555.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 250.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 5 Dokumen 5 Dokumen 8.000.000,00 6.000.000,00 4.699.750,00 -3.300.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 8.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1072 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Kebutuhan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanLH Terpenuhi 14 unit 14 unit 2.118.559.100,00 160.224.200,00 104.550.000,00 -2.014.009.100,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Dinas LingkunganHidup KabupatenNganjuk 2.170.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 2.001.049.100,00 41.724.200,00 0,00 -2.001.049.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 2.000.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 2 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 20.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 67.510.000,00 118.500.000,00 104.550.000,00 37.040.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 150.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Terlaksananya Urusan DinasSesuai Tujuan Organisasi 3 Dokumen 3 Dokumen 608.760.000,00 1.023.196.460,00 995.920.460,00 387.160.460,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Dinas LingkunganHidup KabupatenNganjuk 655.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 5.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 4 Laporan 4 Laporan 331.600.000,00 749.036.460,00 749.036.460,00 417.436.460,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 400.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1073 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 269.160.000,00 269.160.000,00 241.884.000,00 -27.276.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 250.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang MilikDaerah Penunjang UrusanLH 50 Unit 50 Unit 3.917.659.742,00 3.580.121.665,00 3.795.067.319,00 -122.592.423,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Dinas LingkunganHidup KabupatenNganjuk 4.000.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 100.000.000,00 75.000.000,00 74.959.350,00 -25.040.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 120.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 30 Unit 30 Unit 1.878.396.742,00 1.855.570.715,00 2.052.564.619,00 174.167.877,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 2.000.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yangDipelihara dan dibayarkanPerizinannya 5 Unit 5 Unit 1.543.468.000,00 1.223.319.900,00 1.223.319.900,00 -320.148.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 1.500.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 43.500.000,00 58.500.000,00 58.500.000,00 15.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 30.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 200.500.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 -500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1074 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 151.795.000,00 167.731.050,00 185.723.450,00 33.928.450,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 150.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2. 2.11.02 PROGRAMPERENCANAANLINGKUNGAN HIDUP Persentase pemenuhandokumen perencanaanlingkungan hidup yangtersusun 80 % 80 % 669.990.300,00 622.846.300,00 564.995.800,00 130.009.700,00 800.000.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan danPengelolaan LingkunganHidup (RPPLH)Kabupaten/Kota Jumlah DokumenLingkungan Hidup yangdisusun 1 Dokumen 1 Dokumen 489.999.550,00 445.795.050,00 397.231.850,00 -92.767.700,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 400.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.02.2.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen TelaahanKebijakan yang TelahMengakomodir RPPLHKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 267.583.900,00 246.437.400,00 220.199.200,00 -47.384.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH dikabupaten/kota yang berisiarahan/muatan RPPLHkabupaten/kota danmengakomodir arahanRPPLH Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen 222.415.650,00 199.357.650,00 177.032.650,00 -45.383.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan KajianLingkungan Hidup Strategis(KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen KLHS danlaporan pelaksanaan KLHSyang tersusun 1 dokumen 1 dokumen 179.990.750,00 177.051.250,00 167.763.950,00 -12.226.800,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 400.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.02.2.02.0005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHSRencana Tata RuangKabupaten/Kota yangDisusun 1 Dokumen 1 Dokumen 179.990.750,00 177.051.250,00 167.763.950,00 -12.226.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.02.2.02.0006 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRPlainnya yang berpotensimenimbulkan dampak/resikolingkungan hidup yangdisusun 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 3. 2.11.03 PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARAN DAN/ATAUKERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP Persentase samplepengujian berkualitas baik 60 % 60 % 1.227.839.368,00 761.323.568,00 661.651.618,00 -77.839.368,00 1.150.000.000,00 PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1075 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemarandan/atau KerusakanLingkungan HidupKabupaten/Kota Jumlah sample pengujiankualitas lingkungan 19 sampel 19 sampel 1.027.839.368,00 736.323.568,00 573.176.618,00 -454.662.750,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 950.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji KualitasLingkungan HidupDilaksanakan TerhadapMedia Tanah, Air, Udara, danLaut 1 Dokumen 1 Dokumen 389.186.000,00 216.811.000,00 132.818.650,00 -256.367.350,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 350.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan SinkronisasiInventarisasi Gas RumahKaca dari Sektor LingkunganHidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 138.653.500,00 119.512.700,00 94.106.700,00 -44.546.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yangdilaksanakan olehlaboratorium lingkungan 40Dokumen 40Dokumen 499.999.868,00 399.999.868,00 346.251.268,00 -153.748.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 400.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.03.2.02 PenanggulanganPencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan HidupKabupaten/Kota Jumlah kegiatanpenanggulanganpencemaran 1 kegiatan 1 kegiatan 200.000.000,00 25.000.000,00 88.475.000,00 -111.525.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan SosialisasiInformasi PeringatanPencemaran dan/atauKerusakan Lingkungan Hiduppada Masyarakat diKabupaten/Kota yangDilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 25.000.000,00 88.475.000,00 -111.525.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 4. 2.11.04 PROGRAMPENGELOLAANKEANEKARAGAMANHAYATI (KEHATI) Persentase pemenuhantarget RTH 1,11 % 1,11 % 8.022.160.202,00 5.540.508.427,00 7.678.980.883,00 377.839.798,00 8.400.000.000,00 2.11.04.2.01 PengelolaanKeanekaragaman HayatiKabupaten/Kota Luas RTH yang dibangundan dikelola 15,481hektar 15,481hektar 8.022.160.202,00 5.540.508.427,00 7.678.980.883,00 -343.179.319,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 8.400.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1076 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Luas RTH yang DikelolaLingkup KewenanganKabupaten/Kota 10,3 Ha 10,3 Ha 6.051.930.107,00 4.555.333.457,00 6.650.465.263,00 598.535.156,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 7.000.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.04.2.01.0007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Jumlah Sarana danPrasarana KeanekaragamanHayati yang Dikelola 15 Unit 15 Unit 1.010.158.945,00 478.946.720,00 550.048.870,00 -460.110.075,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Unit Taman Kehati Lainnyayang dikelola LingkupKewenanganKabupaten/Kota 7 Unit 7 Unit 960.071.150,00 506.228.250,00 478.466.750,00 -481.604.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 1.200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 5. 2.11.05 PROGRAMPENGENDALIAN BAHANBERBAHAYA DANBERACUN (B3) DANLIMBAH BAHANBERBAHAYA DANBERACUN (LIMBAH B3) Persentase rincian teknisyang di verifikasi 75 % 75 % 450.448.320,00 427.699.330,00 218.517.420,00 149.551.680,00 600.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementaraLimbah B3 Jumlah usulan rincian teknisyang sesuai standart 1 dokumen 1 dokumen 300.448.320,00 277.699.330,00 218.107.420,00 -82.340.900,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 400.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah FasilitasiPersetujuan/IzinPenyimpanan sementaraLimbah B3 yangDilaksanakan Melalui SistemPelayanan PerizinanBerusaha TerintegrasiSecara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 150.224.110,00 138.892.160,00 96.327.250,00 -53.896.860,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan KegiatanVerifikasi LapanganPemenuhan KomitmenPersetujuan/IzinPenyimpanan sementara danPengumpulan Limbah B3 10 Laporan 10 Laporan 150.224.210,00 138.807.170,00 121.780.170,00 -28.444.040,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporanPengumpulan Limbah B3dalam 1 satu daerahkabupaten /kota 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 410.000,00 -149.590.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.05.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1077 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilKoordinasi & SinkronisasiPengelolaan Limbah B3dengan Pemerintah danPemerintah Provinsi dalamrangka Pengangkutan,Pemanfaatan, Pengolahan,dan/atau Penimbunan yangBukan Menjadi KewenanganPemda Kabupaten/Kota sertaPelaksanaan Pengumpulandan Penyimpanan sementaraLimbah B3 yang Sesuaidengan Kewenangannya 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 410.000,00 -149.590.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 6. 2.11.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANTERHADAP IZINLINGKUNGAN DAN IZINPERLINDUNGAN DANPENGELOLAANLINGKUNGAN HIDUP(PPLH) Persentase ketaatan pelakuusaha terhadappelaksanaan rekomendasidalam dokumenpersetujuan lingkungan 63 % 63 % 200.000.000,00 161.640.000,00 128.429.800,00 0,00 200.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan PengawasanTerhadap Usaha dan/atauKegiatan yang IzinLingkungan dan Izin PPLHDiterbitkan oleh PemerintahDaerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan dari usahadan / atau kegiatan yang di diawasi dan dibina 2 laporan 2 laporan 200.000.000,00 161.640.000,00 128.429.800,00 -71.570.200,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasidan/atau Persetujuan Teknis,Persetujuan Lingkungan, danSurat Kelayakan Operasiyang Diberikan 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 161.640.000,00 128.429.800,00 -71.570.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 7. 2.11.08 PROGRAM PENINGKATANPENDIDIKAN, PELATIHANDAN PENYULUHANLINGKUNGAN HIDUPUNTUK MASYARAKAT Persentaselembaga/kelompokmasyarakat/institusi yangmenjalankan pelestarianLH 100 % 100 % 450.000.000,00 357.400.000,00 221.375.750,00 150.000.000,00 600.000.000,00 2.11.08.2.01 PenyelenggaraanPendidikan, Pelatihan, danPenyuluhan LingkunganHidup untuk LembagaKemasyarakatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan pendidikandan pelatihan lingkunganhidup 5 lembaga/dok 5 lembaga/dok 450.000.000,00 357.400.000,00 221.375.750,00 -228.624.250,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 600.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah PendampinganPembinaan Gerakan Pedulidan Berbudaya LingkunganHidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 55.627.200,00 -94.372.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup JumlahMasyarakat/KelompokMasyarakat/PelakuUsaha/Kegiatan yang terlibat 50 Orang 50 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 126.979.150,00 -23.020.850,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1078 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah lembaga pendidikanformal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompokmasyarakat yang meningkatkapasitas dankompetensinya terkait PPLH 2 Lembaga 2 Lembaga 150.000.000,00 57.400.000,00 38.769.400,00 -111.230.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 8. 2.11.09 PROGRAMPENGHARGAANLINGKUNGAN HIDUPUNTUK MASYARAKAT persentase lembaga yangmendapatkan penghargaan 70 % 70 % 150.000.000,00 150.000.000,00 116.106.100,00 50.000.000,00 200.000.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian PenghargaanLingkungan Hidup TingkatDaerah Kabupaten/Kota jumlah lembaga yangmendapatkan penghargaan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 116.106.100,00 -33.893.900,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/LembagaMasyarakat/DuniaUsaha/DuniaPendidikan/Filantrophi yangDinilai Kinerjanya dalamrangka PPLH 5 Entitas 5 Entitas 150.000.000,00 150.000.000,00 116.106.100,00 -33.893.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 9. 2.11.10 PROGRAM PENANGANANPENGADUANLINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduanlingkungan hidup yangditindaklanjuti 100 % 100 % 150.000.000,00 150.000.000,00 123.871.250,00 50.000.000,00 200.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian PengaduanMasyarakat di BidangPerlindungan danPengelolaan LingkunganHidup (PPLH)Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan yangditindaklanjuti 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 123.871.250,00 -26.128.750,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduanpermasalahan Pencemarandan Perusakan LingkunganHidup tingkatKabupaten/Kota yangditindaklanjuti/ditangani 10Pengaduan 10Pengaduan 150.000.000,00 150.000.000,00 123.871.250,00 -26.128.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 200.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 10. 2.11.11 PROGRAMPENGELOLAANPERSAMPAHAN Persentase volumesampah yang terkelola 70 % 70 % 8.499.999.950,00 8.129.486.230,00 8.262.351.040,00 610.000.050,00 9.110.000.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah volume sampah yangterkelola 500 Ton 500 Ton 8.499.999.950,00 8.129.486.230,00 8.262.351.040,00 -237.648.910,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakatkabupaten nganjuk 9.110.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat,Kelompok Masyarakat atauPara Pihak Lainnya yangTerlibat Aktif dalam KegiatanPengelolaan SampahBerbasis Masyarakat 6 Kelompok 6 Kelompok 634.458.000,00 357.028.000,00 284.863.160,00 -349.594.840,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 660.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1079 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana PenangananSampah untuk KegiatanPemilahan, Pengumpulan,Pengangkutan, Pengolahan,dan Pemrosesan Akhir 2 Unit 2 Unit 300.000.000,00 280.000.000,00 440.287.600,00 140.287.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 300.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yangdimanfaatkan kembali 120 Ton 120 Ton 600.000.000,00 825.947.000,00 804.439.500,00 204.439.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 650.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yangtertangani melaluipemrosesan akhir sampah diTPA/TPSTkabupaten/kotaatau TPA/TPST Regional 500 Ton 500 Ton 6.965.541.950,00 6.666.511.230,00 6.732.760.780,00 -232.781.170,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 7.500.000.000,00 DINASLINGKUNGANHIDUP J U M L A H 35.949.999.982,00 30.506.957.162,00 32.608.418.390,00 -3.341.581.592,00 37.760.500.000,00 PP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 9 Prov - MenjagaHarmoni Sosial danAlam denganMelestarikanKebudayaan danLingkungan Hidup;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1080 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.713.453.917,00 10.664.218.276,00 9.399.607.717,00 -3.313.846.200,00 12.139.626.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 12.713.453.917,00 10.664.218.276,00 9.399.607.717,00 -3.313.846.200,00 12.139.626.000,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL 12.713.453.917,00 10.664.218.276,00 9.399.607.717,00 -3.313.846.200,00 12.139.626.000,00 1. 2.12.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sistem AkuntabilitasKinerja InstansiPemerintahan 80,35 nilai 80,35 nilai 10.747.273.417,00 8.820.747.776,00 7.997.291.567,00 -596.147.417,00 10.151.126.000,00 2.12.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan,dokumen anggaran, dandokumen evaluasi kinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 12dokumen 12dokumen 25.788.250,00 25.788.250,00 19.546.050,00 -6.242.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 27.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.227.000,00 5.227.000,00 3.749.000,00 -1.478.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.170.000,00 5.170.000,00 3.820.000,00 -1.350.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.174.000,00 5.174.000,00 4.080.300,00 -1.093.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 4.846.000,00 4.846.000,00 3.731.000,00 -1.115.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 5.371.250,00 5.371.250,00 4.165.750,00 -1.205.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. NGANJUK 1081 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Dokumen administrasikeuangan Perangkat Daerahyang disusun 22dokumen 22dokumen 4.050.766.850,00 4.071.910.909,00 3.761.976.600,00 -288.790.250,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 4.051.126.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 28 Orang/bulan 28 Orang/bulan 4.047.626.000,00 4.068.770.059,00 3.759.580.000,00 -288.046.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 4.047.626.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.140.850,00 3.140.850,00 2.396.600,00 -744.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 3.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Dokumen AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah yang disusun 173dokumen 0 dokumen 147.892.000,00 151.852.000,00 0,00 -147.892.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 156.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit PeningkatanSarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 1 Unit 0 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 65 Paket 0 Paket 22.320.000,00 26.280.000,00 0,00 -22.320.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 100 Orang 0 Orang 25.572.000,00 25.572.000,00 0,00 -25.572.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 26.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Fasilitasi dan KoordinasiBagian Umum yangDilaksanakan 27 Paket 27 Paket 2.620.481.850,00 1.467.570.650,00 1.359.357.250,00 -1.261.124.600,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.651.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 1082 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 11.246.450,00 11.246.450,00 11.246.450,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 11.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2.472.863.750,00 1.319.952.550,00 1.214.084.150,00 -1.258.779.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.500.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 118.828.000,00 118.828.000,00 118.528.000,00 -300.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 120.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.043.650,00 14.043.650,00 11.998.650,00 -2.045.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah barang milik daerahSKPD yang diadakan 18 Unit 18 Unit 2.705.436.817,00 1.966.718.317,00 1.658.574.617,00 -1.046.862.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.050.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 34.391.500,00 36.833.000,00 36.833.000,00 2.441.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1083 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 71 Unit 71 Unit 2.671.045.317,00 1.929.885.317,00 1.621.741.617,00 -1.049.303.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.000.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah jasa penunjangurusan pemerintah daerahyang tersedia 28 laporan 28 laporan 760.680.750,00 700.680.750,00 761.112.750,00 432.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 775.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 187.200.000,00 127.200.000,00 187.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 563.480.750,00 563.480.750,00 563.912.750,00 432.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 565.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahSKPD yang dipelihara. 54 Unit 54 Unit 436.226.900,00 436.226.900,00 436.724.300,00 497.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 440.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 6 Unit 6 Unit 129.256.900,00 129.256.900,00 129.256.900,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 130.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 40 Unit 40 Unit 107.050.000,00 107.050.000,00 107.050.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 110.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1084 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 199.920.000,00 199.920.000,00 200.417.400,00 497.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2. 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARANPENDUDUK Prosentase CakupanKepemilikan KIAProsentase CakupanKepemilikan KTP 60,0099,60 %% 60,0099,60 %% 962.171.800,00 896.939.800,00 631.335.500,00 12.828.200,00 975.000.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan PendaftaranPenduduk Jumlah dokumenpendaftaran penduduk 14dokumen 14dokumen 649.002.450,00 607.834.450,00 531.045.300,00 -117.957.150,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Masyarakat Kab.Nganjuk 650.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen HasilPendataan Penduduk NonPermanen dan RentanAdministrasi Kependudukan 20Dokumen 20Dokumen 109.028.650,00 67.860.650,00 25.160.900,00 -83.867.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 110.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan HasilPeningkatan PelayananPendaftaran Penduduk 20 Laporan 20 Laporan 539.973.800,00 539.973.800,00 505.884.400,00 -34.089.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 540.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.02.2.03 PenyelenggaraanPendaftaran Penduduk Jumlah Penyelenggaraanpendaftaran penduduk 16 laporan 16 laporan 262.321.850,00 246.577.850,00 100.290.200,00 -162.031.650,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Masyarakat Kab.Nganjuk 270.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen HasilPelayanan Secara AktifPendaftaran PeristiwaKependudukan danPencatatan Peristiwa PentingTerkait PendaftaranPenduduk 20Dokumen 20Dokumen 262.321.850,00 246.577.850,00 100.290.200,00 -162.031.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 270.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPendaftaran Penduduk Jumlah Pembinaan danpengawasanpenyelenggaraanpendaftaran penduduk 0 dokumen 0 dokumen 50.847.500,00 42.527.500,00 0,00 -50.847.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Masyarakat Kab.Nganjuk 55.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.02.2.04.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Pembinaandan Pengawasan TerkaitPendataran Penduduk 20 Laporan 0 Laporan 50.847.500,00 42.527.500,00 0,00 -50.847.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 55.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 1085 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3. 2.12.03 PROGRAM PENCATATANSIPIL Cakupan PenerbitanDokumen Pencatatan Sipil 94,00 % 94,00 % 429.220.500,00 393.020.500,00 333.048.850,00 4.279.500,00 433.500.000,00 2.12.03.2.02 PenyelenggaraanPencatatan Sipil Jumlah Penyelenggaraanpencatatan sipil 9 dokumen 9 dokumen 321.311.850,00 301.511.850,00 281.511.000,00 -39.800.850,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Masyarakat Kab.Nganjuk 323.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.03.2.02.0003 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan HasilKoordinasi Antar LembagaPemerintah dan LembagaNon-Pemerintah diKabupaten/Kota dalamPenertiban PelayananPencatatan Sipil 5 Laporan 5 Laporan 3.319.900,00 3.319.900,00 2.472.850,00 -847.050,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 3.500.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan HasilPelayanan Secara AktifPendaftaran PeristiwaKependudukan danPencatatan Peristiwa PentingTerkait Pencatatan Sipil 20 Laporan 20 Laporan 299.613.100,00 279.813.100,00 264.413.500,00 -35.199.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasilsosialisasi Pencatatan Sipil 5 Laporan 5 Laporan 18.378.850,00 18.378.850,00 14.624.650,00 -3.754.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.03.2.03 Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanPencatatan Sipil Jumlah pembinaan danpengawasanpenyelenggaraan pencatatansipil 4 laporan 4 laporan 107.908.650,00 91.508.650,00 51.537.850,00 -56.370.800,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Masyarakat Kab.Nganjuk 110.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.03.2.03.0002 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan HasilPembinaan dan PengawasanPencatatan Sipil yang TelahDilakukan 4 Laporan 4 Laporan 107.908.650,00 91.508.650,00 51.537.850,00 -56.370.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 110.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 4. 2.12.04 PROGRAMPENGELOLAANINFORMASIADMINISTRASIKEPENDUDUKAN Jumlah Instansi yangmelakukan Pemanfaatandata kependudukan 0,33 % 0,33 % 417.520.950,00 396.242.950,00 286.647.550,00 2.479.050,00 420.000.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan DataKependudukan danPemanfaatan dan PenyajianDatabase Kependudukan Jumlah Pengumpulan,Pemanfaatan, dan PenyajianDatabase Kependudukan 33dokumen 33dokumen 59.171.450,00 16.821.450,00 12.755.450,00 -46.416.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Masyarakat Kab.Nganjuk 60.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 1086 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KerjaSama Pemanfaatan DataKependudukan 10Dokumen 10Dokumen 59.171.450,00 16.821.450,00 12.755.450,00 -46.416.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 60.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.04.2.03 PenyelenggaraanPengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Jumlah fasilitasi pihak ketigayang terlaksana terkaitpemanfaatan data 72 laporan 72 laporan 358.349.500,00 379.421.500,00 273.892.100,00 -84.457.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Masyarakat Kab.Nganjuk 360.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan HasilFasilitasi PengelolaanInformasi AdministrasiKependudukan 20 Laporan 20 Laporan 358.349.500,00 379.421.500,00 273.892.100,00 -84.457.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 360.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 5. 2.12.05 PROGRAMPENGELOLAAN PROFILKEPENDUDUKAN Jumlah Perkembangandata kependudukan tiaptahun 1.248.581data 1.248.581data 157.267.250,00 157.267.250,00 151.284.250,00 2.732.750,00 160.000.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan ProfilKependudukan Jumlah data kependudukankabupaten/kota yang disusunJumlah data kependudukankabupaten/kota yang disusun 2 dokumen 2 dokumen 157.267.250,00 157.267.250,00 151.284.250,00 -5.983.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Masyarakat Kab.Nganjuk 160.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil DataPerkembangan dan ProyeksiKependudukan sertaKebutuhan yang Lain yangtersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 157.267.250,00 157.267.250,00 151.284.250,00 -5.983.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 8 :Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 160.000.000,00 DINASKEPENDUDUKANDAN PENCATATANSIPIL J U M L A H 12.713.453.917,00 10.664.218.276,00 9.399.607.717,00 -3.313.846.200,00 12.139.626.000,00 1087 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.402.994.386,00 11.257.827.290,00 11.067.688.425,00 -2.335.305.961,00 16.651.768.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 13.402.994.386,00 11.257.827.290,00 11.067.688.425,00 -2.335.305.961,00 16.651.768.000,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA 13.402.994.386,00 11.257.827.290,00 11.067.688.425,00 -2.335.305.961,00 16.651.768.000,00 1. 2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sakip DinasPemberdayaan Masyarakatdan Desa 78,50 nilai 78,50 nilai 7.126.494.386,00 6.593.212.740,00 6.390.323.132,00 3.108.273.614,00 10.234.768.000,00 2.13.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yang diSusun 18Dokumen 18Dokumen 59.000.000,00 53.200.000,00 39.307.200,00 -19.692.800,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 60.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 18 Laporan 18 Laporan 59.000.000,00 53.200.000,00 39.307.200,00 -19.692.800,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 60.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 96Dokumen 105Dokumen 5.131.344.000,00 5.152.488.059,00 5.254.868.000,00 123.524.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 7.243.768.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 30 Orang/bulan 31 Orang/bulan 5.113.344.000,00 5.134.488.059,00 5.242.155.000,00 128.811.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 7.224.768.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 5.691.000,00 -2.309.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 9.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 72 Laporan 75 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 7.022.000,00 -2.978.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab : PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. NGANJUK 1088 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 2 Dokumen 0 Dokumen 18.481.500,00 0,00 0,00 -18.481.500,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 12.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 18.481.500,00 0,00 0,00 -18.481.500,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 12.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 3612Dokumen 3612Dokumen 418.915.250,00 679.919.150,00 368.620.800,00 -50.294.450,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 437.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 10 Paket 1 Paket 10.000.000,00 9.998.900,00 29.998.900,00 19.998.900,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 11.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 9 Paket 8 Paket 110.000.000,00 77.800.000,00 57.975.400,00 -52.024.600,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. P4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 120.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 7.000.000,00 2.925.000,00 2.152.500,00 -4.847.500,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 9.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1089 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 3.500.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 -500.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 5.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 600Laporan 550Laporan 260.000.000,00 556.940.000,00 246.928.000,00 -13.072.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 265.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 3000Dokumen 3000Dokumen 28.415.250,00 29.255.250,00 28.566.000,00 150.750,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 27.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional/Lapanganyang di sediakan 105 Unit 7 Unit 592.384.857,00 107.962.707,00 82.054.308,00 -510.330.549,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 1.455.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 174.109.827,00 0,00 0,00 -174.109.827,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong - Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 465.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 76 Unit 0 Unit 140.013.570,00 0,00 0,00 -140.013.570,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 465.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1090 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 23 Unit 7 Unit 278.261.460,00 107.962.707,00 82.054.308,00 -196.207.152,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 525.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 26 Laporan 26 Laporan 132.276.000,00 88.276.000,00 88.276.000,00 -44.000.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 136.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 25.276.000,00 26.276.000,00 26.276.000,00 1.000.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 26.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 24 Laporan 24 Laporan 107.000.000,00 62.000.000,00 62.000.000,00 -45.000.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 110.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdi Sediakan 109 Unit 69 Unit 774.092.779,00 511.366.824,00 557.196.824,00 -216.895.955,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 891.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 7 Unit 7 Unit 320.000.000,00 295.862.443,00 310.692.443,00 -9.307.557,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 320.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 33 Unit 20 Unit 15.000.000,00 3.302.754,00 3.302.754,00 -11.697.246,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 16.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1091 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 67 Unit 40 Unit 50.620.000,00 38.850.000,00 38.850.000,00 -11.770.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 55.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 388.472.779,00 173.351.627,00 204.351.627,00 -184.121.152,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 500.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2. 2.13.02 PROGRAM PENATAANDESA Presentase desa denganPenataan sesuai standarKetentuan 25 Persentase 332.000.000,00 100.000.000,00 91.964.100,00 61.000.000,00 393.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan PenataanDesa Jumlah Desa yangMendapatkan FasilitasiPenataan Desa 66 Desa 66 Desa 332.000.000,00 100.000.000,00 91.964.100,00 -240.035.900,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 393.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yangMelakukan Pembentukan,Penghapusan,Penggabungan, danPerubahan Status Desa 10 Desa 1 Desa 25.000.000,00 20.000.000,00 11.017.650,00 -13.982.350,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 25.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yangTerfasilitasi PenataanWilayahnya 10 Desa 10 Desa 195.000.000,00 50.000.000,00 30.685.000,00 -164.315.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 245.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yangTerfasilitasi PenataanKewenangannya 26 Desa 25 Desa 30.000.000,00 10.000.000,00 7.779.200,00 -22.220.800,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 35.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 24 % 1092 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana Desa yangterfasilitasi 20 Unit 10 Unit 82.000.000,00 20.000.000,00 42.482.250,00 -39.517.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)BANTUANKEUANGANKHUSUS DARIPEMERINTAHDAERAHPROVINSI Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 88.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 3. 2.13.03 PROGRAM PENINGKATANKERJA SAMA DESA Persentase Desa DenganPelaksanaan Kerja samasecara aktif 87 Persentase 209.000.000,00 168.454.000,00 121.864.950,00 9.000.000,00 218.000.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antarDesa Jumlah Desa yangMendapatkan FasilitasiKerjasama danPembangunan 230 Desa 230 Desa 209.000.000,00 168.454.000,00 121.864.950,00 -87.135.050,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 218.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KerjaSama Antar Desa dalamKabupaten/Kota 20Dokumen 10Dokumen 142.000.000,00 115.678.000,00 84.693.850,00 -57.306.150,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 145.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KerjaSama Antar Desa denganPihak Ketiga dalamKabupaten/Kota 10Dokumen 10Dokumen 17.000.000,00 10.000.000,00 5.047.750,00 -11.952.250,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 18.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen HasilFasilitasi PembangunanKawasan Perdesaan 3 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 42.776.000,00 32.123.350,00 -17.876.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 55.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 4. 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASIPEMERINTAHAN DESA Prosentase Desa Yangtelah MenyelenggarakanAdministrasi Tata KelolaPemerintahan Desa SesuaiStandar 100 Persentase 4.690.000.000,00 3.557.196.550,00 3.744.145.793,00 80.000.000,00 4.770.000.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraanAdministrasi PemerintahanDesa Jumlah Desa YangMendapatkan Pembinaandan PengawasanAdministrasi Tata KelolaPemerintahan Desa 264 Desa 264 Desa 4.690.000.000,00 3.557.196.550,00 3.744.145.793,00 -945.854.207,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 4.770.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 87 % 100 % 1093 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenPenyelenggaraanAdministrasi PemerintahanDesa 4 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 10.000.000,00 8.201.900,00 -11.798.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 25.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen HasilFasilitasi PenyusunanProduk Hukum Desa 528Dokumen 528Dokumen 100.000.000,00 85.000.000,00 59.168.500,00 -40.831.500,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 105.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen HasilFasilitasi PenyusunanPerencanaan PembangunanDesa 264Dokumen 264Dokumen 50.000.000,00 40.000.000,00 25.273.500,00 -24.726.500,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 75.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen HasilFasilitasi PengelolaanKeuangan Desa 872Dokumen 264Dokumen 3.500.000.000,00 2.979.796.550,00 3.323.033.743,00 -176.966.257,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 3.500.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur PemerintahDesa yang MengikutiPembinaan PeningkatanKapasitas 100 Orang 50 Orang 200.000.000,00 15.000.000,00 8.400.500,00 -191.599.500,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 205.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen HasilPembinaan danPemberdayaan BUM Desadan Lembaga Kerja Samaantar Desa 40Dokumen 40Dokumen 185.000.000,00 77.400.000,00 49.704.750,00 -135.295.250,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)BANTUANKEUANGANKHUSUS DARIPEMERINTAHDAERAHPROVINSI Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 185.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1094 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilPenyelenggaraan Pemilihan,Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 1 Laporan 270.000.000,00 175.000.000,00 167.358.500,00 -102.641.500,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 280.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan FasilitasiPengangkatan danPemberhentian PerangkatDesa 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 10.000.000,00 7.279.400,00 -42.720.600,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 60.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desayang tersusun 264Dokumen 264Dokumen 40.000.000,00 10.000.000,00 9.056.000,00 -30.944.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 50.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Pengelolaan AsetDesa 20Dokumen 20Dokumen 40.000.000,00 40.000.000,00 29.362.200,00 -10.637.800,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 40.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yangMengikuti PembinaanPeningkatan Kapasitas 100 Orang 50 Orang 75.000.000,00 10.000.000,00 6.078.800,00 -68.921.200,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 75.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0016 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa Jumlah Laporan HasilFasilitasi PembinaanLaporan Kepala Desa 264Laporan 2 Laporan 80.000.000,00 10.000.000,00 7.618.000,00 -72.382.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 90.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1095 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilEvaluasi PerkembanganDesa serta Lomba Desa danKelurahan 21Dokumen 21Dokumen 80.000.000,00 95.000.000,00 43.610.000,00 -36.390.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 80.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 5. 2.13.05 PROGRAMPEMBERDAYAANLEMBAGAKEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DANMASYARAKAT HUKUMADAT Persentase Desa yangKapasitasKelembagaannyadiberdayakan 57 Persentase 1.045.500.000,00 838.964.000,00 719.390.450,00 -9.500.000,00 1.036.000.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan yangBergerak di BidangPemberdayaan Desa danLembaga Adat TingkatDaerah Kabupaten/Kotaserta PemberdayaanMasyarakat Hukum Adatyang Masyarakat PelakunyaHukum Adat yang Samadalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah Desa YangKelembagaannya diberdayakan 150 Desa 84 Desa 1.045.500.000,00 838.964.000,00 719.390.450,00 -326.109.550,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kab. Nganjuk 1.036.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen HasilPenataan, Pemberdayaandan PendayagunaanKelembagaan LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adat 703Dokumen 300Dokumen 25.000.000,00 110.000.000,00 76.049.450,00 51.049.450,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 30.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan (RT, RW,PKK, Posyandu, LPM, danKarang Taruna), LembagaAdat Desa/Kelurahan danMasyarakat Hukum Adatyang DitingkatkanKapasitasnya 584Lembaga 384Lembaga 146.000.000,00 94.600.000,00 64.214.150,00 -81.785.850,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 146.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen HasilFasilitasi PengembanganUsaha Ekonomi Masyarakatdan Pemerintah Desa dalamMeningkatkan PendapatanAsli Desa 9 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 23.200.000,00 24.842.800,00 -25.157.200,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)BANTUANKEUANGANKHUSUS DARIPEMERINTAHDAERAHPROVINSI Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 55.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan HasilFasilitasi Pemerintah Desadalam PemanfaatanTeknologi Tepat Guna 52 Laporan 2 Laporan 199.500.000,00 73.200.000,00 62.784.000,00 -136.716.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 155.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.05.2.01.0007 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 32 % 1096 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilFasilitasi Bulan BhaktiGotong Royong Masyarakat 22 Laporan 1 Laporan 125.000.000,00 38.200.000,00 29.102.700,00 -95.897.300,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 150.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Tim PenggerakPKK dalam PenyelenggaraanGerakan PemberdayaanMasyarakat danKesejahteraan Keluarga 180Dokumen 110Dokumen 500.000.000,00 499.764.000,00 462.397.350,00 -37.602.650,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 500.000.000,00 DINASPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANDESA J U M L A H 13.402.994.386,00 11.257.827.290,00 11.067.688.425,00 -2.335.305.961,00 16.651.768.000,00 PP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat DesaPP7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasisUMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesaP4 Kab :PengentasanKemiskinan danPengangguran SertaPemenuhanKebutuhan SosialDasar danPemberdayaanMasyarakat Desa 1097 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18.956.750.310,00 18.996.712.248,00 28.075.807.540,00 9.119.057.230,00 20.189.744.091,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 18.956.750.310,00 18.996.712.248,00 28.075.807.540,00 9.119.057.230,00 20.189.744.091,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA 18.956.750.310,00 18.996.712.248,00 28.075.807.540,00 9.119.057.230,00 20.189.744.091,00 1. 2.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasPengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana 84,00 Nilai 84,00 Nilai 7.859.435.960,00 7.557.813.118,00 6.863.163.260,00 464.297.326,00 8.323.733.286,00 2.14.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 11Dokumen 11Dokumen 44.333.000,00 44.333.000,00 21.857.000,00 -22.476.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 48.766.300,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 18.470.000,00 18.470.000,00 13.430.000,00 -5.040.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 20.317.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 10.320.000,00 10.320.000,00 3.180.000,00 -7.140.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 11.352.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 15.543.000,00 15.543.000,00 5.247.000,00 -10.296.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 17.097.300,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 22Dokumen 22Dokumen 4.278.582.000,00 4.320.870.118,00 3.981.997.000,00 -296.585.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 4.876.506.800,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 4.259.952.000,00 4.302.240.118,00 3.969.253.000,00 -290.699.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 4.856.013.800,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. NGANJUK 1098 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 11.178.000,00 11.178.000,00 6.372.000,00 -4.806.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 12.295.800,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 7.452.000,00 7.452.000,00 6.372.000,00 -1.080.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 8.197.200,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 225.925.000,00 225.925.000,00 17.600.000,00 -208.325.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 224.372.500,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 24 Paket 0 Paket 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 15.840.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 24 Orang 24 Orang 211.525.000,00 211.525.000,00 17.600.000,00 -193.925.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 208.532.500,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 33Dokumen 33Dokumen 806.479.160,00 740.768.200,00 588.746.460,00 -217.732.700,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 695.901.206,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 5.905.760,00 5.905.760,00 5.905.760,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 6.496.336,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1099 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 382.884.760,00 317.173.800,00 317.173.800,00 -65.710.960,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. -- 245.947.845,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 77.441.640,00 77.441.640,00 66.045.900,00 -11.395.740,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 85.722.175,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 29.810.000,00 29.810.000,00 11.910.000,00 -17.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 11.426.250,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. -- 8.250.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 11 Laporan 11 Laporan 8.250.000,00 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 9.075.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 286.717.000,00 286.717.000,00 169.991.000,00 -116.726.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 323.912.600,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 7.970.000,00 7.970.000,00 1.970.000,00 -6.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 5.071.000,00 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 36 Laporan 36 Laporan 1.074.797.500,00 1.080.797.500,00 913.647.500,00 -161.150.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 1.130.533.250,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.157.500,00 3.157.500,00 3.157.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 3.473.250,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 92.400.000,00 98.400.000,00 98.400.000,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 101.640.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 979.240.000,00 979.240.000,00 812.090.000,00 -167.150.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1.025.420.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 97 Unit 97 Unit 1.429.319.300,00 1.145.119.300,00 1.339.315.300,00 -90.004.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 1.347.653.230,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 82 Unit 82 Unit 242.565.300,00 242.565.300,00 242.571.300,00 6.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 266.584.230,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 57.950.000,00 57.950.000,00 57.950.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 63.745.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1101 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.128.804.000,00 844.604.000,00 1.038.794.000,00 -90.010.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1.017.324.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2. 2.14.02 PROGRAMPENGENDALIANPENDUDUK Cakupan PendidikanKependudukan JalurFormal, Non Formal danInformalPersentase Rumah DataKependudukan yangTerbentuk di KampungKeluarga Berkualitas yangdiregistrasi 92,003 %SekolahSiaga Kependudukan 392,00SekolahSiaga Kependudukan% 751.617.450,00 772.120.980,00 886.656.580,00 75.161.745,00 826.779.195,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan SinkronisasiKebijakan PemerintahDaerah Provinsi denganPemerintah DaerahKabupaten/Kota dalamrangka PengendalianKuantitas Penduduk Jumlah Kegiatan Pemaduandan Sinkronisasi KebijakanPemerintah Daerah Provinsidengan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota dalamrangka PengendalianKuantitas Penduduk 12Kegiatan 12Kegiatan 206.934.000,00 206.934.000,00 150.934.000,00 -56.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 304.279.195,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikanyang Mendapatkan Advokasi,Sosialisasi dan FasilitasiPelaksanaan PendidikanKependudukan Jalur Formaldi Satuan PendidikanJenjang SD/MI danSLTP/MTS, Jalur Nonformaldan Informal 4 SatuanPendidikan 4 SatuanPendidikan 66.484.000,00 66.484.000,00 50.834.000,00 -15.650.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 73.132.400,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.02.2.01.0019 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah PelaksanaanPendidikan KependudukanJalur Pendidikan Formal danNonformal 5 Kegiatan 5 Kegiatan 40.450.000,00 40.450.000,00 30.500.000,00 -9.950.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 44.495.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.02.2.01.0021 Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Jumlah KerjasamaPendidikan KependudukanJalur Pendidikan Formalyang dilaksanakan 15Kegiatan 15Kegiatan 100.000.000,00 100.000.000,00 69.600.000,00 -30.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 186.651.795,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02 Pemetaan PerkiraanPengendalian PendudukCakupan DaerahKabupaten/Kota Jumlah Laporan HasilPemetaan PerkiraanPengendalian Pendudukyang disusun 26 Laporan 12 Laporan 544.683.450,00 565.186.980,00 735.722.580,00 191.039.130,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 522.500.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0005 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah Kajian DampakKependudukan 1 Dokumen 0 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 55.000.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1102 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pembinaandan PengawasanPenyelenggaraan SistemInformasi Keluarga 12 Laporan 12 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 184.535.600,00 34.535.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 165.000.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatandan Pengumpulan DataKeluarga - 12 Laporan 0,00 0,00 214.800.000,00 214.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah DokumenPengolahan dan PelaporanData PengendalianLapangan dan Pelayanan KB 12Dokumen 12Dokumen 344.683.450,00 415.186.980,00 336.386.980,00 -8.296.470,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 302.500.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 3. 2.14.03 PROGRAM PEMBINAANKELUARGA BERENCANA(KB) 80,06 % 80,06 % 9.526.202.500,00 9.730.814.400,00 12.944.715.850,00 657.779.110,00 10.183.981.610,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) PengendalianPenduduk dan KB SesuaiKearifan Budaya Lokal Jumlah KegiatanKomunikasi, Informasi danEdukasi (KIE) PengendalianPenduduk dan KB sesuaiKearifan Budaya Lokal 6 Kegiatan 6 Kegiatan 944.437.500,00 1.134.155.000,00 1.908.680.800,00 964.243.300,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 832.432.480,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan HasilPengelolaan Operasionaldan Sarana di BalaiPenyuluhan BanggaKencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan,dan Keluarga Berencana) - 12 Laporan 0,00 0,00 979.250.000,00 979.250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan MekanismeOperasional ProgramBangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, danKeluarga Berencana) MelaluiRapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcam), RapatKoordinasi Desa (Rakordes),dan Mini Lokakarya (Minilok) - 12 Laporan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosidan KIE Program BanggaKencana (PembangunanKeluarga, Kependudukan,dan Keluarga Berencana)Melalui Media Massa Cetakdan Elektronik serta MediaLuar Ruang 6 Dokumen 6 Dokumen 944.437.500,00 1.134.155.000,00 329.430.800,00 -615.006.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 832.432.480,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Persentase PesertaKB Aktif 1103 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Organisasi yangMendapatkan AdvokasiProgram Bangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, danKeluarga Berencana) kepadaStakeholders dan Mitra Kerja - 5Organisasi 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/PetugasLapangan KB (PKB/PLKB) Jumlah Tenaga PenyuluhKB/Petugas Lapangan KB(PKB/PLKB) dan IMP yangdidayagunakan 5160 Orang 5160 Orang 7.371.550.000,00 7.536.444.400,00 8.413.959.250,00 1.042.409.250,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 8.020.312.630,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yangMengikuti PenggerakanKader Institusi MasyarakatPedesaan (IMP) 5160 Orang 5160 Orang 7.371.550.000,00 7.536.444.400,00 7.312.973.250,00 -58.576.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 8.020.312.630,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan HasilPenguatan PelaksanaanPenyuluhan, Penggerakan,Pelayanan danPengembangan ProgramBangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, danKeluarga Berencana) untukPetugas KeluargaBerencana/PenyuluhLapangan KeluargaBerencana (PKB/PLKB) - 3 Laporan 0,00 0,00 1.100.986.000,00 1.100.986.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAKFISIK-BIDANGKESEHATANDAN KB-PENUGASAN-KELUARGABERENCANA - PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian danPendistribusian KebutuhanAlat dan Obat Kontrasepsiserta PelaksanaanPelayanan KB di DaerahKabupaten/Kota Jumlah Akseptor yangTerlayani 145000Orang 145000Orang 910.215.000,00 910.215.000,00 2.242.265.800,00 1.332.050.800,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 1.001.236.500,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah LaporanPengendalianPendistribusian Alat danObat Kontrasepsi danSarana PenunjangPelayanan KB ke FasilitasKesehatan TermasukJaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 11.715.000,00 11.715.000,00 40.266.400,00 28.551.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 12.886.500,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yangMengikuti KesertaanPenggunaan MetodeKontrasepsi Jangka Panjang(MKJP) 145000Orang 145000Orang 886.000.000,00 886.000.000,00 2.159.649.400,00 1.273.649.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAKFISIK-BIDANGKESEHATANDAN KB-PENUGASAN-KELUARGABERENCANADAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 974.600.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1104 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan DukunganAyoman Komplikasi Beratdan Kegagalan PenggunaanMKJP 2 Laporan 2 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 13.750.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan HasilPembinaan PelayananKeluarga Berencana danKesehatan Reproduksi diFasilitas KesehatanTermasuk Jaringan danJejaringnya - 12 Laporan 0,00 0,00 29.850.000,00 29.850.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB - PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan danPeningkatan Peran SertaOrganisasi KemasyarakatanTingkat DaerahKabupaten/Kota dalamPelaksanaan Pelayanan danPembinaan KesertaanBer-KB Jumlah Lembaga yangTerlibat alam PelaksanaanPelayanan dan PembinaanKesertaan ber-KB 49KampungKB 284KampungKB 300.000.000,00 150.000.000,00 379.810.000,00 79.810.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 330.000.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung KeluargaBerkualitas yang mengikutiPelaksanaan danPengelolaan ProgramBangga Kencana(Pembangunan Keluarga,Kependudukan, danKeluarga Berencana) 49Kampung 284Kampung 300.000.000,00 150.000.000,00 379.810.000,00 79.810.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 330.000.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 4. 2.14.04 PROGRAMPEMBERDAYAAN DANPENINGKATANKELUARGA SEJAHTERA(KS) Persentase Keluargaber-KB yang mengikutiKelompok Kegiatan (BKB,BKR, BKL, UPPKA danPIK-R)Persentase Usia NikahPertama dibawah Usia 21Tahun 10,1089,02 %%% 89,0210,10 %%% 819.494.400,00 935.963.750,00 7.381.271.850,00 35.755.600,00 855.250.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan PembangunanKeluarga Melalui PembinaanKetahanan danKesejahteraan Keluarga Jumlah Kelompok Kegiatanyang Mendapatkan Promosidan Sosialisasi Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga 5 KelompokKegiatan 5 KelompokKegiatan 819.494.400,00 935.963.750,00 1.771.271.850,00 951.777.450,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 855.250.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0008 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Laporan HasilPromosi dan SosialisasiKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan sertaPengelolaan KeuanganKeluarga) 3 Laporan 3 Laporan 216.674.650,00 377.875.000,00 162.084.000,00 -54.590.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 222.200.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Jumlah laporan hasilpengelolaan KetahananKeluarga Melalui PusatPelayanan KeluargaSejahtera (PPKS) - 3 Laporan /Dokumen 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB - PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0017 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) 1105 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilPromosi dan SosialisasiKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPPKS,PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UPPKS) 5 Laporan 12 Laporan 395.231.000,00 350.500.000,00 1.348.088.700,00 952.857.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 385.550.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit SaranaKelompok KegiatanKetahanan danKesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan UsahaPeningkatan PendapatanKeluarga Akseptor (UPPKA)yang tersedia - 10 Unit 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB - PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.04.2.01.0019 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah kader yang mengikutiOrientasi/Pelatihan TeknisPelaksana/Kader Ketahanandan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS,PIK-R dan PemberdayaanEkonomi Keluarga/UsahaPeningkatan PendapatanKeluarga Akseptor (UPPKA) 50 Orang 50 Orang 207.588.750,00 207.588.750,00 104.099.150,00 -103.489.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 247.500.000,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan danPeningkatan Peran SertaOrganisasi KemasyarakatanTingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam PembangunanKeluarga Melalui PembinaanKetahanan danKesejahteraan Keluarga - - - 0,00 0,00 5.610.000.000,00 5.610.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Kabupaten Nganjuk 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Datadan Informasi KeluargaBerisiko Stunting (Termasukremaja CalonPengantin/Calon PUS, IbuHamil, Pasca salin/kelahiran,Baduta/Balita) - 12 laporan 0,00 0,00 2.550.000.000,00 2.550.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 DINASPENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga BerisikoStunting (Termasuk remajaCalon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran,Baduta/Balita) yangmendapat pendampingan - 12 laporan 0,00 0,00 3.060.000.000,00 3.060.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov :Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 0,00 18.956.750.310,00 18.996.712.248,00 28.075.807.540,00 9.119.057.230,00 20.189.744.091,00 1106 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERHUBUNGAN 67.782.779.350,00 37.955.742.836,00 40.525.844.450,00 -27.256.934.900,00 47.706.414.521,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 67.782.779.350,00 37.955.742.836,00 40.525.844.450,00 -27.256.934.900,00 47.706.414.521,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERHUBUNGAN 67.782.779.350,00 37.955.742.836,00 40.525.844.450,00 -27.256.934.900,00 47.706.414.521,00 1. 2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasPerhubungan 91,5 Nilai 91,5 Nilai 29.966.852.850,00 24.474.239.186,00 20.918.560.400,00 -1.807.949.045,00 28.158.903.805,00 2.15.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 8 dokumen 8 dokumen 48.800.000,00 48.800.000,00 33.259.000,00 -15.541.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Masyarakat KabNganjuk 35.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 18.800.000,00 18.800.000,00 11.886.000,00 -6.914.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 10.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 10.780.000,00 -4.220.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 15.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 10.593.000,00 -4.407.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 10.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 7.401.096.000,00 7.485.672.236,00 7.853.165.000,00 452.069.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasPerhubungan 7.896.703.805,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 66 Orang/bulan 58 Orang/bulan 7.386.096.000,00 7.470.672.236,00 7.842.385.000,00 456.289.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 7.881.703.805,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab :PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KAB. NGANJUK 1107 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 10.780.000,00 -4.220.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 15.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi kepegawaianPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 228.192.500,00 166.402.500,00 4.800.000,00 -223.392.500,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasPerhubungan 34.400.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 87.512.500,00 87.512.500,00 0,00 -87.512.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 26.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 80 Orang 64 Orang 140.680.000,00 78.890.000,00 4.800.000,00 -135.880.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 8.400.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.290.087.600,00 1.294.878.800,00 1.063.547.750,00 -226.539.850,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasPerhubungan 1.214.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 39.999.100,00 42.604.600,00 42.604.600,00 2.605.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 40.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 371.616.700,00 371.616.700,00 289.968.050,00 -81.648.650,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 338.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1108 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 4 Paket 4 Paket 568.041.000,00 568.041.000,00 560.085.000,00 -7.956.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 561.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 3 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 -2.600.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 5.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Materialyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.998.800,00 12.984.500,00 12.984.500,00 -14.300,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 13.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 4 Laporan 4 Laporan 20.992.000,00 20.992.000,00 16.793.600,00 -4.198.400,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 20.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 4 Laporan 4 Laporan 271.440.000,00 276.240.000,00 138.712.000,00 -132.728.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 237.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPada Perangkat Daerahyang disediakan 143 Unit 143 Unit 3.075.590.350,00 433.691.250,00 475.252.250,00 -2.600.338.100,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasPerhubungan 1.312.800.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 7 Unit 0 Unit 2.544.365.900,00 0,00 0,00 -2.544.365.900,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 1.000.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1109 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 89 Unit 89 Unit 168.761.150,00 168.761.150,00 168.761.150,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 182.800.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 47 Unit 38 Unit 362.463.300,00 264.930.100,00 306.491.100,00 -55.972.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 130.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 16.772.170.000,00 13.901.120.000,00 10.302.362.000,00 -6.469.808.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasPerhubungan 16.533.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 3.050.000,00 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 15.921.600.000,00 13.050.550.000,00 9.466.092.000,00 -6.455.508.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 16.100.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 847.520.000,00 847.520.000,00 833.220.000,00 -14.300.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 430.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Pada PerangkatDaerah yang terpelihara 279 Unit 279 Unit 1.150.916.400,00 1.143.674.400,00 1.186.174.400,00 35.258.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasPerhubungan 1.133.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1110 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 47 Unit 47 Unit 844.315.800,00 837.073.800,00 879.573.800,00 35.258.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 831.500.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 70 Unit 70 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 20.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 160 Unit 160 Unit 70.600.600,00 70.600.600,00 70.600.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 66.500.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 215.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2. 2.15.02 PROGRAMPENYELENGGARAANLALU LINTAS DANANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase JumlahKendaraan Angkutan YangLulus Uji KirPersentase pemasanganperlengkapan jalanLoad Factor AngkutanSekolah GratisV/C Rasio jalan perkotaan 89,10991000,3 %%%nilai 9989,101000,3 %%%nilai 37.815.926.500,00 13.481.503.650,00 19.607.284.050,00 -18.268.415.784,00 19.547.510.716,00 2.15.02.2.02 Penyediaan PerlengkapanJalan di JalanKabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan danPerlengkapan Jalan YangTersedia dan Dipelihara 1877 Unit 1877 Unit 26.303.163.600,00 2.884.808.150,00 9.029.404.750,00 -17.273.758.850,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. MasyarakatKab.Nganjuk 6.406.024.426,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0001 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan diJalan Kabupaten/Kota yangTerbangun 2 Unit 2 Unit 110.570.000,00 110.570.000,00 110.570.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 125.088.768,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalandi Jalan Kabupaten/Kotayang Tersedia 1256 Unit 56 Unit 23.904.866.000,00 572.344.000,00 1.719.440.600,00 -22.185.425.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 4.042.433.432,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1111 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prasarana Jalanyang Terehabilitasi danTerpelihara 4 Unit 4 Unit 41.334.000,00 41.334.000,00 41.334.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 46.748.979,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalanyang Terehabilitasi danTerpelihara 11723 Unit 11723 Unit 2.246.393.600,00 2.160.560.150,00 7.158.060.150,00 4.911.666.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 2.191.753.247,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan TerminalPenumpang Tipe C Jumlah Terminal Tipe C Yangdi Bangun dan Dikelola 1 Unit 1 Unit 2.055.119.000,00 1.114.233.100,00 1.102.732.100,00 -952.386.900,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. MasyarakatKab.Nganjuk 1.830.084.652,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C(Fasilitas Utama danPenunjang) yangterehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 2.055.119.000,00 1.114.233.100,00 1.102.732.100,00 -952.386.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 1.830.084.652,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan IzinPenyelenggaraan danPembangunan FasilitasParkir Jumlah Laporan Koordinasidan SinkronisasiPengawasan PelaksanaanIzin Penyelenggaraan danPembangunan FasilitasParkir KewenanganKabupaten/Kotadilaksanakan 4 Laporan 4 Laporan 3.404.544.000,00 3.504.544.000,00 3.889.269.000,00 484.725.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. masyarakatkabupaten nganjuk 3.920.138.880,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasidan SinkronisasiPengawasan PelaksanaanIzin Penyelenggaraan danTerbangunnya FasilitasParkir KewenanganKabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 3.404.544.000,00 3.504.544.000,00 3.889.269.000,00 484.725.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.920.138.880,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan bermotoryang wajib diuji secaraberkala 6124 Unit 6124 Unit 506.597.500,00 456.597.500,00 456.597.500,00 -50.000.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. MASYARAKAT 1.382.422.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1112 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor yangTersedia 1 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 910.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti LulusUji Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor 5000Dokumen 5000Dokumen 125.000.000,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 125.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana danPrasarana Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor yangTerpelihara 13 Unit 13 Unit 331.597.500,00 331.597.500,00 331.597.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 347.422.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota Jumlah LaporanPelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota yangDilaksanakan 4 Laporan 4 Laporan 3.417.843.900,00 3.399.458.900,00 3.232.098.700,00 -185.745.200,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. masyarakatkabupaten nganjuk 2.808.453.558,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah LaporanPengawasan danPengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakanuntuk Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 349.475.000,00 311.600.000,00 312.700.000,00 -36.775.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 259.123.200,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan SosialisasiPelaksanaan Manajemendan Rekayasa Lalu Lintasuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 39.680.000,00 59.170.000,00 25.586.000,00 -14.094.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 11.200.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum LaluLintas dan Angkutan Jalanuntuk Jaringan JalanKabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 188.156.000,00 188.156.000,00 172.306.000,00 -15.850.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 137.760.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1113 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perlengkapan Jalandalam Rangka Manajemendan Rekayasa Lalu Lintasyang dilaksanakanpengadaan dan Pemasangan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.738.732.900,00 2.738.732.900,00 2.621.506.700,00 -117.226.200,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 2.199.570.358,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaanPenataan Manajemen danRekayasa Lalu Lintas UntukJaringan JalanKabupaten/Provinsi 1 Laporan 1 Laporan 101.800.000,00 101.800.000,00 100.000.000,00 -1.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaSemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 200.800.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil AnalisisDampak Lalu Lintas(Andalalin) untuk JalanKabupaten/Kota Jumlah PermohonanAndalalin yang Ditindaklanjuti 4 Laporan 4 Laporan 14.000.000,00 32.350.000,00 6.000.000,00 -8.000.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. masyarakatkabupaten nganjuk 25.872.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasidan Sinkronisasi PenilaianHasil Andalalin 4 Laporan 0 Laporan 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 12.992.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah laporanRekomendasi PersetujuanTeknis Andalalin yangterawasi 4 Laporan 4 Laporan 11.500.000,00 32.350.000,00 6.000.000,00 -5.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 12.880.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan InspeksiKeselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Laporan Audit danInspeksi Keselamatan LLAJdi Jalan Yang Dilaksanakan 4 Laporan 4 Laporan 675.810.000,00 675.810.000,00 497.350.000,00 -178.460.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pengemudi danPengusaha atauPenyedia JasaAngkutan Umum diwilayah KabupatenNganjuk 815.317.400,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0007 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Jumlah laporan Inspeksi,Audit dan PemantauanSistem ManajemenKeselamatan PerusahaanAngkutan Umum 4 Laporan 4 Laporan 675.810.000,00 675.810.000,00 497.350.000,00 -178.460.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 815.317.400,00 DINASPERHUBUNGAN PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1114 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umumuntuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Angkutan Umumuntuk Jasa Angkutan Orangdan/atau Barang Antar Kotadalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota yangTersedia 24 Unit 24 Unit 1.438.848.500,00 1.413.702.000,00 1.393.832.000,00 -45.016.500,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. kelompokmasyarakat, pelajar,atau siswa sekolahuntuk pelayananangkutan umum diwilayah KabupatenNganjuk 2.359.197.800,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah LaporanPengendalian danPengawasan KetersediaanAngkutan Umum untuk JasaAngkutan Orang dan/atauBarang Antar Kota dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 150.000.000,00 DINASPERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada AngkutanUmum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang AntarKota dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota yangTersedia 24 Unit 24 Unit 1.388.848.500,00 1.413.702.000,00 1.393.832.000,00 4.983.