DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat narasi yang terdiri atas: a. BAB I meliputi Pendahuluan b. BAB II meliputi Evaluasi Hasil Triwulan I (Pertama) tahun 2025; c. BAB III meliputi Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; d. BAB IV meliputi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; e. BAB V meliputi Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan f. BAB VI meliputi Penutup.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuian Arah Kebijjakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, Pemerintah Daerah untuk segera menyesuaikan arah pembangunan kebijakan pembangunan daerah dengan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita dengan melakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perunbahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 708);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 543); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3.Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat RPJMD adalah dokumen perencanan untuk periode 5 (lima) tahun.
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
6.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat narasi yang terdiri atas:
1. a.BAB I meliputi Pendahuluan
2. b.BAB II meliputi Evaluasi Hasil Triwulan I (Pertama) tahun 2025;
3. c.BAB III meliputi Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV meliputi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V meliputi Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.BAB VI meliputi Penutup.
(2)Ketentuan mengenai Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:

a.Hasil Evaluasi hingga triwulan ke I Tahun 2025 terdapat perkembangan keadaan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama perubahan indikator makro daerah, sedangkan untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah; dan
b.Penyesuaian terhadap arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita.
c.Memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
d.Penguatan Sumberdaya Manusia, Pendidikan dan Kesehatan;
1. 1.Program makan bergizi gratis (MBG);
2. 2.Pencegahan Stunting dan kemiskinan Ekstrim;
3. 3.Pengendalian Inflasi di daerah;
4. 4.Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. 5.Dukungan swasembada pangan; dan
6. 6.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2025 RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan:

a.Sebagai Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025;
b.Sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang akan dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025;
c.Untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta pengawasan pelaksanaan Program dan kegiatan pembangunan Daerah tahun anggaran 2025 sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
d.Untuk menyesuaikan perkembangan keadaan tahun berjalan yang meliputi:
1. 1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka Pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. 2.Kedaaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan
3. 3.Pergeseran kegiatan antara PD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 7 Juli 2025 BUPATI POLEWALI MANDAR, ttd SAMSUL MAHMUD Diundangkan di Polewali pada tanggal 8 Juli 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR, ttd AHMAD SAIFUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NOMOR 17 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 8 Juli 2025 i BUPATI POLEWALI MANDAR KATA PENGANTAR Segala puji kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dapat dilaksanakan sesuai Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025. Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini akan dilaksanakan dengan baik jika didukung dengan perencanaan yang terpadu dan komprehensif berdasarkan data dan capaian pembangunan yang menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, serta menjadi panduan bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada para stakeholder dan partisipasi dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran, waktu dan tenaga sehingga penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ini dapat terlaksana dengan baik. Polewali, Mei 2025 Bupati Polewali Mandar Ttd H. SAMSUL MAHMUD ii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................................i DAFTAR ISI............................................................................................................... ii DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... I-1 1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................. I-1 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ............................................................. I-1 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN ............................................................. I-8 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................................ I-11 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN .................................................................. I-11 BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I .. II-1 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I .................................................... II-1 2.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI ............................................... II-9 2.3 ISU STRATEGIS ................................................................................. II-366 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ............. III-1 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL ............................................ III-1 3.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT ............. III-3 3.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN POLEWALI MANDAR ..... III-5 3.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .......................................... III-12 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ....................... IV-1 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN .......................................... IV-1 4.2 TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 IV-5 4.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 ............... IV-8 4.4 DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025 IV-36 iii 4.5 DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 ........................................................................................ IV-43 4.6 DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 ......... IV-51 V. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ................................. V-1 VI. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ........... VI-1 6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH ................................................. VI-1 6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN ............................... VI-3 VII. BAB VII PENUTUP ...................................................................................... VII-1 iv DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 Skala nilai peringkat kinerjaOut put kegiatan progam 46 perangkat daerah ................................................................................................... II-1 Tabel 2. 2 Skala nilai peringkat kinerja keuangan terhadap kegiatan progam 46 DPA-OPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 kab. Polewali Mandar II-2 Tabel 2. 3 Realisasi Target Kinerja Dan Keuangan Terhadap Kegiatan Progam Pada 46 DPA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 .............................................................................................................. II-4 Tabel 2. 4 Evaluasi Terhadap Hasil 45 Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Polewali Mandar .................................................................................. II-12 Tabel 3. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Polewali Mandar ........................................................... III-11 Tabel 3. 2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2019 – 2026 ..... III-19 Tabel 3. 3 Realiasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah (RP) ........................ III-23 Tabel 3. 4 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah (Rp) ............... III-25 Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan ......... IV-1 Tabel 4. 2 Sinkronisasi Prioritas Nasional, ...................................................... IV-13 Tabel 4. 3 Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Program Prioritas Tahun 2025 ................................................................................................. IV-14 Tabel 4. 4 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 .... IV-36 Tabel 4. 5 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 ...................................................................................... IV-43 Tabel 4. 6 Dukungan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 ........ IV-51 Tabel 5. 1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ...................................................................................... VI-1 Tabel 5. 2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ............ VI-3 Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Polewali Mandar dan Target Tahun 2025 .................................................................... VI-1 Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berupa Capaian Indiktor Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 ......................................... VI-3 Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 di Aspek Pelayanan Umum ................ VI-4 v Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 di Aspek Daya Saing........................ VI-14 vi DAFTAR GAMBAR Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020– 2024 ................................................ III-7 Gambar 3. 2 PDRB Per Kapita Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2023 ............................................................. III-8 Gambar 3. 3 Perkembangan IPM Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2023 ............................................................. III-9 Gambar 3. 4 Tingkat Pengguran Terbuka Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2023 ............................................... III-9 Gambar 3. 5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2023 ........................... III-10 I-1 I. BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik- tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah dan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Perubahan RKPD tahun 2025 mengacu pada RPJMD Kabupaten polewali Mandar Tahun 2025-2029 yang memuat gambaran kondisi umum daerah, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Selain itu menyinergikan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN Dasar Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 didasarkan pada:

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas I-2 Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); I-3
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
10.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6757);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); I-4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 6323);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); I-5
21.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
23.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
24.Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
25.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Majene dan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan Kabupaten Mamasa Provinsi I-6 Sulawesi Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1441);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025
36.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014– 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68).
37.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 127); I-7
38.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor );
39.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 2);
40.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
41.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
42.Peraturan Daerah Polewali Mandar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);
43.Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 1);
44.Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025- 2026; I-8 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN Penyusunan dokumen perencanaan daerah merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan. Tujuan dari SPPN adalah mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan serta menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka integrasi, sinkronisasi, dan sinergi untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan di tingkat pusat, daerah maupun antara pusat dan daerah. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses tersebut untuk mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam penyusunannya diperlukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Hubungan Perubahan RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan dokumen lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.P-RKPD dan RPJPD 2025-2045 Perubahan RKPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 merupakan pelaksanaan periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2045.
2.P-RKPD dan RPD 2025-2026 Dokumen RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah merupakan penjabaran dari dokumen RPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026, mengingat masa berlaku RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 telah I-9 berakhir. Hal ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta INMENDAGRI No 1 tahun 2023 bahwa pemerintah Kabupaten/Kota yang berakhir masa RPJMD pada tahun 2024 menyusun dokumen RPD tahun 2025-2026 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan daerah melalui perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah dan perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah Tahun Anggaran 2025 . Dokumen RPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026 yang berisikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025 dan 2026
3.P-RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah P-RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perubahan Renja OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.
4.P-RKPD dan P-APBD P-RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan P-KUA-PPAS dan hasil kesepakatan P-KUA-PPAS menjadi bahan penyusunan P-APBD.
5.P-RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Penyusunan P-RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten Polewali Mandar sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan dengan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
6.P-RKPD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam penyusunan P-RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.
7.P-RKPD dan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi I-10 P-RKPD merupakan penjabaran dari RPJPD dan RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional yaitu P- RKP tahun 2025 dan P-RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 1. 1 Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan Selanjutnya dokumen P-RKPD sebagaimana dimaksud menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah yang juga mengacu pada dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 6 tahun. Dokumen P-RKPD tersebut juga sebagai dasar dalam penyusunan P-KUA, PPAS dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (RAPBD) sebelum menjadi P-APBD. KUA-PPAS I-11 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 adalah:

a.Sebagai arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026;
b.Sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan pembangunan, baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk:
a.Menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
b.Menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan KUA-PPAS dan P-APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025. 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan dokumen P-RKPD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025, menggunakan sistematika sebagai berikut: 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025. I-12 1.3. Hubungan Antar Dokumen Menjelaskan hubungan antara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan dokumen‐dokumen perencanaan lainnya. 1.4. Sistematika Dokumen P-RKPD Menjelaskan sistematika Penyusunan Dokumen P-RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025. 1.5. Maksud dan tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Dokumen P-RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025. 2.2 Permasalahan dan rekomendasi pembangunan daerah Menjelaskan Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah dan rekomendasi pembangunan daerah tahun 2025 yang selaras dengan Asta cita RPJMN 2025-2029. 2.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah Menjelaskan isu strategis pembangunan daerah berisi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2025 karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. I-13 BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi nasional yang sesuai dengan Asta cita RPJMN 2025-2029 3.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar. 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Menjelaskan arah kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2025 serta pendanaan pembangunan lainnya. 4.3 Prioritas Pembangunan Menjelaskan prioritas pembangunan tahun 2025 baik di tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Barat maupun Kabupaten Polewali Mandar. I-14 BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Menjelaskan indikator kinerja utama penyelenggaraan pemerintah 6.2 Indikator Kinerja Daerah Menjelaskan indikator kinerja daerah pemerintah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025. II-1 II. BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I Evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) triwulan I tahun 2025 adalah realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Kabupaten Polewali Mandar Periode Pelaksanaan Kegiatan Program Pembangunan tahun 2025, disusun sebagai dasar dalam pengendalian hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Hasil evaluasi dapat dijelaskan sebagai berikut
a.Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 pada masing-masing 46 Perangkat Daerah yaitu 182 program, 550 kegiatan dan 1.484 sub kegiatan, sama dengan jumlah kegiatan dan program yang tertuang dalam Renja masing- masing Perangkat Daerah se Kabupaten Polewali Mandar. Ada beberapa program dan kegiatan yang sama di laksanakan beberapa OPD, bahkan untuk program penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua OPD.
b.Kinerja Output Kegiatan dari keseluruhan Total Item Kinerja Output Kegiatan 46 Perangkat Daerah yaitu dengan target rerata 25% ditriwulan pertama tahun 2025 hanya tercapai ebesar 18,43%. Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja, dikriteriakan dengan penilaian realiasi kinerja dikategorikan dengan status “SANGAT RENDAH” dengan rincian 46 Perangkat Daerah sebagai berikut : Tabel 2. 1 Skala nilai peringkat kinerjaOut put kegiatan progam 46 perangkat daerah Kab. Polewali Mandar sampai dengan triwulan I tahun 2025 No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Jumlah OPD Persen 1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 0 0.00 2 76% ≤ 90% Tinggi 0 0.00 3 66% ≤ 75% Sedang 0 0.00 4 51% ≤ 65% Rendah 0 0.00 5 ≤ 50% Sangat Rendah 46 100 JUMLAH 46 100.00 Sumber : Hasil Olahan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Kab. PolewaliMandar II-2
c.Realisasi Keuangan Terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) secara keseluruhan dari 46 Perangkat Daerah dengan kinerja masih sangat rendah (dibawah 50%), dengan jumlah total terealisasi sebesar Rp. 206.175.500.242,97 (12,15%) dari total anggaran 46 Perangkat Daerah yaitu sebesar Rp. 1.696.437.336.682,60 masih tersisa anggaran sebesar Rp. 1.490.261.836.439,63yang rencana akan diselesaikan pada triwulan II, III dan IV tahun 2025 Tabel 2. 2 Skala nilai peringkat kinerja keuangan terhadap kegiatan progam 46 DPA-OPD sampai dengan triwulan I tahun 2025 kab. Polewali Mandar No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Jumlah OPD Persen 1 91% ≤ 100% SangatTinggi 0 0 2 76% ≤ 90% Tinggi 0 0 3 66% ≤ 75% Sedang 0 0 4 51% ≤ 65% Rendah 0 0 5 ≤ 50% Sangat Rendah 46 100 JUMLAH 46 100.0 Sumber : Hasil Olahan Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Kab. PolewaliMandar
d.Faktor penghambat (resiko) pencapaian kinerja diantaranya:
1. 1.Rendahnya realisasi anggaran disebabkan oleh belum terlaksananya pergeseran anggaran dalam efisiensi berdasarkan instruksi presiden RI No. 1 Tahun 2025 sehingga pagu anggaran setiap subkeg/keg/program belum bersifat final.
2. 2.Rendahnya realisasi anggaran diakibatkan oleh proses pencairan di Badan keuangan mengalami keterlambatan dikarenakan anggaran yang diklaim masih membutuhkan proses lebih lanjut ke pusat.
3. 3.Tidak lancarnya proses pencairan mengakibatkan beberapa kegiatan Perangkat Daerah belum terlaksana sesuai dengan jadwal karena tidak tersedianya anggaran menunjang kegiatan.
4. 4.Keterbatasan Anggaran KAS Daerah yang menghambat proses pencairan anggaran kegiatan PD
5. 5.Terhambatnya pencairan anggaran untuk menjalankan program kegiatan OPD yang telah direncanakan, sehingga membuat penyerapan anggaran dan kinerja OPD tidak maksimal.
6. 6.Pedoman pelaksanana program kerja yang kurang matang, sehingga orientasi kinerja lebih pada orientasi belanja pada sub kegiatan. II-3
7. 7.Sistem pengendalian internal OPD terhadap pelaksanaan rencana kerja belum terorgnisasikan dengan maksimal.
8. 8.Sarana prasarana yang kurang mendukung kelancaran kinerja, anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya koordinasi antar individu/kelompok
e.Faktor pendorong (asumsi) keberhasilan kinerja diantaranya:
1. 1.Adanya Komitmen dari Seluruh Unsur Perangkat Daerah Inspektorat Kab. Polewali Mandar dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara optimal khususnya dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada seluruh perangkat daerah lingkup Kab. Polewali Mandar sehingga terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
2. 2.Adanya jadwal secara tahunan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan perangkat daerah kabupaten Polewali Mandar tahun 2025 dengan tujuan Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan dalam sistem pencatatan dan pelaporan target kinerja dan anggaran pembangunan triwulan I, II, III dan IV selama satu tahun pelaksanaan Renja/RKPD dalam DPA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.
3. 3.Adanya sarana prasarana yang memadai dan anggaran yang mencukupi serta dibutuhkan kerjasama ang baik untuk mencapai keberhasilan kinerja
4. 4.Adanya ketersediaan sumber daya yang cukup untuk dapat melaksanakan renja OPD secara efektif dan efisien dapat pencapaian target perencanaan yang telah ditetapkan.
f.Peringkat Kinerja (PK) realisasi target kinerja dan keuangan terhadap kegiatan program pada 46 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025 Kabupaten Polewali Mandar, dapat disajikan pada tabel dibawah ini. II-4 Tabel 2. 3 Realisasi Target Kinerja Dan Keuangan Terhadap Kegiatan Progam Pada 46 DPA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 Kab. Polewali Mandar No PERANGKAT DAERAH Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiaan Target Kinerja (K) dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Prog Keg Sub Keg % K Rp % K Rp % K Rp % K % Rp 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 8 18 140 100 493.930.717.884 6,0 82.707.554.744 6,00 82.707.554.744 6,00 16,74 2 Dinas Kesehatan 5 13 76 100 248.871.577.677 20,2 25.581.460.357 20,20 25.581.460.357 20,20 10,28 3 RSU Andi Depu 2 3 4 100 203.140.385.919 10,0 7.802.815.087 10,00 7.802.815.087 10,00 3,84 4 RS Pratama Wonomulyo 2 3 4 100 19.160.550.470 47,5 7.674.909.082 47,50 7.674.909.082 47,50 40,06 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 19 44 100 87.212.617.774 5,6 2.467.076.126 5,60 2.467.076.126 5,60 2,83 6 Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan 6 13 27 100 4.518.429.039 35,3 632.971.394 35,30 632.971.394 35,30 14,01 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 11 24 100 2.490.719.389 15,2 390.334.940 15,20 390.334.940 15,20 15,67 8 Satuan Polisi Pamong Praja 3 7 16 100 14.199.319.290 24,0 2.726.525.983 24,00 2.726.525.983 24,00 19,20 9 Dinas Sosial 6 13 25 100 4.080.582.318 13,5 430.264.071 13,50 430.264.071 13,50 10,54 II-5 No PERANGKAT DAERAH Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiaan Target Kinerja (K) dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Prog Keg Sub Keg % K Rp % K Rp % K Rp % K % Rp 10 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM 3 9 20 100 6.574.262.906 12,5 559.260.744 12,50 559.260.744 12,50 8,51 11 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 12 27 100 10.363.266.468 10,0 479.774.176 10,00 479.774.176 10,00 4,63 12 Dinas Pertanian dan Pangan 8 17 37 100 38.376.749.081 17,3 5.692.028.497 17,32 5.692.028.497 17,32 14,83 13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6 12 28 100 17.454.311.812 15,0 2.140.045.035 15,00 2.140.045.035 15,00 12,26 14 Dinas Cacatan Sipil dan Kependudukan 3 11 22 100 5.178.238.768 16,8 802.437.433 16,80 802.437.433 16,80 15,50 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dana Desa 3 7 20 100 3.506.974.225 16,0 540.743.562 16,00 540.743.562 16,00 15,42 16 Dinas Perhubungan 2 12 27 100 7.290.779.730 35,0 823.036.007 35,00 823.036.007 35,00 11,29 17 Dinas Komunikasi. Informasi, 5 10 27 100 4.907.569.365 24,8 580.455.428 24,84 580.455.428 24,84 11,83 II-6 No PERANGKAT DAERAH Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiaan Target Kinerja (K) dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Prog Keg Sub Keg % K Rp % K Rp % K Rp % K % Rp Statistik dan Persandian 18 Dinas Perindustrian Perdagamgan, Koperasi dan UKM 4 12 33 100 5.349.344.855 21,4 1.147.181.140 21,45 1.147.181.140 21,45 21,45 19 Dinas Penanaman dan Pelayanan Satu Pintu 4 9 26 100 3.505.048.063 22,0 570.851.863 22,00 570.851.863 22,00 16,29 20 Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata 6 16 32 100 5.611.076.406 13,0 784.702.974 13,00 784.702.974 13,00 13,98 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 10 29 100 3.360.140.661 15 452.348.411 15 452.348.411 15,00 13,46 22 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 7 18 100 7.050.503.503 15,5 877.265.136 15,50 877.265.136 15,50 12,44 23 SEKRETARIAT DAERAH 3 20 61 100 59.296.331.997 8,2 7.004.736.174 8,25 7.004.736.174 8,25 11,81 24 SEKRETARIAT DPRD 2 11 34 100 48.231.013.497 17,0 7.309.930.492 17,00 7.309.930.492 17,00 15,16 25 Balitbangren 4 16 52 100 7.244.044.193 15,0 784.678.280 15,00 784.678.280 15,00 10,83 26 BADAN KEUANGAN 3 14 56 100 286.071.778.995 4,9 28.732.394.709 4,91 28.732.394.709 4,91 10,04 27 BADAN PENDAPATAN 2 8 30 100 13.470.530.079 7,1 3.994.378.945 7,13 3.994.378.945 7,13 29,65 II-7 No PERANGKAT DAERAH Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiaan Target Kinerja (K) dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Prog Keg Sub Keg % K Rp % K Rp % K Rp % K % Rp 28 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 2 11 32 100 6.725.422.934 30,0 1.142.766.302 30,00 1.142.766.302 30,00 16,99 29 INSPEKTORAT 3 10 36 100 18.046.783.468 15,8 1.820.873.852 15,80 1.820.873.852 15,80 10,09 30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 11 26 100 5.529.565.066 12,5 696.381.780 12,50 696.381.780 12,50 12,59 31 KECAMATAN POLEWALI 3 10 25 100 12.235.263.887 22,0 1.892.986.622 22,00 1.892.986.622 22,00 15,47 32 KECAMATAN BALANIPA 4 16 31 100 3.250.544.620 20,0 516.647.264 20,00 516.647.264 20,00 15,89 33 KECAMATAN TINAMBUNG 4 14 34 100 3.820.939.263 19,1 619.027.968 19,12 619.027.968 19,12 16,20 34 KECAMATAN CAMPALAGIAN 4 15 32 100 4.055.256.130 21,0 679.936.908 21,00 679.936.908 21,00 16,77 35 KECAMATAN BINUANG 4 13 32 100 2.400.728.590 23,0 339.888.985 23,00 339.888.985 23,00 14,16 36 KECAMATAN LUYO 4 15 36 100 2.755.059.560 18,0 409.838.428 18,00 409.838.428 18,00 14,88 37 KECAMATAN TUBBI TARAMANU 4 13 32 100 2.368.336.947 22,0 341.713.967 22,00 341.713.967 22,00 14,43 38 KECAMATAN MATAKALI 4 15 35 100 2.888.362.680 20,0 464.597.387 20,00 464.597.387 20,00 16,09 39 KECAMATAN ANREAPI 3 13 31 100 2.684.584.735 22,0 444.347.921 22,00 444.347.921 22,00 16,55 II-8 No PERANGKAT DAERAH Jumlah Program, Kegiatan dan Sub kegiaan Target Kinerja (K) dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Prog Keg Sub Keg % K Rp % K Rp % K Rp % K % Rp 40 KECAMATAN MAPILI 2 9 22 100 2.956.644.331 22,0 519.774.101 22,00 519.774.101 22,00 17,58 41 KECAMATAN BULO 2 7 20 100 1.538.661.614 19,0 230.148.398 19,00 230.148.398 19,00 14,96 42 KECAMATAN MATANGA 4 14 13 100 2.300.840.141 15,0 318.317.583 15,00 318.317.583 15,00 13,83 43 KECAMATAN ALU 4 13 21 100 2.456.249.988 20,0 339.217.662 20,00 339.217.662 20,00 13,81 44 KECAMATAN LIMBORO 4 13 28 100 2.627.687.947 20,0 422.758.020 20,00 422.758.020 20,00 16,09 45 KECAMATAN TAPANGO 4 12 28 100 2.968.662.608 20,2 479.251.513 20,20 479.251.513 20,20 16,14 46 KECAMATAN WONOMULYO 4 13 31 100 4.380.877.809 22,3 806.864.792 22,30 806.864.792 22,30 18,42 KABUPATEN 182 550 1.484 100,00 1.696.437.336.683 18,43 206.175.500.243 18,43 206.175.500.243 18,43 12,15 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 18,43 12,15 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-9 2.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
a.Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan triwulan I terhadap capaian target Kinerja output kegiatan dan sub kegiatan serta capaian realisasi anggaran perangkat daerah dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. 1.Belum memaksimal realisasi kinerja output sub kegiatan pada kegiatan program sampai dengan target 25 % sampai dengan triwulan I tahun 2025, sebagaimana yang telah direncanakan pada setiap DPA-Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan kurangnya konsolidasi semua sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan rencana sub kegiatan dengan hasil output yang telah ditarget sampai dengan triwulan II tahun 2025.
2. 2.Belum maksimal realisasi belanja keuangan sub kegiatan yang berdampak pada realisasi keuangan, hal ini disebabkan penundaann pembuatan surat- surat pertanggung jawaban (SPJ) keuangan pada saat atau bersamaan dengan pelaksanaan sub kegiatan. Penundaan pembuatan SPJ keuangan adalah salah satu bentuk lemahnya sistem pengawasan internal OPD yang bersangkutan.
3. 3.Masih adanya realisasi kinerja dan keuangan yang yang masih rendah sampai dengan triwulan I, akan berdampak pada pencapaiannya pada triwulan II, III dan IV tahun 2025 dengan target setiap triwulannya sebesar 25%. Penumpukan capaian akan terjadi ditriwulan IV sebagaimana laporan pada tahun-tahun sebelumya, menunjukkan pola kerja belum berorientasi pada capaian kegiatan program daripada pemggunaan belanja anggaran yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
4. 4.Berdasarkan hasil evaluasi Tim BPKP Sulawesi Barat bahwa terdapat beberapa rincian belanja kegiatan pada sub kegiatan yang tidak berkesesuaian dengan indikator dan target indikator. Hal ini disebabkan setiap OPD dalam melaksanaan kegiatan lebih beorientasi merealisasikan II-10 belanja daripada fokus pada melaksanakan perencanaan kegiatan program jelas jelas, spesifik dan terukur untuk mencapai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada setiap OPD.
5. 5.Masih sering ditemukan faktor penghambat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang kurang dapat diatasi dalam pelaksanaan realisasi kinerja dan realiasi keuangan untuk periode pelaksaksanaan perencanaan pembangunan ditahun 2025.
6. 6.Kepatuhan waktu penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pembangunan 46 Perangkat Daerah setiap Triwulannnya selama tahun 2025, masih sangat rendah. Hal ini disebabkan setiap OPD kurang dapat memperhatikan jadwal tahunan sebagaimana yang telah disuratkan Bupati Polewali Mandar nomor P-072/000.3.6/Balitbangren/III/2025 tentang Jadwal Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025,
b.Rekomendasi Perubahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan akhir tahun. Rekomendasi perubahan pelaksanan program dan kegiatan RKPD tahun 2025 sampai dengan akhir tahun melalui Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA) Perubahan adalah
1. 1.Perlunnya tindak lanjut pergeseran anggaran dalam efisiensi berdasarkan instruksi presiden RI No. 1 Tahun 2025 sehingga pagu anggaran setiap subkeg/keg/program belum bersifat final.
2. 2.Bahwa capaian indikator tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat tetap menjadi fokus pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial yaitu sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kineja Utama berupa indikator makro dan mikro daripada aspek kesejahteraan.
3. 3.Bahwa daya saing keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dapat difokuskan pada Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan Fokus Sumberdaya Manusia. Kebehasilan daya saing sangat ditentukan II-11 keberhasilan pada capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah di tetapkan pada masing-masing perangkat daerah sebagai penjabaran dari IKU Pemerintah Daerah.
4. 4.Bahwa capaian indikator tahunan pada aspek Pelayanan Umum yang ditunjukkan dari laporan monitoring dan evaluasi sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih belum mencapat target yang ditetapkan baik realisasi kinerja maupun realisasi keuangan kirahnya dapat memaksimalkan capaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan
5. 5.Bahwa sangat diperlukan Analisis Asumsi dan resiko pencapaian akhir tahun oleh setiap Perangkat Daerah agar laporan kinerja dan realisasi anggaran dapat dimaksimalkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran akhir yaitu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai capaian aspek kesejahteraan dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai capaian aspek daya saing sebagaiman yang direncanakan dalam dokumen RKPD tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Per 46 Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Periode pelaksanaan Triwulan I tahun 2025. DIsajikan pada tabel berikut ini. II-12 Tabel 2. 4 Evaluasi Terhadap Hasil 45 Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Polewali Mandar Periode Pelaksanaan Triwulan I Tahun 2025 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 0 I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 405.646.877.890,00 82.676.985.516,00 82.676.985.516,0 0 16,75% 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 493.180.648.984 493.180.648.984 493.180.648.984, 00 16,77% 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 404.896.808.990 82.676.985.516 82.676.985.516,0 0 16,77% I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Peresentase tertib administrasi kantor 100 Persen 100 Persen 90 Persen 404.760.535.990 82.676.985.516 0 Persen 100 Persen 90 Persen 82.676.985.516,0 0 0,00% 20,44% 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 193.500.000 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 138.500.000 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% II-13 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 10.400.000 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 0 1 Dokumen 10.300.000 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 8.000.000 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dokumen 7.300.000 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 100,00% 0,00% 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 5.500.000 - 0 Laporan 0 0,00% 0,00% 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 13.500.000 - 0 Laporan 0 0,00% 0,00% 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 403.817.682.912 82.636.985.516 0 Persen 82.636.985.516 0,00% 20,46% 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3054 Orang/bulan 403.460.933.112 4374 Orang / bulan 82.585.985.516 4374 Orang/bulan 82.585.985.516,0 0 143,22% 20,47% II-14 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1100 Dokumen 336.545.800 275 Dokumen 51.000.000 275 Dokumen 51.000.000,00 25,00% 15,15% 10 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 900 Dokumen 10.420.000 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.284.000 - 0 Laporan 0 0,00% 0,00% 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 12 Laporan 4.500.000 - 0 Laporan 0 0,00% 0,00% 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 80.000.000 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 13 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 0 0,00% 14 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 1 Laporan 80.000.000 - 0 Laporan 0 0,00% 0,00% 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 90 Persen 15.000.000 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% II-15 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 15 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 92 Paket 0 Paket 0 0,00% 16 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 15.000.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada perangkat Daerah 100 Persen 184.525.000 20.000.000 0 Persen 20.000.000,00 0,00% 10,84% 17 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7.805.000 3 Paket - 3 Paket 0 42,86% 0,00% 18 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 0 Paket 0 0,00% 19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 52.042.000 2 Paket 20000000 2 Paket 0 33,33% 0,00% 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 20.000.000 - 0 Paket 0 0,00% 0,00% 21 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 19.720.000 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 33,33% 0,00% 22 Penyediaan Bahan/Material 0 45 Paket 20.000.000 0 Paket 0 0,00% 0,00% 23 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 234 Laporan 64.958.000 - 0 Laporan 0 0,00% 0,00% II-16 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia 100 Persen 49.756.000 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 24 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 19.737.000 - 0 0,00% 25 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30.019.000 - 0 0,00% 26 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 309.140.448 20.000.000 0 Persen 64.823.228,00 0,00% 20,97% 27 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000 - 0 0,00% 28 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 181.538.448 0 0,00% 29 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 125.102.000 1 Laporan 20.000.000 1 20.000.000,00 15,99% 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik 100 Persen 110.931.630 0 0 Persen 5.746.000,00 0,00% 5,18% II-17 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 30 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 54.431.630 0 0,00% 31 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26.500.000 - 0 0,00% 32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 30.000.000 - 0 0,00% 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Harapan Lama sekolah Rata-Rata Lama Sekolah 7,86 Tahun 13,68 Tahun 88.283.839.994 0 0 Tahun 13,68 Tahun 0 0,00% 0,00% 2.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Warga Negara Usia 7- 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 99.89 Persen 45.213.714.147 0 0 Persen 0 0,00% 33 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 34 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 35 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 36 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 8 Unit 350.000.000 - 0 Unit 0 0,00% 0,00% II-18 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 37 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 544.143.947 - 0 Unit 0 0,00% 0,00% 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 39 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0 Unit 0 0,00% 42 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 218 Paket 50.000.000 - 0 Paket 0 0,00% 0,00% 43 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 24 Paket 630.619.000 - 0 Paket 0 0,00% 0,00% 44 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 350 Peserta Didik 238.750.000 - 0 Peserta Didik 0 0,00% 0,00% 45 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 150 Orang 45.642.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% II-19 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 46 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 105.891.200 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 47 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 334 Satuan Pendidikan 150.000.000 - 0 Satuan Pendidikan 0 0,00% 0,00% 48 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 333 Satuan Pendidikan 38.527.085.400 333 Satuan Pendidikan - 333 Satuan Pendidikan 0 100,00% 0,00% 49 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 150 Orang 80.000.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 50 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 10 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 51 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 100 Orang 139.511.600 100 Orang - 100 Orang 0 100,00% 0,00% 52 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 50 Konten Digital 180.362.400 - 0 Konten Digital 0 0,00% 0,00% 53 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 64.332.800 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% II-20 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 54 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 19.204.400 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% 55 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 0,00% 56 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 50 Komunitas 156.673.400 - 0 Komunitas 0 0,00% 0,00% 57 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 150.000.000 - 0 Kegiatan 0 0,00% 0,00% 58 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 10 Buku 0 Buku 0 0,00% 59 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 0 Paket 0 0,00% 60 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 750.000.000 - 0 Ruang 0 0,00% 0,00% 61 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 Unit 353.800.000 - 0 Unit 0 0,00% 0,00% II-21 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 62 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 150 Orang 420.333.400 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 63 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 84 Ruang 2.207.364.600 - 0 Ruang 0 0,00% 0,00% 64 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 50.000.000 - 0 Peserta Didik 0 0,00% 0,00% 65 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 0 Paket 0 0,00% 2.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 90.00 Persen 22.695.474.467 0 0 Persen 0 0,00% 66 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 67 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 68 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 4 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 69 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 4 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 70 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 184.143.947 - 0 Unit 0 0,00% 0,00% II-22 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 71 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 15 Unit 175.000.000 - 0 Unit 0 0,00% 0,00% 72 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 15 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 73 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 74 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 75 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 76 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0 Unit 0 0,00% 77 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 0 Unit 0 0,00% 78 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 320 Paket 0 Paket 0 0,00% 79 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 6 Paket 375.478.000 - 0 Paket 0 0,00% 0,00% 80 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 50.000.000 - 0 Peserta Didik 0 0,00% 0,00% II-23 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 81 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 249.540.000 - 0 Peserta Didik 0 0,00% 0,00% 82 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 100 Orang 23.575.400 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 83 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 388.972.400 45 Orang - 45 Orang 0 45,00% 0,00% 84 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 86 Satuan Pendidikan 85.000.000 - 0 Satuan Pendidikan 0 0,00% 0,00% 85 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 85 Satuan Pendidikan 20.148.645.600 85 Satuan Pendidikan - 85 Satuan Pendidikan 0 100,00% 0,00% 86 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 170 Orang 85.000.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 87 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 85 Orang 114.359.800 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% II-24 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 88 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 50 Konten Digital 266.730.400 - 0 Konten Digital 0 0,00% 0,00% 89 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 37.117.800 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 90 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 55.734.920 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% 91 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 0 Dokumen 0 0,00% 92 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 85 Komunitas 129.000.000 - 0 Komunitas 0 0,00% 0,00% 93 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 112.500.000 - 0 Kegiatan 0 0,00% 0,00% 94 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 95 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 85 Orang 214.676.200 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% II-25 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 96 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 200 Buku 0 Buku 0 0,00% 97 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 0 Paket 0 0,00% 98 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 9 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 99 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 0 Paket 0 0,00% 2.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini 88 Persen 14.431.884.000 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 100 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 18 Unit 0 Unit 0 0,00% 101 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 25 Paket 0 Paket 0 0,00% 102 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 5000 Orang 1.813.446.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 103 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 780.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% II-26 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 104 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 120 Satuan Pendidikan 106.000.000 - 0 Satuan Pendidikan 0 0,00% 0,00% 105 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 542 Satuan Pendidikan 11.008.437.000 525 Satuan Pendidikan - 525 Satuan Pendidikan 0 96,86% 0,00% 106 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1084 Orang 52.312.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 107 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 75 Orang 50.000.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 108 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 30 Konten Digital 75.000.000 - 0 Konten Digital 0 0,00% 0,00% 109 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0 Orang 0 110 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 50.000.000 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% 111 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 75.000.000 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% II-27 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 112 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0 Ruang 0 0,00% 113 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 6 Komunitas 0 Komunitas 0 0,00% 114 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 31.500.000 - 0 Ruang 0 0,00% 115 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 Peserta didik 0 Peserta didik 0 116 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 117 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Orang 0 Orang 0 118 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0 Unit 0 0,00% 119 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 75 Paket 1.019.409.000 - 0 Paket 0 0,00% 0,00% 120 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 150.000.000 - 0 0 0,00% II-28 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. 35 Persen 5.942.767.380 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 121 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 0,00% 122 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 103.987.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 123 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 43 Satuan Pendidikan 99.287.580 - 0 Satuan Pendidikan 0 0,00% 0,00% 124 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 43 Satuan Pendidikan 5.542.799.800 43 Satuan Pendidikan - 43 Satuan Pendidikan 0 100,00% 0,00% II-29 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 125 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 92 Orang 125.000.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 126 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 50 Orang 37.728.000 - 0 Orang 0 0,00% 0,00% 127 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 128 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 33.965.000 - 0 Dokumen 0 0,00% 0,00% 129 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 130 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 150 Peserta Didik 0 Peserta Didik 0 0,00% 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase kurikulum muatan lokal yang dikembangkan dan di implementasikan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku 65 Persen 87.500.000 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 3.1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - 2 dokumen 0 Persen 87.500.000 0 0 dokumen 0 Persen 0 0,00% 0,00% II-30 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 131 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 0 0 0 Dokumen 0 0,00% 132 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 155 Buku 0 0 Buku 0 0,00% 133 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 85 Orang 87.500.000 0 0 Orang 0 0,00% 0,00% 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - 48.773.000 0 0 0,00% 3 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan persentase pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP dan PAUD yang terpenuhi 0 Persen 91 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 48.773.000 0 0 Persen 91 Persen 0 Persen 0 Persen 0 Persen 0 0,00% 134 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 0 0 Dokumen 0 0,00% 135 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 48.773.000 0 0 Laporan 0 0,00% 0,00% II-31 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan 100 Persen 750.068.900 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan 100 Persen 750.068.900 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 5 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan 100 Persen 125.202.800 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 5.1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase objek Pemajuan Kebudayaan dalam pemantauan untuk dilestarikan 100 Persen 125.202.800 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 136 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 8 Objek 125.202.800 0 0 Objek 0 0,00% 0,00% 6 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan 100 Persen 420.772.900 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 6.1 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kesenian daerah yang berkembang 100 Persen 100 Persen 420.772.900 0 0 Persen 100 Persen 0 0,00% 0,00% 137 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 200 Orang 74.462.200 0 0 Orang 0 0,00% 0,00% 138 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 150 Lembaga 346.310.700 0 0 Lembaga 0 0,00% 0,00% II-32 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 7 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang dilestarikan 100 Persen 104.175.000 0 0 Persen 0 0,00% 7.1 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase Cagar budaya yang dilindungi dan dimamfaatkan 100 Persen 100 Persen 104.175.000 0 0 Persen 100 Persen 0 0,00% 0,00% 139 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 17 Objek 104.175.000 0 0 Objek 0 0,00% 0,00% 8 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Benda Pusaka dan Alat Kesenian Tradisional yang dikoleksi 30,00 Persen 99.918.200 0 0 Persen 0 0,00% 8.1 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Persentase Benda Pusaka dan alat kesenian tradisional yang di koleksi 30 Persen 99.918.200 0 0 Persen 0 0,00% 0,00% 140 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 10 Unit 99.918.200 0 0 Unit 0 0,00% 0,00% JUMLAH 493.930.717.884 23,5 82.707.554.744 23,5 82.707.554.744, 00 23,5 16,74 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 23,5 16,74 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-33 DINAS KESEHATAN No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 68.357.160.527,41 % 21.915.510.149 % 21.915.510.1 49 % 32,06 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun 100% 81.194.496 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 41.550.511,60 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 Dokumen 23.794.584,80 II-34 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Laporan 15.849.400 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen Keuangan yang disusun 100% 67.681.321.579 % 21.915.510.149 % 21.915.510.1 49 % 32,38 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/Bula n 67.315.721.579 942 Orang/Bula n 21.915.510.149 942 Orang/Bula n 21.915.510.1 49 100% 32,56 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 345.600.000 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 20.000.000 II-35 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen Kepegawaian dan Umum yang disusun 100% 500.000 0% 0 % 0 % 0,00 3.1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 85 Dokumen 500.000 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen Administrasi Umum yang disusun 100% 386.222.200 % 0 % 0 % 0,00 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 500.200 4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 99.019.400 II-36 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 16.800.000 4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000 4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 2 Dokumen 492.000 4.6 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 20.000.000 4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.000.000 II-37 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 219.410.600 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase dokumen jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 146.572.212 0% 0 % 0 % 0,00 5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 146.572.212,01 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia 100% 61.350.040 0% 0 % 0 % 0,00 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 6 Unit 44.000.040 II-38 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 6 Unit 16.850.000 6.3 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilita si 10 Unit 500.000 II Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase pemenuhan sarana, dan prasarana dan upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 100% 79.416.705.416,37 % 4.042.989.400 4.042.989.40 0 % 5,09 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan UKM dan UKP 100% 27.387.575.671,37 0% 0 % 0 % 0,00 1.1 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 7.000.000.000 II-39 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.2 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 2 Unit 500.000.000 1.3 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 3 Unit 2.561.145.040 1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 40 Unit 6.669.079.931,37 1.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 1 Unit 194.390.000 1.6 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar 1 Unit 62.549.000 II-40 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.7 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan yang disediakan 2 Paket 10.376.401.500 1.8 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,Bahan Medis Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan 12 Paket 24.010.200 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah/Kabupaten 100% 51.826.141.345 % 4.042.989.400 96% 4.042.989.40 0 85% 7,80 2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8312 Orang 199.892.000 II-41 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7933 Orang 268.857.400 2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7556 Orang 130.476.900 2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 35500 Orang 127.623.000 2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 39804 Orang 80.008.400 2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 198097 Orang 111.737.400 II-42 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 50500 Orang 202.303.000 2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 22754 Orang 216.560.760 2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5627 Orang 100.353.200 2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) Sesuai Standar 991 Orang 93.746.200 2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 9676 Orang 142.049.880 II-43 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 11312 Orang 99.967.000 2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 36 Dokumen 925.437.500 2.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10 Dokumen 101.584.200 2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 772.731.805 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 % 1,29 2.16 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12 Dokumen 311.375.000 2.17 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20 Dokumen 433.116.000 II-44 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan 79752 Orang 134.405.000 2.19 Pengelolaan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 561.057.600 2.20 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 44.095.825.800 4.012.989.400 4.012.989.40 0 % 9,10 2.21 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 5 Dokumen 41.796.800 2.22 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 20 Dokumen 1.158.472.000 2.23 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 382.941.000 II-45 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.24 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 20 Unit 27.844.800 2.25 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 20 Laporan 118.988.300 2.26 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 520 Dokumen 60.480.000 2.27 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 170.480.000 1 Unit 20.000.000 1 Unit 20.000.000 % 11,73 2.28 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria 1 Dokumen 67.598.600 II-46 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.29 Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktivitas Merokok 1 Tatanan 83.675.800 2.30 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 1 Dokumen 113.278.000 2.31 Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 1 Dokumen 491.478.000 3 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Tipe C dan D yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan 100% 202.988.400 0% 0 % 0 % 0,00 3.1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar 5 Unit 58.016.200 II-47 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan 35 Unit 84.945.000 3.3 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 20 Dokumen 60.027.200 III Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan Persentase tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi 100% 4.489.412.000 0% 374.000.000 374.000.000 % 8,33 1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase tenaga medis yang memenuhi standar kompetensi 100% 3.330.100.000 0% 374.000.000 374.000.000 % 11,23 II-48 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.1 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) 2574 Orang 3.330.100.000 374.000.000 374.000.000 % 11,23 2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase puskesmas dengan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berSTR (Tenaga Medis) 100% 1.159.312.000 0% 0 0 % 0,00 2.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 623 Orang 1.159.312.000 0 % 0,00 IV Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan dalam kondisi baik (Alat Kesehatan) 100% 25.819.400 0% 0 % 0 % 0,00 II-49 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase industri rumah tangga produk makanan dan minuman yang memiliki izin 100% 25.819.400 0% 0 % 0 % 0,00 1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 241 Dokumen 25.819.400 II-50 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp V Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 62% 2.587.172.000 % 342.600.000 % 342.600.000 % 13,24 1 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan pemantauan Rumah Tangga ber PHBS 100% 120.840.000 % 0 % 0 % 0,00 1.1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 20 Dokumen 120.840.000 2 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Puskesmas yang melaksanakan UKBM 100% 2.466.332.000 % 342.600.000 % 342.600.000 % 13,89 II-51 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 80 Dokumen 2.466.332.000 342.600.000 342.600.000 13,89 JUMLAH 248.871.577.677,00 20,2 25.581.460.357 20,20 25.581.460.3 57 20 10,28 154.876.269.343,78 20,2 10,28 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-52 RUMAH SAKIT ANDI DEPU No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II DAN III Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Akreditasi RS 100% 30.140.385.919,00 7.802.815.087,00 7.802.815.087,00 25,89 - I Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase SPJ Fungsional 100% 30.140.385.919,00 7.802.815.087,00 7.802.815.087,00 25,89 - Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 395 30.140.385.919,00 395 7.802.815.087 7.802.815.087,00 25,89 - B PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Nilai Akreditasi RS 88 Indeks 173.000.000.000,00 - - - - - - I Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 1 Paket 23.000.000.000,00 - - - - - - II-53 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II DAN III Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp sub kegiatan : pengembangan rumah sakit jumlah rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana,alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan yang memebuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka kapasitas pelayanan rumah sakit 1 paket 13.000.000.000,00 - - 0,00 - - Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 1 paket 10.000.000.000,00 - - 0,00 - - II Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota Jumlah Operasional Layanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 150.000.000.000,00 - - 0,00 - - - sub kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Operasional Layanan Kesehatan Rujukan 100% 150.000.000.000,00 - 0,00 - - - II-54 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II DAN III Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp JUMLAH 203.140.385.919,00 10,00 7.802.815.087,00 10,00 7.802.815.087,00 10,00 3,84 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 10,00 3,84 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-55 RUMAH SAKIT PRATAMA WONOMULYO No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 7.160.550.470 25% 2.954.486.868 25% 2.954.486.868 25 41,26 Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 25% 25% 25 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100% 6.817.371.230 25% 2.900.054.708 25% 2.900.054.708 100 42,54 1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjagan ASN 135 Org/Bul an 6.817.371.230 135 Org/Bulan 2.900.054.708 135 Org/Bulan 2.900.054.708 100 42,54 1.2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100% 343.179.240 25% 54.432.160 25% 54.432.160 25 15,86 1.2.