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 2.209.197.800,00 DINASPERHUBUNGAN J U M L A H 67.782.779.350,00 37.955.742.836,00 40.525.844.450,00 -27.256.934.900,00 47.706.414.521,00 PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1115 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 28.164.284.923,00 23.635.204.823,00 22.001.150.447,50 -6.163.134.475,50 30.807.700.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 28.164.284.923,00 23.635.204.823,00 22.001.150.447,50 -6.163.134.475,50 30.807.700.000,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA 26.285.534.923,00 21.756.454.823,00 21.196.704.947,50 -5.088.829.975,50 29.807.700.000,00 1. 2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Survei KepuasanMasyarakatNilai AKIP PerangkatDaerah 8682 NilaiNilai 8286 NilaiNilai 4.243.026.937,00 6.855.276.937,00 6.442.029.011,00 1.211.673.063,00 5.454.700.000,00 2.16.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumenperencanaan, penganggarandan evaluasi kinerjaperangkat daerah 69Dokumen 69Dokumen 75.390.000,00 75.390.000,00 58.754.000,00 -16.636.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasKominfo 34.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4 Dokumen 4 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 14.170.000,00 -5.830.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 10.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 30Dokumen 30Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 10.499.000,00 -4.501.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 10.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 30Dokumen 30Dokumen 9.990.000,00 9.990.000,00 7.100.000,00 -2.890.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 10.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 6 Laporan 6 Laporan 30.400.000,00 30.400.000,00 26.985.000,00 -3.415.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 4.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yang disusun 63Dokumen 63Dokumen 2.755.996.967,00 5.368.246.967,00 4.903.493.000,00 2.147.496.033,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasKominfo 3.879.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. NGANJUK 1116 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 2.716.014.967,00 5.328.264.967,00 4.875.208.000,00 2.159.193.033,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.855.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 45Dokumen 45Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 11.369.000,00 -8.631.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 15.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.997.000,00 9.997.000,00 9.997.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 5.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 13 Laporan 13 Laporan 9.985.000,00 9.985.000,00 6.919.000,00 -3.066.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 4.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi kepegawaianyang disusun 25Dokumen 25Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 -2.000.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasKominfo 10.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 9.000.000,00 9.000.000,00 7.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 10.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Laporan AdministrasiUmum yang dilaksanakan 12 Laporan 12 Laporan 431.458.470,00 431.458.470,00 343.287.311,00 -88.171.159,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasKominfo 429.200.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1117 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 9.999.500,00 9.999.500,00 9.999.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 6.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 48.577.430,00 48.577.430,00 63.007.430,00 14.430.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 50.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 91.412.300,00 91.412.300,00 92.442.600,00 1.030.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 92.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 16.199.340,00 16.199.340,00 12.278.931,00 -3.920.409,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 16.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 912Dokumen 912Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 8.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 30 Laporan 30 Laporan 250.071.000,00 250.071.000,00 152.161.000,00 -97.910.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 250.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 300Dokumen 300Dokumen 7.198.900,00 7.198.900,00 5.397.850,00 -1.801.050,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 7.200.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1118 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang milik daerahpenunjang urusanpemerintah daerah yangdiadakan 26 Buah 26 Buah 208.680.000,00 208.680.000,00 52.170.000,00 -156.510.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasKominfo 200.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 15 Unit 15 Unit 208.680.000,00 208.680.000,00 52.170.000,00 -156.510.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 200.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah jasa penunjangurusan pemerintah daerahyang tersedia 4 Jasa 4 Jasa 455.514.350,00 455.514.350,00 455.514.350,00 0,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasKominfo 587.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 2.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 373.500.000,00 373.500.000,00 373.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 500.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 80.014.350,00 80.014.350,00 80.014.350,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 85.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpenunjang urusanpemerintah daerah yangterpelihara 42 Unit 42 Unit 306.987.150,00 306.987.150,00 621.810.350,00 314.823.200,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Pegawai DinasKominfo 315.500.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1119 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 10 Unit 10 Unit 183.587.550,00 183.587.550,00 384.586.300,00 200.998.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 200.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 23.400.000,00 23.400.000,00 24.010.000,00 610.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 15.500.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 99.999.600,00 99.999.600,00 213.214.050,00 113.214.450,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 100.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2. 2.16.02 PROGRAMPENGELOLAANINFORMASI DANKOMUNIKASI PUBLIK Skor keterbukaanInformasi PublikKabupaten Nganjuk 80 Nilai 80 Nilai 2.298.749.700,00 1.187.419.600,00 906.971.100,00 204.250.300,00 2.503.000.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi danKomunikasi PublikPemerintah DaerahKabupaten/Kota Jumlah KIM berpredikat "Aktif "Jumlah PD dengan MediaKomunikasi yang aktifJumlah Perangkat Daerahberpredikat " Informatif "Persentase pengaduanmasyarakat yang terespontepat waktu 100 %10 KIM25 PD5 PD 100 %10 KIM25 PD5 PD 2.298.749.700,00 1.187.419.600,00 906.971.100,00 -1.391.778.600,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Masyarakat 2.503.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasiyang aktif mendiseminasikaninformasi dan terdaftar diDinas Kominfo 10Komunitas 10Komunitas 89.149.900,00 89.149.900,00 60.960.500,00 -28.189.400,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 120.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonanInformasi Publik yangdiselesaikan sesuaiperaturan perundangan 30 Permohonan 30 Permohonan 109.600.000,00 109.600.000,00 78.199.000,00 -31.401.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 83.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasipublik milik pemerintahdaerah yang dikelola maupunpemanfaatan media berbayarsesuai kriteria/juknis 7 Media 7 Media 2.099.999.800,00 988.669.700,00 767.811.600,00 -1.332.188.200,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 2.300.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 3. 2.16.03 PROGRAMPENGELOLAAN APLIKASIINFORMATIKA Nilai Aspek TIK 2,50 Nilai 2,50 Nilai 19.743.758.286,00 13.713.758.286,00 13.847.704.836,50 2.106.241.714,00 21.850.000.000,00 PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1120 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domainyang Telah Ditetapkan olehPemerintah Pusat dan SubDomain di LingkupPemerintah DaerahKabupaten/Kota Tingkat Kematangan layananjaringan intra PemerintahDaerah 3 Nilai 3 Nilai 71.205.000,00 71.205.000,00 65.992.000,00 -5.213.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Perangkat DaerahKabupaten Nganjuk 50.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Jumlah DokumenPengelolaan Nama Domaindan Sub Domain PemerintahDaerah serta DomainPemerintah Desa 12Dokumen 12Dokumen 71.205.000,00 71.205.000,00 65.992.000,00 -5.213.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 50.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-governmentdi Lingkup PemerintahDaerah Kabupaten/Kota Tingkat kematangan layananpusat dataTingkat kematanganpembangunan aplikasi SPBETingkat kematanganpenerapan manajemen asetTIK 3 Nilai 3 Nilai 19.672.553.286,00 13.642.553.286,00 13.781.712.836,50 -5.890.840.449,50 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Perangkat DaerahKabupaten Nganjuk 21.800.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasiyang dipetakan berdasarkanArsitektur SPBE pemerintahdaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.780.576.919,00 1.390.576.919,00 1.373.901.919,00 -406.675.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 1.500.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yangdibangun dan/ataudikembangkan sesuaiarsitektur dan peta rencanaSPBE pemerintah daerah 2 Aplikasi 2 Aplikasi 504.800.000,00 504.800.000,00 407.940.000,00 -96.860.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 800.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerahyang mendapatkansosialisasi programKabupaten/Kota Cerdas 1 unit 1 unit 5.836.320.912,00 4.396.320.912,00 3.975.052.924,00 -1.861.267.988,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 7.000.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah dipemerintah Kab/Kota yangterhubung dengan JaringanIntra Pemerintah DaerahKab/Kota 52PerangkatDaerah 52PerangkatDaerah 11.550.855.455,00 7.350.855.455,00 8.024.817.993,50 -3.526.037.461,50 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 12.500.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG STATISTIK 1.243.125.000,00 1.243.125.000,00 262.979.500,00 -980.145.500,00 700.000.000,00 1. 2.20.02 PROGRAMPENYELENGGARAANSTATISTIK SEKTORAL Nilai Tingkat KematanganLayanan Data Terbuka 3 Nilai 3 Nilai 1.243.125.000,00 1.243.125.000,00 262.979.500,00 -543.125.000,00 700.000.000,00 PP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 4 Prov -PembangunanInfrastrukturPengembanganWilayah Terpadu danBerkeadilan;P5 Kab : PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1121 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan StatistikSektoral di Lingkup DaerahKabupaten/Kota Jumlah buku profil Daerahyang diterbitkan 1 Buku 1 Buku 1.243.125.000,00 1.243.125.000,00 262.979.500,00 -980.145.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Perangkat DaerahKabupaten Nganjuk 700.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistiksektoral yang telahdilengkapi metadata 1 Dokumen 1 Dokumen 1.243.125.000,00 1.243.125.000,00 262.979.500,00 -980.145.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 700.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERSANDIAN 635.625.000,00 635.625.000,00 541.466.000,00 -94.159.000,00 300.000.000,00 1. 2.21.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPERSANDIAN UNTUKPENGAMANANINFORMASI Persentase SistemElektronik yang telahmenerapkan prinsip SistemManajamen KeamananInformasi (SMKI) yang adapada Pemerintah Daerah 88 % 88 % 635.625.000,00 635.625.000,00 541.466.000,00 -335.625.000,00 300.000.000,00 2.21.02.2.01 PenyelenggaraanPersandian untukPengamanan InformasiPemerintah DaerahKabupaten/Kota Tingkat kematanganpelaksanaan auditkeamanaan SPBE 2 Nilai 2 Nilai 635.625.000,00 635.625.000,00 541.466.000,00 -94.159.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Perangkat DaerahKabupaten Nganjuk 300.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah LaporanPelaksanaan KeamananInformasi PemerintahanDaerah Kabupaten/KotaBerbasis Elektronik dan NonElektronik 12 Laporan 12 Laporan 635.625.000,00 635.625.000,00 541.466.000,00 -94.159.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 300.000.000,00 DINASKOMUNIKASI DANINFORMATIKA J U M L A H 28.164.284.923,00 23.635.204.823,00 22.001.150.447,50 -6.163.134.475,50 30.807.700.000,00 PP 8 Prov -Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P5 Kab :PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 8 Prov -Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P5 Kab :PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 8 Prov -Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P5 Kab :PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomianPP 8 Prov -Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi;P5 Kab :PemenuhanInfrastruktur DasarYang Berkualitas DanMerata PendorongKonektivitas AntarWilayah DanAktivitasPerekonomian 1122 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 8.153.451.574,00 7.103.907.483,00 7.002.741.410,00 -1.150.710.164,00 8.868.700.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 8.153.451.574,00 7.103.907.483,00 7.002.741.410,00 -1.150.710.164,00 8.868.700.000,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DANMENENGAH 8.153.451.574,00 7.103.907.483,00 7.002.741.410,00 -1.150.710.164,00 8.868.700.000,00 1. 2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sakip Dinas Koperasidan Usaha Mikro 81,0 % 81,0 % 4.925.100.655,00 4.613.802.842,00 4.412.539.510,00 127.599.345,00 5.052.700.000,00 2.17.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Dokumen perencanaanperangkat daerah yangdisusun 7 Dokumen 7 Dokumen 60.936.000,00 60.936.000,00 27.427.600,00 -33.508.400,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kab. Nganjuk 47.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 17.049.600,00 17.049.600,00 11.121.600,00 -5.928.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 27.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 3.550.000,00 3.550.000,00 2.280.000,00 -1.270.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 5.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 4.506.000,00 4.506.000,00 2.403.000,00 -2.103.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.456.000,00 3.456.000,00 2.363.000,00 -1.093.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD PP 7 Prov : PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P2 Kab : MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P2 Kab : MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P2 Kab : MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P2 Kab : MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. NGANJUK 1123 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.400.000,00 3.400.000,00 1.270.000,00 -2.130.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 7 Laporan 7 Laporan 3.400.000,00 3.400.000,00 1.270.000,00 -2.130.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2 Laporan 25.574.400,00 25.574.400,00 6.720.000,00 -18.854.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Orang yangmenerima gaji dan tunjanganASN 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan 3.068.349.000,00 3.110.637.118,00 3.265.877.600,00 197.528.600,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 3.605.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan 3.064.349.000,00 3.106.637.118,00 3.263.877.600,00 199.528.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.600.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 38 Laporan 38 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 5.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah laporan administrasibarang milik daerah padaperangkat daerah 1 Laporan 1 Laporan 33.174.240,00 33.174.240,00 12.330.000,00 -20.844.240,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 17.500.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P2 Kab : MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatan denganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatan denganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1124 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 1 Laporan 1 Laporan 27.624.240,00 27.624.240,00 6.780.000,00 -20.844.240,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 10.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 3 Laporan 3 Laporan 5.550.000,00 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 7.500.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah kegiatan peningkatandisiplin pegawai 5 Dokumen 5 Dokumen 112.218.000,00 112.218.000,00 23.100.000,00 -89.118.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 25.500.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit PeningkatanSarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 87.468.000,00 87.468.000,00 11.100.000,00 -76.368.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.500.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 24.750.000,00 24.750.000,00 12.000.000,00 -12.750.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 22.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Administrasi UmumPerangkat Daerah 24 Laporan 24 Laporan 817.067.030,00 617.188.691,00 360.760.943,00 -456.306.087,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 607.700.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1125 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 11.775.000,00 11.775.000,00 11.775.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 10.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 6.648.950,00 6.648.950,00 6.648.950,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 4.200.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 114.827.875,00 97.254.910,00 80.801.028,00 -34.026.847,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 57.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 58.714.274,00 36.891.900,00 23.638.430,00 -35.075.844,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 58.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.664.000,00 2.664.000,00 2.664.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.500.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 5.577.750,00 5.577.750,00 5.577.750,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.500.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1126 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 3 Laporan 3 Laporan 571.974.000,00 411.491.000,00 186.317.500,00 -385.656.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 461.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 10.197.681,00 10.197.681,00 8.650.785,00 -1.546.896,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 8.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 34.687.500,00 34.687.500,00 34.687.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 2.500.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Unit PengadaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah 42 Unit 42 Unit 220.692.503,00 73.596.911,00 116.991.485,00 -103.701.018,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 56.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 6 Unit 6 Unit 29.379.536,00 4.440.000,00 4.440.000,00 -24.939.536,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 4.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 15 Unit 15 Unit 100.249.517,00 32.691.309,00 32.247.309,00 -68.002.208,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 19.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1127 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 8 Unit 8 Unit 84.356.330,00 36.465.602,00 36.465.602,00 -47.890.728,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 15.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan 5 Unit 9 Unit 6.707.120,00 0,00 43.838.574,00 37.131.454,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 18.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 11 Laporan 11 Laporan 429.606.000,00 429.606.000,00 429.606.000,00 0,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 436.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 8.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 2 Laporan 2 Laporan 66.000.000,00 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 81.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 356.106.000,00 356.106.000,00 356.106.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 347.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Unit Barang MilikDaerah yang dipelihara 34 Unit 34 Unit 183.057.882,00 176.445.882,00 176.445.882,00 -6.612.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 258.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1128 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 40.283.870,00 33.421.870,00 33.421.870,00 -6.862.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 97.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 65.776.012,00 66.026.012,00 66.026.012,00 250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 59.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 5 Unit 5 Unit 4.440.000,00 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 3.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 17.808.000,00 17.808.000,00 17.808.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 35.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 14.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 54.750.000,00 54.750.000,00 54.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 50.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2. 2.17.03 PROGRAM PENGAWASANDAN PEMERIKSAANKOPERASI Persentase Koperasi yangDiawasi 20 Persen 20 Persen 594.845.133,00 357.775.862,00 192.297.200,00 17.154.867,00 612.000.000,00 PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1129 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.03.2.01 Pemeriksaan danPengawasan Koperasi,Koperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasiyang WilayahKeanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi yang telahdilakukan Pemeriksaan danPengawasan 10 UnitUsaha 10 UnitUsaha 594.845.133,00 357.775.862,00 192.297.200,00 -402.547.933,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 612.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yangDilakukan Penguatan TataKelola KelembagaanKoperasi 510 UnitUsaha 171 UnitUsaha 165.795.895,00 65.653.348,00 41.935.400,00 -123.860.495,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 172.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telahdilakukan Pemeriksaan danPengawasan 10 UnitUsaha 150 UnitUsaha 429.049.238,00 292.122.514,00 150.361.800,00 -278.687.438,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 440.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 3. 2.17.04 PROGRAM PENILAIANKESEHATAN KSP/USPKOPERASI Persentase Koperasi yangDinilai 21 Persen 21 Persen 346.456.690,00 176.106.517,00 114.313.000,00 29.543.310,00 376.000.000,00 2.17.04.2.01 Penilaian KesehatanKoperasi Simpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasiyang WilayahKeanggotaanya dalam 1(Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha yangTelah Dilakukan PenilaianKesehatan 200 UnitUsaha 200 UnitUsaha 346.456.690,00 176.106.517,00 114.313.000,00 -232.143.690,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 376.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasiyang Telah DilakukanPenilaian Kesehatan 200 UnitUsaha 100 UnitUsaha 173.085.746,00 91.955.746,00 52.661.800,00 -120.423.946,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 203.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yangDiberikan PenilaianKesehatan 12 UnitUsaha 9 UnitUsaha 173.370.944,00 84.150.771,00 61.651.200,00 -111.719.744,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 173.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 4. 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKANDAN LATIHANPERKOPERASIAN Persentase Koperasi yangMendapatkan Pendidikandan PelatihanPerkoperasian 15 Persen 15 Persen 662.243.428,00 429.447.247,00 576.060.250,00 -45.243.428,00 617.000.000,00 PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1130 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.05.2.01 Pendidikan dan LatihanPerkoperasian Bagi Koperasiyang Wilayah Keanggotaandalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah SDM yangMemahami PengetahuanPerkoperasian 240 Orang 240 Orang 662.243.428,00 429.447.247,00 576.060.250,00 -86.183.178,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 617.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yangMemahami PengetahuanPerkoperasian 240 Orang 500 Orang 662.243.428,00 429.447.247,00 576.060.250,00 -86.183.178,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 617.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 5. 2.17.06 PROGRAMPEMBERDAYAAN DANPERLINDUNGANKOPERASI Persentase Koperasi yangDifasilitasi 21 Persen 21 Persen 185.455.668,00 137.030.315,00 789.432.450,00 715.544.332,00 901.000.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan danPerlindungan Koperasi yangKeanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/Kota Koperasi denganKeanggotaan DaerahKabupaten/Kota 140 UnitUsaha 140 UnitUsaha Kabupaten Nganjuk 901.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yangDifasilitasi Kemitraannya - 284 UnitUsaha 0,00 0,00 710.000.000,00 710.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 711.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi denganKeanggotaan DaerahKabupaten/Kota 140 UnitUsaha 140 UnitUsaha 185.455.668,00 137.030.315,00 79.432.450,00 -106.023.218,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 190.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 6. 2.17.07 PROGRAMPEMBERDAYAAN USAHAMENENGAH, USAHAKECIL, DAN USAHAMIKRO (UMKM) Persentase usaha mikroyang mendapatkanfasilitasi pemberdayaan 14 Persen 14 Persen 890.028.300,00 796.423.000,00 592.745.450,00 -7.028.300,00 883.000.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikroyang Dilakukan MelaluiPendataan, Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaandan Koordinasi dengan ParaPemangku Kepentingan Terlaksananya kegiatanpemberdayaan usaha mikromelalui pendataan,Kemitraan, KemudahanPerizinan, PenguatanKelembagaan dan Koordinasidengan Para PemangkuKepentingan 760 UnitUsaha 760 UnitUsaha 890.028.300,00 796.423.000,00 592.745.450,00 -297.282.850,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 883.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 185.455.668,00 137.030.315,00 789.432.450,00 603.976.782,00 - PP 7 Prov : PembangunanEkon omi Kerakyatandengan basis UMKM,Koperasi, BUM Desa danMendorongPemberdayaan Pemerintahan Desa;P2 Kab : MendorongBerkembangnya SektorStrategis Usaha Mikro,Koperasi, Ekonomi Kreatifdan Pariwisata - PP 7 Prov : PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi, BUMDesa dan MendorongPemberdayaanPemerintahan Desa; P2 Kab : MendorongBerkembangnya SektorStrategis Usaha Mikro,Koperasi, Ekonomi Kreatifdan PariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1131 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Usaha yangTelah MelaksanakanKemitraan Usaha Mikro 150 UnitUsaha 10 UnitUsaha 12.733.500,00 12.733.500,00 9.232.050,00 -3.501.450,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 102.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yangTelah Menerima Pembinaandan Pendampingan TerhadapUsaha Mikro 560 UnitUsaha 240 UnitUsaha 760.286.900,00 666.681.600,00 475.901.700,00 -284.385.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 662.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.07.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Jumlah SDM yang TelahMelakukan Koordinasi danSinkronisasi dengan ParaPemangku Kepentingandalam Pemberdayaan UsahaMikro 10 Orang 10 Orang 11.007.900,00 11.007.900,00 4.891.700,00 -6.116.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 12.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha MikroTerdata 2000 UnitUsaha 2000 UnitUsaha 106.000.000,00 106.000.000,00 102.720.000,00 -3.280.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 107.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 7. 2.17.08 PROGRAMPENGEMBANGAN UMKM Persentase usaha mikroyang mendapatkanfasilitasi pengembangan 18 Persen 18 Persen 549.321.700,00 593.321.700,00 325.353.550,00 -122.321.700,00 427.000.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikrodengan OrientasiPeningkatan Skala UsahaMenjadi Usaha Kecil Terlaksananya kegiatanpengembangan UMKM 210 UnitUsaha 210 UnitUsaha 549.321.700,00 593.321.700,00 325.353.550,00 -223.968.150,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Kabupaten Nganjuk 427.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO 2.17.08.2.01.0005 Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yangTerfasilitasi 255 UnitUsaha 295 UnitUsaha 549.321.700,00 593.321.700,00 325.353.550,00 -223.968.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 427.000.000,00 DINAS KOPERASIDAN USAHA MIKRO J U M L A H 8.153.451.574,00 7.103.907.483,00 7.002.741.410,00 -1.150.710.164,00 8.868.700.000,00 PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandenganbasis UMKM,Koperasi, BUMDesa danMendorongPemberdayaanPemerintahan Desa;P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1132 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.901.348.700,00 8.310.318.259,00 7.313.487.000,00 -1.587.861.700,00 6.549.312.775,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 8.901.348.700,00 8.310.318.259,00 7.313.487.000,00 -1.587.861.700,00 6.549.312.775,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PENANAMANMODAL 8.901.348.700,00 8.310.318.259,00 7.313.487.000,00 -1.587.861.700,00 6.549.312.775,00 1. 2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sakip DinasPenanaman Modal danPelayanan Terpadu SatuPintu 77 Nilai 78 Nilai 6.960.867.900,00 7.231.225.259,00 6.513.365.000,00 -1.209.482.625,00 5.751.385.275,00 2.18.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumenperencanaan,pengganggaran dan evaluasikinerja perangkat daerah 10Dokumen 10Dokumen 26.922.000,00 28.026.000,00 1.800.000,00 -25.122.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kabupaten Nganjuk 25.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 4.956.000,00 5.148.000,00 300.000,00 -4.656.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 5.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 3 Laporan 3 Laporan 4.956.000,00 5.148.000,00 300.000,00 -4.656.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 5.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 17.010.000,00 17.730.000,00 1.200.000,00 -15.810.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 15.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumen keuanganperangkat daerah 10Dokumen 10Dokumen 2.832.515.000,00 2.854.523.059,00 2.868.316.000,00 35.801.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. DPMPTSP 3.220.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 20/12 Orang/bulan 20/12 Orang/bulan 2.812.103.000,00 2.833.247.059,00 2.853.640.000,00 41.537.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 3.200.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU PP 7 Prov : PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa; P1 Kab : PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. NGANJUK 1133 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 9.072.000,00 9.456.000,00 6.402.000,00 -2.670.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 11.340.000,00 11.820.000,00 8.274.000,00 -3.066.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 10.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Tersedianya laporanrekonsiliasi dan penyusunanlaporan barang milik daerah 12 Laporan 12 Laporan 7.815.500,00 7.815.500,00 6.059.400,00 -1.756.100,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. DPMPTSP 6.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 12 Laporan 12 Laporan 7.815.500,00 7.815.500,00 6.059.400,00 -1.756.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 6.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi kepegawaianPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 177.000.000,00 129.500.000,00 50.000.000,00 -127.000.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. DPMPTSP 139.200.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 25 Paket 0 Paket 27.000.000,00 29.500.000,00 0,00 -27.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 17.500.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1134 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 25 Orang 25 Orang 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 121.700.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Fasilitas dan koordinasibagian umum yangdilaksanakan 100 Paket 100 Paket 622.419.400,00 1.056.974.150,00 634.987.050,00 12.567.650,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. DPMPTSP 451.133.405,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 40 Paket 40 Paket 52.952.500,00 52.952.500,00 52.952.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 60.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 100 Paket 100 Paket 137.823.900,00 138.501.650,00 121.853.550,00 -15.970.350,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 119.043.405,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 15 Paket 15 Paket 84.888.000,00 97.272.000,00 71.128.000,00 -13.760.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 70.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 11.400.000,00 11.400.000,00 7.200.000,00 -4.200.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 8.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1135 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 15.000.000,00 30.000.000,00 12.900.000,00 -2.100.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 9.900.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 267.355.000,00 718.848.000,00 360.953.000,00 93.598.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 160.302.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 53.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -45.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 23.888.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 41 Unit 40 Unit 767.816.350,00 710.316.350,00 517.816.350,00 -250.000.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. DPMPTSP 447.015.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 50.505.500,00 50.505.500,00 50.505.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 43.615.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 30 Unit 30 Unit 217.417.600,00 142.417.600,00 142.417.600,00 -75.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 93.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1136 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Aset TakBerwujud yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 0,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 399.893.250,00 517.393.250,00 324.893.250,00 -75.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 310.400.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang urusanpemerintah daerah 12 Laporan 12 Laporan 1.008.186.000,00 1.304.386.000,00 1.299.586.000,00 291.400.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. DPMPTSP 355.913.500,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 4.550.000,00 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 5.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 303.600.000,00 307.200.000,00 307.200.000,00 3.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 170.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 700.036.000,00 992.636.000,00 987.836.000,00 287.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 180.913.500,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangterpelihara 28 Unit 28 Unit 1.518.193.650,00 1.139.684.200,00 1.134.800.200,00 -383.393.450,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. DPMPTSP 1.107.123.370,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1137 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 11 Unit 11 Unit 177.398.950,00 177.398.950,00 172.514.950,00 -4.884.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 95.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 10 Unit 10 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 6.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 109.550.000,00 93.610.000,00 93.610.000,00 -15.940.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 47.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujudyang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 160.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 150.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.063.244.700,00 660.675.250,00 660.675.250,00 -402.569.450,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 809.123.370,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2. 2.18.02 PROGRAMPENGEMBANGAN IKLIMPENANAMAN MODAL Persentase Peta Potensidan Peluang UsahaKabupaten / Kota yangdibuat 100 % 100 % 228.407.000,00 199.850.000,00 125.150.000,00 -48.407.000,00 180.000.000,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta PotensiInvestasi Kabupaten/Kota Jumlah peta potensi danpeluang usaha yang tersusun 2 Dokumen 2 Dokumen 228.407.000,00 199.850.000,00 125.150.000,00 -103.257.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kabupaten Nganjuk 180.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1138 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peraturan Daerah(Perda) Rencana UmumPenanaman Modal DaerahKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 135.007.000,00 113.200.000,00 76.050.000,00 -58.957.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 105.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen PetaPotensi InvestasiKabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 93.400.000,00 86.650.000,00 49.100.000,00 -44.300.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 75.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 3. 2.18.03 PROGRAM PROMOSIPENANAMAN MODAL Persentase PromosiPenanaman Modal yangdiikuti 100 % 100 % 365.650.000,00 207.005.000,00 130.780.000,00 -115.650.000,00 250.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan PromosiPenanaman Modal yangMenjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Promosi PenanamanModal yang diikuti 3 Dokumen 3 Dokumen 365.650.000,00 207.005.000,00 130.780.000,00 -234.870.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Masyarakat Kab.Nganjuk 250.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilKegiatan PromosiPenanaman ModalKabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 365.650.000,00 207.005.000,00 130.780.000,00 -234.870.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 250.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 4. 2.18.04 PROGRAM PELAYANANPENANAMAN MODAL Persentase Kegiatan Usahayang mendapat pelayananperizinan dan nonperizinan di bidangpenanaman modal 95 % 95 % 716.629.800,00 282.118.000,00 253.476.000,00 -498.702.300,00 217.927.500,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan danNon Perizinan SecaraTerpadu Satu Pintu dibidangPenanaman Modal yangMenjadi KewenanganDaerah Kabupaten/ Kota Jumlah kegiatan usaha yangmendapat pelayananperizinan dan non perizinansecara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal 3800PelakuUsaha 3800PelakuUsaha 716.629.800,00 282.118.000,00 253.476.000,00 -463.153.800,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Masyarakat Kab.Nganjuk 217.927.500,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasidan Sinkronisasi PenentapanPemberian Fasilitas/Insentifyang menjadi KewenanganKabupaten/Kota 12Dokumen 12Dokumen 223.602.400,00 36.400.000,00 630.000,00 -222.972.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 11.927.500,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1139 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelaku Usaha yangMendapatkan PelayananPerizinan Berusaha melaluiSistem Perizinan BerusahaBerbasis Risiko Terintegrasisecara Elektronik 3800PelakuUsaha 3800PelakuUsaha 219.276.000,00 142.378.000,00 166.218.000,00 -53.058.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 135.920.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yangMemperoleh LayananKonsultasi PerizinanBerusaha melalui SistemPerizinan Berusaha BerbasisRisiko Terintegrasi secaraElektronik 15 PelakuUsaha 15 PelakuUsaha 125.784.000,00 50.860.000,00 43.952.000,00 -81.832.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 25.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yangmendapat pemantauan,analisis, evaluasi, danpelaporan di bidang perizinanberusaha berbasis risikoLintas DaerahKabupaten/Kota bagiKegiatan Usaha Dari PelakuUsaha 12KegiatanUsaha 12KegiatanUsaha 147.967.400,00 52.480.000,00 42.676.000,00 -105.291.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 45.080.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 5. 2.18.05 PROGRAMPENGENDALIANPELAKSANAANPENANAMAN MODAL Persentase kegiatanpengendalian penanamanmodal yang dilaksanakan 100 % 100 % 182.639.000,00 157.430.000,00 94.590.000,00 -107.639.000,00 75.000.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal yangMenjadi KewenanganDaerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Usahayangmenjadi obyek pemantauan,pembinaan dan pengawasanpenanaman modal 240 Pelakuusaha 240 Pelakuusaha 182.639.000,00 157.430.000,00 94.590.000,00 -88.049.000,00 Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. Kabupaten Nganjuk 75.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah PenyelesaianPermasalahan danHambatan yang dihadapiPelaku Usaha dalammerealisasikan KegiatanUsahanya 5 KegiatanUsaha. 5 KegiatanUsaha. 81.565.000,00 86.000.000,00 38.900.000,00 -42.665.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 25.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yangMengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi ImplementasiPerizinan Berusaha BerbasisRisiko dan PengawasanPerizinan Berusaha BerbasisRisiko 20 PelakuUsaha 20 PelakuUsaha 76.000.000,00 50.000.000,00 40.200.000,00 -35.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 25.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1140 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kegiatan Usaha dariPelaku Usaha yang TelahDianalisa dan DiverifikasiData, Profil dan InformasiKegiatan Usaha dari PelakuDIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan EvaluasiPenilaian KepatuhanPelaksanaan PerizinanBerusaha 10KegiatanUsaha 10KegiatanUsaha 25.074.000,00 21.430.000,00 15.490.000,00 -9.584.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Membangun daridesa dan dari bawahuntuk pertumbuhanekonomi,pemerataan ekonomidan pemberantasankemiskinan. 25.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 6. 2.18.06 PROGRAMPENGELOLAAN DATA DANSISTEM INFORMASIPENANAMAN MODAL Persentase data daninformasi perizinan yangdimanfaatkan 100 % 100 % 447.155.000,00 232.690.000,00 196.126.000,00 -372.155.000,00 75.000.000,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data danInformasi Perizinan dan NonPerizinan yang Terintegrasipada Tingkat DaerahKabupaten/Kota Terlaksananya pengelolaandata dan informasi perizinandan non perizinan yangterintegrasi pada tingkatdaerah kabupaten/kota 20Dokumen 20Dokumen 447.155.000,00 232.690.000,00 196.126.000,00 -251.029.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kabupaten Nganjuk 75.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan InformasiPerizinan Berbasis SistemPelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi secaraElektronik yang Diolah, Dikajidan Dimanfaatkan 20Dokumen 20Dokumen 447.155.000,00 232.690.000,00 196.126.000,00 -251.029.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 75.000.000,00 DINASPENANAMANMODAL DANPELAYANANTERPADU SATUPINTU J U M L A H 8.901.348.700,00 8.310.318.259,00 7.313.487.000,00 -1.587.861.700,00 6.549.312.775,00 PP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 7 Prov :PembangunanEkonomiKerakyatandengan basisUMKM, Koperasi,BUM Desa danMendorongPemberdayaanPemerintahanDesa;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1141 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 31.359.123.880,00 17.602.828.953,00 17.963.919.800,00 -13.395.204.080,00 136.315.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 22.167.621.680,00 13.382.215.003,00 14.183.590.050,00 -7.984.031.630,00 122.377.500.000,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA 18.176.054.930,00 11.643.448.153,00 11.659.569.200,00 -6.516.485.730,00 115.446.250.000,00 1. 2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasKepemudaan, Olahraga,Kebudayaan danPariwisata 81,50 Nilai 81,50 Nilai 8.710.015.530,00 7.502.800.653,00 6.734.821.700,00 96.806.234.470,00 105.516.250.000,00 2.19.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah pelaporan kinerja dankeuangan yang disusun tepatwaktu 61Dokumen 61Dokumen 112.688.000,00 108.063.000,00 61.614.000,00 -51.074.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. ASN 216.250.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 18Dokumen 18Dokumen 64.089.000,00 59.464.000,00 44.566.000,00 -19.523.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 80.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 6.250.000,00 6.250.000,00 4.375.000,00 -1.875.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 56.250.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 17 Laporan 17 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 4.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 40.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 23 Laporan 23 Laporan 36.349.000,00 36.349.000,00 8.473.000,00 -27.876.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 40.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah laporan keuangan 62Dokumen 62Dokumen 5.287.121.000,00 5.298.264.603,00 4.993.407.800,00 -293.713.200,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. ASN 6.617.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. NGANJUK 1142 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 5.207.421.000,00 5.228.564.603,00 4.937.335.000,00 -270.086.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 6.500.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 6 Laporan 17.500.000,00 17.500.000,00 12.250.000,00 -5.250.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 40.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 52 Laporan 52 Laporan 44.700.000,00 44.700.000,00 38.572.800,00 -6.127.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 40.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporandan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran 4 Dokumen 4 Dokumen 17.500.000,00 7.500.000,00 5.250.000,00 -12.250.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 37.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah laporan kepegawaian 12 Laporan 12 Laporan 255.000.000,00 255.000.000,00 99.000.000,00 -156.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. ASN 525.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 75 Paket 33 Paket 255.000.000,00 255.000.000,00 99.000.000,00 -156.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 525.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah laporanpengadministrasian umum 12 Laporan 12 Laporan 775.842.450,00 698.700.450,00 438.027.300,00 -337.815.150,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. ASN 1.425.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1143 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 12 Paket 0 Paket 10.060.000,00 0,00 0,00 -10.060.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 62.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 12 Paket 0 Paket 10.042.000,00 0,00 0,00 -10.042.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 50.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 175.577.450,00 175.597.450,00 138.540.900,00 -37.036.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 375.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 24.671.000,00 24.671.000,00 47.573.400,00 22.902.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 312.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 125.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 155Laporan 155Laporan 550.092.000,00 493.032.000,00 246.513.000,00 -303.579.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 500.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah unit barang milikdaerah 20 Unit 20 Unit 1.464.783.480,00 216.642.000,00 216.642.000,00 -1.248.141.480,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. ASN 2.125.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1144 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 6 Unit 0 Unit 725.723.500,00 0,00 0,00 -725.723.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 937.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 8 Unit 8 Unit 311.142.000,00 216.642.000,00 216.642.000,00 -94.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 437.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 6 Unit 0 Unit 300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 375.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 4 Unit 0 Unit 127.917.980,00 0,00 0,00 -127.917.980,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 375.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang 12 Laporan 12 Laporan 339.000.000,00 339.000.000,00 339.000.000,00 0,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. ASN 357.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 20.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 312.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1145 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah unit yang terpelihara 156 Unit 156 Unit 475.580.600,00 587.130.600,00 587.130.600,00 111.550.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. ASN 94.250.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 12 Unit 12 Unit 79.248.600,00 69.498.600,00 69.498.600,00 -9.750.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 93.750.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 95 Unit 95 Unit 50.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 62.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 48 Unit 48 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 62.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 296.332.000,00 442.632.000,00 442.632.000,00 146.300.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 375.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2. 2.19.02 PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAINGKEPEMUDAAN Persentase organisasikepemudaan yang aktif 89,5 % 89,5 % 988.450.000,00 335.647.500,00 1.260.222.500,00 466.550.000,00 1.455.000.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemudadan Kepemudaan TerhadapPemuda PeloporKabupaten/Kota, WirausahaMuda Pemula, dan PemudaKader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yangditingkatkan kapasitasnya 200 Orang 200 Orang 788.450.000,00 310.647.500,00 1.240.222.500,00 451.772.500,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 1.225.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota PP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1146 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Wirausaha MudaTingkat kabupaten/kota YangDifasilitasi PengembanganKewirausahaan Pemuda 200 Orang 200 Orang 86.050.000,00 25.000.000,00 15.000.000,00 -71.050.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 350.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerimapenghargaan pemuda 130 Orang 130 Orang 500.000.000,00 135.000.000,00 1.095.000.000,00 595.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 625.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda PeloporTingkat kabupaten/kota dariSeluruh Kabupaten/Kotayang difasilitasi dalamPengembangan KepeloporanPemuda 5 Orang 5 Orang 202.400.000,00 150.647.500,00 130.222.500,00 -72.177.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 250.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.02.2.02 Pemberdayaan danPengembangan OrganisasiKepemudaan Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah organisasikepemudaan yangdikembangkan 17organisasi 17organisasi 200.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 -180.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 230.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah OrganisasiKepramukaan TingkatDaerah yang MeningkatKapasitasnya 17Organisasi 17Organisasi 200.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 -180.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 230.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3. 2.19.03 PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITAS DAYA SAINGKEOLAHRAGAAN Jumlah cabang olahragayang berprestasi 22 Cabor 22 Cabor 7.989.589.400,00 3.555.000.000,00 3.414.525.000,00 -77.089.400,00 7.912.500.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan danPengembangan OlahragaPendidikan pada JenjangPendidikan yang MenjadiKewenangan DaerahKabupaten/Kota Jumlah pembinaan danpelatihan olahraga 25 Cabor 0 Cabor 823.833.400,00 0,00 0,00 -823.833.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 775.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahragayang dibentuk dandikembangkan di tingkatkabupaten/kota 3 Unit 0 Unit 469.047.400,00 0,00 0,00 -469.047.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 375.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota PP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1147 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sarana danprasarana olahraga di tingkatkabupaten/kota yang tersedia 26 Unit 0 Unit 354.786.000,00 0,00 0,00 -354.786.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 400.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan KejuaraanOlahraga Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah event olahraga 6 Event 6 Event 1.379.600.000,00 405.000.000,00 264.525.000,00 -1.115.075.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 2.137.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan OlahragaMulti Event dan Single EventTingkat Kabupaten/Kota 20Kegiatan 20Kegiatan 929.600.000,00 400.000.000,00 264.525.000,00 -665.075.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 1.637.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta padaPenyelenggaraan KejuaraanTingkat kabupaten/kota 45 Orang 0 Orang 450.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -450.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 500.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.03.2.04 Pembinaan danPengembangan OrganisasiOlahraga Jumlah pengembanganorganisasi keolahragaan 1Organisasi 1Organisasi 5.786.156.000,00 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 -2.636.156.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 5.000.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaanorganisasi keolahragaan dikabupaten/kota sesuaidengan standar nasional 1 Dokumen 1 Dokumen 5.786.156.000,00 3.150.000.000,00 3.150.000.000,00 -2.636.156.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 5.000.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 4. 2.19.04 PROGRAMPENGEMBANGANKAPASITASKEPRAMUKAAN Persentase anggotaPramuka Terlatih 77,85 % 77,85 % 488.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 74.500.000,00 562.500.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan danPengembangan OrganisasiKepramukaan Jumlah organisasikepramukaan tingkat daerahyang meningkatkapasitasnya 1Organisasi 1Organisasi 488.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 -238.000.000,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. Masyarakat 562.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah PP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakterPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1148 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah OrganisasiKepramukaan TingkatDaerah yang MeningkatKapasitasnya 1Organisasi 1Organisasi 488.000.000,00 250.000.000,00 250.000.000,00 -238.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 562.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KEBUDAYAAN 3.991.566.750,00 1.738.766.850,00 2.524.020.850,00 -1.467.545.900,00 6.931.250.000,00 1. 2.22.02 PROGRAMPENGEMBANGANKEBUDAYAAN Persentase SDM pemajukebudayaan yang terbina 36,75 % 36,75 % 3.376.650.000,00 1.262.900.000,00 1.232.349.000,00 -707.900.000,00 2.668.750.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaanyang Masyarakat Pelakunyadalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah kebudayaan yangmendapat pengembangan 16Dokumen 16Dokumen 2.591.500.000,00 1.262.900.000,00 1.232.349.000,00 -1.359.151.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakat 1.000.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek PemajuanKebudayaan yang DilakukanPelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan 16 Objek 16 Objek 2.541.500.000,00 1.262.900.000,00 1.232.349.000,00 -1.309.151.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 750.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta PembinaanSumber Daya Manusia,Lembaga, dan PranataKebudayaan 90 Orang 0 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 250.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.02 Pelestarian KesenianTradisional yang MasyarakatPelakunya dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah SDM pemajukebudayaan yang terbina 90 Orang 0 Orang 710.150.000,00 0,00 0,00 -710.150.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakat 937.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek PemajuanTradisi Budaya yangDilakukan Pelindungan,Pengembangan danPemanfaatan 16 Objek 0 Objek 670.150.000,00 0,00 0,00 -670.150.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 312.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan PembinaanSumber Daya Manusia,Lembaga, dan PranataTradisional 3 Laporan 0 Laporan 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 250.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembagayang Diberi Penghargaanuntuk Mereka yang Berjasadalam PemajuanKebudayaan 15 Sertifikat 0 Sertifikat 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 375.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA PP9 Prov- MenjagaHarmoni Sosialdan Alam denganMelestarikanKebudayaan danLingkunganHidup;P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP 3 Prov -Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatan;P3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 1149 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adatyang Penganutnya dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga adat yangterbina 28Lembaga 0 Lembaga 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakat 731.250.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek PemajuanLembaga Adat yang TelahDilakukan Pelindungan,Pengembangan danPemanfaatan 28 Objek 0 Objek 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 256.250.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber DayaManusia, Lembaga, danPranata Adat yang Dibina 6 Orang 0 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 100.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana danPrasarana Lembaga Adatyang Disediakan/Difasilitasi 20 Unit 0 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 375.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2. 2.22.03 PROGRAMPENGEMBANGANKESENIAN TRADISIONAL Persentase seni budayayang dikembangkan 78,25 % 0 % 40.000.000,00 0,00 0,00 197.500.000,00 237.500.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yangMasyarakat Pelakunya dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah SDM kesenian yangterbina 68 Orang 0 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 -40.000.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakat 237.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber DayaManusia KesenianTradisional yang MendapatPendidikan dan Pelatihan(DitingkatkanKompetensinya) 100 Orang 0 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 118.750.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber DayaManusia Kesenian Tradisonalyang Mengikuti ProsesStandarisasi 35 Sertifikat 0 Sertifikat 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 118.750.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3. 2.22.04 PROGRAM PEMBINAANSEJARAH Presentase komunitaspegiat sejarah yang aktif 93,10 % 0 % 35.000.000,00 0,00 0,00 177.500.000,00 212.500.000,00 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokaldalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah akses masyarakatterhadap informasi sejarah 100 Orang 0 Orang 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakat 212.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota PP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1150 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sumber DayaManusia dan LembagaSejarah Lokal Provinsi yangDiberdayakan 45 Orang 0 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 100.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data danInformasi Sejarah yangDapat Diakses Masyarakat 3 Dokumen 0 Dokumen 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 112.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 4. 2.22.05 PROGRAM PELESTARIANDAN PENGELOLAANCAGAR BUDAYA Persentase benda, situsdan kawasan cagar budayayang dilestarikan 33,50 % 33,50 % 459.763.000,00 395.713.100,00 445.713.100,00 2.165.237.000,00 2.625.000.000,00 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar BudayaPeringkat Kabupaten/Kota Jumlah cagar budaya yangterlindungi 19 Objek 19 Objek 459.763.000,00 395.713.100,00 445.713.100,00 -14.049.900,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakat 2.625.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budayayang Dilindungi 19 Objek 19 Objek 419.763.000,00 395.713.100,00 445.713.100,00 25.950.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 625.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budayayang Dikembangkan 21 Objek 0 Objek 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 1.000.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budayayang Dimanfaatkan 21 Objek 21 Objek 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 1.000.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 5. 2.22.06 PROGRAMPENGELOLAANPERMUSEUMAN Persentase peningkatanpengunjung museum 2 % 2 % 80.153.750,00 80.153.750,00 845.958.750,00 1.107.346.250,00 1.187.500.000,00 2.22.06.2.01 Pengelolaan MuseumKabupaten/Kota Jumlah koleksi museum yangterpelihara 350 Unit 350 Unit 80.153.750,00 80.153.750,00 845.958.750,00 765.805.000,00 Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. Masyarakat 1.187.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museumyang Dilakukan Pelindungan,Pengembangan, danPemanfataan Koleksi SecaraTerpadu 350 Unit 350 Unit 28.000.000,00 28.000.000,00 268.847.450,00 240.847.450,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-BOPMUSEUM DANTAMAN BUDAYA-MUSEUM Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 437.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.06.2.01.0003 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum PP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1151 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelayanan danAkses Masyarakat TerhadapMuseum 3 Unit 3 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 499.186.800,00 459.186.800,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-BOPMUSEUM DANTAMAN BUDAYA-MUSEUM Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 562.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2.22.06.2.01.0004 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Jumlah Sarana danPrasarana Museum yangTersedia dan Terpelihara 19 Unit 19 Unit 12.153.750,00 12.153.750,00 77.924.500,00 65.770.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-BOPMUSEUM DANTAMAN BUDAYA-MUSEUM Memperkuatpenyelarasankehidupan yangharmonis denganlingkungan, alam,dan budaya sertapeningkatan toleransiantarumat beragamauntuk mencapaimasyarakat yang adildan makmur. 187.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHANPILIHAN 9.191.502.200,00 4.220.613.950,00 3.780.329.750,00 -5.411.172.450,00 13.937.500.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PARIWISATA 9.191.502.200,00 4.220.613.950,00 3.780.329.750,00 -5.411.172.450,00 13.937.500.000,00 1. 3.26.02 PROGRAM PENINGKATANDAYA TARIK DESTINASIPARIWISATA Prosentase peningkatanjumlah wisatawan 5 % 5 % 4.082.739.700,00 2.553.663.950,00 2.522.331.750,00 2.449.760.300,00 6.532.500.000,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya TarikWisata Kabupaten/Kota Jumlah penambahan lokasidaya tarik wisata 3 Lokasi 0 Lokasi 316.897.500,00 0,00 0,00 -316.897.500,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Masyarakat 4.562.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya TarikUnggulan Kabupaten/KotaSesuai dengan TahapanPengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan,Revitalisasi) 3 Lokasi 0 Lokasi 298.650.000,00 0,00 0,00 -298.650.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 2.500.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasilpelaksanaan Monitoring danevaluasi Pengelolaan DayaTarik Wisata Kabupaten/Kota 3 Laporan 0 Laporan 11.355.000,00 0,00 0,00 -11.355.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 62.500.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah DokumenPerancangan danPerencanaanPengembangan Daya TarikWisata UnggulanKabupaten/Kota 3 Dokumen 0 Dokumen 6.892.500,00 0,00 0,00 -6.892.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 2.000.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi wisata yangterkelola 5 Lokasi 5 Lokasi 3.765.842.200,00 2.553.663.950,00 2.522.331.750,00 -1.243.510.450,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Masyarakat 1.970.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP9 Prov-MenjagaHarmoniSosialdan AlamdenganMelestarikanKebudayaandanLingkunganHidup;P7 Kab :Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1152 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Destinasi PariwisataKabupaten/Kota yangDikembangkan Sesuaidengan TahapanPengembangan (Rintisan,Berkembang, Pemantapan,Revitalisasi) 5 Lokasi 5 Lokasi 138.792.000,00 343.692.600,00 343.692.600,00 204.900.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 600.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana danPrasarana PengelolaanDestinasi PariwisataKabupaten/Kota yangTersedia dan Terpelihara 5 Unit 5 Unit 3.474.265.200,00 2.093.575.200,00 2.093.573.400,00 -1.380.691.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 1.300.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan HasilPemberdayaan Masyarakatdalam Pengelolaan DestinasiPariwisata Kabupaten/Kota 5 Laporan 5 Laporan 152.785.000,00 116.396.150,00 85.065.750,00 -67.719.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 70.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 2. 3.26.03 PROGRAM PEMASARANPARIWISATA Prosentase peningkatanjumlah wisatawan 5 % 5 % 2.512.310.500,00 783.500.000,00 816.916.000,00 1.267.689.500,00 3.780.000.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran PariwisataDalam dan Luar Negeri DayaTarik, Destinasi dan KawasanStrategis PariwisataKabupaten/Kota Jumlah dokumen pemasaranpariwisata 12Dokumen 12Dokumen 2.512.310.500,00 783.500.000,00 816.916.000,00 -1.695.394.500,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Masyarakat 3.780.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan PenyediaanData dan PenyebaranInformasi PariwisataKabupaten/Kota, Baik Dalamdan Luar Negeri 12Dokumen 0 Dokumen 28.034.500,00 0,00 0,00 -28.034.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 55.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen KerjaSama dan KemitraanPariwisata Dalam dan LuarNegeri 12Dokumen 12Dokumen 500.000.000,00 400.000.000,00 449.500.000,00 -50.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 525.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan PemasaranPariwisata Baik Dalam danLuar Negeri 12Kegiatan 12Kegiatan 1.224.276.000,00 162.000.000,00 80.866.000,00 -1.143.410.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 1.850.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri PP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1153 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPenguatan Promosi MelaluiMedia Cetak, Elektronik, danMedia Lainnya Baik Dalamdan Luar Negeri 12 Promosi 12 Promosi 760.000.000,00 221.500.000,00 286.550.000,00 -473.450.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 1.350.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3. 3.26.04 PROGRAMPENGEMBANGANEKONOMI KREATIFMELALUI PEMANFAATANDAN PERLINDUNGAN HAKKEKAYAAN INTELEKTUAL Presentase peningkatanpelaku ekonomi kreatif 1,75 % 0 % 360.000.000,00 0,00 0,00 440.000.000,00 800.000.000,00 3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (ZonaKreatif/Ruang Kreatif/KotaKreatif) sebagai RuangBerekspresi, Berpromosi danBerinteraksi bagi InsanKreatif di DaerahKabupaten/Kota Jumlah prasarana pelakuekonomi kreatif 1 Unit 0 Unit 360.000.000,00 0,00 0,00 -360.000.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Masyarakat 800.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.04.2.01.0001 Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Jumlah Sarana danPrasarana Kota Kreatif yangtersedia 1 Unit 0 Unit 360.000.000,00 0,00 0,00 -360.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 800.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 4. 3.26.05 PROGRAMPENGEMBANGANSUMBER DAYAPARIWISATA DANEKONOMI KREATIF Persentase jenis usahapariwisata yang berdayasaing 46,75 % 46,75 % 2.236.452.000,00 883.450.000,00 441.082.000,00 588.548.000,00 2.825.000.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan PeningkatanKapasitas Sumber DayaManusia Pariwisata danEkonomi Kreatif TingkatDasar Jumlah SDM pariwisata danekraf yang terfasilitasi 50 Orang 50 Orang 2.236.452.000,00 883.450.000,00 441.082.000,00 -1.795.370.000,00 Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. Masyarakat 2.825.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan HasilFasilitasi Proses Kreasi,Produksi, DistribusiKonsumsi, dan KonservasiEkonomi Kreatif 10 Laporan 10 Laporan 1.252.076.000,00 514.311.000,00 358.786.000,00 -893.290.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 1.300.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatifyang Mengikuti FasilitasiPengembangan KompetensiSumber Daya ManusiaEkonomi Kreatif 45 Orang 45 Orang 685.000.000,00 56.985.000,00 25.000.000,00 -660.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 1.200.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yangDikembangkan KapasitasnyaBerdasarkan pada SKKNI 45 Orang 45 Orang 299.376.000,00 312.154.000,00 57.296.000,00 -242.080.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkanpengembanganinfrastruktur danmeningkatkanlapangan kerja yangberkualitas,mendorongkewirausahaan,mengembangkanindustri kreatif sertamengembangkanagromaritim industridi sentra produksimelalui peran aktifkoperasi. 325.000.000,00 DINASKEPEMUDAAN,OLAHRAGA,KEBUDAYAAN DANPARIWISATA J U M L A H 31.359.123.880,00 17.602.828.953,00 17.963.919.800,00 -13.395.204.080,00 136.315.000.000,00 PP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisataPP2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi; P2 Kab :MendorongBerkembangnyaSektor StrategisUsaha Mikro,Koperasi, EkonomiKreatif danPariwisata 1154 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 19.093.910.157,00 9.353.607.354,00 8.420.022.750,00 -10.673.887.407,00 18.555.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHANWAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGANPELAYANAN DASAR 19.093.910.157,00 9.353.607.354,00 8.420.022.750,00 -10.673.887.407,00 18.555.000.000,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERPUSTAKAAN 1.482.161.850,00 1.756.224.620,00 1.641.077.820,00 158.915.970,00 1.231.500.000,00 1. 2.23.02 PROGRAM PEMBINAANPERPUSTAKAAN Persentase kunjunganperpustakaan 10 % 10 % 1.456.988.450,00 1.756.224.620,00 1.641.077.820,00 -250.488.450,00 1.206.500.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan PerpustakaanTingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah perpustakaan yangdikelola dan dikembangkan 10 perpustakaan 10 perpustakaan10 Perpustakaan 1.092.683.950,00 1.261.046.920,00 749.774.970,00 -342.908.980,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter OPD danMasyarakat 866.500.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan padaSatuan Pendidikan Dasardan yang DilakukanPembinaan dalamMewujudkan StandarNasional Perpustakaan 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan 127.525.900,00 126.448.700,00 94.522.950,00 -33.002.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 127.500.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yangDikembangkan di TingkatDaerah Kabupaten/KotaSesuai Standar NasionalPerpustakaan di WilayahKabupaten/Kota SesuaiKewenangannya 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan 213.583.900,00 264.844.500,00 226.299.500,00 12.715.600,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 25.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umumdan khusus yang dibinasesuai kewenanganKabupaten/Kota dalammewujdukan StandarNasional Perpustakaan 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan 14.000.000,00 16.689.500,00 16.689.500,00 2.689.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. 14.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaanyang ditingkatkankapasitasnya dan mendapatsertifikasi TenagaPerpustakaan danPustakawan Tingkat DaerahKabupaten/Kota 150 Orang 0 Orang 252.700.000,00 264.443.000,00 0,00 -252.700.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 250.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasiPerpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 113.342.100,00 43.402.100,00 92.384.500,00 -20.957.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABANTUAN PENGEMBANGANPROGRAM PERPUSTAKAANDAERAH Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 125.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan PP 3 Prov:Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KAB. NGANJUK 1155 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Bahan Perpustakaanyang dikelola dandikembangkan untukMewujudkan KeberagamanKoleksi Perpustakaan 5285Eksemplar 5285Eksemplar 326.532.050,00 524.485.200,00 299.144.600,00 -27.387.450,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABANTUAN PENGEMBANGANPROGRAM PERPUSTAKAANDAERAH Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 280.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah LayananPerpustakaan Elektronikyang Dikembangkan denganManajemen Layanan TIK 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan 45.000.000,00 20.733.920,00 20.733.920,00 -24.266.080,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 45.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan GemarMembaca Tingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah lembaga yangmendapat pembinaanpembudayaan gemarmembaca 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan 364.304.500,00 495.177.700,00 891.302.850,00 526.998.350,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter OPD danMasyarakat 340.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/BundaBaca/Bunda Literasi TingkatDaerah Kabupaten/Kotayang dipilih dan didukungkegiatannya 3 Orang 0 Orang 105.703.000,00 134.465.000,00 0,00 -105.703.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 100.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layananperpustakaan berbasisinklusi sosial di wilayahKabupaten/Kota yangdikembangkan 10 Perpustakaan 10 Perpustakaan 75.000.000,00 70.724.800,00 167.083.750,00 92.083.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABANTUAN PENGEMBANGANPROGRAM PERPUSTAKAANDAERAH Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 75.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yangMendapatkan PenghargaanGerakan Budaya GemarMembaca Tingkat KabupatenKota 420 Orang 420 Orang 121.601.500,00 182.127.900,00 498.136.100,00 376.534.