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik Yang tersedia 12 Lapora n 223.179.240 3 Laporan 42.432.160 3 Laporan 42.432.160 25 19,01 1.2.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 Lapora n 120.000.000 3 Laporan 12.000.000 3 Laporan 12.000.000 25 10,00 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Standar Pelayanan Minimal RS 100% 12.000.000.000 25% 4.720.422.214 25% 4.720.422.214 40 39,34 2.1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Persentase Kepuasan Pelayanan 100% 12.000.000.000 25% 4.720.422.214 25% 4.720.422.214 40 39,34 II-56 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Daerah Kabupaten/Kota 2.1.1 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 3 Dokum en 12.000.000.000 1 Dokumen 4.720.422.213,97 1 Dokumen 4.720.422.214 40 39,34 JUMLAH 19.160.550.470 47,5 7.674.909.082 48 7.674.909.082 48 40,06 Rata- Rata Capaian [%] Sub Kegiatan 47,5 40,1 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-57 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah;Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) A; WTP; Sangat Baik 12.597.431.374 0 0 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 30.145.600 0 0 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 10.645.600,00 0 0 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 9.000.000,00 0 0 II-58 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 6.000.000,00 0 0 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 4.500.000,00 0 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 9.932.041.262 2.935.117.482 2.935.117.482 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 112 orang 9.926.041.262 2.935.117.482,00 2.935.117.482 2.2 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 0 0 II-59 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 2.3 Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semeste ran Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 3.000.000,00 0 0 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase PNS Perangkat Daerah yang berkinerja Baik 100% 0 3,1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelegkapannya 126 Paket 0 3,2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 224.840.000 0 0 4,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1.600.000,00 0 0 4,2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan 2 Paket 10.000.000,00 0 0 II-60 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 4,4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggadaan yang Disediakan 4 Paket 15.000.000,00 0 0 4,5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undang yang disediakan 2 Dokumen 5.000.000,00 0 0 04:0 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 3.240.000,00 0 0 4,7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99 Laporan 190.000.000,00 0 0 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 0 5,1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 14 Unit 0 5,2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan 4 Unit 0 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 2.330.954.512 360.937.000 360.937.000 6,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.000.000,00 0 0 II-61 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 6,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 151.954.512,00 0 0 6,3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 12 Laporan 2.178.000.000,00 360.937.000 360.937.000 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 79.450.000 0 0 7,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipeliharaan dan dibayarkan Pajaknya 58 Unit 55.225.000,00 0 0 7,2 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 8.345.000,00 0 0 7,3 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeliharaan/Direhabilitasi 24 Unit 15.880.000,00 0 0 II PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik 78,57 8.075.563.000 0 0 II-62 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang sungai yang terpelihara 2.53 Km 849.000.000 0 0 1,1 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan 253 M 849.000.000,00 0 0 1,2 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi - 0 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1).Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; 2).Persentase Bendung Dalam KondisiBaik 3).Persentase Pintu Air Irigasi Dalam Kondisi Baik 64.73% 86.04% 84.94% 7.226.563.000 0 0 2,1 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun - 0 0 2,2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0,8 km 6.646.563.000,00 0 0 2,3 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi Bendung 0,16 Km 340.000.000,00 0 0 II-63 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 2,4 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara Bendung KM 80.000.000,00 0 0 2,5 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 44 Bendung 60.000.000,00 0 0 2,6 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang Beroperasi 3 Lembaga 100.000.000,00 0 0 III PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Pelayanan Akses Air Minum 91,39% 14.859.569.000 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Akses Air Minum 91,39% 14.859.569.000 0 0 1,1 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 7 SR Liter/Detik 14.809.569.000 0 0 II-64 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 1,2 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) 54 Orang 50.000.000,00 0 0 IV PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Penanganan Sampah 73,04% 2.000.000.000 0 0 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Sampah 73,04% 2.000.000.000 0 0 1,1 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan 1 Paket Unit 2.000.000.000 0 0 V PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Akses Sanitasi Layak 100% 11.576.186.000 0 0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Akses Sanitasi Layak 100% 11.576.186.000 0 0 II-65 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 1,1 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 Unit 400.000.000 0 0 1,2 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 725 SR 11.176.186.000 0 0 VI PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik 56,72% 1.309.600.000 0 0 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik 56,72% 1.309.600.000 0 0 1,1 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan 1000 M 900.000.000,00 0 0 1,2 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara 300 M 409.600.000,00 0 0 II-66 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp VII PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik 74,36% 0 0 0 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik 74,36% 0 0 0 1,1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG - Rp0 0 0 1,2 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk kepentingan strategis daerah kab/kota yang dilakukan Rehabilitasi, renovasi, ubah suai - Rp0 0 0 II-67 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp IX PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Sedang),(Baik) 74,85% 35.886.490.400 0 0 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik 72,99% 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (Sedang),(Baik) 74,85% 35.886.490.400 0 0 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik 72,99% 1,1 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang Dibangun 1 Unit 4.709.000.000 0 0 1,2 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0,55 km 801.759.680 0 0 1,3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1 Dokumen KM 200.240.000 0 0 1,4 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 3 Km 550.000.320 0 0 1,5 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 12 Km 29.625.490.400 0 0 X PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indeks Kepuasan pelayanan Jasa konstruksi Baik 100.000.000 0 II-68 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indeks Kepuasan pelayanan Jasa konstruksi Baik 100.000.000 0 0 1,1 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi 80 Orang 44.463.600,00 0 0 1,2 Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang dibina dan ditingkatkan Kapasitasnya 30 Lembaga 55.536.400,00 0 0 1 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan pelayanan Jasa konstruksi Sangat Baik 0 0 0 1,1 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan informasi jasa konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang disediakan - Rp0 0 0 XI PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sudah Dilaksanakan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang 60% 700.000.000 0 0 II-69 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kiner ja Rp Kiner ja Rp % Kinerja % Rp 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 475.575.200 0 0 1,1 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 475.575.200,00 0 0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 224.424.800 0 0 1,1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 224.424.800,00 0 0 JUMLAH 87.212.617.774 5,6 2.467.076.126 5,6 2.467.076.126 5,60 2,83 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 5,60 2,83 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-70 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks kepuasan masyarakat (IKM); Sangat Baik 3.526.948.359 632.971.394 632.971.394 18% Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah A Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah WTP 1.1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 11.432.000 29% - 29% - 29% 0% 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 2.834.000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0% 0% II-71 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 5.677.000 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0% 0% 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2.921.000 2 Laporan - 2 Dokumen - 100% 0% 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.707.208.475 28% 583.171.394 28% 583.171.394 28% 22% 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 378 Org/Bln 2.705.218.475 108 Org/Bln 583.171.394 108 Org/Bln 583.171.394 29% 22% 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 1.990.000 0 Laporan - 0 Laporan - 0% 0% II-72 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi umum kantor 100% 225.191.920 0% - 0% - 0% 0% 1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.391.000 1 Paket - 1 Paket - 100% 0% 1.3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket 3.671.000 1 Paket - 1 Paket - 100% 0% 1.3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 22.397.000 2 Paket - 2 Paket - 100% 0% 1.3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.343.920 2 Paket - 2 Paket - 100% 0% 1.3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 1 Paket 1.440.000 1 Paket - 1 Paket - 100% 0% 1.3.6 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 9.898.000 1 Paket - 2 Paket - 100% 0% II-73 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160 Laporan 177.051.000 0 Laporan - 0 Laporan - 0% 0% 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100% 114.508.000 0% - 0% - 0% 0% 1.4.1 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 27.188.000 0 Unit - 0 Unit - 0% 0% 1.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 87.320.000 0 Unit - 0 Unit - 0% 0% 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100% 414.050.964 100% 49.800.000 100% 49.800.000 100% 12% 1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 810.000 1 Laporan - 1 Laporan - 100% 0% II-74 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 92.240.964 2 Laporan - 2 Laporan - 100% 0% 1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 321.000.000 1 Laporan 49.800.000 1 Laporan 49.800.000 100% 16% 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 80% 54.557.000 0% - 0% - 0% 0% 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 37.277.000 0 Unit - 0 Unit - 0% 0% II-75 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 2.546.000 0 Unit - 0 Unit - 0% 0% 1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 4.670.000 0 Unit - 0 Unit - 0% 0% 1.6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.064.000 0 Unit - 0 Unit - 0% 0% 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase rumah korban bencana yang tertangani 100% 35.596.140 - - 0% 2.1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase dokumen data rumah korban bencana dan lokasi yang berpontensi terkena relokasi program kabupaten/kota 100% 8.157.140 0% - 0% - 0% 0% II-76 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1.1 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 8.157.140 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0% 0% 2.2 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Rumah Susun Umum yang dibina dan dikelola 1 Unit 27.439.000 0% - 0% - 0% 0% 2.2.1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 1 Laporan 27.439.000 0 Laporan - 0 Laporan - 0% 0% 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Luas Kawasan Kumuh 22,1 Ha 135.033.400 - - 0% 3.1 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Jumlah dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman 1 Dokumen 126.000.400 0% - 0% - 0% 0% 3.1.1 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yangTersusun/ Tereview/ Terlegalisasi 3 Dokumen 126.000.400 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0% 0% II-77 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan kumuh 22,1 Ha 9.033.000 - - 0% 3.2.1 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 0,0 Ha 9.033.000 0,0 Ha - 0,0 Ha - 0% 0% 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 3083 Unit 335.000.140 - - 0% 4.1 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memiliki rumah layak huni 89,03% 335.000.140 - - 0% II-78 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4.1.1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 15 Unit 335.000.140 0 Unit - 0 Unit - 0% 0% 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik 70,27% 9.404.200 - - 0% 5.1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah perumahan formal yang difasilitasi penyediaan PSU perumahan 2 Lokasi 9.404.200 - - 0% II-79 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 9.404.200 0 Laporan - 0 Laporan - 0% 0% 6 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH persentase aset tanah yang sudah bersertifikat 40,39% 476.446.800 - - 6.1 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Luas aset tanah pemda yang bersertifkat 2839447,47 Meter Persegi 476.446.800 0% - - 6.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 400.400.120 0 Laporan - 0 Laporan - 0% 0% II-80 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 76.046.680 0 Dokumen - 0 Dokumen - 0% 0% JUMLAH 4.518.429.039 35,3 632.971.394 35,3 632.971.394 35,3 14,01 Rata-rata Persen Capaian (%) 35,3 14,0 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-81 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH No . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sangat Baik 2.298.401.389 290.581.866 290.581.866 Sangat Baik 99,19 Prediksi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah A Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah WTP 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 14.392.000 38% - 100% - 100% 0% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 4.830.000 0 Dok - 0 Dok - 0 - II-82 No . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Dok 3.976.000 0 Dok - 0 Dok - 0 - 3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dok 3.191.000 0 Dok - 0 Dok - 0 - 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standat dan Tepat Waktu 1 Dok 2.395.000 1 Dok - 0 Dok - 0 - LAKIP 2025 Jumlah LPPD dan Laporan Urusan/ Fungsi Perangkat Daerah yang Tersusun sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 Dok 1 Dok - 0 Dok - 0 #DIV/0! LAPORA N LPPD 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 1.671.498.942 21% 248.081.866 21% 248.081.866 21% 15% II-83 No . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210 Org/Bln 1.669.391.942 45 Org/Bln 248.081.866 45 Org/Bln 248.081.866 21 15 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap 2.107.000 - 0 Lap - 0 - Laporan Keuanga n Akhir Tahun 2025 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Barang Milik Daerah 100% 1.106.000 25% - 25% - 25% 0% 7 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap 1.106.000 1 Lap - 0 Lap - 0 - Rekonsili asi dan Laporan Penyusu nan BMD BPBD 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100% 196.013.800 7% - 7% - 7% 0% 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 940.000 - 0 Paket - 0 - Lampu Bohlam II-84 No . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 12.387.000 - 0 Paket - 0 - 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makan Minum Yang Tersedia 508 Paket 15.800.000 - 0 Paket - 0 - 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dsediakan 3 Paket 4.240.000 - 0 Paket - 0 - 13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309 Lap 162.646.800 59 Lap - 59 Lap - 19 - 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100% 27.894.000 0% - 0% - 0% 0% 15 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan 1 Paket 3.295.000 - 0 Paket - 0 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 24.599.000 - 0 Unit - #DIV/0! - II-85 No . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan prosedur 100% 272.797.647 25% 42.500.000 25% 42.500.000 25% 16% 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 51.797.647 3 Lap - 3 Lap - 25 - 18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 221.000.000 3 Lap 42.500.000 3 Lap 42.500.000 25 19 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100% 114.699.000 0,00% - 0% - 0% 0% 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 91.699.000 0 Unit - 0 Unit - 0 - 3 Unit Roda 6 1 Unit Roda Empat 4 Unit Roda Dua II-86 No . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 20 Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 23.000.000 - 0 Unit - 0 - Terdapat belanja voucher setiap bulan II PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana 3% 192.318.000 - - 0% 99,19 8 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 30 Org 27.171.000 - 30 Orang - 100% 0% 21 Sosialisasi, Komunkasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 30 Orang 27.171.000 - 0 Orang - 0 - 9 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 40 Orang 56.838.000 - 0% - - 0% II-87 No . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 15 Pasang 6.090.000 - - - - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 40 Orang 50.748.000 - 0 Unit - 0 - 10 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencana 100 Orang 63.199.200 0 Orang - 0 Orang - 0% 0% 22 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 100 Lap 63.199.200 13 Lap - 13 Lap - 13,00 - 11 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 16 Dok 45.109.800 1 Dok - 1 Dok - 6% 0% 23 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Yang Tersedia 12 Dok 13.870.600 0 Dok 0 Dok - - - II-88 No . Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 24 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yg dilegalkan 4 Dok 31.239.200 1 Dok - 1 Dok - 25,00 - TOTAL ANGGARAN 2.490.719.389 15,20 390.334.940 15,20 390.334.940 15,20 15,67 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 15,20 15,67 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-89 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Predikat Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah ; Opini Pengelolaan Keuangna Perangkat daerah ; Indeksi Kepuasan masyarakat (IKM) BB; WTP; Baik 9.612.996.478 BB; WTP; Baik 2.434.712.634 BB; WTP; Baik 2.434.712.634 25 25 1 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 9.446.758.690 33 2.434.712.634 2 2.434.712.634 33 26 1,1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 9.446.758.690 4 Bulan Rp 2.434.712.634 4 Bulan 2.434.712.634 33 26 2 Kegiatan : Administarsi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 90% 97.457.788 0 - 0 - 21 - 2,1 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 29 Paket 10.215.108 0 - - 0 - 2,2 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 19.776.000 0 - - 0 - 2,3 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 4.028.180 0 - 0 - 0 - II-90 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2,4 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59 Laporan 63.438.500 0 - - 0 - 3 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib ketatausahaan Kantor 90% 12.852.000 0 - 1 - 0 - 3,1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.852.000 0 - 0 - 0 - 4 Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 90% 55.928.000 0 - 0 - 0 - 4,1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 unit 55.928.000 0 - - 0 - II Program : PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman yang ditindak lanjuti, Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti, Persentase kecamatan yang memilki tenaga Satlinmas yang 100% 150.000.000 0 - 0 - 0 0 II-91 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp mempunyai kualifikasi kemampuan dasar dan teknis yang memadai, Persentase Satpol PP yang memiliki kualifikasi : Dasar dan Tehnis, 5 Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu ) daerah Kabupaten /Kota Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam daerah 83 Kali 130.000.000 0 - 0 0 - 5,1 Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta perlidungan masyarakat tingkat Kabupaten/ kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3 Dokumen 10.000.000 0 - 0 - 0 - 5,2 Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlidungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak asasi Manuisa Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Orang 16.665.600 0 - - 0 - 5,3 Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 15 Orang 13.334.400 0 - - 0 - II-92 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5,4 Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 19 Laporan 10.000.000 0 - - 0 - 5,5 Sub Kegiatan : Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penaganan unjuk rasa dan kerusuhan massa jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 143 Laporan 70.000.000 0 - 0 - 0 - 5,6 Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 12 Laporan 10.000.000 0 - - 0 - 6 Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Jumlah Perda dan Perbup yang ditindaklajuti 12 Perda 20.000.000 0 - - 0 - II-93 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Peraturan Bupati/Walikota 6,1 Sub Kegiatan : Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 Laporan 10.000.000 0 - - 0 - 6,2 Sub Kegiatan : Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6 Laporan 10.000.000 0 - - 0 - III. Program : PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran 100 Persen 4.251.000.000 0% 754.864.600 0% 754.864.600 0 18 7 Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi 1 Kali 4.251.000.000 0 754.864.600 0 754.864.600 0 18 7,1 Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 30 Orang 4.251.000.000 0 orang 754.864.600 0 754.864.600 0 18 JUMLAH 14.199.319.290 24 2.726.525.983 24 2.726.525.983 24 19,2 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 24 19,20 II-94 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-95 DINAS SOSIAL No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks BB 2.665.587.318 10,46% 426.864.071 426.864.071 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perancanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 3.054.000 0 Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 90% 0 1.1 Penyusunan Dok. Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 624.000 0 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 1.620.000 0 1,3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 396.000 0 1,4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 414.000 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.104.026.718 19,15% 402.964.071 402.964.071 II-96 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang 2.102.814.718,00 402.964.071 402.964.071 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.212.000 0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 826.000 0 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 826.000 0 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 231.595.600 0 4,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen Instalasi listrik penerangan yg tersedia 7 paket 1.119.000 0 4,2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 paket 44.578.400 0 4,3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 paket 22.400.000 0 4,4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 paket 12.418.200 0 4,5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 dokumen 1.080.000 0 4,6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 laporan 150.000.000 0 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 271.296.000 11,35% 23.900.000 23.900.000 II-97 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5,1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan 60.696.000 0 5,2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka 12 laporan 210.600.000 23.900.000 23.900.000 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 54.789.000 0 6,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Randis Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 unit 44.179.000 0 6,2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 unit 8.610.000 0 6,3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 2.000.000 0 II PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Masyarakat Miskin Potensial yang Diberdayakan 25% 157.995.000 0 1 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jumlah Jiwa Masyarakat KAT yang mendapatkan Kegiatan Pemberdayaan Sosial 97 Jiwa 39.182.600 0 1,1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 97 KK 39.182.600 0 2 Pengembangan Potensi Sumber Kesos Daerah Kab/Kota Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota 40 orang 118.812.400 0 2,1 Peningkatan kemampuan potensi Peksos Masy kewenangan kab/kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 15 orang 22.000.000 0 II-98 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2,2 Peningkatan kemampuan potensi sumber kesos klg kewenangan kab/kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 40 keluarga 96.812.400 0 III PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yg ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial 38,00% 464.000.000 0 1 Rehsos dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng di luar panti sosial jmh orang yg mendapatkn akses ke layanan pendidikn dan kesehatan dasar kewenangn kab/kota 100 orang 353.824.200 0 1,1 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 100 orang 353.824.200 0 2 Rehsos dasar penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan kab/kota 60 orang 110.175.800 0 2,1 Pemberian bimbingan sosial kepada kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 60 orang 110.175.800 0 IV PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial 72,00% 500.000.000 0 1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota 71204 keluarga 500.000.000 0 II-99 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan i Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1,1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 71204 keluarga 500.000.000 0 V PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang ditangani 100% 220.000.000 0 1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dlm masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kab/kota 50 Orang 220.000.000 0 1,1 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 50 orang 220.000.000 0 VI PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase lembaga sosial pemberi layanan usaha kesos 100% 73.000.000 0 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada TMP kab/kota 82 makam 73.000.000 0 1.1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab./Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 82 makam 73.000.000 0 JUMLAH 4.080.582.318 13,5 430.264.071 13,5 430.264.071 13,5 10,54 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 13,50 10,54 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-100 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ESDM No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP A 3.068.449.906 - 690.601.837 - 690.601.837 - 22,51 Opini Pengelolaan Keuangan WTP - - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sangat Baik - - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan Tepat Waktu 100 Persen 13.592.760 - - - - - - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 Dokumen 5.732.400 - - - - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 1 Dokumen 7.860.360 - - - - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 97,78 Persen 2.534.422.410 25,66 650.301.837 25,66 650.301.837 25,66 25,66 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 24 Orang/Bulan 2.528.751.190 24 Orang/Bulan 650.301.837 24 Orang/Bulan 650.301.837 25,72 1.2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil 2 Laporan 5.671.220 - - - - II-101 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 1,3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 90 Persen 115.156.620 - - - - - - 1.3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 8 Paket 15.850.000 - - - - 1.3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 11.273.220 - - - - 1.3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan 2 Dokumen 4.240.000 - - - - 1.3.4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan 30 Paket 13.880.800 - - - - 1.3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 69.912.600 - - - - 1,4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 Persen 49.155.000 - - - - - - 1.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4 Unit 45.477.000 - - - - 1.4.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3.678.000 - - - - II-102 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1,5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 302.764.116 13,31 40.300.000 13,31 40.300.000 13,31 13,31 1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan 2 Laporan 30.703.116 - - - - 1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 2 Laporan 272.061.000 2 Laporan 40.300.000 2 Laporan 40.300.000 14,81 1,6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 80 Persen 53.359.000 - - - - - - 1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya 7 Unit 47.999.000 - - - - 1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.360.000 - - - - II-103 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA JUMLAH TENAGA KERJA TRAMPIL 1.000 Orang 3.085.813.000 - - - - - - 2,1 Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja Terampil 1.000 Orang 3.085.813.000 - - - - - - 2.1.1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 200 Orang 2.106.292.600 - - - - 2.1.2 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 40 Unit 979.520.400 - - - - 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi 2 SKP 115.000.040 - - - - - - 3,1 Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi 2 SKP 115.000.040 - - - - - - 3.1.1 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 KK 94.999.520 - - - - II-104 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.1.2 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang mampu menyesuaikan diri di Satuan Pemukiman Transmigrasi 100 KK 20.000.520 - - - - 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Satuan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2 SKP 304.999.960 - - - - - - 4,1 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Satuan Pemukiman Transmigrasi dalam Rangka Penguatan SDM Untuk Kemandirian Pada Satuan Permukiman 2 SP 304.999.960 - - - - - - 4.1.1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang dibina 42 KK 304.999.960 - - - - JUMLAH 6.574.262.906 12,50 559.260.744 12,50 559.260.744 12,50 8,51 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 12,50 8,51 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-105 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK No Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp I PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks kepuasan masyarakat (IKM); Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah; Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah 93,1 Indeks 130.000.000 - - 1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi 7 Lembaga 130.000.000 - - 1.1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia LayananPemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi 7 Lembaga 130.000.000 II PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/KO TA • Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu • Persentase tertib ketatausahaan kantor • Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuaistandar dan tepat waktu • 100 Persen • 100 Persen • 100 Persen 2.815.886.468 • 21 Persen • 21 Persen • 21 Persen 593.369.129 • 21 Persen • 21 Persen • 21 Persen 593.369.129 21,00 21,07 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 20.000.000 - - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 15.000.000 - - II-106 No Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000 - - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 2.407.764.868 24 Persen 581.169.129 24 Persen 581.169.129 24,00 24,14 2,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 276 Orang/Tahun 2.397.764.868 66 Orang/Tahu n 581.169.129 66 Orang/Tahu n 581.169.129 23,91 24,24 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 10.000.000 - - 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 218.694.600 - - 3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 69.978.600 - - 3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 38.700.000 - - 3.3 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.960.000 - - 3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 1.000.000 - - 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 98.056.000 - - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 77.793.500 15 Persen 12.200.000 15 Persen 12.200.000 15,00 15,68 4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1.866.000 - - II-107 No Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 75.927.500 0,5 Laporan 12.200.000 0,5 Laporan 12.200.000 25,00 16,07 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah • Persentase dokumen perencanaan perangkat daeraPersentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 91.633.500 - - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 79 Unit 56.696.500 - - 5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 2 Unit 34.937.000 - - III PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase laju pertumbuhan penduduk 0,72 Persen 1.060.600.000 - - 1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Persentase laju pertumbuhan penduduk 0,72 Persen 20.000.000 - - 1.1 Advokasi, Sosialisasi danFasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI danSLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan PendidikanJenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 3 Satuan Pendidikan 20.000.000 - - II-108 No Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase laju pertumbuhan penduduk 0,72 Persen 1.040.600.000 - - 2.1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 914.600.000 - - 2.2 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangandan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokumen 126.000.000 - - IV PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase peserta KB aktif 88,27 Persen 4.403.180.000 - - 1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase peserta KB aktif 88,27 Persen 2.917.375.000 - - 1.1 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 1 Laporan 444.680.000 - - 1.2 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana 1 Laporan 756.695.000 - - 1.3 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program BanggaKencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat KoordinasiKecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 320.000.000 - - II-109 No Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 1.4 Promosi dan KIE ProgramBangga Kencana Melalui MediaMassa Cetak dan Elektronikserta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak danElektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1.396.000.000 - - 2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase peserta KB aktif 88,50 Persen 210.200.000 - - 2.1 Penggerakan Kader InstitusiMasyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 167 Orang 210.200.000 - - 3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase peserta KB aktif 88,50 Persen 1.275.605.000 - - 3.1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi danSarana Penunjang PelayananKB ke Fasilitas KesehatanTermasuk Jaringan danJejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya 1 Laporan 75.200.000 - - 3.2 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1697 Orang 1.114.305.000 - - 3.3 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 5 Unit 30.000.000 - - II-110 No Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 3.4 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringandan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 56.100.000 - - V PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 88,60 Persen 1.953.600.000 - - 1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan danKesejahteraan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 88,60 Persen 1.953.600.000 - - 1.1 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan danKesejaheraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan KeluargaAkseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 888 Orang 1.953.600.000 - - Jumlah 10.363.266.468 10,00 479.774.176 10,00 479.774.176 1000% 4,63 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 10 4,63 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-111 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor PPH Konsumsi; Skor PPH Ketersediaan 88,00 89,00 51.253.620 19.752.880 19.752.880 39 1.1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Jenis Pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi 4 51.253.620 19.752.880 19.752.880 - 1.1. 1 Stabilisasi Pasokan dan harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 51.253.620 0,50 19.752.880 0,5 19.752.880 50,0 39 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Persentase tertib ketatausahaan kantor - Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 100 22.589.566.767 4.727.327.897 4.727.327.897 21 2.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 11.282.414 - - II-112 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1. 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 2.720.560 - - 2.1. 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 4.561.074 - - 2.1. 3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 2.000.040 - - 2.1. 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2.000.740 - - 2.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 20.132.688.751 4.422.227.897 4.422.227.897 2.2. 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 230 20.127.724.531 58 4.422.227.897 57,5 4.422.227.897 25,0 22 II-113 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.2. 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD 1 2.237.480 1 - 1,0 - 2.2. 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan LaporanKeuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 1 2.726.740 1 - 1,0 - 2.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi umum kantor 100 288.393.150 - - 2.3. 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1,00 50.410.000 - - 2.3. 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1,00 19.995.000 0,25 - 0,25 - 2.3. 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1,00 10.002.150 - - II-114 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.3. 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.440.000 0 - 0,3 - 2.3. 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 206.546.000 - - 2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 85 1.976.457.052 305.100.000 305.100.000 2.4. 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 145.857.052 0 - 0,3 - 2.4. 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1.830.600.000 1 305.100.000 0,5 305.100.000 50,0 17 2.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 85 180.745.400 - - 2.5. 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 146 163.942.400 - - II-115 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.5. 2 Pemeliharaan Peralatan dan MesinLainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 11.650.000 - - 2.5. 3 Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 5.153.000 - - 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase pemenuhan sarana pertanian terhadap luas lahan pertanian 40 292.049.280 - - - 3.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 47.800.080 - - 3.1. 1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 10.000.080 - - 3.1. 2 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan penggunaan pascapanen hortikultura 1 17.800.000 - - 3.1. 3 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Jumlah Benih bersertifikat perkebunan berbentuk nanakan 1 20.000.000 - - 3.2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten yang di kelola 1 187.249.220 - - II-116 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.2. 1 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 125.048.600 - - 3.2. 2 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 22.200.220 - - 3.2. 3 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 3 40.000.400 - - 3.3 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jenis benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah Kabupaten yang ditingkatkan 1 56.999.980 - - 3.3. 1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 56.999.980 - - 4 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase pemenuhan Prasarana Pertanian terhadap luas lahan Pertanian 35 70.002.200 - - - 4.1 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian 1 34.000.900 - - II-117 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4.1. 1 Koordinasi Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 10.000.360 - - 4.1. 2 Peningkatan Pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Jumlah Pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan 1 14.000.020 - - 4.1. 3 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 10.000.520 - - 4.2 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalamDaerah Kabupaten/ Kota Jumlah unit usaha hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner 1 36.001.300 - - 4.2. 1 Pelestarian dan PemanfaatanWilayah Sumber Bibit Ternak danRumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 1 36.001.300 - - 5 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular 24 75.855.300 - - - 5.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit 1 40.855.800 - - II-118 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Dalam daerah Kabupaten/Kota Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 5.1. 1 Pemberantasan Penyakit HewanMenular dan Zoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu)Daerah Kabupaten/kota 1 40.855.800 - - 5.2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 34.999.500 - - 5.2. 1 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 34.999.500 - - 6 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian 60 % 50.030.340 - - - 6.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 1 50.030.340 - - 6.1. 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunanyang Dikendalikan 100 50.030.340 - 7 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten 90 56.999.980 - - - II-119 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 7.1. 1 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 9.999.980 - - 7.1. 2 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 9.999.980 - 7.2. 1 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 1 47.000.000 - - 7.2. 1 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi 1 47.000.000 - 8 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan petani 75 14.472.741.594 - - - 8.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 16 14.472.741.594 - - 8.1. 1 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 16 240.000.240 - 8.1. 2 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 5 14.042.740.654 - II-120 No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan(Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 8.1. 3 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Jumlah penyuluhan pertanian yang tersedia dan di tingkatkan kapasitasnya 100 190.000.700 50 50 - Rata-rata Capaian Kinerja (%) 643,00 38.376.749.081 17 5.692.028.497 17,3 5.692.028.497 17,32 14,83 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 17 14,8 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-121 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Rp % Kinerja % Rp I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota -Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu -Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu -Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 100 Persen 85 Persen 5.218.539.512 22,9050 9878 1.195.311.630 1.195.311.630 22,905098 78 22,91 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 21.503.000 0 0 0,00 1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.202.000 0 0 0,00 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 7.514.000 0 0 0,00 II-122 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Rp % Kinerja % Rp 1,3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.210.000 0 0 0,00 1,4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 3.577.000 0 0 0,00 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan 100% 4.220.797.708 26 1.096.800.550 1.096.800.550 26,0 25,99 2,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 orang /Bulan 4.215.739.708 138 orang/b ulan 1.096.800.550 1.096.800.550 26,02 2,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 2.537.000 0 0 0,00 2,3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 4 Laporan 2.521.000 1 0 0 25,0 0,00 3 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Retribusi Daerah 100% 5.000.000 0 0 0,00 II-123 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Rp % Kinerja % Rp 3,1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 5.000.000 0 0 0,00 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 184.703.800 0 0 0,00 4,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.585.000 0 0 0,00 4,2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 Paket 9.553.800 0 0 0,00 4,3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.400.000 0 0 0,00 4,4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket 5.481.600 0 0 0,00 4,5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 3.240.000 0 0 0,00 4,6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 90 Laporan 150.443.400 0 0 0,00 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 69.919.000 0 0 0,00 5,1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 Paket 8.219.000 0 0 0,00 5,2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan 5 Unit 61.700.000 0 0 0,00 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 538.551.004 18,29 98.511.080 98.511.080 18,29 18,29 6,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000 0 0,00 II-124 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Rp % Kinerja % Rp 6,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 266.951.004 1 53.411.080 53.411.080 20,0 20,01 6,3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan 1 Laporan 270.600.000 1 45.100.000 45.100.000 16,7 16,67 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 178.065.000 0 0 0,00 7,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Lapangan yang Dipeliharaan dan dibayarkan pajak dan Perizinannya 47 Unit 73.031.000 0 0 0,00 7,2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 5.000.000 0 0 0,00 7,3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.034.000 0 0 0,00 II Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup IKA, IKU, IKTL IKA: 61,45 , UKU: 92,97, IKL:50,99 180.009.800 - 0 0 0 0,00 II-125 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Rp % Kinerja % Rp 1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4 Dokumen 180.009.800 - 0 0 0 0,00 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 146.037.000 - 0 0 0 0,00 1,2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup 3 Dokumen 33.972.800 - 0 0 0 0,00 III Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Persentase Limbah B3 yang tertangani 100% 27.193.000 - 0 0 0 0,00 1 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase Limbah B3 yang tertangani 100% 27.193.000 - 0 0 0 0,00 1,3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan 1 Laporan 27.193.000 - 0 0 0 0,00 IV Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 100% 75.814.200 4,58317 8349 3.474.700 3.474.700 4,6 4,58 II-126 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Rp % Kinerja % Rp 1 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 2 Dokumen 75.814.200 3.474.700 3.474.700 4,58 1,1 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH - Jumlah Dokumen Usaha/Kegiatan Lingkungan Hidup yang diverifikasi 2 Dokumen 75.814.200 3.474.700 3.474.700 4,58 V Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 100% 11.947.755.300 9,77210 7569 1.167.547.500 1.167.547.500 9,8 9,77 1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 100% 11.947.755.300 10 1.167.547.500 1.167.547.500 9,8 9,77 1,1 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan 2 Dokumen 8.878.635.800 1 1.134.277.500 1.134.277.500 12,8 12,78 1,2 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga Jumlah Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Klompo k Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 20 Lembaga 3.069.119.500 1 33.270.000 33.270.000 1,1 1,08 II-127 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Rp % Kinerja % Rp VI Program Pengelolaan Persampahan -Persentase Timbulan Sampah Yang Dikelola - 'Persentase Pengurangan Persampahan - 'Persentase Penanganan Persampahan 56%; 20,50; 35,50 5.000.000 0 0 0,00 1 Pengelolaan Sampah -Persentase Timbulan Sampah Yang Dikelola - 'Persentase Pengurangan Persampahan - 'Persentase Penanganan Persampahan 56%; 20,50% ; 35,50% 5.000.000 0 0 0,00 1,1 Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 'Jumlah sampah yang dipilah, dikompulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota 21.900 Ton 5.000.000 0 0 0,00 JUMLAH 17.454.311.812 15,00 2.140.045.035 15,00 2.140.045.035 15,00 12,26 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 15,00 12,26 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-128 DINAS CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase PNS Perangkat yang berkinerja baik 100 4.437.165.438 1 765.717.475 0 765.717.475 17,3 17,26 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 21.779.180 1 5.441.000 0,00 5.441.000 0,0 24,98 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 6.884.000 0 - 0 - 0,0 0,00 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 5.557.180 0 - 0 - 0,0 0,00 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 5.441.000 1 5.441.000 1 5.441.000 100,0 100,00 1.4 Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 3.897.000 0 - 0 - 0,0 0,00 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 3.307.124.148 100 602.444.985 100 602.444.985 0,0 18,22 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 3.299.818.148 29 602.444.985 29 602.444.985 93,5 18,26 II-129 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (CALK) 1 7.306.000 0 - 0 - 0,0 0,00 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah presentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 158.552.590 37,59 23.653.455 37,59 23.653.455 200,0 14,92 3.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia 1 10.352.800 1 3.733.800 1 3.733.800 100,0 36,07 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah paket bahan Logistik kantor yang tersedia yang dibutuhkan dalam satu tahun 1 21.096.000 1 1.500.000 1 1.500.000 100,0 7,11 3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah barang cetakan dan penggandaan kantor yg di butuhkan dalam satu tahun 1 7.095.190 0 - 0 - 0,0 0,00 3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah laporan koordinasi dalam daerah,jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 130 120.008.600 0 18.419.655 0 18.419.655 0,0 15,35 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 156.273.000 0 - - - 0,0 0,00 4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Kantor jumlah peralatan dan mesin lainnya 14 156.273.000 0 - 0 - 0,0 0,00 II-130 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 732.763.020 3,54 121.855.535 3,54 121.855.535 3,5 16,63 5.1 Penyediaan jasa Surat Menyurat presentase surat menyurat dan keluar yang terkelola 2 1.836.000 0 - 0 - 0,0 0,00 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah tagihan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang bayarkan 2 128.344.020 2 21.855.535 2 21.855.535 100,0 17,03 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 602.583.000 1 Rp 100.000.000 1 100.000.000 100,0 16,60 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 100 60.673.500 0 12.322.500 100 12.322.500 100,0 20,31 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah kendaraan Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 37.361.500 5 9.962.500 5 9.962.500 45,5 26,67 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin llainnya yang perbaiki 3 10.880.000 2 2.360.000 2 2.360.000 66,7 21,69 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mengalami pemeliharan/rehabilitasi 5 12.432.000 0 - 0 - 0,0 0,00 II Program Pendaftaran Penduduk Persentase kepemilikan KTP-el persentase kepemilikan kartu keluarga 100 293.875.530 12,5 17.449.222 100 17.449.222 100,0 5,94 II-131 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah layanan dokumen kependudukan 16 293.875.530 0 17.449.222 0 17.449.222 0 5,94 1.1 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7 293.875.530 0 Rp 17.449.222 0 17.449.222 0,0 5,94 III Program Pencatatan SIpil Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun, persentase kepemilikan akta kematian 100 362.778.400 146 5.627.000 666 5.627.000 666 1,55 III.1 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah layanan dokumen pencatatan sipil 100 62.778.400 2249 Rp 5.627.000 2249 5.627.000 8 8,96 III.1.1 Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan dan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 26540 62.778.400 2249 Rp 5.627.000 2249 5.627.000 8,5 III.2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pencatatan Sipil Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 100 300.000.000 0 - 100 - 0 0,00 III.2.1 Bimbingan Tekhnis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Peserta Bimtek 700 300.000.000 0 Rp - 0 - 0,0 IV Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Index kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 100 84.419.400 0,00 13.643.736 0 13.643.736 0 16,16 IV.1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Index kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 100 42.090.000 0,00 3.797.500 - 3.797.500 0 9,02 II-132 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp IV.1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen yang diolah dan disajikan 2 42.090.000 1 Rp 3.797.500 1 3.797.500 50,0 9,02 IV.2.1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Index kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 100 42.329.400 0,00 9.846.236 - 9.846.236 0 23,26 IV.2.1 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 42.329.400 0 Rp 9.846.236 0 9.846.236 0,0 23,26 JUMLAH 5.178.238.768 16,80 802.437.433 16,80 802.437.433 16,8 15,50 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-133 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANA DESA No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp I Kegiatan Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Predikat SAKIP rata-rata Perangkat Daerah BB 13.084.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 4.272.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 3 5.706.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 1 3.106.000 II Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 2.502.703.281 492.385.896 108 492.385.896 28,5% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya 27 2.496.272.801 492.385.896 Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, Triwulan dan Semesteran) Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan 3 3.102.480 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan lap. keuangan akhir tahun SKPD 1 3.328.000 II-134 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp III Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran Sangat Baik 208.584.200 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 2.354.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik yang disediakan 1 14.880.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 25.419.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 4.790.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan 8 5.640.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 329 155.501.200 IV Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran Sangat Baik 33.301.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 1 23.751.000 II-135 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipeliharaatau direhabilitasi 10 9.550.000 V Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Manajemen Perkantoran Sangat Baik 271.102.824 48.362.666 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah lap. penyediaan jasa surat menyurat 12 1.005.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 76.297.824 16.062.666 3 16.062.666 20,9% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 193.800.000 32.300.000 2 32.300.000 16,6% VI Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase desa yang meningkat statusnya 296.242.520 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan produk hukum desa 296.242.520 VII Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat HukumAdat Persentase Desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna/TTG 144 desa 181.956.400 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/TTG Jumlah Desa yang menerapkan inovasi Teknologi Tepat Guna/TTG 144 69.956.400 II-136 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 144 112.000.000 JUMLAH 3.506.974.225 16 540.743.562 16 540.743.562 16 15,4 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 16 15,4 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-137 DINAS PERHUBUNGAN No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 5.188.216.091,80 5% 570.596.972 5% 570.596.972 5,0 11 Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Standar danTepat Waktu 100% 10% 10% 10,0 Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 90% 5% 5% 5,6 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% Rp25.191.517 5% 0 5% 0 36,0 0,00 1. 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokum en 16.173.477 1 Dokum en 0 1 Doku men 0 60,0 0 II-138 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1. 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokum en 2.859.040 1 Dokum en 0 1 Doku men 0 60,0 0 1. 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokum en 3.036.000 - 0 - 0 - 0 1. 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapora n 3.123.000 - 0 - 0 - 0 2. 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100% 3.391.376.383,00 15% 524.286.972 15% 524.286.972 - 0 2. 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/b ulan 3.387.344.863 34 Orang/ bulan 524.286.972 34 Orang /bulan 524.286.972 15 2. 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan 1 Lapora n 2.054.000 - 0 - 0 - 0 II-139 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Keuangan Akhir Tahun SKPD 2. 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapora n 1.977.520 - 0 - 0 - 0 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 90% 242.875.660 - 0 - 0 - 0 3. 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.693.600 - 0 - 0 - 0 3. 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan yang Disediakan 5 Paket 25.651.000 - 0 - 0 - 0 3. 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 22.938.000 - 0 - 0 - 0 3. 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 15.166.660 - 0 - 0 - 0 II-140 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3. 5 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokum en 3.240.000,00 - 0 - 0 - 0 3. 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Lapora n 174.726.400,00 - 0 - 0 - 0 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 90% 1.479.072.281,60 5% 46.310.000 5% 46.310.000 - 0 4. 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lapora n 1.184.013,60 - 0 - 0 - 0 4. 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Lapora n 14.948.268,00 - 0 - 0 - 0 4. 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 158 Lapora n 1.462.940.000,00 26 Lapora n 46.310.000 26 Lapor an 46.310.000 - 0 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKPBMD 100% 49.700.250,00 - 0 - 0 - 0 II-141 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5. 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit 39.397.250,00 - 0 - 0 - 0 5. 2 Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit 4.903.000,00 - 0 - 0 - 0 5. 3 Pemeliharaan/Rehabilit asiSarana dan PrasaranaGedung Kantor atauBangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 unit 5.400.000,00 - 0 - 0 - 0 II Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persentase Angkutan Publik yang Memenuhi Standar Keselamatan 96,55% Rp2.102.563.638,4 0 - 0 - 0 - 0 Persentase Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik 78,63% 0 Persentase Titik Rawan Kecelakaan yang Aman 73,21% 0 II-142 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jlan Kabupaten/Kota Dukungan Terhadap 96,55 Persen Sarana Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik 96,55% 1.905.999.999,80 - 0 - 0 - 0 1. 1 PenyediaanPerlengkap an Jalan diJalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 77 Unit 1.905.999.999,80 - 0 - 0 - 0 2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang Dikelola 1 Unit 2.605.000,00 - 0 - 0 - 0 2. 1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 2.605.000,00 - 0 - 0 - 0 3 Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir 9 Lapora n 59.951.387,60 - 0 - 0 - 0 3. 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Lapora n 59.951.387,60 - 0 - 0 - 0 II-143 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji Secara Berkala 2650 Unit 78.885.800,00 - 0 - 0 - 0 4. 1 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 200 Dokum en 9.971.800,00 - 0 - 0 - 0 4. 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 unit 68.914.000,00 - 0 - 0 - 0 5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kab 600 Lapora n 27.015.278,00 - 0 - 0 - 0 5. 1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 600 Lapora n 27.015.278,00 - 0 - 0 - 0 II-144 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Laporan Pemantauan unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 4 Lapora n 8.666.773,00 - 0 - 0 - 0 6. 1 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 4 Lapora n 8.666.773,00 - 0 - 0 - 0 7 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabdalam 1 (Satu) Daerah Kab. 4 Lapora n 19.439.400,00 - 0 - 0 - 0 7. 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kab 4 Lapora n 19.439.400,00 - 0 - 0 - 0 II-145 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota JUMLAH 7.290.779.730,20 35 823.036.007 35 823.036.007 35 11,29 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 35,0 7,83 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-146 DINAS KOMUNIKASI. INFORMASI, STATISTIK DAN PERSANDIAN No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerj a Rp Kinerja Rp Kinerja Rp I Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif 96,42% 529.841.260 10,71 40.000.000 10,71 40.000.000 11,11 7,55 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang tertib dalam pengelolaan website,e-PPID, Lapor dan Media Sosial 27 OPD 529.841.260 3 OPD 40.000.000 3 OPD 40.000.000 10,71 7,55 1.1 Monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu public yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas daerah 1 Rekomendasi 10.000.000 0 0 0 0 0 - 1.2 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi public Pemerintah Daerah Yang Dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 5 Media 509.340.460 5 Media 40.000.000 5 Media 40.000.000 100,00 7,85 1.3 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan informasi public yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 2 Permohonan 10.500.800 0 0 0 0 0 - II Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase layanan administrasi pemeritahan dan layanan publik berbasis 100,00% 1.382.352.340 0 0 100% 0 100,00 0 II-147 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerj a Rp Kinerja Rp Kinerja Rp digital yang telah transaksasional 2 Pengelolaan e- Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Didukung TIK 98 Fungsi 1.382.352.340 98 Fungs i 0 98 Fungsi 0 100,00 0 2.1 Koordinasi pemanfaatan aplikasi umum SPBE Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan 120 Aplikasi 120.803.320 0 0 0 0 0 0 2.2 Penyediaan akses internet untuk Perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 39 OPD 1.261.549.020 39 OPD 0 39 OPD 0 100,00 0 III Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Data Sektoral Yang Valid 83% 86.680.420 0 0 0 0 0 0 3 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup daerah Kabupaten/Kota Jumlah Elemen Data Yang Dilengkapi Standar Data dan Metadata 380 Elemen Data 86.680.420 0 0 0 0 0 0 3.1 Peningkatan Kualtas Data Statistik Sektoral Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan diseminasi data statistik sektoral 83% 55.002.440 0 0 0 0 0 0 II-148 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerj a Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 3.2 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistic sectoral yang telah dilengkapi metadata 80 Dokumen 31.677.980 0 0 0 0 0 0 IV Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase layanan berbasis elektronik yang didukung keamanan informasi yang memadai 68,00% 15.361.760 0 0 0 0 0 0 4 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Area Keamanan Informasi Yang Tertangani 6 Area 15.361.760 0 0 0 0 0 0 4.1 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi 28 OPD 15.361.760 0 0 0 0 0 0 V Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100%;100%; 100%; 2.893.333.585 508.450.640 508.090.640 13,10 17,56 4 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100% 23.056.380 0 0 25,00 II-149 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerj a Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Sesuai Standar dan Tepat Waktu 4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.057.000 0 0 0 ;0 0 ;0 4.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 4 Dokumen 6.996.600 0 0 0 0 0 0 4.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Laporan 5.002.620 1 Lapor an ;0 1 Dokum en ;0 25,00 0 4.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 6.000.160 1 Lapor an 0 1 Laporan 0 25,00 0 5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 2.286.210.895 457.090.640 457.090.640 25,00 19,99 II-150 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerj a Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 5.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 22 Orang 2.273.210.115 22 Orang 457.090.640 22 Orang 457.090.640 25,00 20,11 5.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.998.840 1 Lapor an 0 0 0 0 0 5.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/semes teran SKPD 12 Laporan 5.001.940 3 Lapor an 0 3 Laporan 0 25,00 0 6 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100% 1.630.380 0 0 0 0 0 0 6.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD 6 Laporan 1.630.380 0 0 0 0 0 0 8 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100% 168.480.280 360.000 0 3,57 - 8.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan 6 Paket 1.168.000 0 0 0 0 0 0 II-151 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerj a Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 8.2 Penyediaan Peralatan dan Peralatan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2 Paket 26.767.900 0 0 0 0 0 0 8.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan 4 Paket 1.951.000 0 0 0 0 0 0 8.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 2 Paket 20.000.000 0 0 0 0 0 0 8.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 10.031.180 0 0 0 0 0 0 ;8.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 1 Dokumen 1.440.000 0 360.000 1 Dokum en 0 25,00 - 8.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 149 Laporan 107.122.200 .0 0 0 ;0 0 ;0 9 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100% 355.891.650 51.000.000 51.000.000 25,00 14,33 9.1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Laporan 48.293.650 1 Lapor an 0 1 Laporan 0 25,00 - II-152 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerj a Rp Kinerja Rp Kinerja Rp 9.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 307.598.000 1 Lapor an 51.000.000 1 Laporan 51.000.000 25,00 0 10 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 85% 58.064.000 0 0 0 0 0 0 10. 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 6 Unit 29.064.000 0 0 0 0 0 0 10. 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya Yang dipelihara 11 Unit 29.000.000 0% 0 0 0 0 0 JUMLAH 4.907.569.365 24,84 580.455.428 24,84 580.455.428 24,84 11,83 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 24,84 11,83 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-153 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 100 15.000.440 - 50 - 50 0,00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat 10 15.000.440 - 0 - - 0,00 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 10 15.000.440 - 0 - - 0,00 II-154 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UMKM yang tumbuh Dan Berkembang :

(1)Usaha Baru;
(2)Mikro-Kecil;
(3)Kecil-Menengah 100 15.000.180 - 0 - - 0,00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase usaha mikro yang terstandarisasi 100 15.000.180 - 0 - - 0,00 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 50 15.000.180 - 0 - - 0,00 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Presentase Stabilnya Harga Barang Pokok dan Barang Penting 100 40.000.000 0 - - 0,00 II-155 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Monitoring Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat 234 40.000.000 0 - - 0,00 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 234 40.000.000 0 - - 0,00 4 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Presentase Penyelesaian Kasus Perlindungan Konsumen 65 60.000.960 - 0 - - 0,00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa Yang Di Lakukan 1060 60.000.960 - 0 - - 0,00 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 1000 30.000.500 - 0 - - 0,00 II-156 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 60 30.000.460 - 0 - - 0,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 5.129.342.495 25 1.147.181.140 50 1.147.181.140 50 22,37 Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 25 50 50 Persentase tertib ketatausahaan kantor 85 21,2 5 42,5 50 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 40.134.140 - - 0,00 - - 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 6.744.000 - - 0 - - 0 II-157 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 2 8.829.000 - - 0 - - 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 5.620.000 - - 0,00 - - 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD 1 5.665.000 0,00 - - 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 7.651.000 0,00 - - 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 5.625.140 - - 0,00 - - 0 Administrasi Keuangan Perangkat daerah Persentase penyampaian SPM 100 3.757.621.479 27,6 9 1.040.460.462 27,69 1.040.460.462 27,69 27,69 II-158 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp sesuai standar dan tepat waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 41 3.748.767.479 41 1.040.460.462 41 1.040.460.462 50 27,75 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 4.514.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 1 4.340.000 - 0 - - 0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan aset/BMD SKPD sesuai standar dan tepat waktu 100 3.215.000 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 1.125.000 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 1 1.045.000 II-159 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.045.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap 100 80.691.100 - - 0,00 - 0,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 2.000.100 - - 0,00 - 0,00 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 2.090.000 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 2.090.000 II-160 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 74.511.000 - - 0,00 - 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum kantor 100 455.045.000 - 0,00 - - 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 1.510.000 - - 0 - - 0 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 188.266.000 - - 0,00 - - 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 2 26.800.000 - - 0,00 - - 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 20.000.000 - - 0 - - 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam SKPD 2 218.469.000 - - 0 - - 0 II-161 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 730.385.776 14,6 1 106.720.678 14,61 106.720.678 14,61 14,61 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan 7 252.185.776 1,75 27.020.678 1,75 27.020.678 25,00 10,71 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 4 478.200.000 1 79.700.000 1 79.700.000 25,00 16,67 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 62.250.000 - - 0,00 - - 0,00 Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 55.630.000 - 0 - - 0,00 II-162 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 2.640.000 - 0 - - 0 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 10 3.980.000 - 0 - - 0 6 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pertumbuhan Industri :

1.Mikro
2.Kecil
3.Menengah 100 90.000.780 - 0 - - 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 100 90.000.780 - 0 - - 0,00 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 60.000.360 - 0,00 - - 0,00 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 1 30.000.420 - 0,00 - - 0,00 II-163 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran OPD Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kiner ja Rp Kin erja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Industri dan Peran Serta Masyarakat Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat JUMLAH 100 5.349.344.855 1.147.181.140 21,45 1.147.181.140 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 21,45 21,45 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-164 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 3.235.045.943 - 711.753.705 - 711.753.705Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% - - Persentase tertib ketatausahaan kantor 90% - - 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 5.043.000 0 0 0,00 0 0,0 0,00 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 1.333.000 1 0 1 0 50,0 0,00 1,2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 2.226.000 1 0 1 0 33,3 0,00 1,3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1.484.000 1 0 1 0 100,0 0,00 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 2.591.050.463 25,80 668.553.705 25,80 668.553.705 25,8 25,80 2,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 2.587.282.463 24 668.553.705 24 668.553.705 96,0 25,84 II-165 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 2.029.000 0 0 0 0 0,0 0,00 2,3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 4 1.739.000 1 0 1 0 25,0 0,00 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 0 0 0 0,00 0 0,0 0,00 3,1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 0 0 0 0 0 0,0 0,00 3,2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 1 0 0 0 0 0 0,0 0,00 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 271.695.480 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 3,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1.810.000 0 0 0 0 0,0 0,00 3,2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 21.925.000 0 0 0 0 0,0 0,00 II-166 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3,3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 11.227.600 0 0 0 0 0,0 0,00 3,4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1.440.000 0 0 0 0 0,0 0,00 3,5 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 19.994.080 0 0 0 0 0,0 0,00 3,6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 151 215.298.800 0 0 0 0 0,0 0,00 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 31.014.000 0 0 0,00 0 0,0 0,00 4,1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 31.014.000 0 0 0 0 0,0 0,00 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 279.958.000 15,43 43.200.000 15,43 43.200.000 15,4 15,43 6,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 5,1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 9.600.000 0 0 0 0 0,0 0,00 5,2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 270.358.000 0 43.200.000 0 43.200.000 0,0 15,98 II-167 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 56.285.000 0,00 0 0,00 0 0,0 0,00 6,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 36.645.000 0 0 0 0 0,0 0,00 6,2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 8.880.000 0 0 0 0 0,0 0,00 6,3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 10.760.000 0 0 0 0 0,0 0,00 II PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor 700 165.000.320 0 0 - 0 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal 1 165.000.320 0 0 0 0 0,0 0,00 1,1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 165.000.320 0 0 0 0 0,0 0,00 III PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sangat Baik 90.000.800 0 0 Sangat Baik 0 II-168 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal terhadap Para Pelaku Usaha dan Kegiatan Usaha 3 90.000.800 1 0 1 0 33,3 0,00 1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 30.000.200 0 0 0 0 0,0 0,00 1,2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5000 30.000.200 3017 0 3017 0 60,3 0,00 1,3 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 14 30.000.400 0 0 0 0 0,0 0,00 IV PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Nilai realisasi Investasi daerah 403.320.5 00.000 15.001.000 0 0 0 0 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Modal Penanaman Modal terhadap Para Pelaku 1 15.001.000 0 0 0 0 0,0 0,00 II-169 No Program Kegiatan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Usaha dan Kegiatan Usaha 1,3 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 14 15.001.000 0 0 0 0 0,0 0,00 JUMLAH 3.505.048.063 22 570.851.863 22 570.851.863 22 16,29 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 22,00 16,29 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-170 DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Pagu OPD 100% 5.611.076.406 14 784.702.974 11 14 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase tertib ketatausahaan kantor; persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu; persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 90%;100%;10 0% 3.440.320.584 22 758.664.990 100 758.664.990 100 22 1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 9.623.046 33 3.154.620 100 3.154.620 100 33 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 2 dokumen 5.507.820 57 3.154.620 100 3.154.620 100 57 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 dokumen 2.312.130 0 0 0 0 0 - II-171 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3 Koordinasi dan Penyusunan lLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Laporan 1.803.096 0 0 0 0 0 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.694.397.507 24 648.416.195 100 648.416.195 100 24 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlahorang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 orang 2.692.255.087 24 648.416.195 100 648.416.195 100 24 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2.142.420 - - #DIV/0! - #DIV/0! - 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi BMD perangkat daerah 100% 1.153.635 74 853.635 100 853.635 100 74 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1.153.635 74 853.635 100 853.635 100 74 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum yang tersedia 100% 148.589.950 11 16.365.540 100 16.365.540 100 11 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 1.054.500 - 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - II-172 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 2 Paket 18.905.000 - - #DIV/0! - #DIV/0! - 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 3 Paket 11.316.450 23 2.557.440 100 2.557.440 100 23 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan 1 Dokumen 1.598.400 - - #DIV/0! - #DIV/0! - 5 Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 115.715.600 12 13.808.100 100 13.808.100 100 12 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100% 543.248.446 16 87.100.000 100 87.100.000 100 16 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 288.600 - - #DIV/0! - #DIV/0! - 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 7.340.212 - - #DIV/0! - #DIV/0! - 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 laporan 11.531.124 - - #DIV/0! - #DIV/0! - II-173 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 laporan 524.088.510 17 87.100.000 100 87.100.000 100 17 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100% 43.308.000 6 2.775.000 100 2.775.000 100 6 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 39.248.000 7 2.775.000 100 2.775.000 100 7 2 Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 Unit 4.060.000 - 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - II PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN jumlah pemuda pelopor/jumlah pemuda wirausaha 75 Orang/ 35 Pemuda 1.150.001.303 6,13 70.531.130 100,00 70.531.130 100 6 2.1 Penyadaran,pember dayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota wirausaha muda pemula dan pemuda kader kab/kota Jumlah pemuda pelopor; Jumlah Pemuda Wirausaha 75 Orang/ 35 Pemuda 750.001.278 3 20.531.130 100 20.531.130 100 3 II-174 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kab/Kota yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya 40 orang 250.000.385 8 19.157.310 100 19.157.310 100 8 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah wirausaha pemuda kab. Polewali Mandar yang ditingkatkan kapsitas daya saingnya 30 orang 400.000.309 0 1.373.820 100 1.373.820 100 0 3 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi penerima penghargaan 10 orang 100.000.584 - - #DIV/0! - #DIV/0! - 2.2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah organisasi pemuda yang aktif dan berdaya; jumlah pemuda yang aktif partisipatif dan berdaya 9 OKP 400.000.025 12 50.000.000 100 50.000.000 100 12 1 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/kota Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan 2 dokumen 400.000.025 12 50.000.000 100 50.000.000 100 12 III PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN jumlah atlet berprestasi 65 Atlet 3.430.000.844 5,156 176.857.000 100,000 176.857.000 100 5 II-175 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah kapasitas kelompok/ komunitas olahraga yang dibina dan kembangkan 10 kelompok 300.000.095 2 7.350.000 100 7.350.000 100 2 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan Termanfaatkan 5 unit 300.000.095 2 7.350.000 100 7.350.000 100 2 3.2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah tim olahraga yang dibina dan jumlah jenis olahraga yang di galakkan 5 tim; 8 cabor 2.050.000.348 7 150.000.000 100 150.000.000 100 7 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyelenggaraan Multi event dan Single event tingkat Kabupaten/ Kota 1 dokumen 1.050.000.348 14 150.000.000 100 150.000.000 100 14 2 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/ Kota 1 dokumen 1.000.000.000 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - 3.3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah ajang kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/ kota 1 cabor 150.000.000 0 90.000 100 90.000 100 0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan termanfaatkan 1 dokumen 150.000.000 0 90.000 100 90.000 100 0 II-176 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Informasi Sektoral Olahraga 3.4 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah lembaga olahraga yang berkembang 1 lembaga 930.000.401 2 19.417.000 100 19.417.000 100 2 1 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai 3 unit 580.000.261 3 19.417.000 100 19.417.000 100 3 2 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemassalan festival dan olahraga rekreasi 1 dokumen 350.000.140 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - IV PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA jumlah destinasi wisata 110 objek 43.196.660 3 1.180.000 100 1.180.000 100 3 4.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi wisata yang berkembang 2 destinasi 16.314.945 7 1.180.000 100 1.180.000 100 7 1 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata unggulan Kabupaten/Kota 2 Lokasi 16.314.945 7 1.180.000 100 1.180.000 100 7 4.2 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah fasilitas pada objek wisata 1 destinasi 26.881.715 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - II-177 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2 unit 26.881.715 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - V PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pameran/ Event Promosi Wisata 100% 48.634.314 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - 5.1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah potensi wisata yang dipromosikan 3 event 48.634.314 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! - 1 Fasilitasi kegiatan pemasaran baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegiatan 48.634.314 0 - #DIV/0! - #DIV/0! - VI PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF jumlah wisatawan : Domestik, Mancanegara 410.000 orang/ 55 orang 850.000.598 2 20.730.260 100 20.730.260 100 2 6.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina; jumlah komunitas pelaku usaha pariwisata yang berkembang 30 orang;25 orang 850.000.598 2 20.730.260 100 20.730.260 100 2 - #DIV/0! II-178 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 7 8 9 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang mengikuti fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 80 Orang 400.000.124 2 8.539.700 100 8.539.700 100 2 2 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah masyarakat yang memperoleh pemberdayaan dan pembinaan masyarakat untuk pengembangan pariwisata Pengembangan Kemitraan Pariwisata 105 orang 450.000.474 3 12.190.560 100 12.190.560 100 3 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 5.611.076.406 13 784.702.974 13 784.702.974 13 14 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 13 14 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-179 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN No Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA opd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja opd yang dievaluasi (%) Capaian Kinerja dan Anggaran opd Tahun 2025 (%) Ket Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA Indeks kepuasan masyarakat (IKM):Predikat sistem akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkap daerah,Opini pengelolaan Keuangan Perangkap daerah Sangat Baik 2.550.949.119 558.994.625 Sangat Baik 558.994.625 21,9 22 1 Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 8.850.000 - 100% - 0 0 Penyusunan Dokumen perencanaan,Pera ngkat Daerah 0 1.742.000 0 - 0 0 II-180 No Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA opd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja opd yang dievaluasi (%) Capaian Kinerja dan Anggaran opd Tahun 2025 (%) Ket Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 4.720.000 2 Dokumen - 0 0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.388.000 4 Laporan - 0 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 1.985.682.287 522.994.625 100% 522.994.625 26 26 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN 21 Orang/Bul an 1.979.660.287 522.994.625 21 Orang/Bu lan 522.994.625 26 26 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 1.946.000 3 Laporan - 0 0 Kordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran Skpd Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semestera n SKPD 4 Laporan 4.076.000 4 Laporan - 0 0 II-181 No Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA opd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja opd yang dievaluasi (%) Capaian Kinerja dan Anggaran opd Tahun 2025 (%) Ket Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 90% 143.240.840 - Sangat Baik - 0 0 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 6 Paket 1.432.000 36Paket - 0 0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan rumah Tangga yang disediakan 8 Paket 3.423.000 8 Paket - 0 0 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 30.085.000 5 Paket - 0 0 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Cetak dan Pengandaan Yang disediakan 5 Paket 3.670.840 5 Paket - 0 0 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 5 Dokumen 9.600.000 5 Dokumen - 0 0 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket baha/Material yang disediakan 24 Paket 7.110.600 24 Paket - 0 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 87.919.400 75 Laporan - 0 0 II-182 No Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA opd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja opd yang dievaluasi (%) Capaian Kinerja dan Anggaran opd Tahun 2025 (%) Ket Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 90% 17.380.000 - 100% - 0 0 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebelyang disediakan 5 Unit 17.380.000 5 Unit - 0 0 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 90% 308.874.312 36.000.000 100% 36.000.000 12 12 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Laporan 2.584.000 400 Laporan - 0 0 Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 3 Laporan 85.812.312 3 Laporan - 0 0 II-183 No Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA opd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja opd yang dievaluasi (%) Capaian Kinerja dan Anggaran opd Tahun 2025 (%) Ket Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 7 Laporan 220.478.000 36.000.000 7 laporan 36.000.000 16 16 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 86.921.680 - 100% - 0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biay a,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 49.090.680 3 Unit - 0 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 3 Unit 4.880.000 3 Unit - 0 0 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipeliharan/direhabilita s 1 Unit 32.951.000 1 Unit - 0 0 B PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Per satuan Penduduk 0,061 Index 647.031.542 - 60 Baik - 0 0 II-184 No Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA opd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja opd yang dievaluasi (%) Capaian Kinerja dan Anggaran opd Tahun 2025 (%) Ket Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Index Kepuasan Layanan Perpustakaan Sangat Baik Index 433.469.342 - 60 Baik - 0 0 Pembinaan PerpustakaanKhus us Tingkat Kabupaten / Kota Jumlah Perpustakaan Umum dan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar nasional Perpustakaan 0 Perpustaka an 115.276.000 0 Perpusta kaan - 0 0 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten / Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi 50 Layanan 127.416.142 50 Layanan - 0 0 Pengelolaan dan pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan perpustakaan Yang di Kelola da Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 3000 Eksemplar 190.777.200 3000 Eksempla r - 0 0 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Desa Yang Memiliki Konunitas Literasi yang Aktif 100% 213.562.200 - 60 Sangat Baik - 0 0 II-185 No Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA opd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja opd yang dievaluasi (%) Capaian Kinerja dan Anggaran opd Tahun 2025 (%) Ket Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya gemar Membaca Jumlah Orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca Tingkat Kabupaten/ Kota 20 Orang 71.975.800 20 Orang - 0 0 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kabupatten / kota yang dikembangkan 6 Perpustaka an 141.586.400 6 Perpusta kaan - 0 0 C PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Predikat pengelolaan kearsipan 87 Predikat 139.800.000 - 86 Predikat - 0 0 1 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip Daerah/ Kota Yang ditata, di Pemelihara dan dimusnakan 500 Dokumen 86.694.600 - 86Predi kat - 0 0 Pemeliharaan dan Penyusunan arsip Dinamis Jumlah Naska Dinas yang dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 500 Berkas 86.694.600 500 Berkas - 0 0 2 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab Jumlah Arsip Daerah/Kota Yang Ditata 500 Dokumen 53.105.400 - 86 Predikat - 0 0 Akuisisi Pengelolaan, preservasi,dan Akses Arsip Statis Jumlah arsip Statis yang dilakukan Akuisisi,Preservasi, dan Akses Arsip Statis 500 Arsip 53.105.400 500 Arsip - 0 0 II-186 No Program/kegiatan/ Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA opd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I, II, dan III Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja opd yang dievaluasi (%) Capaian Kinerja dan Anggaran opd Tahun 2025 (%) Ket Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 JUMLAH 3.360.140.661 15,00 452.348.411 15 452.348.411 15 13 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 15 13 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-187 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Predikat Sakip rata-rata perangkat daerah Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BB TP Baik 4.633.069.883 877.265.136 877.265.136 19% 18,93% 1 Perencanaan, Peganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dokumen 23.131.000 0 0 0% 0% 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3.593.000 0 0 0% 0% 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 14.315.600 0 0 0% 0% 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen 5.222.400 0 0 0% 0% 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional 100% 3.925.314.083 836.965.136 836.965.136 21% 21,32% II-188 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang 3.920.339.283 836.965.136 836.965.136 21% 21% 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 4 Laporan 4.974.800 0 0 0% 0% 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang Tersedia Pada Kantor Perangkat Daerah 100% 344.446.500 0 0 0% 0% 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4.989.000 0 0 0% 0% 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 161.944.000 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 146 Paket 31.430.000 0 0 0% 0% 3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 12.753.300 0 0 0% 0% 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 Laporan 133.330.200 0 0 0% 0% II-189 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100% 276.987.600 15% 40.300.000 40.300.000 15% 15% 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 11.187.600 0 0 0% 0% 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 24.000.000 0 0 0% 0% 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 241.800.000 2 Lapora n 40.300.000 40.300.000 17% 17% 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 100% 63.190.700 0 0 0% 0% 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 57.830.700 0 0 0% 0% 5.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 5.360.000 0 0 100% 0% II PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap 26.161 Ton 1.823.720.520 0 0 0% 0% Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan 4 Jenis 1.823.720.520 0 0 0% 0% II-190 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 40 Orang 1.823.720.520 0 0 0% 0% III PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah total produksi perikanan budidaya 38.275 Ton 593.713.100 0 0 0% 0% 1 Pemberdayaan Pembudi daya Ikan kecil Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil 60 Klp 593.713.100 0 0 0% 0% 1.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 44 Klp 225.083.100 0 0 0% 0,00% 1.2 Pemberian pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5 Klp 368.630.000 0 0 0,00% 0,00% JUMLAH 7.050.503.503 15,5 877.265.136 15,5 877.265.136 15,5 12,44 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 16 12,44 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-191 SEKRETARIAT DAERAH N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu; Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu; Persentase tertib ketatausahaan kantor. 100 persen; 100 persen; 90 Persen 41.795.569.617 11,53 4.820.616.174 11,53 4.820.616.174 11,53 11,53 1 Perencanaan,Pengangg aran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 persen 55.004.980 - - - - - - Umum 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 15.001.560 - - - - - Umum 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 15.002.220 - - - - - Umum 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 31 Dokumen 10.000.160 4 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 9.998.780 - - - - - Umum 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 5.002.260 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 13.081.810.392 17,47 2.285.941.688 17,47 2.285.941.688 17,47 17,47 Umum II-192 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang menerima Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan 122 Orang / Bulan 13.033.865.652 17,54 2.285.941.688 17,54 2.285.941.688 17,54 17,54 Umum 2 Penyediaan Administasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 8.007.520 - - - - - Umum 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 25.008.600 - - - - - - Umum 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.959.080 - - - - - - Umum 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Seme steran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD 4 Laporan 8.969.540 - - - - - - Umum 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 100 persen 14.508.000 - - - - - - Umum 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dokumen 14.508.000 - - - - - - Umum 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 85 persen 83.073.600 - - - - - - Umum 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 pasang 33.000.000 - - - - - - Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 orang 50.073.600 II-193 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum kantor 100 persen 5.009.111.960 4,11 205.629.835 4,11 205.629.835 4,11 4,11 Umum 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.058.114.900 - - - - - Umum 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 119.796.400 - - - - - - Umum 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 1.099.990.000 - - - - - - Umum 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 164.714.460 - - - - - Umum Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 120.000.000 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah 650 Laporan 2.446.496.200 8,41 205.629.835 8,41 205.629.835 8,41 8,41 Umum 6 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 persen 8.497.165.000 - - - - - - Umum 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.802.601.000 - - - - - Umum 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 2.694.564.000 - - - - - Umum 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tagihan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah 100 persen 9.993.489.203 21,94 2.192.106.629 21,94 2.192.106.629 21,94 21,94 Umum 1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12000 Laporan 29.997.000 - - - - - - Umum II-194 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 7.227.492.203 25,00 1.807.206.629 25,00 1.807.206.629 25,00 25,00 Umum 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan 180.000.000 - - - - - - Umum 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 2.556.000.000 15,06 384.900.000 15,06 384.900.000 15,06 15,06 Umum 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 persen 3.033.849.666 - - - - - - Umum 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 2 Unit 600.000.000 - - - - - Umum 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 28 Unit 2.010.258.679 - - - - - Umum 3 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 335.570.987 - - - - - Umum 4 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 88.020.000 - - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE ! Umum II-195 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 9 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 97,78 persen 1.021.163.916 7,53 76.869.492 7,53 76.869.492 7,53 7,53 Umum 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang/Bul an 181.163.916 6,83 12.369.492 6,83 12.369.492 6,83 6,83 Umum 2 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang 240.000.000 - - - - - Umum 3 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 Orang/Bul an 600.000.000 10,75 64.500.000,00 10,75 64.500.000 10,75 10,75 Umum 1 0 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 persen 109.993.000 - - - - - Umum 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 49.999.000 - - - - - Umum Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 29.994.000 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 30.000.000 - - - - - - Umum 1 1 Penataan Organisasi Persentase Kualitas Penataan Organisasi 80 persen 338.399.900 1,89 6.400.000 1,89 6.400.000 1,89 1,89 Ortala 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen 118.000.440 10,00 3.000.000,00 10,00 3.000.000 10,00 10,00 Ortala 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 110.199.720 - 1.700.000,00 1,54 1.700.000 1,54 1,54 Ortala II-196 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3 Peningkatan kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3 Dokumen 110.199.740 20,00 1.700.000,00 20,00 1.700.000 20,00 20,00 Ortala 1 2 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indeks kepuasan layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sangat Baik 558.000.000 9,62 53.668.530 9,62 53.668.530 9,62 9,62 Humas 1 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 110 Laporan 298.000.000 14,44 43.026.530 14,44 43.026.530 14,44 14,44 Humas 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 13 Laporan 144.000.000 2,78 4.000.000 2,78 4.000.000 2,78 2,78 Humas 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 13 Laporan 116.000.000 5,73 6.642.000 5,73 6.642.000 5,73 5,73 Humas II PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - Persentase Produk Hukum yang harmonis - Indeks Kepuasan Layanan penataan Kebijakan 100 %, Sangat Baik 16.484.481.300 0,21 34.500.000 0,21 34.500.000 0,21 0,21 1 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Penyusunan Dokumen LPPD 100 persen 221.000.000 3,85 8.500.000 3,85 8.500.000 3,85 3,85 Pemerinta han Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 23.000.000 - - - - - - Pemerintah an Pengelolaan Administrasi Kewilayaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 80.400.000 6,34 5.100.000 6,34 5.100.000 6,34 6,34 Pemerintah an Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 Dokumen 117.600.000 2,89 3.400.000 2,89 3.400.000 2,89 2,89 Pemerintah an 2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, dan Monitoring Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan 95 persen 15.692.081.300 0,09 14.100.000 0,09 14.100.000 0,09 0,09 Kesra 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hail Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4 Dokumen 15.223.110.000 - - - - - Kesra II-197 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan pencapaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosia 3 Dokumen 330.171.640 - - - - - Kesra 3 Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan pencapaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Regulasi Terkait Kesejahteraan masyarakat 1 dokumen 138.799.660 10,16 14.100.000 10,16 14.100.000 10,16 10,16 Kesra 3 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Produk Hukum Daerah yang Diundangkan, dipublikasikan, dan Bantuan Hukum yang Diselesaikan 100 persen 460.800.000 1,48 6.800.000 1,48 6.800.000 1,48 1,48 Hukum 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 7 Dokumen 144.800.000 2,35 3.400.000 2,35 3.400.000 2,35 2,35 Hukum 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 201.600.000 - - - - - Hukum 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 7 Dokumen 114.400.000 3.400.000 2,97 3.400.000 2,97 2,97 Hukum 4 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerjasama 100% 110.600.000 4,61 5.100.000 5.100.000 4,61 4,61 Pemerinta han 1 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 5 Laporan 110.600.000 4,61 5.100.000 4,61 5.100.000 4,61 4,61 Pemerintah an II-198 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp II I PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan Tepat Waktu Sangat Baik;85 Persen, Sangat Baik 1.016.281.080 3,55 36.100.000 3,55 36.100.000 3,55 3,55 1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Perekonomian 100 Persen 239.881.140 0,71 1.700.000 0,71 1.700.000 0,71 0,71 Ekonomi 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 75.200.000 - - - - - - Ekonomi 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 12 Dokumen 89.481.640 - - - - - - Ekonomi 3 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 75.199.500 2,26 1.700.000 2,26 1.700.000 2,26 2,26 Ekonomi 2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Koordinasi Bidang Administrasi Pembangunan 95 persen 299.600.000 5,54 16.600.000 5,54 16.600.000 5,54 5,54 Pembangu nan 1 Fasilitasi Penyusunan program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 104.400.000 6,13 6.400.000 6,13 6.400.000 6,13 6,13 Pembangun an 2 Pengendalian dan Evaluasi program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 97.100.000 5,25 5.100.000 5,25 5.100.000 5,25 5,25 Pembangun an 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 98.100.000 5,20 5.100.000 5,20 5.100.000 5,20 5,20 Pembangun an 3 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indeks Kepuasan Pemerintah Daerah Terhadap Pelayanan Pelelangan PBJ Sangat Baik 396.600.000 4,06 16.100.000 4,06 16.100.000 4,06 4,06 ULP II-199 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 400 Dokumen 120.400.000 2,82 3.400.000 2,82 3.400.000 2,82 2,82 ULP 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Dokumen 116.000.000 9,48 11.000.000 9,48 11.000.000 9,48 9,48 ULP 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 Orang 160.200.000 1,06 1.700.000 1,06 1.700.000 1,06 1,06 ULP 4 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam 95 persen 80.199.940 2,12 1.700.000 2,12 1.700.000 2,12 2,12 Ekonomi 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan urusan Pertanian, Pangan, kehutanan, kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, tenaga Kerja 3 Dokumen 80.199.940 2,12 1.700.000 2,12 1.700.000 2,12 2,12 Ekonomi JUMLAH 59.296.331.997 8,25 7.004.736.174 8,25 7.004.736.174 8,25 11,8 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 8,25 11,8 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-200 SEKRETARIAT DPRD No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1. Porgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Persentase Tertib Laporan 100% 33.547.216.676 15,57 5.222.430.492 15,57 5.222.430.492 16 15,57 1.1 . Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 76.121.171 - - - - - 0,00 1.1 .1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra / Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 Dokumen 36.547.340 - - - 0,00 1.1 .2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 Dokumen 21.826.980 - - - 0,00 II-201 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.1 .3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Perngkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 Dokumen 17.746.851 - - - 0,00 - - #DIV/0! 1.2 . Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Opini Laporan Keuangan WTP 24.940.410.345 20,94 5.222.430.492 20,94 5.222.430.492 21 20,94 1.2 .1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 Dokumen 24.922.871.857 20,95 5.222.430.492 20,95 5.222.430.492 21 20,95 1.2 .1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai Standar dan Tepat Waktu 1 Dokumen 17.538.488 - - - 0,00 1.3 . Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 1.359.021.000 - - - - - 0,00 II-202 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 100% 1.209.389.000 - - - 0,00 Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 149.632.000 - - - 0,00 1.4 . Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 4.920.091.363 - - - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor 100% 17.772.210 - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Peralatan Kantor 100% 33.673.728 - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Barang Kebutuhan Rumah Tangga 100% 7.139.500 - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik 100% 2.598.660.000 - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 81.567.452 - - - 0,00 II-203 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan Koran dalam 1 Tahun 100% 175.301.090 - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Perjalanan Koordinasi per orang Anggota DPRD 100% 2.005.977.383 - - - 0,00 1.5 . Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 216.110.340 - - - - - 0,00 Sub Kegiatan Pengadaan Meubel Terlaksananya Pengadaan Mebel 100% 32.074.560 - - - 0,00 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100% 121.713.720 - - - 0,00 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100% 62.322.060 - - - 0,00 II-204 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 950.901.557 - - - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Terkelola 100% 162.902.988 - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Penyediaan Fasilitas Telepon, Air dan Listrik 100% 357.916.400 - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100% 137.036.220 - - - 0,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor 100% 293.045.949 - - - 0,00 1,7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uurusan Pemerintahan Daerah 100% 505.364.500 - - - - - 0,00 II-205 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah STNK yang diperbaharui 100% 474.714.500 - - - 0,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 100% 15.250.000 - - - 0,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara 100% 15.400.000 - - - 0,00 1.8 Kegiatan Layanan dan Kesejahteraan DPRD 100% 579.196.400 - - - - - 0,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Tersedianya Jaminan Kesehatan 100% 579.196.400 - - - 0,00 II-206 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100% 14.683.796.821 14,22 2.087.500.000 14,22 2.087.500.000 14 14,22 2.1 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 100% 3.912.314.850 - - - - - 0,00 Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Perda yang Dibahas 5 Perda 3.912.314.850 - - - 0,00 2.2 Kegiatan Pembahasan Kebijkan anggaran Jumlah Rapat yang Dapat difasilitasi 210 Kali 2.082.883.319 - - - - - 0,00 Sub Kegiatan Pembahasan APBD Jumlah Rapat yang Dapat difasilitasi 210 Kali 2.082.883.319 - - - 0,00 2.3 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Katetapwan Waktu Rapat Tepat Waktu 3.233.137.900 - - - - - 0,00 Sub Kegiatan Pengawasan urursan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Rapat Pengawasan Pemerintahan 40 Kali 1.716.636.100 - - - 0,00 II-207 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Rapat Pengawasan Pemerintahan 35 Kali 494.651.800 - - - 0,00 Sub Kegiatan Pengawasan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Rapat Pengawasan Pemerintahan 35 Kali 560.173.900 - - - 0,00 Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Rapat Pengawasan Pemerintahan 35 Kali 461.676.100 - - - 0,00 2.4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Tercapaianya Peningkatan Kapasitas Dewan 45 orang 1.486.970.189 - - - - - 0,00 Sub Pendalaman Tugas DPRD Tercapainya SDM DPRD 45 orang 1.486.970.189 - - - 0,00 2.5 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Tercapainya Aspirasi Masyarakat 3.968.490.563 52,60 2.087.500.000 52,60 2.087.500.000 53 52,60 Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Kecamatan yang Dikunjungi 16 Kecamatan 10.720.000 - - - 0,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses Jumlah Anggota DPRD yang Melaksanakan Reses 45 orang 3.957.770.563 52,74 2.087.500.000 52,74 2.087.500.000 53 52,74 JUMLAH 48.231.013.497 17,00 7.309.930.492 17,00 7.309.930.492 17,00 15,16 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 17,00 15,16 II-208 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kine rja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-209 BALITBANGREN No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 4.759.578.193 0% 526.625.414 0% 526.625.414 - 11,06 Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 0% 0% - Persentase tertib ketatausahaan kantor 85% 0% 0% - 1,1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 13.804.000 0,00 - 0,00 - - 0,00 1.1. 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 dokumen 6.021.000 0 dokume n - 0 dokumen - - 0,00 II-210 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 1.1. 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 5.911.000 0 dokume n - 0 dokumen - - 0,00 1.1. 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 laporan 1.872.000 1 laporan - 0 laporan - - 0,00 1,2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100% 3.734.845.593 0,00 526.625.414 0,00 526.625.414 - 14,10 1.2. 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 orang 3.729.356.593 36 orang 526.625.414 36 orang 526.625.414 - 14,12 1.2. 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 laporan 2.495.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 II-211 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 1.2. 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 laporan 2.994.000 3 Laporan 0 laporan - - 0,00 1,3 Admnistrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum kantor 100,00% 310.878.600 0,00 - 75,00 - - 0,00 1.3. 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang digunakan 5 paket 6.020.000 0 paket - 0 paket - - 0,00 1.3. 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket 54.600.000 3 paket - 3 paket - - 0,00 1.3. 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 paket 11.220.000 0 paket - 0 paket - - 0,00 1.3. 4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 19 paket 17.208.000 0 paket - 0 paket - - 0,00 II-212 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 1.3. 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 258 laporan 219.410.600 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 1.3. 6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 dokumen 2.420.000 0 dokume n - 0 dokumen - - 0,00 - 1,4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100,00% 136.536.000 0,00 - 0,00 - - 0,00 1.4. 1 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 136.536.000 0 unit - 0 unit - - 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 478.800.000 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 478.800.000 0 Laporan - 0 Laporan - - 0,00 II-213 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 1,5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 80,00% 84.714.000 0,00 - 0,00 - - 0,00 1.5. 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 unit 66.007.000 0 unit - 0 unit - - 0,00 1.5. 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 unit 797.000 0 unit - 0 unit - - 0,00 1.5. 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 unit 7.230.000 0 unit - 0 unit - - 0,00 II-214 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 1.5. 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Gedung 10.680.000 0 Gedung - 0 Gedung - - 0,00 - 2 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase keselarasan program antara RPJMD dengan RKPD 100% 448.887.020 0,00 13.107.400 0,00 13.107.400 - 2,92 Persentase konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD 100% 0,00 0,00 - - Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah 95% 0,00 0,00 - - 2,1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan 2 dokumen 373.039.420 0,00 13.107.400 0,00 13.107.400 - 3,51 II-215 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 2.1. 1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 3 dokumen 53.666.200 0 dokume n - 1 laporan - - 0,00 2.1. 2 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 18.544.000 0 berita acara - 0 berita acara - - 0,00 2.1. 3 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas PD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 26 Berita Acara 1.347.000 0 berita acara - 0 berita acara - - 0,00 2.1. 4 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 63.216.000 0 berita acara - 0 berita acara - - 0,00 2.1. 5 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 404 usulan 8.690.000 0 usulan - 0 usulan - - 0,00 II-216 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 2.1. 6 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 dokumen 227.576.220 0 dokume n 13.107.400 0 dokumen 13.107.400 - 5,76 2,2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah 1 laporan 4.222.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 2.2. 1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan PD Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 45 Orang 4.222.000 0 Orang - 0 laporan - - 0,00 2,3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan 6 laporan 60.439.800 1 laporan - 1 laporan - - 0,00 II-217 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 2.3. 1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 laporan 6.929.800 0 laporan - 1 laporan - - 0,00 2.3. 2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 laporan 53.510.000 0 laporan - 1 laporan - - 0,00 2,4 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah laporan hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 laporan 11.185.800 1 laporan - 1 laporan - - 0,00 2.4. 1 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 dokumen 11.185.800 1 laporan - 1 laporan - - 0,00 II-218 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase dokumen perencanaan sektoral bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya yang ditetapkan sesuai standar 20% 315.578.980 0,00 8.480.000 0,00 8.480.000 - 2,69 Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang ekonomi, bidang sosial budaya antara : - RPJMD dengan RENSTRA dan - RKPD dengan RENJA 100% 0,00 0,00 - - Persentase Konsistensi kegiatan OPD antara RENJA dengan RKA pada bidang infrastruktur dan pengembangan wilyah, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya 100% 0,00 0,00 - - Persentase rata-rata capaian program perencanaan sektoral pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang ekonomi dan bidang sosial budaya 95% 0,00 0,00 - - 3,1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 100% 108.459.900 0,00 1.920.000 0,00 1.920.000 - 1,77 II-219 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 3.1. 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD da RKPD) 1 dokumen 25.288.000 0 dokume n - 0 dokumen - - 0,00 3.1. 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pemerintahan 1 laporan 4.983.000 0 laporan - 0 laporan - - 0 3.1. 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4 laporan 11.853.000 0 laporan - 0 laporan - - 0 II-220 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 3.1. 4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna Daerah Bidang Pembangunan Manusia yan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD da RKPD) 1 dokumen 48.632.900 0 dokume n 1.920.000 0 dokumen 1.920.000 - 3.1. 5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pembangunan manusia 1 laporan 12.183.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 3.1. 6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatka Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusuna Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia 4 laporan 5.520.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 3,2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang perekonomian dan SDA 100% 96.794.300 0,00 - 0% - - 0,00 II-221 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 3.2. 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 41.079.500 0 dokume n 2.730.000 0 dokumen 2.730.000 - 6,65 3.2. 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Perekonomian 1 laporan 4.078.600 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 3.2. 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatka Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusuna Renstra/Renja Bidang Perekonomian 4 laporan 7.804.000 0 laporan - 0 laporan - - #REF! 3.2. 4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 32.720.200 0 dokume n - 0 dokumen - - 0,00 3.2. 5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang SDA 1 laporan 5.642.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 II-222 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 3.2. 6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA 4 laporan 5.470.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 3,3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan 100% 110.324.780 0,00 6.560.000 0,00 6.560.000 - 5,95 3.3. 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 50.180.200 0 dokume n 6.560.000 0 dokumen 6.560.000 - 3.3. 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Infrastruktur 1 laporan 13.260.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 II-223 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 3.3. 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatka Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusuna Renstra/Renja Bidang Infrastruktur 4 laporan 6.474.180 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 3.3. 4 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 dokumen 28.362.400 0 dokume n - 0 dokumen - - 0,00 3.3. 5 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah laporan hasil Asistensi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Kewilayahan 1 laporan 4.491.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 II-224 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 3.3. 6 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan 4 laporan 7.557.000 0 laporan - 0 laporan - - 0,00 4 Program Penelitian dan Pengembangan Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan 80% 1.720.000.000 0,00 25.386.940 0% 25.386.940 - 1,48 4,2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan 100% 371.816.000 - 780.000 - 780.000 - 0,21 4.2. 1 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 dokumen 80.638.000 0 dokume n 780.000 0 dokumen 780.000 - 0,97 4.2. 2 Penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Jumlah laporan hasil kajian, penelitian dan pengembangan bidang perumahan dan kawasan permukiman 1 dokumen 291.178.000 0 dokume n - 0 laporan - - 0,00 4,3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan 100% 521.120.000 0,00 25.000.000 0 laporan 25.000.000 - 4,80 II-225 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 K Rp K Rp K Rp % K % Rp 4.3. 