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABANTUAN PENGEMBANGANPROGRAM PERPUSTAKAANDAERAH Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 105.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus PembudayaanKegemaran Membaca danLiterasi pada SatuanPendidikan Dasar danMasyarakat 5 Lokus 5 Lokus 62.000.000,00 107.860.000,00 226.083.000,00 164.083.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABANTUAN PENGEMBANGANPROGRAM PERPUSTAKAANDAERAH Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 60.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2. 2.23.03 PROGRAM PELESTARIANKOLEKSI NASIONAL DANNASKAH KUNO Persentase koleksi kunomilik daerah yangdilestarikan 100 % 100 % 25.173.400,00 0,00 0,00 -173.400,00 25.000.000,00 1156 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.03.2.02 Pengembangan KoleksiBudaya Etnis Nusantarayang Ditemukan olehPemerintah DaerahKabupaten/Kota Jumlah koleksi budaya etnisnusantara hasil seleksi danpengadaan 1 koleksi 0 koleksi 25.173.400,00 0,00 0,00 -25.173.400,00 Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter Koleksi budaya 25.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Jumlah Koleksi Budaya EtnisNusantara yang diseleksi dandilakukan pengadaan olehPerpustakaan DaerahTingkat Kabupaten/Kota 1Eksemplar 0Eksemplar 25.173.400,00 0,00 0,00 -25.173.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatpembangunansumber dayamanusia (SDM),sains, teknologi,pendidikan,kesehatan, prestasiolahraga, kesetaraangender, sertapenguatan peranperempuan, pemuda(generasi milenialdan generasi Z), danpenyandangdisabilitas. PP 3 Prov : Peningkatanpelayanan dasarberkualitas di sektorPendidikan danKesehatanP3 Kab :Pemantapan SDMBerdaya saingMelalui PeningkatanAkses Dan KualitasKesehatan danPendidikanBerkarakter 25.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KEARSIPAN 17.611.748.307,00 7.597.382.734,00 6.778.944.930,00 -10.832.803.377,00 17.323.500.000,00 1. 2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sakip DinasKearsipan danPerpustakaan 77,63Indeks 77,63Indeks 17.014.273.307,00 7.038.982.734,00 6.573.322.330,00 -377.773.307,00 16.636.500.000,00 2.23.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumenperencanaan perangkatdaerah 11Dokumen 11Dokumen 104.000.000,00 107.250.000,00 86.055.000,00 -17.945.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD 75.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 40.000.000,00 43.250.000,00 33.551.000,00 -6.449.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 13.000.000,00 13.000.000,00 11.176.000,00 -1.824.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.000.000,00 11.000.000,00 9.824.000,00 -1.176.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 8 Laporan 8 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 31.504.000,00 -8.496.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 40.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Dokumen administrasikeuangan perangkat daerahyang disusun 20Dokumen 20Dokumen 3.950.942.499,00 4.014.374.676,00 3.665.138.000,00 -285.804.499,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD 3.525.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 25 Orang/bulan 25 Orang/bulan 3.923.942.499,00 3.987.374.676,00 3.642.665.000,00 -281.277.499,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 3.500.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1157 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 10.269.000,00 -1.731.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 12.204.000,00 -2.796.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Laporan rekonsiliasi danpenyusunan laporan barangmilik daerah 2 Laporan 2 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 10.290.000,00 -1.710.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD 10.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 10.290.000,00 -1.710.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Laporan pelaksana tugasperangkat daerah yangdisusun 32 Laporan 32 Laporan 381.972.558,00 431.526.958,00 322.204.830,00 -59.767.728,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD 309.500.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 6 Paket 6 Paket 25.434.202,00 25.434.202,00 25.434.202,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 5 Paket 5 Paket 15.731.000,00 15.731.000,00 15.731.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 7 Paket 7 Paket 7.500.000,00 10.029.750,00 10.679.750,00 3.179.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.500.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 37 Paket 37 Paket 85.326.356,00 105.255.506,00 76.952.628,00 -8.373.728,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 95.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 9 Paket 9 Paket 11.986.000,00 11.986.000,00 6.115.000,00 -5.871.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 12.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 1158 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 8 Laporan 8 Laporan 15.000.000,00 16.500.000,00 13.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 210.995.000,00 236.590.500,00 164.292.250,00 -46.702.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 130.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah dokumenpengadaan barang milikdaerah penunjang urusanpemerintah daerah 12Dokumen 12Dokumen 11.057.211.000,00 464.530.350,00 507.763.750,00 -10.549.447.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD 11.800.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 7 Unit 7 Unit 38.760.000,00 89.389.500,00 102.336.250,00 63.576.250,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 318.495.000,00 287.409.850,00 291.194.000,00 -27.301.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 900.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 0 Unit 10.697.450.000,00 0,00 0,00 -10.697.450.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 2.506.000,00 87.731.000,00 114.233.500,00 111.727.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 800.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan jasapenunjang urusanpemerintah daerah 12 Laporan 12 Laporan 1.037.972.000,00 1.176.182.000,00 1.112.252.000,00 74.280.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD 412.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 7 Laporan 7 Laporan 2.000.000,00 2.900.000,00 2.900.000,00 900.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 360.000.000,00 507.280.000,00 484.950.000,00 124.950.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 9 Laporan 9 Laporan 26.500.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 -16.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 1159 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 649.472.000,00 636.002.000,00 614.402.000,00 -35.070.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah laporanpemeliharaan barang milikdaerah penunjang urusanpemerintahan daerah 12 Laporan 12 Laporan 470.175.250,00 833.118.750,00 869.618.750,00 399.443.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD 505.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 17 Unit 17 Unit 210.915.250,00 210.915.250,00 247.415.250,00 36.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANABANTUAN PENGEMBANGANPROGRAM PERPUSTAKAANDAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 5 Unit 5 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 38 Unit 38 Unit 88.300.000,00 101.490.000,00 101.490.000,00 13.190.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 110.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 140.960.000,00 490.713.500,00 490.713.500,00 349.753.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 115.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2. 2.24.02 PROGRAMPENGELOLAAN ARSIP Meningkatnya kepatuhanOPD terhadap kebijakankearsipan 48 OPD 48 OPD 556.675.000,00 532.400.000,00 186.281.700,00 93.325.000,00 650.000.000,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip DinamisDaerah Kabupaten/Kota Jumlah PD yang patuhterhadap kebijakanpengelolaan kearsipan 17 PD 17 PD 213.500.000,00 194.600.000,00 131.654.200,00 -81.845.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD danMasyarakat 230.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yangDiciptakan dan Digunakan 20 Berkas 20 Berkas 71.500.000,00 90.950.000,00 55.365.000,00 -16.135.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 45.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yangDilakukan Pemeliharaan danPenyusutan 900 Berkas 900 Berkas 106.500.000,00 85.500.000,00 63.429.200,00 -43.070.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 110.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan HasilPengawasan Arsip DinamisKewenanganKabupaten/Kota 17 Laporan 17 Laporan 35.500.000,00 18.150.000,00 12.860.000,00 -22.640.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 75.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 1160 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip StatisDaerah Kabupaten/Kota Peningkatan arsip statis yangdibuatkan sarana temu balik 3 Daftar 3 Daftar 75.300.000,00 55.600.000,00 15.850.000,00 -59.450.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD danMasyarakat 130.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Jumlah Salinan OtentikNaskah Asli Arsip Terjagayang Dikumpulkan danDisampaikan kepada ANRI 50 Arsip 0 Arsip 16.500.000,00 0,00 0,00 -16.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 45.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yangDilakukan Akusisi,Pengolahan, Preservasi danAkses Arsip Statis 500 Arsip 500 Arsip 58.800.000,00 55.600.000,00 15.850.000,00 -42.950.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 85.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul JaringanInformasi Kearsipan NasionalTingkat Kabupaten/Kota Jumlah arsip statis yangtelah dimasukkan dalamSIKN melalui JIKN 12 Daftar 12 Daftar 267.875.000,00 282.200.000,00 38.777.500,00 -229.097.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD, Masyarakat,Desa/Kelurahan danSekolah 290.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan PenyediaanInformasi, Akses danLayanan Kearsipan TingkatDaerah Kabupaten/KotaMelalui JIKN 50Pengguna 1500Pengguna 47.000.000,00 59.700.000,00 14.997.500,00 -32.002.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 90.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan HasilPemberdayaan KapasitasUnit Kearsipan dan LembagaKearsipan DaerahKabupaten/Kota 15 Laporan 17 Laporan 220.875.000,00 222.500.000,00 23.780.000,00 -197.095.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 3. 2.24.03 PROGRAMPERLINDUNGAN DANPENYELAMATAN ARSIP Persentase arsip yangdilindungi dandiselamatkan 100 % 100 % 40.800.000,00 26.000.000,00 19.340.900,00 -3.800.000,00 37.000.000,00 2.24.03.2.01 Pemusnahan ArsipDilingkungan PemerintahDaerah Kabupaten/Kotayang Memiliki Retensi diBawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah berkas yang dinilai,ditetapkan dan dimusnahkanyang memiliki retensidibawah 10 tahun 134 berkas 134 berkas 28.800.000,00 26.000.000,00 19.340.900,00 -9.459.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD 25.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang DilakukanPenilaian, Penetapan danPelaksanaan PemusnahanArsip yang Memiliki Retensidi Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 134 Arsip 134 Arsip 28.800.000,00 26.000.000,00 19.340.900,00 -9.459.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 25.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis danArsip Hasil Alih MediaKabupaten/Kota Jumlah berkas arsip yangditetapkan dan dinyatakanhilang 5 Berkas 0 Berkas 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik OPD danMasyarakat 12.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Jumlah Daftar AutentisitasArsip Sesuai PersyaratanPenjaminan KeabsahanArsip yang Dinilai danDitetapkan 5 Arsip 0 Arsip 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 12.000.000,00 DINAS KEARSIPANDANPERPUSTAKAAN J U M L A H 19.093.910.157,00 9.353.607.354,00 8.420.022.750,00 -10.673.887.407,00 18.555.000.000,00 1161 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERTANIAN 41.625.553.886,00 37.504.641.698,00 43.986.375.530,00 2.360.821.644,00 48.359.488.900,00 3 URUSAN PEMERINTAHANPILIHAN 41.625.553.886,00 37.504.641.698,00 43.986.375.530,00 2.360.821.644,00 48.359.488.900,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERTANIAN 41.625.553.886,00 37.504.641.698,00 43.986.375.530,00 2.360.821.644,00 48.359.488.900,00 1. 3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasPertanian 82 Nilai 80,5 Nilai 37.939.777.386,00 34.842.164.698,00 34.244.506.186,00 -1.870.288.486,00 36.069.488.900,00 3.27.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, penganggarandan evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 41Dokumen 41Dokumen 38.305.000,00 33.305.000,00 19.292.200,00 -19.012.800,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas Pertanian 66.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 20Dokumen 20Dokumen 33.175.000,00 28.175.000,00 15.890.200,00 -17.284.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.420.000,00 3.420.000,00 2.394.000,00 -1.026.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 9 Laporan 9 Laporan 1.710.000,00 1.710.000,00 1.008.000,00 -702.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 6.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 81Dokumen 81Dokumen 34.803.532.000,00 32.158.675.162,00 30.824.377.000,00 -3.979.155.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas Pertanian 32.956.488.900,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 237 Orang/bulan 237 Orang/bulan 34.748.097.000,00 32.103.240.162,00 30.773.045.000,00 -3.975.052.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 32.872.488.900,00 DINAS PERTANIAN PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERTANIAN KAB. NGANJUK 1162 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 50Dokumen 50Dokumen 52.135.000,00 52.135.000,00 49.291.000,00 -2.844.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 80.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.300.000,00 3.300.000,00 2.041.000,00 -1.259.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 4.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah dokumenadministrasi barang milikdaerah pada PerangkatDaerah yang disusun 1 laporan 0 laporan 1.975.000,00 0,00 0,00 -1.975.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas Pertanian 7.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 1 Laporan 0 Laporan 1.975.000,00 0,00 0,00 -1.975.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 7.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah dokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 132.085.500,00 0,00 0,00 -132.085.500,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas Pertanian 180.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 50 Orang 0 Orang 132.085.500,00 0,00 0,00 -132.085.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 180.000.000,00 DINAS PERTANIAN PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1163 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi umumPerangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 1.122.825.730,00 989.659.480,00 845.461.930,00 -277.363.800,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas Pertanian 770.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 14.997.685,00 14.997.685,00 14.997.685,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 16.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 14 Paket 24 Paket 289.471.195,00 208.321.195,00 350.874.745,00 61.403.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 235.531.750,00 224.265.650,00 185.363.400,00 -50.168.350,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 225.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 51.940.100,00 46.819.950,00 28.322.100,00 -23.618.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 47.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 13.700.000,00 13.700.000,00 21.950.000,00 8.250.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 22.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1164 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 6 Laporan 14.000.000,00 8.000.000,00 6.400.000,00 -7.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 80 Laporan 95 Laporan 503.185.000,00 473.555.000,00 237.554.000,00 -265.631.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah yangdiadakan 121 unit 121 unit 100.500.000,00 76.500.000,00 148.500.000,00 48.000.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas Pertanian 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 117 Unit 201 Unit 100.500.000,00 76.500.000,00 148.500.000,00 48.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 125.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah jasa penunjangurusan pemeliharaan daerahyang tersedia 3 jenis 3 jenis 958.662.000,00 958.662.000,00 958.662.000,00 0,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas Pertanian 1.001.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 205.262.000,00 205.262.000,00 205.262.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 330.000.000,00 DINAS PERTANIAN PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1165 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 752.900.000,00 752.900.000,00 752.900.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 670.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik DaerahPenunjang UrusanPemerintahan Daerah yangdipelihara 179 unit 171 unit 781.892.156,00 625.363.056,00 1.448.213.056,00 666.320.900,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Dinas Pertanian 963.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 38.987.400,00 38.987.400,00 38.987.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 99 Unit 98 Unit 156.103.050,00 142.427.950,00 142.427.950,00 -13.675.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 195.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 67 Unit 65 Unit 74.201.706,00 83.747.706,00 83.747.706,00 9.546.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 28.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 13 Unit 512.600.000,00 360.200.000,00 1.183.050.000,00 670.450.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 700.000.000,00 DINAS PERTANIAN 2. 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGANSARANA PERTANIAN Persentase PeningkatanPopulasi UnggasPersentase Alsintan dalamKondisi BaikPersentase Petani yangMenggunakan Bibit UnggulPersentase PeningkatanPopulasi TernakRuminansiaPersentase KetersediaaanPupuk TerhadapKebutuhan Pupuk 100 % 2,0290621100 %%%%% 936.934.350,00 936.934.350,00 1.413.977.500,00 1.743.065.650,00 2.680.000.000,00 PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1166 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.02.2.01 Pengawasan PenggunaanSarana Pertanian Jumlah kelompok tani yangdi awasi dan didampingiterkait penggunaan saranapendukung pertanian 1275kelompoktani 1490kelompoktani 137.900.000,00 137.900.000,00 843.170.950,00 705.270.950,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kelompok tani 1.230.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah PengawasanPenggunaan SaranaPendukung Pertanian Sesuaidengan Komoditas, Teknologidan Spesifik Lokasi - 17 Laporan 0,00 0,00 737.470.950,00 737.470.950,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen,PulowetanKab. Nganjuk,Ngronggot,JuwetKab. Nganjuk,Ngronggot, BetetKab. Nganjuk,Tanjunganom,WarujayengKab. Nganjuk,Tanjunganom,KedungomboKab. Nganjuk,Tanjunganom,SumberkepuhKab. Nganjuk,Jatikalen,JatikalenKab. Nganjuk,Jatikalen,PerningKab. Nganjuk,Lengkong,BangleKab. Nganjuk,Lengkong,BanjardowoKab. Nganjuk,Ngluyu, BajangKab. Nganjuk,Ngluyu, NgluyuKab. Nganjuk,Gondang,Balonggebang DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 750.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah PendampinganPenggunaan SaranaPendukung Pertanian 12 Laporan 12 Laporan 137.900.000,00 137.900.000,00 105.700.000,00 -32.200.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 480.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber DayaGenetik (SDG) Hewan,Tumbuhan, dan MikroOrganisme KewenanganKabupaten/Kota Jumlah kegiatan pengelolaanSumber Daya Genetiktanaman berkualitas 3 kegiatan 3 kegiatan 543.709.250,00 543.709.250,00 344.556.450,00 -199.152.800,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kelompok tani 1.260.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah PelaksanaanPeningkatan Kualitas SDGHewan/Tanaman 3 Dokumen 3 Dokumen 133.824.250,00 133.824.250,00 117.289.500,00 -16.534.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 160.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDGHewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 48.392.000,00 48.392.000,00 7.492.500,00 -40.899.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 600.000.000,00 DINAS PERTANIAN PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1167 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yangdilakukan pelestarian danpemurnian 3 VarietasUnggulBaru (VUB) 3 VarietasUnggulBaru (VUB) 361.493.000,00 361.493.000,00 219.774.450,00 -141.718.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.05 Pengendalian danPengawasan Penyediaandan Peredaran Benih/BibitTernak, dan Hijauan PakanTernak dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah kegiatanpengendalian danpengawasan penyediaan danperedaran Benih/BibitTernak, dan Hijauan PakanTernak dalam DaerahKabupaten/Kota 2 kegiatan 2 kegiatan 255.325.100,00 255.325.100,00 226.250.100,00 -29.075.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Peternak dan ternak 190.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.05.0006 Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan Jumlah PengawasanProduksi Benih/Bibit Ternakdan HPT, BahanPakan/Pakan 4 Laporan 4 Laporan 156.940.800,00 156.940.800,00 133.490.800,00 -23.450.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.05.0008 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Jumlah benih/bibit ternakyang beredar 12 Laporan 12 Laporan 98.384.300,00 98.384.300,00 92.759.300,00 -5.625.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 160.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3. 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAANDAN PENGEMBANGANPRASARANA PERTANIAN Persentase PrasaranaPertanian dalam KondisiBaik 100 % 100 % 1.014.850.000,00 202.000.000,00 1.226.400.000,00 1.035.150.000,00 2.050.000.000,00 3.27.03.2.02 Pembangunan PrasaranaPertanian Jumlah pembangunan,Rehabilitasi danPemeliharaan prasaranapertanian 6 Unit 1 Unit 1.014.850.000,00 202.000.000,00 1.226.400.000,00 211.550.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kelompok tani 2.050.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yangDibangun, Direhabilitasi danDipelihara 2 Unit 8 Unit 206.850.000,00 0,00 1.024.400.000,00 817.550.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon,SugihwarasKab. Nganjuk,Prambon,NglawakKab. Nganjuk,Ngluyu, BajangKab. Nganjuk,Lengkong,JatipunggurKab. Nganjuk,Lengkong,KedungmlatenKab. Nganjuk,Lengkong,BanjardowoKab. Nganjuk,Lengkong,Sumberkepuh DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.050.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1168 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah jaringan irigasi usahatani yang direhabilitasi 4 Unit 1 Unit 808.000.000,00 202.000.000,00 202.000.000,00 -606.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kedungsoko DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN 4. 3.27.04 PROGRAMPENGENDALIANKESEHATAN HEWAN DANKESEHATANMASYARAKAT VETERINER Prosentase PenurunanJumlah Kasus PenyakitHewan 10 % 10 % 411.069.700,00 362.730.450,00 988.325.844,00 1.148.930.300,00 1.560.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan KesehatanHewan, Penutupan danPembukaan Daerah WabahPenyakit Hewan MenularDalam daerahKabupaten/Kota Jumlah ternak yang ditangani 80000 Ekor 80000 Ekor 370.169.600,00 321.830.350,00 269.890.800,00 -100.278.800,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Peternak dan ternak 410.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah TerdampakWabah yang Terkendali 4 Laporan 4 Laporan 99.269.650,00 73.989.650,00 71.789.650,00 -27.480.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 160.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah ataukawasan yang mengalamipenurunan kasus penyakithewan menular danzoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/kota 4 Laporan 4 Laporan 270.899.950,00 247.840.700,00 198.101.150,00 -72.798.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukandan Pengeluaran Hewan danProduk Hewan DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan PengawasanPemasukan danPengeluaran Hewan danProduk Hewan Dalam daerah 4 Laporan 4 Laporan 24.624.000,00 24.624.000,00 24.624.000,00 0,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Peternak dan pelakuusaha peternakan 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.02.0004 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah pengawasanpenerapan persyaratanteknis untuk pemasukandan/atau pengeluaran HPM 4 laporan 4 laporan 24.624.000,00 24.624.000,00 24.624.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 70.000.000,00 DINAS PERTANIAN PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1169 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan JasaLaboratorium dan JasaMedik Veteriner dalamDaerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan PelayananJasa Laboratorium dan JasaMedik Veteriner 1 Laporan 1 Laporan 8.921.500,00 8.921.500,00 686.456.444,00 677.534.944,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru UPTD Laboratoriumpertanian danpeternak 1.050.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan JasaLaboratorium 1 Laporan 1 Laporan 8.921.500,00 8.921.500,00 8.921.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 450.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan JasaMedik Veteriner - 2 Laporan 0,00 0,00 677.534.944,00 677.534.944,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANAKETAHANANPANGAN DANPERTANIAN Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 600.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan PengawasanPersyaratan TeknisKesehatan MasyarakatVeteriner Jumlah laporan pengawasanPersyaratan TeknisKesehatan MasyarakatVeteriner 2 laporan 2 laporan 7.354.600,00 7.354.600,00 7.354.600,00 0,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Peternak dan ternak 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produkhewan yang telah dibinauntuk penerapan persyaratanhigiene sanitasi 2 UnitUsaha 2 UnitUsaha 7.354.600,00 7.354.600,00 7.354.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN 5. 3.27.05 PROGRAMPENGENDALIAN DANPENANGGULANGANBENCANA PERTANIAN Prosentase PenurunanArea yang TerserangOrganisme PenggangguTumbuhan (OPT) 100 % 12 % 444.303.100,00 436.407.100,00 420.843.650,00 800.696.900,00 1.245.000.000,00 3.27.05.2.01 Pengendalian danPenanggulangan BencanaPertanian Kabupaten/Kota - 1250 Ha - 444.303.100,00 436.407.100,00 420.843.650,00 -23.459.450,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Kelompok tani 1.245.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1170 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Luas SeranganOrganisme PenggangguTumbuhan (OPT) TanamanPangan, Hortikultura, danPerkebunan yangDikendalikan 1100 Ha 1325 Ha 365.380.600,00 357.484.600,00 367.973.150,00 2.592.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 850.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area TerdampakPerubahan Iklim (DPI)Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunanyang Ditangani 100 Ha 100 Ha 28.922.500,00 28.922.500,00 13.520.500,00 -15.402.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan,Penanganan KebakaranLahan, dan Gangguan UsahaTanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan 50 Ha 50 Ha 50.000.000,00 50.000.000,00 39.350.000,00 -10.650.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 145.000.000,00 DINAS PERTANIAN 6. 3.27.06 PROGRAM PERIZINANUSAHA PERTANIAN Prosentase Izin UsahaPertanian yang TerfasiitasiPenerbitan NIB 100 % 100 % 96.097.250,00 48.683.000,00 22.822.000,00 108.902.750,00 205.000.000,00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin UsahaPertanian yang KegiatanUsahanya dalam DaerahKabupaten/Kota Jumlah rekomendasi usulanizin usaha yang diterbitkan 6 Dokumen 6 Dokumen 79.083.000,00 48.683.000,00 22.822.000,00 -56.261.000,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Pelaku usahapertanian 155.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Standar Pelayanan PublikPemberian Izin UsahaPertanian 3 Dokumen 3 Dokumen 22.401.000,00 22.401.000,00 9.756.000,00 -12.645.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 75.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakandan PemberianPertimbangan Teknis IzinUsaha Pertanian 2 Dokumen 2 Dokumen 16.412.000,00 16.412.000,00 8.206.000,00 -8.206.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1171 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah izin usaha pertanianyang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 40.270.000,00 9.870.000,00 4.860.000,00 -35.410.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin UsahaProduksi Benih/Bibit Ternakdan Pakan, FasilitasPemeliharaan Hewan,Rumah Sakit Hewan/PasarHewan, Rumah PotongHewan Jumlah usaha peternakanyang dilakukan pengawasan 60 usahapeternakan 0 usahapeternakan 17.014.250,00 0,00 0,00 -17.014.250,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Pelaku usahapeternakan 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.06.2.02.0002 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Jumlah Izin Usaha ProduksiBenih/Bibit Ternak dan Pakanyang Diawasi 1 Laporan 0 Laporan 8.514.250,00 0,00 0,00 -8.514.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan Jumlah Izin Usaha RumahPotong Hewan yang Diawasi 4 Laporan 0 Laporan 8.500.000,00 0,00 0,00 -8.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN 7. 3.27.07 PROGRAM PENYULUHANPERTANIAN Persentase kelembagaanpetani yang meningkatKapasitasnya 1,10 % 1,54 % 782.522.100,00 675.722.100,00 5.669.500.350,00 3.767.477.900,00 4.550.000.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan PenyuluhanPertanian Jumlah kelompok tani yangmendapatkan pelatihan 25kelompoktani 25kelompoktani 782.522.100,00 675.722.100,00 5.669.500.350,00 4.886.978.250,00 Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru Penyuluh pertaniandan kelompok tani 4.550.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah KelembagaanPenyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yangDitingkatkan Kapasitasnya 20 Unit 20 Unit 439.502.000,00 389.502.000,00 275.698.000,00 -163.804.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 570.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1172 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kelembagaan Petanidi Kecamatan dan Desa yangDitingkatkan Kapasitasnya 20 Unit 27 Unit 93.455.000,00 93.455.000,00 565.921.850,00 472.466.850,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 500.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana danPrasarana PenyuluhanPertanian 20 Unit 54 Unit 136.440.100,00 136.440.100,00 241.050.600,00 104.610.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah LapangKelompok Tani yangTerbentuk dan Beroperasi - 20 Unit 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DAK NONFISIK-DANAKETAHANANPANGAN DANPERTANIAN Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 2.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanianyang tersedia danditingkatkan kapasitasnya 154 Orang 151 Orang 113.125.000,00 56.325.000,00 1.516.684.900,00 1.403.559.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAK NONFISIK-DANAKETAHANANPANGAN DANPERTANIANDAK NONFISIK-BANTUANOPERASIONALPENYULUHPERTANIAN Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 130.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0007 Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah kelembagaanpenyuluhan pertanian ditingkat kabupaten/kota yangditingkatkan kapasitasnya - 3 Unit 0,00 0,00 1.070.145.000,00 1.070.145.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SukorejoKab. Nganjuk,Gondang,PandeanKab. Nganjuk,Gondang, Ja"an DAK NONFISIK-DANAKETAHANANPANGAN DANPERTANIAN Memantapkan sistempertahanankeamanan negaradan mendorongkemandirian bangsamelalui swasembadapangan, energi, air,ekonomi kreatif,ekonomi hijau, danekonomi biru 1.100.000.000,00 DINAS PERTANIAN J U M L A H 41.625.553.886,00 37.504.641.698,00 43.986.375.530,00 2.360.821.644,00 48.359.488.900,00 PP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 6 Prov -PembangunanSektor Pertanian,Peternakan,Perikanan,Kehutanan,perkebunanberbasisKerakyatan;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1173 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 24.150.439.760,00 17.794.569.055,00 17.260.799.545,00 -6.889.640.215,00 21.837.595.606,00 3 URUSAN PEMERINTAHANPILIHAN 24.150.439.760,00 17.794.569.055,00 17.260.799.545,00 -6.889.640.215,00 21.837.595.606,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERDAGANGAN 10.221.370.391,00 6.294.286.350,00 6.444.560.750,00 -3.776.809.641,00 8.433.779.000,00 1. 3.30.02 PROGRAM PERIZINANDAN PENDAFTARANPERUSAHAAN Prosentase pelaku usahayang memeperoleh izinsesuai dengan ketentuan(IUPP/SIUP PusatPerbelanjaan danIUTM/IUTS/SIUP TokoSwalayan 90 % 90 % 179.380.000,00 51.006.000,00 39.843.000,00 -20.601.000,00 158.779.000,00 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin PengelolaanPasar Rakyat, PusatPerbelanjaan, dan Izin UsahaToko Swalayan jumlah rekomendasi teknispenerbitan izin pengelolaanpasar rakyat, pusatperbelanjaan, dan izin usahatoko swalayan yang diproses 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 16.050.000,00 7.375.000,00 -22.625.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 50.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah RekomendasiPemenuhan KomitmenPerolehan Perizinan PasarRakyat, Pusat Perbelanjaan,dan Toko Swalayan MelaluiSistem Pelayanan PerizinanBerusaha TerintegrasiSecara Elektronik 2 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000,00 16.050.000,00 7.375.000,00 -22.625.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 50.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda DaftarGudang Prosentase penerbitan TDG 90 % 90 % 98.890.000,00 34.956.000,00 32.468.000,00 -66.422.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 108.779.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen TandaDaftar Gudang 25Dokumen 25Dokumen 98.890.000,00 34.956.000,00 32.468.000,00 -66.422.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 108.779.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba(STPW) untuk PenerimaWaralaba dari WaralabaDalam Negeri - - - 26.390.000,00 0,00 0,00 -26.390.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen PerizinanSurat Tanda Pendaftarandan/atau Lanjutan Waralaba(STPW) Dalam NegeriTerintegrasi SecaraElektronik 5 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri PP 2 Prov -Perluasanlapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. NGANJUK 1174 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yangDiverifikasi sebagaiPemenuhan KomitmenPerolehan Surat TandaPendaftaran dan/atauLanjutan Waralaba (STPW)Dalam Negeri 2 Dokumen 0 Dokumen 16.390.000,00 0,00 0,00 -16.390.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.04 Penerbitan Surat TandaPendaftaran Waralaba(STPW) untuk PenerimaWaralaba Lanjutan dariWaralaba Luar Negeri Jumlah rekomendasi teknisSurat Tanda Pendaftarandan/atau lanjutan Waralaba(STPW) dalam negeriterintegrasi secara elektronikluar negeri 2 Dokumen 2 Dokumen 13.750.000,00 0,00 0,00 -13.750.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.04.0001 Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri Jumlah Data dan InformasiSistem Pelayanan PerizinanLanjutan Surat TandaPendaftaran dan/atauLanjutan Waralaba (STPW)Terintegrasi SecaraElektronik Luar Negeri 2 Dokumen 0 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.04.0002 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri Jumlah Dokumen yangDiverifikasi sebagaiPemenuhan Lanjutan SuratTanda Pendaftaran dan/atauLanjutan Waralaba (STPW)Luar Negeri 2 Dokumen 0 Dokumen 3.750.000,00 0,00 0,00 -3.750.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin UsahaPerdagangan MinumanBeralkohol Golongan B danC untuk Pengecer danPenjual Langsung Minum diTempat Jumlah rekomendasi teknisizin usaha perdaganganminuman beralkoholgolongan B dan C untukpengecer dan penjuallangsung minum di tempat 1 Dokumen 1 Dokumen 4.950.000,00 0,00 0,00 -4.950.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.05.0002 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C Jumlah Surat KeteranganPengecer (SKP) UntukPengecer dan SuratKeterangan PenjualLangsung MinumanBeralkohol (SKPL) untukPenjual Langsung MinumanBeralkohol Golongan B danC yang diterbitkan melaluiSistem Pelayanan PerizinanBerusaha TerintegrasiSecara Elektronik 1 dokumen 0 dokumen 4.950.000,00 0,00 0,00 -4.950.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.06 Pengendalian FasilitasPenyimpanan BahanBerbahaya dan PengawasanDistribusi, Pengemasan danPelabelan Bahan Berbahayadi Tingkat DaerahKabupaten/ Kota Jumlah rekomendasi Teknisizin Usaha PerdaganganMinuman BeralkoholGolongan B dan C untukPengecer dan PenjualLangsung Minum di tempat 1 Dokumen 1 Dokumen 5.400.000,00 0,00 0,00 -5.400.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.02.2.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1175 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Proses PemenuhanKomitmen PemeriksaanDistribusi Bahan Berbahayabagi P-B2 dan PA-B2 2 Dokumen 0 Dokumen 5.400.000,00 0,00 0,00 -5.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 2. 3.30.03 PROGRAM PENINGKATANSARANA DISTRIBUSIPERDAGANGAN Omzet perdagangan 1089milyar 1089milyar 9.078.934.041,00 5.286.053.000,00 5.716.000.400,00 -1.928.934.041,00 7.150.000.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan danPengelolaan SaranaDistribusi Perdagangan Jumlah Sarana DistribusiPerdagangan 8 unit 8 unit 8.478.996.841,00 5.012.284.000,00 5.473.884.400,00 -3.005.112.441,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pedagang pasarrakyat 6.500.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana DistribusiPerdagangan 6 Unit 6 Unit 8.478.996.841,00 5.012.284.000,00 5.473.884.400,00 -3.005.112.441,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 6.500.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan TerhadapPengelola Sarana DistribusiPerdagangan Masyarakat diWilayah Kerjanya jumlah pembinaan terhadappengelola sarana distribusiperdagangan 35 pasar 35 pasar 599.937.200,00 273.769.000,00 242.116.000,00 -357.821.200,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pedagang pasarrakyat 650.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen HasilPembinaan danPengendalian kepadaPengelola Sarana DistribusiPerdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 599.937.200,00 273.769.000,00 242.116.000,00 -357.821.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 650.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3. 3.30.04 PROGRAM STABILISASIHARGA BARANGKEBUTUHAN POKOK DANBARANG PENTING Prosentase KinerjaRealisasi Pupuk 96 % 96 % 180.000.000,00 132.781.000,00 95.188.000,00 95.000.000,00 275.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, danStok Barang KebutuhanPokok dan Barang Penting diTingkat PasarKabupaten/Kota jumlah laporan informasiharga dan stok barangkebutuhan pokok dan barangpenting di tingkat pasarkabupaten/kota 4 laporan 4 laporan 110.000.000,00 61.031.000,00 57.538.000,00 -52.462.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 175.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1176 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PemantauanHarga dan Stok BarangKebutuhan Pokok danBarang Penting pada PelakuUsaha Distribusi Barangdalam 1 (Satu)Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 50.000.000,00 36.526.000,00 30.233.000,00 -19.767.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 75.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah LaporanPelaksanaan Operasi PasarReguler dan Pasar Khususyang Berdampak dalam 1(Satu) Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 60.000.000,00 24.505.000,00 27.305.000,00 -32.695.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 100.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk danPestisida Bersubsidi diTingkat DaerahKabupaten/Kota Jumlah laporan pengawasanpupuk dan pestisidabersubsidi di tingkat DaerahKabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 70.000.000,00 71.750.000,00 37.650.000,00 -32.350.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 100.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah LaporanPengawasan Penyaluran danPenggunaan Pupuk danPestisida Bersubsidi denganRealisasi Minimal 90% 4 Laporan 4 Laporan 70.000.000,00 71.750.000,00 37.650.000,00 -32.350.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 100.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 4. 3.30.05 PROGRAMPENGEMBANGANEKSPOR Presentase fasilitasi pelakuusaha ekspor 60 % 60 % 94.352.000,00 86.492.000,00 38.854.000,00 55.648.000,00 150.000.000,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan PromosiDagang Melalui PameranDagang dan Misi Dagangbagi Produk EksporUnggulan yang Terdapatpada 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Eksporyang di fasilitasi 12 PelakuUsaha 12 PelakuUsaha 94.352.000,00 86.492.000,00 38.854.000,00 -55.498.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. pelaku usaha 150.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yangDifasilitasi dalam MisiDagang Produk EksporUnggulan 10 PelakuUsaha 10 PelakuUsaha 72.850.000,00 72.850.000,00 32.133.000,00 -40.717.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 100.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1177 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Produk UnggulanEkspor Daerah yang DisusunMenjadi Materi Promosi 5 Produk 5 Produk 21.502.000,00 13.642.000,00 6.721.000,00 -14.781.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 50.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 5. 3.30.06 PROGRAMSTANDARDISASI DANPERLINDUNGANKONSUMEN Persentase Alat Ukur takarTimbang danPerlengkapannya (UTTP)yang bertanda Tera sahyang berlaku 85,55 % 85,55 % 258.280.800,00 246.280.800,00 297.210.800,00 -8.280.800,00 250.000.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan MetrologiLegal, Berupa Tera, TeraUlang, dan Pengawasan jumlah pelaksanaanmetrologi legal berupatera/tera ulang danpengawasan 8555 UTTP 8555 UTTP 258.280.800,00 246.280.800,00 297.210.800,00 38.930.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. Pemilik UTTP 250.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar,Alat Timbang, dan AlatPerlengkapan Ditera Ulang 8555 Unit 8555 Unit 214.450.800,00 202.450.800,00 259.257.800,00 44.807.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 200.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha diBidang Metrologi Legal yangDibina 750 Orang 750 Orang 43.830.000,00 43.830.000,00 37.953.000,00 -5.877.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 50.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 6. 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAANDAN PEMASARANPRODUK DALAM NEGERI Persentase FasilitasiPromosi Dagang danPemasaran Produk 58,44 % 58,44 % 430.423.550,00 491.673.550,00 257.464.550,00 19.576.450,00 450.000.000,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan PeningkatanPenggunaan Produk DalamNegeri jumlah UMKM PelaksanaanPromosi pemasaran danPeningkatan PenggunaanProduk dalam Negeri 45 UMKM 45 UMKM 430.423.550,00 491.673.550,00 257.464.550,00 -172.959.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. UMKM 450.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yangmemperoleh fasilitasiPromosi Penggunaan ProdukDalam Negeri di TingkatKabupaten/Kota 100 UMKM 100 UMKM 430.423.550,00 491.673.550,00 257.464.550,00 -172.959.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 450.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHANBIDANG PERINDUSTRIAN 13.929.069.369,00 11.500.282.705,00 10.816.238.795,00 -3.112.830.574,00 13.403.816.606,00 1. 3.30.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP DinasPerindustrian danPerdagangan 85,30 Nilai 85,30 Nilai 12.954.069.369,00 10.978.629.705,00 10.222.642.795,00 -305.252.763,00 12.648.816.606,00 PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1178 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 17Dokumen 17Dokumen 179.172.718,00 49.094.590,00 30.896.000,00 -148.276.718,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. aparatur sipil negara 180.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 20Dokumen 17Dokumen 109.556.388,00 37.918.000,00 23.926.000,00 -85.630.388,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 120.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 37.643.790,00 6.754.350,00 4.524.000,00 -33.119.790,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 35.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3 Laporan 31.972.540,00 4.422.240,00 2.446.000,00 -29.526.540,00 - DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 25.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 104Dokumen 104Dokumen 8.839.925.000,00 8.824.089.118,00 8.196.410.760,00 -643.514.240,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. aparatur sipil negara 9.972.816.606,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 70 Orang/bulan 70 Orang/bulan 8.723.925.000,00 8.766.213.118,00 8.142.527.760,00 -581.397.240,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 9.850.816.606,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1179 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 60Dokumen 60Dokumen 51.000.000,00 49.980.000,00 49.980.000,00 -1.020.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 52.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 2.632.000,00 1.316.000,00 -8.684.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 10.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 25 Laporan 25 Laporan 55.000.000,00 5.264.000,00 2.587.000,00 -52.413.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 60.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah jumlah DokumenAdministrasi barang milikDaerah pada PerangkatDaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 17.652.000,00 6.826.000,00 5.882.000,00 -11.770.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. aparatur sipil negara 15.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 18 Laporan 1 Laporan 17.652.000,00 6.826.000,00 5.882.000,00 -11.770.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 15.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 289.310.000,00 0,00 0,00 -289.310.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. aparatur sipil negara 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 254 Paket 0 Paket 139.310.000,00 0,00 0,00 -139.310.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1180 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 65 Orang 0 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi umumPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.162.513.718,00 952.864.980,00 759.828.030,00 -402.685.688,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. aparatur sipil negara 970.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 10 Paket 10 Paket 9.998.400,00 8.998.400,00 8.998.400,00 -1.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 15.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 5 Paket 3 Paket 154.162.518,00 0,00 72.100.000,00 -82.062.518,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 100.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 8 Paket 108.004.000,00 60.958.180,00 60.496.430,00 -47.507.570,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 150.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 534.231.300,00 635.743.900,00 482.635.200,00 -51.596.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 350.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1181 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 9.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 10.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 4 Laporan 1 Laporan 43.892.500,00 29.062.500,00 23.250.000,00 -20.642.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 45.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 4 Laporan 1 Laporan 303.225.000,00 212.102.000,00 106.348.000,00 -196.877.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 300.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Unit PengadaanBarang milik daerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah 12 unit 12 unit 1.298.347.533,00 321.174.005,00 345.525.255,00 -952.822.278,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriP1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri dinas Perindustriandan Perdagangan 490.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 8 Unit 0 Unit 663.728.400,00 0,00 0,00 -663.728.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 4 Unit 2 Unit 140.556.850,00 7.200.000,00 7.200.000,00 -133.356.850,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 115.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1182 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 25 Unit 13 Unit 494.062.283,00 313.974.005,00 338.325.255,00 -155.737.028,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 375.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan Penyediaanjasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 419.976.000,00 648.239.812,00 600.953.000,00 180.977.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. aparatur sipil negara 486.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 6.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 1 Laporan 306.000.000,00 381.907.812,00 345.900.000,00 39.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 400.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 108.976.000,00 261.332.000,00 250.053.000,00 141.077.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 80.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Unit PemeliharaanBarang milik daerahpenunjang urusanpemerintahan daerah 7 unit 7 unit 747.172.400,00 176.341.200,00 283.147.750,00 -464.024.650,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. aparatur sipil negara 535.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 100.650.400,00 64.620.000,00 64.620.000,00 -36.030.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 90.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1183 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 24 Unit 21 Unit 93.076.200,00 79.176.200,00 79.171.750,00 -13.904.450,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 100.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 10 Unit 15 Unit 9.990.000,00 4.995.000,00 4.995.000,00 -4.995.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 15.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 20 Unit 112 Unit 27.550.000,00 27.550.000,00 27.550.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 30.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 300.033.000,00 0,00 106.811.000,00 -193.222.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 300.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.30.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 215.872.800,00 0,00 0,00 -215.872.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 2. 3.31.02 PROGRAMPERENCANAAN DANPEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase jumlahdokumen perencanaan danpembangunan industriyang disusun 57 % 57 % 745.000.000,00 323.355.000,00 457.170.000,00 -170.000.000,00 575.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan EvaluasiRencana PembangunanIndustri Kabupaten/Kota Jumlah dokumenPenyusunan dan EvaluasiRencana PembangunanIndustri Kabupaten/Kota 7 Dokumen 7 Dokumen 745.000.000,00 323.355.000,00 457.170.000,00 -287.830.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. Industri Kecil danMenengah 575.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1184 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RencanaPembangunan Industri 1 Dokumen 0 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan KebijakanPercepatan, Pengembangan,Penyebaran danPerwilayahan Industri 1 Dokumen 0 Dokumen 85.000.000,00 0,00 0,00 -85.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PembangunanSarana dan PrasaranaIndustri 2 Dokumen 2 Dokumen 105.000.000,00 56.220.000,00 103.330.000,00 -1.670.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 105.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, danPelaksanaan PemberdayaanIndustri dan Peran SertaMasyarakat 2 Dokumen 3 Dokumen 230.000.000,00 103.450.000,00 336.280.000,00 106.280.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 430.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen EvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan Industri 1 Dokumen 0 Dokumen 85.000.000,00 127.890.000,00 0,00 -85.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0008 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota - Jumlah objek pengawasanjaminan produk halal yangdapat diawasi - Jumlahprogram pengawasanJaminan produk halal yangdapat diimplementasikan 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 35.795.000,00 17.560.000,00 -22.440.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 40.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0009 Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1185 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Data dan informasi dalamrangka evaluasi percepatanpenyabaran danperwilayahan industri 1 Laporan 0 Laporan 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3. 3.31.03 PROGRAMPENGENDALIAN IZINUSAHA INDUSTRI Persentase pemantauandan pengawasan izinusaha industri di SIINas 79 % 79 % 130.000.000,00 63.972.000,00 33.358.000,00 -60.000.000,00 70.000.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin UsahaIndustri (IUI), Izin PerluasanUsaha Industri (IPUI), IzinUsaha Kawasan Industri(IUKI) dan Izin PerluasanKawasan Industri (IPKI)KewenanganKabupaten/Kota Jumlah DokumenPenerbitanizin Usaha Industri(IUI) Izin Perluasan usahaIndustri (IPUI) Izin UsahaKawasan Industri (IUKI) danIzin Perluasan KawasanIndustri (IPKI) KewenanganKabupaten/Kota 33Dokumen 33Dokumen 130.000.000,00 63.972.000,00 33.358.000,00 -96.642.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. Industri Kecil danMenengah 70.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasilKoordinasi dan SinkronisasiPengawasan terhadapPerizinan Berusaha industridengan skala usaha IndustriKecil dan Industri Menengahyang berlokasi di satuKab./Kota sepanjangmerupakan PenanamanModal Dalam Negeri danselain bidang usaha tertentuyang menjadi kewenanganpemerintah pusat 1 Dokumen 0 Dokumen 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 0,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen LaporanVerifikasi pemenuhanpersyaratan/standar kegiatanusaha sektor perindustriandalam rangka penerbitanperizinan berusaha berbasisrisiko untuk bidang usahasektor perindustrian dengantingkat risiko usahaMenengah-TInggi dan Tinggi,melalui SIINas yangterintegrasi dengan SistemOSS RBA, bagi PenanamanModal Dalam Negeri (PMDN)dengan skala usaha IndustriKecil dan Industri Menengah,selain bidang usaha tertentuyang menjadi kewenanganpemerintah pusat 7 Dokumen 7 Dokumen 70.000.000,00 63.972.000,00 33.358.000,00 -36.642.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 70.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 4. 3.31.04 PROGRAMPENGELOLAAN SISTEMINFORMASI INDUSTRINASIONAL Persentase pengelolaandata dalam SIINas 25 % 25 % 100.000.000,00 134.326.000,00 103.068.000,00 10.000.000,00 110.000.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan InformasiIndustri untuk InformasiIndustri untuk IUI, IPUI, IUKIdan IPKI KewenanganKabupaten/Kota Jumlah DokumenPenyediaan InformasiIndustri untuk informasiindustri IUI,IPUI,IUKI,danIPKI KewenanganKabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 100.000.000,00 134.326.000,00 103.068.000,00 3.068.000,00 Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. Industri Kecil danMenengah 110.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Pengumpulan,Pengolahan dan AnalisisData Industri, Data KawasanIndustri serta Data LainLingkup Kabupaten/KotaMelalui Sistem InformasiIndustri Nasional (SIINas) 2 Dokumen 2 Dokumen 60.000.000,00 43.536.000,00 41.898.000,00 -18.102.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 65.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustriPP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1186 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPemantauan dan EvaluasiKepatuhan PerusahaanIndustri dan PerusahaanKawasan Industri LingkupKabupaten/Kota dalamPenyampaian Data ke SIINas 2 Dokumen 2 Dokumen 40.000.000,00 90.790.000,00 61.170.000,00 21.170.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasidanmengembangkanindustri berbasissumber daya alamuntuk meningkatkannilai tambah di dalamnegeri. 45.000.000,00 DINASPERINDUSTRIANDANPERDAGANGAN J U M L A H 24.150.439.760,00 17.794.569.055,00 17.260.799.545,00 -6.889.640.215,00 21.837.595.606,00 PP 2 Prov -Perluasan lapanganpekerjaan danmembangunkeunggulanekonomi;P1 Kab :PertumbuhanEkonomi Inklusif danInvestasi BerbasisSektor PotensialPertanian, sertaPengembanganPerdagangan danIndustri 1187 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SEKRETARIAT DAERAH 69.698.740.634,00 72.839.038.478,00 75.435.455.493,00 5.736.714.859,00 69.052.413.841,00 4 UNSUR PENDUKUNGURUSAN PEMERINTAHAN 69.698.740.634,00 72.839.038.478,00 75.435.455.493,00 5.736.714.859,00 69.052.413.841,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 69.698.740.634,00 72.839.038.478,00 75.435.455.493,00 5.736.714.859,00 69.052.413.841,00 1. 4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Akuntabilitas KinerjaSekretariat Daerah 88 Nilai 88 Nilai 49.288.538.409,00 54.322.919.253,00 56.195.996.141,00 -1.211.208.868,00 48.077.329.541,00 4.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Persentase bobot aspekperencanaan SAKIP 28 % 28 % 205.342.850,00 157.740.650,00 140.276.500,00 -65.066.350,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 205.343.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 61.243.950,00 48.228.950,00 42.746.700,00 -18.497.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 61.244.050,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.232.200,00 9.752.000,00 7.055.300,00 -7.176.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 14.232.250,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 56.572.100,00 34.889.100,00 32.804.200,00 -23.767.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 56.572.100,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 20 Laporan 20 Laporan 73.294.600,00 64.870.600,00 57.670.300,00 -15.624.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaSemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 73.294.600,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Laporan AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah 13 Laporan 13 Laporan 17.100.696.728,00 17.270.729.357,00 17.679.719.495,00 579.022.767,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 18.136.163.450,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 150 Orang/bulan 150 Orang/bulan 16.978.896.728,00 17.161.995.007,00 17.592.416.795,00 613.520.067,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 18.043.500.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 44.683.100,00 49.754.300,00 38.436.800,00 -6.246.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 44.683.100,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 77.116.900,00 58.980.050,00 48.865.900,00 -28.251.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 47.980.350,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah pegawai dengantingkat disiplin kategori baik 145 orang 145 orang 417.002.450,00 393.152.450,00 78.637.400,00 -338.365.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 417.002.450,00 SEKRETARIATDAERAH PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 SEKRETARIAT DAERAH KAB. NGANJUK 1188 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 81 Paket 81 Paket 60.700.000,00 60.700.000,00 60.700.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 60.700.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 3 Dokumen 3 Dokumen 4.737.400,00 4.737.400,00 4.737.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 4.737.400,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 600 Orang 600 Orang 13.200.000,00 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 13.200.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 145 Orang 145 Orang 338.365.050,00 314.515.050,00 0,00 -338.365.050,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 338.365.050,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Persentase BMD SekretariatDaerah yang dikelola denganbaik 100 % 100 % 3.909.992.956,00 7.139.077.606,00 6.903.726.486,00 2.993.733.530,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 3.656.892.239,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 67.415.156,00 67.415.156,00 113.563.436,00 46.148.280,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 67.421.489,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 8 Paket 8 Paket 6.274.900,00 86.971.550,00 86.971.550,00 80.696.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6.274.950,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 108 Paket 108 Paket 1.309.426.300,00 1.631.401.300,00 2.358.990.900,00 1.049.564.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.195.677.100,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 10 Paket 10 Paket 327.605.600,00 327.605.600,00 540.105.600,00 212.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 187.605.600,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 9 Dokumen 9 Dokumen 19.000.000,00 19.000.000,00 24.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 19.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1189 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 7.326.000,00 7.326.000,00 7.070.000,00 -256.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.968.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.113.745.000,00 4.940.158.000,00 3.713.825.000,00 1.600.080.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.113.745.100,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 59.200.000,00 59.200.000,00 59.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 59.200.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah pengadaan barangmilik daerah penunjangurusan pemerintah daerah 207 unit 207 unit 4.932.767.300,00 4.932.767.300,00 5.811.327.750,00 878.560.450,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 4.025.826.302,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 170.000.000,00 -1.580.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 555.302.250,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 6 Unit 6 Unit 755.300.000,00 755.300.000,00 1.242.095.200,00 486.795.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 756.030.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 85 Unit 85 Unit 1.937.514.500,00 1.937.514.500,00 3.397.782.800,00 1.460.268.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.223.904.802,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDisediakan 17 Unit 17 Unit 89.549.050,00 89.549.050,00 118.246.000,00 28.696.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 90.185.500,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan 95 Unit 95 Unit 400.403.750,00 400.403.750,00 883.203.750,00 482.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 400.403.750,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang urusanpemerintah daerah yangterpelihara 192 laporan 192 laporan 13.014.588.400,00 13.830.588.400,00 14.669.688.000,00 1.655.099.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Sekretariat Daerah 13.056.976.450,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1190 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 1.152.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 799.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.130.503.000,00 11.946.503.000,00 12.637.003.000,00 1.506.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 11.567.503.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 730.285.400,00 730.285.400,00 878.885.000,00 148.599.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 689.473.450,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah pemeliharaanbarang milik daerahpenunjang urusanpemerintah daerah 303 unit 303 unit 3.283.337.275,00 3.152.837.275,00 4.430.345.325,00 1.147.008.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kabupaten Nganjuk 3.283.855.500,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 9 Unit 9 Unit 359.138.700,00 359.138.700,00 479.123.000,00 119.984.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 359.178.750,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 69 Unit 69 Unit 1.065.980.250,00 935.480.250,00 1.135.470.500,00 69.490.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.066.005.100,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 8 Unit 8 Unit 88.898.250,00 88.898.250,00 88.898.250,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 89.065.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 181 Unit 181 Unit 122.200.000,00 122.200.000,00 157.200.000,00 35.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 122.388.800,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 1.584.820.075,00 1.584.820.075,00 2.507.353.575,00 922.533.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.584.820.250,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 30 Unit 30 Unit 62.300.000,00 62.300.000,00 62.300.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 62.397.600,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan danOperasional Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Jumlah laporan administrasikeuangan KDH dan WKDH 2 Laporan 2 Laporan 1.038.112.700,00 2.841.787.715,00 2.392.520.585,00 1.354.407.885,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kabupaten Nganjuk 1.053.059.400,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1191 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bulan 2 Orang/Bulan 805.206.000,00 2.624.441.015,00 1.988.813.585,00 1.183.607.585,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 805.206.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinasdan Atribut KelengkapanKepala Daerah dan WakilKepala Daerah yangDisediakan 90 Paket 90 Paket 232.906.700,00 217.346.700,00 403.707.000,00 170.800.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 247.853.400,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase PerangkatDaerah yang tepat ukurandan tepat fungsi (right sizing) 100 % 100 % 662.123.200,00 438.351.950,00 249.074.550,00 -413.048.650,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kabupaten Nganjuk 662.123.200,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah DokumenPengelolaan Kelembagaandan Analisis Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 134.754.700,00 70.438.700,00 48.991.500,00 -85.763.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 134.754.700,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan HasilFasilitasi Pelayanan Publikdan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 116.396.500,00 56.141.500,00 18.800.450,00 -97.596.050,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 116.396.500,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah DokumenPeningkatan Kinerja danReformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 283.442.800,00 253.232.550,00 138.977.300,00 -144.465.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 283.442.800,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan PengendalianKualitas Pelayanan Publikdan Tata Laksana 1 Dokumen 1 Dokumen 63.329.500,00 30.740.500,00 23.297.350,00 -40.032.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 63.329.500,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasidan Penyusunan LaporanKinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 64.199.700,00 27.798.700,00 19.007.950,00 -45.191.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 64.199.700,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol danKomunikasi Pimpinan Persentase DokumenLaporan Keprotokolan,Komunikasi Pimpinan danPendokumentasian TugasPimpinan yang ditindaklanjuti 100 % 100 % 4.724.574.550,00 4.165.886.550,00 3.840.680.050,00 -883.894.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 3.580.087.550,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan HasilFasilitasi Keprotokolan 12 Laporan 12 Laporan 1.841.665.150,00 1.603.752.150,00 1.671.026.050,00 -170.639.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.097.178.150,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan HasilFasilitasi KomunikasiPimpinan 12 Laporan 12 Laporan 641.739.400,00 429.275.400,00 383.224.000,00 -258.515.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 641.739.400,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1192 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPendokumentasian TugasPimpinan 12 Laporan 12 Laporan 2.241.170.000,00 2.132.859.000,00 1.786.430.000,00 -454.740.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.841.170.000,00 SEKRETARIATDAERAH 2. 4.01.02 PROGRAMPEMERINTAHAN DANKESEJAHTERAANRAKYAT Persentase rumusankebijakan di bidangpemerintahan dankesejahteraan rakyat yangterimplementasi 100 % 100 % 17.493.625.850,00 16.674.486.850,00 17.263.663.850,00 810.358.700,00 18.303.984.550,00 4.01.02.2.01 Administrasi TataPemerintahan Jumlah laporan dibidangpemerintahan yang disusunPersentase laporan SPM,LPPD, LKPJ, AMJ yang tepatwaktu dan subtansi sesuaiketentuan 100 %3 laporan 100 %3 laporan 645.291.850,00 383.305.850,00 298.442.100,00 -346.849.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 483.515.550,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen HasilPenataan AdministrasiPemerintahan 2 Dokumen 2 Dokumen 92.044.600,00 56.650.600,00 52.211.900,00 -39.832.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 92.044.600,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen HasilPengelolaan AdministrasiKewilayahan 2 Dokumen 2 Dokumen 137.886.350,00 79.262.350,00 70.883.650,00 -67.002.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 137.886.350,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen HasilFasilitasi PelaksanaanOtonomi Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 415.360.900,00 247.392.900,00 175.346.550,00 -240.014.350,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 253.584.600,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan KebijakanKesejahteraan Rakyat persentase rumusankebijakan bidang kesra yangditindaklanjuti 100 % 100 % 15.391.246.200,00 15.238.302.200,00 16.106.600.450,00 715.354.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 16.861.941.200,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Pengelolaan BinaMental Spiritual 49Dokumen 49Dokumen 2.543.984.300,00 2.473.590.300,00 2.328.883.900,00 -215.100.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.455.794.300,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen HasilKebijakan, Evaluasi, danCapaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Sosial yangMeliputi Urusan Sosial,Transmigrasi, Kesehatan,Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak,Administrasi KependudukanDan Pencatatan Sipil,Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, PengendalianPenduduk dan KB 14Dokumen 14Dokumen 12.797.261.900,00 12.741.261.900,00 13.762.330.100,00 965.068.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 14.356.146.900,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen HasilKebijakan, Evaluasi, danCapaian Kinerja TerkaitKesejahteraan Masyarakatyang Meliputi UrusanKepemudaan dan Olahraga,Pariwisata, Pendidikan,Kebudayaan, Perpustakaan,Kearsipan, Trantibum Linmas 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 23.450.000,00 15.386.450,00 -34.613.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan KoordinasiHukum Persentase RancanganProduk Hukum yangdiharmonisasi dan difasilitasi 100 % 100 % 1.457.087.800,00 1.052.878.800,00 858.621.300,00 -598.466.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 958.527.800,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1193 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Produk HukumDaerah yang Disusun 374Dokumen 374Dokumen 200.815.000,00 108.643.000,00 89.598.200,00 -111.216.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 399.865.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yangMendapatkan FasilitasiBantuan Hukum 100 Kasus 100 Kasus 471.000.000,00 315.082.000,00 316.141.500,00 -154.858.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 410.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum danPengelolaan InformasiHukum yang Didokumentasi 840Dokumen 840Dokumen 785.272.800,00 629.153.800,00 452.881.600,00 -332.391.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 148.662.800,00 SEKRETARIATDAERAH 3. 4.01.03 PROGRAMPEREKONOMIAN DANPEMBANGUNAN Persentase rumusankebijakan di bidangperekonomian danpembangunan yangdiimplementasi 100 % 100 % 2.916.576.375,00 1.841.632.375,00 1.975.795.502,00 -245.476.625,00 2.671.099.750,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan KebijakanPerekonomian Presentase BUMD yangsehat dan presentase BLUDMandiri 76 % 76 % 1.026.772.000,00 906.977.000,00 927.678.600,00 -99.093.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 578.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi,Monitoring dan EvaluasiKebijakan PengelolaanBUMD dan BLUD 5 Dokumen 5 Dokumen 450.000.000,00 449.374.000,00 606.091.200,00 156.091.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 115.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan HasilPengendalian dan DistribusiPerekonomian 4 Laporan 4 Laporan 386.772.000,00 299.214.000,00 196.087.400,00 -190.684.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 257.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen HasilPerencanaan danPengawasan Ekonomi MikroKecil 4 Dokumen 4 Dokumen 190.000.000,00 158.389.000,00 125.500.000,00 -64.500.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 206.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan AdministrasiPembangunan Persentase RekomendasiHasil Evaluasi ProgramPembangunan yangDitindaklanjuti 100 % 100 % 546.500.000,00 200.207.000,00 148.392.950,00 -398.107.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 450.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen HasilFasilitasi PenyusunanProgram PembangunanDaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 246.500.000,00 92.811.000,00 84.942.450,00 -161.557.550,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan HasilPengelolaan Evaluasi danPelaporan PelaksanaanPembangunan 2 Laporan 2 Laporan 300.000.000,00 107.396.000,00 63.450.500,00 -236.549.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 1194 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03.2.03 Pengelolaan PengadaanBarang dan Jasa Level Maturitas UKPBJ 3 Level 3 Level 838.054.375,00 484.524.375,00 349.436.952,00 -488.617.423,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 838.099.750,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen HasilPengelolaan PengadaanBarang dan Jasa 600Dokumen 600Dokumen 439.354.825,00 296.719.825,00 241.302.102,00 -198.052.723,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaSemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 439.355.050,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen HasilLayanan Pengadaan SecaraElektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 126.529.550,00 115.904.550,00 63.684.850,00 -62.844.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 126.544.850,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yangMengikuti Pembinaan danAdvokasi Pengadaan Barangdan Jasa 300 Orang 300 Orang 272.170.000,00 71.900.000,00 44.450.000,00 -227.720.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 272.199.850,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan KebijakanSumber Daya Alam Persentase RekomendasiKebijakan Bidang SDA yangDitindaklanjuti 100 % 100 % 505.250.000,00 249.924.000,00 550.287.000,00 45.037.