1 Penelitian, Pengembangan,dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 laporan 521.120.000 0 laporan 25.000.000 0 laporan 25.000.000 - JUMLAH 100 7.244.044.193 15 784.678.280 15 784.678.280 15 10,83 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 15,00 10,83 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-226 BADAN KEUANGAN No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu 100% 57.069.213.695,40 0,00% 1.647.475.097,00 0,00% 1.647.475.097,00 0,00% 2,89%Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 90% 25% 25,00% 27,78% Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100% 25% 25,00% 25,00% A Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 13.621.000,00 - 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 2.127.000,00 - 0 - 0% 0,00% 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 3.092.000,00 1 - 1 - 50% 0,00% 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6 4.682.000,00 1 - 1 - 17% 0,00% 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaiaan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2.530.000,00 2 - 2 - 100% 0,00% 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 1.190.000,00 1 - 1 - 25% 0,00% II-227 No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp B Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 55.717.339.395,40 25% 1.551.175.097,00 25,00% 1.551.175.097,00 25,00% 2,78% 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 55.670.799.595,40 40 1.551.175.097 1.551.175.097,00 0% 2,79% 7 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6150 44.229.200,00 155 155 - 3% 0,00% 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 2.310.600,00 1 1 - 100% 0,00% C Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD 100% 1.010.000,00 100% 0,00 100% 0,00 100,00% 0,00% 9 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1.010.000,00 1 1 - 100% 0,00% D Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100% 4.062.000,00 25% - 25,00% 0,00 25,00% 0,00% 10 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 1.347.000,00 3 3 - 60% 0,00% 11 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 2.715.000,00 2 2 - 50% 0,00% E Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Umum Perangkat Daerah 100% 438.258.800,00 25% - 25,00% 0,00 25,00% 0,00% 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 5.786.000,00 2 2 - 67% 0,00% 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 20.125.400,00 2 2 - 100% 0,00% II-228 No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 66.000.000,00 3 3 - 25% 0,00% 15 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 30.736.200,00 0 - 0% 0,00% 16 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 24 2.880.000,00 6 6 - 25% 0,00% 17 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan 2 13.106.000,00 0 - 0% 0,00% 17 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 202 291.420.200,00 19 19 - 9% 0,00% 18 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 8.205.000,00 0 - 0% 0,00% F Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah 100% 194.253.000,00 0% - 0,00% - 0,00% 0,00% 19 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 21.462.000,00 0 - 0% 0,00% 20 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 17 172.791.000,00 0 - 0% 0,00% G Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100% 598.590.000,00 25% 96.300.000,00 25,00% 96.300.000,00 25,00% 16,09% 21 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 1.950.000,00 0 - 0% 0,00% 22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 840.000,00 1 1 - 25% 0,00% II-229 No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 23 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 595.800.000,00 1 96.300.000,00 1 96.300.000,00 25% 16,16% H Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100% 102.079.500,00 53% - 53,33% 0,00 53,33% 0,00% 24 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 69.300.500,00 3 3 - 23% 0,00% 25 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 31 21.110.000,00 20 20 - 65% 0,00% 26 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 1 11.669.000,00 1 1 - 100% 0,00% II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu 90% 228.602.565.740,00 7,69% 11.155.346.600,00 7,69% 11.155.346.600,00 8,55% 4,88% Persentase pencairan belanja tepat waktu 93,33% 90,00% 90,00% 96,43% Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu 100% 25% 25,00% 25,00% I Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Perangkat Daerah yang tertib dalam Penyusunan Anggaran 93,33% 1.171.022.600,00 25% 96.000.000,00 25,00% 96.000.000,00 26,79% 8,20% 27 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 45.409.400,00 0 - 0% 0,00% 28 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 43.409.400,00 0 - 0% 0,00% 29 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 90 22.760.000,00 0 - 0% 0,00% II-230 No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 30 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 657.678.600,00 96.000.000,00 0 96.000.000,00 0% 14,60% 31 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 3 71.571.000,00 1 1 - 33% 0,00% 32 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 34.593.600,00 0 - 0% 0,00% 33 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 277 295.600.600,00 0 - 0% 0,00% J Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Perangkat Daerah yangTertib dalam Administrasi Pencairan Belanja 93,33% 498.765.340,00 25% - 25,00% 0,00 26,79% 0,00% 34 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 15.707.200,00 3 3 - 25% 0,00% 35 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 14.597.080,00 1 1 - 25% 0,00% 36 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 47.237.800,00 1 1 - 25% 0,00% II-231 No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 37 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 139.920.700,00 3 3 - 25% 0,00% 38 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 32.839.000,00 3 3 - 25% 0,00% 39 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 244 248.463.560,00 0 - 0% 0,00% K Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan Keuangan 100% 279.999.900,00 24% - 24,44% 0,00 24,44% 0,00% 40 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 19.107.200,00 3 3 - 25% 0,00% 41 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 166 33.580.000,00 83 83 - 50% 0,00% II-232 No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 42 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 28.585.200,00 5 5 - 29% 0,00% 43 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 47.002.500,00 0 - 0% 0,00% 44 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 93.999.000,00 0 - 0% 0,00% 45 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 2 14.793.800,00 0 - 0% 0,00% 47 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota 112 42.932.200,00 0 - 0% 0,00% L Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib Pencairan Dana Darurat dan Alokasi Dana Desa 100% 226.632.999.900,00 25,00% 11.059.346.600,00 25% 11.059.346.600,00 25,00% 4,88% 48 Pengelolaan Dana Darurat Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 4 4.000.000.000,00 1 359.880.000 1 359.880.000,00 25% 9,00% 49 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 4 222.632.999.900,00 1 10.699.466.600,00 1 10.699.466.600,00 25% 4,81% II-233 No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp M Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Presentase Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 100% 19.778.000,00 - 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 50 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 19.778.000,00 0 - 0% 0,00% III PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Pengelolaan BMD sesuai standar 100% 399.999.560,00 10% - 10,00% 0,00 10,00% 0,00% N Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan BMD 93,33% 399.999.560,00 22,22% - 22,22% 0,00 23,81% 0,00% 51 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang disusun 1 67.234.180,00 0 - 0% 0,00% 52 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 6.892.080,00 0 - 0% 0,00% 53 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 18.977.800,00 0 - 0% 0,00% 54 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 23.898.600,00 0 - 0% 0,00% 55 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 3 21.382.300,00 0 - 0% 0,00% 56 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 261.614.600,00 0 - 0% 0,00% 7540 286.071.778.995,40 4,9 28.732.394.709,00 4,9 28.732.394.709,00 4,91 10,0 II-234 No Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket I 1 3 4 5 6 7 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Rata-rata Capaian Kinerja (%) 4,91 10,04 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-235 BADAN PENDAPATAN No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5.02 KEUANGAN 11.412.396.034 604.702.250 614.339.236 0,22 5,38 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100% 6.979.379.851 558.303.250 558.303.250 0,43 Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 96% Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 98% Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 96% Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik 85% Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik 77% Persentase tertib ketatausahaan kantor 80% 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 34.161.260 0 4.795.200 4.795.200 0,00 14,0 II-236 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.873.584 0 0 1 Dokumen 0 0,00 0,0 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 19.650.690 1 Dokumen 4.795.200 1 Dokumen 4.795.200 0,00 24,4 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 7.182.836 1 Laporan 0 1 Laporan 0 0,00 0,0 4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 2.454.150 1 Laporan 0 0 0,00 0,0 5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 5.755.394.112 519.230.570 519.230.570 3,01 9,0 6 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/ Bulan 5.745.306.417 38 Orang/Bulan 519.230.570 0 519.230.570 9,04 9,0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 7.126.470 1 Laporan 0 0 0 0,00 0,0 8 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 3 Laporan 2.961.225 1 Laporan 0 0 0 0,00 0,0 II-237 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Tertib Administrasi Kepegawaian Kantor 100 Persen 84.573.000 0 0 0,00 0,0 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 38 Paket 62.448.000 38 Paket 0 0 0 0,00 0,0 2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 22.125.000 0 0 0 0,00 0,0 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 252.696.744 19.986.040 19.986.040 0,00 7,9 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.898.650 2 Paket 0 0 0 0,00 0,0 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 22.949.000 3 Paket 0 0 0 0,00 0,0 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 12.552.579 3 Paket 0 0 0 0,00 0,0 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2.880.000 0 0 0,00 0,0 5 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 57.327.615 0 19.986.040 0 19.986.040 0,00 34,9 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42 Laporan 150.088.900 0 0 0 0 0,00 0,0 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 143.524.110 4.400.000 4.400.000 0,00 3,1 1 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 5.787.540 0 0 0 0 0,00 0,0 II-238 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 137.736.570 0 4.400.000 0 4.400.000 0,00 3,2 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 498.008.625 0 0 0,00 0,0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 4.020.000 0 0 0 0 0,00 0,0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 840.000 0 0 0 0,00 0,0 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 493.148.625 0 0 0 0 0,00 0,0 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 211.022.000 9.891.440 9.891.440 0,0 4,7 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 92.922.000 0 9.891.440 0 9.891.440 0,00 10,6 2 Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 100.480.000 0 0 0 0 0,00 0,0 3 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 17.620.000 0 0 0 0 0,00 0,0 II PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Penerimaan : 4.433.016.183 46.399.000 46.399.000 0,00 1,0 II-239 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp - Pajak daerah Rp 32.835.000.00 0 - 0,00 0,00 - Retribusi Daerah Rp 17.431.586.20 0 - 0,00 0,00 Presentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 0 0 0,00 2.1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Pajak Daerah yang meningkat penerimaannya Rp 32.835.000.00 0 4.433.016.183 - 46.399.000 0,00 46.399.000 0,00 1,0 Jumlah Retribusi Daerah yang meningkat penerimaannya Rp 17.431.586.20 0 - 0,00 0,00 1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 47.277.400 0 0 0 0 0,00 0,0 2 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 44.880.397 0 0 0,00 0,0 3 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 247.966.309 0 0 0 0 0,00 0,0 4 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Laporan 58.524.024 0 0 0 0 0,00 0,0 5 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 7 Dokumen 241.669.530 0 24.300.000 0 24.300.000 0,00 10,1 II-240 No Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen 3.130.039.920 0 0 0 0 0,00 0,0 7 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 5 Laporan 662.658.603 0 22.099.000 0 22.099.000 0,00 3,3 JUMLAH 13.470.530.079 7,13 3.994.378.94 5 7,13 3.994.378.94 5 29,7 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 29,65 29,65 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-241 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Tahun 2025 yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja %Rp I PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.Persentase Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 2. Persentase Penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 3. Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 4.648.927.934,00 1.018.991.009,00 1.018.991.009,00 22% 22% II-242 No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Tahun 2025 yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja %Rp 1.1 Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 31.911.160 - - 0% 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 7.254.160 3 Bulanan - 20% 0% 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA/SKPD dan laporan Hail koordinasi Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 7.231.000 - 0% 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 7.109.000 3 bulanan - 50% 0% 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan LAPORAN Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD 1 4.862.000 1 Laporan - 70% 0% 1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah 2 5.455.000 2 laporan - 100% 0% II-243 No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Tahun 2025 yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja %Rp 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan keuangan sesuai standar dan tepat Waktu 100% 4.060.981.658,00 982.893.440,00 982.893.440 24% 24% 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji Dan tunjangan 39 4.041.406.518,00 982.893.440 3 bulanan 982.893.440 24% 24% 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verivikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengajuan/Verifikasi Keuangan SKPD 212 8.884.540 26 Dokumen - 8% 0% 1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 5.302.420 1 Laporan - 100% 0% 1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 3 5.388.180 3 bulanan - 30% 0% 1,3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi barang milik Daerah pada Pemerintah daerah 100 2.009.000 - 3 Bulanan - 50% 0% 1.3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan barang Milik Daerah pada OPD 1 2.009.000 1 Laporan - 100% 0% 1,4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100% 169.297.660,00 - - 0% II-244 No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Tahun 2025 yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja %Rp 1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 9 3.002.000,00 - 0% 1.4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Logistik Kantor yang disediakan 2 21.040.000,00 3 Bulanan - 30% 0% 1.4.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah paket bahan/Material yang disediakan 28 8.728.200,00 3 Bulanan - 30% 0% 1.4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 3 14.999.660,00 - 0% 1.4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 85 121.527.800,00 15 laporan - 30% 0% 1,5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 85 117.169.000,00 - - 0% 1.5.1 Pengadaan dan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin laiinnya yang sisediakan 8 117.169.000,00 - 0% 1,6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang Administrasi Kantor sesuai standar dan Prosedur 100% 229.090.456 36.097.569 36.097.569 16% 16% II-245 No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Tahun 2025 yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja %Rp 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 1.504.000,00 3 Bulanan - 30% 0% 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyesuaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 2 94.986.456,00 13.997.569 3 Bulanan 13.997.569 15% 15% 1.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 132.600.000,00 22.100.000 3 Bulanan 22.100.000 17% 17% 1,7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 65 38.469.000,00 - - 0% 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 28.439.000,00 3 Bulanan - 30% 0% 1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 18 10.030.000,00 3 unit - 30% 0% II KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Penerapan Penilaian Sistem Merit dalam manajemenASN 0,30 2.076.495.000,00 - - 0% II-246 No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Tahun 2025 yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja %Rp 2.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah Layanan Administrasi Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian Yang terkelola sesuai Standar dan Prodesur 3 408.606.680,00 - - 0% 2.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi PNS & PPPK 1 350.655.600,00 3 Bulanan - 50% 0% 2.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 28.522.300,00 3 Bulanan - 30% 0% 2.1.4 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengeolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 29.428.780,00 3 Bulanan - 30% 0% 2.2 Mutasi dan Promosi ASN Persentase Pengelolaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Fromosi ASN 90 872.532.900,00 - - 0% 2.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil pelaksaaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah 1 78.425.000,00 3 Bulanan - 30% 0% 2.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 55.519.200,00 3 Bulanan - 30% 0% 2.2.3 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 738.588.700,00 3 Bulanan - 30% 0% II-247 No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Tahun 2025 yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja %Rp 2.3 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi Pendidikan, Kepangkatan dan Fungsional 90 731.161.840,00 - - 0% 2.3.1 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 2 657.713.080,00 1 org Prjabatan 2 org Latpim = 3 orang - 30% 0% 2.3.2 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan 1 34.736.500,00 3 Bulanan - 30% 0% 2.3.3 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN 100 12.309.260,00 - 0% 2.3.4 Fasilitasi Pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN jabatan Fungsional yang mendapatkan Layanan Pengembangan karir 200 26.403.000,00 3 Bulanan - 30% 0% 2.4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur persentase ASN yang Berkinerja Baik 70 64.193.580,00 - 3 Bulanan - 0% 2.4.1 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi kinerja Aparatur 1 48.654.440,00 3 Bulanan - 30% 0% 2.4.2 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 15.539.140,00 3 Bulanan - 30% 0% II-248 No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA OPD Tahun 2025 yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran OPD tahun 2025 (%) Ket 1 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja %Rp J U M L A H 6.725.422.934 30 1.142.766.302 30 1.018.991.009 30 15 Rata-rata Persen Capaian (15%) Sub Kegiatan 30 15 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-249 INSPEKTORAT No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA-P Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 11.614.875.948 149 2.046.283.335 149 2.046.283.335 28,8 17,62 1.2. 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu -Persentase tertib ketatausahaan kantor -100 -90 8.690.800 1 1.741.000 1 1.741.000 25,0 20,03 1. 2.1. 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 1.741.000 1 1.741.000 1 1.741.000 100,0 100,00 1.2. 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 1.741.000 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 2.956.000 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 2.252.800 - 0 0 0,0 0,00 II-250 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA-P Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.2. 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tertib Keuangan Daerah 100 5.887.478.560 56 1.539.369.709 56 1.539.369.709 47,9 26,15 1.2. 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58 5.883.996.560 56 1.539.369.709 56 1.539.369.709 96,6 26,16 1.2. 2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 58 1.741.000 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.741.000 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Adminstrasi Kepegawaian yang lengkap 100 1.693.898.200 56 418.744.031 56 418.744.031 100,0 24,72 1.2. 5.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 56 1.693.898.200 56 418.744.031 56 418.744.031 100,0 24,72 1.2. 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 539.935.100 8 26.533.600 8 26.533.600 4,4 4,91 1.2. 6.1 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 2.252.800 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 25.077.000 1 7.260.000 1 7.260.000 50,0 28,95 1.2. 6.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 26.985.000 1 6.162.000 1 6.162.000 33,3 22,83 1.2. 6.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 4.200.000 - 0 0 0,0 0,00 II-251 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA-P Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.2. 6.7 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 17 123.767.000 1 2.938.000 1 2.938.000 5,9 2,37 1.2. 6.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155 357.653.300 5 10.173.600 5 10.173.600 3,2 2,84 1.2. 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Baru Milik Perangkat Daerah 100 2.338.953.000 0 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 7.6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 2.338.953.000 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penujang urusan Pemerintah Daerah 100 287.522.932 28 59.894.995 28 59.894.995 5,3 20,83 1.2. 8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 10.240.000 20 300 20 300 4,0 2,93 1.2. 8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 14 66.082.932 5 24.394.995 5 24.394.995 35,7 36,92 1.2. 8.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 211.200.000 3 35.200.000 3 35.200.000 25,0 16,67 1.2. 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 858.397.356 0 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 9.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 87.120.600 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 9.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 52.010.000 - 0 0 0,0 0,00 II-252 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA-P Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.2. 9.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 705.211.756 - 0 0 0,0 0,00 1.2. 9.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas 8 14.055.000 - 0 0 0,0 0,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP 53,45 5.252.466.280 9 85.570.000 9 85.570.000 4,5 1,63 2,1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP 100 4.707.586.820 9 85.570.000 9 85.570.000 8,9 1,82 2.1. 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 39 1.167.887.600 8 84.130.000 8 84.130.000 20,5 7,20 2.1. 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 4 114.248.800 - 0 0 0,0 0,00 2.1. 3 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 24 915.394.080 - 0 0 0,0 0,00 2.1. 4 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 83.019.360 - 0 0 0,0 0,00 2.1. 5 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 24 2.098.961.940 - 0 0 0,0 0,00 2.1. 6 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 4 34.708.000 - 0 0 0,0 0,00 2.1. 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 293.367.040 1 1.440.000 1 1.440.000 20,0 0,49 II-253 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA-P Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2,2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan PD yang dalam pengawasan dengan tujuan tertentu 30 544.879.460 0 - 0 0 0,0 0,00 2.2. 1 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 3 35.057.400 - 0 0 0,0 0,00 2.2. 2 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 27 509.822.060 - 0 0 0,0 0,00 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten 100 1.179.441.240 0 - 0 0 0,0 0,00 3,2 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Dokumen Asistensi,Monitorin dan Evaluasi yang tersedia 5 1.179.441.240 0 - 0 0 0,0 0,00 3.2. 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4 13.673.600 - 0 0 0,0 0,00 3.2. 2 Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokasi 4 12.912.000 - 0 0 0,0 0,00 3.2. 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 365.822.960 - 0 0 0,0 0,00 3.2. 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 4 787.032.680 - 0 0 0,0 0,00 JUMLAH 1050 18.046.783.468 15,8 1.820.873.852 15,8 1.820.873.852 15,8 10 II-254 No Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA-P Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp K Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Rata-rata Persen Capaian (%) 15,8 10 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-255 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp Jumlah A Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB 2.497.879.646 513.119.542 513.119.542 20,54 1 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 11.194.180 - - 0,00 1 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 6.677.920 - - 2 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dok 2.411.800 - - 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2.104.460 - - 0,00 II-256 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 2 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM) 100% 2.091.690.352 487.527.140 487.527.140 23,31 1 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 308 2.086.303.512 88 487.527.140 487.527.140 25 23,37 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 5.386.840 - - 0 3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM) 100% 144.893.900 - - 0,00 1 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.672.000 - - 0,00 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 16.888.000 - - 0,00 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 10.012.000 - - 0,00 II-257 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 Dok 3.240.000 - - 0 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.001.000 - - 0,00 6 Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 103.080.900 - - 0,00 4 Kegiatan : Pengadaaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM) 100% 37.772.000 - - 0,00 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 37.772.000 - 5 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM) 100% 153.633.804 25.592.402 25.592.402 16,66 1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 30.092.804 5.192.402 5.192.402 17,25 17,25 II-258 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 2 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 123.541.000 20.400.000 20.400.000 16,6 16,51 6 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah; Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah ; Indeks Kepuasan Masyarakat /Stakeholder (IKM) 100% 58.695.410 - - 0,00 1 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 41.825.410 - - 2 Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 16.870.000 - - B Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Presentase Potensi Konflik Yang Tertangani 100 Persen 1.172.699.600 57.125.000 57.125.000 4,87 II-259 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 1 Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen kebijakan Teknis 1 Dok 1.172.699.600 57.125.000 57.125.000 4,87 1 Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 4 Laporan 84.199.600 - - 2 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Laporan 1.088.500.000 1 Lap 57.125.000 1 Lap 57.125.000 16,6 5,25 C Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas 18 Persen 107.324.080 - - 0,00 II-260 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 1 Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen kebijakan Teknis 1 Dok 107.324.080 - - 0,00 1 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 368 orang 89.867.000 - - 0,0 2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 Laporan 17.457.080 - - 0,0 II-261 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp D Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Wawasan Kebangsaan Masyarakat Baik 542.829.920 - - 0,00 1 Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen kebijakan Teknis 1 Dok 542.829.920 - - 0,00 1 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijkan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50 orang 16.376.200 - - 0,0 2 Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 75 orang 526.453.720 - - 0,0 E Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Persentase Forum yang di Bina dan di kembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 100 Persen 31.773.600 - - 0,00 II-262 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 1 Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen kebijakan Teknis 1 Dok 31.773.600 - - 0,00 1 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 80 orang 31.773.600 - - 0,0 F Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Indeks Pemahaman Politik Masyarakat Baik 1.128.578.220 - - 0,00 1 Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik Jumlah Dokumen kebijakan Teknis 1 Dok 1.128.578.220 - - 0,00 II-263 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp 1 Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 12 Dok 1.071.997.180 - 2 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 85 orang 38.104.320 - - 0,00 3 Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4 Laporan 18.476.720 - - 0,0 JUMLAH 5.529.565.066 12,50 696.381.780 12,50 696.381.780 12,50 12,59 Rata-rata Capaian Kinerja (%) 12,50 12,59 II-264 N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rupiah Kinerja Rp Kinerj a Rp % Kinerja % Rp Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-265 KECAMATAN POLEWALI No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat Sakip Perangkat Daerah,Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah,Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sangat Baik 8.267.714.487 25% 2.054.002.272 25% 2.054.002.272 24,84 24,84 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan Tepat Waktu 100% 12.170.000 0% 0 0% 0 - - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 dokumen 4.294.000 0% 0 0% 0 0,00 - 1.2 Koordinasi dana penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPPA Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 4.705.000 0% 0 0% 0 0,00 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 dokumen 3.171.000 0% 0 0% 0 0,00 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan keuangan sesuai standar dan Tepat Waktu 100% 7.397.283.435 26% 1.952.493.926 26% 1.952.493.926 26,39 26,39 II-266 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk daam Daftar Gaji/ Ampra Gaji bulanan dakam satu tahun 85 orang 7.386.405.435 26% 1.952.493.926 26% 1.952.493.926 26,43 26,43 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 1 Laporan 4.563.000 0% 0 0% 0 0,00 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah 1 Laporan 4.186.000 0% 0 0% 0 0,00 - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4 Laporan 2.129.000 0% 0 0% 0 0,00 - 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 36.791.000 0 0 - 3,1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 4 unit 36.791.000 0 0 - 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 111.373.800 0% 0 0% 0 - - 4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi/penerangan yang tersedia 15 jenis 3.186.000 0% 0 0% 0 100,00 - 4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis makan minum yang tersedia 3 Jenis 12.600.000 0% 0 0% 0 - - II-267 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 8.000.000 0% 0 0% 0 - - 4.7 Penyediaan Bahan Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 23 jenis 7.000.000 0% 0 0% 0 - - 4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah 68 Kali 80.587.800 0% 0 0% 0 - - 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 622.769.252 16% 101.508.346 16% 101.508.346 16,30 16,30 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola 2500 surat 4.000.000 0% 0 0% 0 - - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi 2 Jenis 38.097.252 16% 5.908.346 16% 5.908.346 15,51 15,51 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Urusan 580.672.000 16% 95.600.000 16% 95.600.000 16,46 16,46 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 87.327.000 0% 0 0% 0 - - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara 25 unit 33.333.000 0% 0 0% 0 - - 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Luas bangunan Dan Halaman Kantor Yang terpelihara 4 Unit 41.124.000 0% 0% 0 - - II-268 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.3 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau yang rusak ringan/sedang yang dilakukan pemeliharaan /rehabilitasi 3 unit 12.870.000 0% 0 0% 0 - - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 286.115.000 10% 27.600.000 10% 27.600.000 9,65 9,65 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 180.704.000 0% 0 0% 0 - - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggaran 100 orang 8.291.000 0% 0 0% 0 - - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah jenis event festival budaya yang diikuti 3 Kegiatan 172.413.000 0% 0% 0 - - Jumlah Kegiatan Keagamaan dan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan 2 Kegiatan 0 Jumlah Lomba Seni yang terselenggara 2 event 0 II-269 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3 Urusan 20.129.000 0% 0 0% 0 - - 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Konflik yang tertangani 3 urusan 20.129.000 0% 0 0% 0 - - 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 4 Sasaran 85.282.000 32% 27.600.000 32% 27.600.000 32,36 32,36 3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Perizinan Yang di terbitkan 2 Sasaran 20.790.000 0% 0 0% 0 - - 3.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Jenis Layanan 2 Sasaran 64.492.000 43% 27.600.000 43% 27.600.000 42,80 42,80 III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 1 Kegiatan 3.681.434.400 5% 202.359.120 5% 202.359.120 5,50 5,50 1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 Kegiatan 3.681.434.400 5% 202.359.120 5% 202.359.120 5,50 5,50 II-270 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.1 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat Waktu 9 Dokumen 3.681.434.400 5% 202.359.120 5% 202.359.120 5,50 5,50 JUMLAH 100% 12.235.263.887 22 1.892.986.622 22 1.892.986.622 22 15,47 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 22,00 15,47 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-271 KECAMATAN BALANIPA No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN BALANIPA 2.909.963.020 22% 629.321.642 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 2.780.572.820 23% 629.321.642 23% 629.321.642 22 22,63 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 5.058.280 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 3.646.160 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 891.960 0% 0 0 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 520.160 0% 0 0 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.437.207.404 27 orang 605.921.642 25% 605.921.642 25 24,86 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 27 orang 2.437.207.404 27 orang 605.921.642 25% 605.921.642 25 24,86 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 108.212.320 0 0 - 3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 12.600.000 0 0 - II-272 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 8.000.520 0 0 - 3.3. Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 17 jenis 7.000.000 0 0 - 3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 80 laporan 80.611.800 0 0 - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 155.091.816 15% 23.400.000 15% 23.400.000 15 15,09 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 100 Persen 2.400.000 0 - 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 10.920.816 0% 0% 0 0 - 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 141.771.000 17% 23.400.000 17% 23.400.000 17 16,51 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 43.401.000 0 0 - 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 4 unit 43.401.000 0 0 - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 31.602.000 0 0 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 3 unit 27.222.000 0 0 - II-273 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana gedung kantor yang terpelihara 14 unit 4.380.000 0 0 - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 129.390.200 0 0 - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 120.219.200 0 0 - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 10 Desa/1 Kelurahan 23.850.000 0 0 - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan : keagamaan,Pemberdayaan Perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan 4 Kegiatan 96.369.200 0 0 - Jumlah jenis event festival budaya yang diikuti 0 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Urusan 2.750.000 0 0 - 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Desa yang di Monitoring dan di Evaluasi 10 Desa/1 Kelurahan 2.750.000 0 0 - 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat 1 Urusan 6.421.000 0 0 - II-274 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Karcis Pasar yang terbayarkan 1 Laporan 6.421.000 0 0 - KELURAHAN BALANIPA 340.581.600 3% 9.700.000 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 134.731.600 7% 9.700.000 7% 9.700.000 7 7,20 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 4.438.920 0 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 3.372.860 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 1.066.060 0% 0 0 - 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 41.080.080 0 0 0 - 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 7.000.000 0 0 - 2.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 3.999.480 0 0 - 2.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 9 jenis 4.991.000 0 0 - 2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 30 laporan 25.089.600 0 0 - 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 60.587.600 16% 9.700.000 16% 9.700.000 8 16,01 II-275 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 2.387.600 0% 0% 0 0 - 3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 58.200.000 17% 9.700.000 17% 9.700.000 8 16,67 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 11.335.000 0 0 0 - 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 2 unit 11.335.000 0 0 - 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 17.290.000 0 0 0 - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 17.290.000 0 0 - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 205.850.000 0 0 0 - 1 Koordinasi Kegoatan Pemberdayaan Jumlah Koordinasi kegiatan yang dilakukan 1 kegiatan 5.850.000 0 0 0 - 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 dokumen 5.850.000 0 0 - 2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 200.000.000 0 0 II-276 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 110.000.000 0 0 - 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 30 Pokmas 90.000.000 0 0 - JUMLAH 100% 3.250.544.620 20 516.647.264 20 516.647.264 20 15,89 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 20,00 15,89 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-277 KECAMATAN TINAMBUNG No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN TINAMBUNG 3.432.357.663 738.193.463 738.193.463 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 % 3.289.785.663 22% 738.193.463 22% 738.193.463 22,00 22,44 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Dokumen 12.709.380 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 8.258.000 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 4 Dokumen 2.941.780 0% 0 0 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 1.049.600 0% 0 0 - II-278 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 460.000 0% 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional 100% 2.651.162.191 26% 687.937.889 26% 687.937.889 26,00 25,95 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/ Bulan 2.650.430.391 34 Orang/ Bulan 687.937.889 34 Orang/ Bulan 687.937.889 100,00 25,96 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 731.800 0% 0 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah 100% 113.950.800 0% 0 0 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 4.298.000 0% 0 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 12.600.000 0% 0 0 - 3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 8.000.000 0% 0 0 - 3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.440.000 0% 0 3.5 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 25 Paket 7.084.800 0% 0 0 - 3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 496 Laporan 80.528.000 0% 0 0 - II-279 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100% 51.570.000 0% 0 0% 0 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 51.570.000 0% 0 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100% 351.875.472 14% 50.255.574 14% 50.255.574 14,00 14,28 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4000 Laporan 5.131.000 0% 0 - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 35.344.472 1 Laporan 3.355.574 1 Laporan 3.355.574 25,00 9,49 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 311.400.000 1 Laporan 46.900.000 1 Laporan 46.900.000 25,00 15,06 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100% 108.517.820 0% 0 0 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 97.779.820 0% 0 0 - 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 26 Unit 10.738.000 0% 0 0 - II-280 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 142.572.000 0% 0 0 - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 128.484.000 0% 0 0 - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 15.064.000 0% 0 0 - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8 Dokumen 113.420.000 0% 0 0 - 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Kegiatan 1.250.000 0% 0 0 - 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80 Laporan 1.250.000 0% 0 0 - 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat 2 Kegiatan 12.838.000 0% 0 0 - 3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 50 Dokumen 3.421.000 0% 0 3.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Kegiatan 9.417.000 0% 0 0 - II-281 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KELURAHAN TINAMBUNG 388.581.600 0 19.000.000 10% 19.000.000 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 % 188.581.600 10% 19.000.000 10% 19.000.000 10,00 10,08 1 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah 100% 40.091.600 0 0% 0 0 - 1.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 7.000.000 0% 0 0 - 1.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10000 Paket 4.000.000 0% 0 0 - 1.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 200 Paket 4.002.000 0% 0 0 - 1.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21 Laporan 25.089.600 0% 0 0 - 2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100% 17.063.000 0 0% 0 2.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 17.063.000 0% 0 II-282 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100% 114.616.500 17% 19.000.000 17% 19.000.000 17,00 16,58 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 616.500 0% 0% 0 0 - 3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 114.000.000 1 Laporan 19.000.000 1 Laporan 19.000.000 100,00 16,67 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100% 16.810.500 0 0% 0 0 - 4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 16.810.500 0% 0 0 - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 200.000.000 0 0 0% 0 0 - 1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 80 persen 200.000.000 0 0% 0 1.2 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lembaga Kemasyarakatan 3.000.000 0% 0 1.2 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 127.000.000 0% 0 0 - II-283 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.3 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 70.000.000 0% 0 0 - JUMLAH 100% 3.820.939.263 19 619.027.968 19 619.027.968 19 16,20 Rata-rata Persen Capaian (%) Sub Kegiatan 19,12 16,20 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-284 KECAMATAN CAMPALAGIAN No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA OPDTahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN BALANIPA 3.694.274.530 818.431.033 22% 818.431.033 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 3.590.758.530 23% 818.431.033 23% 818.431.033 22 22,79 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 21.866.000 0 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 16.886.000 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 2.340.000 0% 0 0 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 1.440.000 0% 0 0 - 1,4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Lap 1.200.000 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.925.018.574 31 orang 763.765.983 26% 763.765.983 25 26,11 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 31 orang 2.923.578.574 31 orang 763.765.983 26% 763.765.983 25 26,12 II-285 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA OPDTahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Lap 1.440.000 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 107.639.000 0 0 0 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Jenis 2.159.000 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 12.600.000 0 0 - 3.3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 8.025.200 0 0 - 3.4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 17 jenis 7.000.000 0 0 - 3,5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 80 laporan 77.854.800 0 0 - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 334.363.156 16% 54.665.050 16% 54.665.050 15 16,35 4,1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 25.488.156 14% 3.465.050 14% 3.465.050 7 13,59 4,2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 308.875.000 17% 51.200.000 17% 51.200.000 17 16,58 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 20.568.000 0 0 0 - 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 4 unit 20.568.000 0 0 - II-286 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA OPDTahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 181.303.800 0 0 0 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 3 unit 156.499.800 0 0 - 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara 14 unit 22.164.000 0 0 - 6,3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana gedung kantor yang terpelihara 1 Unit 2.640.000 II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 103.516.000 0 0 0 - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 85.095.000 0 0 0 - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 10 Desa/1 Kelurahan 14.920.000 0 0 - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan : keagamaan,Pemberdayaan Perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan 4 Kegiatan 70.175.000 0 0 - Jumlah jenis event festival budaya yang diikuti 0 II-287 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA OPDTahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Urusan 4.680.000 0 0 0 - 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Desa yang di Monitoring dan di Evaluasi 10 Desa/1 Kelurahan 4.680.000 0 0 - 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat 1 Urusan 13.741.000 0 0 0 - 3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Karcis Pasar yang terbayarkan 1 Laporan 13.741.000 0 0 - KELURAHAN BALANIPA 360.981.600 13.823.810 #REF! #REF! III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 160.981.600 0 13.823.810 #REF! #REF! 7 #REF! 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 41.771.536 0 0 0 - 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 7.530.000 0 0 - 2.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 4.081.936 0 0 - 2.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 9 jenis 5.050.000 0 0 - 2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 30 laporan 25.109.600 0 0 - II-288 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA OPDTahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 81.066.064 17% 13.823.810 17% 13.823.810 9 17,05 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 6.666.064 21% 1.423.810 21% 1.423.810 11 21,36 3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 74.400.000 17% 12.400.000 17% 12.400.000 8 16,67 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 21.752.000 0 0 0 - 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 2 unit 21.752.000 0 0 - 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 16.392.000 0 0 0 - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 16.392.000 0 0 - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 200.000.000 0 0 0 - 1 Koordinasi Kegoatan Pemberdayaan Jumlah Koordinasi kegiatan yang dilakukan 1 kegiatan 0 0 0 0 #DIV/0! 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 dokumen 0 0 #DIV/0! 2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 200.000.000 0 0 II-289 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA OPDTahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 70.000.000 0 0 - 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 30 Pokmas 130.000.000 0 0 - JUMLAH 100% 4.055.256.130 21 679.936.908 21 679.936.908 21 16,77 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 21,00 16,77 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-290 KECAMATAN BINUANG No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN BINUANG 2.400.728.590 33% 350.888.985 85% 40.899.497 22 0,87 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 2.001.946.990 16% 327.489.488 18% 17.500.000 22 0,87 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 19.187.560 0 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 14.603.500 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 2.188.000 0% 0 0 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 Laporan 2.396.060 0% 0 0 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.690.894.506 4 Laporan 300.227.551 18% 0 25 - II-291 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 15 orang 1.687.134.906 15 orang 300.227.551 18% 300.227.551 25 17,80 2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersedia 1 dokumen 1.375.600 1 dokumen - 0% 0 25 - 2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia 5 Laporan 1.192.000 5 Laporan - 0% 0 25 - 2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersedia 4 Laporan 1.192.000 4 Laporan - 0% 0 25 - 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 102.213.640 124.000 124.000 0 0,12 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Jenis 1.499.000 1 Jenis - 0% 0 0 - 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Jenis 12.600.000 4 Jenis - 0% 0 0 - 3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Jenis 4.934.240 3 Jenis 124.000,00 3% 124.000 1,256525828 2,51 3.4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 23 Jenis 15.620.000 23 Jenis - 0% 0 0 - II-292 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 349 laporan 67.560.400 349 laporan - 0% 0 0 - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 51.445.284 4% 2.261.937 4% 2.261.937 15 4,40 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat masuk dan keluar yang dikelola 349 laporan 36.000.000 349 laporan - 0% 0 17 - 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Jenis 5.245.284 11% 561.937 11% 561.937 5 10,71 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.200.000 17% 1.700.000 17% 1.700.000 17 16,67 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 39.253.000 8.276.000 8.276.000 0 21,08 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit 39.253.000 4 unit 8.276.000,00 21% 8.276.000 10,54186941 21,08 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 40.657.800 7.500.000 0 0 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 2 unit 25.150.800 2 unit - 0% 0 0 - II-293 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana gedung kantor yang terpelihara 2 unit 15.507.000 2 unit 7.500.000,00 48% 7.500.000 24,1826272 48,37 II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 58.295.200 9.100.000 9.100.000 0 15,61 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 58.295.200 9.100.000 9.100.000 0 15,61 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9 Desa/1 Kelurahan 5.497.400 - 0 0 - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Kegiatan 52.797.800 9.100.000 9.100.000 0 17,24 Jumlah jenis event festival budaya yang diikuti 0 3 KELURAHAN AMASSANGAN 398.781.600 16% 23.399.497 67% 23.399.497 3.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 198.781.600 16% 23.399.497 67% 23.399.497 7 11,77 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 13.262.000 0 3.000.000 24% 3.000.000 11,82778742 22,62 II-294 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dokumen 12.682.000 3.000.000 24% 3.000.000 11,82778742 23,66 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 580.000 0% 0 0 - 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 35.072.800 0% 2.000.000 0% 2.000.000 0 5,70 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Jenis 7.000.000 2.000.000 2.000.000 0 28,57 2.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 jenis 2.883.200 0 0 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 30 laporan 25.189.600 0 0 - 2.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 113.206.520 16% 18.399.497 43% 18.399.497 22 16,25 3 3.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 jenis/Laporan 12.000.000 17% 2.000.000 17% 2.000.000 8 16,67 3.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 jenis/Laporan 7.006.520 10% 699.497 10% 699.497 5 9,98 3.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 94.200.000 17% 15.700.000 17% 15.700.000 8 16,67 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 37.240.280 0% 0 0% 0 0 - II-295 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 37.240.280 0% 0 0% 0 0 - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 200.000.000 0% 0 0% 0 0 - 1 Koordinasi Kegoatan Pemberdayaan Jumlah Koordinasi kegiatan yang dilakukan 1 kegiatan 2.303.800 0% 0 0% 0 0 - 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Masyarakat 2.303.800 0% 0 0% 0 0 - 2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 197.696.200 0% 0 0% 0 2.1 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 112.707.600 0% 0 0% 0 0 - 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas/Ormas 84.988.600 0% 0 0% 0 0 - JUMLAH 100% 2.400.728.590 23 339.888.985 23 339.888.985 23 14,16 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 23,00 14,16 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-296 KECAMATAN LUYO No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN LUYO 2.363.677.960 21% 485.021.057 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 2.283.337.960 21% 485.021.057 21% 485.021.057 22 21,24 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 17.662.560 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 13.984.920 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 3.677.640 0% 0 0 - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 0 0% 0 0 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.959.371.672 18 0rang 462.821.057 24% 462.821.057 25 23,62 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 27 orang 1.954.621.032 18 0rang 462.821.057 24% 462.821.057 25 23,68 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 4.750.640 II-297 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 110.273.600 0 0 - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen penyediaan Inmstalasi Listrik 3 jenis 2.665.000 3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1 jenis 4.404.000 3.3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 12.600.000 0 0 - 3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 8.000.000 0 0 - 3.5. Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 17 jenis 7.008.000 0 0 - 3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 80 laporan 75.596.600 0 0 - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 147.628.128 15% 22.200.000 15% 22.200.000 15 15,04 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 100 Persen 1.800.000 0 - 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 12.628.128 0% 0% 0 0 - 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 133.200.000 17% 22.200.000 17% 22.200.000 17 16,67 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 19.959.000 0 0 - 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 4 unit 19.959.000 0 0 - II-298 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 28.443.000 0 0 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 25.017.000 0 0 - 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana gedung kantor yang terpelihara 14 unit 3.426.000 0 0 - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 80.340.000 0 0 - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 71.140.000 0 0 - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 10 Desa/1 Kelurahan 0 0 0 - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan : keagamaan,Pemberdayaan Perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan 4 Kegiatan 71.140.000 0 0 - Jumlah jenis event festival budaya yang diikuti 0 II-299 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Urusan 8.300.000 0 0 - 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Desa yang di Monitoring dan di Evaluasi 10 Desa/1 Kelurahan 8.300.000 0 0 - 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat 1 Urusan 900.000 0 0 - 3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Karcis Pasar yang terbayarkan 1 Laporan 900.000 0 0 - KELURAHAN BATUPANGA 390.491.600 4% 17.045.000 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 190.491.600 9% 17.045.000 9% 17.045.000 7 8,95 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 0 0 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 0 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 0 0% 0 0 - II-300 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 42.112.600 0 0 0 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen penyediaan Inmstalasi Listrik 3 jenis 1.826.000 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 6.097.000 0 0 - 2.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 4.080.000 0 0 - 2.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 9 jenis 5.000.000 0 0 - 2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 30 laporan 25.109.600 0 0 - 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 102.916.000 17% 17.045.000 17% 17.045.000 8 16,56 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 2.716.000 13% 345.000 13% 345.000 6 12,70 3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 100.200.000 17% 16.700.000 17% 16.700.000 8 16,67 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 24.335.000 0 0 0 - 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 4 unit 24.335.000 0 0 - 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 21.128.000 0 0 0 - II-301 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 17.028.000 0 0 - 5.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana gedung kantor yang terpelihara 4 unit 4.100.000 IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 200.000.000 0 0 0 - 1 Koordinasi Kegoatan Pemberdayaan Jumlah Koordinasi kegiatan yang dilakukan 1 kegiatan 0 0 0 0 - 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 dokumen 0 0 0 - 2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 200.000.000 0 0 2.1 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 109.250.000 0 0 - 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 30 Pokmas 90.750.000 0 0 - JUMLAH 100% 2.755.059.560 19 409.838.428 19 409.838.428 19 14,88 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 19,00 18,23 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-302 KECAMATAN TUBBI TARAMANU No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN TUTAR 2.017.555.947 447.365.000 22,17 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SangatBaik,BB,WTP,Indeks:Predikat 1.908.456.347 Baik 447.365.000 Baik 447.365.000 23,44 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 10.241.400 0 0 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah umlah dokumen perencanaan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 Dok 3.384.000 0 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD umlah dokumen RKA dan DPPA perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 Dok 3.798.000 0 0,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 4 Lap 3.059.400 0 0,00 II-303 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional 100% 1.713.844.547 438.665.000 438.665.000 25,60 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya 12 Bulan 1.708.192.547 438.665.000 438.665.000 25,68 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu 1 Dok 2.888.000 0 0,00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah dokumen laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu 2 Dok 2.764.000 0 0,00 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase terib kepegawaian Perangkat Daerah 100% 0 0 0 Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang tersedia 0 0 0 0 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor Perangkat Daerah 100% 78.112.600 0 0 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang tersedia 4 Jenis 1.926.000 0 II-304 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis makan minum yang tersedia 2 Jenis 9.000.000 0 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan kantor yang dibutuhkan dalam satu tahun 2 Jenis 7.340.000 0 0,00 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 27 Jenis 9.082.000 0 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD 218 Laporan 50.764.600 0 0,00 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Baru Barang Milik Daerah 0% 0 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah Unit sarana gedung kantor yang tersedia 0% 0 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah Unit sarana pendukung gedung kantor yang tersedia 0 0 0 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100% 65.357.200 8.700.000 8.700.000 13,31 II-305 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola 1000 Surat 3.437.200 0 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi 3 Jenis 5.520.000 0 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung kantor dalam kondisi bersih 400m2 56.400.000 8.700.000 8.700.000 15,43 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 40.900.600 0 0 0,0 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara 2 Unit 37.246.000 0 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya jumlah unit gedung kantor dan rujab yang terpelihara 2 Unit 2.234.000 0 0,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara 5 Unit 1.420.600 0 0,00 II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan Sangat Baik 109.099.600 Baik 0 0 0,00 II-306 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Sangat Baik 96.930.000 0 0 0,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait umlah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan 2 Keg 11.330.000 0 0,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan yang diikuti Tingkat Kecamatan dan Kabupaten 5 Keg 85.600.000 0 0,00 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sangat Baik 12.169.600 0 0 0,00 Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan jumlah kegiatan pelayanan kepada masyarakat 1 Keg 12.169.600 0 0,00 KELURAHAN TARAMANU 350.781.600 0 II-307 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SangatBaik,BB,WTP,Indeks:Predikat 150.781.600 0 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor Perangkat Daerah 100% 44.651.200 0 0,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis makan minum yang tersedia 2 Jenis 16.740.000 0 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan kantor yang dibutuhkan dalam satu tahun 2 Jenis 6.280.000 0 0,00 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 15 Jenis 10.774.000 0 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah laporan koordinasi dan konsultasi SKPD 28 Laporan 10.857.200 0 0,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100% 66.480.000 0 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis kebutuhan 1 Jenis 2.280.000 0 0,00 II-308 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp komunikasi yang terpenuhi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung kantor dalam kondisi bersih 200m2 64.200.000 0 0,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 39.650.400 0 0,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara 1 Unit 39.650.400 0 0,00 III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan Sangat Baik 200.000.000 0 0 0,00 1 Kegiatan Pemberdayaan Masyrakat Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan Sangat Baik 200.000.000 0 0 0,00 II-309 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan, Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 3 Keg 1 Laporan 85.000.000 0 0,00 Pembangunan sarana prasarana Kelurahan Jumlah sarana prasarana yang di bangun 1 Kegiatan 115.000.000 0 0,00 JUMLAH 2.368.336.947 22 341.713.967 22 341.713.967 22,00 14,43 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 22,00 14,43 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-310 KECAMATAN MATAKALI No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN MATAKALI 2.535.781.079,91 551.994.659,00 0,22 551.994.659,00 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 2.416.574.079,91 0,23 551.994.659,00 0,23 551.994.659,00 22,00 22,84 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 13.119.000,00 - - - - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 4.064.000,00 - - - - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 2.850.000,00 - - - - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 3.100.000,00 - - - - 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 3.105.000,00 II-311 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.101.370.310,91 22 orang 534.394.659,00 0,25 534.394.659,00 25,00 25,43 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 22 orang 2.094.702.016,49 22 orang 534.394.659,00 0,26 534.394.659,00 25,00 25,51 2.2 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan DanaTepat waktu 1 Dokumen 3.585.000,00 2.3 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Bulanan , Triwulan , Semseteran Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan DanaTepat waktu 3 Dokumen 3.083.294,42 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 109.652.800,00 - - - 3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 12.600.000,00 - - - 3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 8.000.000,00 - - - 3.3 Penyediaan bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Bahan Bacaan Yang tersedia 1 Jneis 1.440.000,00 3.3 . Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 17 jenis 7.000.000,00 - - - 3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 80 laporan 80.612.800,00 - - - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 124.199.469,00 0,14 17.600.000,00 0,14 17.600.000,00 15,00 14,17 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 100 Persen 6.600.000,00 - - II-312 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 11.999.469,00 - - - - - 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 105.600.000,00 0,17 17.600.000,00 0,17 17.600.000,00 17,00 16,67 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 28.045.000,00 - - - 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 2 unit 28.045.000,00 - - - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 40.187.500,00 - - - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 3 unit 25.467.500,00 - - - 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpelihara 6 Unit 7.320.000,00 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana gedung kantor yang terpelihara 14 unit 7.400.000,00 - - - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 119.207.000,00 - - - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan 2 Kegiatan 68.950.000,00 - - - II-313 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 10 Desa/1 Kelurahan 6.750.000,00 - - - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan : keagamaan,Pemberdayaa n Perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan 4 Kegiatan 62.200.000,00 - - - Jumlah jenis event festival budaya yang diikuti - 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat 2 Urusan 50.257.000,00 0,13 6.600.000,00 - - - 2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Perizinan dan dokumen lainya yang di kelolah 15 Dokumen 10.657.000,00 - - - 2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Karcis Pasar yang terbayarkan 1 Laporan 39.600.000,00 0,17 6.600.000,00 KELURAHAN MATAKALI 352.581.600,09 0,04 14.000.000,00 0,04 14.000.000,00 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 152.581.600,09 0,09 14.000.000,00 0,09 14.000.000,00 7,00 9,18 II-314 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 4.000.000,00 - - - - - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 4.000.000,00 - - - - 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 37.189.170,00 - - - - 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 6.999.570,00 - - - 2.2 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 9 jenis 5.000.000,00 - - - 2.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 30 laporan 25.189.600,00 - - - 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 90.898.000,00 0,15 14.000.000,00 0,15 14.000.000,00 7,70 15,40 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 6.898.000,00 - - - - - 3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 84.000.000,00 0,17 14.000.000,00 0,17 14.000.000,00 8,33 16,67 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 2.663.391,09 - - - - 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 2 unit 2.663.391,09 - - - 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 17.831.039,00 - - - - II-315 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5,00 6,00 7,00 8,00Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 17.831.039,00 - - - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 200.000.000,00 - - - - 1 Koordinasi Kegoatan Pemberdayaan Jumlah Koordinasi kegiatan yang dilakukan 1 kegiatan - - - - 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 dokumen - - - 2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 200.000.000,00 - - 2.1 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 155.000.000,00 - - - 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 30 Pokmas 45.000.000,00 - - - JUMLAH 100% 2.888.362.680,00 20,00 464.597.387,00 20,00 464.597.387,00 20,00 16,09 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 20,00 19,60 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-316 KECAMATAN ANREAPI No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN ANREAPI 2.472.948.735 21% 550.540.283 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 2.192.618.135 18% 531.845.283 1 531.845.283 24% 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 3.170.000 2 dokumen 0 100% 0 100% 0% 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 1.643.000 0% 0 100% 0 100% 0% 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 1 dokumen 1.527.000 0% 0 0% 0 100% 0% 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.984.336.335 27% 526.745.283 27% 526.745.283 100% 27% 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 26 orang 1.982.741.335 27% 526.745.283 26 orang 526.745.283 100% 27% II-317 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah 2 Dokumen 1.595.000 0% - 0 100% 0% 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 115.338.800 0% - 0 0% 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia 6 jenis 3.244.000 0% - 100% 0 25 0% 3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia 9 jenis 3.882.000 0% - 100% 0 100% 0% 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 4 Jenis 12.600.000 0% - 0% 0 100% 0% 3.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 3 jenis 8.000.000 0% - 0 0 0% 0% 3.5 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 18 jenis 7.000.000 0% - 0 0 0% 0% 3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 57 laporan 80.612.800 0% - 0 0 0% 0% 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 41.672.000 12% 5.100.000 12% 5.100.000 10% 12% 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 100 Persen 2.000.000 0% - 0% 0 100% 0% II-318 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 2 jenis 9.072.000 0% - 0 0 0% 0% 6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 30.600.000 17% 5.100.000 0 5.100.000 100% 17% 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 48.101.000 0% - 0% 0 0% 0% 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 4 unit 39.009.000 0 - 0 0 0% 0% 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara 14 unit 5.920.000 0 - 0 0 0% 0% 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara 2 Unit 3.172.000 0 - 0 0 0% 0% II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 87.819.000 0% - 0% 0 0% 0% II-319 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 87.819.000 0% - 0% 0 0% 0% 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 4 Desa/1 Kelurahan 2.470.000 100 peserta - 0% 0 100% 0% 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan : keagamaan,Pemberdayaan Perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan 3 Kegiatan 85.349.000 0% - 0% 0 100% 0% KELURAHAN ANREAPI 394.579.600 5% 18.695.000 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 192.511.600 10% 18.695.000 10% 18.695.000 7 9,71 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 870.000 0 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 438.000 0% 0 0 - II-320 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 432.000 0% 0 0 - 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 50.400.600 0 0 0 - 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 15.950.000 0 0 - 2.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 4.261.000 0 0 - 2.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 9 jenis 5.000.000 0 0 - 2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 30 laporan 25.189.600 0 0 - 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 102.000.000 18% 18.695.000 18% 18.695.000 9 18,33 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 3.000.000 23% 695.000 23% 695.000 12 23,17 3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 99.000.000 18% 18.000.000 18% 18.000.000 9 18,18 II-321 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 22.851.000 0 0 0 - 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 2 unit 22.851.000 0 0 - 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 16.390.000 0 0 0 - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 16.390.000 0 0 - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 202.068.000 0 0 0 - 1 Koordinasi Kegoatan Pemberdayaan Jumlah Koordinasi kegiatan yang dilakukan 1 kegiatan 2.068.000 0 0 0 - II-322 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 dokumen 2.068.000 0 0 - 2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 200.000.000 0 0 2.1 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 132.000.000 0 0 - 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 30 Pokmas 68.000.000 0 0 - JUMLAH 100% 2.684.584.735 22 444.347.921 22 444.347.921 22 16,55 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 22,00 16,55 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-323 KECAMATAN MAPILI No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SangatBaik,BB ,WTP,Indeks:Predikat 2.518.951.731 Baik 627.954.487 Baik 627.954.487 Baik 24,93 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 13.962.000 25% 0 25% 0 25,0 0,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 Dok 11.576.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPPA Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 Dok 2.386.000 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional 100% 2.183.965.127 25% 604.334.881 25% 604.334.881 25,0 27,67 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang dibayarkan Gajinya 23 ASN 2.181.134.127 23 ASN 604.334.881 23 ASN 604.334.881 23 ASN 27,71 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah laporan akuntansi dan pelaporan perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 1 Lap 1.516.000 II-324 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu 2 dok 1.315.000 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada kantor Perangkat Daerah 100% 111.908.800 25% 0 25% 0 25,0 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan yang tersedia 4 Jenis 2.256.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah jenis makan minum yang tersedia 3 Jenis 12.600.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia 2 Jenis 8.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah jenis Bahan Bacaan dan peraturan perundang- undangan 1 Jenis 1.440.000 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 13 Jenis 7.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan perjalanan dinas 77 kali 80.612.800 II-325 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentrase Pengadaan Baru Barang Milik Daerah 100% 50.291.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 5 Unit 50.291.000 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100% 126.042.804 25% 21.169.606 25% 21.169.606 25,0 16,80 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola 250 surat 2.349.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jenis kebutuhan komunikasi yang terpenuhi 2 Jenis 19.293.804 2 Jenis 3.769.606 2 Jenis 3.769.606 2 Jenis 19,54 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor 14 Org 104.400.000 14 org 17.400.000 14 org 17.400.000 14 org 16,67 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100% 32.782.000 25% 2.450.000 25% 2.450.000 25,0 7,47 II-326 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara 3 Unit 25.222.000 1 Unit 2.450.000 1 Unit 2.450.000 1 Unit 9,71 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Unit gedung kantor yang diperlihara 2 Unit 1.550.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit peralatan dan perlengkapan Gedung kantor dan rujab yang terpelihara 8 Unit 6.010.000 II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan Sangat Baik 91.111.000 Baik 3.000.000 Baik 3.000.000 Baik 3,29 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Sangat Baik 57.960.000 0 0 baik 0,00 II-327 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Kegiatan Perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan 1 Keg 7.200.000 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan yang diikuti Tingkat Kecamatan dan Kabupaten 5 Keg 50.760.000 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat Sangat Baik 33.151.000 Baik 3.000.000 baik 3.000.000 baik 9,05 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Jenis Perizinan yang diterbitkan 5 Jenis 33.151.000 1 Jenis 3.000.000 1 Jenis 3.000.000 1 Jenis 9,05 III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan Sangat Baik 346.581.600 Baik 10.700.000 Baik 10.700.000 Sangat Baik 3,09 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan Sangat Baik 346.581.600 Baik 10.700.000 Baik 10.700.000 Sangat Baik 3,09 II-328 No Program Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat daerah Tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan yang dilaksanakan, Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 3 Keg 1 Laporan 346.581.600 1 Keg 10.700.000 1 Keg 10.700.000 1 Keg 3,09 JUMLAH 2.956.644.331 22 519.774.101 22 519.774.101 22,00 17,6 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 22,00 21,70 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-329 KECAMATAN BULO No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 1.467.831.614 20% 286.711.048 20% 286.711.048 19,53 19,53 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 5.771.480 0% - 0% - - - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 1.828.000 0% - 0% - - - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 1.965.060 0% - 0% - - - 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.978.420 0% - 0% - - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.258.286.273 22% 279.911.048 22% 279.911.048 22,25 22,25 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Orang/bulan 1.252.395.815 22% 279.911.048 0% - - II-330 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3 Laporan 1.914.890 0% 0% - - 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 1.999.782 0% - 0% - - - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD 3 Laporan 1.975.786 0% - 0% - - - 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 108.773.461 0% - 0% - - - 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Jenis 12.585.000 0% - 0% - - - 4.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 jenis 8.706.661 0% - 0% - - - 4.4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 jenis 6.969.000 0% - 0% - - - 4.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 laporan 80.512.800 0% - 0% - - II-331 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5 Pengadaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 13.696.000 0% - 0% - - - 5,1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 1 Laporan 13.696.000 0% - 0% - - - 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 45.730.600 15% 6.800.000 15% 6.800.000 14,87 14,87 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2.500.600 0% - 0% - - - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2.430.000 0% 0% - - 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 40.800.000 17% 6.800.000 17% 6.800.000 16,67 16,67 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 35.573.800 0% - 0% - - - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 25.219.800 0% - 0% - - II-332 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.354.000 - - - - - - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 70.830.000 0% - 0% - - - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 70.830.000 0% - 0% - - - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 4 Laporan 11.370.000 0% - 0% - - - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 59.460.000 0% - 0% - - JUMLAH 100% 1.538.661.614 19 230.148.398 19 230.148.398 19,00 14,96 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 19,00 18,63 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-333 KECAMATAN MATANGA No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN MATANGNGA 1.943.374.941 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 1.846.023.941 17% 315.317.583 17% 315.317.583 17,08 17,08 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 5.330.000 0% - 0% - - - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 1.095.000 0% 0% - - - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 2.125.000 0% 0% - - - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 1.035.000 0% 0% - - - 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 1.075.000 0% 0% - - - II-334 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.614.234.041 19% 303.517.583 19% 303.517.583 18,80 18,80 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang 1.612.993.841 19% 303.517.583 19% 303.517.583 18,82 18,82 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 1.240.200 0% - 0% - - - 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 78.085.000 0% - 0% - - - 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 jenis 1.545.000 0% - 0% - - - 3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makan Minum yang tersedia 3 Jenis 9.450.000 0% - 0% - - - 3.3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 5.425.000 0% - 0% - - - 3.4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 13 Jenis 7.000.000 0% - 0% - - - 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 96 Laporan 54.665.000 0% - 0% - - - II-335 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 40.869.000 0% - 0% - 0,00 - 4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 unit 40.869.000 0% - 0% - - - 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 77.200.900 15% 11.800.000 15% 11.800.000 15,28 15,28 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 100 persen 2.619.000 0% - 0% - - - 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 1 Jenis 3.781.900 0% - 0% - - - 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 70.800.000 17% 11.800.000 17% 11.800.000 16,67 16,67 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 30.305.000 0% - 0% - - - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 25.132.000 0% - 0% - - - II-336 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2.333.000 0% - 0% - - - 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 2.840.000 0% - 0% - - - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan Sangat Baik 97.351.000 0% - 0% - - - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 96.356.000 0% - 0% - - - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 6 Desa/1 Kelurahan 9.700.000 0% - 0% - - - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan di Tingkat Kecamatan 5 Kegiatan 86.656.000 0% - 0% - - - 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Urusan 995.000 0% - 0% - - - II-337 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Desa yang di Monitoring dan di Evaluasi 6 Desa 995.000 0% - 0% - - - I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 157.465.200 2% 3.000.000 2% 3.000.000 1,91 1,91 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.059.800 0% - 0% - - - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 878.000 0% - 0% - - - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 1.181.800 0% - 0% - - - 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 33.616.200 0% - 0% - - - 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Makan Minum yang tersedia 3 Jenis 6.120.000 0% - 0% - - - 2.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 2.276.000 0% - 0% - - - 2.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 14 Jenis 5.000.000 0% - 0% - - - II-338 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 31 Laporan 20.220.200 0% - 0% - - - 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 25.266.000 0% - 0% - 0,00 - 3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 2 jenis unit 25.266.000 0% - 0% - - - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 79.291.200 4% 3.000.000 4% 3.000.000 3,78 3,78 4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 1 Jenis 1.291.200 0% - 0% - - - 4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 78.000.000 4% 3.000.000 4% 3.000.000 3,85 3,85 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100% 17.232.000 0% - 0% - - - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 17.232.000 0% - 0% - - - II-339 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp II PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100% 200.000.000 0% - 0% - - - 1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100% 200.000.000 0% - 0% - - - 1.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 unit 172.750.000 0% 0% - - - 1.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas 27.250.000 0% 0% - - - JUMLAH 100% 2.300.840.141 15 318.317.583 15 318.317.583 15 13,83 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 15,00 13,83 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-340 KECAMATAN ALU No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN ALU 2.070.242.288 19% 400.555.475 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 1.975.488.288 20% 400.555.475 20% 400.555.475 22 20,28 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 21.159.000 0% 0 0 - 1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 16.835.000 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 2.334.000 0% 0 0 - II-341 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 3 Laporan 1.990.000 0% 0 0 - 1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 1.857.000 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.691.442.588 390.555.475 23% 390.555.475 25 23,09 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 18 Orang 1.691.442.588 390.555.475 23% 390.555.475 25 23,09 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD umlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 1.782.000 II-342 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 1.787.100 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 108.231.000 0 0 - 3,1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 2 Paket 2.600.000 0 0 - 3,2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 8.000.000 0 0 - 3.3. Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Jenis 7.006.000 0 0 - 3,4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 90 laporan 90.625.000 0 0 - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 71.091.700 14% 10.000.000 14% 10.000.000 15 14,07 II-343 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 4,1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 100 Persen 4.422.700 0 - 4,2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 1 jenis 6.669.000 0% 0% 0 0 - 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Layanan 60.000.000 17% 10.000.000 17% 10.000.000 17 16,67 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 58.220.000 0 0 - 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 unit 58.220.000 0 0 - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 25.344.000 0 0 - II-344 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 25.344.000 0 0 - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 94.754.000 0 0 - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 91.704.000 0 0 - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 7 Desa/1 Kelurahan 11.344.000 0 0 - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Kegiatan 80.360.000 0 0 - II-345 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp Jumlah jenis event festival budaya yang diikuti 0 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Urusan 3.050.000 0 0 - 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7 Desa/1 Kelurahan 3.050.000 0 0 - KELURAHAN PETOOSANG 370.581.600 4% 14.000.000 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 157.384.600 9% 14.000.000 9% 14.000.000 7 8,90 II-346 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.552.000 0 0% 0 0 - 1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera 2 dokumen 1.392.000 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD umlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 dokumen 1.160.000 0% 0 0 - 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 41.189.600 0 0 0 - 2,1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Jenis 7.000.000 0 0 - 2,2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4.000.000 0 0 - 2,3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5.075.000 0 0 - II-347 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2,4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 laporan 25.114.600 0 0 - 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 92.024.000 15% 14.000.000 15% 14.000.000 8 15,21 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.024.000 0% 0% 0 0 - 3,2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 90.000.000 16% 14.000.000 16% 14.000.000 8 15,56 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 3.995.000 0 0 0 - 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 3.995.000 0 0 - II-348 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 17.624.000 0 0 0 - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 17.624.000 0 0 - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 213.197.000 0 0 0 - 1 Koordinasi Kegoatan Pemberdayaan Jumlah Koordinasi kegiatan yang dilakukan 1 kegiatan 13.197.000 0 0 0 - 1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyarakatan 13.197.000 0 0 - II-349 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 200.000.000 0 0 2,1 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 130.000.000 0 0 - 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 30 Pokmas/ Ormas 70.000.000 0 0 - JUMLAH 100% 2.456.249.988 20 339.217.662 17% 339.217.662 20 13,8 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 20 13,8 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-350 KECAMATAN LIMBORO No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN LIMBORO 2.252.906.347 507.076.288 23% 507.076.288 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 2.167.044.727 23% 507.076.288 23% 507.076.288 22 23,40 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.819.840 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 1.059.840 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 760.000 0% 0 0 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.931.916.971 18 orang 492.976.288 26% 492.976.288 25 25,52 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 orang 1.931.916.971 18 orang 492.976.288 26% 492.976.288 25 25,52 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 108.760.340 0 0 - 3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 12.600.000 0 0 - 3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 7.999.540 0 0 - II-351 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 1.440.000 3.4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 6.999.000 0 0 - 3.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 79.721.800 0 0 - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 88.692.576 16% 14.100.000 16% 14.100.000 15 15,90 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000 0 - 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.592.576 0% 0% 0 0 - 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 84.600.000 17% 14.100.000 17% 14.100.000 17 16,67 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 7.455.000 0 0 - 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 unit 7.455.000 0 0 - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 28.400.000 0 0 - II-352 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 24.830.000 0 0 - 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 unit 3.570.000 0 0 - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 85.861.620 0 0 - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 83.861.620 0 0 - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 9.711.620 0 0 - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 dokumen 74.150.000 0 0 - 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Urusan 2.000.000 0 0 - II-353 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 2.1 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 2.000.000 0 0 - KELURAHAN LIMBORO 374.781.600 14.700.000 4% 14.700.000 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 174.781.600 8% 14.700.000 8% 14.700.000 7 8,41 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 1.884.000 0 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen 1.278.000 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 dokumen 606.000 0% 0 0 - 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 41.109.600 0 0 0 - 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 7.000.000 0 0 - 2.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 4.000.000 0 0 - 2.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediaka 10 Paket 5.000.000 0 0 - 2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 laporan 25.109.600 0 0 - II-354 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 90.749.000 16% 14.700.000 16% 14.700.000 8 16,20 3.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.549.000 0% 0% 0 0 - 3.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 88.200.000 17% 14.700.000 17% 14.700.000 8 16,67 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 23.749.000 0 0 0 - 4.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 unit 23.749.000 0 0 - 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 17.290.000 0 0 0 - 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 17.290.000 0 0 - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 1 kegiatan 200.000.000 0 0 0 - 1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 200.000.000 0 0 II-355 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.1 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 4 Pokmas/Ormas 200.000.000 0 0 - JUMLAH 100% 2.627.687.947 20 422.758.020 20 422.758.020 20 16,09 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 20,00 19,86 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-356 KECAMATAN TAPANGO No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp KECAMATAN TAPANGO 2.635.769.008 568.696.359 22% 568.696.359 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 2.483.529.008 23% 568.696.359 23% 568.696.359 22 22,90 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 7.100.000 0% 0 0 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 3.358.000 0% 0 0 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 3.742.000 0% 0 0 - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 2.194.704.312 22 orang 557.296.359 25% 557.296.359 25 25,39 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 22 orang 2.194.704.312 22 orang 557.296.359 25% 557.296.359 25 25,39 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 126.102.800 0 0 - 3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 18.600.000 5% 1.000.000 1.000.000 0 5,38 3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 8.000.000 0 0 - 3.3. Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 17 jenis 7.000.000 0 0 - II-357 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 80 laporan 86.012.800 0 0 - 3.3. Penyediaan Komponen instalasi listrik Jumlah jenis komponen instalasi listrik 1 jenis 2.767.000 0 3.4 penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah tangga 3.723.000 0 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 75.640.896 15% 11.400.000 15% 11.400.000 15 15,07 4.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola 100 Persen 26.400.000 4.400.000 4.400.000 16,67 4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 7.240.896 0% 0% 0 0 - 4.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 42.000.000 17% 7.000.000 17% 7.000.000 17 16,67 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 22.692.000 0 0 - 5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Peralatan Kantor 4 unit 22.692.000 0 0 - 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 57.289.000 0 0 - 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 3 unit 44.186.000 6% 2.700.000 2.700.000 0 6,11 6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana gedung kantor yang terpelihara 3 unit 13.103.000 0 0 - II-358 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 152.240.000 0 0 - 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 110.240.000 0 0 - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 13 Desa/1 Kelurahan 12.000.000 0 0 - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan : keagamaan,Pemberdayaan Perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan 4 Kegiatan 98.240.000 0 0 - Jumlah jenis event festival budaya yang diikuti 0 0 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat 1 Urusan 42.000.000 17% 7.000.000 17% 7.000.000 8% 16,67 02:01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Karcis Pasar yang terbayarkan 1 Laporan 42.000.000 17% 7.000.000 7.000.000 0 16,67 02:02 Pelaksanaan Urusan Peerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha Jumlah laporan pelyananan 1 Laporan 4.312.000 0 KELURAHAN PELITAKAN 328.581.600 2% 8.000.000 2% 8.000.000 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 128.581.600 6% 8.000.000 6% 8.000.000 7 6,22 II-359 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 62.091.600 0 0 0 - 01:01 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 Jenis 18.392.000 0 0 - 02:02 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan dan penggandaan yang tersedia 2 jenis 4.000.000 0 0 - 2.3 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 9 jenis 20.879.000 0 0 - 2.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 30 laporan 18.820.600 0 0 - 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 50.098.000 16% 8.000.000 16% 8.000.000 8 15,97 00:00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 2.098.000 0% 0% 0 0 - 00:00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 48.000.000 17% 8.000.000 17% 8.000.000 8 16,67 3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 16.392.000 0 0 0 - 03:01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 unit 16.392.000 0 0 - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi 3 kegiatan 200.000.000 0 0 0 - II-360 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 persen 200.000.000 0 0 01:01 Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 182.000.000 0 0 - 02:02 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Jumlah Kader posyandu pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 10 kader 18.000.000 0 0 - JUMLAH 100% 2.968.662.608 20,20 479.251.513 20,20 479.251.513 20,20 16,14 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 20,00 16,14 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-361 KECAMATAN WONOMULYO No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A;WTP;Sangat Baik, Predikat Sakip; Predikat; Opini BPK; Indeks Sangat Baik 4.380.877.809 22% 970.239.682 22% 970.239.682 22% 22,15 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100% 13.133.770 0 0 0% 0 0% - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 1 dokumen 3.404.500 0% 0 0% 0 0% - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 4 dokumen 8.645.270 0% 0 0% 0 0% - 1.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 2 dokumen 1.084.000 0% 0 0% 0 0% - 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100% 3.041.546.718 27% 824.675.452 27% 824.675.452 27% 27,11 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang masuk dalam Daftar Gaji/Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun 39 orang 3.040.410.488 27% 824.675.452 27% 824.675.452 27% 27,12 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah 1 laporan 1.136.230 0% 0 0% 0 0% - II-362 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 103.999.800 0% 240.000 0% 240.000 0% 0,23 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia 2 paket 1.197.000 0% 0 0% 0 0% - 3.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah jenis alat-alat rumah tangga yang tersedia 6 paket 1.150.000 0% 0 0% 0 0% - 3.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 paket 12.600.000 0% 0 0% 0 0% - 3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 dokumen 1.440.000 17% 240.000 17% 240.000 17% 16,67 3.5 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 23 paket 7.001.000 0% 0 0% 0 0% - 3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 123 laporan 80.611.800 0% 0 0% 0 0% - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 535.180.921 16% 87.764.230 16% 87.764.230 16% 16,40 4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 22.780.921 15% 3.364.230 15% 3.364.230 15% 14,77 4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 512.400.000 16% 84.400.000 16% 84.400.000 16% 16,47 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100% 48.335.000 30% 14.360.000 30% 14.360.000 30% 29,71 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 8 Unit 40.972.000 35% 14.360.000 35% 14.360.000 35% 35,05 II-363 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5.2 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara 1 Unit 2.083.000 0% 0 0% 0 0% - 5.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara 15 Unit 5.280.000 0% 0 0% 0 0% - II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik 250.100.000 11% 27.200.000 11% 27.200.000 11% 10,88 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 85.100.000 0% 0 0% 0 0% - 1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah kegiatan koordinasi yang diselenggarakan 13 Desa/1 Kelurahan 6.750.000 0% 0 0% 0 0% - 1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan : keagamaan,Pemberdayaan Perempuan dan kepemudaan yang diselenggarakan 2 Laporan 78.350.000 0% 0 0% 0 0% - 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat 1 Urusan 165.000.000 16% 27.200.000 16% 27.200.000 16% 16,48 2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Karcis Pasar yang terbayarkan 3 Jenis 165.000.000 16% 27.200.000 16% 27.200.000 16% 16,48 III PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi Sangat Baik 188.581.600 8% 16.000.000 8% 16.000.000 8% 8,48 1 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib kepegawaian kantor 1 Kegiatan 6.500.000 0% 0 0% 0 0% - II-364 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 1.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia 10 paket 6.500.000 0% 0 0% 0 0% - 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 5 Kegiatan 50.319.600 0% 0 0% 0 0% - 2.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah makan minum yang tersedia 3 paket 14.690.000 0% 0 0% 0 0% - 2.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis cetakan yang tersedia 3 paket 3.997.000 0% 0 0% 0 0% - 2.3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 dokumen 1.440.000 0% 0 0% 0 0% - 2.4 Penyediaan Bahan/Material Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia 23 paket 5.003.000 0% 0 0% 0 0% - 2.5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah 100 Laporan 25.189.600 0% 0 0% 0 0% - 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 1 Kegiatan 9.702.000 0% 0 0% 0 0% - 3.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan 1 Unit 9.702.000 0% 0 0% 0 0% - 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 2 Kegiatan 105.114.000 15% 16.000.000 15% 16.000.000 15% 15,22 4.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah jenis kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi 3 jenis 9.114.000 0% 0 0% 0 0% - 4.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih 1 Layanan 96.000.000 17% 16.000.000 17% 16.000.000 17% 16,67 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 1 Kegiatan 16.946.000 0% 0 0% 0 0% - II-365 No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja dalam DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2025 Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025 (%) Ket 1 2 3 4 5 6 7 8 Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja Rp % Kinerja % Rp 5.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin 1 Unit 16.946.000 0% 0 0% 0 0% - IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Kelurahan yang di fasilitasi Sangat Baik 200.000.000 0% 0 0% 0 0% - 1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase tertib ketatausahaan kantor 2 Kegiatan 200.000.000 0% 0 0% 0 0% - 1.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 pokmas/Ormas 110.396.000 0% 0 0% 0 0% - 2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 pokmas/Ormas 89.604.000 0% 0 0% 0 0% - JUMLAH 100% 4.380.877.809 22,30 806.864.792 22,30 806.864.792 22,30 18,42 Rata-rata Persen Capaian (%) sub kegiatan 16,0 18,42 Predikat Kinerja Sangat Rendah Sangat Rendah II-366 2.3 ISU STRATEGIS 2.3.1 ISU STRATEGIS GLOBAL Tantangan global ke depan semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di segala bidang atau yang dikenal sebagai megatren global. Perubahan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat sangat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (artificial intelligence) Sementara itu, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga menghasilkan tatanan kehidupan baru (new normal).
1.Demografi Global Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan dunia. Menurut data World Populatiom Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diprakirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050 (Grafik 2.1.1) tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan eningkatnya Umur Harapan Hidup saat lahir. Di sisi lain, terjadi penurunan angka kelahiran yang signifikan di beberapa negara, terutama negara maju- Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging populotion) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. II-367 Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku beresiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga, dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasah Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dah inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang. Kemampuan suatu negara atau daerah seperti halnya Kabupaten polewali Mandar untuk menyadari potensi manfaat transisi demografi dan memitigasi dampak negatif penuaan sangat bergantung pada kebijakan yang dirumuskan. Perhatian pada bidang-bidang kesehatan, pendidikan, institusi pasar tenaga kerja, perdagangan, dan pensiun menjadi kunci dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk menghadapi dampak perubahan demografi. Memahami tren masa depan sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik.
2.Geopolitik Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. kemunculan berbagai kekuatan baru telah II-368 memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi Konflik geopolitik ke depan di Kawasan Iainnya, seperti konflik di Selat Taiwan Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara- negara Iainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara. Krisis di berbagai Sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangam yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (bordertess) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional. II-369 Kondisi perubahan geopolitik pada dasarnya dapat mempengaruhi tingkat ketahanan ekonomi domestik dan regional terhadap tekanan global, seperti halnya perekonomian Indonesia yang didalamnya terdapat Kabupaten Polewali Mandar sebagai daerah yang dipengaruhi dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Sehingga, dengan demikian kondisi geopolitik juga menjadi tantangan bagi Kabupaten Polewali Mandar kedepan dalam menjaga stabilitas perekonomian regional, mengingat dalam struktur perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar sebagian bergerak di sektor perdagangan yang berorientasi ekspor, sehingga kondisi geopolitik akan sangat menentukan perkembangan dari sektor tersebut. Selain itu, dampak dari meningkatnya harga minyak dunia dan komoditas juga akan mempengaruhi harga minyak dalam negeri yang berimbas langsung pada arus pergerakan barang dan jasa antar daerah di wilayah sekitar Kabupaten polewali Mandar. Biaya transportasi menjadi naik dan berpotensi meningkatkan biaya-biaya tambahan pada barang dan jasa sehingga menaikkan harga barang dan jasa tersebut. Geo ekonomi Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015 negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen deri total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama—mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015. Sektor komoditas tidak Iagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur II-370 perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Institusi ekonomi sabagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan konomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas. Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan intemasional yang terbuka, iklim usaha den investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya. Perekonomian global pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF World Economic Outlook, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, dan Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia. II-371 Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum kerjasama ekonomi regional telah membawa konsekuensi yang luas bagi Indonesia, termasuk untuk membangun komitmen di kalangan elit nasional dalam menempuh kebijakan liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi telah menjadi sarana bagi Indonesia dalam menyikapi globalisasi ekonomi Serangkaian kebijakan ekonomi yang ditempuh Indonesia sejak pertengahan 1980-an semakin mengintegrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global yang lebih luas. Namun, Indonesia tidak mampu menghadapi dampak dari integrasi ekonomi Indonesia ke dalam sistem ekonomi global. Integrasi ekonomi global itu tidak hanya memicu peningkatan arus barang dan jasa, tetapi juga mendorong proses internasionalisasi kapital. Seiring dengan ekonomi Indonesia yang telah berubah, sebagai dampak dari globalisasi ekonomi, Indonesia sesungguhnya memerlukan pelembagaan ekonomi yang baru, yaitu pengelolaan ekonomi yang lebih transparan seiring dengan ekonominya yang telah berubah. Kabupaten Polewali Mandar sebagai bagian dari wilayah Indonesia menjadi sebuah tantangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Peran strategis dalam upaya mengantisipasi kebijakan ekonomi global membutuhkan kebijakan dan inovasi yang mendukung sistem ekonomi global.
3.Sustainable Development Goals (SDGs ) Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) II-372 Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. TheSustainable Development Report menampilkan bahwa semenjak SDGs disepakati pada 2015 lalu, indeks pelaksanaan SDGs oleh Indonesia selalu mengalami perubahan, baik perubahan secara poin maupun peringkat global. Tercatat, nama Indonesia pertama kali masuk dalam TheSustainable Development Report/ The SDG Index & Dashboards pada tahun 2016. Dalam laporan tersebut, Indonesia berada di peringkat ke 98 dengan poin 54.38. Laporan The SDG Index & Dashboards edisi 2016 memperkenalkan indeks dan dashboard SDGs tidak resmi. Laporan tersebut dibuat untuk pertama kalinya sebagai ukuran titik awal SDG untuk tahun 2015 di tingkat negara. Pada tahun 2017, peringkat Indonesia turun ke peringkat 100, namun mengalami peningkatan poin yakni 62.9. Indonesia masih memiliki daftar merah dari sebagian besar target di masing-masing indikator atau tujuan SDGs. Sementara itu, target indikator yang bersih dari daftar merah yakni tujuan pertama (SDG 1) dan tujuan ke tiga belas (SDG 13), di sisi lain, sebanyak 15 indikator lainnya masih terdapat tanda merah dalam rincian targetnya yang menandakan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan program. Terdapat satu indikator SDGs Indonesia yang memiliki warna hijau yakni SDG 13 atau tujuan Climate Action, sementara terdapat 7 indikator lainnya dengan warna merah yang menandakan adanya tantangan utama dalam indikator-indikator tersebut, 8 indikator dengan warna jingga yang artinya terdapat tantangan signifikan dalam dan 1 indikator berwarna kuning yang maknanya adanya tantangan dengan intensitas rendah pada pada pelaksanaan indikator tersebut. Tahun 2018, peringkat Indonesia mengalami peningkatan yakni Indonesia naik ke urutan 99 dengan poin 62.8. Laporan The Sustainable Development Report tahun 2018 semakin kompleks dan semakin detail dalam mendeskripsikan progress dari masing-masing negara selama pelaksanaan SDGs. Hasil laporan tahun 2018 masih II-373 menyerupai laporan pada tahun 2017 dengan hanya dua indikator yang rincian targetnya bersih dari tanda merah yakni SDG 1 dan SDG 13. Dashboard SDGs Indonesia di tahun 2018 mengalami penurunan tingkat pecapaian yang ditandai dengan tidak ada satupun indikator SDGs yang dengan warna hijau yang menandakan telah tercapai. Indikator dengan warna merah justru bertambah menjadi 8 indikator (sebelumnya 7), ada 7 indikator dengan warna jingga dan 2 indikator dengan warna kuning. Tahun 2019, Indonesia berada di ke peringkat 102 dengan poin 64.2. Pencapaian SDGs Indonesia mengalami peningkatan dengan melihat dashboard SDGs yakni indikator dengan warna kuning bertambah jumlahnya menjadi 3 indikator, 6 indikator dengan warna jingga dan 8 indikator berwarna merah. Dalam laporan tahun 2019 SDG 4 dan SDG 12 mengalami peningkatan dengan berubahnya warna dashboard yang semula berwarna jingga kini berwarna kuning, sedangkan SDG 1 mengalami penurunan. Tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke 97 dengan poin 66.3. Pencapaian SDGs Indonesia dalam laporan tersebut mengalami tantangan utama pada 9 indikator yang dilabeli warna merah (semula 8 indikator) dengan tambahan dari SDG 14, 5 indikator dengan tantangan yang signifikan dan 3 indikator dengan tantangan tetap ada. Tahun 2021, peringkat dan poin Indonesia pada laporan TheSustainable Development Report sama dengan laporan sebelumnya yakni menempati peringkat ke 97 dengan poin 66.3. Pelaksanaan SDGs pada laporan tersebut tidak terdapat tanda penurunan poin dari setiap indikator. Penurunan poin ditandai dengan adanya tanda panah arah bawah dengan warna merah. Visualisasi dashboard SDGs 2021 sama persis dengan dashboard SDGs 2020, namun terdapat perbedaan dalam rincian dari masing-masing target indikator. Terhitung sudah sejak 6 tahun terakhir dunia mengadopsi tujuan dan target SDGs ke dalam rencana pembangunan negara masing-masing. Namun, berdasarkan beberapa laporan yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga internasional seperti The Sustainable Development Goals ReportReport 2021, progress yang dilakukan oleh negara-negara dunia belum seperti yang diharapkan. Meskipun hasil pencapaian SDGs belum seperti target atau yang diharapkan, namun dapat dilihat bahwa adanya peningkatan sedikit demi sedikit dari setiap tujuan dan target indikator. II-374
4.Perubahan iklim Emisi gas rumah kaca menyelimuti Bumi dan memerangkap panas matahari. Hal ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang melilit Bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Salah satu contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung,. Pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian dan tata guna lahan termasuk di antara penghasil emisi utama. Banyak orang berpikir perubahan iklim terutama berarti suhu yang lebih hangat. Tapi kenaikan suhu hanyalah awal dari mulainya perubahan iklim. Karena Bumi adalah sebuah sistem, di mana semuanya terhubung, perubahan di satu area dapat memengaruhi perubahan di semua area lainnya. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini antara lain, kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat dan penurunan keanekaragaman hayati. Dalam laporan PBB tahun 2018, ribuan ilmuwan dan peninjau pemerintah sepakat bahwa membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5°C akan membantu kita menghindari dampak iklim terburuk dan mempertahankan iklim yang layak huni. Namun jalur emisi karbon dioksida saat ini dapat meningkatkan suhu global sebanyak 4,4°C pada akhir abad ini. Emisi yang menyebabkan perubahan iklim datang dari setiap bagian dunia dan mempengaruhi semua orang, tetapi beberapa negara menghasilkan lebih banyak II-375 daripada yang lain. 100 negara dengan emisi terendah menghasilkan 3 persen dari total emisi. 10 negara dengan emisi terbesar menyumbang 68 persen. Banyak solusi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus meningkatkan kehidupan kita dan melindungi lingkungan. Kita juga memiliki perjanjian global untuk memandu kemajuan, seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris. Tiga kategori aksi yang luas adalah: mengurangi emisi, beradaptasi dengan dampak iklim, dan mendanai penyesuaian yang diperlukan. Mengalihkan sistem energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan seperti matahari atau angin akan mengurangi emisi yang mendorong perubahan iklim. Tapi kita harus mulai sekarang. Sementara koalisi negara-negara yang berkembang berkomitmen untuk mencapai nol emisi bersih pada tahun 2050, sekitar setengah dari pengurangan emisi harus dilakukan pada tahun 2030 untuk menjaga pemanasan di bawah 1,5°C. Produksi bahan bakar fosil harus turun sekitar 6 persen per tahun antara 2020 dan 2030.
5.Transformasi digital Transformasi digital adalah proses dalam menggunakan teknologi digital untuk menciptakan hal baru atau memodifikasi proses bisnis, budaya, dan pengalaman pelanggan yang ada untuk memenuhi perubahan model bisnis dan kebutuhan pasar. Konsep baru bisnis di era digital ini juga akibat dari adanya transformasi digital. Meskipun transformasi digital sebagian besar digunakan dalam konteks bisnis, transformasi digital juga berdampak pada organisasi lain seperti institusi pemerintah, lembaga publik, dan organisasi yang terlibat dalam mengatasi tantangan sosial seperti polusi dan populasi dalam suatu daerah dengan memanfaatkan satu atau lebih dari teknologi yang sudah ada dan yang baru muncul. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi dalam bentuk fisik saja. Ini tentang nilai, pengoptimalan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat saat diperlukan melalui penggunaan teknologi dan informasi yang cerdas. Di beberapa negara, seperti Jepang, transformasi digital bahkan bertujuan untuk memengaruhi semua aspek kehidupan dengan inisiatif Society 5.0 yang II-376 diimplementasikan di negara tersebut (yang memiliki beberapa kesamaan dengan visi transformasi industri 4.0). Transformasi digital adalah transformasi mendalam dari bisnis dan aktivitas organisasi yang mencangkup proses, kompetensi serta model bisnis untuk sepenuhnya memanfaatkan perubahan dan peluang dari perpaduan teknologi digital dan dampaknya yang semakin cepat di seluruh masyarakat dengan cara yang strategis dan diprioritaskan, dengan perubahan saat ini dan di masa depan. Transformasi digital akan membuat bisnis untuk saling terintegrasi dan terkoneksi. Hal itu bertujuan agar sebuah organisasi bisnis dapat berkembang dan siap menghadapi zaman yang baru. Jika tidak, bisnis tersebut akan tertinggal karena tidak mampu untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru. Pengembangan trnasformasi digital dapat mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital sekaligus mensyaratkannya sebagai hal yang fundamental. Nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2022 mencapai 77 miliar dollar AS atau bertumbuh 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemain utama ekonomi digital di Asia Tenggara dengan menguasai lebih dari 40 persen pangsa pasar di kawasan itu. Nilai ekonomi digital Indonesia juga diproyeksikan akan terus bertumbuh menjadi 130 miliar dollar AS pada tahun 2025 dan berlanjut mencapai 360 miliar dollar AS pada tahun 2030. Selain itu, akselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan digital juga tercermin melalui pemanfaatan teknologi layanan keuangan. Saat ini ASEAN mempunyai visi menjadi episentrum pertumbuhan global. Oleh sebab itu, integrasi ekonomi di ASEAN mensyaratkan transformasi digital melalui peningkatan peluang bisnis, peningkatan kualitas produk dan jasa, peningkatan produktivitas dan efisiensi, serta daya saing Namun, ketimpangan digital di ASEAN menjadi salah satu isu yang perlu segera diselesaikan. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain dengan membangun infrastruktur digital, membuat regulasi yang menunjang pembangunan digital, termasuk peta jalan Indonesia digital 2021-2024, serta melakukan edukasi dan literasi digital. II-377 Pandemi menjadi katalisator transformasi digital sekaligus memengaruhi aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan transaksi keuangan. Selama pembatasan kegiatan masyarakat diberlakukan, produk dan layanan keuangan digital terbukti efektif membantu masyarakat, bahkan menggeser pola transaksi masyarakat dari yang sebelumnya konvensional menjadi digital. Adanya inovasi ekonomi keuangan menjadi hal yang sangat penting dalam mengikuti perkembangan jaman. Terdapat tiga strategi untuk mendorong inovasi ekonomi keuangan, yakni meningkatkan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, melakukan transformasi ekonomi dan transformasi digital, dan berinovasi memanfaatkan teknologi terkini. Transformasi digital merupakan salah satu dari enam strategi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045. Adapun enam strategi utama Visi Indonesia 2045 adalah sumber daya manusia berdaya saing dan sejahtera, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik, dan pengembangan kota baru dan Ibu Kota Nusantara. Hal yang paling penting dalam transformasi digital adalah infrastruktur digital. Untuk itu dibutuhkan konektivitas, pusat data dan aplikasi dan penyiaran. Pemanfaatannya dalam hal ini yaitu pendidikan, kesehatan, UMKM, dan bantuan sosial. Dan diperlukan dukungan penguatan pendukung dalam hal ini keamanan siber, literasi digital, tenaga kerja digital, dan industri TIK Jumlah tenaga kerja digital perlu ditingkatkan, mengingat proses digitalisasi akan berujung pada hilangnya tujuh jenis pekerjaan dan berkurangnya tenaga kerja sebanyak 36 juta. Namun, transformasi digital juga diprediksi akan menghasilkan 12 jenis pekerjaan baru yang menghasilkan 42 juta lapangan kerja 2.3.2 ISU STRATEGIS NASIONAL Indonesia telah mencetat kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial tata kelola, supremasi hukum, stabilitasi pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Beberapa isu dan tantangan pembangunan kedepan, yaitu: II-378
1.Penguatan Sumber Daya Manusia Sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Menjelang tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan krusial dalam kedua bidang ini yang memerlukan perhatian dan solusi komprehensif. Upaya berkelanjutan dan inovatif sangat diperlukan untuk memastikan kualitas hidup masyarakat meningkat secara signifikan dan merata. Dalam bidang pendidikan, tantangan utama terletak pada peningkatan kualitas dan pemerataan akses. Meskipun angka partisipasi sekolah telah menunjukkan peningkatan, kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi isu mendasar. Keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas di daerah terpencil, serta kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan tuntutan zaman dan pasar kerja menjadi hambatan signifikan. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang adaptif dan berorientasi pada pengembangan keterampilan. Di sisi kesehatan, tantangan yang dihadapi tidak kalah kompleks. Meskipun akses terhadap pelayanan Kesehatan dasar telah meningkat, pemerataan fasilitas kesehatan berkualitas dan tenaga medis yang kompeten di seluruh pelosok negeri masih menjadi tantangan besar. Kesenjangan akses ini berdampak pada disparitas angka harapan hidup dan tingkat kesehatan masyarakat antarwilayah. Selain itu, peningkatan prevalensi penyakit tidak menular seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker memerlukan perhatian serius melalui upaya preventif yang lebih intensif, deteksi dini yang lebih mudah diakses, serta fasilitas pengobatan yang memadai dan terjangkau. Keterbatasan anggaran dan distribusi sumber daya yang belum optimal menjadi tantangan bersama dalam mengatasi permasalahan di kedua sektor ini. Diperlukan kebijakan yang tepat dan strategis dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien, serta mendorong partisipasi II-379 aktif dari sektor swasta dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pemerintah pusat dan daerah, institusi pendidikan dan kesehatan, serta organisasi masyarakat sipil, menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan inklusif di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan tindakan nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Investasi yang berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, dan penerapan teknologi yang inovatif akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas, sehat, dan sejahtera pada tahun 2025 dan seterusnya.
2.Pengendalian Inflasi Daerah Inflasi Indonesia menjadi perhatian utama di tengah ketidakpastian global yang terus berlanjut. Untuk itu sangat penting memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pengendalian inflasi daerah melalui program-program unggulan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Sinergi ini dianggap vital untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan inflasi. Ketidakpastian global yang dipicu oleh kenaikan harga pangan dan energi menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Inflasi tidak hanya berdampak pada harga barang dan jasa, tetapi juga mempengaruhi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus diambil untuk mengendalikan inflasi agar tidak semakin membebani perekonomian. Program-program TPID dirancang untuk mengatasi inflasi dari berbagai aspek, termasuk peningkatan produksi lokal dan penguatan distribusi barang. Selain itu, kebijakan moneter yang tepat juga menjadi kunci dalam menghadapi inflasi. Bank Indonesia berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga melalui kebijakan suku bunga dan nilai tukar rupiah yang mendukung II-380 pengendalian inflasi. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan TPID, diharapkan tantangan inflasi dapat diatasi secara efektif.
3.Pertumbuhan Ekonomi dan pengembangan UMKM Pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat meskipun ada ketidakpastian global, berkat kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sehingga perlu upaya lebih untuk memperkuat daya saing dan kualitas produk UMKM melalui sinergi dan kolaborasi. Salah satu cara efektif adalah dengan meningkatkan titik-titik penerimaan pembayaran transaksi digital di berbagai sektor, termasuk ritel dan retribusi daerah. Langkah ini akan membantu mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Transaksi digital menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ekonomi UMKM. Dengan memperbanyak titik penerimaan pembayaran digital, UMKM dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan meningkatkan penjualan mereka. Hal ini juga membantu mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional UMKM. Pemerintah dan BI mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan bisnis mereka. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif dan program pelatihan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, UMKM dapat lebih kompetitif di pasar global dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Transaksi digital bukan hanya tren, tetapi juga kebutuhan yang harus diadopsi oleh seluruh pelaku ekonomi, termasuk UMKM.