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 805.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, danEvaluasi Kebijakan UrusanPertanian, Pangan,Kehutanan, Kelautan danPerikanan, Perdagangan,Perindustrian, KUKM,Penanaman Modal, TenagaKerja 1 Dokumen 1 Dokumen 197.000.000,00 107.408.000,00 439.100.000,00 242.100.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DBH CUKAIHASILTEMBAKAU(CHT) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 550.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, danEvaluasi Kebijakan UrusanPertambangan dan SumberDaya Mineral, LingkunganHidup, Kominfo,Perhubungan, Statistik,Persandian 1 Dokumen 1 Dokumen 185.500.000,00 87.430.000,00 72.113.300,00 -113.386.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 140.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, danEvaluasi Kebijakan UrusanEnergi dan Air, PekerjaanUmum dan Penataan Ruang,Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman,Pertanahan 1 Dokumen 1 Dokumen 122.750.000,00 55.086.000,00 39.073.700,00 -83.676.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 115.000.000,00 SEKRETARIATDAERAH J U M L A H 69.698.740.634,00 72.839.038.478,00 75.435.455.493,00 5.736.714.859,00 69.052.413.841,00 1195 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 SEKRETARIAT DPRD 88.571.623.822,00 73.067.021.482,00 71.559.469.053,00 -17.012.154.769,00 77.722.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNGURUSAN PEMERINTAHAN 88.571.623.822,00 73.067.021.482,00 71.559.469.053,00 -17.012.154.769,00 77.722.000.000,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 88.571.623.822,00 73.067.021.482,00 71.559.469.053,00 -17.012.154.769,00 77.722.000.000,00 1. 4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA 80,584 NilaiNilai 45.680.875.532,00 38.182.398.312,00 38.607.459.783,00 -3.558.875.532,00 42.122.000.000,00 4.02.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah KegiatanPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 50Kegiatan 50Kegiatan 129.778.900,00 143.541.000,00 140.847.700,00 11.068.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 215.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 29.957.600,00 48.727.100,00 48.227.100,00 18.269.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.997.200,00 8.081.500,00 8.081.500,00 -1.915.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.995.550,00 9.836.950,00 9.836.950,00 -158.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.961.150,00 7.164.150,00 12.350.650,00 2.389.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 9.954.050,00 7.368.000,00 4.260.000,00 -5.694.050,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 12 Laporan 12 Laporan 29.985.300,00 28.726.500,00 24.954.700,00 -5.030.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 90.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 29.928.050,00 33.636.800,00 33.136.800,00 3.208.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah KegiatanAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 100Kegiatan 100Kegiatan 4.525.327.075,00 3.544.033.380,00 3.971.405.500,00 -553.921.575,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 5.265.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indeks Kepuasaan Masyarakat(IKM) Pelayanan Bagian Umum;Nilai SAKIP; Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) PelayananBagian Program dan Keuangan 8480,584 NilaiNilai Nilai PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD KAB. NGANJUK 1196 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 4.414.576.825,00 3.438.162.730,00 3.856.186.000,00 -558.390.825,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 100Dokumen 100Dokumen 15.859.650,00 19.939.650,00 40.019.650,00 24.160.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 25.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasidan Pelaksanaan AkuntansiSKPD 12Dokumen 12Dokumen 69.936.000,00 65.072.000,00 59.407.000,00 -10.529.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 165.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.977.600,00 4.977.600,00 4.977.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan 6 Dokumen 6 Dokumen 6.983.600,00 5.087.600,00 5.040.000,00 -1.943.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 25.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 7.980.500,00 5.780.900,00 5.775.250,00 -2.205.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporandan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah KegiatanAdministrasi KepegawaianAturan yang berlaku 8 Kegiatan 8 Kegiatan 293.166.000,00 185.694.975,00 103.200.000,00 -189.966.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 300.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 0 Paket 45.366.000,00 21.414.975,00 0,00 -45.366.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 26 Orang 26 Orang 247.800.000,00 164.280.000,00 103.200.000,00 -144.600.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah KegiatanAdministrasi Umum 110Kegiatan 110Kegiatan 1.073.762.259,00 615.325.359,00 731.017.115,00 -342.745.144,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 1.445.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 1 Dokumen Dokumen 5.012.900,00 5.012.900,00 0,00 -5.012.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 1197 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 5 Paket 5 Paket 19.998.250,00 14.993.300,00 19.997.600,00 -650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 45.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 10 Paket 10 Paket 129.225.000,00 50.204.850,00 68.554.850,00 -60.670.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 20 Paket 20 Paket 36.051.350,00 40.673.900,00 40.673.900,00 4.622.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 85 Paket 85 Paket 249.534.125,00 104.108.775,00 172.629.575,00 -76.904.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 145.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 20 Paket 20 Paket 99.999.300,00 74.939.300,00 194.999.800,00 95.000.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 185.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 30Dokumen 30Dokumen 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 90.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 24 Laporan 24 Laporan 210.150.000,00 120.015.000,00 112.110.000,00 -98.040.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 32 Laporan 32 Laporan 250.936.000,00 162.342.000,00 74.076.000,00 -176.860.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 49.868.234,00 20.048.234,00 19.975.390,00 -29.892.844,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Kegiatan PengadaanBarang Milik DaerahPenunjang UrusanPemerintah Daerah 13Kegiatan 13Kegiatan 99.323.000,00 173.992.500,00 241.168.812,00 141.845.812,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 140.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 1198 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 6.500.000,00 22.529.115,00 39.179.115,00 32.679.115,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 92.823.000,00 151.463.385,00 201.989.697,00 109.166.697,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 40.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Kegiatan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 62Kegiatan 62Kegiatan 1.972.496.000,00 2.075.320.000,00 2.062.420.000,00 89.924.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 2.147.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 303.600.000,00 300.500.000,00 310.500.000,00 6.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 36 Laporan 36 Laporan 1.666.896.000,00 1.772.820.000,00 1.746.920.000,00 80.024.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.795.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah KegiatanPemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 50Kegiatan 50Kegiatan 7.302.656.350,00 1.748.688.050,00 1.751.145.300,00 -5.551.511.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 1.040.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 374.457.400,00 354.942.200,00 369.734.600,00 -4.722.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 25 Unit 25 Unit 341.278.950,00 233.303.850,00 225.595.100,00 -115.683.850,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 400.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 45 Unit 45 Unit 18.000.000,00 9.900.000,00 22.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 140 Unit 140 Unit 181.620.000,00 159.942.000,00 101.634.000,00 -79.986.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 90.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1199 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 6.387.300.000,00 990.600.000,00 1.031.381.600,00 -5.355.918.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 230.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan danKesejahteraan DPRD Jumlah orang yangmenerima LayananKeuangan danKesejahteraan DPRD 50 Orang 50 Orang 29.416.911.948,00 28.944.201.048,00 28.795.434.356,00 -621.477.592,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 30.920.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yangMenerima Hak KeuanganDPRD 50 Orang/Bulan 50 Orang/Bulan 28.535.733.748,00 28.520.327.848,00 28.536.190.956,00 457.208,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinasdan Atribut DPRD yangDisediakan 6 Paket 6 Paket 793.678.200,00 336.373.200,00 171.743.400,00 -621.934.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 820.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yangMengikuti Medical Check UpDPRD 50 Orang 50 Orang 87.500.000,00 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Jumlah Kegiatan FasilitasiRapat Koordinasi danKonsultasi DPRD 24 Laporan 24 Laporan 867.454.000,00 751.602.000,00 810.821.000,00 -56.633.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik KABUPATENNGANJUK 650.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan HasilFasilitasi Rapat Koordinasidan Konsultasi DPRD 24 Laporan 24 Laporan 867.454.000,00 751.602.000,00 810.821.000,00 -56.633.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 650.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 2. 4.02.02 PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN TUGASDAN FUNGSI DPRD Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)Pelayanan BagianPersidangan danPerundang-undanganPersentase FasilitasiPelaksanaan Tugas danFungsi DPRDIndeks KepuasanMasyarakat (IKM)Pelayanan BagianFasilitasi Penganggarandan Pengawasan 84100 Nilai% 8410084 Nilai%Nilai 42.890.748.290,00 34.884.623.170,00 32.952.009.270,00 -7.290.748.290,00 35.600.000.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan PeraturanDaerah dan Peraturan DPRD Jumlah Peraturan Daerahdan Peraturan DPRD yangdisusun 6 PERDA 6 PERDA 13.715.914.000,00 11.231.033.000,00 12.028.461.000,00 -1.687.453.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 10.980.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen HasilPenyusunan danPembahasan ProgramPembentukan PeraturanDaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 301.725.000,00 220.007.000,00 157.271.000,00 -144.454.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 450.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen HasilPembahasan RancanganPeraturan Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 1.381.854.000,00 1.796.750.000,00 741.862.000,00 -639.992.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.050.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1200 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KajianPerundang-Undangan 2 Dokumen 2 Dokumen 92.672.000,00 92.672.000,00 45.064.000,00 -47.608.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 230.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik Jumlah Dokumen HasilPenyusunan Penjelasan atauKeterangan dan/atau NaskahAkademik yang Difasilitasi 6 Dokumen 6 Dokumen 2.018.023.000,00 1.594.564.000,00 1.167.144.000,00 -850.879.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.050.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturan Daerah yangDilakukan Bersama olehDPRD dan PemerintahDaerah 80000Orang 80000Orang 9.921.640.000,00 7.527.040.000,00 9.917.120.000,00 -4.520.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.200.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.02 Pembahasan KebijakanAnggaran Jumlah KegiatanPembahasan KebijakanAnggaran 20Kegiatan 20Kegiatan 34.993.980,00 29.140.780,00 29.140.780,00 -5.853.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 75.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen HasilPembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 6.996.600,00 5.069.600,00 5.069.600,00 -1.927.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen HasilPembahasan PerubahanKUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.080,00 5.073.080,00 5.073.080,00 -1.927.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen HasilPembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.997.500,00 6.997.500,00 6.997.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen HasilPembahasan APBDPerubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.999.500,00 6.999.500,00 6.999.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen HasilPembahasanPertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.300,00 5.001.100,00 5.001.100,00 -1.999.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.03 PengawasanPenyelenggaraanPemerintahan Jumlah KegiatanPengawasanPenyelenggaraanPemerintah 120Kegiatan 120Kegiatan 9.906.824.000,00 7.944.137.000,00 5.919.329.000,00 -3.987.495.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 5.650.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan HasilPengawasan UrusanPemerintahan BidangPemerintahan dan Hukum 14 Laporan 14 Laporan 1.499.981.000,00 1.157.742.000,00 805.082.000,00 -694.899.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 850.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 1201 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan HasilPengawasan UrusanPemerintahan BidangInfrastruktur 14 Laporan 14 Laporan 1.999.986.000,00 1.761.433.000,00 1.312.211.000,00 -687.775.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.150.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah LaporanPengawasan UrusanPemerintahan BidangKesejahteraan Rakyat 14 Laporan 14 Laporan 1.700.086.000,00 1.265.762.000,00 940.121.000,00 -759.965.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 900.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan HasilPengawasan UrusanPemerintahan BidangPerekonomian 14 Laporan 14 Laporan 1.313.027.000,00 1.192.521.000,00 870.326.000,00 -442.701.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 800.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen HasilPengawasan PenggunaanAnggaran 13Dokumen 13Dokumen 2.796.181.000,00 2.083.887.000,00 1.652.726.000,00 -1.143.455.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.600.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi HasilPembahasan LaporanKeteranganPertanggungjawaban KepalaDaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 597.563.000,00 482.792.000,00 338.863.000,00 -258.700.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan KapasitasDPRD Jumlah Anggota DPRD yangKapasitasnya ditingkatkan 50 orang 50 orang 3.440.601.290,00 3.154.001.290,00 3.659.193.890,00 218.592.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 3.860.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen HasilPendalaman Tugas DPRD 4 Dokumen 4 Dokumen 1.702.180.000,00 1.625.605.000,00 1.489.669.000,00 -212.511.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.520.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalamKelompok Pakar dan TimAhli 6 Orang 6 Orang 274.446.000,00 126.624.000,00 117.075.000,00 -157.371.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 7 Orang 7 Orang 319.973.640,00 263.258.640,00 313.658.640,00 -6.315.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 320.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPenyelenggaraan HubunganMasyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 9.961.000,00 9.961.000,00 9.912.000,00 -49.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD 1202 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RencanaKerja DPRD 2 Dokumen 2 Dokumen 37.460.650,00 31.972.650,00 26.289.250,00 -11.171.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasidan Dokumentasi DPRD 12Dokumen 12Dokumen 1.096.580.000,00 1.096.580.000,00 1.702.590.000,00 606.010.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.600.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan danPenghimpunan AspirasiMasyarakat Jumlah Kegiatan Penyerapandan Penghimpunan AspirasiMasyarakat 20 kegiatan 20 kegiatan 9.392.858.320,00 8.030.816.400,00 7.757.366.900,00 -1.635.491.420,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 11.010.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan HasilKunjungan Kerja DPRD 12 Laporan 12 Laporan 793.216.000,00 774.716.000,00 745.853.000,00 -47.363.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah DokumenPokok-Pokok Pikiran DPRDyang Disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 31.080.000,00 6.080.000,00 4.244.000,00 -26.836.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 60.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen HasilPelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 3.321.010.600,00 2.232.988.400,00 3.282.689.900,00 -38.320.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 3.500.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiRancangan PeraturanDaerah 40000Orang 40000Orang 5.247.551.720,00 5.017.032.000,00 3.724.580.000,00 -1.522.971.720,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.200.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.06 Pelaksanaan danPengawasan Kode EtikDPRD Jumlah KegiatanPengawasan Kode EtikDPRD 13Kegiatan 13Kegiatan 1.006.482.000,00 694.444.000,00 674.107.000,00 -332.375.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 600.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan HasilPengawasan Kode EtikDPRD 13 Laporan 13 Laporan 1.006.482.000,00 694.444.000,00 674.107.000,00 -332.375.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 600.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja SamaDaerah Jumlah Kegiatan KerjasamaDaerah 4 kegiatan 4 kegiatan 15.209.700,00 15.209.700,00 12.344.700,00 -2.865.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 25.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen BahanKomunikasi dan Publikasiyang Disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 15.209.700,00 15.209.700,00 12.344.700,00 -2.865.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 25.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 1203 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah kegiatan yangmenfasilitasi Tugas DPRD 53 kegiatan 53 kegiatan 5.377.865.000,00 3.785.841.000,00 2.872.066.000,00 -2.505.799.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 3.400.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan KonsultasiPelaksanaan Tugas DPRD DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Pelaksanaan TugasBadan Musyawarah 13Dokumen 13Dokumen 2.790.788.000,00 2.057.087.000,00 1.576.622.000,00 -1.214.166.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.600.000.000,00 SEKRETARIATDPRD 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen HasilFasilitasi Tugas PimpinanDPRD 36Dokumen 36Dokumen 2.386.318.000,00 1.556.782.000,00 1.295.444.000,00 -1.090.874.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.500.000.000,00 SEKRETARIATDPRD J U M L A H 88.571.623.822,00 73.067.021.482,00 71.559.469.053,00 -17.012.154.769,00 77.722.000.000,00 8 Dokumen Dokumen 200.759.000,00 171.972.000,00 0,00 -200.759.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 1204 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 11.776.481.925,00 10.528.527.443,00 10.193.128.648,00 -1.583.353.277,00 14.025.000.000,00 5 UNSUR PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN 11.776.481.925,00 10.528.527.443,00 10.193.128.648,00 -1.583.353.277,00 14.025.000.000,00 5.01 8.897.695.525,00 8.253.135.043,00 8.633.615.998,00 -264.079.527,00 11.525.000.000,00 1. 5.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP BadanPerencanaanPembangunan Daerah 79 Nilai 79 Nilai 5.767.860.975,00 5.982.330.493,00 6.366.361.598,00 3.014.139.025,00 8.782.000.000,00 5.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 10Dokumen 10Dokumen 43.100.000,00 43.100.000,00 33.140.000,00 -9.960.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 48.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10.475.000,00 10.475.000,00 8.075.000,00 -2.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 16.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 19.350.000,00 19.350.000,00 15.030.000,00 -4.320.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 16.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 13.275.000,00 13.275.000,00 10.035.000,00 -3.240.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 16.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah Dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah 38Dokumen 38Dokumen 4.415.724.000,00 4.458.012.118,00 5.113.608.673,00 697.884.673,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 7.514.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 35 Orang/bulan 35 Orang/bulan 4.385.749.000,00 4.428.037.118,00 5.088.463.673,00 702.714.673,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.500.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.985.000,00 9.985.000,00 9.985.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 19.990.000,00 19.990.000,00 15.160.000,00 -4.830.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 35Dokumen 16.548.400,00 16.548.400,00 0,00 -16.548.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 0,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 0 Paket 16.548.400,00 16.548.400,00 0,00 -16.548.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 0,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH Dokumen PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. NGANJUK 1205 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 448.778.500,00 556.597.500,00 345.028.200,00 -103.750.300,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 361.500.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 10 Paket 10 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 117.297.500,00 117.297.500,00 88.455.200,00 -28.842.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1500 Paket 1500 Paket 49.500.000,00 49.500.000,00 27.500.000,00 -22.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6.500.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 50.025.000,00 50.025.000,00 60.025.000,00 10.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 18.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 50 Laporan 50 Laporan 218.956.000,00 326.775.000,00 156.048.000,00 -62.908.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah barang milik daerahSKPD yang diadakan 57 unit 57 unit 99.487.750,00 99.487.750,00 220.000.000,00 120.512.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 25.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 5 Unit 0 Unit 31.336.000,00 31.336.000,00 0,00 -31.336.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 0,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 68.151.750,00 68.151.750,00 220.000.000,00 151.848.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 25.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah jasa penunjangurusan pemerintahan daerahyang tersedia 6 jasa 6 jasa 134.100.000,00 134.100.000,00 130.100.000,00 -4.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 256.500.000,00 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 25 Laporan 25 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.500.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 117.600.000,00 117.600.000,00 117.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 240.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.000.000,00 14.000.000,00 10.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 14.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Jenis barang milikdaerah yang terpelihara 3 jenis 3 jenis 610.122.325,00 674.484.725,00 524.484.725,00 -85.637.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 577.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 22 Unit 22 Unit 199.996.700,00 251.046.700,00 251.046.700,00 51.050.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 25 Unit 25 Unit 79.569.800,00 79.569.800,00 79.569.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 77.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 330.555.825,00 343.868.225,00 193.868.225,00 -136.687.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 2. 5.01.02 PROGRAMPERENCANAAN,PENGENDALIAN DANEVALUASIPEMBANGUNAN DAERAH Presentase outcomeprogram pembangunandaerah dengan predikatcapaian kinerja minimaltinggi 78,5 % 78,5 % 1.460.432.200,00 1.309.142.200,00 1.034.878.050,00 -322.432.200,00 1.138.000.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaandan Pendanaan Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kotayang ditetapkan 3 Dokumen 3 Dokumen 1.152.559.200,00 1.151.569.200,00 947.052.200,00 -205.507.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 388.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah DokumenPerencanaan PembangunanDaerah Kabupaten/Kotayang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 1.152.559.200,00 1.151.569.200,00 947.052.200,00 -205.507.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 388.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan InformasiPemerintahan DaerahBidang PerencanaanPembangunan Daerah Jumlah Dokumen AnalisisData dan InformasiPemerintahan DaerahBidang PerencanaanPembangunan 2 Dokumen 2 Dokumen 66.548.000,00 64.448.000,00 30.521.850,00 -36.026.150,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 300.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1207 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilAnalisis Data untukPenyusunan KebijakanPerencanaan PembangunanDaerah (SemuaPerencanaan PembangunanDaerah) 2 Dokumen 2 Dokumen 66.548.000,00 64.448.000,00 30.521.850,00 -36.026.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi danPelaporan BidangPerencanaan PembangunanDaerah Jumlah Dokumen KoordinasiPengendalian Perencanaandan PelaksanaanPembangunan Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 241.325.000,00 93.125.000,00 57.304.000,00 -184.021.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Perangkat DaerahKabupaten Nganjuk 450.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan HasilEvaluasi KinerjaPembangunan Daerah 8 Laporan 8 Laporan 241.325.000,00 93.125.000,00 57.304.000,00 -184.021.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 450.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 3. 5.01.03 PROGRAM KOORDINASIDAN SINKRONISASIPERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH Presentase sasaran kinerjaurusan pemerintahan padaRenstra Perangkat Daerahdengan predikat capaiankinerja minimal tinggi 82 % 82 % 1.669.402.350,00 961.662.350,00 1.232.376.350,00 -64.402.350,00 1.605.000.000,00 5.01.03.2.01 Koordinasi PerencanaanBidang Pemerintahan danPembangunan Manusia Jumlah Laporan HasilKoordinasi BidangPemerintahan danPembangunan Manusia 25 Laporan 25 Laporan 493.389.800,00 524.249.800,00 590.153.800,00 96.764.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 355.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Pemerintahan 16 Laporan 16 Laporan 101.000.000,00 101.000.000,00 87.270.000,00 -13.730.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 80.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang PembangunanManusia 9 Laporan 9 Laporan 392.389.800,00 423.249.800,00 502.883.800,00 110.494.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 275.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi PerencanaanBidang Perekonomian danSDA (Sumber Daya Alam) Jumlah laporan hasilkoordinasi BidangPerekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam) 10 Laporan 10 Laporan 431.012.550,00 185.012.550,00 339.992.550,00 -91.020.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kabupaten Nganjuk 595.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Perekonomian 6 Laporan 6 Laporan 110.022.950,00 110.022.950,00 290.342.950,00 180.320.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 320.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang SDA 4 Laporan 4 Laporan 320.989.600,00 74.989.600,00 49.649.600,00 -271.340.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 275.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi PerencanaanBidang Infrastruktur danKewilayahan Jumlah laporan hasilkoordinasi BidangInsfrastruktur danKewilayahan 4 Laporan 4 Laporan 745.000.000,00 252.400.000,00 302.230.000,00 -442.770.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kabupaten Nganjuk 655.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Infrastruktur 3 Laporan 3 Laporan 375.000.000,00 129.000.000,00 99.780.000,00 -275.220.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 330.000.000,00 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan HasilSinkronisasi Renstra/Renjadengan RKPD/RPJMD padaBidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 370.000.000,00 123.400.000,00 202.450.000,00 -167.550.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 325.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05 PENELITIAN DANPENGEMBANGAN 2.878.786.400,00 2.275.392.400,00 1.559.512.650,00 -1.319.273.750,00 2.500.000.000,00 1. 5.05.02 PROGRAM PENELITIANDAN PENGEMBANGANDAERAH Persentase hasil inovasidan teknologi daerah yangdikembangkanPersentase DokumenPenelitian danPengembangan yangDitindaklanjuti 57100 %% 57100 %% 2.878.786.400,00 2.275.392.400,00 1.559.512.650,00 -378.786.400,00 2.500.000.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian danPengembangan BidangPenyelenggaraanPemerintahan danPengkajian Peraturan Jumlah Kelitbangan BidangPenyelenggaraanPemerintahan danPengkajian Peraturan 3 Dokumen 3 Dokumen 466.000.000,00 466.000.000,00 348.830.950,00 -117.169.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 375.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan EvaluasiPenelitian danPengembangan BidangPemerintahan Umum 1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00 250.000.000,00 244.787.900,00 -5.212.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 125.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Fasilitasi,Pelaksanaan dan EvaluasiPenelitian danPengembangan BidangKeuangan dan Aset Daerah,Reformasi Birokrasi 1 Laporan 0 Laporan 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 -110.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atasRencana PenetapanPeraturan Baru dan/atauEvaluasi TerhadapPelaksanaan Peraturan yangDiterbitkan 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 106.000.000,00 106.000.000,00 104.043.050,00 -1.956.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.02 Penelitian danPengembangan BidangSosial dan Kependudukan Jumlah kelitbangan BidangSosial dan Kependudukanyang dilaksanakan 3 Dokumen 3 Dokumen 370.000.000,00 370.000.000,00 318.416.950,00 -51.583.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 550.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan BidangAspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 106.057.850,00 -43.942.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan Pariwisata 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,00 110.000.000,00 106.286.700,00 -3.713.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan PartisipasiMasyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,00 110.000.000,00 106.072.400,00 -3.927.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian danPengembangan BidangEkonomi dan Pembangunan Jumlah kelitbangan bidangBidang Ekonomi danPembangunan yangdilaksanakan 6 Dokumen 6 Dokumen 1.674.786.400,00 1.036.392.400,00 745.672.200,00 -929.114.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 1.000.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.03.0002 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1209 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembanganPerindustrian danPerdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 109.999.850,00 109.999.850,00 105.506.300,00 -4.493.550,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 174.999.750,00 174.999.750,00 206.297.900,00 31.298.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan LingkunganHidup 1 Dokumen 1 Dokumen 366.575.000,00 366.575.000,00 227.815.000,00 -138.760.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.03.0008 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan Kehutanan 1 Dokumen 1 Dokumen 788.212.000,00 149.818.000,00 185.093.000,00 -603.119.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan PekerjaanUmum 2 Dokumen 2 Dokumen 124.999.800,00 124.999.800,00 20.960.000,00 -104.039.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen HasilPenelitian danPengembangan Perumahandan Kawasan Permukiman 1 Dokumen 0 Dokumen 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 -110.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi danTeknologi Jumlah Laporan inovasi danteknologi daerah yangdikembangkan 5 Laporan 5 Laporan 368.000.000,00 403.000.000,00 146.592.550,00 -221.407.450,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 575.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen HasilPenelitian, Pengembangan,dan Perekayasaan di BidangTeknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 175.000.000,00 175.000.000,00 17.958.900,00 -157.041.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.04.0002 Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan HasilPelaksanaan Uji Coba danPenerapan RancangBangun/Model Replikasi danInvensi di Bidang DifusiInovasi dan PenerapanTeknologi 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 85.000.000,00 4.206.200,00 -45.793.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan HasilPelaksanaan DiseminasiJenis, Prosedur dan MetodePenyelenggaraanPemerintahan Daerah yangBersifat Inovatif 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 87.267.950,00 12.267.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 175.000.000,00 BADANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan HasilPenyelenggaraan Sosialisasidan Diseminasi Hasil-HasilKelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 40.000.000,00 27.957.500,00 -12.042.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.05.02.2.04.0005 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah LaporanPelaksanaan Fasilitasi HakKekayaan Intelektual 1 Laporan 1 Laporan 28.000.000,00 28.000.000,00 9.202.000,00 -18.798.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 11.776.481.925,00 10.528.527.443,00 10.193.128.648,00 -1.583.353.277,00 14.025.000.000,00 1211 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 445.143.449.925,00 459.359.318.679,00 493.503.256.376,14 48.359.806.451,14 561.083.663.000,00 5 UNSUR PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN 445.143.449.925,00 459.359.318.679,00 493.503.256.376,14 48.359.806.451,14 561.083.663.000,00 5.02 KEUANGAN 445.143.449.925,00 459.359.318.679,00 493.503.256.376,14 48.359.806.451,14 561.083.663.000,00 1. 5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP BadanPengelolaan Keuangan danAset Daerah 84 Nilai 84 Nilai 7.352.297.095,00 8.022.124.278,00 8.330.320.671,14 1.665.358.905,00 9.017.656.000,00 5.02.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Persentase dokumenperencanaan, penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 100 % 100 % 54.567.000,00 54.567.000,00 45.319.200,00 -9.247.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 55.659.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 5 Dokumen 5 Dokumen 8.185.000,00 8.185.000,00 7.290.000,00 -895.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 8.349.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.639.000,00 7.639.000,00 5.562.000,00 -2.077.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.792.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.639.000,00 7.639.000,00 6.639.000,00 -1.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.792.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.457.000,00 5.457.000,00 4.860.000,00 -597.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.566.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.457.000,00 5.457.000,00 4.833.200,00 -623.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.566.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 9.276.000,00 9.276.000,00 6.350.000,00 -2.926.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 9.462.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 10.914.000,00 10.914.000,00 9.785.000,00 -1.129.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 11.132.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Persentase dokumenadministrasi keuanganperangkat daerah yangdisusun 100 % 100 % 5.419.047.000,00 5.537.703.833,00 6.287.246.650,00 868.199.650,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 6.991.516.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. NGANJUK 1212 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 46 Orang/bulan 46 Orang/bulan 5.405.406.000,00 5.524.062.833,00 6.275.710.000,00 870.304.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6.977.602.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.639.000,00 7.639.000,00 7.129.000,00 -510.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.792.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 17 Laporan 17 Laporan 6.002.000,00 6.002.000,00 4.407.650,00 -1.594.350,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6.122.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Persentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada perangkatdaerah 100 % 100 % 10.831.000,00 10.831.000,00 9.891.000,00 -940.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 7.792.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 10.831.000,00 10.831.000,00 9.891.000,00 -940.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.792.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Persentase administrasikepegawaian perangkatdaerah 100 % 100 % 200.801.950,00 519.560.200,00 205.521.050,00 4.719.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 177.002.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 0,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 150 Orang 150 Orang 76.287.950,00 76.287.950,00 38.143.750,00 -38.144.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 77.814.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 150 Orang 150 Orang 91.214.000,00 409.972.250,00 167.377.300,00 76.163.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 99.188.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Persentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan perangkatdaerah 100 % 100 % 409.775.822,00 401.317.922,00 285.243.648,14 -124.532.173,86 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 370.948.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 10.218.892,00 10.218.892,00 10.218.892,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6.679.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60 Paket Paket 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 -33.300.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 1213 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.872.400,00 3.872.400,00 3.872.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.566.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 121.095.440,00 121.095.440,00 108.218.816,14 -12.876.623,86 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 94.714.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.742.000,00 32.742.000,00 17.692.000,00 -15.050.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 33.396.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 5.400.000,00 5.400.000,00 4.200.000,00 -1.200.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.510.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 10 Laporan 10 Laporan 14.354.240,00 14.354.240,00 8.954.240,00 -5.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 16.698.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 36 Laporan 36 Laporan 187.264.000,00 187.264.000,00 110.374.000,00 -76.890.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 191.687.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 200Dokumen 200Dokumen 26.370.950,00 26.370.950,00 21.713.300,00 -4.657.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 16.698.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 2 Dokumen 0 Dokumen 8.457.900,00 0,00 0,00 -8.457.900,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa - Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 0,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Persentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 313.710.773,00 313.710.773,00 313.710.773,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab Nganjuk 714.572.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 10 Unit 10 Unit 27.914.000,00 27.914.000,00 27.914.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 375.781.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 10 Unit 285.796.773,00 285.796.773,00 285.796.773,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 338.791.000,00 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 90 % 90 % 437.465.000,00 727.487.000,00 727.487.000,00 290.022.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 357.664.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 3 Laporan 3 Laporan 4.365.000,00 4.365.000,00 4.365.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 4.452.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 240.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 173.663.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 193.100.000,00 483.122.000,00 483.122.000,00 290.022.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 179.549.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase BMD pada SKPDyang dipelihara 100 % 100 % 506.098.550,00 456.946.550,00 455.901.350,00 -50.197.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 342.503.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 19 Unit 19 Unit 159.824.000,00 132.548.000,00 138.912.800,00 -20.911.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 123.537.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 10 Unit 10 Unit 10.788.500,00 10.788.500,00 10.788.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 11.020.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 107.810.050,00 107.810.050,00 100.400.050,00 -7.410.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 111.322.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 227.676.000,00 205.800.000,00 205.800.000,00 -21.876.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 96.624.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 2. 5.02.02 PROGRAMPENGELOLAANKEUANGAN DAERAH Persentase kepatuhan OPDdalam penyusunandokumen keuangan daerahsesuai standar 100 % 100 % 435.686.152.830,00 449.304.644.401,00 483.724.749.655,00 114.004.854.170,00 549.691.007.000,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan PenyusunanRencana Anggaran Daerah Persentase dokumenanggaran daerah (APBD danP. APBD) yang disusun tepatwaktu 100 % 100 % 1.984.440.044,00 1.984.440.044,00 1.438.930.424,00 -545.509.620,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 2.024.130.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 1215 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen KUA danPPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 444.440.730,00 444.440.730,00 345.044.428,00 -99.396.302,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 454.130.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen PerubahanKUA dan Perubahan PPASyang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 454.999.866,00 454.999.866,00 353.393.816,00 -101.606.050,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 465.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerahtentang APBD dan PeraturanKepala Daerah tentangPenjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 469.999.897,00 469.999.897,00 371.749.230,00 -98.250.667,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 475.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerahtentang Perubahan APBDdan Peraturan KepalaDaerah tentang PenjabaranPerubahan APBD 5 Dokumen 5 Dokumen 514.999.901,00 514.999.901,00 368.742.950,00 -146.256.951,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 530.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanPenganggaran DaerahPemerintah Kabupaten/Kota DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan PengelolaanPerbendaharaan Daerah Prosentase OPD yangmendapatkan pembinaanpengelolaan keuangandaerah 100 % 100 % 762.239.200,00 762.239.200,00 529.475.050,00 -232.764.150,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 777.609.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen HasilKoordinasi dan PengelolaanKas Daerah 9000Dokumen 9000Dokumen 364.697.000,00 364.697.000,00 277.851.300,00 -86.845.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 371.991.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen HasilPengendalian danPenerbitan Anggaran Kasdan SPD 208Dokumen 208Dokumen 122.579.000,00 122.579.000,00 88.807.200,00 -33.771.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 125.031.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Fasilitasi,Asistensi, Sinkronisasi,Supervisi, Monitoring, danEvaluasi Pengelolaan DanaPerimbangan dan DanaTransfer Lainnya 92Dokumen 92Dokumen 78.810.200,00 78.810.200,00 48.323.900,00 -30.486.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 80.511.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, PelaksanaanKerja Sama dan PemantauanTransaksi Non Tunai denganLembaga Keuangan Bankdan Lembaga KeuanganBukan Bank 1 Dokumen 1 Dokumen 37.874.000,00 37.874.000,00 24.679.000,00 -13.195.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 38.631.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen HasilRekonsiliasi DataPenerimaan danPengeluaran Kas sertaPemungutan danPemotongan atas SP2Ddengan Instansi Terkait 650Dokumen 650Dokumen 21.659.000,00 21.659.000,00 14.878.250,00 -6.780.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 22.092.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 208 Orang Orang 99.999.650,00 99.999.650,00 0,00 -99.999.650,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 1216 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Jumlah Petunjuk TeknisAdministrasi Keuangan yangBerkaitan denganPenerimaan danPengeluaran Kas sertaPenatausahaan danPertanggungjawaban SubKegiatan 5 Dokumen 5 Dokumen 136.620.000,00 136.620.000,00 74.935.400,00 -61.684.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 139.353.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan PelaksanaanAkuntansi dan PelaporanKeuangan Daerah Persentase dokumenpertanggungjawabanpelaksanaan APBD yangdisusun 100 % 100 % 838.850.000,00 838.850.000,00 615.143.300,00 -223.706.700,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 855.627.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen HasilRekonsiliasi dan VerifikasiAset, Kewajiban, Ekuitas,Pendapatan, Belanja,Pembiayaan,Pendapatan-LO, dan Beban 11Dokumen 11Dokumen 81.050.000,00 81.050.000,00 56.833.400,00 -24.216.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 88.050.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah LaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran 4 Laporan 4 Laporan 96.300.000,00 96.300.000,00 66.981.500,00 -29.318.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 103.300.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota danRancangan PeraturanKepala Daerah tentangPenjabaranPertanggungjawabanPelaksanaan APBDKabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 604.100.000,00 604.100.000,00 455.993.600,00 -148.106.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 604.100.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen HasilKoordinasi, Sinkronisasi, danPenyelesaian TuntutanPerbendaharaan danTuntutan Kerugian Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 22.500.000,00 22.500.000,00 14.899.800,00 -7.600.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 22.500.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanAkuntansi, Pelaporan danPertanggungjawabanPemerintah Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 34.900.000,00 34.900.000,00 20.435.000,00 -14.465.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 37.677.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang UrusanKewenangan PengelolaanKeuangan Daerah Terlaksananya penyalurandana kewenanganpengelolaan keuangandaerah 100 % 100 % 432.006.547.586,00 445.625.039.157,00 481.073.040.631,00 49.066.493.045,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab Nganjuk 545.937.684.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan HasilAnalisis Perencanaan danPenyaluran BantuanKeuangan 6 Laporan 6 Laporan 382.296.560.186,00 400.220.205.808,00 397.006.050.000,00 14.709.489.814,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DANA DESA Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 464.453.904.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan HasilPengelolaan Dana Daruratdan Mendesak 4 Laporan 4 Laporan 25.017.000.000,00 19.413.877.949,00 56.029.100.031,00 31.012.100.031,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 65.575.052.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1217 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilPengelolaan Dana bagi HasilKabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 24.692.987.400,00 25.990.955.400,00 28.037.890.600,00 3.344.903.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.908.728.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data danImplementasi SistemInformasi Pemerintah DaerahLingkup Keuangan Daerah Persentase peserta yangmendapatkan pembinaanimplementasi SIPD 100 % 100 % 94.076.000,00 94.076.000,00 68.160.250,00 -25.915.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab Nganjuk 95.957.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yangMengikuti Pembinaan SistemInformasi Pemerintah DaerahBidang Keuangan DaerahPemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 94.076.000,00 94.076.000,00 68.160.250,00 -25.915.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 95.957.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 3. 5.02.03 PROGRAMPENGELOLAAN BARANGMILIK DAERAH Persentase OPD yangmenerapkan pengelolaanBMD sesuai standar 100 % 100 % 2.105.000.000,00 2.032.550.000,00 1.448.186.050,00 270.000.000,00 2.375.000.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang MilikDaerah Terlaksananya penyusunandokumen pengelolaanbarang milik daerah 100 % 100 % 2.105.000.000,00 2.032.550.000,00 1.448.186.050,00 -656.813.950,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 2.375.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yangDisusun 52Dokumen 52Dokumen 250.000.000,00 250.000.000,00 223.123.000,00 -26.877.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah 52Dokumen 52Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 35.202.800,00 -14.797.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah KebijakanPengelolaan Barang MilikDaerah DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah 52 Laporan 52 Laporan 500.000.000,00 600.000.000,00 435.493.000,00 -64.507.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 500.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan HasilInventarisasi (LHI) BarangMilik Daerah 52 Laporan 52 Laporan 125.000.000,00 125.000.000,00 88.914.000,00 -36.086.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan HasilPengamanan Barang MilikDaerah 4 Laporan 4 Laporan 575.000.000,00 402.550.000,00 290.117.800,00 -284.882.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 800.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah 1 Dokumen Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 1218 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilPenilaian Barang MilikDaerah dan Hasil KoordinasiPenilaian Barang MilikDaerah 30 Laporan 30 Laporan 155.000.000,00 155.000.000,00 130.295.400,00 -24.704.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 175.000.000,00 BADANPENGELOLAANKEUANGAN DANASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen HasilOptimalisasi Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan, danPenghapusan Barang MilikDaerah 26Dokumen 26Dokumen 350.000.000,00 350.000.000,00 245.040.050,00 -104.959.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 445.143.449.925,00 459.359.318.679,00 493.503.256.376,14 48.359.806.451,14 561.083.663.000,00 1219 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN PENDAPATAN DAERAH 22.858.973.882,00 20.479.628.676,00 21.446.644.299,00 -1.412.329.583,00 22.395.830.489,00 5 UNSUR PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN 22.858.973.882,00 20.479.628.676,00 21.446.644.299,00 -1.412.329.583,00 22.395.830.489,00 5.02 KEUANGAN 22.858.973.882,00 20.479.628.676,00 21.446.644.299,00 -1.412.329.583,00 22.395.830.489,00 1. 5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sakip SKPDIndeks KepuasaanMasyarakat (IKM)Pelayanan pajak derah 9085,25 Nilai% 9085,25 Nilai% 17.288.798.882,00 15.464.628.676,00 16.805.140.849,00 102.031.607,00 17.390.830.489,00 5.02.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan evaluasiyang selesai 13 dok 13 dok 40.422.000,00 40.422.000,00 30.602.000,00 -9.820.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Jumlah DokumenPerencanaanperangkat daerahdan Evaluasiperangkat daerahyang disusun 40.500.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 6 Dokumen 6 Dokumen 20.475.000,00 20.475.000,00 15.275.000,00 -5.200.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.500.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 19.947.000,00 19.947.000,00 15.327.000,00 -4.620.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Laporan Keuangan yangselesai 19 Laporan 19 Laporan 14.046.963.600,00 13.137.300.529,00 14.719.083.540,00 672.119.940,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Jumlah LaporanKeuangan yangselesai 14.964.630.489,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 44 Orang/bulan 44 Orang/bulan 13.988.600.000,00 13.078.936.929,00 14.674.023.540,00 685.423.540,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 14.906.130.489,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.464.600,00 8.464.600,00 6.738.000,00 -1.726.600,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 8.500.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 49.899.000,00 49.899.000,00 38.322.000,00 -11.577.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Dokumen AdministrasiBarang Milik Daerah yangdilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 21.492.000,00 -3.508.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik DokumenAdministrasi BarangMilik Daerah padaperangkat Daerahyang disusun 25.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 21.492.000,00 -3.508.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 25.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Laporan Tingkat kehadiranASN 12 Laporan 12 Laporan 274.999.750,00 274.999.750,00 67.965.000,00 -207.034.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Laporan Tingkatkehadiran ASN 175.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. NGANJUK 1220 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 0 Dokumen 0 Dokumen 4.999.800,00 4.999.800,00 3.645.000,00 -1.354.800,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 48 Orang 48 Orang 269.999.950,00 269.999.950,00 64.320.000,00 -205.679.950,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 170.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasiumum yang dilaksanakan 12 Laporan 12 Laporan 598.962.802,00 598.962.802,00 424.787.106,00 -174.175.696,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Jumlah laporanAdministrasi Umumyang dilaksanakan 600.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 10 Paket 10 Paket 159.998.700,00 159.998.700,00 116.483.680,00 -43.515.020,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 160.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 60 Paket 60 Paket 79.999.602,00 79.999.602,00 75.806.326,00 -4.193.276,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 80.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 118096Paket 118096Paket 59.999.800,00 59.999.800,00 44.999.600,00 -15.000.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 60.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1120Dokumen 1120Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 9.210.000,00 -790.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 209.765.000,00 209.765.000,00 114.908.000,00 -94.857.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 210.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 74.999.700,00 74.999.700,00 59.179.500,00 -15.820.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 75.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Pengadaan BarangMilik Daerah yang diadakan 29 Unit 29 Unit 980.658.180,00 153.801.045,00 299.946.753,00 -680.711.427,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Pengadaan BarangMilik daerah yangdiadakan 300.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1221 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 29 Unit 29 Unit 980.658.180,00 153.801.045,00 299.946.753,00 -680.711.427,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Yang Dilaksanakan 3 Jasa 3 Jasa 927.904.200,00 929.124.200,00 936.246.100,00 8.341.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Jumlah JasaPenunjang UrusanPemerintahanDaerah yangdilaksanakan 853.200.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 5.949.500,00 7.169.500,00 27.897.000,00 21.947.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 247.180.000,00 247.180.000,00 262.180.000,00 15.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 247.200.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 674.774.700,00 674.774.700,00 646.169.100,00 -28.605.600,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 600.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Barang Milik Daerah yangdipelihara 52 Unit 52 Unit 393.888.350,00 305.018.350,00 305.018.350,00 -88.870.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Jumlah Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 432.500.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 20 Unit 20 Unit 240.000.850,00 200.060.850,00 200.060.850,00 -39.940.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 240.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 17 Unit 17 Unit 2.497.500,00 2.497.500,00 2.497.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.500.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 22 Unit 22 Unit 111.490.000,00 62.560.000,00 62.560.000,00 -48.930.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 39.900.000,00 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 40.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 2. 5.02.04 PROGRAMPENGELOLAANPENDAPATAN DAERAH 5.570.175.000,00 5.015.000.000,00 4.641.503.450,00 -565.175.000,00 5.005.000.000,00 Persentase realisasi retribusidaerah yang dikelolaJumlah Wajib Pajak yangmembayar tepat waktuJumlah Wajib Pajak BaruPersentase realisasi pajakdaerah 100386000992700 %WPWP 100992700386000100% WPWP % 1222 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.04.2.01 Kegiatan PengelolaanPendapatan Daerah Jumlah Wajib Pajak BaruJumlah Wajib Pajak yangMembayar Tepat WaktuProsentase Realisasi PajakDaerahProsentase RealisasiRetribusi Daerah Daerahyang dikelola 100 %386000 obyek/subyekpajak992700 obyek/subyekpajak 100 %386000 obyek/subyekpajak992700 obyek/subyekpajak 5.570.175.000,00 5.015.000.000,00 4.641.503.450,00 -928.671.550,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Meningkatnya PAD 5.005.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen RencanaPengelolaan Pajak Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 150.000.000,00 150.000.000,00 124.775.250,00 -25.224.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen HasilAnalis Pajak Daerah sertaPengembangan PajakDaerah dan Kebijakan PajakDaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 100.000.000,00 71.921.200,00 -78.078.800,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah LaporanPelaksanaan Penyuluhandan PenyebarluasanKebijakan Pajak Daerah 12 Laporan 12 Laporan 450.000.000,00 350.000.000,00 345.000.000,00 -105.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana danPrasarana PengelolaanPajak Daerah 25 Unit 25 Unit 550.000.000,00 500.000.000,00 487.261.800,00 -62.738.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 550.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan HasilPendataan dan PendaftaranObjek Pajak Daerah, SubjekPajak dan Wajib PajakDaerah 12 Laporan 12 Laporan 500.000.000,00 450.000.000,00 339.616.700,00 -160.383.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 700.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan HasilPengolahan, Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis DataPajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 300.000.000,00 250.000.000,00 260.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yangDisesuaikan NJOP nya 3000ObyekPajak 3000ObyekPajak 150.000.000,00 75.000.000,00 35.859.500,00 -114.140.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen KetetapanPajak Daerah 24Dokumen 24Dokumen 220.000.000,00 200.000.000,00 131.082.000,00 -88.918.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 220.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan danKonsultasi Pajak Daerah 2 Layanan 2 Layanan 115.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 115.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 1223 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Data PelaporanPajak Daerah yang TelahDilakukan Penelitian danVerifikasi 12Dokumen 12Dokumen 1.400.000.000,00 1.300.000.000,00 1.217.782.050,00 -182.217.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1.300.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan PenagihanPajak Daerah 12Dokumen 12Dokumen 925.575.000,00 900.000.000,00 1.056.358.700,00 130.783.700,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen HasilPenyelesaian KeberatanPajak Daerah 12Dokumen 12Dokumen 70.000.000,00 70.000.000,00 50.488.250,00 -19.511.750,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 70.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen HasilPemeriksaan sertaPengendalian danPengawasan Pajak Daerah 12Dokumen 12Dokumen 389.600.000,00 370.000.000,00 311.813.600,00 -77.786.400,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 400.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah LaporanPerkembanganElektronifikasi TransaksiPemerintah Daerah 4 Laporan 4 Laporan 200.000.000,00 200.000.000,00 109.544.400,00 -90.455.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa PAJAK DAERAH Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 BADANPENDAPATANDAERAH J U M L A H 22.858.973.882,00 20.479.628.676,00 21.446.644.299,00 -1.412.329.583,00 22.395.830.489,00 1224 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 23.285.422.275,00 14.548.191.912,00 12.483.219.975,00 -10.802.202.300,00 14.303.500.000,00 5 UNSUR PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN 23.285.422.275,00 14.548.191.912,00 12.483.219.975,00 -10.802.202.300,00 14.303.500.000,00 5.03 KEPEGAWAIAN 19.435.428.325,00 10.498.197.962,00 9.763.591.125,00 -9.671.837.200,00 11.103.500.000,00 1. 5.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP BadanKepegawaian danPengembangan SumberDaya Manusia 81 Nilai 81 Nilai 15.965.428.325,00 7.028.197.962,00 7.056.164.575,00 -9.116.928.325,00 6.848.500.000,00 5.03.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja YangDisusun 13Dokumen 13Dokumen 45.000.000,00 45.000.000,00 30.518.000,00 -14.482.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik BKPSDM 45.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 20.000.000,00 20.000.000,00 13.410.000,00 -6.590.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 5.500.000,00 5.500.000,00 4.405.000,00 -1.095.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 3 Laporan 3 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 3.646.000,00 -854.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 7 Laporan 7 Laporan 15.000.000,00 15.000.000,00 9.057.000,00 -5.943.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jomlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah YangDisusun 4 Dokumen 4 Dokumen 14.292.851.000,00 5.355.732.087,00 5.668.199.000,00 -8.624.652.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik BKPSDM 5.030.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 38 Orang/bulan 38 Orang/bulan 14.269.861.000,00 5.332.742.087,00 5.647.431.000,00 -8.622.430.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 50Dokumen 50Dokumen 5.100.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 5.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.750.000,00 9.750.000,00 8.440.000,00 -1.310.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 15.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. NGANJUK 1225 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.140.000,00 8.140.000,00 7.228.000,00 -912.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah DokumenAdministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah yang Disusun 18Dokumen 18Dokumen 10.960.000,00 10.960.000,00 9.445.000,00 -1.515.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik BKPSDM 10.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 18 LaporanLaporan 18 LaporanLaporan 10.960.000,00 10.960.000,00 9.445.000,00 -1.515.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah YangDisusun 1 Dokumen 1 Dokumen 201.737.950,00 201.737.950,00 59.550.000,00 -142.187.950,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik BKPSDM 225.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 140 Orang 140 Orang 201.737.950,00 201.737.950,00 59.550.000,00 -142.187.950,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 225.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah laporan administrasiumum perangkat daerah 1 laporan 1 laporan 338.327.850,00 343.382.850,00 217.067.500,00 -121.260.350,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik BKPSDM 332.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 12 Paket 12 Paket 6.999.500,00 6.999.500,00 6.999.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 144 Paket 144 Paket 73.948.100,00 73.948.100,00 64.550.750,00 -9.397.350,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 75.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 50 Paket 50 Paket 70.000.000,00 75.075.000,00 51.330.000,00 -18.670.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 70.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 365Dokumen 365Dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 7.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 9.981.250,00 9.981.250,00 9.301.250,00 -680.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1226 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 40 Laporan 40 Laporan 155.240.000,00 155.220.000,00 68.243.000,00 -86.997.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 500Dokumen 500Dokumen 10.479.000,00 10.479.000,00 6.835.000,00 -3.644.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 4.680.000,00 4.680.000,00 2.808.000,00 -1.872.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 5.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik DaerahYang Diadakan 30 Unit 30 Unit 389.729.700,00 389.295.250,00 387.650.400,00 -2.079.300,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik BKPSDM 350.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 30 Unit 30 Unit 389.729.700,00 389.295.250,00 387.650.400,00 -2.079.300,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Jasa PenunjangUrusan Pemerintah Daerahyang tersedia 3 Laporan 3 Laporan 185.290.000,00 187.128.000,00 187.128.000,00 1.838.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik BKPSDM 271.500.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 550.000,00 550.000,00 550.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 500.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 93.600.000,00 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 186.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 91.140.000,00 92.978.000,00 92.978.000,00 1.838.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 85.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahyang dipeliharaJumlah Barang Milik DaerahYang DipeliharaJumlah laporanpemeliharaan barang milikdaerah yang dipelihara 120 Unit1 Laporan 120 Unit1 Laporan 501.531.825,00 494.961.825,00 496.606.675,00 -4.925.150,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik BKPSDM 585.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 94.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1227 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 8 Unit 8 Unit 244.839.100,00 244.839.100,00 244.839.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 10 Unit 10 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 10.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 30 Unit 30 Unit 65.710.000,00 59.140.000,00 59.140.000,00 -6.570.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 75.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 89.982.725,00 89.982.725,00 91.627.575,00 1.644.850,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 2. 5.03.02 PROGRAMKEPEGAWAIAN DAERAH Persentase ASN yangmemenuhi kualifikasipendidikan[deleted]Persentase Nilai UjianKompetensi MinimalCukup OptimalPersentase pemenuhanformasi Jabatan strukturalPersentase ASN denganpredikat kinerja pegawaiminimal baik 77569980 %%%% 56778099 %%%% 3.470.000.000,00 3.470.000.000,00 2.707.426.550,00 785.000.000,00 4.255.000.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentiandan Informasi KepegawaianASN Jumlah Laporan Pengadaan,Pemberhentian dan InformasiKepegawaian ASN 1 laporan 1 laporan 710.000.000,00 710.000.000,00 423.640.250,00 -286.359.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Aparatur Sipil Negara 1.225.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen HasilPerumusan Bahan KebijakanPengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 42.925.750,00 -7.074.250,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen HasilPenyusunan RencanaKebutuhan, Jenis danJumlah Jabatan untukPelaksanaan PengadaanASN 50Dokumen 50Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 44.432.750,00 -30.567.250,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan HasilEvaluasi Pengadaan ASN 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 93.952.000,00 -56.048.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 500.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian Jumlah Dokumen Hasilkegiatan KoordinasiPelaksanaan AdministrasiPemberhentian 500Dokumen 500Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 29.487.000,00 -20.513.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 75.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1228 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPerumusan Bahan KebijakanPengelolaan Data danInformasi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 92.842.750,00 -7.157.250,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen HasilPengelolaan DataKepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 285.000.000,00 285.000.000,00 120.000.000,00 -165.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah laporan Mutasi danPromosi ASN 1 laporan 1 laporan 695.000.000,00 695.000.000,00 513.316.400,00 -181.683.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Aparatur Sipil Negara 750.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Mutasi JabatanPimpinan Tinggi, JabatanAdministrasi, JabatanPelaksana dan Mutasi ASNantar Daerah 500Dokumen 500Dokumen 145.000.000,00 145.000.000,00 101.866.350,00 -43.133.650,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah PengelolaanKenaikan Pangkat ASN 4000Dokumen 4000Dokumen 230.000.000,00 230.000.000,00 148.769.950,00 -81.230.050,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Promosi ASN 50Dokumen 50Dokumen 320.000.000,00 320.000.000,00 262.680.100,00 -57.319.900,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 350.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan KompetensiASN Jumlah LaporanPengembangan KompetensiASN 1 Laporan 1 Laporan 1.255.000.000,00 1.255.000.000,00 1.045.319.150,00 -209.680.850,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik ASN 1.300.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yangMendapatkan PendidikanLanjutan 5 Orang 5 Orang 430.000.000,00 430.000.000,00 356.778.400,00 -73.221.600,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 400.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yangMendapatkan LayananFasilitasi Sertifikasi Jabatan 250 Orang 250 Orang 600.000.000,00 600.000.000,00 541.135.400,00 -58.864.600,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 600.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah Laporan HasilEvaluasi Diklat dan SertifikasiJabatan ASN 1 Laporan 1 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 60.273.900,00 -14.726.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Jumlah ASN yangMendapatkan LayananFasilitas Sertifikasi JabatanFungsional ASN 500 Orang 500 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 53.902.900,00 -21.097.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1229 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilSosialisasi dan PenyebaranInformasi Jabatan FungsionalASN 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 33.228.550,00 -41.771.450,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan EvaluasiKinerja Aparatur Jumlah Laporan Penilaiandan Evaluasi KinerjaAparatur 1 Laporan 1 Laporan 810.000.000,00 810.000.000,00 725.150.750,00 -84.849.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Aparatur Sipil Negara 980.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen HasilPenyusunan KebijakanPenilaian dan EvaluasiKinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 225.000.000,00 225.000.000,00 206.633.000,00 -18.367.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur 5445Dokumen 5445Dokumen 125.000.000,00 125.000.000,00 110.859.150,00 -14.140.850,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen HasilEvaluasi Hasil Penilaian danEvaluasi Kinerja Aparatur 1 Laporan 1 Laporan 145.000.000,00 145.000.000,00 128.944.700,00 -16.055.300,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang DiberikanTanda Jasa 300 Orang 300 Orang 35.000.000,00 35.000.000,00 24.692.800,00 -10.307.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yangMendapatkan PembinaanKedisiplinan 250 Orang 250 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 233.335.000,00 -16.665.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses IzinPerceraian Pegawai yangDilayani 20Dokumen 20Dokumen 30.000.000,00 30.000.000,00 20.686.100,00 -9.313.900,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 50.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.04 PENDIDIKAN DANPELATIHAN 3.849.993.950,00 4.049.993.950,00 2.719.628.850,00 -1.130.365.100,00 3.200.000.000,00 1. 5.04.02 PROGRAMPENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yangmengikuti PengembanganKompetensi minimal 20JP/tahun 75 % 75 % 3.849.993.950,00 4.049.993.950,00 2.719.628.850,00 -649.993.950,00 3.200.000.000,00 5.04.02.2.01 Pengembangan KompetensiTeknis Jumlah ASN yang mendapatpengembangan kompetensiteknis 173 orang 173 orang 980.000.000,00 980.000.000,00 550.099.500,00 -429.900.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Aparatur Sipil Negara 700.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang MengikutiPengembangan Kompetensi 121 Orang 121 Orang 800.000.000,00 800.000.000,00 475.630.000,00 -324.370.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 600.