4.Pengembangan investasi Pengembangan penanaman modal merupakan kebijakan yang membawa dampak ekonomi cukup luas, yaitu terjadinya peningkatan jumlah barang dan jasa, penciptaan nilai tambah, peggunaan tenaga kerja, dan sumber daya ekonomi lainnya, peningkatan pendapatan masyarakat, serta sebagai sumber pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Pengembangan penanaman modal di daerah, selain untuk meningkatkan kapasitas ekonomi daerah yang secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, juga akan berdampak positif bagi peningkatan kapasitas fiskal daerah. II-381 Setiap daerah dalam suatu negara mempunyai tujuan yang sama, yaitu menemukan cara untuk menciptakan lapangan kerja yang luas untuk memberikan penghasilan dan menaikkan kualitas hidup bagi masyarakat. Walaupun pemerintah pusat memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi melalui undang- undang, kebijakan fiskal, dan kebijakan pembangunan, namun keberhasilan atau kegagalan perkembangan ekonomi daerah sering tergantung pada apa yang terjadi pada tingkat kawasan. Kemampuan daerah untuk menggunakan sumber daya alam dan bakat lokal untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengenali kekuatan inovasi yang menciptakan keberhasilan usaha, seperti kemampuan untuk mentransformasi gagasan dan pengetahuan baru dalam membuat barang atau pelayanan yang berkualitas. Inovasi yang tak henti-hentinya menciptakan produk bernilai tinggi akan memperluas perdagangan dan penguasaan pasar, dengan demikian memberi manfaat bagi perusahaan dan pekerja dengan keuntungan yang lebih besar, upah lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut, maka strategi pembangunan ekonomi daerah yang perlu dilakukan adalah: pengembangan fisik/lokalitas, pengembangan dunia usaha, pengembangan SDM, dan pengembangan masyarakat. Pengembangan fisik dilakukan antara lain dengan menyediakan lahan untuk kegiatan usaha, pengaturan tata ruang untuk berbagai kegiatan penduduk, menyediakan prasarana dan sarana seperti jalan, pelabuhan, listrik, air bersih. Pengembangan dunia usaha dilakukan antara lain dengan menciptakan iklim usaha yang baik melalui penetapan kebijakan dan peraturan yang memudahkan pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya, menyediakan informasi mengenai perijinan, kebijakan dan rencana pemerintah daerah, sumber-sumber pendanaan, dan lain lain; mendirikan media konsultasi bagi pengusaha dan masyarakat mengenai peluang usaha, masalah-masalah yang dihadapi, dan lain-lain. Sementara itu, pengembangan SDM dilakukan antara lain dengan pelatihan dan pendidikan. Pengembangan ekonomi masyarakat dilakukan terutama dengan memberdayakan masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi secara mandiri. II-382 Pada hakekatnya, penanaman modal merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, pihak swasta, dan institusi lain baik dari luar maupun dalam negeri agar pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dapat tercapai. Secara sederhana kegiatan penanaman modal merupakan pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan untuk kegiatan produktif. Dengan demikian, peran penanaman modal menjadi strategis dalam suatu perekonomian.Tanpa penanaman modal yang cukup tidak dapat diharapkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kebijakan penanaman modal yang tepat diharapkan dapat menjadi pemicu perluasan kesempatan kerja di suatu daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu daerah di wilayah Indonesia membutuhkan strategi dan arah kebijakan dalam penanaman modal yang cukup sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5.Penurunan Stunting Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, Rabu (25/1) dimana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Status gizi Indonesia sebagai penentu bagaimana menumbuhkan manusia unggul di masa depan, maju atau mundurnya sebuah bangsa ditentukan status gizi di negara tersebut. Penyediaan data prevalensi stunting melalui sistem pendataan yang akurat merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya percepatan penurunan stunting di tingkat nasonal, kabupaten/kota. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya penanggulangan stunting. Saat ini di beberapa daerah capaian prevalensi sudah dibawah 20 persen namun masih belum memenuhi target dari RPJMN tahun 2024 sebesar 14 persen. Bahkan seandainyapun sdh tercapai 14 persen bukan berarti Indonesia sudah bebas stunting tetapi target selanjutnya adalah menurunkan angka stunting sampai kategori rendah atau dibawah 2,5 persen. II-383 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting terdapat 5 (lima) pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting) yaitu: Komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah; Komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusat dan daerah; ketahanan pangan dan gizi; serta penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Pilar ke-3 yaitu Konvergensi, intervensi spesifik dan sensitive di program pusat, daerah, dan desa serta peran para pihak yang bertujuan untuk memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa serta para pihak . Pelaksananaan aksi konvergensi penurunan Stunting dilakukan melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi yakni (1) analisis situasi, (rencana kegiatan), (3) Rembuk Stunting, (4) Perwali/Perbup Peran Desa/Kelurahan, (5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia, (6) Sistim Manajemen Data, (7) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting, dan (8) Reviu Kinerja Tahunan. Delapan aksi konvergensi tersebut dilakukan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi program/kegiatan. Pelaksanaan aksi konvergensi dilakukan melalui intervensi gizi spesifik (kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan ) dan sensitif (upaya- upaya untuk mencegah dan mengurangi masalah gizi secara tidak langsung, yang pada umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan) dengan sasaran Rumah Tangga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dapat mengakses layanan 20 indikator penurunan stunting secara lengkap (konvergen) di lokus stunting dengan menyelaraskan berbagai sumberdaya yang dimiliki. Penurunan angka stunting merupakan program prioritas yang memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, diperlukan inovasi daerah berbasis karakteristik wilayah, agar program-program yang ada benar-benar sesuai dengan apa yang diperlukan di tiap daerah. Jumlah prevalensi stunting di Kabupaten Polewali Mandar tahun 2023 berdasarkan data SSGI sebesar 28,1% turun sebesar 11, 2% dibandingkan tahun 2022 sebesar 39,3%. II-384
6.Perubahan Iklim dan pemanasan global Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global - The Triple Planetary Crisis) secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Triple planetary crisis akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara business-as-usual (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan Innovative Designs termasuk skala lebih kecil atau Small Modular Reactor (SMR). Teknologi elektrolisis Green Hydrogen (GH2) dan fuel cell menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal II-385 tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH2 sebagai feedstock industri petrokimia dan green ammonia untuk pupuk. Perubahan iklim merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan pembangunan. Akitivitas pembangunan dan perekonomian memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Kondisi pesisir pantai semakin menurun di beberapa wilayah pesisir di Kabupaten Polewali Mandar akibat perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga sangat mempengaruhi ekosistem laut dan luas permukiman di daerah pesisir 2.3.3 ISU REGIONAL SULAWESI
1.Konektivitas Wilayah Integrasi jaringan transportasi domestik sangat strategis dalam mendukung penguatan ketahanan perekonomian domestik. Di samping itu, posisi strategis wilayah Sulawesi memainkan peranan penting bagi penguatan integrasi perekonomian KBI dan KTI. Sebagai pintu gerbang Sulawesi Barat dalam jalur transportasi Trans Sulawesi, Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang sangat strategis dalam arus mobilisasi barang dan manusia antar provinsi di Sulawesi. Posisi strategis ini harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
2.Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna wilayah lainnya di Indonesia. Spesies endemik sejumlah flora dan fauna Pulau Sulawesi ini harus dapat dilestarikan dengan baik, dimana setiap pemerintah daerah harus berperan dan berkomitmen dalam program pembangunannya masing-masing. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam, sehingga penanganan dan antisipasi dini secara terintegrasi bukan hanya dengan pemerintah pusat, tetapi juga antar pemerintah daerah sangat penting dilaksanakan. II-386
3.Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Potensi pembangunan wilayah Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari letak geografis dan sumber daya yang dimiliki. Posisi geografis wilayah sulawesi yang terletak di antara ALKI II dan III berpotensi untuk mendukung peran wilayah sulawesi sebagai hub dan pintu gerbang internasioanl KTI. Selain itu dengan adanya pembangunan IKN di wilayah kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah sulawesi sebagai daerah penyangga, adapun komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala dan rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga dan emas-perak). Mineral aspal serta pariwisata. Potensi nikel dan tambang di wilayah sulawesi dapat mendukung pengembangan dan implementasi EBT, serta potensi ekspor yang menjanjikan. 2.3.4 ISU PROVINSI SULAWESI BARAT Beberapa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi (Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026), antara lain :
1.Konektivitas wilayah pulau sulawesi; Wilayah regional Sulawesi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Terdapat 3 (tiga) sektor utama yang menjadi kontributor terbesar dalam perekonomian regional sulawesi, yaitu sektor pertanian, pertambangan, serta perdagangan dan jasa. Komoditi perkebunan yang paling dominan di Wilayah Sulawesi adalah kakao, dimana memasok sekitar 65 persen lebih produksi kakao secara nasional. Selain itu, Sulawesi memiliki potensi yang menjanjikan dalam komoditas tanaman pangan khususnya padi, jagung kedelai, dimana pada tahun 2020, Sulawesi tercatat sebagai produsen tanaman pangan terbesar kedua setelah pulau jawa. Demikian pula sektor perikanan, wilayah Sulawesi merupakan salah produsen perikanan terbesar di Indonesia. Untuk mendukung pergerakan barang dan sumberdaya yang ada tersebut, maka dibutuhkan pengembangan konektivitas antar wilayah di regional II-387 sulawesi melalui pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara. Pembangunan infrastruktur Perhubungan laut didukung oleh wilayah Sulawesi yang berada di Koridor Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II dan ALKI III) yang sangat berpotensi dalam meningkatkan perdagangan barang baik Domestik maupun Internasional. Wilayah Sulawesi juga merupakan wilayah pengembangan strategis infrastruktur pada WPS 27 (Mamuju-Makale- Palopo-Kendari-Bau BauWangi Wangi) serta WPS 28 (Makassar-ParePare- Mamuju). Pengembangan konektivitas telah dilakukan melalui pengembangan rel kereta api trans sulawesi yang nantinya akan menghubungkan Makassar- Manado. Proyek Perkeretaapian saat ini berada pada trase Makassar- Parepare merupakan pengembangan tahap pertama Jaringan Kereta Api Nasional Trans Sulawesi yang termuat dalam RPJMN 2020-2024, yang pembangunannya dimulai dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana Provinsi Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang mempunyai pola perjalanan penumpang dan barang terbesar dari provinsi lainnya berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional. Dengan adanya jalur kereta api atau prasarana yang dibangun, diharapkan penyediaan layanan transportasi penumpang dan transportasi barang yang direncanakan dapat segera terwujud dan manfaat ekonomi dari proyek ini dapat segera terealisasi. Untuk itu peran dari semua Provinsi se-Sulawesi dalam mendukung percepatan pembangunan konektivitas sangat diharapkan melalui perencanaan yang terpadu, terintegrasi serta komprehensif untuk percepatan konektivitas wilayah di regional sulawesi
2.Konflik perbatasan; Konflik tapal batas daerah yang berbatasan langsung biasanya terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumber daya alam, politik dan sosial budaya. Munculnya sengketa tapal batas antar daerah akan menimbulkan ketidakharmonisan antara pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik horizontal baik itu antar masyarakat maupun antar pemerintahan daerah. Kondisi itu juga akan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan publik oleh daerah kepada masyarakat. Sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa tapal batas dalam menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Selain permasalahan tapal batas di wilayah perbatasan daratan, wilayah yang juga sering mengalami konflik II-388 perbatasan adalah wilayah kepulauan. Pulau-pulau kecil terluar yang ada di Sulawesi Barat umumnya memiliki karakteristik yang khas dan sekaligus menjadi sumber permasalahan yang harus diperhatikan, yaitu lokasi terluar yang umumnya terpencil, jauh dari pusat kegiatan ekonomi, minimnya sarana dan prasarana, akses menuju pulau-pulau tersebut juga sangat terbatas sehingga menjadi penyebab tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada pada daerah tersebut sangat rendah yang kemudian memicu penduduk untuk berpindah wilayah. Konflik perbatasan antar provinsi yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat yang pernah terjadi yaitu sengketa tapal batas antara Sulawesi Barat (Kabupaten Majene) dengan Kalimantan Selatan (Kabupaten Kota baru) terkait Pulau Lerelerekang yang memiliki potensi blok migas yang telah menuai titik temu dimana pemerintah pusat memutuskan menyerahkan pengelolaan sejumlah blok migas dekat Pulau Lere-lerekang kepada Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Kedua provinsi ini telah menyepakati membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama yang memiliki saham masing-masing 50% untuk blok Lere-lerekang dengan partisipasi interestnya dikelola bersama oleh kedua provinsi. Sengketa tapal batas yang saat ini terjadi adalah kepulauan Balabalakang yang menjadi wilayah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini telah digugat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke Mahkamah Agung terkait klaim terhadap kepulauan tersebut. Provinsi Kalimantan Timur melayangkan gugatan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kepulauan Balabalakang memiliki potensi eksplorasi migas, selain itu potensi pada sektor kelautan dan perikanan serta pariwisata yang sangat besar sehingga dapat menjadi penyebab terjadi konflik perbatasan antar wilayah. Sengketa tapal batas selanjutnya adalah antara Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik II-389 Indonesia Nomor 60 tahun 2018 tentang Batas daerah kabupaten pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Terbitnya permendagri tersebut menyebabkan Kabupaten Pasangkayu harus kehilangan sekitar 5.400 hektare wilayahnya yang terdapat dalam dusun Ngovi, Putih Mata dan Dusun Ulava karena ditetapkan sebagai bagian dari Kabupaten Donggala, padahal ketiganya berada di wilayah Kecamatan Pasangkayu. Beberapa Sengketa tapal batas tersebut, perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik melalui pendekatan persuasif maupun upaya langkah-langkah hukum yang perlu segera dilakukan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kedepan juga agar lebih fokus dalam membangun wilayah terpencil dan terluar maupun wilayah kepulauan terutama pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik secara maksimal sehingga masyarakat yang berada pada wilayah tersebut juga dapat merasakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
3.Bencana alam di wilayah Sulawesi. Sulawesi adalah salah satu pulau yang paling rawan bencana khususnya gempa. Pulau ini menjadi pertemuan tiga lempeng utama yang menimbulkan dampak geologi yang sangat kompleks dan beragam. Ketiga lempeng besar tersebut yakni lempeng Pasifik yang bergerak ke arah barat, lempeng Eurasia yang bergerak ke arah selatan-tenggara, dan lempeng yang lebih kecil yaitu lempeng Filipina. Pulau Sulawesi tersusun atas tatanan struktur geologi yang aktif bergerak dengan kecepatan pergeseran yang berbeda-beda. Berdasarkan buku Peta Sumber dan bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017 yang disusun Pusat Studi Gempa Nasional Kementerian PUPR. Pulau Sulawesi diketahui memiliki pergeseran yang berbeda-beda. Adapun di utara Sulawesi tercatat mengalami pergeseran geodetik berkisar 42-50 mm/tahun. Di darat terdapat sesar Gorontalo yang memiliki pergeseran 11 mm/tahun. Sedangkan dari arah timur yang bergerak ke arah sesar Sorong mengalami pergerakan yang cukup signifikan berkisar 32 mm/tahun. Pada bagian tengah Sulawesi juga terdapat sesar Palukoro yang masih aktif bergerak dengan pergeseran geodetik 41-45 mm/tahun, dan pergeseran geologi 29 mm/tahun. Sesar Palukoro sebagai sesar dengan besar pergeseran tinggi dengan kegempaan yang rendah, II-390 Selanjutnya ke arah timur Sulawesi terdapat sesar Matano dengan pergeseran sekitar 20 mm/tahun. Gempa bumi besar yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Sulawesi yaitu di Kabupaten Donggala dan Kota Palu berkekuatan 7,4 magnitudo tahun 2018 yang menyebabkan sunami dan menyebabkan ratusan korban jiwa dan harta benda. Gempa bumi juga pernah terjadi di Sulawesi Barat yaitu tahun 2021 berkekuatan 6,2 magnitudo yang melanda pesisir barat Pulau Sulawesi pada tanggal 15 Januari 2021. Pusat gempa berada di 7 km timur laut Majene dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di sebagain besar bagian barat Pulau Sulawesi hingga pantai timur Kalimantan. Gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal yang diduga kuat akibat aktivitas Sesar Naik Mamuju yang memiliki laju geser 2 milimeter per tahun. Guncangan gempa ini dirasakan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, sebagian daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan di Kalimantan. Upaya penanganan pasca gempa bumi di Sulawesi Barat perlu mendapat perhatian terutama dalam pembangunan kembali atau rekonstruksi berbagai infrastruktur dasar dan pemerintahan di Sulawesi Barat. Berdasarkan kajian Indeks Resiko Bencana Indonesia tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sulawesi Barat memiliki indeks resiko bencana tertinggi sebesar 166,49 poin dengan kategori tinggi. Berdasarkan kajian tersebut terdapat beberapa ancaman bencana di Sulawesi Barat diantaranya Gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi. Pada tingkat kabupaten, Majene memiliki tingkat resiko bencana tertinggi sebesar 216,08 poin dan yang terendah adalah kabupaten Polewali Mandar sebesar 140,81 poin. Pengukuran Indeks Resiko Bencana terdiri dari tiga komponen diantaranya (i) Komponen Bahaya terkait dengan probabilitas dan intensitas, selanjutnya adalah (ii) Komponen Kerentanan terkait dengan kondisi sosial meliputi kepadatan penduduk dan kelompok rentan, kondisi ekonomi meliputi luas lahan produktif, PDRB persektor, kondisi Fisik meliputi rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis, serta kondisi lingkungan yang meliputi hutan lindung, mangrove, hutan alam, semak dan rawa. Selanjutnya adalah (iii) komponen Kapasitas terkait dengan kapasitas masyarakat yang meliputi pengaruh II-391 kesiapsiagaan bencana, pengelolaan tanggap darurat, pengaruh kerentanan masyarakat, ketidaktergantungan masyarakat dan partisipasi masyarakat. selanjutnya terkait dengan 71 Indikator secara umum meliputi penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, penanganan tematik kawasan rawan bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana. Dari seluruh komponen yang telah dijabarkan, komponen kerentanan dan kapasitas perlu mendapat dukungan intervensi, khususnya dalam menyiapkan berbagai program strategis untuk penanganan resiko bencana. Besarnya potensi bencana di Pulau Sulawesi khususnya di Provinsi Sulawesi Barat akan menjadi tantangan dan peluang pembangunan, untuk itu pemerintah perlu mengupayakan pembangunan yang lebih adaptif, responsif, antisipatif dalam mitigasi bencana alam termasuk gempa bumi. Selain itu, salah satu peluang yang dapat diambil adalah dengan menjadikan Sulawesi Barat sebagai pusat studi kebencanaan nasional untuk wilayah Indonesia bagian Timur.
4.Kerjasama antar daerah Kerjasama antar Pemerintah Daerah merupakan bentuk pengaturan kerjasama yang dilakukan antar pemerintahan daerah dalam berbagai bidang yang disepakati untuk mencapai nilai efisiensi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahaan di daerah, oleh karena itu daerah dituntut lebih proaktif dan melakukan inovasi untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sama antar daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2018, Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Untuk meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, pemerintah Sulawesi Barat akan menjalin kerjasama dengan beberapa wilayah di Regional Sulawesi dan Kalimantan diantaranya dengan Sulawesi Selatan terkait dengan II-392 kerjasama di Bidang Pariwisata yang terintegrasi dengan berbagai destinasi wisata, selanjutnya adalah kerjasama antara Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini sudah berjalan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam minyak dan gas bumi di perairan laut Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Pemerintah kota Balikpapan dengan konsep kerjasama perdagangan Sumberdaya Alam “Ma’balu” (Mamuju-Balikpapan-Palu). Serta rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Gorontalo dalam bidang peningkatan sumberdaya alam serta beberapa daerah lainnya yang saat ini sementara dalam tahap penjajakan. Berbagai program kerjasama perlu mendapat perhatian dari seluruh stakeholder terkait, terutama dalam penyediaan data dan sharing program yang akan dilakukan secara terintegrasi, sehingga upaya untuk peningkatan pembangunan dari seluruh sektor dapat kita wujudkan bersama. III-1 III. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL Dalam RPJMN 2025–2029 pembangunan fokus pada Asta Cita, yang akan menjadi prioritas nasional selama lima tahun ke depan. Dengan menggunakan konsep Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir, yang mencakup pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Ketiga pilar ini akan dikombinasikan dengan pengembangan wilayah dan mekanisme manajemen risiko pembangunan yang solid. Asta Cita adalah 8 misi yang diusung Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran untuk mewujudkan visi, yaitu: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Kedelapan misi disusun dalam rangka memajukan Indonesia dari segala sisi. Mulai pengokohan ideologi, pertahanan, pangan, hingga toleransi antar umat beragama. Ke delapan misi itu adalah:
1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; III-2
8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur. Salah satu target asta cita adalah pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat hingga 8 persen dengan mendorong sisi permintaan dan produksi. Kunci utamanya adalah reformasi struktural melalui reformasi birokrasi dan deregulasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, didukung dengan integrasi berbagai kartu kesejahteraan serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar untuk menurunkan kemiskinan. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk peningkatan efisiensi pelaksanaan program. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Kementerian PPN/Bappenas telah merancang program, seperti pemberian Makanan Bergizi Gratis, perbaikan infrastruktur sekolah, serta peningkatan layanan kesehatan untuk mengentaskan penyakit seperti tuberkulosis. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengedepankan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban fiskal, tetapi juga memastikan program-program prioritas nasional tetap berjalan dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih optimal. Hal ini juga akan berdampak pada optimalisasi penggunaan dana yang tersedia. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan akan difokuskan untuk pembiayaan kegiatan prioritas nasional. alokasi anggaran akan disusun dengan mempertimbangkan efektivitas dan dampak yang maksimal bagi pembangunan nasional. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur. Kebijakan efisiensi anggaran tidak akan memengaruhi kinerja berbagai proyek infrastruktur strategis karena program 2025 telah diatur dengan baik. Optimalisasi anggaran dilakukan secara efektif dan transparan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan maksimal oleh masyarakat. Infrastruktur yang sudah dibangun akan dioptimalkan, seperti bendungan yang dikaitkan dengan jaringan irigasi untuk meningkatkan indeks penanaman. III-3 Kebijakan nasional dalam efisiensi anggaran akan berdampak adanya potensi efisiensi dalam belanja negara dan meminta untuk meninjau kembali alokasi anggaran yang dapat disesuaikan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Dengan adanya efisiensi anggaran kualitas kinerja tidak perlu menurun, melainkan harus menata ulang proses kerja agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi. Kementerian Keuangan akan meninjau kembali program kerja agar tetap selaras dengan prioritas nasional dan memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan utama. Efisiensi bukan sekadar pemotongan anggaran, tetapi bagaimana bekerja lebih cerdas, strategis, dan bertanggung jawab agar Kemenkeu tetap dihormati. Dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan secara strategis, pemerintahan memastikan bahwa Program Asta Cita tetap berjalan dan berdampak positif bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bukti bahwa efisiensi tidak hanya mengurangi beban negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. 3.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI SULAWESI BARAT Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan Laporan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Bulan Februari 2024 menyatakan bahwa Perekonomian Sulawesi Barat tetap tumbuh positif pada triwulan IV 2023 sebesar 4,44% (yoy) walaupun lebih lambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,91% (yoy), meskipun Pada triwulan IV 2023, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat tercatat sebesar 4,44% (yoy), lebih rendah dari triwulan III 2023 yang mampu tumbuh mencapai 6,91% (yoy). Perlambatan kinerja dari komponen pengeluaran disebabkan oleh penurunan pertumbuhan pada komponen Ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau Investasi. Penurunan kinerja Ekspor dipengaruhi oleh kecenderungan para eksportir untuk melakukan pengalihan dari pasar ekspor ke pasar domestik sekaligus merupakan respon dari penurunan rerata harga global komoditas CPO pada triwulan III-4 laporan, sedangkan menurunnya pertumbuhan investasi pada triwulan laporan secara umum dipengaruhi oleh penurunan realisasi belanja modal di Sulawesi Barat. Disisi lain terjadi penurunan pertumbuhan pada usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang dipengaruhi oleh menurunnya produksi padi akibat iklim cuaca El Nino yang menyebabkan pergseran masa panen padi di Provinsi Sulawesi Barat selama 1-3 bulan lebih lambat. Pada sektor usaha konstruksi mengalami perlambatan seiring dengan penurunan pertumbuhan realisasi Belanja Modal pada APBD Provinsi Sulawesi Barat. Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) se-Sulawesi Barat mengalami peningkatan pendapatan pada triwulan IV 2023. Secara keseluruhan, pendapatan APBD Pemda Kabupaten se-Sulawesi Barat mengalami peningkatan pendapatan sekitar 6,85% (yoy). Hal ini juga sejalan dengan Pemda Provinsi Sulawesi Barat yang mencatatkan peningkatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94% (yoy). Peningkatan pendapatan pada Pemda Kabupaten se-Sulawesi Barat dan Pemda Provinsi Sulawesi Barat utamanya didorong oleh kenaikan penerimaan pendapatan transfer. Lalu, Pemda Kabupaten se-Sulawesi Barat mencatatkan peningkatan realisasi belanja daerah, sementara Pemda Provinsi Sulawesi Barat mencatatkan penurunan belanja daerah.Dari sisi realisasi APBN di Sulawesi Barat, realisasi nominal belanja APBN Sulawesi Barat mengalami peningkatan pada triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar Rp10,62 triliun, atau tumbuh meningkat sebesar 8,09% (yoy). Peningkatan belanja tersebut tamanya didorong oleh faktor percepatan penyerapan belanja menjelang akhir tahun dan percepatan pemenuhan syarat salur pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pada periode sebelumnya menghambat realisasi belanja transfer. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat ditargetkan ada di rentan 5,23% - 5,8%. tercapainya pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Barat difokuskan pada upaya :
1.Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan sebagai Daya Tarik Investasi
2.Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Industri, Jasa Produktif, dan Pariwisata III-5
3.Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi Namun demikian, dalam melaksanakan ketiga upaya tersebu dihadapkan sejumlah tantangan saat ini, diantaranya konektivitas antar wilayah yang relatif terbatas, sektor industri yang masih dominan pada komoditas tertentu, kualitas SDM yang masih rendah, dan infrastruktur dasar penunjang yang belum memadai. Untuk lebih mengoptimalkan potensi potensi tersebut, kiranya perlu dirumuskan program prioritas pembangunan berdasarkan identifikasi tantangan tersebut dalam rangka menangkap potensi peningkatan nilai ekonomi dari dampak pemindahan Ibu Kota Nusantara. 3.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN POLEWALI MANDAR 3.3.1. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH Proses pembangunan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar pada periode 5 tahun terakhir mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing–masing komponen pengeluaran akhir, sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat perdagangan internasional. Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Polewali Mandar digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Kondisi perekonomian di Kabupaten Polewali Mandar juga sangat dipengaruhi oleh penetapan IKN yang mengakselerasi fungsi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar IKN. Dorongan investasi dan aktivitas ekonomi lainnya, disamping penanganan kebutuhan IKN, akan semakin gencar pada wilayah-wilayah penyangga sekitar IKN. Hadirnya IKN tentu akan memberikan dampak perubahan struktur pertumbuhan daerah-daerah di sekitar IKN dalam bentuk penetapan pusat-pusat III-6 pertumbuhan wilayah penyangga IKN berbasis pada kapasitas dan potensi yang dimiliki wilayah penyangga IKN. Kabupaten Polewali Mandar sebagai bagian wilayah dari Provinsi Sulawesi Barat memiliki peluang dan tantangan sebagai daerah penyangga penopang IKN. Pengembangan wilayah penyangga penopang IKN tersebut dilakukan salah satunya melalui strategi penguatan pusat-pusat pertumbuhan. Identifikasi koridor pertumbuhan di setiap daerah perlu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi basis-basis perekonomian yang dapat dikembangkan (baik yang telah ada maupun yang baru). Selain itu, dibutuhkan pula keterkaitan antarwilayah serta penguatan rantai antara industri hulu, industri hilir, serta pusat perdagangan lokal, regional dan global. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan adanya aglomerasi ekonomi. Berdasarkan kondisi perekonomian tahun 2023 serta yang sedang berjalan saat ini, maka perekonomian Kabupaten Polewali Mandar diproyeksikan akan tetap tumbuh relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara umum kondisi dan pertumbuhan ekonomi Polewali Mandar akan mengalami peningkatan apabila sektor- sektor penopang pertumbuhan perekonomian yang ada di masyarakat dandapat dimanfaatkan secara optimal, yakni dengan memanfaatkan sumber daya lokal baik manusianya maupun alamnya.
1.Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Pada tahun 2019, perekonomian Kabupaten Polewali Mandar dapat tetap tumbuh di atas 6 persen, yakni sebesar 6,16 persen. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (supply side) maupun sisi permintaan akhir (demand side). Namun pada tahun 2020, pandemi covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian negara termasuk di Kabupaten Polewali Mandar sehingga pertumbuhan terkontraksi hingga 1,58 persen. Kemudian pada tahun 2021, pemerintah mencoba memulihkan perekonomian dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan dan pengaruh pandemi yang mulai berkurang (tidak terlalu signifikan lagi) terhadap perilaku konsumsi sehingga perekonomian mulai bergerak dan tumbuh hingga 1,87 persen. Pada tahun 2022, aktivitas ekonomi menjadi sangat longgar dibandingkan tahun sebelumnya karena kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah dicabut oleh pemerintah sehingga III-7 perekonomian tumbuh mencapai 3,58 persen. Sedangkan di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tumbuh pesat di angka 4,58 persen. Berikut gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 : Gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020– 2024 Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025
2.Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar ditahun 2019 sebesar Rp. 30.600.000,-, pada tahun 2020 PDRB Per Kapita mengalami penurunan sebesar Rp. 27.810.000,- sebagai dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi kabupaten polewali mandar. Seiring dengan menguatnya Perekonomian Kabupaten Polewali Mandar tren peningkatan terjadi ditiga tahun setelahnya yaitu ditahun 2021 sebesar 28.520.000,-, tahun 2022 sebesar Rp.30.260.000 dan Rp. 32.300.000,- ditahun 2023 . Capaian PDRB Per Kapita Kabupatan Polewali Mandar diperiode tahun 2019-2023 selalu rendah jika dibandingkan dengan capaian Nasional dan Provinsi Sulawesi Barat. Dari data tersebut terlihat bahwa walaupun sempat terkontraksi pada Tahun 2020 namun rata – rata pertumbuhan PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2023 positif dengan angka 1,57%. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Polewali Mandar Secara rindi dapat dlihat pada gambar dibawah ini : 2020 2021 2022 2023 2024 Polewali Mandar -1,57 1,86 3,59 4,58 5,94 Sulawesi Barat -2,42 2,56 3,39 5,22 4,76 Nasional -2,02 3,7 5,72 5,1 5,03 -1,57 1,86 3,59 4,58 5,94 -2,42 2,56 3,39 5,22 4,76 -2,02 3,7 5,72 5,1 5,03 Polewali Mandar Sulawesi Barat Nasional III-8 Gambar 3. 2 PDRB Per Kapita Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025
3.Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Polewali Mandar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangunan kuliatas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Capaian IPM Kabupaten Polewali Mandar periode 2019- 2023 terus menunjukkan peningkatan secara konsiten namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional sebesar 74,39 ditahun 2023 maka IPM Kabupaten Polewali Mandar masih cukup jauh yaitu 69,24 ditahun 2023, tren peningkatan capaian IPM Kabupaten Polewali Mandar dapat dliat ditahun 2019 sebesar 63,74 ditahun 2020 naik 3,73 poin atau sebesar 67,47,ditahun 2021 capaiannya sebesar 67,85 atau naik 0,38 poin dari tahun 2020, 68,42 adalah capaian ditahun 2022 yang naik sebesar 0,57 poin dan ditahun 2023 naik sebesar 0,82 poin atau sebesar 69,24, pencapaian IPM ini menunjukkan bahwa kulitas pembangunan manusia di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun ke tahun semakin membaik dengan program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui sektor-sektor pelayanan dasar pendidikan,kesehatan dan sosial. Capaian IPM Kabupaten Polewali Mandar diuraikan pada gambar dibawah ini : 27,81 28,52 30,26 32,3 35,45 32,81 35,04 37,07 39,53 42,72 57,3 56 71 75 78,62 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2020 2021 2022 2023 2024 Dalam Juta Rupiah Polewali Mandar Sulawesi Barat Nasional III-9 Gambar 3. 3 Perkembangan IPM Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025
4.Tingkat Pengangguran Terbuka Perkembangan tingkat pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Polewali Mandar pada periode tahun 2019 – 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 angka pengangguran terbuka sebesar 3,01%, dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,15% dan 3,38% peningkatan ini diakibatkan terjadinya Covid-19 sehingga perekonomian melambat karena masyarakat pada saat itu terbatas dalam melakukan aktivitas, dengan aktivitas ekonomi semakin membaik ditahun 2022 capaian Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,16% atau turun dibanding dengan tahun 2021 demikian juga ditahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 1,95% atau 5.182 orang jumlah pengangguran terbuka. Gambar 3. 4 Tingkat Pengguran Terbuka Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 67,47 67,85 68,42 69,24 69,88 68,40 68,64 69,19 69,80 70,46 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 2020 2021 2022 2023 2024 Polewali Mandar Sulawesi Barat Nasional III-10 Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025
5.Tingkat Kemiskinan Perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar mengalami Fluktuasi pada periode 2019-2023, pada tahun 2019 penduduk miskin Kabupaten Polewali Mandar sebesar 15,60% yang kemudian turun menjadi 15,26% pada tahun 2020, pada tahun 2021 terjadi kenaikan sebesar 15,68% begitupun pada tahun 2022 kembali naik sebesar 16,39% dan pada tahun 2023 turun sebesar 16,08% atau 71,92 ribu jumlah penduduk miskin. Untuk lebih jelasnya dalapat dilihat dalam dari gambar grafik dibawah ini : Gambar 3. 5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional,Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 – 2024 Sumber data : BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2025 15,26 15,68 16,39 16,08 15,66 11,50 11,85 11,92 11,49 10,17 9,78 10,14 9,54 9,36 9,03 2020 2021 2022 2023 2024 Polewali Mandar Sulawesi Barat Nasional III-11 3.3.2. PROYEKSI INDIKATOR MAKRO DAERAH Berdasarkan kondisi perekonomian tahun lalu serta yang sedang berjalan saat ini, maka perekonomian Kabupaten Polewali Mandar diproyeksikan akan tetap tumbuh relatif lebih baik dari tahun sebelumnya. Secara umum kondisi dan pertumbuhan ekonomi Polewali Mandar akan mengalami peningkatan apabila sektor- sektor penopang pertumbuhan perekonomian yang ada di masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal, yakni dengan memanfaatkan sumber daya lokal baik manusianya maupun alamnya. Perekonomian Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2023 tumbuh pada 4,58 persen. Pada tahun 2025 diharapkan semua sektor bekerja secara optimal dengan dukungan dari semua stakeholders maka bisa diasumsikan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan bertumbuh lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Berikut disajikan tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Tabel 3. 1 Realisasi, Target dan Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Polewali Mandar NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN 2023 REALISASI TAHUN 2024 PROYEKSI TAHUN 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi Persen 4.58 5,94 6,76 2 Angka kemiskinan Persen 16,08 15,66 14,99 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Persen 1,95 3,10 2,82 4 PDRB Per Kapita (ADHK) Juta rupiah 32,03 35,45 38,01 5 PDRB Per kapita (ADHB) Juta rupiah 32,3 21:55 22,41 6 Gini Ratio Indeks 0,330 0,320 7 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 69,24 69,88 71,95 8 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca - Kumulatif Persen NA N/A 38,98 - Tahunan Persen NA 29,34 41,07 Sumber data:BPS Kabupaten Polewali Mandar dan hasil olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024. Berdasarkan tabel tersebut di atas, menunjukkan adanya perbaikan kinerja indikator makro terutama di pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2023 mencapai 4,58 persen dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 1,95. Namun di sisi lain angka kemiskinan masih tinggi yaotu 16,08 persen pada tahun 2023. Ketiga III-12 indikator ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten polewali Mandar sudah mulai membaik dan menyerap banyak tenaga kerja namun tidak memberikan upah yang setaraf sehingga para pekerja tersebut dan pelaku ekonomi di kalangan bawah belum mampu kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga masih termasuk keluarga miskin. Hal ini juga dipicu oleh tingginya garis kemiskinan di Kabupaten Polewali mandar yaitu sebesar Rp.507. 347,- yang merupakan nilai GK tertinggi di Pprovinsi Sulawesi Barat. Melihat dari gambaran indikator makro Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2023 maka hal yang perlu menjadi perhatian adalah perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, perikanan serta pengembangan UMKM yang merupakan kegiatan utama sebagian besar masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Adanya perbaikan jaringan irigasi, bantuan bibit padi unggul serta pupuk dan peralatan yang memadai. Selain itu bantuan bibit perkebunan baik holtikulutra maupun palawija perlu ditingkatkan. Inovasi di bidang pertanian juga perlu dikembangkan melalui program pengembangan komoditas unggulan berbasis wilayah. Sehingga beberapa wilayah memiliki ciri khas produksi pertanian. Untuk pengembangan UMKM selain bantuan peralatan dan pelatihan dibutuhkan juga failitasi akses permodalan ke perbankan serta kemudahan berinvestasi. Kelompok-kelompok masyarakat perlu dibina melalui metode oeberdayaan dan menjadikan produk unggulan sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing kelompok. Selain itu pengembangan wilayah perlu juga dipertimbangkan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru seperti kawasan wisata di Kecamatan Binuang, Polewali, Anreapi, Wonomulyo dan Bulo. Untuk kawasan industri tersebar hampir di semua kecamatan, sementara kawasan transmigrasi di kecamatan tutar dan kawasan pendukung di kecamatan Luyo, Bulo dan Mapilli sejumlah 24 desa. Untuk dapat melaksanakan pengembangan pusat pertumbuhan baru maka peta potensi wilayah sudah harus tersedia untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan. 3.4 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat III-13 sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Agenda pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 Kabupaten Polewali Mandar sebagai pelaksanaan agenda di tahun pertama dalam periode RPD Tahun 2025 – 2026 mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output, outcome, dan impact dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan III-14 Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (fiscal space) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya. 3.4.1 ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas derah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah. Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan diantaranya :
1.Diversifikasi Sumber Pendapatan: Mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan utama, seperti pajak daerah atau retribusi, tetapi juga mencari peluang-peluang pendapatan baru, seperti III-15 pengembangan sektor pariwisata, investasi infrastruktur yang menguntungkan, atau pengembangan industri lokal.
2.Peningkatan Kepatuhan Pajak: Mengimplementasikan kebijakan yang mendorong tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi di antara warga dan pelaku usaha. Ini bisa melalui penyuluhan, penerapan teknologi untuk pemantauan dan pengawasan pajak yang lebih efektif, serta insentif bagi yang patuh.
3.Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam di daerah tersebut dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini bisa melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pengelolaan tambang yang ramah lingkungan, dan strategi lain yang memastikan sumber daya alam dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD tanpa merusak lingkungan.
4.Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Memberikan dukungan kepada UKM lokal dengan memberikan akses ke pasar yang lebih luas, pelatihan, dan bantuan teknis untuk meningkatkan daya saing mereka. UKM yang kuat akan menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi.
5.Kolaborasi dengan Swasta: Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek yang menguntungkan, seperti pengembangan properti, proyek infrastruktur, atau program kemitraan publik-swasta lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
6.Peningkatan Tata Kelola Keuangan: Memperkuat tata kelola keuangan daerah untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara. Ini meliputi peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan, penerapan sistem pengawasan yang kuat, dan peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
7.Pengembangan Inovasi dan Teknologi: Mendorong penggunaan inovasi dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti sistem informasi keuangan terintegrasi, aplikasi pembayaran pajak online, dan teknologi lain yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan pendapatan daerah. III-16
8.Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan PAD, sehingga kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:
1.Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari :

a.Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
b.Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Pengembalian, pendapatan dari pemanfaatan kekayaan daerah, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah, Pendapatan dari Pengelolaan BUKP, Pendapatan Bunga Penguatan Modal, Pendapatan dari bentuk bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.
1. 2.Pendapatan Transfer, terdiri dari :
a.Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dana dana desa. a) Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan Non Fisik)
i.Dana bagi hasil adalah pendapatan Negara yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam III-17 ii. Dana Alokasi Umum (DAU) bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iii. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Deerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemrintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. b) Dana Insentif Daerah Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atu pencapaian kinerja tertentu. c) Dana Desa. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
b.Transfer Antar Daerah Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang meliputi Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi III-18 Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah b) Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas : bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.
1. 3.Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Terdiri dari :
a.Pendapatan Hibah Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Dana Darurat Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu dtanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.
c.Lain – lain pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun gambaran pendapatan daerah dituangkan dalam tabel 3.1 Sebagai berikut : III-19 Tabel 3. 2 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2019 – 2026 Kabupaten Polewali Mandar NO. URUT URAIAN REALISASI 2019 REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 Realisasi 2024 PROYEKSI 2025 2026 1 PENDAPATAN 1.605.308.497.517,72 1.510.402.292.756,77 1.517.446.384.660,70 1.408.560.494.139,21 1.445.475.048.763,00 1.680.010.386.577,00 1.599.704.028.228,00 1.626.537.781.592,00 -5,91% 0,47% -7,18% -4,74% #REF! 15422897946500,00% 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 173.713.736.017,38 211.995.061.141,77 260.759.673.018,70 199.068.671.202,21 215.837.355.191,00 299.228.639.238,00 235.346.241.521,00 238.639.940.143,00 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 24.370.100.225,58 24.377.042.874,46 25.699.071.245,00 30.633.716.646,30 29.056.498.743,00 61366000000 45.693.808.533,00 46.379.215.661,00 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 12.249.690.554,00 11.716.796.739,00 19.298.257.431,00 11.370.010.677,37 15.434.363.968,00 228961639238 15.314.932.988,00 15.544.656.982,00 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.019.024.496,35 3.542.887.063,00 3.488.099.115,00 3.914.085.096,00 3.973.313.202,00 4150000000 4.233.000.000,00 4.060.000.000,00 1 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah 133.074.920.741,45 172.358.334.465,31 212.274.245.227,70 153.150.858.782,54 167.373.179.278,00 4751000000 170.104.500.000,00 172.656.067.500,00 1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.370.062.935.500,34 1.226.152.350.182,00 1.195.731.738.844,00 1.147.376.631.200,00 1.228.996.190.328,00 1380781747339 1.309.760.199.494,00 1.332.259.263.232,00 1 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.130.429.457.452,00 1.012.302.581.907,00 961.122.278.203,00 931.661.975.224,00 1.035.720.572.832,00 1341585932000 1.118.546.654.280,00 1.137.162.514.841,00 1 . 2 . 1. 1 Bagi Hasil Pajak 7.646.286.673,00 8.398.362.893,00 14.741.043.976,00 12.455.387.128,00 11.095.132.714,00 8245316000 9.332.812.490,00 9.472.804.677,00 1 . 2 . 1. 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 624.219.381,00 861.880.659,00 - - - 1231415000 - 0,00 1 . 2 . 1. 3 Dana Alokasi Umum (DAU) 743.882.762.000,00 671.333.866.000,00 664.134.140.000,00 661.542.151.228,00 705.636.656.000,00 872035649000 827.163.521.790,00 839.570.974.616,00 1 . 2 . 1. 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) 378.276.189.398,00 331.708.472.355,00 282.247.094.227,00 257.664.436.868,00 318.988.784.118,00 326575015000 282.050.320.000,00 288.118.735.548,00 1 . 2 . 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 186.298.160.000,00 169.555.846.000,00 - - - 134729952000 - - III-20 NO. URUT URAIAN REALISASI 2019 REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 Realisasi 2024 PROYEKSI 2025 2026 1 . 2 . 2. 1 Dana Penyesuaian 186.298.160.000,00 169.555.846.000,00 - - - - - - 1 . 2 . 2. 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 37.835.318.048,34 39.293.922.275,00 40.888.299.641,00 48.255.216.576,00 49.084.745.496,00 39195815339 50.334.862.774,00 52.104.885.715,00 1 . 2 . 2. 3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 37.835.318.048,34 39.293.922.275,00 40.888.299.641,00 48.255.216.576,00 49.084.745.496,00 39195815339 50.334.862.774,00 52.104.885.715,00 1 . 2 . 2. 4 Bantuan Keuangan 15.500.000.000,00 5.000.000.000,00 - 327.577.200,00 - - - - 1 . 2 . 2. 5 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya 15.500.000.000,00 5.000.000.000,00 - 327.577.200,00 - - - -
1. 1.2 . 5 Dana Alokasi Desa - - 161.333.063.000,00 151.758.204.200,00 144.190.872.000,00 134729952000 140.878.682.440,00 142.991.862.676,00
2. 1.2 . 5. 1 Dana Alokasi Desa - - 161.333.063.000,00 151.758.204.200,00 144.190.872.000,00 134729952000 140.878.682.440,00 142.991.862.676,00
3. 1.2 . 5. 2 Dana Insentif Daerah - - 32.388.098.000,00 15.373.658.000,00 - - - - 4 . 2 . 6 . 3 Dana Insentif Daerah - - 32.388.098.000,00 15.373.658.000,00 - 0,00 - 0,00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 61.531.826.000,00 72.254.881.433,00 60.954.972.798,00 62.115.191.737,00 641.503.244,00 54.597.587.213,00 55.638.578.217,00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 61.531.826.000,00 72.254.881.433,00 60.954.972.798,00 62.115.191.737,00 641.503.244,00 54.597.587.213,00 55.638.578.217,00 1 . 3 . 1. 1 Pendapatan Hibah dari pemerintah 61.531.826.000,00 72.254.881.433,00 60.954.972.798,00 62.115.191.737,00 - 3.843.960.000,00 3.901.619.400,00 1 . 3 . 1. 2 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan - - - - 641.503.244,00 50.753.627.213,00 51.736.958.817,00 Sumber data : Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, 2024 III-21 Berdasarkan tabel tersebut, jumlah realisasi pendapatan pada periode 2019 - 2024 tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.680.010.386.577,00 dan terendah pada tahun 2022 sebesar Rp.1.408.560.494.139, Pada tahun 2024 target pendapatan sesuai dengan APBD tahun 2024 sebesar Rp. 1.680.010.386.577,00, mengalami kenaikan sebesar 13,69% atau Rp. 234.535.337.814,00 dari tahun 2023 yang sebesar Rp. 1.445.575.048.763. Adapun kontribusi sumber pendapatan selama periode 2019 – 2024 diuraikan bahwa PAD berkontribusi rata – rata sebesar 14,22%, Pendapatan Transfer sebesar 82,36% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,42%. Untuk tahun 2024 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diharapkan dapat bertumbuh dengan baik utamanya dari sumber PAD dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah pusat. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp. 1.599.704.028.228,00 atau naik sebesar 4,78% dari target tahun 2024. III-22 3.4.2 ARAH KEBIJAKAN BELANJA Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran Pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan Pembangunan dituntut lebih transparan, efesien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada money follow program berbasis money follow function dimana pendekatan penganggaran lebih focus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi Masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok perangkat daerah Berdasarkan regulasi, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksaan tugas organiasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber – sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efesiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Struktur Belanja Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodefiksi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Belanja Daerah dikelompokkan menjadi empat (4) yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun gambaran realisasi dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019 – 2026 dituangkan dalam tabel berikut ini III-23 Tabel 3. 3 Realiasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah (RP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2026 Uraian REALISASI 2019 REALISASI 2020 REALISASI 2021 REALISASI 2022 REALISASI 2023 REALISASI 2024 PROYEKSI PROYEKSI 2025 PROYEKSI 2026 BELANJA 1.573.351.569.682,00 1.520.021.546.542,00 1.494.804.191.906,66 1.472.911.597.102,00 1.416.333.887.220,00 1.680.010.386.577,00 1.599.704.028.228,00 1.622.672.034.000,00 -3,39% -1,66% -1,46% -3,84% 13,61% BELANJA OPERASI 983.170.378.108,00 964.538.677.346,00 1.044.751.970.255,66 1.077.248.168.132,00 988.209.162.494,00 1.309.447.644.345,91 1.226.220.495.434,00 1.244.457.853.000,00 Belanja Pegawai 613.429.120.954,00 601.699.768.133,00 573.232.463.477,00 634.972.025.992,50 573.247.260.096,00 825.438.586.076,97 746.787.108.434,00 757.934.465.000,00 Belanja Bunga - - - - Belanja Subsidi - - - - - - - - Belanja Barang dan Jasa 338.520.260.254,00 340.807.449.146,00 431.240.129.328,00 398.280.395.089,50 355.300.174.133,00 445247746468,94 434.777.703.000,00 441.197.869.000,00 Belanja Hibah 26.214.150.000,00 20.131.250.000,00 38.916.629.738,66 39.872.122.450,00 53.673.708.265,00 37.383.311.800,00 40.470.205.000,00 41.077.258.000,00 Belanja Bantuan Sosial 5.006.846.900,00 1.900.210.067,00 1.362.747.712,00 4.123.624.600,00 5.988.020.000,00 1.378.000.000,00 4.185.479.000,00 4.248.261.000,00 BELANJA MODAL 350.242.695.163,00 302.905.186.325,00 214.738.626.462,00 171.766.613.279,00 218.230.613.425,00 140.416.407.671,09 141.842.992.794,00 143.099.034.000,00 Belanja Tanah 15.182.580.830,00 1.426.822.223,00 1.366.737.628,00 4.710.950.000,00 670.053.000,00 300.000.000,00 500.000.000,00 507.500.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin 47.911.334.963,00 92.119.110.371,00 60.149.712.867,00 61.365.186.314,00 79.809.279.848,00 49.075.711.118,09 57.130.522.000,00 57.987.479.000,00 Belanja Bangunan dan Gedung 129.228.855.183,00 120.929.203.159,00 81.767.134.480,00 65.815.998.473,00 71.703.810.086,00 27.227.087.894,00 42.185.427.000,00 41.612.418.000,00 Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan 136.780.811.688,00 78.151.129.816,00 68.152.195.927,00 37.331.885.855,00 63.465.130.691,00 58.928.125.780,00 39.842.433.794,00 40.774.258.000,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 21.139.112.499,00 10.278.920.756,00 3.302.845.560,00 2.542.592.637,00 2.582.339.800,00 4.810.482.879,00 2.184.610.000,00 2.217.379.000,00 Belanja Aset Lainnya - - - - - - - - BELANJA TIDAK TERDUGA 54.000,00 21.459.165.632,00 2.844.016.117,00 2.124.932.949,00 1.479.737.131,00 4.000.000.000,00 3.500.000.000,00 3.552.500.000,00 Belanja Tidak Terduga 54.000,00 21.459.165.632,00 2.844.016.117,00 2.124.932.949,00 1.479.737.131,00 4.000.000.000,00 3.500.000.000,00 3.552.500.000,00 BELANJA TRANSFER 239.938.442.411,00 231.118.517.239,00 232.469.579.072,00 221.771.882.742,00 208.414.374.170,00 226.146.334.560,00 228.140.540.000,00 231.562.647.000,00 Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 1.879.456.891,00 - 2.254.773.433,00 3.156.376.342,00 2.508.391.310,00 3.513.334.660,00 3.489.599.000,00 3.541.942.000,00 Belanja Transfer Bantuan Keuangan 238.058.985.520,00 231.118.517.239,00 230.214.805.639,00 218.615.506.400,00 205.905.982.860,00 222.632.999.900,00 224.650.941.000,00 228.020.705.000,00 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Desa 237.170.736.400,00 230.214.805.639,00 230.214.805.639,00 218.615.506.400,00 205.905.982.860,00 222.632.999.900,00 224.650.941.000,00 228.020.705.000,00 Belanja Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 888.249.120,00 903.711.600,00 - - - - - - Jumlah Belanja 1.573.351.569.682,00 1.520.021.546.542,00 1.494.804.191.906,66 1.472.911.597.102,00 1.416.333.887.220,00 1.680.010.386.577,00 1.599.704.028.228,00 1.622.672.034.000,00 Sumber data : Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar, 2024 III-24 Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah pada kurun waktu 2019-2024 mengalami keadaan yang fluktuaktif. Porsi terbesar dari alokasi belanja daerah pada tahun 2024 adalah belanja operasi sebesar 77,94% atau total belanja sebesar Rp. 1.309.447.644.345,91 dari total belanja. Pada belanja operasi khususnya pada belanja pegawai dan berupa gaji dan tunjangan penghasilan pegawai lainnya sebesar 63.04% Atau sebesar Rp. 825.438.586.076,97 dari total belanja operasi. Sementara transfer bantuan keuangan kepada pemerintah desa (dana desa) dan transfer keuangan lainnya sebesar 13,25% dari total belanja. Hal ini sesuai arahan pemerintah pusat dimana pemerintah daerah wajib memenuhi syarat minimal 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK. 3.4.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaraan Pembiayaan, Kompenen penerimaan pembiayaan daerah meliputi : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya, penerimaan pembiayaan daerah dan penerimaan piutang daerah. Komponen pengeluaran pembiayaan daerah meliputi: Penyertaan modal daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi,efesiensi dan efektifitas. Kebijakan pembiayan daerah tetap difokuskan pada :
4. 1.Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkiarakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang bersumber dari pelampuan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja
5. 2.Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efesiensi dan efektifitas. Adapun gambaran realisasi dan proyeksi/target belanja daerah dituangkan dalam Tabel 3 Sebagai berikut : III-25 Tabel 3. 4 Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah (Rp) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2025 NO. URAIAN REALISASI PROYEKSI 2019 2020 2021 2022 2023 Realisasi 2024 2025 01:01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 28.107.979.724,11 60.064.907.559,83 50.742.078.327,60 64.472.207.631,79 29.141.161.544,00 120.810.448.114,00 - Penggunaan SiLPA 28.107.979.724,11 60.064.907.559,83 50.742.078.327,60 64.472.207.631,79 29.141.161.544,00 120.810.448.114,00 - Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya - - - - - - - Penerimaan Piutang Daerah - - - - - - - 01:02 PENGELUARAN PEMBIAYAAN - - - - - - - Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah - - - - - - - Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - - - - - - PEMBIAYAAN NETT0 28.107.979.724,11 60.064.907.559,83 50.742.078.327,60 64.472.207.631,79 29.141.161.544,00 120.810.448.114,00 - IV-1 IV. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2029 memuat Visi “POLEWALI MANDAR SEHAT, CERDAS DAN MAJU BERLANDASKAN NILAI-NILAI AGAMA, BUDAYA & BERWAWASAN LINGKUNGAN” dengan 7 (tujuh) Misi yaitu:
6. 1.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Clean Government);
7. 2.Meningkatkan Sumber Daya Manusia Melalui Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Bermutu dan Terjangkau;
8. 3.Membangun Perekonomian yang Kreatif dan Inovatif untuk Meningkatkan Kesejahteraan, serta Mampu Menyelesaikan Tantangan Ekonomi yang Dihadapi Masyarakat;
9. 4.Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar yang Inklusif;
10. 5.Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak;
11. 6.Mendukung Pembangunan Desa dengan Menghormati Aspek Kemandirian dan Kewenangan Desa;
12. 7.Menciptakan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Bersih dan Bebas Banjir. Tabel 4. 1 Tujuan, Sasaran , Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan No. Misi Tujuan Sasaran Strategi ARAH KEBIJAKAN 1 MEWUJUDKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT YANG LEBIH BAIK DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN RELIGIUS Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggar aan pemerintahan yang baik Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Meningkatkan Penerapan Pelayanan Publik Sesuai Standar
13. 1.Peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
14. 2.Peningkatan kompetensi, evaluasi kinerja ASN dan manajemen kepegawaian pemerintah daerah;
15. 3.Peningkatan inovasi pelayanan publik. IV-2 No. Misi Tujuan Sasaran Strategi ARAH KEBIJAKAN Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan Manajemen Kinerja SAKIP
16. 1.Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
17. 2.Pengembangan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien,dan rasional;
18. 3.Peningkatan tata kelola kebijakan, koordinasi dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Pendapatan, Belanja dan Aset Daerah
19. 1.Peningkatan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien dan rasional;
20. 2.Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah, perangkat daerah dan aparatur
21. 3.Peningkatan sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien dan rasional; 2 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU Tewujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkualitas Meningkatnya Mutu Pendidikan Meningkatkan Akses dan Manajemen Mutu Pendidikan Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; Pemerataan ketersediaan sarana dan perasarana pendidikan yang berkualitas; Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa miskin; Meningkatkan penerapan kurikulum dan inovasi pembelajaran; Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Meningkatkan upaya advokasi minat baca masyarakat. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Upaya Pelayanan Kesehatan Secara kesehatan dan pemanfaatan TI yang terintegrasi pada fasilitas kesehatan dasar dan rujukan; IV-3 No. Misi Tujuan Sasaran Strategi ARAH KEBIJAKAN Menyeluruh, Terpadu, Bermutu dan Terjangkau Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; Peningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui Pendidikan; Peningkatan transformasi layanan primer dan ketersediaan sumberdaya kesehatan berkualitas dalam aspek SDM kesehatan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarpras fasilitas kesehatan sesuai standar; Peningkatan kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat; Peningkatan kualitas gizi masyarakat.
22. 3.MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG KREATIF DAN INOVATIF UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, SERTA MAMPU MENYELESAIKAN TANTANGAN EKONOMI YANG DIHADAPI MASYARAKAT Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan kemiskinan Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah Pengembangan sistem pertanian mandiri terintegrasi dan pastisipatif berbasis kawasan dan potensi wilayah Pengembangan prasarana pertanian berbasis teknologi dan inovasi; Pengembangan industri pengolahan yang diarahkan pada penguatan sektor hilirisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Peningkatan kapasitas usaha mikro dan kecil Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan pendampingan secara langsung di berbagai sektor; Peningkatan jaminan perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi masyarakat miskin. Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan Peningkatan bantuan sarana prasarana usaha dan kelembagaan usaha; Pengembangan pemasaran hasil atau produk secara terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi; Penguatan permodalan dan kemitraan usaha; Pemberian kemudahan berinvestasi. Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur Publik dan Penyediaan Sarana Prasarana Sosial Dasar yang Inklusif Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Percepatan Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pada desa tertinggal; IV-4 No. Misi Tujuan Sasaran Strategi ARAH KEBIJAKAN Publik dan Sarana Prasarana Sosial Dasar Infrastruktur Wilayah Wilayah Yang Lebih Baik dan Merata Penguatan peran kelembagaan pengelolaan irigasi dalam penerapan kebijakan pengelolaan irigasi; Peningkatan cakupan layanan telekomunikasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat; Peningkatan cakupan layanan elektrifikasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Lebih Baik Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak; Percepatan pembangunan infrastruktur persampahan yang modern dan terpadu; Pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; Pemenuhan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang lebih baik. MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL BUDAYA, SERTA MENGARUSUTAMAKAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya Ketahanan Keluarga Meningkatnya Pengarusutama an Gender dan Perlindungan Anak Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender dan Perlindungan Anak Peningkatan pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama; Perlindungan warisan budaya benda dan tak benda yang memiliki nilai penting dalam sejarah yang telah diakui dan dilindungi; Pembinaan organisasi kesenian secara sistematis dan berkelanjutan; Peningkatkan registrasi benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya. MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA DENGAN MENGHORMATI ASPEK KEMANDIRIAN DAN KEWENANGAN DESA Meningkatnya Pemerintahan Desa Yang Mandiri dan Berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Meningkatkan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal melalui peningkatan produksi dan fasilitas pendukung ekonomi, BUM Desa, kerjasama antar desa, serta pengembangan pariwisata desa dalam upaya Kemandirian Ekonomi desa; Peningkatan keterampilan teknis dan non-teknis yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. MENCIPTAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN, BERSIH DAN BEBAS BANJIR IV-5 No. Misi Tujuan Sasaran Strategi ARAH KEBIJAKAN Terwujudnya Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik Meningkatnya Kualitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip 3R dan penegakan Perda pengelolaan sampah; Pengendalian pencemaran udara dan air serta perencanaan peningkatan tutupan lahan; Pengelolaan keanekaragaman hayati; Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang. Meningkatnya Manajemen Penanggulanga n Bencana Meningkatnya Manajemen Penanggulangan Bencana Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Penguatan kapasitas institusi dan regulasi terkait penanggulangan bencana 4.2 TEMA PEMBANGUNAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 Rumusan tema pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar selain memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis, juga mempertimbangkan keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan provinsi. Pada RKP tahun 2025 dengan tema pembangunan nasional “AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”. RKP 2025 akan diwujudkan melalui 8 program prioritas Pembangunan nasional :
23. 1.Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas: Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
24. 2.Infrastruktur berkualitas: Diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN (Indonesia Kawasan Timur), hingga reformasi pengelolaan sampah.
25. 3.Ekonomi inklusif dan berkelanjutan: Diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat merumuskan tema pembangunan tahun 2025 adalah “AKSELERASI PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI MENUJU IV-6 SULAWESI BARAT YANG MALAQBI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN ” RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 akan diwujudkan melalui 4(empat ) prioritas pembangunan yaitu:
26. 1.Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
27. 2.Pemenuhan layanan dasar untuk kualitas hidup yang lebih baik
28. 3.Peningkatan sistem mitigasi kebencanaan dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup
29. 4.Peningkatan tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang melayani Berdasarkan tema pembangunan RKP tahun 2025 dan RKPD provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan tema pembangunan dalam RKPD tahun 2025 yaitu “PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT”. Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Terdapat tiga pilar utama yaitu: 1) Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi: Mengukur aspek pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan infrastruktur ekonomi; 2) Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan: Fokus pada mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan; 3) Perluasan Akses dan Kesempatan: Menilai akses dan kesempatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, kehidupan sosial yang berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup serta kualitas hidup secara umum dari generasi ke generasi. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan, kehidupan sosial yang berkelanjutan, serta perlindungan lingkungan hidup. Dengan Pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja secara berkeadilan, mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan kehidupan IV-7 sosial yang berkelanjutan, kualitas lingkungan hidup serta kehidupan sosial yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Polewali Mandar. IV-8 4.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025 Berdasarkan isu strategis, permasalahan pembangunan, dan tema pembangunan maka dirumuskan prioritas pembangunan sebagai berikut:
30. 1.Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan
31. 2.Peningkatan kualitas sumber daya manusia
32. 3.Percepatan pengurangan kemiskinan dan penurunan stunting
33. 4.Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
34. 5.Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Prioritas tersebut dijabarkan sebagai berikut:
35. 1.Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Upaya yang dilakukan adalah : 1) Aspek Peningkatan ekonomi sektor pertanian melalui (a) Penyaluran dan Penggunaan Benih Bermutu (Padi dan Jagung) Bibit Tanaman Perkebunan (Kopi Kakao Kelapa); (b) penyaluran dan penggunaan Traktor dan Kultivato Combine dan Penggilingan; (c) penyaluran dan penggunaan Perontok dan Penggilingn Jagung; (d) penyaluran dan penggunaan Bibit Sapi & Kambing; (e) peningkatan Jalan Produksi dan Jaringan Irigasi; (d) penyaluran dan penggunaan Bibit Sayur & Buah (P2L); 2) Aspek Peningkatan ekonomi sektor industri (a) Bantuan UMKM; (b) Pelatihan & Bimbingan UMKM; serta (c) Fasilitasi Izin Usaha Mikro; 3) Aspek Peningkatan ekonomi sektor perikanan melalui (a) Penyaluran dan Penggunaan Bibit dan Pakan Ikan Air Tawar; (b) Penyaluran dan Penggunaan Bibit Rumput Laut; (c) Penyaluran dan Penggunaan Gillnet; (d) Penyaluran dan Penggunaan Lepa-lepa; (e) Penyaluran dan Penggunaan Mesin Katinting; (f) Penyaluran dan Penggunaan Alat Pengolahan Ikan; IV-9 4) Aspek Peningkatan ekonomi sektor jasa dan pariwisata melalui peningkatan Sarana Wisata yaity Ruang Ganti/Toliet; Pelatihan Kriya; Penyediaan Lapangan Olah Raga dan Alat Olah Raga 5) Aspek Peningkatan ekonomi sektor perdagangan melalui Hilirisasi Produk; Pasar Murah; serta peningkatan Sarpras Pasar; 6) Aspek Kemudahan perizinan dan penanaman modal melalu (a) Promosi Penanaman Modal; serta (b) Peningkatan Sarana dan Prasarana layanan.
36. 2.Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diukur dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Hal ini berarti meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan pengeluaran per kapita. Membaiknya layanan pendidikan dapat dilihat dari meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Upaya yang dilakukan adalah 1) Meningkatkan persentase jumlah anak sekolah dengan jumlah usia sekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah diupayakan untuk dapat bersekolah dengan mengembalikan anak putus sekolah, tidak lanjut sekolah dan belum pernah sekolah. 2) Meningkatkan persentase jumlah guru dan jumlah kebutuhan guru, penyebaran jumlah guru di seluruh wilayah yang lebih merata, meningkatnya jumlah guru yang bersertifikasi dan meningkatnya jumlah tunjangan guru. 3) Meningkatnya persentase jumlah kebutuhan sekolah dan ketersediaan sekolah, jumlah sekolah per wilayah, kondisi bangunan sekolah, dan lokasi sekolah yang dapat diakses transportasi. Selain itu perlu diterbitkan regulasi kebijakan untuk perbaikan kualitas pendidikan. Layanan kesehatan Umur panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran. Angka harapan hidup mencerminkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk bisa bertahan hidup. Angka harapan hidup merupakan indikator penting dalam mengukur panjang umur. Panjang umur seseorang berkaitan dengan seberapa jauh masyarakat atau IV-10 negara dengan penggunaan sumber daya yang tersedia berusaha untuk memperpanjang hidup atau umur penduduknya. Upaya yang dilakukan adalah: 1) Perbaikan data bidang kesehatan 2) Meningkatnya persentase jumlah tenga kesehatan dan kebutuhan tenaga kesehatan 3) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas fasilitas layanan kesehatan Dari aspek pengeluaran per kapita Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementara tahun rujukan adalah 2012. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumaht angga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Upaya untuk melakukan peningkatan pengeluaran per kapita adalah sebagai berikut:
37. 1.Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur dan industri.
38. 2.Meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.
39. 3.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan.
40. 4.Meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam produksi dan distribusi barang dan jasa.
41. 5.Mendorong perdagangan internasional untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. IV-11
42. 3.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengurangan kemiskinan ekstrem adalah: 1) Penurunan beban pengeluaran masyarakat Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:
a.Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan, Program Sembako, dan Program Indonesia Pintar;
b.Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler, dan Bantuan Beras;
c.Bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);
d.Subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik dan subsidi elpiji;
e.Pemberian Bantuan Iuran Jaminan sosial Kesehatan Nasional (JKN). 2) Peningkatan pendapatan masyarakat Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:
a.Peningkatan Pendapatan/Akses Pekerjaan dan Penyediaan Infrastruktur Dasar, melalui program padat karya dan bantuan individu/kelompok, seperti Program Padat Karya Tunai/PKT (desa dan sektor);
b.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu prakerja, program vokasi;
c.Peningkatan Kapasitas UMKM, melalui peningkatan akses pasar, serta Pendampingan dan Penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; IV-12
d.Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan Strategi pengurangan wilayah kantong kemiskinan
a.Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
b.Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk penurunan stunting adalah: 1) Penguatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, publikasi, monev dan juga Kapasitas Pelaku stunting 2) Peningkatan Kesehatan Lingkungan 3) Peningkatan Koonsumsi Gizi 4) Peningkatan pelayanan kesehatan 5) Peningkatan Perlindungan Sosial 6) Perbaikan pola asuh
1. 4.Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana merupakan dua aspek yang sangat penting dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keberagaman alam serta melindungi masyarakat dari dampak bencana Upaya yang dilakukan adalah: 1) Pengelolaan lingkungan hidup melibatkan upaya untuk memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan, termasuk sumber daya alam dan daya tampung lingkungan 2) Upaya ketahanan bencana melibatkan perencanaan, mitigasi, respons, dan pemulihan setelah bencana terjadi. 3) Pembangunan yang mendukung program lingkungan dan pengendalian perubahan iklim untuk meningkatkan ketahanan lokal IV-13 4) Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat berkolaborasi untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan ketahanan bencana yang kuat
2. 5.Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Upaya yang dilakukan untuk pemantapan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah adalah: 1) Peningkatan kualitas layanan publik 2) Peningktan kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tabel 4. 2 Sinkronisasi Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Sulawesi Barat dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS PROV. SULAWESI BARAT PRIORITAS KAB.POLEWALI MANDAR
3. 1.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4. 1.Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah
5. 4.Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Komoditas Andalan
6. 2.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
7. 2.Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting
8. 3.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
9. 2.Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas
10. 1.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
11. 4.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
12. 4.Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Komoditas Andalan
13. 5.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
14. 3.Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
15. 3.Pengelolaan Lingungan Hidup dan Ketahanan Bencana
16. 6.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
17. 7.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
18. 4.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa
19. 5.Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembangan Inovasi Daerah IV-14 Tabel 4. 3 Prioritas Pembangunan Daerah, Sasaran dan Program Prioritas Tahun 2025 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. 1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Meratanya kesempatan Pendidikan di semua kalangan masyarakat Indeks Pendidikan Indeks 0,625 0,650 166.016.755.165 Program Pengelolaan Pendidikan Rata-rata lama sekolah Tahun 7,6 7,83 165.380.364.875 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Harapan lama sekolah Tahun 13,39 13,63 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi Persen 89,00% 90,00% 94.025.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Perpustakaan Rasio Jumlah koleksi buku perpustakaan per satuan penduuk Indeks 0,055 0,061 542.365.290 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indeks kesehatan Indeks 0,702 0,714 298.339.735.588 Prevalensi stunting Persen 39,26 32,53 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Angka kematian ibu Jiwa per 100.000 Kelahira n Hidup 201 118 126.275.447.341 Dinas Kesehatan Angka kematian bayi Jiwa per 1.000 Kelahira n Hidup 11 8 Dinas Kesehatan Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit Indeks 86,0 88,00 146.932.731.441 RSUD Hajja Andi Depu IV-15 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit Indeks - 88,00 9.438.393.658 RSUD Wono Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman Presentase ketersediaan obat esensial Persen 90,00% 98,0% 428.758.200 Dinas Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persen 62,00% 63,5% 463.378.000 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi Persen 100,00% 100,00% 2.216.043.600 Dinas Kesehatan Program Pengendalian Penduduk Persentase laju pertumbuhan penduduk Persen 0,92% 0,70% 215.200.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pembinaan Keluarga Berencana Persentase peserta KB aktif Persen 80,99% 88,50% 6.700.383.748 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak IV-16 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) Indeks 80,99% 88,60% 1.664.800.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Jumlah atlet berprestasi Atlet 55 70 3.394.247.600 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 92,54 93,35 244.240.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 92,54 93,35 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak IV-17 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Pemenuhan Hak Anak Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) predikat Madya KLA 366.112.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa n Perempuan dan Perlindungan Anak Meningkatnya taraf hidup masyarakat Tingkat Kemiskinan Persen 16,39 15,37 28.558.860.956 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial Persen 33,00% 38,00% 114.240.600 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan Persen 20,46% 25,00% 731.820.000 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial Persen 71,43% 72,00% 992.091.900 Dinas Sosial Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana yang ditangani Persen 100,00% 100,00% 887.165.850 Dinas Sosial Program kawasan permukiman luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang terentaskan Hektar 7,73 2,00 342.148.500 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase rumah layak huni Persen 90 92 941.325.006 Dinas Perumahan, Permukiman IV-18 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. dan pertanahan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak Persen 86,84% 93,76% 10.608.282.200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Persen 94,07% 99,89% 13.849.302.900 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman Persen 1,43% 3,33% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah korban bencana yang tertangani Persen 100,00% 100,00% 92.484.000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya kesempatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,16 1,85 2.270.841.900 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja terampil Orang 1250 1.250 1.957.352.700 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang terserap Persen 20,00% 27,20% 183.535.400 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Jumlah Pemuda Pelopor Orang 75 80 129.953.800 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata IV-19 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Jumlah Pemuda Wirausaha Orang 28 40 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Meningkatnya akses layanan infrastruktur dasar Indeks Pembangunan infrastruktur Persen 57,49 61,43 61.493.370.185 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana LLAJ Persen 89,67% 94,22% 2.818.084.319 Dinas Perhubungan Meningkatnya pengelolaan titik- titik rawan kecelakaan Persen 75,00% 78,63% Dinas Perhubungan Meningkatnya proporsi angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan Persen 67,71% 73,21% Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap Persen 71,20% 60,58% 34.063.476.549 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jembatan dalam kondisi baik Persen 67,03% 61,15% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Indeks kinerja Sistem Irigasi Persen 17,97% 32,97% 6.780.868.267 Dinas Pekerjaan Umum dan IV-20 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Penataan Ruang Persentase panjang tebing sungai yang memiliki bangunan perkuatan tebing Persen 0,57% 1,06% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik Persen 56,02% 57,22% 2.969.308.100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik Persen 41,17% 68,05% 35.250.400 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang Persen 50,00% 60,00% 2.626.314.200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Persentase Ketersediaan Prasarana Persampahan Persen 19,35% 27,07% 699.966.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-21 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Penataan Bangunan Gedung Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik Persen 69,23% 74,66% 11.179.084.550 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi Persen 13,04% 26,09% 321.017.800 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Komoditas Andalan Bertumbuhnya ekonomi dan sektor usaha Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,59 5,70 15.682.350.246 Rasio Gini Indeks 0,329 0,325 Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian Persentase pemenuhan sarana pertanian terhadap luas lahan pertanian Persen 25,00% 40,00% 2.886.298.800 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase pemenuhan Prasarana Pertanian terhadap luas lahan pertanian Persen 20,00% 35,00% 5.615.122.502 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan ternak Persen 8,10% 24,00% 247.915.500 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Luas Areal Pengendalian OPT dan Penanggulangan Bencana DPI (Tanaman Persen 40,00% 60,00% 219.290.100 Dinas Pertanian Dan Pangan IV-22 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten Persen 60,00% 90,00% 79.000.000 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan petani Persen 70,00% 75,00% 2.169.660.028 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 25.889 28.528 973.076.500 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 33.525 47.851,63 733.840.300 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Persen 45,00% 50,05% 588.137.775 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pemberdyaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) Persen 95,14% 100,00% 74.578.400 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase Pertumbuhan Industri Persen 0,01% 0,008% 282.571.200 Dinas Perindustrian, Perdagangan, IV-23 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. menengah, kecil dan mikro Koperasi Dan Umkm Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) Persentase pertumbuhan usaha menengah, kecil dan mikro Persen 0,25% 0,25% 420.370.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Koperasi Aktif Persen 54,19% 2,80% 20.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen Persen 65,00% 75,00% 77.810.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase desa yang melakukan kerjasama Desa Persen 10,41% 25,80% 55.755.600 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat Skor PPH Konsumsi Skor 87,99 88,00 311.191.200 Dinas Pertanian dan Pangan Skor PPH Ketersediaan Skor 73,40 89,00 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase desa/kelurahan yang rentan dan rawan pangan Persen 11,38% 8,00% 29.999.600 Dinas Pertanian dan Pangan Program Perencanaan dan kawasan transmigrasi Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Persen 12,50% 20,83% 560.000.000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM IV-24 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Pesentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang terbangun Persen 100,00% 100,00% 280.000.000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Indeks - 53,20 57.732.741 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Meningkatnya daya saing daerah Indeks daya saing daerah Indeks 2,88 3,00 2.063.782.342 Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Investor Orang 570 700 50.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Nilai realisasi investasi daerah Rp.000 118.450.000.0 00 403.320.500.0 00 241.896.942 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pemasaran Pariwisata Persentase Pameran/Even Promosi Wisata Persen 0,5 100,00% 234.336.800 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Jumlah destinasi wisata Destina si 97 120 274.573.200 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah wisatawan Orang 389.047 425.000 200.010.500 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata IV-25 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Pengembangan Kebudayaan Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan Persen 100,00% 100,00% 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan Persen 100,00% 100,00% 682.840.200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan Persen 100,00% 100,00% 180.124.700 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4 Pengelolaan Lingungan Hidup dan Ketahanan Bencana Meningkatnya penanggulang an terhadap perubahan iklim Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Persen 34,00 34,90 9.723.149.259 Program Pengelolaan Persampahan Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengolahan sampah Persen 26,00% 56,30% 7.814.732.559 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup - Indeks Kualitas Air Kriteria 50,80/Sedang 61,00/Sedang 269.878.400 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Indeks Kualitas Udara Kriteria 90,76/Sangat Baik 85,51/Baik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Indeks kualitas tutupan lahan Kriteria 44,40/Kurang 50,87/Kurang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan IV-26 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang terkelola Persen 0,117 14,80% 1.029.000.300 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Limbah B3 yang tertangani Persen - 9,00% 46.897.900 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai standar Persen - 100,00% 223.348.100 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH Persen 100,00% 100,00% 116.775.900 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup Persen 100% 100,00% 222.516.100 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Meningkatnya ketahanan Indeks Risiko Bencana Indeks 135,81 126,81 1.497.589.923 IV-27 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. daerah dalam penanggulang an bencana Program Penanggulangan Bencana Persentase penurunan skor risiko bencana Persen 5,00% 3,00% 415.993.800 Badan Penanggulang an Bencana Daerah Program Pencegahan,Penanggulan gan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran Persen 94,00% 100,00% 1.081.596.123 Satuan Polisi Pamong Praja 5 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengembang an Inovasi Daerah Meningkatnya layanan publik Indeks Pelayanan Publik Indeks 3,59 3,55 1.314.933.200 Indeks SPBE Indeks 3,58 3,95 Program Pelayanan Penanaman Modal Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan Indeks Sangat Baik Sangat Baik 188.503.800 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pendaftaran Penduduk Persentase kepemilikan KTP elektronik Persen 100,00% 100,00% 261.356.400 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan kartu keluarga Persen 100,00% 100,00% Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun Persen 100,00% 100,00% 103.939.800 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan akta kematian Persen 90,26% 100,00% Dinas Kependuduka n dan IV-28 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Indeks Sangat Baik Sangat Baik 109.010.400 Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti Persen 100,00% 100,00% 652.122.800 Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya akuntabilitas kinerja daerah Predikat SAKIP Predika t BB BB 723.251.106.141 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Poin 3,53 3,85 Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase keselarasan program antara RPD dengan RKPD Persen 100,00% 100,00% 511.179.904 Balitbangren Persentase rata- rata capaian program perencanaan pembangunan daerah Persen 95,00% 95,00% Balitbangren IV-29 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase keselarasan program/kegiata n OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA Persen 100,00% 100,00% 482.701.000 Balitbangren Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persen 100,00% 100,00% 675.311.477.207 Seluruh Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persen 100,00% 100,00% Seluruh Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor Persen 90,00% 90,00% Seluruh Perangkat Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan Indeks sangat baik Sangat Baik 3.062.211.943 Kecamatan IV-30 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan Persen 68,00% 80,00% 7.152.999.571 Kecamatan Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP Persen 38,64% 54,35% 1.513.869.200 Inspektorat Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten Persen 100,00% 100,00% 174.873.200 Inspektorat Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik Persen 80,83% 82,25% 929.961.260 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Informasi dan Komunikasi Publik Persentase perangkat daerah yang cukup informatif dan komunikatif Persen 92,86% 96,67% 247.622.400 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data sektoral yang valid Persen 79,27% 83,00% 104.768.800 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian IV-31 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Persentase layanan didukung keamanan informasi yang memadai Persen 23,00% 33,25% 15.842.600 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Pengelolaan Arsip Predikat pengelolaan kearsipan Predikat 65 87 97.126.200 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Dan Etika Serta Budaya Politik Indeks pemahaman politik masyarakat Indeks Baik Baik 1.568.514.627 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Persentase potensi konflik yang tertangani Persen 100,00% 100,00% 239.161.600 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Indeks wawasan kebangsaan masyarakat Indeks Baik Baik 481.639.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase pemberdayaan dan Pengawasan ormas Persen 16,00% 18,50% 24.360.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Persentase Forum yang dibina dan dikembangkan Persen 100,00% 100,00% 58.786.400 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IV-32 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. secara ekonomi,ketahan an ekonomi,sosial dan budaya Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial Persen 100,00% 100,00% 25.820.500 Dinas Sosial Program Kepegawaian Daerah Indeks Penerapan Penilaian Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Indeks 0 0,50 505.873.554 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan Indeks Sangat Baik Sangat Baik 15.172.709.700 Sekretariat Daerah Persentase produk hukum yang harmonis Persen 95,00% 100,00% Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu Persen 75,00% 85,00% 965.400.000 Sekretariat Daerah Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Indeks Sangat Baik Sangat Baik Sekretariat Daerah IV-33 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran Indeks Sangat Baik Sangat Baik Sekretariat Daerah Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu Persen 20,00% 100,00% 13.298.985.475 Sekretariat DPRD Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase desa yang meningkat statusnya Persen 34,30% 35,32% 337.672.600 Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Persentase BUMDesa yang meningkat statusnya Persen 32,95% 33,53% Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa Program penelitian dan pengembangan daerah Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan Persen 80,00% 100,00% 886.840.200 Balitbangren Program Penatagunaan Tanah Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat Persen 39,85% 40,39% 80.709.200 Dinas Perumuhan, Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya kinerja pengelolaan Opini Laporan pengelolaan keuangan daerah Opini WTP WTP 289.491.553.323 IV-34 NO . PRIORITAS KAB. POLEWALI MANDAR SASARAN PROGRAM INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2023 2025 OPD PENGAMPU Capaian Target Rp. keuangan daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persen 66,67% 83,33% 283.991.645.069 Badan Keuangan Persentase pencairan belanja Persen 85,00% 93,38% Badan Keuangan Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu Persen 100,00% 100,00% Badan Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar Persen 97,78% 80,12% 913.119.400 Badan Keuangan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah penerimaan: 4.586.788.854 Badan Pendapatan - Pajak daerah Rp. Rp 30.570.000.00 0 Rp 30.315.150.00 0 Badan Pendapatan - Retribusi Daerah Rp. Rp 19.656.667.60 0 Rp 17.716.208.00 0 Badan Pendapatan Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu Persen 100,00% 100,00% Badan Pendapatan TOTAL 1.599.704.028.228 IV-35 IV-36 4.4 DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 4. 4 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 NO. PRIORITAS NASIONAL DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU 1 Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 94.025.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Perpustakaan 542.365.290 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 146.932.731.441 RSUD Hajja Andi Depu 9.438.393.658 RSUD Wono Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman 428.758.200 Dinas Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan 463.378.000 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.216.043.600 Dinas Kesehatan Program Pengelolaan Persampahan 7.814.732.559 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 269.878.400 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 1.029.000.300 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan IV-37 NO. PRIORITAS NASIONAL DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 46.897.900 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Perencanaan Lingkungan Hidup 223.348.100 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 116.775.900 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 222.516.100 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Program Pengelolaan Pendidikan 165.380.364.875 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 482.701.000 Balitbangren Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.062.211.943 Kecamatan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 929.961.260 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Informasi dan Komunikasi Publik 247.622.400 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7.152.999.571 Kecamatan 3 Pencegahan Stunting dan Kemiskinan ekstrem Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 126.275.447.341 Dinas Kesehatan IV-38 NO. PRIORITAS NASIONAL DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Program Pengendalian Penduduk 215.200.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pembinaan Keluarga Berencana 6.700.383.748 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 1.664.800.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3.394.247.600 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 244.240.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak 366.112.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Rehabilitasi Sosial 114.240.600 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial 731.820.000 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 992.091.900 Dinas Sosial Program Penanganan Bencana 887.165.850 Dinas Sosial Program kawasan permukiman 342.148.500 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 941.325.006 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 10.608.282.200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-39 NO. PRIORITAS NASIONAL DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 13.849.302.900 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan 92.484.000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.957.352.700 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Penempatan Tenaga Kerja 183.535.400 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2.818.084.319 Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Jalan 34.063.476.549 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6.780.868.267 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 2.969.308.100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 35.250.400 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.626.314.200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 699.966.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung 11.179.084.550 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Jasa Konstruksi 321.017.800 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 Pengendalian inflasi daerah Program Pelayanan Penanaman Modal 188.503.800 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu IV-40 NO. PRIORITAS NASIONAL DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 511.179.904 Balitbangren Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.513.869.200 Inspektorat Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 174.873.200 Inspektorat Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 104.768.800 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 15.172.709.700 Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan 965.400.000 Sekretariat Daerah Program Pengelolaan Keuangan Daerah 283.991.645.069 Badan Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 913.119.400 Badan Keuangan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.586.788.854 Badan Pendapatan 5 Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah Program Promosi Penanaman Modal 50.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 241.896.942 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pemasaran Pariwisata 234.336.800 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 274.573.200 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 200.010.500 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan IV-41 NO. PRIORITAS NASIONAL DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU 6 Dukungan swasembada pangan Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian 2.886.298.800 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5.615.122.502 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 247.915.500 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 219.290.100 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Perizinan Usaha Pertanian 79.000.000 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Penyuluhan Pertanian 2.169.660.028 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 973.076.500 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 733.840.300 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 588.137.775 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat 311.191.200 Dinas Pertanian dan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan 29.999.600 Dinas Pertanian dan Pangan Program Pemberdyaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 74.578.400 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7 pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkah hasil industri kerjainan Usaha Mikro, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 282.571.200 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm IV-42 NO. PRIORITAS NASIONAL DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU kecil, dan Menengah (UMKM) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) 420.370.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 20.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Program Peningkatan Kerjasama Desa 55.755.600 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Perencanaan dan kawasan transmigrasi 560.000.000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 280.000.000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 57.732.741 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM TOTAL 903.076.471.042 IV-43 4.5 DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 4. 5 Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 NO. PRIORITAS PROVINSI DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU 1 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi melalui Penguatan Sektor Unggulan Daerah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 126.275.447.341 Dinas Kesehatan 146.932.731.441 RSUD Hajja Andi Depu 9.438.393.658 RSUD Wono Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman 428.758.200 Dinas Kesehatan Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan 463.378.000 Dinas Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 2.216.043.600 Dinas Kesehatan Program Pengendalian Penduduk 215.200.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pembinaan Keluarga Berencana 6.700.383.748 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 1.664.800.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 3.394.247.600 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata IV-44 NO. PRIORITAS PROVINSI DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 244.240.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Pemenuhan Hak Anak 366.112.000 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian 2.886.298.800 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 5.615.122.502 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 247.915.500 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 219.290.100 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Perizinan Usaha Pertanian 79.000.000 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Penyuluhan Pertanian 2.169.660.028 Dinas Pertanian Dan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 973.076.500 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 733.840.300 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 588.137.775 Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pemberdyaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 74.578.400 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 282.571.200 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) 420.370.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 20.000.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Umkm Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 77.810.000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, IV-45 NO. PRIORITAS PROVINSI DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Koperasi Dan Umkm Program Peningkatan Kerjasama Desa 55.755.600 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat 311.191.200 Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Program Penanganan Kerawanan Pangan 29.999.600 Dinas Pertanian dan Pangan Program Perencanaan dan kawasan transmigrasi 560.000.000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 280.000.000 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi 57.732.741 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Promosi Penanaman Modal 50.000.000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 241.896.942 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pemasaran Pariwisata 234.336.800 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 274.573.200 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 200.010.500 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Program Pengembangan Kebudayaan 200.000.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional 682.840.200 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 180.124.700 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Rehabilitasi Sosial 114.240.600 Dinas Sosial Program Pemberdayaan Sosial 731.820.000 Dinas Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 992.091.900 Dinas Sosial Program Penanganan Bencana 887.165.850 Dinas Sosial IV-46 NO. PRIORITAS PROVINSI DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Program kawasan permukiman 342.148.500 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 941.325.006 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 10.608.282.200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 13.849.302.900 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Perumahan 92.484.000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.957.352.700 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Penempatan Tenaga Kerja 183.535.400 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 129.953.800 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2.818.084.319 Dinas Perhubungan Program Penyelenggaraan Jalan 34.063.476.549 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 6.780.868.267 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 2.969.308.100 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 35.250.400 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.626.314.200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 699.966.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Penataan Bangunan Gedung 11.179.084.550 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Pengembangan Jasa Konstruksi 321.017.800 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Meningkatkan Pembangunan Program Pengelolaan Pendidikan 165.380.364.875 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan IV-47 NO. PRIORITAS PROVINSI DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Manusia yang Berkualitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 94.025.000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Pembinaan Perpustakaan 542.365.290 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Program Pengelolaan Persampahan 7.814.732.559 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan program pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup 269.878.400 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 1.029.000.300 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 46.897.900 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Perencanaan Lingkungan Hidup 223.348.100 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 116.775.900 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 222.516.100 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Penanggulangan Bencana 415.993.800 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pencegahan,Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.081.596.123 Satuan Polisi Pamong Praja 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa Program Pelayanan Penanaman Modal 188.503.800 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Pendaftaran Penduduk 261.356.400 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil IV-48 NO. PRIORITAS PROVINSI DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pencatatan Sipil 103.939.800 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 109.010.400 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 652.122.800 Satuan Polisi Pamong Praja Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 511.179.904 Balitbangren Balitbangren Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 482.701.000 Balitbangren Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah Kabupaten/Kota 675.311.477.207 Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Perangkat Daerah Seluruh Perangkat Daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 3.062.211.943 Kecamatan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 7.152.999.571 Kecamatan Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.513.869.200 Inspektorat Program Perumusan kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 174.873.200 Inspektorat Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 929.961.260 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Informasi dan Komunikasi Publik 247.622.400 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 104.768.800 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 15.842.600 Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Program Pengelolaan Arsip 97.126.200 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan IV-49 NO. PRIORITAS PROVINSI DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Dan Etika Serta Budaya Politik 1.568.514.627 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 239.161.600 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 481.639.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 24.360.000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 58.786.400 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 25.820.500 Dinas Sosial Program Kepegawaian Daerah 505.873.554 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 15.172.709.700 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Program Perekonomian dan Pembangunan 965.400.000 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 13.298.985.475 Sekretariat DPRD Program Administrasi Pemerintahan Desa 337.672.600 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program penelitian dan pengembangan daerah 886.840.200 Balitbangren Program Penatagunaan Tanah 80.709.200 Dinas Perumuhan, Permukiman dan Pertanahan Program Pengelolaan Keuangan Daerah 283.991.645.069 Badan Keuangan Badan Keuangan Badan Keuangan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 913.119.400 Badan Keuangan IV-50 NO. PRIORITAS PROVINSI DUKUNGAN PROGRAM ANGGARAN OPD PENGAMPU Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.586.788.854 Badan Pendapatan Badan Pendapatan Badan Pendapatan Badan Pendapatan TOTAL 1.599.704.028.228 IV-51 4.6 DUKUNGAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 Dukungan Program Pembangunan Daerah terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimal tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 4. 6 Dukungan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar terhadap Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025 No. Jenis Pelaya nan Dasar Indikator Target Dukungan Program Keterangan Anggaran Perangkat Daerah Urusan Pendidikan 1 Pendidi kan Dasar Jumlah warga negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100% Program Pengelola an Pendidikan Indikator SPM ini dijabarkan dalam 2 indikator Kegiatan yaitu : 165.380.364.875 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Sarana dan prasarana sekolah Dasar dalam kondisi baik Jumlah anak usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Persentase Sarana dan prasarana sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik Jumlah anak usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 2 Pendidi kan Kesetar aan Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Persentase angka melek huruf Persentase Anak Tidak Sekolah mengikuti pendidikan kesetaraan 3 Pendidi kan Anak Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : IV-52 No. Jenis Pelaya nan Dasar Indikator Target Dukungan Program Keterangan Anggaran Perangkat Daerah Usia Dini dalam pendidikan PAUD Persentase pemenuhan sarana dan prasarana PAUD Jumlah anak usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Urusuan Kesehatan 1 Pelayan an Keseha tan Ibu Hamli Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan 100% Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Peroranga n dan Upaya Kesehatan masyaraka t Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : 126.275.447.341 Dinas Kesehatan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2 Pelayan an Keseha tan Ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3 Pelayan an kesehat an bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4 Pelayan an kesehat an balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5 Pelayan an kesehat an pada usia pendidi kan dasar Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan IV-53 No. Jenis Pelaya nan Dasar Indikator Target Dukungan Program Keterangan Anggaran Perangkat Daerah Kesehatan Sesuai Standar 6 Pelayan an kesehat an pada usia produkti f Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7 Pelayan an kesehat an pada usia lanjut Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8 Pelayan an kesehat an penderit a hiperten si Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9 Pelayan an kesehat an penderit a diabete s melitus Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10 Pelayan an kesehat an orang dengan ganggu an jiwa berat Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa barat yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa IV-54 No. Jenis Pelaya nan Dasar Indikator Target Dukungan Program Keterangan Anggaran Perangkat Daerah Berat Sesuai Standar 11 Pelayan an kesehat an orang terduga tuberkul osis Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12 Pelayan an kesehat an orang dengan resiko terinfek si virus yang melema hkan daya tahan tubuh manusi a (Human Immuno deficion cy virus) Jumlah warga negara dengan resikok terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficion cy virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator Kegiatan yaitu : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Penyedi aan kebutu han pokok air minum sehari- hari Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari 100% Program Pengelolaa n Dan Pengemba ngan Sistem Penyediaa n Air Minum Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : 10.608.282.200 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Jiwa Penerima Manfaat Air Minum Persentase Pelanyanan Akses Air Minum 2 Penyedi aan pelayan Jumlah warga negara yang memperoleh 100% Program Pengelolaa n Dan Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : 13.849.302.900 IV-55 No. Jenis Pelaya nan Dasar Indikator Target Dukungan Program Keterangan Anggaran Perangkat Daerah an pengel olaan air limbah domest ik layanan pengelolaan air limbah domestik Pengemba ngan Sistem Air Limbah Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi Yang Layak Persentase Akses sanitasi yang Layak Persentase akses Sanitasi yang aman Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1 Penyedi aan dan rehabilit asi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupat en/kota Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 100% Program Pengemban gan Perumahan Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator subkegiatan yaitu : 92.484.000 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 2 Fasilitasi penyedi aan rumah yang layak huni bagi masyara kat yang terkena relokasi program pemerin tah daerah kabupat en Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : Persentase dokumen data rumah korban bencana dan lokasi yang berpontensi terkena relokasi program kabupaten/kota Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1 Pelayan an ketentr aman dan ketertib an umum Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota 100% Program Peningkat an Ketentera man Dan Ketertiban Umum Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : 652.122.800 Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Perda dan Perbup yang ditindaklajuti 2 Pelayan an informa Jumlah warga negara yang memperoleh 100% Program Penanggul Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : 415.993.800 Badan Penanggulanga IV-56 No. Jenis Pelaya nan Dasar Indikator Target Dukungan Program Keterangan Anggaran Perangkat Daerah si rawan bencan a layanan informasi rawan bencana angan Bencana Jumlah desa rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana n Bencana Daerah 3 Pelayan an penceg ahan dan kesiapsi agaan terhada p bencan a Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : Jumlah jenis layanan siaga bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4 Pelayan an penyela matan dan evakua si korban bencan a Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : Jumlah layanan tanggap darurat bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana 5 Pelayan an penyela matan dan evakua si korban bencan a kebakar an Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% Program Pencegaha n, Penanggul angan, Penyelama tan Kebakaran Dan Penyelama tan Non Kebakaran Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : 1.081.596.123 Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Tindakan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Urusan Sosial IV-57 No. Jenis Pelaya nan Dasar Indikator Target Dukungan Program Keterangan Anggaran Perangkat Daerah 1 Rehabil itasi sosial dasar penyan dang disabilit as Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% Program Rehabilitas i Sosial Tiga Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : 114.240.600 Dinas Sosial 2 Rehabil itasi sosial dasar anak terlanta r diluar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% jumlah PMKS yang difasilitasi dan ditangani dalam tahap pelayanan sosial lanjutan 3 Rehabil itasi sosial dasar tuna sosial khusus nya gelanda ngan dan penge mis diluar panti Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 100% 4 Rehabil itasi sosial dasar lanjut usia terlanta r diluar panti Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% Program Perlindung an Dan Jaminan Sosial Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator kegiatan yaitu : 992.091.900 Persentase Masyarakat Miskin Penerima Penjaminan Sosial 5 Perlind ungan dan jamina n sosial pada saat tangga p dan paska bencan Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana 100% Program Penangan an Bencana Indikator SPM ini dijabarkan dalam indikator program yaitu : 887.165.850 Persentase Korban Bencana yg dipenuhi kebutuhan dasarnya IV-58 No. Jenis Pelaya nan Dasar Indikator Target Dukungan Program Keterangan Anggaran Perangkat Daerah a bagi korban bencan a kabupa ten/kot a bagi korban bencana kabupaten/kota TOTAL 319.267.496.266, 00 V-1 V. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Pada Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Rumusan rencana program dan kegiatan prioritas pada masing-masing Perangkat Daerah disertai sasaran dan target kinerja yang akan dicapai serta indikasi anggaran yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2025, sebagaimana ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 memberikan gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Anggaran belanja langsung program dan kegiatan pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Polewali Mandar, APBD Provinsi, maupun APBN pada Tahun Anggaran 2025. Selengkapnya mengenai matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diuraikan pada Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 sebagai berikut : PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. POLEWALI MANDAR TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 497.910.076.339,00 492.424.105.884,00 537.471.200.985,00 39.561.124.646,00 497.755.076.339,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 497.155.076.339,00 491.674.036.984,00 537.100.522.885,00 39.945.446.546,00 497.000.076.339,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 497.155.076.339,00 491.674.036.984,00 537.100.522.885,00 39.945.446.546,00 497.000.076.339,00
20. 1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Peresentase tertib administrasi kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 367.666.734.144,00 403.253.923.990,00 436.015.218.529,00 0,00 367.666.734.144,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang di susun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 73.500.000,00 193.500.000,00 10.400.000,00 -63.100.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah 73.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 18.500.000,00 138.500.000,00 0,00 -18.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 18.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.400.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 10.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - 0 0 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 -10.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 10.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 8.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 -7.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 7.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 -5.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 5.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 1 V-2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 -13.500.000,00 - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 13.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 366.790.103.066,00 402.311.070.912,00 435.577.800.216,00 68.787.697.150,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Keuangan Perangkat Daerah 366.790.103.066,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3054 Orang /bulan 3054 Orang /bulan 366.348.403.066,00 401.954.321.112,00 435.473.867.416,00 69.125.464.350,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK RESTORAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD DAK NON FISIK-TKG PNSD PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 366.348.403.066,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1100 Dokumen 1100 Dokumen 421.400.000,00 336.545.800,00 103.932.800,00 -317.467.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 421.400.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 900 Dokumen 900 Dokumen 10.500.000,00 10.420.000,00 0,00 -10.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 10.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.300.000,00 5.284.000,00 0,00 -5.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 5.300.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 2 V-3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 80.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 -15.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD - 1 0 80.000.000,00 80.000.000,00 65.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 89 Persen 89 Persen 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 7 Orang 7 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 15.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 254.478.000,00 184.525.000,00 94.384.000,00 -160.094.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah 254.478.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 7.800.000,00 7.805.000,00 0,00 -7.800.000,00 - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 7.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 3 V-4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 52.000.000,00 52.042.000,00 0,00 -52.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - - - 52.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 45.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 45.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 19.720.000,00 19.720.000,00 15.760.000,00 -3.960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 19.720.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - 0 0 65.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 -45.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 65.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 234 Laporan 234 Laporan 64.958.000,00 64.958.000,00 58.624.000,00 -6.334.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 64.958.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 49.756.000,00 39.500.000,00 -10.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 20.000.000,00 19.737.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 4 V-5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 30.000.000,00 30.019.000,00 39.500.000,00 9.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 - PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 100 Persen 302.721.448,00 309.140.448,00 211.538.448,00 -91.183.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Perangkat Daerah 302.721.448,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 181.538.448,00 181.538.448,00 181.538.448,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 181.538.448,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 118.683.000,00 125.102.000,00 30.000.000,00 -88.683.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - - - 118.683.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 100.931.630,00 110.931.630,00 16.595.865,00 -84.335.765,00 - - - Perangkat Daerah 100.931.630,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 44.431.630,00 54.431.630,00 6.656.000,00 -37.775.630,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 44.431.630,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 -26.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 26.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 30.000.000,00 30.000.000,00 9.939.865,00 -20.060.135,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 30.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
21. 2.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Harapan Lama sekolah Rata-Rata Lama Sekolah 13,63 7,83 Tahun Tahun 13,63 7,83 Tahun Tahun 129.330.842.195,00 88.283.839.994,00 101.085.304.356,00 -155.000.000,00 129.175.842.195,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Persentase Warga Negara Usia 7- 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 99,58 Persen 99,58 Persen 65.415.206.200,00 45.213.714.147,00 53.376.567.758,00 -12.038.638.442,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Sekolah Dasar 65.335.206.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 5 V-6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 12 Ruang 12 Ruang 2.513.204.300,00 0,00 487.958.061,00 -2.025.246.239,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2.513.204.300,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 13 Ruang 13 Ruang 1.755.470.200,00 0,00 344.013.814,00 -1.411.456.386,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1.755.470.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 484.446.100,00 0,00 65.997.100,00 -418.449.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 484.446.100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 19 Unit 19 Unit 647.640.000,00 350.000.000,00 1.605.439.896,00 957.799.896,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 647.640.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1 Unit 156.500.000,00 544.143.947,00 544.143.947,00 387.643.947,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 156.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 260.000.000,00 0,00 120.255.170,00 -139.744.830,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 2 Ruang 288.762.600,00 0,00 0,00 -288.762.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 288.762.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 6 V-7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 577.433.400,00 0,00 164.610.000,00 -412.823.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 577.433.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 2 Unit 250.000.000,00 0,00 150.000.000,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 20 Paket 20 Paket 300.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -300.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 37 Paket 37 Paket 1.700.000.000,00 630.619.000,00 717.806.500,00 -982.193.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1.700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 350 Peserta Didik 350 Peserta Didik 250.000.000,00 238.750.000,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 50 Orang 50 Orang 30.231.800,00 45.642.000,00 1.446.000,00 -28.785.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 30.231.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 833 Orang 833 Orang 509.628.200,00 105.891.200,00 0,00 -509.628.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 509.628.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 7 V-8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 332 Satuan Pendidikan 332 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 332 Satuan Pendidikan 332 Satuan Pendidikan 39.764.714.400,00 38.527.085.400,00 38.527.085.400,00 -1.237.629.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 39.764.714.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 150 Orang 150 Orang 80.000.000,00 80.000.000,00 40.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 20 Ruang 20 Ruang 4.822.705.000,00 0,00 18.166.650,00 -4.804.538.350,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 4.822.705.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 400 Orang 400 Orang 352.370.000,00 139.511.600,00 473.775.600,00 121.405.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 352.370.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 50 Konten Digital 50 Konten Digital 269.495.000,00 180.362.400,00 42.321.800,00 -227.173.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 269.495.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 85.000.000,00 64.332.800,00 28.266.400,00 -56.733.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 8 V-9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 291.214.200,00 19.204.400,00 0,00 -291.214.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 291.214.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 10 Komunitas 10 Komunitas 129.000.000,00 156.673.400,00 0,00 -129.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 129.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 110 Buku 110 Buku 288.750.000,00 0,00 0,00 -288.750.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 288.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 150 Paket 150 Paket 175.000.000,00 0,00 0,00 -175.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 17 Ruang 17 Ruang 2.695.000.000,00 750.000.000,00 3.072.381.861,00 377.381.861,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2.695.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 9 V-10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 6 Unit 353.800.000,00 353.800.000,00 311.831.350,00 -41.968.650,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 353.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 333 Orang 333 Orang 387.165.000,00 420.333.400,00 85.183.400,00 -301.981.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 387.165.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 52 Ruang 52 Ruang 5.317.676.000,00 2.207.364.600,00 6.575.884.809,00 1.258.208.809,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 5.317.676.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 250 Peserta Didik 250 Peserta Didik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - - 36.436.520.800,00 22.695.474.467,00 22.630.899.898,00 -13.805.620.902,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 36.436.520.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 4 Ruang 675.000.000,00 0,00 50.151.650,00 -624.848.350,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 675.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 2 Ruang 1.125.000.000,00 0,00 23.542.450,00 -1.101.457.550,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1.125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Ruang 5 Ruang 750.000.000,00 0,00 15.027.550,00 -734.972.450,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 10 V-11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 7 Ruang 7 Ruang 1.150.000.000,00 0,00 165.386.934,00 -984.613.066,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1.150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 4 Unit 750.000.000,00 184.143.947,00 184.143.947,00 -565.856.053,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 15 Unit 15 Unit 875.000.000,00 175.000.000,00 397.768.460,00 -477.231.540,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 875.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 15 Ruang 15 Ruang 2.600.000.000,00 0,00 642.052.762,00 -1.957.947.238,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 8 Ruang 400.000.000,00 0,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 5 Ruang 775.000.000,00 0,00 43.687.063,00 -731.312.937,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 775.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 5 Ruang 575.000.000,00 0,00 33.034.768,00 -541.965.232,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 575.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 2 Unit 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Unit 5 Unit 1.700.000.000,00 0,00 33.227.294,00 -1.666.772.706,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1.700.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 41 Paket 41 Paket 875.000.000,00 0,00 0,00 -875.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 875.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 375.478.000,00 433.798.000,00 433.798.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 200 Peserta Didik 200 Peserta Didik 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 11 V-12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 250.000.000,00 249.540.000,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 100 Orang 100 Orang 30.321.800,00 23.575.400,00 166.000,00 -30.155.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 30.321.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 446 Orang 446 Orang 398.150.000,00 388.972.400,00 96.519.200,00 -301.630.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 398.150.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 85 Satuan Pendidikan 85 Satuan Pendidikan 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 -85.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 85 Satuan Pendidikan 85 Satuan Pendidikan 20.148.645.600,00 20.148.645.600,00 20.148.645.600,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOS REGULER - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 20.148.645.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 170 Orang 170 Orang 85.000.000,00 85.000.000,00 42.490.000,00 -42.510.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 85.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 85 Orang 85 Orang 142.874.500,00 114.359.800,00 86.731.800,00 -56.142.700,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 142.874.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 200 Konten Digital 200 Konten Digital 227.592.800,00 266.730.400,00 55.629.600,00 -171.963.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 227.592.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 100 Orang 200.000.000,00 37.117.800,00 14.268.400,00 -185.731.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Dokumen 2 Dokumen 396.295.000,00 55.734.920,00 50.000.280,00 -346.294.720,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 396.295.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 160.000.000,00 0,00 0,00 -160.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 160.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 88 Komunitas 88 Komunitas 129.000.000,00 129.000.000,00 0,00 -129.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 129.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 -112.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 112.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 Ruang 0 Ruang 0,00 0,00 27.949.900,00 27.949.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 12 V-13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 88 Orang 88 Orang 285.661.700,00 214.676.200,00 26.860.460,00 -258.801.240,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 285.661.700,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 150 Buku 150 Buku 434.793.000,00 0,00 0,00 -434.793.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 434.793.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 100 Paket 215.686.400,00 0,00 0,00 -215.686.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 215.686.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 4 Ruang 325.000.000,00 0,00 59.817.780,00 -265.182.220,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 325.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 10 Paket 360.000.000,00 0,00 0,00 -360.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 360.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Anak Usia Dini 86 Persen 86 Persen 21.431.315.195,00 14.431.884.000,00 18.933.671.700,00 -2.497.643.495,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 21.356.315.195,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 10 Unit 10 Unit 1.399.900.000,00 0,00 354.915.000,00 -1.044.985.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1.399.900.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 400 Paket 400 Paket 750.000.000,00 0,00 0,00 -750.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 750.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 500 Orang 500 Orang 3.050.000.000,00 1.813.446.000,00 3.332.946.000,00 282.946.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 3.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 13 V-14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 Orang 100 Orang 314.702.000,00 780.000,00 0,00 -314.702.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 314.702.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 120 Satuan Pendidikan 120 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 106.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 529 Satuan Pendidikan 529 Satuan Pendidikan 11.938.063.800,00 11.008.437.000,00 10.944.283.900,00 -993.779.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOP PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 11.938.063.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 1084 Orang 1084 Orang 175.000.000,00 52.312.000,00 0,00 -175.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 18 Orang 18 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 30 Konten Digital 30 Konten Digital 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 550 Orang 550 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 14 V-15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 37.424.000,00 -37.576.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 5 Ruang 5 Ruang 742.500.000,00 0,00 5.364.400,00 -737.135.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 742.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 6 Komunitas 6 Komunitas 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 12 Ruang 12 Ruang 1.568.426.395,00 31.500.000,00 118.681.900,00 -1.449.744.495,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 1.568.426.395,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500 Peserta didik 500 Peserta didik 147.723.000,00 0,00 0,00 -147.723.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 147.723.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 0 2 0 75.000.000,00 0,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 15 V-16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 183 Orang 183 Orang 120.000.000,00 0,00 0,00 -120.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 120.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Unit 6 Unit 250.000.000,00 0,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 Paket 0 Paket 0,00 1.019.409.000,00 2.538.056.500,00 2.538.056.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 10 Ruang 350.000.000,00 150.000.000,00 1.602.000.000,00 1.252.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. 30 Persen 30 Persen 6.047.800.000,00 5.942.767.380,00 6.144.165.000,00 96.365.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 6.047.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100 Peserta Didik 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 50 Orang 125.000.000,00 103.987.000,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 46 Satuan Pendidikan 46 Satuan Pendidikan 100.000.000,00 99.287.580,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 16 V-17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 46 Satuan Pendidikan 46 Satuan Pendidikan 5.542.800.000,00 5.542.799.800,00 5.763.200.000,00 220.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 5.542.800.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 92 Orang 92 Orang 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 -125.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 0 0 50.000.000,00 37.728.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 50.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 Konten Digital 0 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 3 Dokumen 55.000.000,00 33.965.000,00 380.965.000,00 325.965.000,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 55.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 Peserta Didik 0 Peserta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