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.04.02.2.01.0004 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 1230 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen HasilPembinaan,Pengoordinasian, Fasilitasi,Pemantauan, Evaluasi, danPelaporan PengembanganKompetensi Teknis Umum,Inti, dan Pilihan bagi JabatanAdministrasi PenyelenggaraUrusan PemerintahanKonkuren, Perangkat DaerahPenunjang, dan UrusanPemerintahan Umum 52Dokumen 52Dokumen 180.000.000,00 180.000.000,00 74.469.500,00 -105.530.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan,Pengembangan KompetensiManajerial dan Fungsional Jumlah ASN yang mengikutipengembangan kompetensifungsional dan manajerial 5150 orang 5150 orang 2.869.993.950,00 3.069.993.950,00 2.169.529.350,00 -700.464.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Aparatur Sipil Negara 2.500.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.04.02.2.02.0003 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yangTersertifikasi LingkupKabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 450.000.000,00 650.000.000,00 573.844.600,00 123.844.600,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 500.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan HasilPenyelenggaraanPengembangan Kompetensibagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi,Jabatan Fungsional,Kepemimpinan, danPrajabatan 3 Laporan 3 Laporan 2.419.993.950,00 2.419.993.950,00 1.595.684.750,00 -824.309.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov : Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.000.000.000,00 BADANKEPEGAWAIANDANPENGEMBANGANSUMBER DAYAMANUSIA J U M L A H 23.285.422.275,00 14.548.191.912,00 12.483.219.975,00 -10.802.202.300,00 14.303.500.000,00 1231 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 INSPEKTORAT 15.858.813.282,00 22.788.543.327,00 15.465.405.612,00 -393.407.670,00 15.770.000.000,00 6 UNSUR PENGAWASANURUSAN PEMERINTAHAN 15.858.813.282,00 22.788.543.327,00 15.465.405.612,00 -393.407.670,00 15.770.000.000,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 15.858.813.282,00 22.788.543.327,00 15.465.405.612,00 -393.407.670,00 15.770.000.000,00 1. 6.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP InspektoratDaerah 87 Nilai 87 Nilai 13.625.858.762,00 20.347.262.065,00 13.953.425.832,50 -400.858.762,00 13.225.000.000,00 6.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumenperencanaan, penganggaran,dan evaluasi kinerjaperangkat daerah yangdisusun 11dokumen 12dokumen 109.236.500,00 63.033.500,00 30.004.000,00 -79.232.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 44.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 3 Dokumen 48.090.500,00 33.018.500,00 14.554.000,00 -33.536.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 12.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.788.000,00 9.420.000,00 4.800.000,00 -11.988.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 16.788.000,00 9.420.000,00 4.800.000,00 -11.988.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 7 Laporan 7 Laporan 27.570.000,00 11.175.000,00 5.850.000,00 -21.720.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi keuanganperangkat daerah 98dokumen 85dokumen 7.875.798.000,00 7.875.798.000,00 8.951.730.000,00 1.075.932.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 9.630.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 51 Orang/bulan 47 Orang/bulan 7.788.543.000,00 7.788.543.000,00 8.833.770.000,00 1.045.227.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 9.500.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 97Dokumen 84Dokumen 72.180.000,00 72.180.000,00 110.280.000,00 38.100.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 110.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 15.075.000,00 15.075.000,00 7.680.000,00 -7.395.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 20.000.000,00 INSPEKTORAT PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 INSPEKTORAT KAB. NGANJUK 1232 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah dokumenadministrasi barang milikdaerah pada perangkatdaerah 18dokumen 18dokumen 69.932.000,00 24.624.000,00 16.698.000,00 -53.234.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 17.612.000,00 6.840.000,00 3.114.000,00 -14.498.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 16 Laporan 16 Laporan 52.320.000,00 17.784.000,00 13.584.000,00 -38.736.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi kepegawaianperangkat daerah 51dokumen 47dokumen 1.358.716.980,00 7.160.086.980,00 1.258.293.697,50 -100.423.282,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 797.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 51 Paket 49 Paket 28.201.980,00 28.201.980,00 102.720.197,50 74.518.217,50 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 47.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 45 Orang 45 Orang 848.300.000,00 6.909.149.000,00 1.004.360.000,00 156.060.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 500.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 51 Orang 47 Orang 482.215.000,00 222.736.000,00 151.213.500,00 -331.001.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi umum perangkatdaerah 50Dokumen 50Dokumen 758.735.000,00 1.297.778.170,00 979.035.580,00 220.300.580,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 1.025.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 28.277.435,00 28.277.435,00 28.277.435,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 14.275.000,00 14.275.000,00 14.275.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 30.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 19.524.500,00 19.524.500,00 19.524.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 25.000.000,00 INSPEKTORAT 1233 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 209.741.915,00 220.403.685,00 198.396.495,00 -11.345.420,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 4 Paket 4 Paket 35.139.150,00 35.308.550,00 34.789.150,00 -350.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 40.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 18.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 23.283.000,00 33.283.000,00 33.283.000,00 10.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 35.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 36 Laporan 36 Laporan 333.244.000,00 851.456.000,00 555.240.000,00 221.996.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 447.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 83.250.000,00 83.250.000,00 83.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 200.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangdisediakan 303 Unit 283 Unit 2.423.489.632,00 2.661.816.845,00 1.459.879.985,00 -963.609.647,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 685.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 999.000.000,00 1.201.936.860,00 0,00 -999.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 145 Unit 161 Unit 412.593.105,00 532.430.870,00 532.430.870,00 119.837.765,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 135.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 156 Unit 122 Unit 1.011.896.527,00 927.449.115,00 927.449.115,00 -84.447.412,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 550.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang urusanpemerintahan daerah 12 Laporan 12 Laporan 480.050.000,00 480.050.000,00 480.050.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 414.000.000,00 INSPEKTORAT 1234 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 4 Laporan 4 Laporan 11.250.000,00 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 14.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 4 Laporan 4 Laporan 186.600.000,00 186.600.000,00 186.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 282.200.000,00 282.200.000,00 282.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 150.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangterpelihara 128 Unit 90 Unit 549.900.650,00 784.074.570,00 777.734.570,00 227.833.920,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 625.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 24 Unit 6 Unit 210.124.650,00 210.124.650,00 203.724.650,00 -6.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 50 Unit 30 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 35.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 100.512.000,00 100.512.000,00 55.572.000,00 -44.940.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 90.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 219.264.000,00 453.437.920,00 498.437.920,00 279.173.920,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 INSPEKTORAT 2. 6.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPENGAWASAN Persentase PerangkatDaerah yang menerapkanunsur SPIP 70 % 70 % 998.140.700,00 940.611.700,00 586.420.000,00 416.859.300,00 1.415.000.000,00 6.01.02.2.01 PenyelenggaraanPengawasan Internal Jumlah PD yangmenerapkan manajemenrisikoPersentase jumlah dokumenpenyelenggaraan pemerintahdaerah (mandatory) yangdireviuPersentase jumlahrekomendasi BPK yangselesai ditindaklanjutiPersentase jumlah temuanhasil pengawasan APIP yangditindaklanjuti 100 %35 OPD80 %92 % 100 %35 OPD80 %92 % 798.126.700,00 737.366.700,00 427.777.000,00 -370.349.700,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 1.045.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan HasilPengawasan KinerjaPemerintah Daerah 4 Laporan 2 Laporan 164.836.000,00 154.786.000,00 145.437.000,00 -19.399.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 250.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 1235 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil ReviuLaporan Kinerja 1 Laporan 68 Laporan 35.480.000,00 31.424.000,00 20.792.000,00 -14.688.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 40.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil ReviuLaporan Keuangan 119Laporan 205Laporan 98.100.000,00 44.520.000,00 42.120.000,00 -55.980.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 80.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan HasilPengawasan Desa 100Laporan 20 Laporan 54.000.000,00 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 140.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah KesepakatanPengawasan Internal yangTerbentuk 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 52.178.200,00 52.178.200,00 39.150.000,00 -13.028.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 85.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen HasilMonitoring dan EvaluasiTindak Lanjut HasilPemeriksaan BPK RI danTindak Lanjut HasilPemeriksaan APIP 6 Dokumen 6 Dokumen 393.532.500,00 400.458.500,00 126.278.000,00 -267.254.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 450.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 PenyelenggaraanPengawasan dengan TujuanTertentu Jumlah laporan pengawasandengan tujuan tertentu yangdilakukan 2 Laporan 11 Laporan 200.014.000,00 203.245.000,00 158.643.000,00 -41.371.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 370.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah Jumlah LaporanPenyelesaian KerugianNegara/Daerah yangDitangani 1 Laporan 1 Laporan 40.264.000,00 32.410.000,00 32.410.000,00 -7.854.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan HasilPengawasan Dengan TujuanTertentu 1 Laporan 10 Laporan 159.750.000,00 170.835.000,00 126.233.000,00 -33.517.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 270.000.000,00 INSPEKTORAT 3. 6.01.03 PROGRAM PERUMUSANKEBIJAKAN,PENDAMPINGAN DANASISTENSI Persentase PerangkatDaerah yang melakukanFCP (Fraud ControlPlanning) 15 % 15 % 1.234.813.820,00 1.500.669.562,00 925.559.779,50 -104.813.820,00 1.130.000.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknisdi Bidang Pengawasan danFasilitasi Pengawasan Jumlah kegiatanpengawasan yang memilikistandar operasional 2 kegiatan 2 kegiatan 245.910.000,00 330.910.000,00 319.810.000,00 73.900.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 230.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah RekomendasiKebijakan Teknis di BidangPengawasan yang Disusun 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 142.910.000,00 142.910.000,00 131.810.000,00 -11.100.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 90.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 1236 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah RekomendasiKebijakan Teknis di BidangFasilitasi Pengawasan yangDisusun 1 Rekomendasi 1 Rekomendasi 103.000.000,00 188.000.000,00 188.000.000,00 85.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 140.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah perangkat daerahyang memiliki aksesmendapatkan layananpendampingan dan asistensi 52 OPD 52 OPD 988.903.820,00 1.169.759.562,00 605.749.779,50 -383.154.040,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 900.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan dan AsistensiUrusan PemerintahanDaerah 52perangkatdaerah 50perangkatdaerah 426.100.060,00 397.850.060,00 44.690.000,00 -381.410.060,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 400.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan, Asistensi,Verifikasi, dan PenilaianReformasi Birokrasi 52perangkatdaerah 22perangkatdaerah 71.020.000,00 68.020.000,00 40.960.000,00 -30.060.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi,Monitoring dan Evaluasiserta Verifikasi Pencegahandan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 437.049.760,00 665.989.502,00 498.579.779,50 61.530.019,50 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 300.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerahyang DilakukanPendampingan, Asistensidan Verifikasi PenegakanIntegritas 52perangkatdaerah 52perangkatdaerah 54.734.000,00 37.900.000,00 21.520.000,00 -33.214.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100.000.000,00 INSPEKTORAT J U M L A H 15.858.813.282,00 22.788.543.327,00 15.465.405.612,00 -393.407.670,00 15.770.000.000,00 1237 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN BAGOR 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 7.01 KECAMATAN 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 2 Dokumen 2 Dokumen 8.668.000,00 8.668.000,00 5.947.000,00 -2.721.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 3.384.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 8.668.000,00 8.668.000,00 5.947.000,00 -2.721.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.384.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.261.553.931,00 3.273.418.260,00 3.850.702.250,00 589.148.319,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 3.642.000.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 24 Orang/bulan 24 Orang/bulan 3.209.187.931,00 3.215.103.260,00 3.818.028.000,00 608.840.069,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.590.751.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.918.000,00 2.918.000,00 2.038.000,00 -880.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.384.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 2.918.000,00 8.867.000,00 6.256.250,00 3.338.250,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.500.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 88.589.138,00 90.339.138,00 15.648.400,00 -72.940.738,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Bagor 27.540.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 20.940.738,00 22.690.738,00 3.500.000,00 -17.440.738,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 25 Orang 25 Orang 67.648.400,00 67.648.400,00 12.148.400,00 -55.500.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.540.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 238.357.900,00 238.433.710,00 205.153.540,00 -33.204.360,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Kab. Nganjuk 219.199.550,00 KECAMATANBAGOR PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Nilai SAKIP Kecamatan 80 Nilai 80 Nilai 4.154 .084 .111 ,00 4.673.658.501,00 5.160.238.333,00 1.006.154.222 ,00 4.541.193.500,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN BAGOR KAB. NGANJUK 1238 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 5.111.600,00 5.501.600,00 5.501.600,00 390.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 89.779.700,00 89.082.860,00 80.503.740,00 -9.275.960,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 67.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.500.000,00 11.882.650,00 8.911.700,00 -2.588.300,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.600.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 6 Laporan 6 Laporan 43.595.000,00 43.595.000,00 29.843.000,00 -13.752.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 55 Unit 55 Unit 367.506.128,00 459.898.643,00 494.863.643,00 127.357.515,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Bagor 171.144.521,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 50 Unit 50 Unit 107.553.450,00 115.101.450,00 115.101.450,00 7.548.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 134.129.292,00 211.974.480,00 238.059.480,00 103.930.188,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 66.711.000,00 66.711.000,00 75.591.000,00 8.880.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 378.122.000,00 378.122.000,00 378.122.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 311.702.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1239 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 51.028.000,00 51.028.000,00 51.028.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.200.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 151.368.000,00 151.368.000,00 151.368.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 129.816.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah TerlaksannyaPemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 47 Unit 47 Unit 222.436.600,00 224.778.750,00 209.801.500,00 -12.635.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 166.222.429,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 63.746.500,00 63.746.500,00 48.769.250,00 -14.977.250,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 64.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 18 Unit 18 Unit 14.750.000,00 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.750.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 24.960.000,00 24.960.000,00 24.960.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 71.170.500,00 71.170.500,00 71.170.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.400.000,00 KECAMATANBAGOR 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 95 % 95 % 135.475.000,00 135.475.000,00 89.650.000,00 -49.987.500,00 85.487.500,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 6 Laporan 6 Laporan 52.375.000,00 52.375.000,00 25.300.000,00 -27.075.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 45.487.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 6 Laporan 12 Laporan 52.375.000,00 52.375.000,00 25.300.000,00 -27.075.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.487.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 4 Dokumen 4 Dokumen 19.800.000,00 19.800.000,00 20.250.000,00 450.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 20.000.000,00 KECAMATANBAGOR PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1240 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 4 Dokumen 4 Dokumen 19.800.000,00 19.800.000,00 20.250.000,00 450.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 63.300.000,00 63.300.000,00 44.100.000,00 -19.200.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 20.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 63.300.000,00 63.300.000,00 44.100.000,00 -19.200.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANBAGOR 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN PERSENTASE LEMBAGAKEMASYARAKATAN YANGAKTIF DALAM PROSESPEMBANGUNAN DIWILAYAH KECAMATANBAGOR 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam pembangunan diKecamatan 21Lembaga Kemasyarakatan 21Lembaga Kemasyarakatan Kab. Nganjuk 170.824.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 21Lembaga Kemasyarakatan 21Lembaga Kemasyarakatan 19.675.000,00 19.675.000,00 12.075.000,00 -7.600.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 26.841.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 99.250.000,00 99.250.000,00 61.600.000,00 -37.650.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 143.983.500,00 KECAMATANBAGOR 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahantrantibum yangdikoordinasikanpenanganannya denganForkopimcam sertaToga/Tomas 95 % 95 % 62.725.000,00 65.225.000,00 47.450.000,00 27.672.000,00 90.397.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan hasilKoordinasi UpayaPeyelenggaraanKetentraman dan KetertibanUmum 4 Laporan 4 Laporan 62.725.000,00 65.225.000,00 47.450.000,00 -15.275.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 90.397.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 62.725.000,00 65.225.000,00 47.450.000,00 -15.275.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 90.397.000,00 KECAMATANBAGOR 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang Aktifdalam PenyelenggaraanPemerintahan diKecamatan 95 % 95 % 133.583.000,00 147.744.000,00 144.994.000,00 -24.881.750,00 108.701.250,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalamPenyelenggaraanPemerintahan di Kecamatan 21Lembaga Kemasyarakatan 21Lembaga Kemasyarakatan 133.583.000,00 147.744.000,00 144.994.000,00 11.411.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 108.701.250,00 KECAMATANBAGOR 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 118.925.000,00 118.925.000,00 73.675.000,00 -45.250.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 95 % 95 % 118.925.000 ,00 118.925.000 ,00 73.675.000,00 -45.250.000,00 870.824.500,00 1241 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 21 Orang 21 Orang 133.583.000,00 147.744.000,00 144.994.000,00 11.411.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 108.701.250,00 KECAMATANBAGOR 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Persentase desa cepatberkembang 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 21 Desa/Kelurahan 21 Desa/Kelurahan Kab. Nganjuk 325.517.400,00 KECAMATANBAGOR 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 21Dokumen 21Dokumen 40.770.000,00 49.770.000,00 35.665.500,00 -5.104.500,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 95.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 21Dokumen 21Dokumen 37.300.000,00 37.300.000,00 26.050.000,00 -11.250.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 22.984.900,00 KECAMATANBAGOR KELURAHAN KEDONDONG 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 7.01 KECAMATAN 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 80 Nilai 80 Nilai 4.565.233.697,00 4.673.658.501,00 5.160.238.333,00 -24.040.197,00 4.541.193.500,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.261.553.931,00 3.273.418.260,00 3.850.702.250,00 589.148.319,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 3.642.000.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 23.265.000,00 23.265.000,00 12.190.000,00 -11.075.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 19.650.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 238.357.900,00 238.433.710,00 205.153.540,00 -33.204.360,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 219.199.550,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.093.500,00 1.093.500,00 1.093.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 785.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.889.700,00 32.889.700,00 31.366.150,00 -1.523.550,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.414.750,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 78 .070 .000 ,00 87 .070 .000 ,00 61.715.500 ,00 -16.354.500 ,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 95 % 95 % 78.070.000 ,00 87.070 .000 ,00 61.715 .500 ,00 -16 .354.500 ,00 325.517.400,00 1242 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.507.500,00 5.507.500,00 3.080.800,00 -2.426.700,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 974.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 55 Unit 55 Unit 367.506.128,00 459.898.643,00 494.863.643,00 127.357.515,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 171.144.521,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 23.759.218,00 27.428.545,00 27.428.545,00 3.669.327,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.144.521,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 13 Laporan 13 Laporan 378.122.000,00 378.122.000,00 378.122.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 311.702.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 3 Laporan 3 Laporan 3.630.000,00 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.630.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 76.548.000,00 76.548.000,00 76.548.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 64.908.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah TerlaksannyaPemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 47 Unit 47 Unit 222.436.600,00 224.778.750,00 209.801.500,00 -12.635.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 166.222.429,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 7.204.800,00 8.212.550,00 8.212.550,00 1.007.750,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.823.800,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 1 Unit 1 Unit 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.800.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.200.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab :TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1243 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.139.929,00 KECAMATANBAGOR 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN PERSENTASE LEMBAGAKEMASYARAKATAN YANGAKTIF DALAM PROSESPEMBANGUNAN DIWILAYAH KECAMATANBAGOR 95 % 95 % 828.570.341,00 828.570.341,00 783.320.341,00 42.254.159,00 870.824.500,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam pembangunan diKecamatan 21LembagaMasyarakat 21LembagaMasyarakat 709.645.341,00 709.645.341,00 709.645.341,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 700.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 1 Unit 1 Unit 331.785.290,00 331.785.290,00 331.785.290,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 300.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 28.205.500,00 28.205.500,00 28.205.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANBAGOR 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Persentase Desa CepatBerkembang 95 % 95 % 363.803.115,00 383.449.515,00 339.835.015,00 -38.285.715,00 325.517.400,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 21 Desa/Kelurahan 21 Desa/Kelurahan 363.803.115,00 383.449.515,00 339.835.015,00 -23.968.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 325.517.400,00 KECAMATANBAGOR 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 151.379.553,00 156.702.753,00 147.572.753,00 -3.806.800,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Kedondong DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 107.630.000,00 KECAMATANBAGOR KELURAHAN GUYANGAN 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 7.01 KECAMATAN 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 80 Nilai 80 Nilai 4.565.233.697,00 4.673.658.501,00 5.160.238.333,00 -24.040.197,00 4.541.193.500,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.261.553.931,00 3.273.418.260,00 3.850.702.250,00 589.148.319,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. kab. Nganjuk 3.642.000.500,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 23.265.000,00 23.265.000,00 12.190.000,00 -11.075.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.715.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 238.357.900,00 238.433.710,00 205.153.540,00 -33.204.360,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 219.199.550,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1244 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.093.500,00 1.093.500,00 1.093.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.375.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 32.879.900,00 32.879.900,00 31.278.750,00 -1.601.150,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 28.595.750,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.507.500,00 5.507.500,00 3.080.800,00 -2.426.700,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.255.050,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 55 Unit 55 Unit 367.506.128,00 459.898.643,00 494.863.643,00 127.357.515,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 171.144.521,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 35.353.168,00 38.683.168,00 38.683.168,00 3.330.000,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 13 Laporan 13 Laporan 378.122.000,00 378.122.000,00 378.122.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 311.702.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 1 Laporan 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.240.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 76.548.000,00 76.548.000,00 76.548.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 64.908.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 47 Unit 47 Unit 222.436.600,00 224.778.750,00 209.801.500,00 -12.635.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 166.222.429,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 1 Unit 1 Unit 7.204.800,00 8.539.200,00 8.539.200,00 1.334.400,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.823.800,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1245 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yangDipelihara 1 Unit 1 Unit 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 1 Unit 1 Unit 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.400.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 13.284.900,00 KECAMATANBAGOR 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN PERSENTASE LEMBAGAKEMASYARAKATAN YANGAKTIF DALAM PROSESPEMBANGUNAN DIWILAYAH KECAMATANBAGOR 95 % 95 % 828.570.341,00 828.570.341,00 783.320.341,00 42.254.159,00 870.824.500,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam pembangunan diKecamatan 21LembagaMasyarakat 21LembagaMasyarakat 709.645.341,00 709.645.341,00 709.645.341,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 700.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 1 Unit 1 Unit 321.536.151,00 321.536.151,00 321.536.151,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 300.000.000,00 KECAMATANBAGOR 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 28.118.400,00 28.118.400,00 28.118.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANBAGOR 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Persentase Desa CepatBerkembang 95 % 95 % 363.803.115,00 383.449.515,00 339.835.015,00 -38.285.715,00 325.517.400,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 21 Desa/Kelurahan 21 Desa/Kelurahan 363.803.115,00 383.449.515,00 339.835.015,00 -23.968.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 325.517.400,00 KECAMATANBAGOR 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 134.353.562,00 139.676.762,00 130.546.762,00 -3.806.800,00 Kab. Nganjuk,Bagor,Guyangan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 99.902.500,00 KECAMATANBAGOR J U M L A H 6.089.390.153,00 6.234.122.357,00 6.565.487.689,00 476.097.536,00 6.022.121.150,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1246 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN BARON 3.529.452.500,00 3.590.485.260,00 3.421.361.750,00 -108.090.750,00 56.125.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.529.452.500,00 3.590.485.260,00 3.421.361.750,00 -108.090.750,00 56.125.000,00 7.01 KECAMATAN 3.529.452.500,00 3.590.485.260,00 3.421.361.750,00 -108.090.750,00 56.125.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 87 Nilai 87 Nilai 3.170.152.500,00 3.234.965.260,00 3.143.771.750,00 -3.170.152.500,00 0,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 7.401.000,00 7.401.000,00 5.292.000,00 -2.109.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 1.711.000,00 -1.289.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.976.000,00 1.976.000,00 1.976.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.425.000,00 2.425.000,00 1.605.000,00 -820.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.491.890.000,00 2.552.922.760,00 2.560.388.000,00 68.498.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.483.190.000,00 2.544.222.760,00 2.555.437.000,00 72.247.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 26Dokumen 26Dokumen 1.200.000,00 1.200.000,00 861.000,00 -339.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.770.000,00 3.770.000,00 1.730.000,00 -2.040.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.730.000,00 3.730.000,00 2.360.000,00 -1.370.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 18.653.000,00 18.653.000,00 26.909.000,00 8.256.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Baron 0,00 KECAMATANBARON PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN BARON KAB. NGANJUK 1247 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 4.125.000,00 4.125.000,00 3.175.000,00 -950.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 9.528.000,00 9.528.000,00 22.734.000,00 13.206.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 23 Orang 23 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 112.962.550,00 108.362.550,00 100.722.750,00 -12.239.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. kecamatan baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 3 Paket 3 Paket 12.086.000,00 12.086.000,00 12.086.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 13.900.000,00 13.900.000,00 1.750.000,00 -12.150.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 25.859.550,00 25.859.550,00 42.407.750,00 16.548.200,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.840.000,00 6.840.000,00 6.840.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 4 Laporan 4 Laporan 23.960.000,00 23.960.000,00 12.822.000,00 -11.138.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1248 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 10.600.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -4.600.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 16.117.000,00 16.117.000,00 15.217.000,00 -900.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 28 Unit 28 Unit 264.731.950,00 270.731.950,00 167.719.100,00 -97.012.850,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 66.334.000,00 72.334.000,00 35.472.500,00 -30.861.500,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 14 Unit 14 Unit 198.397.950,00 198.397.950,00 132.246.600,00 -66.151.350,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 14 Laporan 14 Laporan 135.048.000,00 133.028.000,00 114.258.000,00 -20.790.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 64.800.000,00 60.800.000,00 42.030.000,00 -22.770.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 69.048.000,00 71.028.000,00 71.028.000,00 1.980.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 25 Unit 25 Unit 139.466.000,00 143.866.000,00 168.482.900,00 29.016.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 44.986.900,00 -13.100,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1249 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yangDipelihara 12 Unit 12 Unit 7.500.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 -400.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 12.350.000,00 2.350.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 76.966.000,00 81.766.000,00 104.046.000,00 27.080.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 98 % 98 % 65.200.000,00 65.200.000,00 33.450.000,00 -9.075.000,00 56.125.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 3 Laporan 3 Laporan 56.125.000,00 56.125.000,00 22.625.000,00 -33.500.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 56.125.000,00 KECAMATANBARON 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 56.125.000,00 56.125.000,00 22.625.000,00 -33.500.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 56.125.000,00 KECAMATANBARON 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan perangkatdaerah dan atau instansivertikal yang terkait dalampemeliharaan sarana danprasarana pelayanan umum 2 Laporan 2 Laporan 7.575.000,00 7.575.000,00 5.325.000,00 -2.250.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 0,00 KECAMATANBARON 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 2 Dokumen 2 Dokumen 7.575.000,00 7.575.000,00 5.325.000,00 -2.250.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat 2 Laporan 2 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 5.500.000,00 4.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Kec.Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 5.500.000,00 4.000.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 56.275.000,00 56.275.000,00 48.460.000,00 -56.275.000,00 0,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 4 LembagaKemasyarakatan 4 LembagaKemasyarakatan 56.275.000,00 56.275.000,00 48.460.000,00 -7.815.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Kec.Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1250 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 4 LembagaKemasyarakatan 4 LembagaKemasyarakatan 28.775.000,00 28.775.000,00 20.960.000,00 -7.815.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 27.500.000,00 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Prosentase permasalahanTrantibum yang ditangani 90 % 90 % 35.000.000,00 31.220.000,00 18.255.000,00 -35.000.000,00 0,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan hasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 4 Laporan 4 Laporan 35.000.000,00 31.220.000,00 18.255.000,00 -16.745.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Kec.Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 0 Laporan 0 Laporan 35.000.000,00 31.220.000,00 18.255.000,00 -16.745.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM ProsentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan dikecamatan 100 % 100 % 171.950.000,00 171.950.000,00 152.550.000,00 -171.950.000,00 0,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 8 LembagaKemasyarakatan 8 LembagaKemasyarakatan 171.950.000,00 171.950.000,00 152.550.000,00 -19.400.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Kec.Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 100 Orang 100 Orang 171.950.000,00 171.950.000,00 152.550.000,00 -19.400.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Prosentase Desa /Kelurahan cepatberkembang 95 % 95 % 30.875.000,00 30.875.000,00 24.875.000,00 -30.875.000,00 0,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 10 Desa/Kelurahan 10 Desa/Kelurahan 30.875.000,00 30.875.000,00 24.875.000,00 -6.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Kec.Baron 0,00 KECAMATANBARON 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 15.875.000,00 15.875.000,00 14.875.000,00 -1.000.000,00 Kab. Nganjuk,Baron, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANBARON J U M L A H 3.529.452.500,00 3.590.485.260,00 3.421.361.750,00 -108.090.750,00 56.125.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1251 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN BERBEK 4.193.999.843,00 3.720.502.901,00 3.623.642.560,00 -570.357.283,00 4.188.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.193.999.843,00 3.720.502.901,00 3.623.642.560,00 -570.357.283,00 4.188.000.000,00 7.01 KECAMATAN 4.193.999.843,00 3.720.502.901,00 3.623.642.560,00 -570.357.283,00 4.188.000.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Hasil Survey KepuasanMasyarakat (SKM) 75 Nilai 75 Nilai 3.400.647.743,00 3.098.745.351,00 3.272.012.810,00 120.352.257,00 3.521.000.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 11 Dokumen/laporan 11 Dokumen/laporan 18.224.700,00 18.224.700,00 12.359.500,00 -5.865.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN sekecamatanBerbek 15.500.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4 Dokumen 4 Dokumen 6.296.000,00 6.296.000,00 4.120.000,00 -2.176.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.484.700,00 4.484.700,00 2.671.500,00 -1.813.200,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.500.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 5 Laporan 5 Laporan 7.444.000,00 7.444.000,00 5.568.000,00 -1.876.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 91Dokumen 91Dokumen 2.317.803.983,00 2.378.836.741,00 2.632.919.800,00 315.115.817,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN sekecamatanBerbek 2.793.800.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 17 Orang/bulan 17 Orang/bulan 2.294.211.983,00 2.355.244.741,00 2.615.391.000,00 321.179.017,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.771.800.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 3.148.000,00 -852.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 40Dokumen 40Dokumen 5.016.000,00 5.016.000,00 3.466.800,00 -1.549.200,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasidan Pelaksanaan AkuntansiSKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 4.288.000,00 4.288.000,00 3.208.000,00 -1.080.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN BERBEK KAB. NGANJUK 1252 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.288.000,00 4.288.000,00 2.946.000,00 -1.342.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan 4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 2.328.000,00 -672.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.432.000,00 -568.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 44Dokumen 44Dokumen 14.200.000,00 14.200.000,00 5.300.000,00 -8.900.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN sekecamatanBerbek 5.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 14.200.000,00 14.200.000,00 5.300.000,00 -8.900.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 58 Paket 58 Paket 311.254.510,00 304.754.510,00 238.704.110,00 -72.550.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN sekecamatanBerbek 290.700.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 10 Paket 10 Paket 17.267.260,00 17.267.260,00 17.267.260,00 0,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 92.424.200,00 92.424.200,00 80.588.300,00 -11.835.900,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 87.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 12.318.050,00 12.318.050,00 9.887.550,00 -2.430.500,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.700.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 24Dokumen 24Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 5 Laporan 5 Laporan 97.105.000,00 97.105.000,00 85.340.000,00 -11.765.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 91.000.000,00 KECAMATANBERBEK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1253 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 87.940.000,00 81.440.000,00 41.421.000,00 -46.519.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangdisediakan 6 Unit 6 Unit 449.698.950,00 93.263.800,00 93.263.800,00 -356.435.150,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN sekecamatanBerbek 200.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 10 Unit 449.698.950,00 93.263.800,00 93.263.800,00 -356.435.150,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 200.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 72 Laporan 72 Laporan 66.072.000,00 66.072.000,00 66.072.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN sekecamatanBerbek 56.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 60 Laporan 60 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 61.072.000,00 61.072.000,00 61.072.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik daerahpada Perangkat daerah yangTerpelihara 12Dokumen 12Dokumen 223.393.600,00 223.393.600,00 223.393.600,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN sekecamatanBerbek 160.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 5 Unit 5 Unit 134.263.100,00 134.263.100,00 134.263.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 70.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 10.830.000,00 10.830.000,00 10.830.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 78.300.500,00 78.300.500,00 78.300.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 75.000.000,00 KECAMATANBERBEK 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 16 % 16 % 180.106.150,00 89.658.800,00 44.177.100,00 -100.106.150,00 80.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 16 Laporan 16 Laporan 180.106.150,00 89.658.800,00 44.177.100,00 -135.929.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. masyarakat wilayahkecamatan Berbek 80.000.000,00 KECAMATANBERBEK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1254 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 16 Laporan 16 Laporan 180.106.150,00 89.658.800,00 44.177.100,00 -135.929.050,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.000.000,00 KECAMATANBERBEK 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 11lembaga 11lembaga 227.622.150,00 170.724.950,00 92.539.150,00 -2.622.150,00 225.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 80 % 80 % 227.622.150,00 170.724.950,00 92.539.150,00 -135.083.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. masyarakat wilayahkecamatan Berbek 225.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 7 LembagaKemasyarakatan 7 LembagaKemasyarakatan 80.838.350,00 60.517.250,00 24.090.950,00 -56.747.400,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 146.783.800,00 110.207.700,00 68.448.200,00 -78.335.600,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 145.000.000,00 KECAMATANBERBEK 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditanganiPersentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 2626 %Laporan 2626Laporan% 140.631.600,00 140.631.600,00 83.115.000,00 -631.600,00 140.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 26 Laporan 26 Laporan 140.631.600,00 140.631.600,00 83.115.000,00 -57.516.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. masyarakat wilayahkecamatan Berbek 140.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 24 Laporan 24 Laporan 65.781.600,00 65.781.600,00 35.365.000,00 -30.416.600,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 65.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat 2 Laporan 2 Laporan 74.850.000,00 74.850.000,00 47.750.000,00 -27.100.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 75.000.000,00 KECAMATANBERBEK 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan diKecamatanPersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan diKecamatan 200200 %orang 200200 %orang 109.750.000,00 109.750.000,00 62.100.000,00 -4.750.000,00 105.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 200 Orang 200 Orang 109.750.000,00 109.750.000,00 62.100.000,00 -47.650.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. masyarakat wilayahkecamatan Berbek 105.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1255 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 200 Orang 200 Orang 109.750.000,00 109.750.000,00 62.100.000,00 -47.650.000,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 105.000.000,00 KECAMATANBERBEK 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 19 Desa 19 Desa 135.242.200,00 110.992.200,00 69.698.500,00 -18.242.200,00 117.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 19 Desa 19 Desa 135.242.200,00 110.992.200,00 69.698.500,00 -65.543.700,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. kec. berbek 117.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 19Dokumen 19Dokumen 78.850.000,00 78.850.000,00 48.256.650,00 -30.593.350,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 67.000.000,00 KECAMATANBERBEK 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 19Dokumen 19Dokumen 56.392.200,00 32.142.200,00 21.441.850,00 -34.950.350,00 Kab. Nganjuk,Berbek, SemuaKel/Desa PENDAPATANASLI DAERAH(PAD) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANBERBEK J U M L A H 4.193.999.843,00 3.720.502.901,00 3.623.642.560,00 -570.357.283,00 4.188.000.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1256 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN GONDANG 2.826.184.650,00 2.887.217.397,00 2.780.026.050,00 -46.158.600,00 3.549.994.400,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.826.184.650,00 2.887.217.397,00 2.780.026.050,00 -46.158.600,00 3.549.994.400,00 7.01 KECAMATAN 2.826.184.650,00 2.887.217.397,00 2.780.026.050,00 -46.158.600,00 3.549.994.400,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 66 Nilai 66 Nilai 2.399.799.350,00 2.460.832.097,00 2.498.216.950,00 636.948.350,00 3.036.747.700,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, penganggarandan evaluasi 8 dokumen 8 dokumen 5.310.000,00 5.310.000,00 3.720.000,00 -1.590.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 6.307.500,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 8 Laporan 8 Laporan 5.310.000,00 5.310.000,00 3.720.000,00 -1.590.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.307.500,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 4 dokumen 4 dokumen 1.959.918.000,00 2.020.950.747,00 2.080.753.000,00 120.835.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 2.530.209.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 1.955.298.000,00 2.016.330.747,00 2.077.513.000,00 122.215.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.523.589.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.090.000,00 3.090.000,00 2.160.000,00 -930.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.080.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.530.000,00 1.530.000,00 1.080.000,00 -450.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.540.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi umum perangkatdaerah 5 dokumen 5 dokumen 126.774.500,00 126.774.500,00 105.947.100,00 -20.827.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 146.900.850,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.500.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 14.649.600,00 14.649.600,00 14.649.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.750.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 42.750.000,00 42.750.000,00 40.089.000,00 -2.661.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.750.000,00 KECAMATANGONDANG PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN GONDANG KAB. NGANJUK 1257 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.999.850,00 2.999.850,00 2.249.800,00 -750.050,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.999.850,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 86 Laporan 86 Laporan 31.900.000,00 31.900.000,00 15.535.000,00 -16.365.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 37.916.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 26.975.050,00 26.975.050,00 25.923.700,00 -1.051.350,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 32.985.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada perangkat daerah yangdisediakan 19 buah 19 buah 104.682.100,00 104.682.100,00 104.682.100,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 125.609.200,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 23 Unit 23 Unit 37.832.100,00 37.832.100,00 37.832.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 48.860.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 10 Unit 66.850.000,00 66.850.000,00 66.850.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 76.749.200,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa peninjang urusanpemerintah daerah 4 laporan 4 laporan 26.200.000,00 32.200.000,00 32.200.000,00 6.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 30.496.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.996.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 25.200.000,00 31.200.000,00 31.200.000,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 28.500.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangterpelihara 18 unit 18 unit 176.914.750,00 170.914.750,00 170.914.750,00 -6.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 197.225.150,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 57.697.350,00 57.697.350,00 57.697.350,00 0,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 67.697.900,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1258 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yangDipelihara 10 Unit 10 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 27 Unit 27 Unit 29.956.000,00 29.956.000,00 29.956.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.250.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 84.261.400,00 78.261.400,00 78.261.400,00 -6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 88.277.250,00 KECAMATANGONDANG 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 85 % 85 % 96.986.100,00 96.986.100,00 60.832.400,00 28.000.300,00 124.986.400,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah kegiatan koordinasidengan perangkat vertikal 7 laporan 7 laporan 67.856.000,00 67.856.000,00 38.475.750,00 -29.380.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 87.856.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 7 Laporan 7 Laporan 67.856.000,00 67.856.000,00 38.475.750,00 -29.380.250,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 87.856.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah Kegiatan koordinasi /sinergi dengan perangkatdaerah terkait pemeliharaansarana dan prasarana 1 dokumen 1 dokumen 13.160.900,00 13.160.900,00 10.033.350,00 -3.127.550,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 17.160.900,00 KECAMATANGONDANG 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 1 Dokumen 1 Dokumen 13.160.900,00 13.160.900,00 10.033.350,00 -3.127.550,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.160.900,00 KECAMATANGONDANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelaksanaankewenangan lain yangdilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 15.969.200,00 15.969.200,00 12.323.300,00 -3.645.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 19.969.500,00 KECAMATANGONDANG 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah LaporanPelaksanaan Nonperizinanpada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 15.969.200,00 15.969.200,00 12.323.300,00 -3.645.900,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 19.969.500,00 KECAMATANGONDANG 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 85 % 85 % 53.878.300,00 53.878.300,00 41.791.450,00 4.000.050,00 57.878.350,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah kegiatanpemberdayaan desa yangdilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 53.878.300,00 53.878.300,00 41.791.450,00 -12.086.850,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 57.878.350,00 KECAMATANGONDANG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1259 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 6 LembagaKemasyarakatan 6 LembagaKemasyarakatan 35.453.350,00 35.453.350,00 28.034.850,00 -7.418.500,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 37.453.350,00 KECAMATANGONDANG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 18.424.950,00 18.424.950,00 13.756.600,00 -4.668.350,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 20.425.000,00 KECAMATANGONDANG 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahantrantibum yang ditangani 85 % 85 % 22.169.700,00 22.169.700,00 17.452.100,00 4.000.000,00 26.169.700,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah kegiatan sinergitasdengan kepolisian dan TNI 3 kegiatan 3 kegiatan 22.169.700,00 22.169.700,00 17.452.100,00 -4.717.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 26.169.700,00 KECAMATANGONDANG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 22.169.700,00 22.169.700,00 17.452.100,00 -4.717.600,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 26.169.700,00 KECAMATANGONDANG 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan dikecamatan 85 % 85 % 20.300.000,00 20.300.000,00 15.450.000,00 5.040.000,00 25.340.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah jumlah warga/lembaga yangmengikuti pembinaanwawasan kebangsaan 170 orang 170 orang 20.300.000,00 20.300.000,00 15.450.000,00 -4.850.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 25.340.000,00 KECAMATANGONDANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 170 Orang 170 Orang 20.300.000,00 20.300.000,00 15.450.000,00 -4.850.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.340.000,00 KECAMATANGONDANG 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 95 % 95 % 233.051.200,00 233.051.200,00 146.283.150,00 45.821.050,00 278.872.250,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasipembinaan dan pengawasanpemerintahan desa 5 kegiatan 5 kegiatan 233.051.200,00 233.051.200,00 146.283.150,00 -86.768.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Gondang 278.872.250,00 KECAMATANGONDANG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 5 Dokumen 5 Dokumen 218.668.850,00 218.668.850,00 135.858.800,00 -82.810.050,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 260.489.750,00 KECAMATANGONDANG 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 14.382.350,00 14.382.350,00 10.424.350,00 -3.958.000,00 Kab. Nganjuk,Gondang,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 18.382.500,00 KECAMATANGONDANG J U M L A H 2.826.184.650,00 2.887.217.397,00 2.780.026.050,00 -46.158.600,00 3.549.994.400,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1260 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN JATIKALEN 3.369.844.818,00 2.991.779.264,00 3.042.675.342,00 -327.169.476,00 3.707.129.255,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.369.844.818,00 2.991.779.264,00 3.042.675.342,00 -327.169.476,00 3.707.129.255,00 7.01 KECAMATAN 3.369.844.818,00 2.991.779.264,00 3.042.675.342,00 -327.169.476,00 3.707.129.255,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 65 Nilai 65 Nilai 2.600.997.418,00 2.475.648.964,00 2.543.812.092,00 456.842.042,00 3.057.839.460,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 26Dokumen 26Dokumen 18.891.000,00 19.116.000,00 13.143.000,00 -5.748.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 21.208.500,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4 Dokumen 4 Dokumen 7.785.000,00 7.785.000,00 5.301.000,00 -2.484.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.536.500,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 5.463.000,00 5.463.000,00 3.696.000,00 -1.767.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.336.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.643.000,00 5.868.000,00 4.146.000,00 -1.497.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.336.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 128Dokumen 128Dokumen 1.766.001.830,00 1.827.034.572,00 1.957.049.000,00 191.047.170,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 2.224.997.610,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 1.760.829.830,00 1.821.862.572,00 1.953.299.000,00 192.469.170,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.219.308.410,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 17Dokumen 17Dokumen 2.580.000,00 2.580.000,00 1.806.000,00 -774.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.838.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.296.000,00 1.296.000,00 972.000,00 -324.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.425.600,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 1.296.000,00 1.296.000,00 972.000,00 -324.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.425.600,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 27.148.400,00 25.148.400,00 18.648.400,00 -8.500.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 21.529.200,00 KECAMATANJATIKALEN PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN JATIKALEN KAB. NGANJUK 1261 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit PeningkatanSarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 12.148.400,00 12.148.400,00 12.148.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.529.200,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 9 Orang 9 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.500.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 9 Orang 9 Orang 5.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.500.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 263.718.937,00 179.901.287,00 163.991.787,00 -99.727.150,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 279.407.150,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 28.306.720,00 28.306.720,00 28.306.720,00 0,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.404.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 82.244.467,00 60.864.067,00 67.532.567,00 -14.711.900,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 83.230.400,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 34.322.500,00 34.322.500,00 23.922.500,00 -10.400.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.764.750,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 27.560.000,00 27.560.000,00 25.310.000,00 -2.250.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 33.121.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 62.564.000,00 28.848.000,00 18.920.000,00 -43.644.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 73.117.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 22.770.000,00 KECAMATANJATIKALEN PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1 Dokumen Dokumen 28.721.250,00 0,00 0,00 -28.721.250,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa 1262 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 5 Unit 5 Unit 92.916.001,00 54.573.705,00 54.573.705,00 -38.342.296,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 61.050.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 82.916.001,00 54.573.705,00 54.573.705,00 -28.342.296,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 61.050.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 2 Laporan 2 Laporan 142.258.000,00 132.258.000,00 109.806.000,00 -32.452.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 137.863.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 98.008.000,00 98.008.000,00 75.556.000,00 -22.452.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 100.188.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 1 Laporan 44.250.000,00 34.250.000,00 34.250.000,00 -10.000.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 37.675.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 9 Unit 9 Unit 290.063.250,00 237.617.000,00 226.600.200,00 -63.463.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 311.784.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 68.542.000,00 54.442.000,00 43.425.200,00 -25.116.800,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 106.139.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 22.500.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 26.400.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 199.021.250,00 160.675.000,00 160.675.000,00 -38.346.250,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 179.245.000,00 KECAMATANJATIKALEN 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 90 % 90 % 141.381.200,00 111.381.200,00 76.780.600,00 20.518.120,00 161.899.320,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 6 Laporan 6 Laporan 64.219.500,00 64.219.500,00 45.697.250,00 -18.522.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 77.488.950,00 KECAMATANJATIKALEN PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1 Unit Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa 1263 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 6 Laporan 6 Laporan 64.219.500,00 64.219.500,00 45.697.250,00 -18.522.250,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 77.488.950,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 3 Dokumen 3 Dokumen 37.123.350,00 7.123.350,00 4.424.450,00 -32.698.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 40.395.685,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 6 Dokumen 6 Dokumen 37.123.350,00 7.123.350,00 4.424.450,00 -32.698.900,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.395.685,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat 3 Laporan 3 Laporan 40.038.350,00 40.038.350,00 26.658.900,00 -13.379.450,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 44.014.685,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 40.038.350,00 40.038.350,00 26.658.900,00 -13.379.450,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 44.014.685,00 KECAMATANJATIKALEN 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 90 % 90 % 174.505.700,00 123.738.600,00 97.917.900,00 32.404.300,00 206.910.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 77Lembaga Kemasyarakatan 77Lembaga Kemasyarakatan 174.505.700,00 123.738.600,00 97.917.900,00 -76.587.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 206.910.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 77Lembaga Kemasyarakatan 77Lembaga Kemasyarakatan 35.064.950,00 35.064.950,00 28.955.100,00 -6.109.850,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.300.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 25Dokumen 25Dokumen 139.440.750,00 88.673.650,00 68.962.800,00 -70.477.950,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 170.610.000,00 KECAMATANJATIKALEN 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 100 % 100 % 27.797.250,00 27.797.250,00 16.348.350,00 2.122.750,00 29.920.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 1 Laporan 1 Laporan 27.797.250,00 27.797.250,00 16.348.350,00 -11.448.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 29.920.000,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 27.797.250,00 27.797.250,00 16.348.350,00 -11.448.900,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 29.920.000,00 KECAMATANJATIKALEN PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1264 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan diKecamatan 90 % 90 % 202.377.000,00 171.277.000,00 251.148.550,00 -73.488.900,00 128.888.100,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di KecamatanJumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 200 Lembaga/Organisasi Masyarakatan200 Orang 200 Lembaga/Organisasi Masyarakatan200 Orang 202.377.000,00 171.277.000,00 251.148.550,00 48.771.550,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 128.888.100,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 100 Orang 100 Orang 202.377.000,00 171.277.000,00 251.148.550,00 48.771.550,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 128.888.100,00 KECAMATANJATIKALEN 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 222.786.250,00 81.936.250,00 56.667.850,00 -101.113.875,00 121.672.375,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 11 Desa 11 Desa 222.786.250,00 81.936.250,00 56.667.850,00 -166.118.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 121.672.375,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 66Dokumen 66Dokumen 200.266.750,00 59.416.750,00 41.395.600,00 -158.871.150,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 102.043.425,00 KECAMATANJATIKALEN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 3 Dokumen 3 Dokumen 22.519.500,00 22.519.500,00 15.272.250,00 -7.247.250,00 Kab. Nganjuk,Jatikalen, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 19.628.950,00 KECAMATANJATIKALEN J U M L A H 3.369.844.818,00 2.991.779.264,00 3.042.675.342,00 -327.169.476,00 3.707.129.255,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1265 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN KERTOSONO 5.873.624.602,00 5.878.981.805,00 5.818.179.389,00 -55.445.213,00 5.721.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.873.624.602,00 5.878.981.805,00 5.818.179.389,00 -55.445.213,00 5.721.000.000,00 7.01 KECAMATAN 5.873.624.602,00 5.878.981.805,00 5.818.179.389,00 -55.445.213,00 5.721.000.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah "Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah yang disusun" 9 Dokumen 9 Dokumen 20.572.250,00 20.572.250,00 18.322.250,00 -2.250.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 31.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.455.000,00 2.455.000,00 2.455.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.118.600,00 2.118.600,00 2.118.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.998.650,00 3.998.650,00 1.748.650,00 -2.250.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 40Dokumen 40Dokumen 3.735.746.000,00 3.580.618.103,00 3.788.512.000,00 52.766.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 3.498.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 30 Orang/bulan 30 Orang/bulan 3.724.496.000,00 3.569.368.103,00 3.777.262.000,00 52.766.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.475.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Nilai SAKIP Kecamatan 75 Nilai 75 Nilai 4.403 .353 .413 ,00 4.583.395.866,00 4.661.785.500,00 258 .432 .087 ,00 4.452.000.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN KERTOSONO KAB. NGANJUK 1266 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasidan Pelaksanaan AkuntansiSKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporandan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah DokumenAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18Dokumen 18Dokumen 18.787.150,00 18.787.150,00 9.992.150,00 -8.795.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 18.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.006.500,00 3.006.500,00 1.256.500,00 -1.750.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah DokumenPengamanan Barang MilikDaerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.765.350,00 2.765.350,00 1.265.350,00 -1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1267 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilPenilaian Barang MilikDaerah dan Hasil KoordinasiPenilaian Barang MilikDaerah SKPD 1 Laporan 0 Laporan 2.745.000,00 2.745.000,00 0,00 -2.745.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan HasilPembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.752.200,00 2.752.200,00 2.752.200,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.518.000,00 3.518.000,00 718.000,00 -2.800.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.001.700,00 2.001.700,00 2.001.700,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen HasilPemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.998.400,00 1.998.400,00 1.998.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 8 Dokumen 8 Dokumen 61.220.713,00 100.044.713,00 30.682.200,00 -30.538.513,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 68.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit PeningkatanSarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 2.011.500,00 2.011.500,00 261.500,00 -1.750.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 0 Paket 20.712.713,00 20.712.713,00 0,00 -20.712.713,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 1 Dokumen 0 Dokumen 2.748.500,00 2.748.500,00 0,00 -2.748.500,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen HasilKoordinasi danPelaksanaaan SistemInformasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.503.000,00 2.503.000,00 753.000,00 -1.750.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.746.200,00 2.746.200,00 996.200,00 -1.750.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1268 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 30 Orang 30 Orang 17.491.300,00 56.315.300,00 16.814.000,00 -677.300,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 200 Orang 200 Orang 9.507.500,00 9.507.500,00 8.357.500,00 -1.150.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 70 Orang 70 Orang 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 30Dokumen 30Dokumen 171.564.650,00 179.187.150,00 137.980.400,00 -33.584.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 133.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.488.500,00 3.488.500,00 3.488.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 4.078.600,00 4.078.600,00 4.078.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.509.300,00 39.131.800,00 39.131.800,00 7.622.500,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.500.000,00 10.500.000,00 11.100.000,00 600.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1269 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan/Materialyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.239.000,00 2.239.000,00 2.239.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 50 Laporan 50 Laporan 73.780.000,00 73.780.000,00 34.216.000,00 -39.564.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 2.572.850,00 2.572.850,00 2.572.850,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen DukunganPelaksanaan SistemPemerintahan BerbasisElektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang disediakan 17 Unit 17 Unit 153.849.900,00 153.849.900,00 151.059.900,00 -2.790.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 161.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 7 Unit 7 Unit 76.402.100,00 76.402.100,00 61.402.100,00 -15.000.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 85.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 7 Unit 7 Unit 61.813.000,00 61.813.000,00 74.023.000,00 12.210.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset TetapLainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.481.950,00 10.481.950,00 10.481.950,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 5.152.850,00 5.152.850,00 5.152.850,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 49 Laporan 49 Laporan 272.125.250,00 276.553.250,00 254.053.250,00 -18.072.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 318.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi.P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1270 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 73.780.000,00 78.208.000,00 78.208.000,00 4.428.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 27.600.000,00 27.600.000,00 24.300.000,00 -3.300.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 65.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.713.250,00 1.713.250,00 1.713.250,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang terpelihara 42 Unit 42 Unit 191.935.350,00 253.783.350,00 271.183.350,00 79.248.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 221.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 36.201.500,00 36.201.500,00 36.201.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 55.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 15 Unit 15 Unit 8.871.000,00 8.871.000,00 8.871.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 15.650.000,00 15.650.000,00 18.050.000,00 2.400.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 104.493.400,00 166.021.400,00 181.021.400,00 76.528.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 112.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Prosentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 100 Persen 100 Persen 130.746.100,00 130.705.000,00 109.848.450,00 1.003.900,00 131.750.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 42 Laporan 42 Laporan 100.000.450,00 99.959.350,00 79.442.550,00 -20.557.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 101.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 100.000.450,00 99.959.350,00 79.442.550,00 -20.557.900,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 101.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah Laporan KoordinasiPemeliharaan Prasaranadan Sarana PelayananUmum 2 Laporan 2 Laporan 5.745.750,00 5.745.750,00 5.406.000,00 -339.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 5.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1271 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 2 Dokumen 2 Dokumen 5.745.750,00 5.745.750,00 5.406.000,00 -339.750,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 4 Laporan 4 Laporan 24.999.900,00 24.999.900,00 24.999.900,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 25.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 24.999.900,00 24.999.900,00 24.999.900,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 18Lembaga Kemasyarakatan 18Lembaga Kemasyarakatan 189.645.000,00 189.645.000,00 221.285.600,00 31.640.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 185.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 9 LembagaKemasyarakatan 9 LembagaKemasyarakatan 39.595.000,00 39.595.000,00 33.345.000,00 -6.250.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 9 Dokumen 9 Dokumen 150.050.000,00 150.050.000,00 187.940.600,00 37.890.600,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 145.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.03.2.06 Pemberdayaan danKesejahteraan KeluargaTingkat Kecamatan danKelurahan Jumlah Keluarga Yang AktifDalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan danKelurahan [deleted] 150Keluarga 150Keluarga 25.500.000,00 25.500.000,00 20.000.000,00 -5.500.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 25.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.03.2.06.0001 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yangMengikuti Pembentukan danPenumbuhan KarakterKeluarga MelaluiPeningkatan KesadaranMasyarakat akan PentingnyaPenghayatan danPengamalan Pancasiladalam Semua AspekKehidupan Bermasyarakat,Berbangsa, dan Bernegara 0 Keluarga 150Keluarga 25.500.000,00 25.500.000,00 20.000.000,00 -5.500.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 100 % Persentase 100 % Persentase 88.988.200,00 109.988.200,00 102.629.000,00 8.511.800,00 97.500.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetentraman dan KetertibanUmum 24 Laporan 24 Laporan 68.975.700,00 89.975.700,00 88.429.000,00 19.453.300,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 72.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 48.747.700,00 69.747.700,00 68.529.000,00 19.781.300,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100 Persen 100 Persen 215 .145 .000 ,00 590.199.439,00 589.672.039,00 374.527.039 ,00 565.000.000,00 1272 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 12 Laporan 20.228.000,00 20.228.000,00 19.900.000,00 -328.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 22.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan danPenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah Jumlah Laporan HasilKoordinasi Penerapan danPenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah 12 Laporan 12 Laporan 20.012.500,00 20.012.500,00 14.200.000,00 -5.812.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 25.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah LaporanKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah yangTugas dan Fungsinya diBidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia 12 Laporan 12 Laporan 20.012.500,00 20.012.500,00 14.200.000,00 -5.812.500,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM ProsentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan diKecamatan 100 Persen 100 Persen 49.900.000,00 49.900.000,00 20.400.000,00 12.600.000,00 62.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 9 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 9 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 49.900.000,00 49.900.000,00 20.400.000,00 -29.500.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKertosono 62.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 100 Orang 100 Orang 30.900.000,00 30.900.000,00 10.400.000,00 -20.500.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen TugasForum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 19.000.000,00 19.000.000,00 10.000.000,00 -9.000.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 27.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 14 Desa/Kelurahan 14 Desa/Kelurahan MasyarakatKertosono 412.250.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 9 Dokumen 9 Dokumen 22.199.800,00 20.999.800,00 19.499.800,00 -2.700.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan AsetDesa 8 Dokumen 8 Dokumen 5.498.150,00 5.498.150,00 4.848.000,00 -650.150,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 5.498.750,00 9.998.750,00 9.500.000,00 4.001.250,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 33 .19 6.700,00 36 .496 .700,00 33.84 7.800,00 651.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 100 Persen 100 Persen 33.196.700, ,00 36 .496 .700,00 33.84 7.800,00 651.100 ,00 412.250.000,00 1273 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KELURAHAN BANARAN 5.873.624.602,00 5.878.981.805,00 5.818.179.389,00 -55.445.213,00 5.721.000.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.873.624.602,00 5.878.981.805,00 5.818.179.389,00 -55.445.213,00 5.721.000.000,00 7.01 KECAMATAN 5.873.624.602,00 5.878.981.805,00 5.818.179.389,00 -55.445.213,00 5.721.000.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 75 Nilai 75 Nilai 4.625.801.263,00 4.583.395.866,00 4.661.785.500,00 -173.801.263,00 4.452.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 30Dokumen 30Dokumen 171.564.650,00 179.187.150,00 137.980.400,00 -33.584.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKelurahan Banaran 133.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.550.000,00 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.495.900,00 3.495.900,00 3.495.900,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 2.750.000,00 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.499.200,00 7.499.200,00 6.385.450,00 -1.113.750,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.495.000,00 4.495.000,00 3.366.000,00 -1.129.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Materialyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.506.300,00 2.506.300,00 2.506.300,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 49 Laporan 49 Laporan 272.125.250,00 276.553.250,00 254.053.250,00 -18.072.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKelurahan Banaran 318.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.900.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1274 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 159.132.000,00 159.132.000,00 139.932.000,00 -19.200.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 150.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang terpelihara 42 Unit 42 Unit 191.935.350,00 253.783.350,00 271.183.350,00 79.248.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKelurahan Banaran 221.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 8.991.200,00 8.991.200,00 8.991.200,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 6 Unit 6 Unit 3.995.500,00 3.995.500,00 3.995.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.750.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 9.982.750,00 10.302.750,00 10.302.750,00 320.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 100 % 100 % 569.995.739,00 590.199.439,00 589.672.039,00 -4.995.739,00 565.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan Kelurahanyang aktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 21Lembaga Kemasyarakatan 21Lembaga Kemasyarakatan 354.850.739,00 375.054.439,00 348.386.439,00 -6.464.300,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKelurahan Banaran 355.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 9 LembagaKemasyarakatan 9 LembagaKemasyarakatan 4.994.000,00 4.994.000,00 4.994.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 2 Unit 2 Unit 249.858.589,00 270.062.289,00 270.062.289,00 20.203.700,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 250.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 10 Pokmas/ Ormas 10 Pokmas/ Ormas 99.998.150,00 99.998.150,00 73.330.150,00 -26.668.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 100.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA ProsentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 408.193.300,00 414.793.300,00 333.844.400,00 4.056.700,00 412.250.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1275 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 14 Desa/Kelurahan 14 Desa/Kelurahan 408.193.300,00 414.793.300,00 333.844.400,00 -74.348.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKelurahan Banaran 412.250.000,00 KECAMATANKERTOSONO 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 4 Dokumen 4 Dokumen 374.996.600,00 378.296.600,00 299.996.600,00 -75.000.000,00 Kab. Nganjuk,Kertosono,Banaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 375.000.000,00 KECAMATANKERTOSONO J U M L A H 5.873.624.602,00 5.878.981.805,00 5.818.179.389,00 -55.445.213,00 5.721.000.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1276 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN LENGKONG 3.206.002.998,00 3.092.900.516,00 2.789.306.339,00 -416.696.659,00 3.783.757.956,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.206.002.998,00 3.092.900.516,00 2.789.306.339,00 -416.696.659,00 3.783.757.956,00 7.01 KECAMATAN 3.206.002.998,00 3.092.900.516,00 2.789.306.339,00 -416.696.659,00 3.783.757.956,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 65 Nilai 65 Nilai 2.763.481.898,00 2.650.379.416,00 2.556.753.539,00 548.408.558,00 3.311.890.456,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 7 Dokumen 7 Dokumen 12.516.000,00 12.516.000,00 9.396.000,00 -3.120.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanLengkong 11.200.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.788.000,00 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.788.000,00 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.788.000,00 1.788.000,00 1.164.000,00 -624.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.788.000,00 1.788.000,00 1.164.000,00 -624.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.788.000,00 1.788.000,00 1.164.000,00 -624.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.788.000,00 1.788.000,00 1.164.000,00 -624.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.788.000,00 1.788.000,00 1.164.000,00 -624.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 40Dokumen 40Dokumen 2.142.251.120,00 1.884.724.138,00 1.836.840.000,00 -305.411.120,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanLengkong 2.660.521.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 16 Orang/bulan 16 Orang/bulan 2.128.329.120,00 1.870.802.138,00 1.825.014.000,00 -303.315.120,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.646.471.000,00 KECAMATANLENGKONG PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN LENGKONG KAB. NGANJUK 1277 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen HasilPenyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 1.788.000,00 1.788.000,00 1.164.000,00 -624.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 1.788.000,00 1.788.000,00 1.164.000,00 -624.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasidan Pelaksanaan AkuntansiSKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 1.788.000,00 1.788.000,00 1.788.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.974.000,00 1.974.000,00 1.494.000,00 -480.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.176.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen BahanTanggapan Pemeriksaan danTindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.532.000,00 1.532.000,00 1.164.000,00 -368.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.328.000,00 3.328.000,00 3.328.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.874.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporandan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1.724.000,00 1.724.000,00 1.724.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah DokumenAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 25Dokumen 25Dokumen 12.404.000,00 12.404.000,00 9.940.000,00 -2.464.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanLengkong 11.200.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.772.000,00 1.772.000,00 1.772.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah DokumenPengamanan Barang MilikDaerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.772.000,00 1.772.000,00 1.772.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi.P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1278 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilPenilaian Barang MilikDaerah dan Hasil KoordinasiPenilaian Barang MilikDaerah SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.772.000,00 1.772.000,00 1.156.000,00 -616.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan HasilPembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian BarangMilik Daerah pada SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.772.000,00 1.772.000,00 1.156.000,00 -616.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.772.000,00 1.772.000,00 1.156.000,00 -616.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.772.000,00 1.772.000,00 1.156.000,00 -616.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen HasilPemanfaatan Barang MilikDaerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.772.000,00 1.772.000,00 1.772.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 75Dokumen 75Dokumen 24.516.800,00 24.516.800,00 16.572.600,00 -7.944.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanLengkong 34.808.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit PeningkatanSarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.000.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.400.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataandan Pengolahan AdministrasiKepegawaian 4 Dokumen 4 Dokumen 1.340.000,00 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.628.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen HasilKoordinasi danPelaksanaaan SistemInformasi Kepegawaian 12Dokumen 12Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.100.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.100.000,00 KECAMATANLENGKONG PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 16 Paket Paket 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 -6.400.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa 1279 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 6 Orang 6 Orang 3.000.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.380.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 16 Orang 16 Orang 1.088.400,00 1.088.400,00 1.066.300,00 -22.100,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.100.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 16 Orang 16 Orang 1.088.400,00 1.088.400,00 1.066.300,00 -22.100,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.100.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 80Dokumen 80Dokumen 181.786.778,00 181.786.778,00 149.573.239,00 -32.213.539,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanLengkong 125.595.556,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 5 Paket 5 Paket 3.672.100,00 3.672.100,00 3.672.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.859.800,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 41.869.200,00 41.869.200,00 41.869.200,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.800.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 60.689.478,00 60.689.478,00 40.370.939,00 -20.318.539,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 58.615.756,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.500.000,00 4.500.000,00 3.375.000,00 -1.125.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.592.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 57.456.000,00 57.456.000,00 46.686.000,00 -10.770.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 47.880.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1280 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 7.600.000,00 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.248.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang disediakan 4 Unit 4 Unit 77.416.000,00 137.569.000,00 137.569.000,00 60.153.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanLengkong 61.000.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 35.416.000,00 95.569.000,00 95.569.000,00 60.153.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.000.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 48 laporan 48 laporan 136.980.000,00 136.980.000,00 136.980.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanLengkong 103.344.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.600.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.800.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 110.580.000,00 110.580.000,00 110.580.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 76.944.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang terpelihara 40 Unit 40 Unit 175.611.200,00 259.882.700,00 259.882.700,00 84.271.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanLengkong 304.221.900,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 50.763.000,00 50.763.000,00 50.763.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 64.775.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.940.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1281 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 88.898.800,00 88.898.800,00 88.898.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 140.972.900,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 28.449.400,00 112.720.900,00 112.720.900,00 84.271.500,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.534.000,00 KECAMATANLENGKONG 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 100 % 100 % 68.865.400,00 68.865.400,00 63.760.700,00 6.250.500,00 75.115.900,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 13 Laporan 13 Laporan 39.771.000,00 39.771.000,00 34.765.750,00 -5.005.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatanLengkong 41.359.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 12 Laporan 12 Laporan 31.550.000,00 31.550.000,00 26.600.000,00 -4.950.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.417.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah DokumenPeningkatan EfektifitasKegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 8.221.000,00 8.221.000,00 8.165.750,00 -55.250,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.942.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang TidakDilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang Adadi Kecamatan Jumlah LaporanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh UnitKerja Perangkat Daerahyang Ada di Kecamatan 25 Laporan 25 Laporan 7.362.900,00 7.362.900,00 7.340.800,00 -22.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatanLengkong 6.426.900,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah DokumenPerencanaan KegiatanPelayanan kepadaMasyarakat di Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.164.000,00 2.164.000,00 2.164.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.628.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan FasilitasiPercepatan PencapaianStandar Pelayanan Minimaldi Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 2.610.500,00 2.610.500,00 2.588.400,00 -22.100,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.460.500,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektifitas PelaksanaanPelayanan kepadaMasyarakat di WilayahKecamatan 2 Laporan 2 Laporan 2.588.400,00 2.588.400,00 2.588.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.338.400,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah Laporan KoordinasiPemeliharaan Prasaranadan Sarana PelayananUmum 2 Laporan 2 Laporan 6.110.500,00 6.110.500,00 6.088.400,00 -22.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatanLengkong 5.942.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 2 Dokumen 2 Dokumen 6.110.500,00 6.110.500,00 6.088.400,00 -22.100,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.942.000,00 KECAMATANLENGKONG PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1282 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 25 Laporan 25 Laporan 15.621.000,00 15.621.000,00 15.565.750,00 -55.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatanLengkong 21.388.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 15.621.000,00 15.621.000,00 15.565.750,00 -55.250,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.388.000,00 KECAMATANLENGKONG 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 179.291.500,00 179.291.500,00 58.113.000,00 2.447.100,00 181.738.600,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 18Lembaga Kemasyarakatan 18Lembaga Kemasyarakatan 179.291.500,00 179.291.500,00 58.113.000,00 -121.178.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatanLengkong 181.738.600,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 5 LembagaKemasyarakatan 5 LembagaKemasyarakatan 46.842.000,00 46.842.000,00 41.781.500,00 -5.060.500,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 49.942.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 12Dokumen 12Dokumen 77.852.500,00 77.852.500,00 16.331.500,00 -61.521.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 79.904.600,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 51.892.000,00 KECAMATANLENGKONG 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 100 % 100 % 103.155.000,00 103.155.000,00 33.980.400,00 -1.600.000,00 101.555.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 24 Laporan 24 Laporan 103.155.000,00 103.155.000,00 33.980.400,00 -69.174.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatanLengkong 101.555.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 96.934.000,00 96.934.000,00 27.803.600,00 -69.130.400,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 94.934.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat 12 Laporan 12 Laporan 6.221.000,00 6.221.000,00 6.176.800,00 -44.200,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.621.000,00 KECAMATANLENGKONG 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan diKecamatan 100 % 100 % 20.060.500,00 20.060.500,00 10.500.000,00 -1.359.200,00 18.701.300,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 12 Laporan Laporan 54.597.000,00 54.597.000,00 0,00 -54.597.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa 1283 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 8 LembagaMasyarakat 8 LembagaMasyarakat 20.060.500,00 20.060.500,00 10.500.000,00 -9.560.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatanLengkong 18.701.300,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 45 Orang 45 Orang 14.060.500,00 14.060.500,00 4.500.000,00 -9.560.500,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.901.300,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen TugasForum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.800.000,00 KECAMATANLENGKONG 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 71.148.700,00 71.148.700,00 66.198.700,00 23.608.000,00 94.756.700,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/ KelurahanCepat BerkembangJumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 14 Desa16 Desa/Kelurahan 14 Desa16 Desa/Kelurahan 71.148.700,00 71.148.700,00 66.198.700,00 -4.950.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatanLengkong 94.756.700,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPenyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa 12Dokumen 12Dokumen 6.221.000,00 6.221.000,00 6.221.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.721.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 12Dokumen 12Dokumen 17.542.000,00 17.542.000,00 12.592.000,00 -4.950.000,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 39.242.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan AsetDesa 12Dokumen 12Dokumen 6.442.000,00 6.442.000,00 6.442.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.431.500,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0004 Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Laporan Fasilitasidalam rangka Penerapandan Penegakan PeraturanPerundang-Undangan 12 Laporan 12 Laporan 4.221.000,00 4.221.000,00 4.221.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.921.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas Kepala Desa danPerangkat Desa 12Dokumen 12Dokumen 4.221.000,00 4.221.000,00 4.221.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.031.500,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas dan Fungsi BadanPermusyawaratan Desa 12Dokumen 12Dokumen 6.331.500,00 6.331.500,00 6.331.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.921.000,00 KECAMATANLENGKONG PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1284 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0008 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah DokumenRekomendasi Pengangkatandan PemberhentianPerangkat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 4.221.000,00 4.221.000,00 4.221.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.921.000,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 3.221.000,00 3.221.000,00 3.221.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.910.500,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangkaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 1 Dokumen 1 Dokumen 3.221.000,00 3.221.000,00 3.221.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.360.500,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.632.600,00 2.632.600,00 2.632.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.910.500,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 12Dokumen 12Dokumen 3.132.600,00 3.132.600,00 3.132.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.810.500,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka Kerja SamaAntar Desa dan Kerja SamaDesa dengan Pihak Ketiga 1 Dokumen 1 Dokumen 2.610.500,00 2.610.500,00 2.610.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.888.400,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka Program danPelaksanaan PemberdayaanMasyarakat Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 2.110.500,00 2.110.500,00 2.110.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.888.400,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan HasilKoordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 3.110.500,00 3.110.500,00 3.110.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.810.500,00 KECAMATANLENGKONG 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilKoordinasi PelaksanaanPembangunan KawasanPerdesaan di WilayahKecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.910.500,00 1.910.500,00 1.910.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Lengkong,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.988.400,00 KECAMATANLENGKONG J U M L A H 3.206.002.998,00 3.092.900.516,00 2.789.306.339,00 -416.696.659,00 3.783.757.956,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1285 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN LOCERET 4.516.530.294,00 3.776.552.504,00 3.246.949.040,00 -1.269.581.254,00 5.340.786.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.516.530.294,00 3.776.552.504,00 3.246.949.040,00 -1.269.581.254,00 5.340.786.000,00 7.01 KECAMATAN 4.516.530.294,00 3.776.552.504,00 3.246.949.040,00 -1.269.581.254,00 5.340.786.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 84 Nilai 84 Nilai 3.062.034.044,00 2.910.259.454,00 2.877.805.240,00 593.751.956,00 3.655.786.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 7 Dokumen 7 Dokumen 39.240.000,00 39.240.000,00 33.890.000,00 -5.350.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 50.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 5 Dokumen 5 Dokumen 15.600.000,00 15.600.000,00 10.250.000,00 -5.350.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 23.640.000,00 23.640.000,00 23.640.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 37Dokumen 37Dokumen 2.234.986.004,00 2.296.018.214,00 2.335.381.000,00 100.394.996,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 2.737.286.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2.230.786.004,00 2.291.818.214,00 2.331.181.000,00 100.394.996,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.730.786.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah Warga KecamatanLoceret 0,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 0 Paket 28.139.000,00 28.139.000,00 0,00 -28.139.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 20 Orang 0 Orang 9.550.000,00 0,00 0,00 -9.550.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANLOCERET PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 3 Dokumen Dokumen 37.689.000,00 28.139.000,00 0,00 -37.689.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN LOCERET KAB. NGANJUK 1286 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 267Dokumen 267Dokumen 143.833.350,00 137.031.450,00 116.473.450,00 -27.359.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 200.500.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 10 Paket 10 Paket 9.900.700,00 9.900.700,00 9.900.700,00 0,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 59.666.650,00 58.414.750,00 49.170.750,00 -10.495.900,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 90.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.624.000,00 11.874.000,00 7.270.000,00 -6.354.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 264Dokumen 264Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.500.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 3 Laporan 3 Laporan 50.842.000,00 50.842.000,00 44.132.000,00 -6.710.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 75.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 3.800.000,00 0,00 0,00 -3.800.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang disediakan 25 Unit 25 Unit 226.509.900,00 100.465.000,00 104.318.900,00 -122.191.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 218.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 20 Unit 20 Unit 77.530.200,00 66.034.450,00 66.034.450,00 -11.495.750,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 148.979.700,00 34.430.550,00 38.284.450,00 -110.695.250,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 158.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 36 Laporan 36 Laporan 155.861.640,00 159.821.640,00 159.821.640,00 3.960.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 145.000.000,00 KECAMATANLOCERET PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1287 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 112.661.640,00 116.621.640,00 116.621.640,00 3.960.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 85.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 24 Laporan 24 Laporan 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 51 Unit 51 Unit 223.914.150,00 149.544.150,00 127.920.250,00 -95.993.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 305.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 83.274.150,00 81.534.150,00 52.710.250,00 -30.563.900,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 90.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 20 Unit 20 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 33.300.000,00 15.650.000,00 15.650.000,00 -17.650.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 103.340.000,00 48.360.000,00 55.560.000,00 -47.780.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 120.000.000,00 KECAMATANLOCERET 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 100 % 100 % 256.100.000,00 128.950.000,00 39.650.000,00 93.900.000,00 350.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 3 Laporan 3 Laporan 256.100.000,00 128.950.000,00 39.650.000,00 -216.450.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 350.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 256.100.000,00 128.950.000,00 39.650.000,00 -216.450.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 350.000.000,00 KECAMATANLOCERET 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 100 % 100 % 389.555.000,00 135.505.000,00 72.375.000,00 25.445.000,00 415.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di KecamatanLoceret 11Lembaga Kemasyarakatan 11Lembaga Kemasyarakatan 389.555.000,00 135.505.000,00 72.375.000,00 -317.180.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 415.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1288 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 11Lembaga Kemasyarakatan 11Lembaga Kemasyarakatan 31.700.000,00 31.100.000,00 17.600.000,00 -14.100.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 357.855.000,00 104.405.000,00 54.775.000,00 -303.080.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 375.000.000,00 KECAMATANLOCERET 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 100 % 100 % 99.575.000,00 66.425.000,00 42.525.000,00 425.000,00 100.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 99.575.000,00 66.425.000,00 42.525.000,00 -57.050.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 100.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 99.575.000,00 66.425.000,00 42.525.000,00 -57.050.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 100.000.000,00 KECAMATANLOCERET 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan diKecamatan 100 % 100 % 369.052.250,00 339.852.250,00 134.275.000,00 80.947.750,00 450.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 6 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 6 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 369.052.250,00 339.852.250,00 134.275.000,00 -234.777.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 450.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 120 Orang 120 Orang 369.052.250,00 339.852.250,00 134.275.000,00 -234.777.250,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 450.000.000,00 KECAMATANLOCERET 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 90,91 % 90,91 % 340.214.000,00 195.560.800,00 80.318.800,00 29.786.000,00 370.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 20 Desa/Kelurahan 20 Desa/Kelurahan 340.214.000,00 195.560.800,00 80.318.800,00 -259.895.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Warga KecamatanLoceret 370.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPenyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 84.464.000,00 58.495.800,00 24.703.800,00 -59.760.200,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 90.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 7 Dokumen 7 Dokumen 125.250.000,00 75.525.000,00 9.475.000,00 -115.775.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 130.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1289 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPengelolaan Keuangan Desadan Pendayagunaan AsetDesa 4 Dokumen 4 Dokumen 64.300.000,00 33.790.000,00 26.590.000,00 -37.710.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 75.000.000,00 KECAMATANLOCERET 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 1 Dokumen 1 Dokumen 66.200.000,00 27.750.000,00 19.550.000,00 -46.650.000,00 Kab. Nganjuk,Loceret, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 75.000.000,00 KECAMATANLOCERET J U M L A H 4.516.530.294,00 3.776.552.504,00 3.246.949.040,00 -1.269.581.254,00 5.340.786.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1290 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN NGANJUK 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah prosentase dokumenperencanaan, penganggaran,dan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 100 % 100 % 7.000.000,00 7.000.000,00 2.494.000,00 -4.506.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 8 Laporan 8 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 2.494.000,00 -4.506.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 93 Orang/bulan 93 Orang/bulan 14.467.598.000,00 15.161.066.708,00 14.503.827.000,00 36.229.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.467.598.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 45.180.000,00 45.180.000,00 45.180.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 44.090.500,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.211.000,00 -789.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.542.000,00 -458.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah paket pakaian dinasbeserta atributkelengkapannya 20 paket 20 paket 29.103.750,00 0,00 0,00 -29.103.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 29.537.400,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 65,00 Nilai 65,00 Nilai 14.993 .813.950 ,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN NGANJUK KAB. NGANJUK 1291 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 0 Paket 29.103.750,00 0,00 0,00 -29.103.750,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 29.537.400,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 2.499.500,00 2.499.500,00 2.499.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 44.097.950,00 44.098.069,00 36.091.749,00 -8.006.201,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 41.898.942,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000,00 1.800.204,00 -699.796,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 2.495.000,00 2.495.000,00 385.000,00 -2.110.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 2 Laporan 2 Laporan 52.200.000,00 52.200.000,00 33.900.000,00 -18.300.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 51.380.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.074.000,00 1.074.000,00 805.500,00 -268.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.074.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 4.440.000,00 4.440.000,00 10.816.506,00 6.376.506,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1292 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 54.390.000,00 54.390.000,00 62.160.000,00 7.770.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 51.059.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 8.820.000,00 8.820.000,00 4.820.000,00 -4.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.320.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 4 Laporan 4 Laporan 26.400.000,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 178.608.000,00 178.608.000,00 178.896.000,00 288.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 181.236.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 32.687.750,00 32.687.750,00 24.809.550,00 -7.878.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 28.922.700,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 10.720.000,00 10.720.000,00 10.720.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.800.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK prosentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 86,09 % 86,09 % 72.736.550,00 68.968.050,00 42.529.200,00 2.604.900,00 75.341.450,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 2 laporan 2 laporan 55.698.750,00 51.930.250,00 32.225.750,00 -23.473.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Nganjuk 55.698.750,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1293 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 55.698.750,00 51.930.250,00 32.225.750,00 -23.473.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 55.698.750,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah Laporan KoordinasiPemeliharaan Prasarana danSarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 5.500.000,00 5.500.000,00 4.400.000,00 -1.100.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 6.600.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 1 Dokumen 1 Dokumen 5.500.000,00 5.500.000,00 4.400.000,00 -1.100.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.600.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 11.537.800,00 11.537.800,00 5.903.450,00 -5.634.350,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 13.042.700,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 11.537.800,00 11.537.800,00 5.903.450,00 -5.634.350,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 13.042.700,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 2 dokumen 2 dokumen 328.143.750,00 313.885.700,00 165.745.025,00 -162.398.725,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 310.831.400,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 328.143.750,00 313.885.700,00 165.745.025,00 -162.398.725,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 310.831.400,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 5 LembagaKemasyarakatan 5 LembagaKemasyarakatan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.241.800,00 KECAMATANNGANJUK 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 30 % 30 % 17.609.850,00 15.888.450,00 11.143.650,00 1.500.000,00 19.109.850,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetentraman dan KetertibanUmum 12 laporan 12 laporan 17.609.850,00 15.888.450,00 11.143.650,00 -6.466.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 19.109.850,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 17.241.400,00 17.241.400,00 12.072.340,00 -5.169.060,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa 17.241.400,00 17.241.400,00 12.072.340,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 100 % 100 % 345.385.150 ,00 331.127.100 ,00 177.817.365 ,00 -167.567.785 ,00 4.821.881.211,00 1294 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 17.609.850,00 15.888.450,00 11.143.650,00 -6.466.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 19.109.850,00 KECAMATANNGANJUK 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan dikecamatan 100 % 100 % 15.612.000,00 15.612.000,00 14.382.000,00 1.500.500,00 17.112.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga /Organisasi / Masyarakatyang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 75 orang 75 orang 15.612.000,00 15.612.000,00 14.382.000,00 -1.230.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 17.112.500,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 75 Orang 75 Orang 15.612.000,00 15.612.000,00 14.382.000,00 -1.230.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.112.500,00 KECAMATANNGANJUK 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 2 Dokumen 2 Dokumen 8.800.000,00 8.800.000,00 7.400.000,00 -1.400.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.800.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.500.000,00 5.700.000,00 4.600.000,00 -1.900.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.500.000,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN JATIREJO 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 42.060.000,00 42.060.000,00 39.400.000,00 -2.660.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 48.796.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100 % 100 % 15.300.000 ,00 14.500.000 ,00 12 .000.000 ,00 -3.300.000 ,00 2.687.254.447,00 15.300.000 ,00 14 .500 .000 ,00 12.000.000 ,00 -3.300.000 ,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1295 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.100.000,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.200.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 3 Paket 3 Paket 2.303.676,00 2.303.676,00 2.303.676,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.481.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 37.686.900,00 37.686.900,00 39.686.900,00 2.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.378.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 23.511.800,00 24.331.400,00 24.331.400,00 819.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.061.800,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.144.100,00 5.208.000,00 3.208.000,00 -1.936.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.402.100,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.640.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 10.060.000,00 10.060.000,00 6.830.000,00 -3.230.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.105.250,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.400.000,00 25.920.000,00 25.920.000,00 5.520.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 145.248.000,00 145.248.000,00 145.248.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 147.188.800,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1296 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 13.255.600,00 13.255.600,00 13.255.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.580.500,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 6.480.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 49.790.000,00 0,00 0,00 -49.790.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 54.758.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 3 Unit 3 Unit 169.474.000,00 169.474.000,00 173.889.000,00 4.415.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 193.965.200,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 30.526.000,00 30.526.000,00 30.526.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 26.034.800,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 272.984.600,00 272.984.600,00 217.759.500,00 -55.225.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 310.749.705,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN BEGADUNG 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1297 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 36.060.000,00 36.060.000,00 35.940.000,00 -120.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.090.000,00 6.090.000,00 6.067.500,00 -22.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.100.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah - - - 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 2.959.000,00 2.959.000,00 2.959.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.914.500,00 18.914.500,00 15.900.850,00 -3.013.650,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 4.196.000,00 4.196.000,00 3.147.000,00 -1.049.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 62.660.000,00 62.660.000,00 44.600.000,00 -18.060.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 55.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1298 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 40.196.768,00 40.196.768,00 40.196.768,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 112.872.000,00 112.872.000,00 111.072.000,00 -1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 120.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 9.077.900,00 9.077.900,00 9.077.900,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 9.269.024,00 15.451.524,00 -34.548.476,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 55.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 2 Unit 2 Unit 267.889.680,00 267.889.680,00 267.889.680,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 300.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1299 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 23.750.000,00 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 176.609.000,00 173.609.000,00 161.659.000,00 -14.950.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Begadung DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 200.000.000,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN BOGO 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 36.060.300,00 36.060.300,00 35.940.300,00 -120.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.060.300,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.099.900,00 6.099.900,00 6.095.800,00 -4.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.099.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.560.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 32.700.600,00 32.700.600,00 32.700.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.891,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1300 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 35.302.050,00 35.302.050,00 30.634.650,00 -4.667.400,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 37.200.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.514.700,00 3.514.700,00 2.636.050,00 -878.650,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.875.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 0 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 0 Laporan 11.075.000,00 11.075.000,00 0,00 -11.075.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.800.000,00 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.800.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 145.928.000,00 145.928.000,00 146.012.000,00 84.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 162.780.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 15.985.500,00 15.985.500,00 15.985.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.777.800,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 6.280.000,00 6.280.000,00 6.280.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.880.000,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1301 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 2 Unit 2 Unit 227.045.100,00 221.652.304,00 212.852.304,00 -14.192.796,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, BogoKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 219.900.500,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 42.505.750,00 42.296.750,00 43.796.750,00 1.291.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 28.767.400,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 169.700.000,00 169.700.000,00 165.940.000,00 -3.760.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Bogo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 164.265.500,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN CANGKRINGAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai Sakip KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 35.580.000,00 35.580.000,00 35.580.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.060.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1302 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.100.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 3 Paket 3 Paket 830.500,00 830.500,00 830.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 22.518.850,00 22.524.850,00 21.643.350,00 -875.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 24.102.746,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.490.400,00 1.490.050,00 1.245.000,00 -245.400,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.078.689,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.904.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 800.000,00 800.000,00 600.000,00 -200.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.164.625,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 42.140.984,00 42.140.984,00 47.169.284,00 5.028.300,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 38.027.500,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.600.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1303 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 136.018.000,00 136.018.000,00 125.358.000,00 -10.660.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 120.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 9.529.900,00 9.529.900,00 9.529.900,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.275.316,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 16.650.000,00 16.650.000,00 29.397.240,00 12.747.240,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 3 Unit 3 Unit 276.722.340,00 236.429.340,00 225.630.150,00 -51.092.190,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 298.380.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 3 Pokmas /Ormas 3 Pokmas /Ormas 43.380.600,00 43.369.250,00 35.447.750,00 -7.932.850,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 130.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 177.102.150,00 176.978.200,00 159.183.650,00 -17.918.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Cangkriman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 187.974.500,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN GANUNGKIDUL 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1304 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 35.580.000,00 35.580.000,00 35.580.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.179.100,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.600.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.569.260,00 13.403.260,00 13.022.410,00 -546.850,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.774.560,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.300.900,00 1.300.900,00 974.800,00 -326.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 1 Laporan 0 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1305 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 6 Unit 6 Unit 39.554.900,00 30.700.500,00 32.832.500,00 -6.722.400,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 22.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 8.100.000,00 8.100.000,00 11.500.000,00 3.400.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.640.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 4 Laporan 4 Laporan 12.500.000,00 12.500.000,00 9.000.000,00 -3.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 38.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 134.986.000,00 134.986.000,00 117.231.000,00 -17.755.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 135.437.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 10.074.100,00 10.074.100,00 10.074.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.207.561,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 3.450.000,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.750.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1306 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 3 Unit 3 Unit 205.150.000,00 195.452.000,00 217.204.075,00 12.054.075,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 215.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 6 Pokmas /Ormas 6 Pokmas /Ormas 81.521.250,00 59.706.950,00 42.040.150,00 -39.481.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 110.591.890,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 149.460.000,00 149.460.000,00 152.580.000,00 3.120.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, GanungKidul DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 149.360.000,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN KARTOHARJO 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 46.290.000,00 46.290.000,00 35.580.000,00 -10.710.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.580.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.280.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1307 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 31.773.950,00 9.155.900,00 6.965.200,00 -24.808.750,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 34.567.600,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.246.150,00 20.119.650,00 15.228.250,00 -5.017.900,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.275.600,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 2.400.000,00 2.400.000,00 1.200.000,00 -1.200.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 2.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 13.290.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 91.764.000,00 91.764.000,00 73.764.000,00 -18.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 125.316.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 20.216.800,00 20.216.800,00 20.216.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.748.600,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1308 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 4.150.000,00 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.280.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.500.000,00 10.500.000,00 32.400.000,00 21.900.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 2 Unit 2 Unit 330.000.000,00 315.225.000,00 315.225.000,00 -14.775.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 330.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 62.574.150,00 55.424.150,00 53.018.850,00 -9.555.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 78.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 225.658.350,00 225.158.350,00 203.347.150,00 -22.311.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kartoharjo DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 194.057.500,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN KAUMAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 35.580.000,00 35.580.000,00 35.580.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.000.000,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1309 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 4.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 25.015.200,00 25.132.016,00 19.578.750,00 -5.436.450,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.842.300,00 2.842.300,00 2.381.200,00 -461.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 1.919.800,00 1.919.800,00 1.919.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 15.080.000,00 15.080.000,00 3.600.000,00 -11.480.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.750.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1310 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 26.623.800,00 26.623.800,00 26.623.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 129.072.000,00 129.072.000,00 124.572.000,00 -4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 115.750.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 9.706.000,00 9.706.000,00 9.706.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 6.150.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 67.613.850,00 56.857.950,00 62.896.350,00 -4.717.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 88.774.279,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 5 Unit 5 Unit 293.935.900,00 291.742.150,00 290.122.650,00 -3.813.250,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 341.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1311 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 2 Pokmas /Ormas 2 Pokmas /Ormas 36.351.300,00 6.408.000,00 6.632.687,00 -29.718.613,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 44.939.002,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 147.954.800,00 147.954.800,00 139.364.800,00 -8.590.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Kauman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 115.000.000,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN KRAMAT 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 36.180.000,00 36.180.000,00 36.030.000,00 -150.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.180.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.060.000,00 6.060.000,00 6.045.000,00 -15.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.060.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.209.000,00 1.209.000,00 1.423.139,50 214.139,50 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.255.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 9.683.196,00 9.683.196,00 9.683.196,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.180.900,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1312 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 22.505.450,00 31.400.950,00 23.406.150,00 900.700,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.594.700,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 3.400.000,00 3.400.000,00 2.120.000,00 -1.280.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.624.400,00 KECAMATANNGANJUK 7.01 KECAMATANADMINISTRASI 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 0,00 KECAMATANNGANJUK 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 7.000.000,00 7.000.000,00 19.071.860,50 12.071.860,50 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 13.509.450,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Persentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 21.000.000,00 21.000.000,00 12.600.000,00 -8.400.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 171.254.000,00 179.994.000,00 188.728.000,00 17.474.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 201.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 8.896.500,00 8.896.500,00 14.806.500,00 5.910.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.022.500,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1313 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 12 Unit 12 Unit 3.750.000,00 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.850.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 37.068.095,00 29.347.520,00 29.347.520,00 -7.720.575,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 46.942.601,00 KECAMATANNGANJUK 1. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 4 Unit 4 Unit 259.693.440,00 195.059.250,00 201.267.025,00 -58.426.415,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 269.648.400,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 3 Pokmas /Ormas 3 Pokmas /Ormas 44.525.000,00 47.025.000,00 21.550.000,00 -22.975.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 56.345.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 219.400.000,00 227.497.000,00 209.410.000,00 -9.990.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Kramat DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 226.450.000,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN MANGUNDIKARAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 38.280.000,00 38.280.000,00 35.580.000,00 -2.700.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.060.000,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1314 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 802.800,00 802.800,00 802.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.695.366,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 23.969.550,00 24.224.300,00 21.886.450,00 -2.083.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.913.870,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 4 Paket 5.661.000,00 6.322.200,00 3.137.000,00 -2.524.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.603.600,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.882.880,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 18.160.000,00 8.500.000,00 6.400.000,00 -11.760.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.108.100,00 KECAMATANNGANJUK 7.01 KECAMATANADMINISTRASI 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 0,00 KECAMATANNGANJUK 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1315 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 20 Unit 20 Unit 10.989.000,00 10.989.000,00 10.989.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.202.942,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 44.400.000,00 44.400.000,00 22.200.000,00 -22.200.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.101.296,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.204.608,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 144.148.000,00 159.188.000,00 169.268.000,00 25.120.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 149.349.236,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 24.434.800,00 24.434.800,00 29.734.800,00 5.300.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.823.754,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 11.328.700,00 11.328.700,00 11.328.700,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.510.275,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 56.610.000,00 56.610.000,00 76.910.000,00 20.300.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 26.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 1. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1316 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 4 Unit 2 Unit 269.426.700,00 213.926.700,00 215.758.200,00 -53.668.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 399.473.834,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 21.636.000,00 21.636.000,00 21.636.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 26.724.057,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 250.246.760,00 250.413.600,00 240.982.100,00 -9.264.660,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 259.812.951,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN PAYAMAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 36.180.000,00 36.180.000,00 36.030.000,00 -150.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.080.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.090.000,00 6.090.000,00 6.067.500,00 -22.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.078.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.189.600,00 1.189.600,00 1.189.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.162.800,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1317 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 17.015.800,00 17.356.200,00 13.376.200,00 -3.639.600,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.350.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.863.000,00 1.851.900,00 583.800,00 -1.279.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.059.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 30.163.600,00 30.163.600,00 30.163.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.800.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 19.800.000,00 27.000.000,00 24.600.000,00 4.800.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 115.901.000,00 115.901.000,00 106.926.000,00 -8.975.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 111.932.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 8.088.200,00 8.088.200,00 8.088.200,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.063.600,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 7.100.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.800.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1318 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 17.300.000,00 21.300.000,00 21.300.000,00 4.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 2 Unit 2 Unit 257.270.000,00 196.820.000,00 196.820.000,00 -60.450.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 270.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 37.343.900,00 44.210.900,00 41.574.800,00 4.230.900,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 34.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 253.995.600,00 253.995.600,00 243.775.600,00 -10.220.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Payaman DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 290.000.000,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN PLOSO 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 39.880.000,00 39.880.000,00 37.680.000,00 -2.200.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 41.886.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1319 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.600.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 2 Paket 2 Paket 19.000.000,00 5.982.400,00 6.982.400,00 -12.017.600,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 26.321.200,00 -8.678.800,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.294.700,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 3.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 6 Laporan 0 Laporan 10.110.000,00 10.110.000,00 0,00 -10.110.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 0 Unit 20.886.648,00 16.101.900,00 0,00 -20.886.648,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.778.171,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 39.100.000,00 39.100.000,00 33.600.000,00 -5.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.200.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 127.608.000,00 130.008.000,00 128.508.000,00 900.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 123.400.000,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1320 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 17.301.900,00 16.854.700,00 16.854.700,00 -447.200,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 18.301.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 20.000.000,00 18.920.000,00 3.920.000,00 -16.080.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 3 Unit 3 Unit 239.972.563,00 216.444.823,00 235.603.990,00 -4.368.573,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 252.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 2 Pokmas /Ormas 2 Pokmas /Ormas 110.000.000,00 101.498.150,00 60.628.150,00 -49.371.850,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 111.662.500,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 130.682.500,00 134.604.000,00 133.175.500,00 2.493.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, Ploso DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 138.656.500,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN RINGINANOM 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1321 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 35.850.000,00 35.850.000,00 35.782.500,00 -67.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.060.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 6.450.000,00 6.450.000,00 6.337.500,00 -112.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.150.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.638.200,00 1.638.200,00 1.638.200,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.300.500,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 3 Paket 0 Paket 19.874.000,00 8.885.000,00 0,00 -19.874.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 22.500.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.321.200,00 20.077.200,00 16.668.150,00 -3.653.050,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.457.876,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.750.000,00 2.750.000,00 1.875.000,00 -875.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.063.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1322 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 750.000,00 -250.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.725.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 0 Unit 25.530.000,00 25.530.000,00 0,00 -25.530.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 9.250.000,00 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.200.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 132.052.000,00 132.052.000,00 116.256.000,00 -15.796.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 105.284.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 6 Unit 6 Unit 16.129.200,00 16.129.200,00 16.129.200,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.425.200,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 3.200.000,00 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.600.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 51.000.000,00 42.840.000,00 42.840.000,00 -8.160.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.350.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1323 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 3 Unit 3 Unit 222.450.000,00 202.350.000,00 257.350.000,00 34.900.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 305.000.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 1 Pokmas /Ormas 1 Pokmas /Ormas 53.053.065,00 53.053.065,00 53.053.065,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 48.225.428,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 desa/Kelurahan 15 desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 159.329.450,00 159.329.450,00 130.790.000,00 -28.539.450,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Ringinanom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 152.107.791,00 KECAMATANNGANJUK KELURAHAN WERUNGOTOK 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 7.01 KECAMATAN 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanNganjuk 65,00 Nilai 65,00 Nilai 19.327.320.056,00 19.781.410.763,00 19.484.747.169,00 227.372.528,00 19.554.692.584,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah prosentase dokumenadministrasi keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 100 % 100 % 15.007.358.300,00 15.700.827.008,00 15.023.462.800,00 16.104.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 15.034.829.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 39.200.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah prosentase dokumenadministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 100 % 100 % 80.539.900,00 83.039.900,00 85.363.300,00 4.823.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 120.737.900,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.650.000,00 3.650.000,00 6.150.000,00 2.500.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.750.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah prosentase fasilitasi dankoordinasi bagian umumyang dilaksanakan PerangkatDaerah 100 % 100 % 812.494.611,00 746.174.296,00 579.962.803,50 -232.531.807,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 813.646.795,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 6 Paket 1 Paket 1.180.100,00 1.180.100,00 1.180.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.350.000,00 KECAMATANNGANJUK PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1324 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 3 Paket 2 Paket 48.254.929,00 27.608.929,00 17.608.929,00 -30.646.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.350.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 11.196.400,00 11.196.400,00 9.679.950,00 -1.516.450,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.200.300,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 1 Paket 2.268.300,00 2.268.300,00 881.200,00 -1.387.100,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.950.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.600.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yang diadakan 100 % 100 % 357.755.700,00 344.116.552,00 926.983.318,50 569.227.618,50 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 335.228.359,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 4.440.000,00 4.440.000,00 17.760.000,00 13.320.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 18.250.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Prosentase Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah yang tersedia Kec. Nganjuk 2.296.027.644,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 9.600.000,00 -2.400.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) 17.250.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 145.667.000,00 145.667.000,00 138.995.000,00 -6.672.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) 175.250.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah prosentase Barang MilikDaerah SKPD yangdipelihara 100 % 100 % 859.771.795,00 688.057.007,00 743.556.947,00 -116.214.848,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 920.684.586,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 11.257.000,00 11.257.000,00 11.257.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 13.560.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 100 % 100 % 2.173.296.000,00 2.212.196.000,00 2.122.924.000,00 -50.372.000,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1325 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.400.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 73.140.000,00 51.109.863,00 51.109.863,00 -22.030.137,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 85.480.000,00 KECAMATANNGANJUK 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN prosentase lembagakemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 100 % 100 % 4.174.850.374,00 3.805.765.048,00 3.676.013.545,00 647.030.837,00 4.821.881.211,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Kelurahan 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 70Lembaga Kemasyarakatan/Unit/Pokmas 3.846.706.624,00 3.491.879.348,00 3.510.268.520,00 -336.438.104,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 4.511.049.811,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 2 Unit 2 Unit 184.381.886,00 184.381.886,00 216.043.304,00 31.661.418,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 285.800.000,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 2 Pokmas /Ormas 2 Pokmas /Ormas 38.886.600,00 38.886.600,00 38.886.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU)DAUTAMBAHANDUKUNGANPENDANAANKELURAHAN Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 72.850.000,00 KECAMATANNGANJUK 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 92.840.387,00 2.687.254.447,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 15 Desa/Kelurahan 15 Desa/Kelurahan 2.594.414.060,00 2.602.175.450,00 2.398.718.800,00 -195.695.260,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Nganjuk 2.687.254.447,00 KECAMATANNGANJUK 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 245.990.850,00 245.990.850,00 228.751.500,00 -17.239.350,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Werungotok DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 283.520.000,00 KECAMATANNGANJUK J U M L A H 26.202.542.890,00 26.289.819.761,00 25.627.534.364,00 -575.008.526,00 27.175.392.042,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1326 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN NGETOS 2.399.797.655,00 2.460.830.415,00 2.347.455.693,00 -52.341.962,00 2.435.793.608,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.399.797.655,00 2.460.830.415,00 2.347.455.693,00 -52.341.962,00 2.435.793.608,00 7.01 KECAMATAN 2.399.797.655,00 2.460.830.415,00 2.347.455.693,00 -52.341.962,00 2.435.793.608,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 73 Nilai 73 Nilai 2.228.861.255,00 2.289.894.015,00 2.205.469.643,00 -53.579.647,00 2.175.281.608,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 4 Dokumen 4 Dokumen 3.045.000,00 3.045.000,00 2.289.750,00 -755.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 3.000.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.045.000,00 3.045.000,00 2.289.750,00 -755.250,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 18Dokumen 18Dokumen 1.928.481.560,00 1.989.492.560,00 1.948.357.350,00 19.875.790,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 1.812.259.546,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 1.922.811.760,00 1.983.822.760,00 1.944.143.000,00 21.331.240,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.807.446.046,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.994.800,00 2.994.800,00 2.227.100,00 -767.700,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.311.500,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.675.000,00 2.675.000,00 1.987.250,00 -687.750,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.502.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdmininistrasi UmumPerangkat Daerah 71Dokumen 71Dokumen 100.153.195,00 100.153.195,00 80.119.283,00 -20.033.912,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 91.651.730,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 2.030.000,00 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.305.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 35.923.800,00 35.923.800,00 32.059.575,00 -3.864.225,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.763.650,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 415.195,00 415.195,00 255.308,00 -159.887,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.481.580,00 KECAMATANNGETOS PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN NGETOS KAB. NGANJUK 1327 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 3.600.000,00 -2.400.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 25 Laporan 25 Laporan 6.551.000,00 6.551.000,00 6.551.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.001.500,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 10 Laporan 10 Laporan 47.586.000,00 47.586.000,00 34.388.000,00 -13.198.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.000.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.647.200,00 1.647.200,00 1.235.400,00 -411.800,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.100.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPada Perangkat DaerahYang Disediakan 3 Unit 3 Unit 38.761.800,00 38.761.800,00 26.600.600,00 -12.161.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 60.412.932,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 1 Unit 9.761.800,00 9.761.800,00 9.761.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.802.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 29.000.000,00 29.000.000,00 16.838.800,00 -12.161.200,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 54.610.932,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 19 Laporan 19 Laporan 15.500.000,00 15.500.000,00 21.500.000,00 6.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 21.600.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 7 Laporan 7 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 600.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 14.500.000,00 14.500.000,00 20.500.000,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.000.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPada Perangkat DaerahYang Terpelihara 8 Unit 8 Unit 142.919.700,00 142.941.460,00 126.602.660,00 -16.317.040,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 186.357.400,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1328 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 37.178.200,00 37.199.960,00 20.861.160,00 -16.317.040,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.138.800,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 2 Unit 2 Unit 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.750.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 100.241.500,00 100.241.500,00 100.241.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 131.468.600,00 KECAMATANNGETOS 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase KegiatanPemerintahan DanPelayanan Publik YangDilaksanakan DenganTertib 78 % 78 % 35.040.000,00 35.040.000,00 20.227.500,00 19.385.500,00 54.425.500,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan Di TingkatKecamatan 2 Laporan 2 Laporan 20.415.000,00 20.415.000,00 13.727.500,00 -6.687.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 48.425.500,00 KECAMATANNGETOS 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 20.415.000,00 20.415.000,00 13.727.500,00 -6.687.500,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 48.425.500,00 KECAMATANNGETOS 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah Laporan KoordinasiPemeliharaan Prasarana danSarana Pelayanan Umum 2 Dokumen 2 Dokumen 10.625.000,00 10.625.000,00 6.500.000,00 -4.125.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat 2.500.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 2 Dokumen 2 Dokumen 10.625.000,00 10.625.000,00 6.500.000,00 -4.125.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan YangDilimpahkan Kepada Camat Masyarakat 3.500.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 25 Laporan 0 Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANNGETOS 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Presentase LembagaKemasyarakatan yang aktifdalam prosespembangunan di wilayahKecamatan Ngetos 65 % 65 % 43.769.000,00 43.769.000,00 48.629.250,00 21.492.500,00 65.261.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa YangAktif Dalam ProsesPembangunan Di KecamatanNgetos 9 LembagaKemasyarakatan 9 LembagaKemasyarakatan 43.769.000,00 43.769.000,00 48.629.250,00 4.860.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 65.261.500,00 KECAMATANNGETOS 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 25 Laporan Laporan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 -4.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1329 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 9 LembagaKemasyarakatan 9 LembagaKemasyarakatan 25.940.000,00 25.940.000,00 34.027.500,00 8.087.500,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 56.261.500,00 KECAMATANNGETOS 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 17.829.000,00 17.829.000,00 14.601.750,00 -3.227.250,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.000.000,00 KECAMATANNGETOS 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase PermasalahanTrantibum YangDikoordinasikanPenanganannya DenganForkopimcam sertaToga/Tomas 80 % 80 % 7.025.000,00 7.025.000,00 4.537.500,00 4.975.000,00 12.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetentraman dan KetertibanUmum 3 Laporan 3 Laporan 7.025.000,00 7.025.000,00 4.537.500,00 -2.487.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat 12.000.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 7.025.000,00 7.025.000,00 4.537.500,00 -2.487.500,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.000.000,00 KECAMATANNGETOS 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat Yang AktifDalam PenyelenggaraanPemerintahan DiKecamatan 82 % 82 % 42.900.000,00 42.900.000,00 35.917.500,00 31.150.000,00 74.050.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat Yang Aktif DalamPenyelenggaraanPemerintahan Di Kecamatan 3 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 3 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 42.900.000,00 42.900.000,00 35.917.500,00 -6.982.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 74.050.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 5 Orang 5 Orang 42.900.000,00 42.900.000,00 35.917.500,00 -6.982.500,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 74.050.000,00 KECAMATANNGETOS 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 83 % 83 % 42.202.400,00 42.202.400,00 32.674.300,00 12.572.600,00 54.775.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa CepatBerkembang 7 Desa 7 Desa 42.202.400,00 42.202.400,00 32.674.300,00 -9.528.100,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC NGETOS 54.775.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 4 Dokumen 4 Dokumen 25.990.000,00 25.990.000,00 20.515.000,00 -5.475.000,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 44.250.000,00 KECAMATANNGETOS 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 4 Dokumen 4 Dokumen 16.212.400,00 16.212.400,00 12.159.300,00 -4.053.100,00 Kab. Nganjuk,Ngetos, Ngetos DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.525.000,00 KECAMATANNGETOS J U M L A H 2.399.797.655,00 2.460.830.415,00 2.347.455.693,00 -52.341.962,00 2.435.793.608,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1330 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN NGLUYU 2.033.433.968,00 2.249.157.704,00 2.416.499.825,00 383.065.857,00 2.074.508.143,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.033.433.968,00 2.249.157.704,00 2.416.499.825,00 383.065.857,00 2.074.508.143,00 7.01 KECAMATAN 2.033.433.968,00 2.249.157.704,00 2.416.499.825,00 383.065.857,00 2.074.508.143,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 78 Nilai 78 Nilai 1.851.141.268,00 2.026.579.504,00 2.192.793.425,00 45.442.656,00 1.896.583.924,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 1.999.900,00 1.999.900,00 1.379.600,00 -620.300,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Desa danMasyarakat 2.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 5 Laporan 5 Laporan 1.999.900,00 1.999.900,00 1.379.600,00 -620.300,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 1.533.978.368,00 1.595.011.129,00 1.779.500.300,00 245.521.932,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN Kecamatan 1.575.052.824,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 12 Orang/bulan 12 Orang/bulan 1.529.978.768,00 1.591.011.529,00 1.776.638.000,00 246.659.232,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.571.052.824,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.999.600,00 1.999.600,00 1.390.200,00 -609.400,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 1.472.100,00 -527.900,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.865.400,00 5.865.400,00 5.865.400,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN Kecamatan 5.191.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 5.865.400,00 5.865.400,00 5.865.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.191.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 88.220.650,00 96.795.650,00 78.959.300,00 -9.261.350,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN Kecamatan 88.673.100,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.123.100,00 3.123.100,00 3.123.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.952.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN NGLUYU KAB. NGANJUK 1331 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 41.999.600,00 42.098.600,00 40.476.350,00 -1.523.250,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.841.600,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.386.200,00 2.386.200,00 1.694.500,00 -691.700,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.075.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.800.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 34.959.000,00 43.435.000,00 28.964.000,00 -5.995.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.016.500,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.952.750,00 3.952.750,00 2.901.350,00 -1.051.400,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.988.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 13 unit 13 unit 52.500.000,00 101.200.000,00 101.390.000,00 48.890.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN Kecamatan 53.750.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 75 Unit 75 Unit 34.650.000,00 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 33.750.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 4 Unit 17.850.000,00 66.550.000,00 66.740.000,00 48.890.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 17.250.000,00 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN Kecamatan 17.250.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.250.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 2 Laporan 2 Laporan 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.000.000,00 KECAMATANNGLUYU PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1332 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang terpelihara 22 Unit 22 Unit 151.326.950,00 208.457.425,00 208.448.825,00 57.121.875,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. ASN Kecamatan 154.667.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 51.399.500,00 51.399.500,00 51.390.900,00 -8.600,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.193.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 10 Unit 10 Unit 2.600.000,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.905.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 2.920.000,00 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 94.407.450,00 151.537.925,00 151.537.925,00 57.130.475,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 89.069.000,00 KECAMATANNGLUYU 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 85 % 85 % 38.631.450,00 40.999.550,00 30.962.500,00 550,00 38.632.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 5 Laporan 5 Laporan 24.999.900,00 24.999.900,00 20.736.100,00 -4.263.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kecamatan Ngluyu 25.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 5 Laporan 5 Laporan 24.999.900,00 24.999.900,00 20.736.100,00 -4.263.800,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah laporan koordinasipemeliharaan prasarana dansarana pelayanan umum 3 Laporan 3 Laporan 8.631.750,00 10.999.850,00 6.612.800,00 -2.018.950,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Desa danMasyarakat 8.632.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 3 Dokumen 3 Dokumen 8.631.750,00 10.999.850,00 6.612.800,00 -2.018.950,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.632.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat 1 Laporan 1 Laporan 4.999.800,00 4.999.800,00 3.613.600,00 -1.386.200,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Desa danMasyarakat 5.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 4.999.800,00 4.999.800,00 3.613.600,00 -1.386.200,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANNGLUYU PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1333 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 85 % 85 % 42.999.450,00 44.999.350,00 39.029.200,00 550,00 43.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 5 Lembagakemasyarakatan 5 Lembagakemasyarakatan 42.999.450,00 44.999.350,00 39.029.200,00 -3.970.250,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Desa danMasyarakat 43.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 5 LembagaKemasyarakatan 5 LembagaKemasyarakatan 22.999.600,00 22.999.600,00 20.388.450,00 -2.611.150,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.999.850,00 21.999.750,00 18.640.750,00 -1.359.100,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase PermasalahanKetentraman danKetertiban Umum yangditangani 85 % 85 % 24.999.500,00 25.999.000,00 19.703.600,00 500,00 25.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 2 Laporan 2 Laporan 24.999.500,00 25.999.000,00 19.703.600,00 -5.295.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Desa danMasyarakat 25.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 24.999.500,00 25.999.000,00 19.703.600,00 -5.295.900,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan dikecamatan 95 % 95 % 19.912.500,00 19.912.500,00 39.307.500,00 87.500,00 20.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 3 Lembaga/organisasikemasyarakatan 3 Lembaga/organisasikemasyarakatan 19.912.500,00 19.912.500,00 39.307.500,00 19.395.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Desa danMasyarakat 20.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 80 Orang 80 Orang 19.912.500,00 19.912.500,00 39.307.500,00 19.395.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANNGLUYU 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 95 % 95 % 55.749.800,00 90.667.800,00 94.703.600,00 -4.457.581,00 51.292.219,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Persentase Desa/KelurahanCepat Berkembang 6 Desa 6 Desa 55.749.800,00 90.667.800,00 94.703.600,00 38.953.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Desa danMasyarakat 51.292.219,00 KECAMATANNGLUYU 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 6 Dokumen 6 Dokumen 50.750.000,00 85.668.000,00 91.540.000,00 40.790.000,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 46.292.219,00 KECAMATANNGLUYU PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1334 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 4.999.800,00 4.999.800,00 3.163.600,00 -1.836.200,00 Kab. Nganjuk,Ngluyu, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 5.000.000,00 KECAMATANNGLUYU J U M L A H 2.033.433.968,00 2.249.157.704,00 2.416.499.825,00 383.065.857,00 2.074.508.143,00 1335 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN NGRONGGOT 3.310.384.938,00 3.024.119.585,00 2.801.815.211,00 -508.569.727,00 3.014.926.652,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.310.384.938,00 3.024.119.585,00 2.801.815.211,00 -508.569.727,00 3.014.926.652,00 7.01 KECAMATAN 3.310.384.938,00 3.024.119.585,00 2.801.815.211,00 -508.569.727,00 3.014.926.652,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 76,9 Nilai 76,9 Nilai 2.834.167.588,00 2.524.886.785,00 2.408.903.961,00 -263.606.454,00 2.570.561.134,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah yang disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 15.836.000,00 15.836.000,00 16.188.000,00 352.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanNgronggot 16.686.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 5 Laporan 5 Laporan 15.836.000,00 15.836.000,00 16.188.000,00 352.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.686.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 2.106.837.727,00 1.756.406.224,00 1.844.824.000,00 -262.013.727,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanNgronggot 1.885.748.839,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 2.088.565.727,00 1.738.134.224,00 1.829.320.000,00 -259.245.727,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.880.027.487,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.872.000,00 4.872.000,00 3.384.000,00 -1.488.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.872.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 13.400.000,00 13.400.000,00 12.120.000,00 -1.280.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 849.352,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah DokumenAdministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaera 2 Dokumen 2 Dokumen 32.800.800,00 32.800.800,00 9.490.800,00 -23.310.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanNgronggot 3.120.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana KebutuhanBarang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 29.200.800,00 29.200.800,00 8.140.800,00 -21.060.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.560.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.600.000,00 3.600.000,00 1.350.000,00 -2.250.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.560.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah KecamatanNgronggot 62.800.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1 Dokumen Dokumen 62.800.000,00 62.800.000,00 0,00 -62.800.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN NGRONGGOT KAB. NGANJUK 1336 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 62.800.000,00 62.800.000,00 0,00 -62.800.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 62.800.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 6 Dokumen 6 Dokumen 281.748.200,00 285.548.500,00 263.459.200,00 -18.289.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanNgronggot 246.918.276,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 10.336.300,00 11.878.800,00 11.878.800,00 1.542.500,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.886.300,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.509.250,00 3.975.450,00 3.975.450,00 466.200,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.980.650,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 44.708.350,00 46.499.950,00 54.034.750,00 9.326.400,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 47.338.400,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.603.300,00 9.603.300,00 7.804.200,00 -1.799.100,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.603.300,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.415.626,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 2 Laporan 2 Laporan 211.191.000,00 211.191.000,00 183.366.000,00 -27.825.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 170.694.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang disediakan 4 Unit 4 Unit 133.534.841,00 170.885.241,00 176.885.241,00 43.350.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanNgronggot 166.417.191,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 35.786.100,00 35.786.100,00 35.786.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.318.050,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 9 Unit 2 Unit 97.748.741,00 135.099.141,00 141.099.141,00 43.350.400,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 141.099.141,00 KECAMATANNGRONGGOT PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1337 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 27.722.200,00 27.722.200,00 26.717.200,00 -1.005.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanNgronggot 34.190.418,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.340.000,00 1.340.000,00 1.200.000,00 -140.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.400.407,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 26.382.200,00 26.382.200,00 25.517.200,00 -865.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 32.790.011,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang terpelihara 8 Unit 8 Unit 172.887.820,00 172.887.820,00 71.339.520,00 -101.548.300,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KecamatanNgronggot 154.680.410,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 60.599.120,00 60.599.120,00 43.139.520,00 -17.459.600,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 71.315.637,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 2 Unit 2 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00 2.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 32.689.573,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 100.288.700,00 100.288.700,00 26.200.000,00 -74.088.700,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.675.200,00 KECAMATANNGRONGGOT 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 90 % 90 % 132.260.950,00 144.010.650,00 114.612.825,00 24.811.531,00 157.072.481,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 6 Laporan 6 Laporan 34.578.050,00 41.327.750,00 53.029.000,00 18.450.950,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatNgronggot 52.898.350,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 6 Laporan 6 Laporan 34.578.050,00 41.327.750,00 53.029.000,00 18.450.950,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 52.898.350,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah Laporan KoordinasiPemeliharaan Prasaranadan Sarana PelayananUmum 3 Laporan 3 Laporan 6.270.900,00 6.270.900,00 3.219.825,00 -3.051.075,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatNgronggot 6.524.131,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 3 Dokumen 3 Dokumen 6.270.900,00 6.270.900,00 3.219.825,00 -3.051.075,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.524.131,00 KECAMATANNGRONGGOT PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1338 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat 3 Laporan 3 Laporan 91.412.000,00 96.412.000,00 58.364.000,00 -33.048.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatNgronggot 97.650.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 91.412.000,00 96.412.000,00 58.364.000,00 -33.048.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 97.650.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 90 % 90 % 161.720.550,00 161.720.550,00 118.456.650,00 -66.958.596,00 94.761.954,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 78Lembaga Kemasyarakatan 78Lembaga Kemasyarakatan 161.720.550,00 161.720.550,00 118.456.650,00 -43.263.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatNgronggot 94.761.954,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 91Lembaga Kemasyarakatan 91Lembaga Kemasyarakatan 26.722.250,00 26.722.250,00 20.312.150,00 -6.410.100,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.538.654,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 26Dokumen 26Dokumen 134.998.300,00 134.998.300,00 98.144.500,00 -36.853.800,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 73.223.300,00 KECAMATANNGRONGGOT 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 90 % 90 % 27.534.400,00 27.534.400,00 20.804.825,00 698.963,00 28.233.363,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum 1 Laporan 1 Laporan 21.534.400,00 21.534.400,00 16.304.825,00 -5.229.575,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatNgronggot 22.233.363,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 10.784.400,00 10.784.400,00 7.804.825,00 -2.979.575,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.709.400,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat 2 Laporan 2 Laporan 10.750.000,00 10.750.000,00 8.500.000,00 -2.250.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.523.963,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan danPenegakan PeraturanDaerah dan PeraturanKepala Daerah Jumlah Laporan KoordinasiPenerapan dan PenegakanPeraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 -1.500.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatNgronggot 6.000.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah LaporanKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah yangTugas dan Fungsinya diBidang Penegakan PeraturanPerundang-Undangandan/atau Kepolisian NegaraRepublik Indonesia 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANNGRONGGOT PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1339 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan dikecamatan 90 % 90 % 115.616.850,00 126.882.600,00 113.461.100,00 11.283.150,00 126.900.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 78Lembaga/OrganisasiMasyarakat 78Lembaga/OrganisasiMasyarakat 115.616.850,00 126.882.600,00 113.461.100,00 -2.155.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatNgronggot 126.900.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 65 Orang 65 Orang 94.616.850,00 105.882.600,00 94.861.100,00 244.250,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 105.900.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen TugasForum Koordinasi Pimpinandi Kecamatan 12Dokumen 12Dokumen 21.000.000,00 21.000.000,00 18.600.000,00 -2.400.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.000.000,00 KECAMATANNGRONGGOT 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 90 % 90 % 39.084.600,00 39.084.600,00 25.575.850,00 -1.686.880,00 37.397.720,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 13 Desa 13 Desa 39.084.600,00 39.084.600,00 25.575.850,00 -13.508.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatNgronggot 37.397.720,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 21.975.700,00 21.975.700,00 14.597.850,00 -7.377.850,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.288.820,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 11.743.300,00 11.743.300,00 8.243.300,00 -3.500.000,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.743.300,00 KECAMATANNGRONGGOT 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangkaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 2 Dokumen 2 Dokumen 5.365.600,00 5.365.600,00 2.734.700,00 -2.630.900,00 Kab. Nganjuk,Ngronggot,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.365.600,00 KECAMATANNGRONGGOT J U M L A H 3.310.384.938,00 3.024.119.585,00 2.801.815.211,00 -508.569.727,00 3.014.926.652,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1340 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN PACE 3.530.427.650,00 3.591.460.410,00 3.297.121.850,00 -233.305.800,00 3.695.478.500,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.530.427.650,00 3.591.460.410,00 3.297.121.850,00 -233.305.800,00 3.695.478.500,00 7.01 KECAMATAN 3.530.427.650,00 3.591.460.410,00 3.297.121.850,00 -233.305.800,00 3.695.478.500,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 75 Nilai 75 Nilai 3.162.582.250,00 3.223.615.010,00 3.058.281.450,00 122.060.250,00 3.284.642.500,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja yang disusun tepatwaktu 6 Laporan 6 Laporan 19.186.500,00 19.186.500,00 22.953.550,00 3.767.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 8.712.500,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 6 Laporan 6 Laporan 19.186.500,00 19.186.500,00 22.953.550,00 3.767.050,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.712.500,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 12 Laporan 12 Laporan 2.712.957.400,00 2.773.990.160,00 2.654.336.600,00 -58.620.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 2.912.280.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 21 Orang/bulan 21 Orang/bulan 2.462.541.800,00 2.523.574.560,00 2.403.921.000,00 -58.620.800,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.665.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.715.600,00 2.715.600,00 2.715.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 247.700.000,00 247.700.000,00 247.700.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 244.180.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah Laporan AdministrasiKepegawaian PerangkatDaerah 3 Dokumen 3 Dokumen 23.700.000,00 23.700.000,00 4.800.000,00 -18.900.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 20.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.400.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.700.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 12Dokumen 12Dokumen 81.642.700,00 81.642.700,00 64.370.200,00 -17.272.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 100.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 3 Paket Paket 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 -18.900.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN PACE KAB. NGANJUK1341 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 4.657.650,00 4.657.650,00 7.742.650,00 3.085.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 14.871.550,00 14.871.550,00 19.274.050,00 4.402.500,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 31.300.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 750.000,00 750.000,00 750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 3 Laporan 3 Laporan 20.593.500,00 20.593.500,00 16.763.500,00 -3.830.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.800.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 2 Laporan 2 Laporan 37.370.000,00 37.370.000,00 16.160.000,00 -21.210.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 41.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 400.000,00 400.000,00 680.000,00 280.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Pemenuhan barangMilik daerah dalammenunjang operasionalkantor 15 unit 15 unit 170.977.550,00 170.977.550,00 134.319.000,00 -36.658.550,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 107.600.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 5 Unit 5 Unit 63.822.800,00 63.822.800,00 86.142.500,00 22.319.700,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 25.600.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 10 Unit 107.154.750,00 107.154.750,00 48.176.500,00 -58.978.250,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 82.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Paket 4 Paket 45.000.000,00 45.000.000,00 51.000.000,00 6.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 49.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1342 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 2 Laporan 2 Laporan 42.000.000,00 42.000.000,00 48.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 46.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahyang Layak Fungsi 296 Unit 296 Unit 109.118.100,00 109.118.100,00 126.502.100,00 17.384.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 86.850.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 39 Unit 39 Unit 72.807.600,00 72.807.600,00 34.677.600,00 -38.130.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 51.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 100 Unit 100 Unit 534.500,00 534.500,00 534.500,00 0,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 149 Unit 149 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 11.390.000,00 10.390.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.250.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 34.776.000,00 34.776.000,00 79.900.000,00 45.124.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.500.000,00 KECAMATAN PACE 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase KegiatanPemerintahan danPelayanan Publik yangdilaksanakan dengan tertibPersentase KegiatanPemerintahan danPelayanan Publik yangdilaksanakan dengan tertib 92 Persen 9292 Persen% 72.924.200,00 72.924.200,00 46.324.200,00 14.875.800,00 87.800.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Dokumen KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatanJumlah KegiatanPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatanJumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal TerkaitPersentase KegiatanPemerintahan danPelayanan Publik yangdilaksanakan dengan tertib 12 Laporan 12 Laporan2 Dokumen93 Persen 41.724.800,00 41.724.800,00 22.249.800,00 -19.475.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 75.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 12 Laporan 12 Laporan 41.724.800,00 41.724.800,00 22.249.800,00 -19.475.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 75.000.000,00 KECAMATAN PACE PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1343 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah Kegiatan KoordinasiPemeliharaan Prasarana danSarana Pelayanan Umum 12Dokumen 12Dokumen 17.724.800,00 17.724.800,00 12.224.800,00 -5.500.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 5.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 12Dokumen 12Dokumen 17.724.800,00 17.724.800,00 12.224.800,00 -5.500.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.100.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah PelaksanaanUrusanPemerintahan yang terkaitdengan Kewenangan Lainyang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 13.474.600,00 13.474.600,00 11.849.600,00 -1.625.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 7.700.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 13.474.600,00 13.474.600,00 11.849.600,00 -1.625.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.700.000,00 KECAMATAN PACE 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatan yang aktifdalam Pembangunan diKecamatan 92 Persen 92 Persen 97.087.000,00 97.087.000,00 47.502.000,00 63.913.000,00 161.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah KegiatanPeningkatan PartisipasiMasyarakat dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 12 Laporan 12 Laporan 97.087.000,00 97.087.000,00 47.502.000,00 -49.585.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 161.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 6 LembagaKemasyarakatan 6 LembagaKemasyarakatan 43.249.800,00 43.249.800,00 24.774.800,00 -18.475.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 47.774.800,00 47.774.800,00 19.324.800,00 -28.450.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 75.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan PeningkatanEfektivitas KegiatanPemberdayaan Masyarakatdi Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 6.062.400,00 6.062.400,00 3.402.400,00 -2.660.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.000.000,00 KECAMATAN PACE 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase PermasalahanTrantibum yang ditangani 92 Persen 92 Persen 32.324.800,00 32.324.800,00 22.144.800,00 28.675.200,00 61.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Kegiatan UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum di wilayah kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 32.324.800,00 32.324.800,00 22.144.800,00 -10.180.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 61.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 32.324.800,00 32.324.800,00 22.144.800,00 -10.180.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 61.000.000,00 KECAMATAN PACE 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/Organisasimasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemeritahan di Kecamatan 92 Persen 92 Persen 85.149.800,00 85.149.800,00 79.109.800,00 -20.149.800,00 65.000.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1344 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan KepalaDaerah 94 Orang 94 Orang 85.149.800,00 85.149.800,00 79.109.800,00 -6.040.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 65.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 96 Orang 96 Orang 85.149.800,00 85.149.800,00 79.109.800,00 -6.040.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 65.000.000,00 KECAMATAN PACE 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan cepatberkembang 92 Persen 92 Persen 80.359.600,00 80.359.600,00 43.759.600,00 -44.323.600,00 36.036.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa 12Dokumen 12Dokumen 80.359.600,00 80.359.600,00 43.759.600,00 -36.600.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Masyarakat Pace 36.036.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 55.784.800,00 55.784.800,00 29.279.800,00 -26.505.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.000.000,00 KECAMATAN PACE 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 2 Dokumen 2 Dokumen 24.574.800,00 24.574.800,00 14.479.800,00 -10.095.000,00 Kab. Nganjuk,Pace, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.000,00 KECAMATAN PACE J U M L A H 3.530.427.650,00 3.591.460.410,00 3.297.121.850,00 -233.305.800,00 3.695.478.500,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1345 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN PATIANROWO 3.818.759.635,00 3.416.672.785,00 3.768.276.292,00 -50.483.343,00 4.221.615.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.818.759.635,00 3.416.672.785,00 3.768.276.292,00 -50.483.343,00 4.221.615.000,00 7.01 KECAMATAN 3.818.759.635,00 3.416.672.785,00 3.768.276.292,00 -50.483.343,00 4.221.615.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 73 Nilai 73 Nilai 3.369.006.135,00 3.086.594.185,00 3.181.781.992,00 311.858.865,00 3.680.865.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 12Dokumen 12Dokumen 11.922.000,00 11.922.000,00 8.436.000,00 -3.486.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 16.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4 Dokumen 4 Dokumen 3.552.000,00 3.552.000,00 2.268.000,00 -1.284.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.750.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.152.000,00 4.152.000,00 2.982.000,00 -1.170.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 4.218.000,00 4.218.000,00 3.186.000,00 -1.032.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.750.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 62Dokumen 62Dokumen 2.426.673.935,00 2.487.706.685,00 2.636.518.992,00 209.845.057,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 2.881.750.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 26 Orang/bulan 26 Orang/bulan 2.417.523.935,00 2.478.556.685,00 2.630.902.992,00 213.379.057,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.875.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 17Dokumen 17Dokumen 2.616.000,00 2.616.000,00 1.635.000,00 -981.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.216.000,00 3.216.000,00 2.205.000,00 -1.011.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 3.318.000,00 3.318.000,00 1.776.000,00 -1.542.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.750.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 51Dokumen 51Dokumen 46.330.500,00 21.733.000,00 10.933.000,00 -35.397.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 47.600.000,00 KECAMATANPATIANROWO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN PATIANROWO KAB. NGANJUK 1346 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit PeningkatanSarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai 1 Unit 1 Unit 11.883.000,00 11.083.000,00 7.283.000,00 -4.600.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 13.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 32 Paket 0 Paket 24.447.500,00 0,00 0,00 -24.447.500,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 9 Orang 0 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.200.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 9 Orang 9 Orang 5.000.000,00 5.650.000,00 3.650.000,00 -1.350.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.900.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 7 Dokumen 7 Dokumen 172.698.950,00 140.938.200,00 126.401.650,00 -46.297.300,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 157.150.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 15.451.000,00 15.451.000,00 33.664.600,00 18.213.600,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 29.140.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan danPerlengkapan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 13.288.000,00 13.288.000,00 13.288.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 58.199.950,00 55.405.200,00 46.695.550,00 -11.504.400,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 18.100.000,00 15.150.000,00 14.737.500,00 -3.362.500,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.710.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 6.500.000,00 6.500.000,00 5.200.000,00 -1.300.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.050.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1347 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 54.530.000,00 30.144.000,00 10.816.000,00 -43.714.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.630.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -4.630.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.750.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 14 Unit 14 Unit 192.003.750,00 106.446.450,00 88.230.700,00 -103.773.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 195.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 7 Unit 0 Unit 73.615.500,00 18.215.750,00 0,00 -73.615.500,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 75.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 7 Unit 7 Unit 118.388.250,00 88.230.700,00 88.230.700,00 -30.157.550,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 120.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 24 Laporan 24 Laporan 113.150.000,00 113.150.000,00 113.150.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 137.615.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 88.900.000,00 88.900.000,00 88.900.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 101.015.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.250.000,00 24.250.000,00 24.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.600.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 12 Unit 12 Unit 406.227.000,00 204.697.850,00 198.111.650,00 -208.115.350,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kec. Patianrowo 245.250.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 51.901.000,00 51.771.850,00 44.185.650,00 -7.715.350,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 3 Unit 3 Unit 9.750.000,00 6.250.000,00 9.250.000,00 -500.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.750.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1348 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 10.600.000,00 8.200.000,00 6.200.000,00 -4.400.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 333.976.000,00 138.476.000,00 138.476.000,00 -195.500.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 180.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 84 % 84 % 78.968.400,00 72.769.500,00 52.921.700,00 30.281.600,00 109.250.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 8 Laporan 8 Laporan 58.671.150,00 54.472.250,00 41.398.350,00 -17.272.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 95.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 8 Laporan 8 Laporan 58.671.150,00 54.472.250,00 41.398.350,00 -17.272.800,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 95.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah Laporan KoordinasiPemeliharaan Prasarana danSarana Pelayanan Umum 3 Laporan 3 Laporan 7.848.900,00 7.848.900,00 4.249.450,00 -3.599.450,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 8.750.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 3 Dokumen 3 Dokumen 7.848.900,00 7.848.900,00 4.249.450,00 -3.599.450,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.750.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat 3 Laporan 3 Laporan 12.448.350,00 10.448.350,00 7.273.900,00 -5.174.450,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 5.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 3 Laporan 3 Laporan 12.448.350,00 10.448.350,00 7.273.900,00 -5.174.450,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 86 % 86 % 74.310.300,00 62.610.300,00 44.619.750,00 -14.310.300,00 60.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 105Lembaga Kemasyarakatan 105Lembaga Kemasyarakatan 74.310.300,00 62.610.300,00 44.619.750,00 -29.690.550,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 60.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 85Lembaga Kemasyarakatan 85Lembaga Kemasyarakatan 31.547.800,00 31.547.800,00 22.198.350,00 -9.349.450,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1349 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 20Dokumen 20Dokumen 42.762.500,00 31.062.500,00 22.421.400,00 -20.341.100,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 67 % 67 % 45.947.800,00 39.697.800,00 36.348.350,00 -20.447.800,00 25.500.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 8 Laporan 8 Laporan 45.947.800,00 39.697.800,00 36.348.350,00 -9.599.450,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 25.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 32.622.800,00 26.372.800,00 23.023.350,00 -9.599.450,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 15.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat 4 Laporan 4 Laporan 13.325.000,00 13.325.000,00 13.325.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan dikecamatan 83 % 83 % 192.477.000,00 96.951.000,00 408.729.500,00 112.523.000,00 305.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 250 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 250 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 192.477.000,00 96.951.000,00 408.729.500,00 216.252.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 305.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 250 Orang 250 Orang 192.477.000,00 96.951.000,00 408.729.500,00 216.252.500,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 305.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 82 % 82 % 58.050.000,00 58.050.000,00 43.875.000,00 -17.050.000,00 41.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 69 Desa/Kelurahan 69 Desa/Kelurahan 58.050.000,00 58.050.000,00 43.875.000,00 -14.175.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatPatianrowo 41.000.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 66Dokumen 66Dokumen 47.400.000,00 47.400.000,00 38.225.000,00 -9.175.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 3 Dokumen 3 Dokumen 10.650.000,00 10.650.000,00 5.650.000,00 -5.000.000,00 Kab. Nganjuk,Patianrowo,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.500.000,00 KECAMATANPATIANROWO J U M L A H 3.818.759.635,00 3.416.672.785,00 3.768.276.292,00 -50.483.343,00 4.221.615.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1350 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN PRAMBON 3.614.141.050,00 3.449.218.331,00 3.307.027.898,00 -307.113.152,00 3.445.419.138,42 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.614.141.050,00 3.449.218.331,00 3.307.027.898,00 -307.113.152,00 3.445.419.138,42 7.01 KECAMATAN 3.614.141.050,00 3.449.218.331,00 3.307.027.898,00 -307.113.152,00 3.445.419.138,42 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 81 Nilai 81 Nilai 3.003.274.950,00 2.868.602.231,00 2.811.784.328,58 -76.469.431,00 2.926.805.519,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah yang disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 13.661.250,00 13.661.250,00 5.411.250,00 -8.250.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 13.874.139,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 9.848.400,00 9.848.400,00 1.598.400,00 -8.250.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.947.050,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.812.850,00 3.812.850,00 3.812.850,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.927.089,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 44Dokumen 44Dokumen 2.043.324.123,00 2.103.341.333,00 2.110.962.400,00 67.638.277,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 2.110.962.400,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 22 Orang/bulan 22 Orang/bulan 2.036.387.723,00 2.096.404.933,00 2.104.026.000,00 67.638.277,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.104.026.000,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.517.600,00 3.517.600,00 3.517.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.517.600,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 Laporan 5 Laporan 3.418.800,00 3.418.800,00 3.418.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.418.800,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 2 kegiatan 2 kegiatan 31.744.000,00 27.285.200,00 10.285.200,00 -21.458.800,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 14.880.000,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 17 Paket 0 Paket 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 -17.000.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 40 Orang 40 Orang 14.744.000,00 10.285.200,00 10.285.200,00 -4.458.800,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.880.000,00 KECAMATANPRAMBON PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN PRAMBON KAB. NGANJUK 1351 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 187Dokumen 187Dokumen 164.488.698,00 148.837.194,00 140.817.219,58 -23.671.478,42 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 168.236.074,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 7 Paket 7 Paket 5.893.850,00 5.893.850,00 5.893.850,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.894.400,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 8 Paket 8 Paket 9.847.800,00 9.847.800,00 9.847.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.842.200,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 38.213.128,00 38.346.624,00 38.346.624,00 133.496,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/DesaKab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 38.346.624,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 21.796.600,00 6.011.600,00 5.970.625,58 -15.825.974,42 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.796.600,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 12 Laporan 12 Laporan 35.952.440,00 35.952.440,00 35.952.440,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.974.800,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 7 Laporan 7 Laporan 49.977.180,00 49.977.180,00 41.998.180,00 -7.979.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.859.000,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 12Dokumen 12Dokumen 2.807.700,00 2.807.700,00 2.807.700,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.522.450,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 5 paket 5 paket 254.726.179,00 130.445.154,00 99.276.159,00 -155.450.020,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 99.276.159,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 1 Unit 0 Unit 39.465.769,00 39.465.769,00 0,00 -39.465.769,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 0,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1352 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 215.260.410,00 90.979.385,00 99.276.159,00 -115.984.251,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 99.276.159,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Penyediaan JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 jenis 4 jenis 47.185.000,00 47.185.000,00 47.185.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 47.187.600,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 0 Laporan 2 Laporan 5.110.000,00 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.112.600,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 42.075.000,00 42.075.000,00 42.075.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.075.000,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangterpelihara 39 unit 39 unit 448.145.700,00 397.847.100,00 397.847.100,00 -50.298.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 472.389.147,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 10 Unit 10 Unit 59.674.800,00 59.674.800,00 59.674.800,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 59.674.800,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 12 Unit 12 Unit 22.000.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 -11.200.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 22.010.000,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 47.800.000,00 47.800.000,00 47.800.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 318.670.900,00 279.572.300,00 279.572.300,00 -39.098.600,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 340.704.347,00 KECAMATANPRAMBON 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 88 % 88 % 158.843.900,00 128.593.900,00 66.591.369,42 -92.252.580,58 66.591.319,42 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Kegiatan koordinasidegan perangkat vertikal 12 kegiatan 12 kegiatan 148.937.800,00 118.687.800,00 56.685.269,42 -92.252.530,58 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 56.685.269,42 KECAMATANPRAMBON 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 12 Laporan 12 Laporan 148.937.800,00 118.687.800,00 56.685.269,42 -92.252.530,58 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 56.685.269,42 KECAMATANPRAMBON PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1353 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah kegiatan koordinasi /sinergi dengan perangkatdaerah terkait Pemeliharaansarana dan prasarana 12 kegiatan 12 kegiatan 5.923.700,00 5.923.700,00 5.923.700,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 5.925.000,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 12Dokumen 12Dokumen 5.923.700,00 5.923.700,00 5.923.700,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.925.000,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelaksanaankewenangan lain yangdilimpahkan 4 laporan 4 laporan 3.982.400,00 3.982.400,00 3.982.400,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 3.981.050,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 3.982.400,00 3.982.400,00 3.982.400,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.981.050,00 KECAMATANPRAMBON 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 87 % 87 % 66.687.950,00 66.687.950,00 64.842.950,00 100,00 66.688.050,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah kegiatanpemberdayaan Desa yangdilaksanakan 2 kegiatan 2 kegiatan 66.687.950,00 66.687.950,00 64.842.950,00 -1.845.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 66.688.050,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 6 LembagaKemasyarakatan 6 LembagaKemasyarakatan 35.900.250,00 35.900.250,00 35.900.250,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.900.250,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 30.787.700,00 30.787.700,00 28.942.700,00 -1.845.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.787.800,00 KECAMATANPRAMBON 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 87 % 87 % 51.955.700,00 51.955.700,00 51.055.700,00 0,00 51.955.700,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Kegiatan sinergitasdengan kepolisian dan TNI 1 kegiatan 1 kegiatan 51.955.700,00 51.955.700,00 51.055.700,00 -900.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 51.955.700,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 51.955.700,00 51.955.700,00 51.055.700,00 -900.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 51.955.700,00 KECAMATANPRAMBON 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM Persentaselembaga/organisasimasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan dikecamatan 87 % 87 % 86.545.350,00 86.545.350,00 86.545.350,00 0,00 86.545.350,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 70 orang 70 orang 86.545.350,00 86.545.350,00 86.545.350,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 86.545.350,00 KECAMATANPRAMBON PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1354 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 70 Orang 70 Orang 86.545.350,00 86.545.350,00 86.545.350,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 86.545.350,00 KECAMATANPRAMBON 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA Persentase desa/kelurahancepat berkembang 87 % 87 % 246.833.200,00 246.833.200,00 226.208.200,00 0,00 246.833.200,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasipembinaan dan pengawasanpemerintahan Desa 4 kegiatan 4 kegiatan 246.833.200,00 246.833.200,00 226.208.200,00 -20.625.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. MasyarakatKecamatan Prambon 246.833.200,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 14Dokumen 14Dokumen 34.998.900,00 34.998.900,00 34.998.900,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 34.998.900,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah DokumenSinkronisasi PerencanaanPembangunan Daerahdengan Pembangunan Desa 14Dokumen 2 Dokumen 185.034.200,00 185.034.200,00 164.409.200,00 -20.625.000,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 185.034.200,00 KECAMATANPRAMBON 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan HasilKoordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 4 Laporan 4 Laporan 26.800.100,00 26.800.100,00 26.800.100,00 0,00 Kab. Nganjuk,Prambon, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 26.800.100,00 KECAMATANPRAMBON J U M L A H 3.614.141.050,00 3.449.218.331,00 3.307.027.898,00 -307.113.152,00 3.445.419.138,42 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1355 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN REJOSO 4.095.454.838,00 4.045.937.806,00 3.609.542.771,00 -485.912.067,00 4.156.184.589,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.095.454.838,00 4.045.937.806,00 3.609.542.771,00 -485.912.067,00 4.156.184.589,00 7.01 KECAMATAN 4.095.454.838,00 4.045.937.806,00 3.609.542.771,00 -485.912.067,00 4.156.184.589,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP KecamatanRejoso 80 Nilai 80 Nilai 3.500.196.038,00 3.308.679.006,00 2.996.834.471,00 145.062.421,00 3.645.258.459,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumenperencanaan, penganggarandan evaluasi kinerjaperangkat daerah yangdisusun 9 dokumen 9 dokumen 52.509.000,00 66.669.000,00 61.058.900,00 8.549.900,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 52.861.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 6 Dokumen 6 Dokumen 7.040.000,00 21.200.000,00 18.100.000,00 11.060.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.392.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 3 Laporan 3 Laporan 45.469.000,00 45.469.000,00 42.958.900,00 -2.510.100,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.469.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 29Dokumen 29Dokumen 2.837.078.208,00 2.390.189.535,00 2.516.758.000,00 -320.320.208,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 2.779.244.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 19 Orang/bulan 19 Orang/bulan 2.829.128.208,00 2.381.949.535,00 2.454.172.000,00 -374.956.208,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.771.039.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasidan Pelaksanaan AkuntansiSKPD 12Dokumen 0 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.800.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.020.000,00 4.310.000,00 32.436.000,00 28.416.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.221.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 28 Laporan 28 Laporan 2.130.000,00 2.130.000,00 30.150.000,00 28.020.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.184.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah DokumenAdministrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah 12dokumen 0 dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 1.890.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasidan Penyusunan LaporanBarang Milik Daerah padaSKPD 12 Laporan 0 Laporan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 -1.800.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.890.000,00 KECAMATANREJOSO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN REJOSO KAB. NGANJUK 1356 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 26dokumen 26dokumen 24.850.000,00 34.850.000,00 28.850.000,00 4.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 33.547.500,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 15.400.000,00 22.000.000,00 0,00 -15.400.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.625.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 20 Orang 20 Orang 9.450.000,00 12.850.000,00 28.850.000,00 19.400.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.922.500,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 7 dokumen 7 dokumen 163.877.230,00 164.729.780,00 159.741.230,00 -4.136.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 167.708.431,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 12.795.930,00 12.795.930,00 12.795.930,00 0,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 13.441.403,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 68.696.300,00 69.548.850,00 64.820.300,00 -3.876.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 72.879.428,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.210.000,00 13.210.000,00 9.210.000,00 -4.000.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 13.870.500,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 720Dokumen 720Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.300.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 8.445.000,00 8.445.000,00 8.445.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.656.200,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 24 Laporan 24 Laporan 35.430.000,00 35.430.000,00 47.575.000,00 12.145.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 37.861.950,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1357 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 8 Dokumen 8 Dokumen 19.300.000,00 19.300.000,00 10.895.000,00 -8.405.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.698.950,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah [deleted]Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang disediakan 20 Unit 20 Unit 161.796.350,00 258.296.350,00 48.000.000,00 -113.796.350,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 261.363.165,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 100 Unit 0 Unit 26.899.150,00 26.899.150,00 0,00 -26.899.150,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.850.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 11 Unit 3 Unit 134.897.200,00 231.397.200,00 48.000.000,00 -86.897.200,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 180.513.165,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 48 Laporan 48 Laporan 87.502.000,00 87.502.000,00 87.502.000,00 0,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 96.623.100,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 43.752.000,00 43.752.000,00 43.752.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.435.600,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 36 Laporan 36 Laporan 43.750.000,00 43.750.000,00 43.750.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 51.187.500,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang terpelihara 69 Unit 69 Unit 170.783.250,00 304.642.341,00 94.924.341,00 -75.858.909,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 252.021.263,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 45.765.250,00 57.765.250,00 41.847.250,00 -3.918.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 47.567.048,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 40 Unit 40 Unit 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.725.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 24 Unit 24 Unit 8.170.000,00 8.170.000,00 8.170.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.578.500,00 KECAMATANREJOSO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1358 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 114.348.000,00 236.207.091,00 42.407.091,00 -71.940.909,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 191.150.715,00 KECAMATANREJOSO 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 100 % 100 % 119.132.400,00 119.132.400,00 81.978.900,00 -17.771.490,00 101.360.910,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 3 laporan 3 laporan 87.934.000,00 87.934.000,00 54.133.000,00 -33.801.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 80.990.700,00 KECAMATANREJOSO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 3 Laporan 3 Laporan 87.934.000,00 87.934.000,00 54.133.000,00 -33.801.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.990.700,00 KECAMATANREJOSO 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasipemeliharaan prasarana dansarana pelayanan umum 2 Dokumen 2 Dokumen 14.688.400,00 14.688.400,00 12.388.400,00 -2.300.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 5.867.820,00 KECAMATANREJOSO 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 2 Dokumen 2 Dokumen 14.688.400,00 14.688.400,00 12.388.400,00 -2.300.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.867.820,00 KECAMATANREJOSO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelaksanaanurusan pemerintahan yangdilimpahkan kepada camat 4 Laporan 4 Laporan 16.510.000,00 16.510.000,00 15.457.500,00 -1.052.500,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 14.502.390,00 KECAMATANREJOSO 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 16.510.000,00 16.510.000,00 15.457.500,00 -1.052.500,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.502.390,00 KECAMATANREJOSO 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 90 % 90 % 188.063.600,00 188.063.600,00 195.087.300,00 -12.725.570,00 175.338.030,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 120Lembaga kemasyarakatan 120Lembaga kemasyarakatan 188.063.600,00 188.063.600,00 195.087.300,00 7.023.700,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 175.338.030,00 KECAMATANREJOSO 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 120Lembaga Kemasyarakatan 120Lembaga Kemasyarakatan 17.938.400,00 17.938.400,00 33.738.400,00 15.800.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.530.320,00 KECAMATANREJOSO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 7 Dokumen 7 Dokumen 170.125.200,00 170.125.200,00 161.348.900,00 -8.776.300,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 160.807.710,00 KECAMATANREJOSO 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketentraman dan ketertibanumum yang ditangani 100 % 100 % 82.450.000,00 82.450.000,00 58.630.000,00 -29.619.040,00 52.830.960,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1359 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah laporan hasilkoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman dan ketertibanumum 20 Laporan 20 Laporan 82.450.000,00 82.450.000,00 58.630.000,00 -23.820.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 52.830.960,00 KECAMATANREJOSO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 12 Laporan 12 Laporan 58.850.000,00 58.850.000,00 45.430.000,00 -13.420.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 28.903.140,00 KECAMATANREJOSO 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah LaporanPelaksanaan HarmonisasiHubungan dengan TokohAgama dan TokohMasyarakat 8 Laporan 8 Laporan 23.600.000,00 23.600.000,00 13.200.000,00 -10.400.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.927.820,00 KECAMATANREJOSO 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan dikecamatan 100 % 100 % 116.415.200,00 140.415.200,00 180.213.900,00 -5.617.200,00 110.798.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 120 lembaga/organisasimasyarakat 120 lembaga/organisasimasyarakat 116.415.200,00 140.415.200,00 180.213.900,00 63.798.700,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 110.798.000,00 KECAMATANREJOSO 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 400 Orang 400 Orang 116.415.200,00 140.415.200,00 180.213.900,00 63.798.700,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 110.798.000,00 KECAMATANREJOSO 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 89.197.600,00 207.197.600,00 96.798.200,00 -18.599.370,00 70.598.230,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 24 Desa 24 Desa 89.197.600,00 207.197.600,00 96.798.200,00 7.600.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 70.598.230,00 KECAMATANREJOSO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 192Dokumen 192Dokumen 46.422.600,00 164.422.600,00 60.623.200,00 14.200.600,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 28.048.230,00 KECAMATANREJOSO 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 24Dokumen 24Dokumen 42.775.000,00 42.775.000,00 36.175.000,00 -6.600.000,00 Kab. Nganjuk,Rejoso, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.550.000,00 KECAMATANREJOSO J U M L A H 4.095.454.838,00 4.045.937.806,00 3.609.542.771,00 -485.912.067,00 4.156.184.589,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1360 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN SAWAHAN 3.365.718.108,00 3.119.061.260,00 3.409.552.379,00 43.834.271,00 3.462.050.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.365.718.108,00 3.119.061.260,00 3.409.552.379,00 43.834.271,00 3.462.050.000,00 7.01 KECAMATAN 3.365.718.108,00 3.119.061.260,00 3.409.552.379,00 43.834.271,00 3.462.050.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 81 Nilai 81 Nilai 2.815.003.358,00 2.654.596.510,00 3.178.774.379,00 87.046.642,00 2.902.050.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 8 Dokumen 8 Dokumen 1.272.000,00 1.272.000,00 516.000,00 -756.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 1.500.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 212.000,00 212.000,00 86.000,00 -126.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 250.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 212.000,00 212.000,00 86.000,00 -126.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 250.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen PerubahanRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanRKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 212.000,00 212.000,00 86.000,00 -126.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 250.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPDdan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan DokumenDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 212.000,00 212.000,00 86.000,00 -126.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 250.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen PerubahanDPA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen PerubahanDPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 212.000,00 212.000,00 86.000,00 -126.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 250.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 2 Laporan 2 Laporan 212.000,00 212.000,00 86.000,00 -126.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 250.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 14Dokumen 14Dokumen 2.342.416.108,00 2.266.614.631,00 2.832.491.850,00 490.075.742,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 2.404.200.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 2.338.281.758,00 2.264.016.281,00 2.831.523.000,00 493.241.242,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.550.000,00 1.062.000,00 448.500,00 -1.101.500,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANSAWAHAN PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN SAWAHAN KAB. NGANJUK 1361 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 2.584.350,00 1.536.350,00 520.350,00 -2.064.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.600.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 1 Dokumen 4 Dokumen 24.079.000,00 13.300.000,00 4.400.000,00 -19.679.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 24.300.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 0 Paket 16.779.000,00 6.000.000,00 0,00 -16.779.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.800.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 6 Orang 4 Orang 7.300.000,00 7.300.000,00 4.400.000,00 -2.900.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.500.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 12Dokumen 12Dokumen 108.866.850,00 110.924.979,00 86.235.629,00 -22.631.221,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 110.250.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 5 Paket 2 Paket 1.644.600,00 1.644.600,00 1.644.600,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.650.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 67.057.250,00 68.898.129,00 60.466.029,00 -6.591.221,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 68.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.395.000,00 4.612.250,00 2.200.000,00 -2.195.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.600.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 6.000.000,00 6.000.000,00 4.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 12 Laporan 12 Laporan 19.970.000,00 19.970.000,00 10.625.000,00 -9.345.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1362 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 6 Dokumen 1 Dokumen 9.800.000,00 9.800.000,00 6.800.000,00 -3.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPada Perangkat DaerahYang Disediakan 6 Unit 5 Unit 92.878.500,00 23.226.050,00 33.726.050,00 -59.152.450,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 115.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 5 Unit 92.878.500,00 23.226.050,00 33.726.050,00 -59.152.450,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 115.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 12 Laporan 12 Laporan 21.600.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 -3.600.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 21.600.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.200.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 20.400.000,00 16.800.000,00 16.800.000,00 -3.600.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.400.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPada Perangkat DaerahYang Terpelihara 12 Unit 4 Unit 223.890.900,00 221.258.850,00 203.404.850,00 -20.486.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 225.200.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 62.230.400,00 62.230.400,00 44.376.400,00 -17.854.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 5 Unit 5 Unit 2.232.200,00 2.281.150,00 2.281.150,00 48.950,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.400.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 6 Unit 4 Unit 7.440.000,00 7.440.000,00 7.440.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.800.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 151.988.300,00 149.307.300,00 149.307.300,00 -2.681.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 155.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1363 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase KegiatanPemerintahan DanPelayanan Publik YangDilaksanakan DenganTertib 100 % 100 % 143.925.000,00 112.175.000,00 51.425.000,00 3.275.000,00 147.200.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 6 Laporan 6 Laporan 112.000.000,00 88.300.000,00 34.975.000,00 -77.025.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 115.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 6 Laporan 6 Laporan 112.000.000,00 88.300.000,00 34.975.000,00 -77.025.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 115.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 2 Dokumen 1 Dokumen 5.175.000,00 5.175.000,00 4.425.000,00 -750.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 5.200.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 2 Dokumen 1 Dokumen 5.175.000,00 5.175.000,00 4.425.000,00 -750.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.200.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan YangDilimpahkan Kepada Camat 2 Laporan 3 Laporan 26.750.000,00 18.700.000,00 12.025.000,00 -14.725.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 27.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah LaporanPelaksanaan Nonperizinanpada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 6.925.000,00 4.425.000,00 4.425.000,00 -2.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 19.825.000,00 14.275.000,00 7.600.000,00 -12.225.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 100 % 100 % 78.000.000,00 63.775.000,00 35.825.000,00 3.000.000,00 81.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa YangAktif Dalam ProsesPembangunan Di Kecamatan 15Lembaga Kemasyarakatan 5 LembagaKemasyarakatan 78.000.000,00 63.775.000,00 35.825.000,00 -42.175.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 81.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 8 LembagaKemasyarakatan 5 LembagaKemasyarakatan 57.000.000,00 45.125.000,00 26.925.000,00 -30.075.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 15Dokumen 11Dokumen 21.000.000,00 18.650.000,00 8.900.000,00 -12.100.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase PermasalahanKetenteraman DanKetertiban Umum YangDitangani 100 % 100 % 20.325.000,00 20.325.000,00 14.625.000,00 675.000,00 21.000.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1364 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 3 Laporan 2 Laporan 20.325.000,00 20.325.000,00 14.625.000,00 -5.700.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 21.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 3 Laporan 2 Laporan 20.325.000,00 20.325.000,00 14.625.000,00 -5.700.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 21.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat Yang AktifDalam PenyelenggaraanPemerintahan DiKecamatan 100 % 100 % 224.024.750,00 207.524.750,00 91.678.000,00 975.250,00 225.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat Yang Aktif DalamPenyelenggaraanPemerintahan Di Kecamatan 4 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 4 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 224.024.750,00 207.524.750,00 91.678.000,00 -132.346.750,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 225.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 440 Orang 125 Orang 224.024.750,00 207.524.750,00 91.678.000,00 -132.346.750,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 225.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 100 % 100 % 84.440.000,00 60.665.000,00 37.225.000,00 1.360.000,00 85.800.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 9 Desa/Kelurahan 9 Desa/Kelurahan 84.440.000,00 60.665.000,00 37.225.000,00 -47.215.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 85.800.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 8 Dokumen 5 Dokumen 36.590.000,00 36.590.000,00 25.450.000,00 -11.140.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 37.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangkaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 3 Dokumen 1 Dokumen 12.350.000,00 6.175.000,00 3.175.000,00 -9.175.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.800.000,00 KECAMATANSAWAHAN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 4 Dokumen 2 Dokumen 35.500.000,00 17.900.000,00 8.600.000,00 -26.900.000,00 Kab. Nganjuk,Sawahan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 36.000.000,00 KECAMATANSAWAHAN J U M L A H 3.365.718.108,00 3.119.061.260,00 3.409.552.379,00 43.834.271,00 3.462.050.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1365 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN SUKOMORO 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 7.01 KECAMATAN 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumenperencanaan, penganggarandan evaluasi kinerjaperangkat daerah yangdisusun 2 dokumen 2 dokumen 7.000.000,00 7.000.000,00 2.734.000,00 -4.266.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 7.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah DokumenRKA-SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanDokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.500.000,00 1.500.000,00 400.000,00 -1.100.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.500.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 3.500.000,00 3.500.000,00 914.000,00 -2.586.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi keuanganperangkat daerah 3 dokumen 3 dokumen 2.872.486.422,00 2.918.737.502,00 4.054.884.000,00 1.182.397.578,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 3.133.932.553,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 18 Orang/bulan 18 Orang/bulan 2.741.466.422,00 2.798.197.502,00 3.935.301.000,00 1.193.834.578,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.993.156.553,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 43.260.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 -8.160.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.420.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.600.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 6 Laporan 6 Laporan 12.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. -- 12.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangdisediakan 12 Laporan12 unit 12 Laporan12 unit KEC. SUKOMORO 16.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 5.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 18.160.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 -2.160.000,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Nilai SAKIP Kecamatan 80 Nilai 80 Nilai 3.766.863.070, 00 3.853.608.764,00 5.238.501.962,00 1.471.638.892 ,00 4.536.540.603,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN SUKOMORO KAB. NGANJUK 1366 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 2 dokumen 2 dokumen 81.000.000,00 55.000.000,00 24.200.000,00 -56.800.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 81.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 25 Orang 25 Orang 81.000.000,00 55.000.000,00 24.200.000,00 -56.800.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 81.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Dokumenadministrasi UmumPerangkat Daerah 6 dokumen 6 dokumen 319.066.888,00 245.442.926,00 223.055.526,00 -96.011.362,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 279.598.450,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 7.994.000,00 5.244.000,00 5.244.000,00 -2.750.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 9 Paket 9 Paket 24.943.778,00 3.563.100,00 3.563.100,00 -21.380.678,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.642.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 66.661.610,00 54.264.226,00 54.264.226,00 -12.397.384,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 39.978.000,00 39.978.000,00 19.754.000,00 -20.224.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1367 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 39.557.000,00 13.357.000,00 13.344.400,00 -26.212.600,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.862.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada perangkat daerah yangdisediakan 55 unit 55 unit 300.889.831,00 79.693.536,00 376.658.436,00 75.768.605,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 223.983.200,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 41.724.200,00 0,00 0,00 -41.724.200,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 41.724.200,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 28.798.743,00 15.000.000,00 7.158.600,00 -21.640.143,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 10 Unit 10 Unit 98.805.205,00 6.660.000,00 17.514.000,00 -81.291.205,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 80.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang urusanpemerintah daerah 13 laporan 13 laporan 360.368.000,00 350.648.000,00 337.948.000,00 -22.420.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 366.163.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 151.736.000,00 142.136.000,00 124.936.000,00 -26.800.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 153.711.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangterpelihara 47 unit 47 unit 431.855.612,00 181.086.800,00 203.022.000,00 -228.833.612,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 428.863.400,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 1 Unit 1 Unit 39.999.000,00 39.999.000,00 39.999.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 18 Unit 18 Unit 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1368 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana PendukungGedung Kantor atauBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 257.339.112,00 63.900.300,00 81.100.300,00 -176.238.812,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 253.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Presentase KegiatanPemerintahan danPelayanan Publik yangdilaksanakan dengan tertib 95 Nilai 95 Nilai 83.270.000,00 74.720.000,00 37.580.000,00 6.730.000,00 90.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan jumlah laporan koordinasipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan 6 laporan 6 laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 4.780.000,00 -5.220.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 10.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 6 Laporan 6 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 4.780.000,00 -5.220.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah dokumen koordinasipemeliharaan prasarana dansarana pelayanan umum 4 dokumen 4 dokumen 40.250.000,00 31.700.000,00 17.700.000,00 -22.550.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 45.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 4 Dokumen 4 Dokumen 40.250.000,00 31.700.000,00 17.700.000,00 -22.550.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah laporan pelaksanaankewenangan lain yangdilimpahkan 12 laporan 12 laporan 33.020.000,00 33.020.000,00 15.100.000,00 -17.920.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 35.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 12 Laporan 12 Laporan 33.020.000,00 33.020.000,00 15.100.000,00 -17.920.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Presentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa jumlah lembagakemasyarakatan desa yangaktif dalam pembangunan dikecamatan 21 lembagakemasyarakatan 21 lembagakemasyarakatan Kab. Nganjuk 58.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 12Lembaga Kemasyarakatan 12Lembaga Kemasyarakatan 40.885.000,00 40.885.000,00 40.885.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 65.760.000,00 65.760.000,00 64.2 30.000,00 -1.5 30.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 88 Nilai 88 Nilai 65.760.000 ,00 65.760.000,00 64.230.000,00 -1. 530 .000,00 788.000.000,00 1369 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 6 Dokumen 6 Dokumen 24.875.000,00 24.875.000,00 23.375.000,00 -1.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Prosentase permasalahantrantibum yang ditangani 95 % 95 % 36.702.200,00 36.702.200,00 35.702.200,00 -1.702.200,00 35.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah laporan hasilkoordinasi upayapenyelenggaraanketentraman dan ketertibanumum 4 laporan 4 laporan 36.702.200,00 36.702.200,00 35.702.200,00 -1.000.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 35.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 36.702.200,00 36.702.200,00 35.702.200,00 -1.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 35.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PresentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang Aktifdalam PenyelenggaraanPemerintahan diKecamatan 95 % 95 % 76.000.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 76.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah lembaga/organisasimasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di kecamatan 200 Orang 200 Orang 76.000.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 -26.500.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 76.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 200 Orang 200 Orang 76.000.000,00 49.500.000,00 49.500.000,00 -26.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 76.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PresentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah desa/kelurahan cepatberkembang 12 desa/kelurahan 12 desa/kelurahan KEC. SUKOMORO 508.531.800,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 21Dokumen 21Dokumen 178.789.000,00 165.789.000,00 123.545.000,00 -55.244.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 178.789.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 12Dokumen 12Dokumen 6.353.000,00 6.353.000,00 3.353.000,00 -3.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan HasilKoordinasi PendampinganDesa di Wilayahnya 1 Laporan 1 Laporan 8.000.000,00 8.000.000,00 5.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO KELURAHAN SUKOMORO 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 7.01 KECAMATAN 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 193.142.000 ,00 180.142.000 ,00 131.898.000 ,00 -61.244 .000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 88 Nilai 88 Nilai 193.142.000 ,00 180.142.000 ,00 131.898.000 ,00 10.303.000,00 508.531.800,00 1370 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 85 Nilai 85 Nilai 4.390.826.753,00 3.853.608.764,00 5.238.501.962,00 145.713.850,00 4.536.540.603,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumenadministrasi keuanganperangkat daerah 3 dokumen 3 dokumen 2.872.486.422,00 2.918.737.502,00 4.054.884.000,00 1.182.397.578,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 3.133.932.553,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 35.580.000,00 37.260.000,00 37.260.000,00 1.680.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 43.176.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangdisediakanJumlah laporan barang milikdaerah pada perangkatdaerah yang disediakan 12 Laporan65 unit 12 Laporan65 unit 18.160.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 -2.160.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 16.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 8.160.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -2.160.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah Dokumenadministrasi UmumPerangkat Daerah 6 dokumen 6 dokumen 319.066.888,00 245.442.926,00 223.055.526,00 -96.011.362,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 279.598.450,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.828.250,00 1.828.250,00 1.828.250,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.622.900,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.657.400,00 31.657.400,00 27.099.800,00 -4.557.600,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.213.570,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 835.750,00 835.750,00 5.948.250,00 5.112.500,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 835.500,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.020.000,00 5.020.000,00 11.020.000,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan ArsipDinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 17.190.000,00 6.595.000,00 6.595.000,00 -10.595.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.597.000,00 KECAMATANSUKOMORO PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1371 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada perangkat daerah yangdisediakan KEC. SUKOMORO 223.983.200,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) 0,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 3 Unit 3 Unit 67.745.600,00 16.000.000,00 23.272.300,00 -44.473.300,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.959.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan penyediaanjasa penunjang urusanpemerintah daerahundefined 13 laporanundefinedundefined 13 laporanundefinedundefined 360.368.000,00 350.648.000,00 337.948.000,00 -22.420.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 366.163.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 4.800.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 2.400.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.800.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 68.928.000,00 66.408.000,00 66.408.000,00 -2.520.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 63.252.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah barang milik daerahpada perangkat daerah yangterpelihara 47 unit 47 unit 431.855.612,00 181.086.800,00 203.022.000,00 -228.833.612,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 428.863.400,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 4.668.900,00 4.668.900,00 11.284.100,00 6.615.200,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.324.900,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 1 Unit 1 Unit 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 948.500,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 7.120.000,00 7.120.000,00 7.120.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.140.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana danPrasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 54.102.400,00 10.922.400,00 10.922.400,00 -43.180.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 55 unit 55 unit 300.889.831,00 79.693.536,00 376.658.436,00 75.768.605,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1372 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Presentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 88 Nilai 88 Nilai 894.362.400,00 849.762.400,00 856.432.160,00 -106.362.400,00 788.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah lembagakemasyarakatan desa yangaktif dalam pembangunandikecamatan 2 lembagakemasyarakatan 2 lembagakemasyarakatan 828.602.400,00 784.002.400,00 792.172.160,00 -36.430.240,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 730.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 3 Unit 3 Unit 410.686.000,00 371.086.000,00 371.086.000,00 -39.600.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 285.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 3 Pokmas /Ormas 3 Pokmas /Ormas 67.916.400,00 67.916.400,00 70.005.580,00 2.089.180,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 65.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PresentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 88 Nilai 88 Nilai 498.228.800,00 479.228.800,00 439.544.800,00 10.303.000,00 508.531.800,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah desa/kelurahan cepatberkembang 21 desa/kelurahan 21 desa/kelurahan 498.228.800,00 479.228.800,00 439.544.800,00 -58.684.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 508.531.800,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 148.486.800,00 142.486.800,00 138.746.800,00 -9.740.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Sokomoro DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 133.342.800,00 KECAMATANSUKOMORO KELURAHAN KAPAS 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 7.01 KECAMATAN 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 85 Nilai 85 Nilai 4.390.826.753,00 3.853.608.764,00 5.238.501.962,00 145.713.850,00 4.536.540.603,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan, Penganggarandan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 4 Laporan 4 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 2.734.000,00 -4.266.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 7.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 2.000.000,00 1.420.000,00 -580.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah KEC. SUKOMORO 3.133.932.553,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 12Dokumen 12Dokumen 35.580.000,00 35.580.000,00 35.580.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 35.580.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 2 Dokumen 2 Dokumen 2.872.486.422,00 2.918.737.502,00 4.054.884.000,00 1.182.397.578,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1373 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.043.000,00 -957.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 3.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang MilikDaerah pada PerangkatDaerah KEC. SUKOMORO 16.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang MilikDaerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 6.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah KEC. SUKOMORO 279.598.450,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 3 Paket 3 Paket 1.555.650,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -55.650,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 2.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket PeralatanRumah Tangga yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 3.757.500,00 3.500.000,00 1.499.400,00 -2.258.100,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 3.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 48.588.150,00 43.350.400,00 43.884.750,00 -4.703.400,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 60.325.480,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 12 Paket 1.499.800,00 1.499.800,00 1.050.350,00 -449.450,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 1.500.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 4 Laporan 4 Laporan 10.000.000,00 15.250.000,00 11.460.000,00 1.460.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 5.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik DaerahPada Perangkat Daerahyang disediakan KEC. SUKOMORO 223.983.200,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 4 Unit 1 Unit 17.622.083,00 11.619.536,00 11.619.536,00 -6.002.547,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 16.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - 18.160.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 -2.160.000,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 6 Dokumen 6 Dokumen 319.066.888,00 245.442.926,00 223.055.526,00 -96.011.362,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 65 Unit 65 Unit 300.889.831,00 79.693.536,00 376.658.436,00 75.768.605,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1374 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 2 Unit 46.194.000,00 30.414.000,00 17.094.000,00 -29.100.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 35.300.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah KEC. SUKOMORO 366.163.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 10.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 4.500.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 86.904.000,00 86.904.000,00 86.904.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 97.900.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara KEC. SUKOMORO 428.863.400,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 3.226.200,00 3.226.200,00 3.226.200,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 3.200.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 6 Unit 6 Unit 1.350.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 750.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 8.000.000,00 3.850.000,00 1.970.000,00 -6.030.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 8.500.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 35.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) 40.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Presentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 88 Nilai 88 Nilai 894.362.400,00 849.762.400,00 856.432.160,00 -106.362.400,00 788.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan KelurahanSukomoro yang aktif dalampembangunan di kecamatan 1 lembagakemasyarakatan 1 lembagakemasyarakatan 828.602.400,00 784.002.400,00 792.172.160,00 -36.430.240,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 730.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 12 Laporan 12 Laporan 360.368.000,00 350.648.000,00 337.948.000,00 -22.420.000,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 65 Unit 65 Unit 431.855.612,00 181.086.800,00 203.022.000,00 -228.833.612,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1375 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 3 Unit 3 Unit 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 330.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 2 Pokmas /Ormas 2 Pokmas /Ormas 50.000.000,00 45.000.000,00 51.080.580,00 1.080.580,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANSUKOMORO 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PresentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 88 Nilai 88 Nilai 498.228.800,00 479.228.800,00 439.544.800,00 10.303.000,00 508.531.800,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Kelurahan KapasCepat Berkembang 20Dokumen 20Dokumen 498.228.800,00 479.228.800,00 439.544.800,00 -58.684.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. KEC. SUKOMORO 508.531.800,00 KECAMATANSUKOMORO 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 12Dokumen 12Dokumen 156.600.000,00 156.600.000,00 168.900.000,00 12.300.000,00 Kab. Nganjuk,Sukomoro,Kapas DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 167.400.000,00 KECAMATANSUKOMORO J U M L A H 5.979.390.153,00 5.343.522.164,00 6.657.261.122,00 677.870.969,00 6.034.072.403,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1376 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN TANJUNGANOM 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 7.01 KECAMATAN 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah 'Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 2 Laporan 2 Dokumen 11.076.676,00 4.960.000,00 3.472.000,00 -7.604.676,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 11.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 4 Laporan 4 Laporan 11.076.676,00 4.960.000,00 3.472.000,00 -7.604.676,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 6.126.318.000,00 6.294.691.055,00 5.310.193.000,00 -816.125.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 6.162.578.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 33 Orang/bulan 33 Orang/bulan 6.015.858.000,00 6.182.611.055,00 5.197.467.000,00 -818.391.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.015.858.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 31.020.000,00 35.640.000,00 35.640.000,00 4.620.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 38.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 6.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 -3.500.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 8.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 90.262.220,00 75.137.331,00 6.130.000,00 -84.132.220,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 89.725.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 0 Paket 22.000.220,00 15.807.331,00 0,00 -22.000.220,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi, dan PenilaianKinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 3.500.000,00 2.800.000,00 -4.200.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah PegawaiBerdasarkan Tugas danFungsi yang MengikutiPendidikan dan Pelatihan 30 Orang 30 Orang 4.662.000,00 3.330.000,00 3.330.000,00 -1.332.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.725.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik Nilai SAKIP Kecamatan 78 Nilai 78 Nilai 6.654.501.742,00 7.225.509.629,00 6.797.657.493,00 143.155.751 ,00 7.433.617.000,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN TANJUNGANOM KAB. NGANJUK 1377 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti SosialisasiPeraturanPerundang-Undangan 35 Orang 0 Orang 56.600.000,00 52.500.000,00 0,00 -56.600.000,00 SemuaKota/Kab,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 65.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah - 1 Dokumen 296.451.450,00 251.766.100,00 237.609.556,00 -58.841.894,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 309.660.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 4.999.900,00 3.116.900,00 3.116.900,00 -1.883.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 46.326.050,00 41.601.450,00 44.273.850,00 -2.052.200,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 7.775.000,00 4.450.000,00 -5.550.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.160.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan FasilitasiKunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 5.951.500,00 2.778.950,00 2.778.950,00 -3.172.550,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 4 Laporan 4 Laporan 92.527.000,00 60.430.000,00 33.345.456,00 -59.181.544,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 85.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan 4 Unit 14 Unit 199.459.859,00 130.454.492,00 771.920.492,00 572.460.633,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 174.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 2 Unit 7 Unit 9.690.300,00 2.331.000,00 18.315.000,00 8.624.700,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1378 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 7 Unit 78.433.559,00 29.478.492,00 36.360.492,00 -42.073.067,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 344.432.000,00 316.756.000,00 272.714.000,00 -71.718.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 383.904.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 800.000,00 1.500.000,00 500.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 1 Laporan 20.980.000,00 20.980.000,00 20.980.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 117.620.000,00 117.620.000,00 98.354.000,00 -19.266.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 120.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 4 Unit 4 Unit 228.352.037,00 151.744.651,00 195.618.445,00 -32.733.592,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 302.750.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 3 Unit 3 Unit 54.724.250,00 34.367.151,00 36.367.151,00 -18.357.099,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 54.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 3 Unit 3 Unit 6.000.000,00 2.800.000,00 4.800.000,00 -1.200.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 5 Unit 5 Unit 9.560.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00 -3.890.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 12.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 40.272.287,00 34.260.000,00 45.288.294,00 5.016.007,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 96 % 96 % 50.175.000,00 28.625.000,00 21.025.000,00 -175.000,00 50.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 1 Laporan 1 Laporan 26.875.000,00 11.650.000,00 9.350.000,00 -17.525.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 30.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1379 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 4 Laporan 4 Laporan 26.875.000,00 11.650.000,00 9.350.000,00 -17.525.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat 1 Laporan 1 Laporan 23.300.000,00 16.975.000,00 11.675.000,00 -11.625.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 20.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 4 Laporan 4 Laporan 23.300.000,00 16.975.000,00 11.675.000,00 -11.625.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatanDesa/Kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan diKecamatan 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 3 LembagaKemasyarakatan 3 LembagaKemasyarakatan Kab. Nganjuk 80.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 4 LembagaKemasyarakatan 4 LembagaKemasyarakatan 17.955.000,00 17.725.000,00 10.175.000,00 -7.780.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 58.425.000,00 40.640.000,00 32.937.000,00 -25.488.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 96 % 96 % 34.450.000,00 22.475.000,00 15.925.000,00 6.550.000,00 41.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 1 Laporan 1 Laporan 34.450.000,00 22.475.000,00 15.925.000,00 -18.525.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 41.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 4 Laporan 4 Laporan 34.450.000,00 22.475.000,00 15.925.000,00 -18.525.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 41.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan diKecamatan 96 % 96 % 31.565.000,00 19.780.000,00 19.720.000,00 -7.565.000,00 24.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 4 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 4 Lembaga/OrganisasiMasyarakat 31.565.000,00 19.780.000,00 19.720.000,00 -11.845.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 24.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 76.380.000,00 58.365.000,00 43.112.000,00 -33.268.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 96 % 96 % 76.380.000 ,00 58.365.000,00 43.112.000,00 -33.268.000,00 1.125.000.000,00 1380 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 100 Orang 100 Orang 31.565.000,00 19.780.000,00 19.720.000,00 -11.845.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 24.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 16 Desa/Kelurahan 16 Desa/Kelurahan Kab. Nganjuk 920.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaPenyusunan Peraturan Desadan Peraturan Kepala Desa 14Dokumen 14Dokumen 6.650.000,00 4.825.000,00 3.725.000,00 -2.925.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 14Dokumen 14Dokumen 16.925.000,00 13.200.000,00 10.775.000,00 -6.150.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 14Dokumen 14Dokumen 4.650.000,00 4.650.000,00 3.900.000,00 -750.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM KELURAHAN TANJUNGANOM 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 7.01 KECAMATAN 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 78 Nilai 78 Nilai 7.296.352.242,00 7.225.509.629,00 6.797.657.493,00 137.264.758,00 7.433.617.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 6.126.318.000,00 6.294.691.055,00 5.310.193.000,00 -816.125.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 6.162.578.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 32.100.000,00 32.100.000,00 33.246.000,00 1.146.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 40.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 296.451.450,00 251.766.100,00 237.609.556,00 -58.841.894,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 309.660.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 1.679.000,00 1.679.000,00 1.679.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.500.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 96 % 96 % 28.225.000 ,00 22.675.000 ,00 18 .40.000,00 -9.825.000 ,00 920.000.000,00 28.225.000 ,00 22.675.000 ,00 18.400.000 ,00 -9.825 .000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1381 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.022.550,00 9.022.550,00 7.626.000,00 -1.396.550,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 7.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.176.200,00 3.043.000,00 1.993.000,00 -1.183.200,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 12Dokumen 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.500.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 11 Laporan 11 Laporan 26.500.000,00 26.050.000,00 40.175.000,00 13.675.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 30.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan Kab. Nganjuk 174.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) 0,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 2 Unit 2 Unit 42.996.000,00 33.645.000,00 33.645.000,00 -9.351.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 344.432.000,00 316.756.000,00 272.714.000,00 -71.718.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 383.904.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 12 Laporan 12 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 8.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 76.428.000,00 76.428.000,00 50.952.000,00 -25.476.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 100.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 4 Unit 2 Unit 199.459.859,00 130.454.492,00 771.920.492,00 572.460.633,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1382 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 4 Unit 4 Unit 228.352.037,00 151.744.651,00 195.618.445,00 -32.733.592,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 302.750.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 2 Unit 2 Unit 2.809.500,00 2.809.500,00 11.659.500,00 8.850.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 3.380.000,00 3.380.000,00 3.380.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 75.000.000,00 25.000.000,00 36.145.500,00 -38.854.500,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 100.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 96 % 96 % 979.173.950,00 607.496.500,00 543.432.194,00 145.826.050,00 1.125.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan Kelurahanyang aktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 2 LembagaKemasyarakatan 2 LembagaKemasyarakatan 902.793.950,00 549.131.500,00 500.320.194,00 -402.473.756,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 1.045.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 -150.000.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 200.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 5 Pokmas /Ormas 5 Pokmas /Ormas 142.669.500,00 142.669.500,00 155.578.194,00 12.908.694,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 95.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 96 % 96 % 876.625.000,00 683.275.000,00 679.000.000,00 43.375.000,00 920.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 16 Desa/Kelurahan 16 Desa/Kelurahan 876.625.000,00 683.275.000,00 679.000.000,00 -197.625.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 920.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 1 Dokumen 1 Dokumen 180.600.000,00 180.600.000,00 180.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Tanjunganom DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 190.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM KELURAHAN WARUJAYENG 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 7.01 KECAMATAN 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 98 % 98 % 7.296.352.242,00 7.225.509.629,00 6.797.657.493,00 137.264.758,00 7.433.617.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1383 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 1 Laporan 1 Dokumen 6.126.318.000,00 6.294.691.055,00 5.310.193.000,00 -816.125.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 6.162.578.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah DokumenPenatausahaan danPengujian/VerifikasiKeuangan SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 41.340.000,00 41.340.000,00 41.340.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.720.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 296.451.450,00 251.766.100,00 237.609.556,00 -58.841.894,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 309.660.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 1 Paket 1 Paket 4.997.350,00 4.997.350,00 4.997.350,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 39.610.900,00 39.610.900,00 29.993.050,00 -9.617.850,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 50.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.061.000,00 5.061.000,00 2.961.000,00 -2.100.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.500.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 6 Laporan 6 Laporan 42.000.000,00 42.000.000,00 55.620.000,00 13.620.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 45.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangdisediakan Kab. Nganjuk 174.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atauLapangan yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) 0,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 15.500.000,00 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 23.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 4 Unit 4 Unit 199.459.859,00 130.454.492,00 771.920.492,00 572.460.633,00 - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik - PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1384 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 6 Unit 52.840.000,00 49.500.000,00 68.100.000,00 15.260.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 344.432.000,00 316.756.000,00 272.714.000,00 -71.718.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 383.904.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 20.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 109.904.000,00 82.428.000,00 82.428.000,00 -27.476.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 109.904.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerahpada Perangkat Daerah yangterpelihara 4 Unit 4 Unit 228.352.037,00 151.744.651,00 195.618.445,00 -32.733.592,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab.Nganjuk 302.750.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah KendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatanyang Dipelihara dandibayarkan Pajaknya 3 Unit 4 Unit 450.000,00 450.000,00 9.300.000,00 8.850.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 750.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 28 Unit 28 Unit 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 14.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 20.556.000,00 27.408.000,00 27.408.000,00 6.852.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/DesaKab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 60.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 2. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase lembagakemasyarakatanDesa/kelurahan yang aktifdalam prosespembangunan dikecamatan 96 % 96 % 979.173.950,00 607.496.500,00 543.432.194,00 145.826.050,00 1.125.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan PemberdayaanKelurahan Jumlah LembagaKemasyarakatan Kelurahanyang aktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 2 LembagaKemasyarakatan 1 LembagaKemasyarakatan 902.793.950,00 549.131.500,00 500.320.194,00 -402.473.756,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 1.045.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana danPrasarana Kelurahan yangTerbangun 3 Unit 3 Unit 297.766.000,00 181.850.000,00 181.850.000,00 -115.916.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 450.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1385 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormasyang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan 6 Pokmas /Ormas 6 Pokmas /Ormas 262.358.450,00 174.612.000,00 112.892.000,00 -149.466.450,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 300.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 3. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 96 % 96 % 876.625.000,00 683.275.000,00 679.000.000,00 43.375.000,00 920.000.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 16 Desa/Kelurahan 16 Desa/Kelurahan 876.625.000,00 683.275.000,00 679.000.000,00 -197.625.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 920.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PelaksanaanTugas, Fungsi, danKewajiban LembagaKemasyarakatan 7 Dokumen 7 Dokumen 667.800.000,00 480.000.000,00 480.000.000,00 -187.800.000,00 Kab. Nganjuk,Tanjunganom,Warujayeng DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 700.000.000,00 KECAMATANTANJUNGANOM J U M L A H 9.268.341.192,00 8.587.161.129,00 8.076.759.687,00 -1.191.581.505,00 9.593.617.000,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1386 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KECAMATAN WILANGAN 2.911.355.176,00 2.972.387.830,00 3.079.256.330,00 167.901.154,00 2.874.459.346,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.911.355.176,00 2.972.387.830,00 3.079.256.330,00 167.901.154,00 2.874.459.346,00 7.01 KECAMATAN 2.911.355.176,00 2.972.387.830,00 3.079.256.330,00 167.901.154,00 2.874.459.346,00 1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Kecamatan 70 Nilai 70 Nilai 2.422.860.126,00 2.483.892.780,00 2.719.467.330,00 -46.728.080,00 2.376.132.046,00 7.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerahyang disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 7.619.850,00 11.461.800,00 8.051.000,00 431.150,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 6.242.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 5 Laporan 5 Laporan 7.619.850,00 11.461.800,00 8.051.000,00 431.150,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 6.242.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KeuanganPerangkat Daerah 35Dokumen 47Dokumen 1.934.477.096,00 1.976.927.800,00 2.327.872.000,00 393.394.904,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 1.930.123.496,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 14 Orang/bulan 14 Orang/bulan 1.922.633.496,00 1.965.084.200,00 2.314.618.000,00 391.984.504,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 1.922.633.496,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.559.850,00 4.559.850,00 3.870.000,00 -689.850,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 3.121.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 7.283.750,00 7.283.750,00 9.384.000,00 2.100.250,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.369.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi KepegawaianPerangkat Daerah Kab. Nganjuk 17.166.600,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 -16.700.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.166.600,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah DokumenAdministrasi UmumPerangkat Daerah 20Dokumen 16Dokumen 181.132.880,00 195.872.880,00 141.534.480,00 -39.598.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 164.521.950,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor yangDisediakan 4 Paket 4 Paket 4.055.000,00 4.055.000,00 4.055.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.161.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1 Dokumen Dokumen 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 -16.700.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 KECAMATAN WILANGAN KAB. NGANJUK 1387 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 28 Paket 4 Paket 75.301.680,00 75.301.680,00 74.467.780,00 -833.900,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 66.652.700,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 12 Paket 2 Paket 5.100.200,00 5.100.200,00 8.136.700,00 3.036.500,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 5.202.250,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 12Dokumen 2 Dokumen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 2.601.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 15 Laporan 6 Laporan 94.176.000,00 108.916.000,00 52.375.000,00 -41.801.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 85.905.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang disediakan 6 Unit 28 Unit 71.696.950,00 71.696.950,00 58.501.550,00 -13.195.400,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 58.914.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 3 Unit 24 Unit 16.514.000,00 16.514.000,00 25.646.550,00 9.132.550,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.136.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 4 Unit 4 Unit 55.182.950,00 55.182.950,00 32.855.000,00 -22.327.950,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 41.778.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah Laporan PenyediaanJasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah 38 Laporan 4 Laporan 42.035.000,00 42.035.000,00 25.045.000,00 -16.990.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 42.884.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 12 Laporan 2 Laporan 10.925.000,00 10.925.000,00 5.245.000,00 -5.680.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 11.152.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 24 Laporan 2 Laporan 31.110.000,00 31.110.000,00 19.800.000,00 -11.310.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 31.732.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah yang terpelihara 19 Unit 17 Unit 169.198.350,00 169.198.350,00 158.463.300,00 -10.735.050,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 156.280.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti Korupsi.P6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1388 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 4 Unit 4 Unit 48.737.200,00 48.737.200,00 28.970.000,00 -19.767.200,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 42.583.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yangDipelihara 5 Unit 5 Unit 5.500.000,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 4.161.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 6 Unit 10 Unit 12.475.000,00 12.475.000,00 15.645.000,00 3.170.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 10.736.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 2 Unit 102.486.150,00 102.486.150,00 108.348.300,00 5.862.150,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 98.800.000,00 KECAMATANWILANGAN 2. 7.01.02 PROGRAMPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DANPELAYANAN PUBLIK Persentase kegiatanpemerintahan danpelayanan publik yangdilaksanakan dengan tertib 97.16 % 97.16 % 72.948.000,00 72.948.000,00 59.522.000,00 1.486.600,00 74.434.600,00 7.01.02.2.01 Koordinasi PenyelenggaraanKegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan Jumlah Laporan KoordinasiPenyelenggaraan KegiatanPemerintahan di TingkatKecamatan 5 Laporan 5 Laporan 40.988.000,00 40.988.000,00 36.069.000,00 -4.919.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 41.820.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah LaporanKoordinasi/SinergiPerencanaan danPelaksanaan KegiatanPemerintahan denganPerangkat Daerah danInstansi Vertikal Terkait 5 Laporan 5 Laporan 40.988.000,00 40.988.000,00 36.069.000,00 -4.919.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 41.820.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.02.2.03 Koordinasi PemeliharaanPrasarana dan SaranaPelayanan Umum Jumlah kegiatan koordinsi /sinerg dengan perangkatDaerah terkait pemeliharaansarana dan prasarana 5 Kegiatan 2 Kegiatan 9.684.000,00 9.684.000,00 2.695.000,00 -6.989.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 9.883.800,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah DokumenKoordinasi/Sinergi denganPerangkat Daerah dan/atauInstansi Vertikal yang Terkaitdalam Pemeliharaan Saranadan Prasarana PelayananUmum 5 Dokumen 2 Dokumen 9.684.000,00 9.684.000,00 2.695.000,00 -6.989.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 9.883.800,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.02.2.04 Pelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat Jumlah LaporanPelaksanaan UrusanPemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat 3 Laporan 2 Laporan 22.276.000,00 22.276.000,00 20.758.000,00 -1.518.000,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 22.730.800,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah LaporanPelaksanaan KewenanganLain yang Dilimpahkan 3 Laporan 2 Laporan 22.276.000,00 22.276.000,00 20.758.000,00 -1.518.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 22.730.800,00 KECAMATANWILANGAN 3. 7.01.03 PROGRAMPEMBERDAYAANMASYARAKAT DESA DANKELURAHAN Persentase LembagaKemasyarakatan yang aktifdalam prosespembangunan di wilayahKecamatan Wilangan 87.00 % 87.00 % 55.538.350,00 55.538.350,00 38.999.000,00 1.118.050,00 56.656.400,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1389 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan Desa yangaktif dalam prosespembangunan di Kecamatan 7 lembagakemasyarakat 7 lembagakemasyarakat 55.538.350,00 55.538.350,00 38.999.000,00 -16.539.350,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 56.656.400,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah LembagaKemasyarakatan yangBerpartisipasi dalam ForumMusyawarah PerencanaanPembangunan di Desa 7 LembagaKemasyarakatan 7 LembagaKemasyarakatan 16.905.500,00 16.905.500,00 14.099.000,00 -2.806.500,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 17.249.800,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah DokumenSinkronisasi Program Kerjadan Kegiatan PemberdayaanMasyarakat yang Dilakukanoleh Pemerintah dan Swastadi Wilayah Kerja Kecamatan 12Dokumen 11Dokumen 38.632.850,00 38.632.850,00 24.900.000,00 -13.732.850,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 39.406.600,00 KECAMATANWILANGAN 4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM Persentase permasalahanketenteraman danketertiban umum yangditangani 95.00 % 95.00 % 66.618.700,00 66.618.700,00 36.950.000,00 1.335.100,00 67.953.800,00 7.01.04.2.01 Koordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum Jumlah Laporan HasilKoordinasi UpayaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 8 Laporan 8 Laporan 66.618.700,00 66.618.700,00 36.950.000,00 -29.668.700,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 67.953.800,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan HasilSinergitas dengan KepolisianNegara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan 14 Laporan 6 Laporan 66.618.700,00 66.618.700,00 36.950.000,00 -29.668.700,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 67.953.800,00 KECAMATANWILANGAN 5. 7.01.05 PROGRAMPENYELENGGARAANURUSAN PEMERINTAHANUMUM PersentaseLembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktifdalam penyelenggaraanpemerintahan diKecamatan 99.50 % 99.50 % 87.605.400,00 87.605.400,00 95.034.000,00 1.753.600,00 89.359.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum SesuaiPenugasan Kepala Daerah Jumlah Lembaga/OrganisasiMasyarakat yang aktif dalampenyelenggaraanpemerintahan di Kecamatan 7 Lembaga/OrganisasiM 7 Lembaga/OrganisasiM 87.605.400,00 87.605.400,00 95.034.000,00 7.428.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 89.359.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yangMengikuti PembinaanWawasan Kebangsaan danKetahanan Nasional dalamrangka MemantapkanPengamalan Pancasila,PelaksanaanUndang-Undang DasarNegara Republik IndonesiaTahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika sertaPemertahanan danPemeliharaan KeutuhanNegara Kesatuan RepublikIndonesia 100 Orang 250 Orang 87.605.400,00 87.605.400,00 95.034.000,00 7.428.600,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 89.359.000,00 KECAMATANWILANGAN 6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA PersentaseDesa/Kelurahan CepatBerkembang 78.50 % 78.50 % 205.784.600,00 205.784.600,00 129.284.000,00 4.138.900,00 209.923.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintahan Desa Jumlah Desa/KelurahanCepat Berkembang 6 Desa 6 Desa 205.784.600,00 205.784.600,00 129.284.000,00 -76.500.600,00 Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. Kab. Nganjuk 209.923.500,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yangDifasilitasi dalam rangkaAdministrasi TataPemerintahan Desa 7 Dokumen 11Dokumen 163.562.000,00 163.562.000,00 111.203.000,00 -52.359.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 166.843.500,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1390 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangkaPenyelenggaraanKetenteraman dan KetertibanUmum 4 Dokumen 1 Dokumen 16.242.600,00 16.242.600,00 2.156.000,00 -14.086.600,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 16.572.000,00 KECAMATANWILANGAN 7.01.06.2.01.0013 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah Dokumen Fasilitasidalam rangka PerencanaanPembangunan Partisipatif 5 Dokumen 5 Dokumen 25.980.000,00 25.980.000,00 15.925.000,00 -10.055.000,00 Kab. Nganjuk,Wilangan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkuatreformasi politik,hukum dan birokrasi,serta memperkuatpencegahan danpemberantasankorupsi, narkoba,judi, danpenyeludupan. 26.508.000,00 KECAMATANWILANGAN J U M L A H 2.911.355.176,00 2.972.387.830,00 3.079.256.330,00 167.901.154,00 2.874.459.346,00 PP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan PublikPP 8 Prov:Penyelenggaraanpemerintahan yangBersih, Efektif danAnti KorupsiP6 Kab : TatakelolaPemerintah YangBersih Dan InovasiSerta DigitalisasiPelayanan Publik 1391 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14.335.450.000,00 16.120.290.553,00 14.890.453.224,50 555.003.224,50 13.782.000.000,00 8 UNSUR PEMERINTAHANUMUM 14.335.450.000,00 16.120.290.553,00 14.890.453.224,50 555.003.224,50 13.782.000.000,00 8.01 KESATUAN BANGSA DANPOLITIK 14.335.450.000,00 16.120.290.553,00 14.890.453.224,50 555.003.224,50 13.782.000.000,00 1. 8.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHANDAERAHKABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP BadanKesatuan Bangsa danPolitik 77 Nilai 77 Nilai 5.288.466.060,00 5.253.625.113,00 6.022.886.384,50 -959.466.060,00 4.329.000.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan,Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Jumlah laporanperencanaan, Penganggarandan evaluasi kinerjaPerangkat Daerah yangdisusun 15 Laporan 15 Laporan 125.487.500,00 145.748.500,00 114.244.500,00 -11.243.000,00 - P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Bakesbangpol 131.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah DokumenPerencanaan PerangkatDaerah 4 Dokumen 4 Dokumen 40.527.000,00 53.670.000,00 35.675.000,00 -4.852.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 41.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD dan LaporanHasil Koordinasi PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD 11 Laporan 11 Laporan 84.960.500,00 92.078.500,00 78.569.500,00 -6.391.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 90.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.02 Administrasi KeuanganPerangkat Daerah Jumlah dokumen keuanganPerangkat Daerah yangdisusun 39dokumen 39dokumen 2.556.858.947,00 2.499.872.000,00 2.615.823.000,00 58.964.053,00 - P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya Bakesbangpol 2.776.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yangMenerima Gaji danTunjangan ASN 15 Orang/bulan 15 Orang/bulan 2.483.886.947,00 2.407.217.000,00 2.542.313.000,00 58.426.053,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 2.700.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD danLaporan Hasil KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 12.840.000,00 12.840.000,00 9.708.000,00 -3.132.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 14.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD danLaporan KoordinasiPenyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 60.132.000,00 79.815.000,00 63.802.000,00 3.670.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk, SemuaKel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) - P7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 62.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. NGANJUK 1392 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.05 Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah Jumlah dokumenkepegawaian yangdisiapkan Bakesbangpol 120.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 9.734.250,00 9.734.250,00 0,00 -9.734.250,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 10.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yangMengikuti Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan 30 Orang 30 Orang 97.788.000,00 97.788.000,00 2.750.000,00 -95.038.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 110.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi UmumPerangkat Daerah Jumlah jenis dokumenadministrasi umum yangdisediakan Bakesbangpol 705.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan LogistikKantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 137.269.889,00 137.244.889,00 115.544.911,50 -21.724.977,50 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 140.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan 3 Paket 3 Paket 21.512.500,00 21.512.500,00 34.855.000,00 13.342.500,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 25.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan yangDisediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 10.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah LaporanPenyelenggaraan RapatKoordinasi dan KonsultasiSKPD 26 Laporan 26 Laporan 534.397.000,00 530.307.000,00 275.760.000,00 -258.637.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) 530.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 4 jenis 4 jenis 702.179.389,00 698.064.389,00 435.159.911,50 -267.019.477,50 - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 2 dokumen 2 dokumen 107.522.250,00 107.522.250,00 2.750.000,00 -104.772.250,00 - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1393 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah Jumlah dokumenPengadaan Barang dan Jasayang disediakan 4 dokumen 4 dokumen 884.014.924,00 884.014.924,00 1.287.630.823,00 403.615.899,00 Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). Bakesbangpol 95.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yangDisediakan 129 Unit 160 Unit 207.302.535,00 207.302.535,00 384.377.535,00 177.075.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 25.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan danMesin Lainnya yangDisediakan 6 Unit 20 Unit 676.712.389,00 676.712.389,00 903.253.288,00 226.540.899,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 70.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa PenunjangUrusan PemerintahanDaerah Jumlah laporan PenyediaanBarang dan Jasa yangdisediakan Bakesbangpol 68.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan PenyediaanJasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 3.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan 2 Laporan 2 Laporan 61.200.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 65.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Jumlah Jenis PemeliharaanBarang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemdayang disediakan Bakesbangpol 434.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan DinasOperasional atau Lapanganyang Dipelihara dandibayarkan Pajak danPerizinannya 8 Unit 8 Unit 269.981.250,00 269.981.250,00 275.981.250,00 6.000.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 260.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 4 Laporan 4 Laporan 63.450.000,00 69.450.000,00 69.450.000,00 6.000.000,00 - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 4 Jenis 4 Jenis 848.953.050,00 848.953.050,00 1.497.828.150,00 648.875.100,00 - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1394 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Mebel yangDipelihara 10 Unit 1 Unit 4.000.000,00 4.000.000,00 400.000,00 -3.600.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 14.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan MesinLainnya yang Dipelihara 15 Unit 15 Unit 239.019.800,00 239.019.800,00 219.734.900,00 -19.284.900,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 40.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor danBangunan Lainnya yangDipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 335.952.000,00 335.952.000,00 1.001.712.000,00 665.760.000,00 Kab. Nganjuk,Nganjuk,Mangundikaran DANA ALOKASIUMUM (DAU) 120.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 2. 8.01.02 PROGRAM PENGUATANIDEOLOGI PANCASILADAN KARAKTERKEBANGSAAN Persentase masyarakatyang berperan aktif dalampenguatan ideologipancasila dan karakterkebangsaan 80 % 80 % 2.882.811.840,00 2.959.940.840,00 2.602.117.540,00 -59.811.840,00 2.823.000.000,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan Bidang IdeologiPancasila dan KarakterKebangsaan Jumlah masyarakat yangmengikuti Penguatan ideologiPancasila dan karakterKebangsaan 2472 Orang 3000 Orang 2.882.811.840,00 2.959.940.840,00 2.602.117.540,00 -280.694.300,00 Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). Masyarakat/pelajar 2.823.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yangMengikuti PelaksanaanKebijakan di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan 2400 Orang 3000 Orang 1.418.744.800,00 1.495.873.800,00 1.186.955.500,00 -231.789.300,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 1.300.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan HasilMonitoring Evaluasi danPelaporan di Bidang IdeologiWawasan Kebangsaan, BelaNegara, Karakter Bangsa,Pembauran Kebangsaan,Bineka Tunggal Ika danSejarah Kebangsaan 3 Laporan 3 Laporan 20.850.000,00 20.850.000,00 12.345.000,00 -8.505.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 23.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil PembinaanAktivitas Kepaskibrakaan danLaporan Hasil PembinaanPurnapaskibraka 1 Dokumen 1 Dokumen 1.443.217.040,00 1.443.217.040,00 1.402.817.040,00 -40.400.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 1.500.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 3. 8.01.03 PROGRAM PENINGKATANPERAN PARTAI POLITIKDAN LEMBAGAPENDIDIKAN MELALUIPENDIDIKAN POLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKASERTA BUDAYA POLITIK Persentase partai politikyang berpartisipasi aktifdalam kegiatanpemerintahan 80 % 80 % 3.616.395.500,00 5.358.948.000,00 3.573.952.000,00 38.604.500,00 3.655.000.000,00 - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya - P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1395 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangPendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik Jumlah partai politik yangberpartisipasi aktif dalamkegiatan pemerintahan 10 Parpol 9 Parpol 3.616.395.500,00 5.358.948.000,00 3.573.952.000,00 -42.443.500,00 Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). Partai Politik danmasyarakat 3.655.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yangMengikuti PelaksanaanKebijakan di BidangPendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik diDaerah 1000 Orang 400 Orang 397.407.500,00 397.407.500,00 219.893.000,00 -177.514.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 420.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yangMengikuti Koordinasi diBidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi KelembagaanPemerintahan, Perwakilandan Partai Politik, PemilihanUmum/Pemilihan UmumKepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik diDaerah 30 Orang 30 Orang 3.185.105.000,00 4.927.657.500,00 3.335.105.000,00 150.000.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 3.200.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan HasilMonitoring, Evaluasi danPelaporan di BidangPendidikan Politik, EtikaBudaya Politik, PeningkatanDemokrasi, FasilitasiKelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/PemilihanUmum Kepala Daerah, sertaPemantauan Situasi Politik diDaerah 3 Laporan 3 Laporan 33.883.000,00 33.883.000,00 18.954.000,00 -14.929.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 35.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 4. 8.01.04 PROGRAMPEMBERDAYAAN DANPENGAWASANORGANISASIKEMASYARAKATAN Persentase ormas yangaktif dalam pembangunan 81 % 81 % 927.182.100,00 927.182.100,00 1.259.254.200,00 81.817.900,00 1.009.000.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangPemberdayaan danPengawasan OrganisasiKemasyarakatan Jumlah ormas yangdiberdayakan dalampembangunan 5 ormas 7 ormas 927.182.100,00 927.182.100,00 1.259.254.200,00 332.072.100,00 Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). Ormas danmasyarakat 1.009.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yangMengikuti PelaksanaanKebijakan di BidangPendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah 115 Orang 21 Orang 919.682.100,00 919.682.100,00 1.255.504.200,00 335.822.100,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 1.000.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan HasilMonitoring, Evaluasi danPelaporan di BidangPendaftaran Ormas,Pemberdayaan Ormas,Evaluasi dan MediasiSengketa Ormas,Pengawasan Ormas danOrmas Asing di Daerah 3 Laporan 3 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 3.750.000,00 -3.750.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 9.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 5. 8.01.05 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGANKETAHANAN EKONOMI,SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase peningkatandan pemahamanmasyarakat terhadapketahanan ekonomi, sosial,dan budaya 81 % 81 % 502.393.350,00 502.393.350,00 341.105.850,00 50.606.650,00 553.000.000,00 P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1396 NO PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknisdan PemantapanPelaksanaan BidangKetahanan Ekonomi, Sosialdan Budaya Jumlah masyarakat yangmendapatkan pembinaan dibidang ketahanan ekonomi,Sosial dan Budaya 1200 Orang 900 Orang 502.393.350,00 502.393.350,00 341.105.850,00 -161.287.500,00 Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). Masyarakat/pelajar 553.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yangMengikuti Koordinasi diBidang Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan FasilitasiPencegahan PenyalagunaanNarkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragamadan Penghayat Kepercayaandi Daerah 1200 Orang 900 Orang 500.893.350,00 500.893.350,00 340.355.850,00 -160.537.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 550.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan HasilMonitoring, Evaluasi danPelaporan di BidangKetahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan FasilitasiPencegahan PenyalagunaanNarkotika, FasilitasiKerukunan Umat Beragamadan Penghayat Kepercayaandi Daerah 3 Laporan 3 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 750.000,00 -750.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 3.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 6. 8.01.06 PROGRAM PENINGKATANKEWASPADAANNASIONAL DANPENINGKATAN KUALITASDAN FASILITASIPENANGANAN KONFLIKSOSIAL Persentase peningkatankewaspadaan nasional 81 % 81 % 1.118.201.150,00 1.118.201.150,00 1.091.137.250,00 294.798.850,00 1.413.000.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknisdan PelaksanaanPemantapan KewaspadaanNasional dan PenangananKonflik Sosial Jumlah masyarakat yangmengikuti sosialisasikewaspadaan dini 200 Orang 200 Orang 1.118.201.150,00 1.118.201.150,00 1.091.137.250,00 -27.063.900,00 Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). Masyarakat 1.413.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yangMengikuti Koordinasi diBidang Kewaspadaan Dini,Kerja Sama Intelijen,Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing danLembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah 200 Orang 200 Orang 351.819.150,00 351.819.150,00 354.768.750,00 2.949.600,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 500.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan HasilMonitoring, Evaluasi danPelaporan di BidangKewaspadaan Dini, KerjaSama Intelijen, PemantauanOrang Asing, Tenaga KerjaAsing dan Lembaga Asing,Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, FasilitasiKelembagaan BidangKewaspadaan, sertaPenanganan Konflik diDaerah 12 Laporan 12 Laporan 31.125.000,00 31.125.000,00 18.156.000,00 -12.969.000,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 33.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan ForumKoordinasi Pimpinan DaerahKabupaten/Kota 12Dokumen 12Dokumen 735.257.000,00 735.257.000,00 718.212.500,00 -17.044.500,00 Kab. Nganjuk,SemuaKecamatan,Semua Kel/Desa DANA ALOKASIUMUM (DAU) Memperkokohideologi Pancasila,demokrasi, dan hakasasi manusia(HAM). 880.000.000,00 BADAN KESATUANBANGSA DANPOLITIK J U M L A H 14.335.450.000,00 16.120.290.553,00 14.890.453.224,50 555.003.224,50 13.782.000.000,00 P5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudayaP5 - PembangunanKarakter Masyarakatyang Berbasisnilai-nilai KesalehanSosial, Budi PekertiLuhur danBerintregritasP7 Kab : Nilai-NilaiToleransi,Keharmonisan,Ketentraman DanKeamanan untukmenuju masyarakatyg berbudaya 1397 Perubahan RKPD berguna untuk penyesuaian acuan agar setiap Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan selalu meningkatkan koordinasi demi terlaksananya sinergi pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Pelaksanaan pembangunan antar sektor dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundangan yang ada dengan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan yang ada serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui berbagai forum yang sudah terlembaga. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 akan menjadi Rencana Kerja bagi Perangkat Daerah dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 yang merupakan periode transisi, dan menjadi pedoman penyusunan Perubahan APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 1398 Akhirnya dengan perubahan perencanaan ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan terhadap masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan. 6.2 Kaidah Pelaksanaan Dengan adanya Perubahan RKPD 2025 ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1.Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen transisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan :

a.Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang menyatakan Perumusan Perubahan RKPD Tahun 2025 perlu memperhatikan visi, misi, dan Program Kepala Daerah terpilih.
b.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah perlu segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD T.A. 2025.
c.Sebagai tindak lanjut rekomendasi Gubernur Jawa Timur melalui Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor : 000.72/8914/201.2/2025 atas hasil fasilitasi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, yang secara substansi agar Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah terpilih dalam dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2029.
1. 2.Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk agar segera menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025. 1399
2. 3.Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
3. 4.Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2025 pada Perangkat Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
4. 5.Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan para pemangku kepentingan pembangunan lainnya, agar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tetap mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2025 dengan mempedomani dan melaksanakan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 sesuai tahapan dan berkelanjutan (sustainable).
5. 6.Dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran dan prioritas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 178 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 1400 Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. 7.Dalam hal terdapat Kebijakan Nasional atau Provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, maka tetap dilaksanakan yang menyangkut tentang sub kegiatan/kegiatan/program tersebut sesuai dengan peraturan perundang–undangan. BUPATI NGANJUK, ttd. MARHAEN DJUMADI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SUTRISNO, S.H., M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19680501 199202 1 001 1401