22. 3.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase kurikulum muatan lokal yang dikembangkan dan di implementasikan sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku 65 Persen 65 Persen 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00 87.500.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 17 V-18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - - 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 -87.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 87.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 0 Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 0 Buku 0 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 85 Orang 85 Orang 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 -87.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 87.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23. 4.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - - 70.000.000,00 48.773.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan persentase pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan SD, SMP dan PAUD yang terpenuhi 100 Persen 100 Persen 70.000.000,00 48.773.000,00 0,00 -70.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonform al/Kesetaraan 70.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 35.000.000,00 0,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 48.773.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 35.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 755.000.000,00 750.068.900,00 370.678.100,00 -384.321.900,00 755.000.000,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 755.000.000,00 750.068.900,00 370.678.100,00 -384.321.900,00 755.000.000,00
24. 1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan 100 Persen 100 Persen 126.000.000,00 125.202.800,00 43.938.000,00 0,00 126.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 18 V-19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota persentase objek Pemajuan Kebudayaan dalam pemantauan untuk dilestarikan 100 Persen 100 Persen 126.000.000,00 125.202.800,00 43.938.000,00 -82.062.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 126.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 5 Objek 5 Objek 126.000.000,00 125.202.800,00 43.938.000,00 -82.062.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 126.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
25. 2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan 100 Persen 100 Persen 424.000.000,00 420.772.900,00 152.199.100,00 0,00 424.000.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase kesenian daerah yang berkembang 100 Persen 100 Persen 424.000.000,00 420.772.900,00 152.199.100,00 -271.800.900,00 - - - Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 424.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 75 Orang 75 Orang 75.000.000,00 74.462.200,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - - 75.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 60 Lembaga 60 Lembaga 349.000.000,00 346.310.700,00 152.199.100,00 -196.800.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 349.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
26. 3.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase cagar budaya yang dilestarikan 100 Persen 100 Persen 105.000.000,00 104.175.000,00 120.475.000,00 0,00 105.000.000,00 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Persentase Cagar budaya yang dilindungi dan dimamfaatkan 100 Persen 100 Persen 105.000.000,00 104.175.000,00 120.475.000,00 15.475.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 13 Objek 13 Objek 105.000.000,00 104.175.000,00 120.475.000,00 15.475.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Galung Lombok DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
27. 4.2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Benda Pusaka dan Alat Kesenian Tradisional yang dikoleksi 30,00 Persen 30,00 Persen 100.000.000,00 99.918.200,00 54.066.000,00 0,00 100.000.000,00 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Persentase Benda Pusaka dan alat kesenian tradisional yang di koleksi 30 Persen 30 Persen 100.000.000,00 99.918.200,00 54.066.000,00 -45.934.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Museum Kabupaten/Kota 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.06.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 99.918.200,00 54.066.000,00 -45.934.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
28. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 62.887.950.270,00 68.357.160.527,41 69.612.359.277,84 -15.401.764.608,00 47.486.185.662,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 78.781.180,00 81.194.496,40 10.308.255,80 -68.472.924,20 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 78.781.180,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 19 V-20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 40.344.710,00 41.550.511,60 0,00 -40.344.710,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 40.344.710,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 100 Dokumen 100 Dokumen 22.742.780,00 23.794.584,80 7.138.375,80 -15.604.404,20 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.742.780,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Laporan 100 Laporan 15.693.690,00 15.849.400,00 3.169.880,00 -12.523.810,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 15.693.690,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 62.277.865.378,00 67.681.321.579,00 69.403.575.670,00 7.125.710.292,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 46.851.630.378,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/b ulan 12 Orang/b ulan 62.095.265.378,00 67.315.721.579,00 69.016.125.670,00 6.920.860.292,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 46.231.630.378,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 12 Dokumen 162.600.000,00 345.600.000,00 387.450.000,00 224.850.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 600.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 4.408.800,00 0,00 0,00 -4.408.800,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 4.408.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.408.800,00 0,00 0,00 -4.408.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.408.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 45.961.000,00 500.000,00 0,00 -45.961.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 45.961.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 20 V-21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 85 Dokumen 85 Dokumen 45.961.000,00 500.000,00 0,00 -45.961.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 45.961.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 203.543.700,00 386.222.200,00 40.829.140,03 -162.714.559,97 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 192.675.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.678.000,00 500.200,00 100.040,03 -11.577.959,97 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 11.678.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 9 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.060.000,00 99.019.400,00 0,00 -5.060.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 5.060.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.592.000,00 16.800.000,00 3.360.000,00 -16.232.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 19.592.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.899.000,00 20.000.000,00 7.056.000,00 157.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 6.899.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.880.000,00 492.000,00 0,00 -2.880.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 25.578.500,00 20.000.000,00 18.177.000,00 -7.401.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 25.578.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.868.000,00 10.000.000,00 5.474.000,00 -5.394.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 21 V-22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 120.988.200,00 219.410.600,00 6.662.100,00 -114.326.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 120.988.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 146.572.212,00 146.572.212,01 143.614.212,01 -2.957.999,99 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 211.949.604,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 146.572.212,00 146.572.212,01 143.614.212,01 -2.957.999,99 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 211.949.604,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 4 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 130.818.000,00 61.350.040,00 14.032.000,00 -116.786.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 100.779.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 100.000.000,00 44.000.040,00 14.032.000,00 -85.968.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 69.961.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 6 Unit 16.850.000,00 16.850.000,00 0,00 -16.850.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 16.850.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 13.968.000,00 500.000,00 0,00 -13.968.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 13.968.000,00 DINAS KESEHATAN
29. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 11.129.789.958,00 27.387.575.671,37 25.947.236.350,97 14.817.446.392,97 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 22.877.293.858,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun - 1 Unit 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 22 V-23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 2 Unit 2 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 3 Unit 3 Unit 2.000.000.000,00 2.561.145.040,00 2.545.338.800,00 545.338.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 8.867.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 40 Unit 40 Unit 2.000.000.000,00 6.669.079.931,37 4.539.196.300,00 2.539.196.300,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.416.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 368.115.760,00 194.390.000,00 37.312.989,97 -330.802.770,03 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 404.927.336,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 1 Unit 1 Unit 62.549.000,00 62.549.000,00 62.549.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 2 Paket 6.132.712.198,00 10.376.401.500,00 11.240.933.661,00 5.108.221.463,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.484.262.307,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 12 Paket 12 Paket 66.413.000,00 24.010.200,00 21.905.600,00 -44.507.400,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 105.004.215,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8312 Orang 8312 Orang 148.518.000,00 199.892.000,00 11.825.000,00 -136.693.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.073.137.374,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 23 V-24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7933 Orang 7933 Orang 350.000.000,00 268.857.400,00 179.313.800,00 -170.686.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 385.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7556 Orang 7556 Orang 189.120.000,00 130.476.900,00 11.246.400,00 -177.873.600,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 385.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 35500 Orang 35500 Orang 100.000.000,00 127.623.000,00 18.020.000,00 -81.980.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 39804 Orang 39804 Orang 100.000.000,00 80.008.400,00 15.142.400,00 -84.857.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 198097 Orang 198097 Orang 111.722.500,00 111.737.400,00 22.347.480,00 -89.375.020,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 110.026.510,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50500 Orang 50500 Orang 149.463.490,00 202.303.000,00 90.715.000,31 -58.748.489,69 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 164.409.839,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 99.999.800,00 216.560.760,00 54.551.780,00 -45.448.020,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 109.999.780,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5627 Orang 5627 Orang 473.445.460,00 100.353.200,00 348.819.860,00 -124.625.600,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 520.790.006,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 981 Orang 981 Orang 99.999.800,00 93.746.200,00 0,00 -99.999.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - - - 109.999.780,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 24 V-25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8322 Orang 8322 Orang 570.629.472,00 142.049.880,00 466.945.950,00 -103.683.522,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 627.692.419,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 11,772 Orang 11,772 Orang 110.000.000,00 99.967.000,00 1.402.500,00 -108.597.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 121.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 2 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 36 Dokumen 36 Dokumen 100.000.000,00 925.437.500,00 374.509.400,00 274.509.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 10 Dokumen 10 Dokumen 154.000.000,00 101.584.200,00 58.505.600,00 -95.494.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 154.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 0 565.000.000,00 772.731.805,00 678.908.645,00 113.908.645,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 621.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - 12 Dokumen 0,00 311.375.000,00 311.375.000,00 311.375.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 20 Dokumen 20 Dokumen 100.000.000,00 433.116.000,00 307.424.200,00 207.424.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 79752 Orang 79752 Orang 97.783.140,00 134.405.000,00 0,00 -97.783.140,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 107.561.454,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 9 Dokumen 996.201.116,00 561.057.600,00 357.963.587,00 -638.237.529,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.095.821.228,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 25 V-26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 44.893.699.200,00 44.095.825.800,00 47.477.938.984,00 2.584.239.784,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 42.905.332.104,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 0 0 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 66.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 5 Dokumen 5 Dokumen 105.000.000,00 41.796.800,00 32.607.700,00 -72.392.300,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - - - 115.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 20 Dokumen 20 Dokumen 100.000.000,00 1.158.472.000,00 492.242.000,00 392.242.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 1.545.280.000,00 382.941.000,00 461.775.000,00 -1.083.505.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.699.808.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 20 Unit 20 Unit 50.006.485,00 27.844.800,00 6.737.400,00 -43.269.085,00 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 55.007.134,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 20 Laporan 20 Laporan 58.050.000,00 118.988.300,00 48.246.600,00 -9.803.400,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 63.855.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 520 Dokumen 520 Dokumen 50.000.000,00 60.480.000,00 60.480.000,00 10.480.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 1 Unit 160.000.000,00 170.480.000,00 290.157.880,00 130.157.880,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.210.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 26 V-27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 0 111.623.980,00 67.598.600,00 74.461.200,00 -37.162.780,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - - - 122.786.378,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 1 Tatanan 1 Tatanan 83.348.350,00 83.675.800,00 0,00 -83.348.350,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 83.348.350,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 31.825.000,00 113.278.000,00 20.840.000,00 -10.985.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 35.007.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 491.478.000,00 491.478.000,00 491.478.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 0 0 0 0 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 210.000.000,00 202.988.400,00 64.745.300,00 -145.254.700,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar - 5 Unit 0,00 58.016.200,00 9.540.000,00 9.540.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 35 Unit 35 Unit 60.000.000,00 84.945.000,00 28.943.300,00 -31.056.700,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 20 Dokumen 20 Dokumen 150.000.000,00 60.027.200,00 26.262.000,00 -123.738.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN
30. 3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - - 4.749.343.000,00 4.489.412.000,00 4.652.425.880,00 0,00 4.749.343.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 27 V-28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 3.357.000.000,00 3.330.100.000,00 3.526.667.000,00 169.667.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 3.357.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 2574 Orang 2574 Orang 3.357.000.000,00 3.330.100.000,00 3.526.667.000,00 169.667.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.357.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.392.343.000,00 1.159.312.000,00 1.125.758.880,00 -266.584.120,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 1.392.343.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 0 0 0 0 1.392.343.000,00 1.159.312.000,00 1.125.758.880,00 -266.584.120,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.392.343.000,00 DINAS KESEHATAN
31. 4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - - 567.607.350,00 25.819.400,00 0,00 -150.000.000,00 417.607.350,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 67 Dokumen 67 Dokumen 150.000.000,00 0,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - 417.607.350,00 25.819.400,00 0,00 -417.607.350,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 417.607.350,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 241 Dokumen 241 Dokumen 417.607.350,00 25.819.400,00 0,00 -417.607.350,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 417.607.350,00 DINAS KESEHATAN
32. 5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 214.516.040,00 120.840.000,00 12.130.000,00 -202.386.040,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 214.516.040,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 20 Dokumen 20 Dokumen 164.954.840,00 120.840.000,00 12.130.000,00 -152.824.840,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 164.954.840,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 28 V-29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 112629 Keluarga 112629 Keluarga 49.561.200,00 0,00 0,00 -49.561.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 49.561.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 80 Dokumen 80 Dokumen 435.772.700,00 2.466.332.000,00 2.318.917.000,66 1.883.144.300,66 - DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK- BOKKB-BOK PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN RSUD WONOMULYO 13.633.971.768,00 19.095.160.470,00 20.922.636.793,00 7.288.665.025,00 22.185.028.478,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.633.971.768,00 19.095.160.470,00 20.922.636.793,00 7.288.665.025,00 22.185.028.478,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 13.633.971.768,00 19.095.160.470,00 20.922.636.793,00 7.288.665.025,00 22.185.028.478,00
33. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 6.633.971.768,00 7.095.160.470,00 8.922.636.793,00 551.056.710,00 7.185.028.478,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi keuangan 100 Persen 100 Persen 6.314.792.528,00 6.751.981.230,00 8.568.457.553,00 2.253.665.025,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah RSUD WONOMULYO 6.828.624.558,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 123 Orang/ bulan 123 Orang/ bulan 6.314.792.528,00 6.751.981.230,00 8.568.457.553,00 2.253.665.025,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi PAJAK PARKIR DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.828.624.558,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 319.179.240,00 343.179.240,00 354.179.240,00 35.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah RSUD Wonomulyo 356.403.920,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 223.179.240,00 223.179.240,00 223.179.240,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 251.403.920,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 96.000.000,00 120.000.000,00 131.000.000,00 35.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN
34. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit 88,00 Indeks 88,00 Indeks 7.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 8.000.000.000,00 15.000.000.000,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.6 Persen 6.6 Persen 7.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 5.000.000.000,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 15.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 2 Dokumen 2 Dokumen 7.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi PENDAPATAN DARI BLUD - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 15.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS POLEWALI 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 29 V-30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
35. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Angka kematian ibu Angka kematian bayi 118 8 Jiwa per 100.000 Kelahira Jiwa per 1.000 Kelahiran 118 8 Jiwa per 100.000 Kelahira Jiwa per 1.000 Kelahiran 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 313 Orang 313 Orang 34.560.000,00 48.720.000,00 48.720.000,00 14.160.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 53.592.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 299 Orang 299 Orang 11.250.000,00 0,00 0,00 -11.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 12.375.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2151 Orang 2151 Orang 20.700.000,00 18.630.000,00 18.630.000,00 -2.070.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 20.196.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 102 Orang 0,00 9.180.000,00 9.180.000,00 9.180.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.098.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 241 Orang 241 Orang 11.070.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 5.130.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 17.820.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 295 Orang 295 Orang 8.640.000,00 0,00 0,00 -8.640.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.504.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 36 Dokumen 36 Dokumen 116.828.000,00 260.288.000,00 260.288.000,00 143.460.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 286.316.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 83.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 30 V-31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100 Dokumen 12 Dokumen 11.070.000,00 11.790.000,00 11.790.000,00 720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 12.969.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Dokumen 12 Dokumen 53.550.000,00 30.927.000,00 30.927.000,00 -22.623.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 34.019.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 204 Orang 0,00 18.360.000,00 18.360.000,00 18.360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 20.196.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 12 Dokumen 162.672.000,00 120.720.000,00 120.720.000,00 -41.952.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 132.792.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.652.096.232,00 2.272.308.000,00 2.272.308.000,00 620.211.768,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.499.538.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 0 0 191.600.000,00 160.637.000,00 160.637.000,00 -30.963.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 176.304.700,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 540.000,00 0,00 0,00 -540.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 241 Orang 241 Orang 14.400.000,00 0,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 295 Orang 295 Orang 1.080.000,00 0,00 0,00 -1.080.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 153.900.000,00 113.611.000,00 113.611.000,00 -40.289.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 124.972.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 31 V-32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 75.960.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 -73.980.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.178.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 31.680.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 25.560.000,00 25.560.000,00 25.560.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 28.116.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 0 Dokumen 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mammi Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang Kab. Polewali Mandar, Binuang, Tonyaman DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
36. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 80 Dokumen 12 Dokumen 10.800.000,00 11.055.000,00 11.055.000,00 255.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kuajang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 12.160.500,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MATAKALI 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
37. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 624 Orang 624 Orang 58.880.000,00 157.530.000,00 157.530.000,00 98.650.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:42 Halaman 32 V-33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 596 Orang 596 Orang 33.950.000,00 0,00 0,00 -33.950.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 35.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 659 Orang 659 Orang 23.200.000,00 22.320.000,00 22.320.000,00 -880.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 25.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1920 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 46.464.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 49 Orang 0,00 32.640.000,00 32.640.000,00 32.640.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 625 Orang 625 Orang 8.960.000,00 25.120.000,00 25.120.000,00 16.160.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.856.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 685 Orang 685 Orang 2.240.000,00 0,00 0,00 -2.240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.464.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 36 Dokumen 36 Dokumen 210.642.000,00 260.604.000,00 260.604.000,00 49.962.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 231.706.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 22.800.000,00 22.800.000,00 22.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 25.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 18.080.000,00 10.400.000,00 10.400.000,00 -7.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 19.888.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 Persen 0 100 Persen 0 34.715.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 -5.915.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 38.186.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 49 Orang 0,00 13.440.000,00 13.440.000,00 13.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 33 V-34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 9 Dokumen 180.246.400,00 112.370.000,00 112.370.000,00 -67.876.400,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 198.271.040,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.383.588.737,00 3.180.087.478,00 3.180.087.478,00 796.498.741,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.498.096.226,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 255.480.000,00 174.408.000,00 174.408.000,00 -81.072.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 370.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 528.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7192 Orang 7192 Orang 13.440.000,00 0,00 0,00 -13.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 14.784.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7192 Orang 7192 Orang 1.120.000,00 0,00 0,00 -1.120.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.232.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 10 0 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 88.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 59.360.000,00 38.660.000,00 38.660.000,00 -20.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 65.296.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 113.160.000,00 1.188.000,00 1.188.000,00 -111.972.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 124.476.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1920 Dokumen 0,00 42.240.000,00 42.240.000,00 42.240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 46.464.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 43.560.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 34 V-35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 20 Dokumen 20 Dokumen 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 28.600,00 DINAS KESEHATAN
38. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 80 Dokumen 80 Dokumen 25.250.000,00 2.441.000,00 2.441.000,00 -22.809.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 27.775.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PAMBUSUANG 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
39. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12 Orang 12 Orang 52.920.000,00 0,00 0,00 -52.920.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 12 Bulan Orang 0,00 171.700.000,00 171.700.000,00 171.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 188.870.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 8.695.000,00 0,00 0,00 -8.695.000,00 - - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12 Orang 12 Orang 47.600.000,00 0,00 0,00 -47.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 35 V-36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 12 Bulan Orang 0,00 42.840.000,00 42.840.000,00 42.840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 47.124.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 40.880.000,00 40.880.000,00 40.880.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 44.968.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12 Orang 12 Orang 36.960.000,00 0,00 0,00 -36.960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 21.560.000,00 21.560.000,00 21.560.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 23.716.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12 Orang 12 Orang 12.320.000,00 0,00 0,00 -12.320.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 382.894.000,00 0,00 0,00 -382.894.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 0 Dokumen 0,00 373.478.000,00 373.478.000,00 373.478.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 410.825.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 14.280.000,00 14.280.000,00 14.280.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 15.708.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.600.000,00 0,00 0,00 -12.600.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 12 Bulan Dokumen 0,00 17.780.000,00 17.780.000,00 17.780.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 19.558.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 45.605.000,00 0,00 0,00 -45.605.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Bulan Dokumen 0,00 25.364.000,00 25.364.000,00 25.364.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 27.900.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 36 V-37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 31.360.000,00 31.360.000,00 31.360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 34.496.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - - 162.390.000,00 0,00 0,00 -162.390.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 12 Bulan Dokumen 0,00 100.390.000,00 100.390.000,00 100.390.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 110.429.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 2.752.092.408,00 3.822.403.560,00 3.822.403.560,00 1.070.311.152,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.204.643.916,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 208.180.000,00 0,00 0,00 -208.180.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Bulan Dokumen 0,00 165.785.000,00 165.785.000,00 165.785.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 184.673.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 200.000.000,00 0,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 1.680.000,00 0,00 0,00 -1.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 12 Bulan Orang 0,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 462.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 46.200.000,00 0,00 0,00 -46.200.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 37.972.000,00 37.972.000,00 37.972.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 41.624.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 148.400.000,00 0,00 0,00 -148.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 37 V-38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 3.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 21.560.000,00 21.560.000,00 21.560.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 23.716.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Bulan Dokumen 0,00 61.040.000,00 61.040.000,00 61.040.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 67.144.000,00 DINAS KESEHATAN
40. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 18.035.000,00 0,00 0,00 -18.035.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 Bulan Dokumen 0,00 15.941.000,00 15.941.000,00 15.941.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 17.535.100,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEBUNSARI 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
41. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 277 Orang 277 Orang 126.764.000,00 0,00 0,00 -126.764.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 97.920.000,00 97.920.000,00 97.920.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 38 V-39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1142 Orang 1142 Orang 87.116.000,00 0,00 0,00 -87.116.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1089 Orang 1089 Orang 9.900.000,00 0,00 0,00 -9.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 55.800.000,00 55.800.000,00 55.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7755 Orang 7755 Orang 91.800.000,00 0,00 0,00 -91.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 Orang 8.208.000,00 0,00 0,00 -8.208.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 22.680.000,00 22.680.000,00 22.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 39 V-40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 0 25.200.000,00 14.400.000,00 14.400.000,00 -10.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 30.240.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 0 Orang 6.120.000,00 0,00 0,00 -6.120.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar - 0 Dokumen 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 89.644.000,00 175.264.400,00 175.264.400,00 85.620.400,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 30.600.000,00 30.600.000,00 30.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 Dokumen 0,00 37.980.000,00 37.980.000,00 37.980.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 40 V-41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 Dokumen 0,00 28.420.000,00 28.420.000,00 28.420.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 12.960.000,00 12.960.000,00 12.960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 0 Dokumen 0,00 94.918.000,00 94.918.000,00 94.918.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 914.328.822,00 2.581.537.422,00 2.581.537.422,00 1.667.208.600,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.005.761.704,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 865.043.000,00 0,00 0,00 -865.043.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 0 Dokumen 0,00 164.360.000,00 164.360.000,00 164.360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 41 V-42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 Dokumen 0,00 75.600.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 0 Dokumen 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 52.920.000,00 52.920.000,00 52.920.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 30.960.000,00 30.960.000,00 30.960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Nepo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
42. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 42 V-43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 Dokumen 0,00 8.469.000,00 8.469.000,00 8.469.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Arjo Sari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumimulyo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Kebunsari Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bumiayu DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LIMBORO 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
43. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 375 Orang 375 Orang 42.240.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 3.960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 50.820.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 358 Orang 358 Orang 18.750.000,00 0,00 0,00 -18.750.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3202 0 58.500.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 6.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 71.280.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 32 Orang 0,00 42.300.000,00 42.300.000,00 42.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 46.530.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 344 Orang 344 Orang 13.200.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 -8.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 4.950.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 20 Orang 456 Orang 13.200.000,00 5.400.000,00 5.400.000,00 -7.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 5.940.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 201.323.000,00 259.760.000,00 259.760.000,00 58.437.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 285.736.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 43 V-44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 22.500.000,00 14.250.000,00 14.250.000,00 -8.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 15.675.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 0 52.350.000,00 27.750.000,00 27.750.000,00 -24.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 30.525.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 39 Orang 0,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 15.510.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 169.584.000,00 60.888.000,00 60.888.000,00 -108.696.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 66.976.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.711.139.422,00 2.055.693.370,00 2.055.693.370,00 344.553.948,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.261.262.707,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 207.030.000,00 165.960.000,00 165.960.000,00 -41.070.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 182.556.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 68 Orang 68 Orang 6.600.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 6.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 330.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 41.250.000,00 20.029.000,00 20.029.000,00 -21.221.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.031.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 44 V-45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 125.760.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00 9.240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 148.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 10 Dokumen 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 36.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 9 Dokumen 0,00 49.800.000,00 49.800.000,00 49.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 54.780.000,00 DINAS KESEHATAN
44. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 4.770.000,00 16.121.000,00 16.121.000,00 11.351.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 17.733.100,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BATUPANGA 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
45. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - - - - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 634 Orang 3797 Orang 33.600.000,00 89.280.000,00 89.280.000,00 55.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 93.744.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 605 Orang 605 Orang 16.490.000,00 0,00 0,00 -16.490.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5800 Orang 5800 Orang 57.600.000,00 0,00 0,00 -57.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5000 Orang 0,00 51.840.000,00 51.840.000,00 51.840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 54.432.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 45 V-46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 56 Orang 0,00 54.720.000,00 54.720.000,00 54.720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 57.456.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 580 Orang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 37.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 728 Orang 728 Orang 5.280.000,00 0,00 0,00 -5.280.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 262.374.000,00 306.172.000,00 306.172.000,00 43.798.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 321.480.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 18.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 10.560.000,00 13.560.000,00 13.560.000,00 3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 14.238.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 69.648.000,00 28.510.000,00 28.510.000,00 -41.138.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 29.935.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 6082 Orang 0,00 53.760.000,00 53.760.000,00 53.760.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 56.448.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 185.400.000,00 76.522.000,00 76.522.000,00 -108.878.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 80.348.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.432.997.976,00 3.052.336.790,00 3.052.336.790,00 619.338.814,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.204.953.629,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 46 V-47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 198.080.000,00 178.791.000,00 178.791.000,00 -19.289.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 187.730.550,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 960.000,00 0,00 0,00 -960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 512 Orang 512 Orang 15.840.000,00 0,00 0,00 -15.840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10 Orang 10 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 12.870.000,00 25.080.000,00 25.080.000,00 12.210.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 26.334.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 131.400.000,00 4.198.000,00 4.198.000,00 -127.202.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.407.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 23.760.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 24.948.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 80.520.000,00 80.520.000,00 80.520.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 84.546.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 8.007.000,00 0,00 0,00 -8.007.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
46. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 47 V-48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 10.140.000,00 12.381.000,00 12.381.000,00 2.241.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KATUMBANGAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
47. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12 Orang 12 Orang 16.800.000,00 99.450.000,00 99.450.000,00 82.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 18.480.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 14.090.000,00 0,00 0,00 -14.090.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 15.499.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 190 Orang 190 Orang 22.800.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 -1.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 25.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 70.560.000,00 70.560.000,00 70.560.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 77.616.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 344 Orang 344 Orang 26.400.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 -8.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 29.040.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 48 V-49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 421 Orang 421 Orang 13.200.000,00 0,00 0,00 -13.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 14.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 204.618.000,00 263.940.000,00 263.940.000,00 59.322.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 225.079.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 39.840.000,00 39.840.000,00 39.840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 43.824.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 21.120.000,00 29.400.000,00 29.400.000,00 8.280.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 23.232.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen Dokumen 12 Dokumen Dokumen 40.050.000,00 31.544.000,00 31.544.000,00 -8.506.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 44.055.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 19.440.000,00 19.440.000,00 19.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 21.384.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 49 V-50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 215.504.000,00 96.937.000,00 96.937.000,00 -118.567.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 237.054.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.801.670.229,00 2.329.605.766,00 2.329.605.766,00 527.935.537,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.981.837.252,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 229.482.000,00 176.360.000,00 176.360.000,00 -53.122.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 252.430.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 480.000,00 0,00 0,00 -480.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 528.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 50 V-51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 45.600.000,00 67.500.000,00 67.500.000,00 21.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 50.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 136.215.000,00 16.553.000,00 16.553.000,00 -119.662.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Gattungan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 149.836.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 31.680.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 37.680.000,00 37.680.000,00 37.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 41.448.000,00 DINAS KESEHATAN
48. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 3.120.000,00 2.611.000,00 2.611.000,00 -509.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Lemo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Panyampa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Katumbangan Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Botto DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.432.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEKKABATA 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
49. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 51 V-52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 888 Orang 800 Orang 29.700.000,00 162.000.000,00 162.000.000,00 132.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 178.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 847 Orang 847 Orang 9.150.000,00 0,00 0,00 -9.150.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.065.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7258 Orang 7258 Orang 31.500.000,00 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 34.650.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 200 Orang 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 698 Orang 392 Orang 8.100.000,00 29.400.000,00 29.400.000,00 21.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 32.340.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 378.515.000,00 261.105.000,00 261.105.000,00 -117.410.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 287.215.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 8.325.000,00 8.325.000,00 8.325.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.157.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 12.075.000,00 11.720.000,00 11.720.000,00 -355.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 12.892.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 52 V-53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 23.400.000,00 14.790.000,00 14.790.000,00 -8.610.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 16.269.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 129 Orang 0,00 9.630.000,00 9.630.000,00 9.630.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.593.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 146.820.000,00 90.600.000,00 90.600.000,00 -56.220.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 99.660.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.687.854.068,00 3.664.983.478,00 3.664.983.478,00 977.129.410,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.031.481.826,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 169.740.000,00 145.643.000,00 145.643.000,00 -24.097.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 160.207.300,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 11.480.000,00 8.109.000,00 8.109.000,00 -3.371.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 8.919.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 4.200.000,00 0,00 0,00 -4.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.620.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 53 V-54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8322 Orang 8322 Orang 6.450.000,00 0,00 0,00 -6.450.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 7.095.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1410 Orang 1410 Orang 24.300.000,00 0,00 0,00 -24.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 26.730.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 54.000.000,00 65.610.000,00 65.610.000,00 11.610.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 72.171.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 83.430.000,00 2.475.000,00 2.475.000,00 -80.955.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.722.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 19.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 48.900.000,00 48.900.000,00 48.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 53.790.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 54 V-55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 23.000,00 0,00 0,00 -23.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 25.300,00 DINAS KESEHATAN
50. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 4.350.000,00 20.925.000,00 20.925.000,00 16.575.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 23.017.500,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS WONOMULYO 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
51. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 591 Orang 591 Orang 140.130.000,00 23.760.000,00 23.760.000,00 -116.370.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 23.760.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 55 V-56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 534 Orang 534 Orang 11.250.000,00 0,00 0,00 -11.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6022 Orang 6022 Orang 36.000.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 -900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 35.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 100% 0 100% 0 177.797.000,00 218.075.000,00 218.075.000,00 40.278.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 218.075.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 56 V-57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100% Dokumen 12 Dokumen 12.600.000,00 9.900.000,00 9.900.000,00 -2.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100% Dokumen 12 Dokumen 18.630.000,00 23.757.997,60 23.757.997,60 5.127.997,60 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 23.758.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 12 Dokumen 125.640.000,00 156.960.000,00 156.960.000,00 31.320.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 156.960.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 57 V-58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20 Dokumen 12 Dokumen 2.805.312.185,00 0,00 0,00 -2.805.312.185,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 3.468.401.782,00 3.468.401.782,00 3.468.401.782,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.468.401.782,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 20 Dokumen 12 Dokumen 149.500.000,00 150.875.978,00 150.875.978,00 1.375.978,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 150.876.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 58 V-59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100% Laporan 12 Laporan 16.560.000,00 29.250.000,00 29.250.000,00 12.690.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 29.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 12 Dokumen 37.260.000,00 22.080.000,00 22.080.000,00 -15.180.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 12 Dokumen 49.680.000,00 22.680.000,00 22.680.000,00 -27.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Galeson Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.680.000,00 DINAS KESEHATAN
52. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 59 V-60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 12 0 11.700.000,00 21.527.997,60 21.527.997,60 9.827.997,60 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidorejo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sidodadi Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Bakka-Bakka Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Tumpiling Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Campurjo Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sugihwaras Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Banua Baru Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Sumberejo DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 21.528.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CAMPALAGIAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
53. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1019 Orang 1019 Orang 69.300.000,00 119.803.000,00 119.803.000,00 50.503.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 119.803.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 985 Orang 985 Orang 8.975.000,00 0,00 0,00 -8.975.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3967 Orang 3967 Orang 72.000.000,00 64.800.000,00 64.800.000,00 -7.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 79.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 60 V-61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 100 Orang 0,00 26.640.000,00 26.640.000,00 26.640.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 26.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 933 Orang 933 Orang 4.320.000,00 9.840.000,00 9.840.000,00 5.520.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 61 V-62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1131 Orang 1131 Orang 3.120.000,00 0,00 0,00 -3.120.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 272.543.000,00 561.323.000,00 561.323.000,00 288.780.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 561.323.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 62 V-63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 15.600.000,00 14.040.000,00 14.040.000,00 -1.560.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 37.230.000,00 27.015.000,00 27.015.000,00 -10.215.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 27.015.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 63 V-64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00 20.160.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 20.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 147.240.000,00 66.350.000,00 66.350.000,00 -80.890.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - - - 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 64 V-65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 4.244.799.939,00 5.353.335.000,00 5.353.335.000,00 1.108.535.061,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 5.859.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 155.500.000,00 156.538.001,00 156.538.001,00 1.038.001,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 156.560.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 65 V-66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 10.640.000,00 3.915.000,00 3.915.000,00 -6.725.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 360.000,00 0,00 0,00 -360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 66 V-67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 0 0 5.040.000,00 0,00 0,00 -5.040.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 8.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1131 Orang 1131 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 67 V-68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 8.670.000,00 42.250.000,00 42.250.000,00 33.580.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 42.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 71.520.000,00 1.680.000,00 1.680.000,00 -69.840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 3657 Dokumen 0,00 18.720.000,00 18.720.000,00 18.720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 18.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 2799 Dokumen 0,00 74.880.000,00 74.880.000,00 74.880.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 74.800.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 68 V-69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 118.600,00 0,00 0,00 -118.600,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Parappe Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lagi-Agi DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN
54. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 5.400.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 4.455.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Laliko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Bonde Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Suruang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lampoko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Lapeo Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Ongko Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Kenje Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Sumarrang Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang Timur Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Padang DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.855.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TINAMBUNG 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 69 V-70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
55. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 590 Orang 590 Orang 36.800.000,00 29.440.000,00 29.440.000,00 -7.360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 32.384.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2768 Orang 2768 Orang 50.400.000,00 65.940.000,00 65.940.000,00 15.540.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 72.534.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2443 Orang 0,00 35.840.000,00 35.840.000,00 35.840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 39.424.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 12 Bulan Orang 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 46.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 12 0 19.040.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 -16.940.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.310.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 564 Orang 564 Orang 560.000,00 2.520.000,00 2.520.000,00 1.960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 2.772.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 229.159.000,00 212.545.000,00 212.545.000,00 -16.614.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 233.799.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 19.040.000,00 19.040.000,00 19.040.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 20.994.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 15.120.000,00 23.800.000,00 23.800.000,00 8.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 26.180.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 70 V-71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 0 0 12.320.000,00 31.640.000,00 31.640.000,00 19.320.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 34.804.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 108.500.000,00 126.740.000,00 126.740.000,00 18.240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 139.414.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.042.673.067,00 3.098.521.522,00 3.098.521.522,00 1.055.848.455,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.408.373.674,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 204.922.000,00 183.335.000,00 183.335.000,00 -21.587.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 9.520.000,00 0,00 0,00 -9.520.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 87 Orang 87 Orang 13.440.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 560.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1 Orang 1 Orang 280.000,00 0,00 0,00 -280.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 0 0 16.160.000,00 45.450.000,00 45.450.000,00 29.290.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 49.995.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 0 12 Bulan 0 116.630.000,00 183.343.000,00 183.343.000,00 66.713.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
56. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 71 V-72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 13.000.000,00 7.955.000,00 7.955.000,00 -5.045.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 15.600.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MAPILLI 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
57. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 754 Orang 754 Orang 50.400.000,00 81.600.000,00 81.600.000,00 31.200.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 52.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 720 Orang 720 Orang 3.325.000,00 0,00 0,00 -3.325.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.491.250,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 674 Orang 674 Orang 40.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 42.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 69 Orang 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 30.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 103 Orang 100 Orang 7.200.000,00 25.200.000,00 25.200.000,00 18.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 27.720.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 65 Orang 65 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 429.248.000,00 383.056.000,00 383.056.000,00 -46.192.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 472.172.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 72 V-73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 28.500.000,00 28.500.000,00 28.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 31.350.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 16.600.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 3.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.440.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 12 Dokumen 45.215.000,00 27.840.000,00 27.840.000,00 -17.375.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.428.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 69 Orang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 17.050.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 182.900.000,00 101.377.000,00 101.377.000,00 -81.523.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 111.514.854,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.544.437.652,00 3.111.623.971,00 3.111.623.971,00 567.186.319,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.371.194.168,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 224.428.000,00 173.466.000,00 173.466.000,00 -50.962.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 246.870.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 103 Orang 103 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 12.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 65 Orang 65 Orang 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.300.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 73 V-74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 12 Orang 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 24.000.000,00 61.000.000,00 61.000.000,00 37.000.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 67.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 169.200.000,00 6.109.000,00 6.109.000,00 -163.091.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 6.719.944,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 43.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 47.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 59.200.000,00 59.200.000,00 59.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 65.120.000,00 DINAS KESEHATAN
58. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 8.360.000,00 14.561.000,00 14.561.000,00 6.201.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.196.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TUTALLU 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
59. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 291 Orang 291 Orang 46.080.000,00 54.600.000,00 54.600.000,00 8.520.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 50.688.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 74 V-75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 985 Orang 985 Orang 8.975.000,00 0,00 0,00 -8.975.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 8.975.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 300 Orang 300 Orang 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1360 Orang 1360 Orang 46.620.000,00 0,00 0,00 -46.620.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 46.620.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6400 Orang 6400 Orang 72.000.000,00 67.200.000,00 67.200.000,00 -4.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 72.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10145 Orang 10145 Orang 24.000.000,00 0,00 0,00 -24.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10145 Orang 10145 Orang 19.890.000,00 0,00 0,00 -19.890.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 19.890.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 759 Orang 759 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 143 Orang 143 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 25 Orang 25 Orang 2.700.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 21.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 298 Orang 298 Orang 9.600.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00 7.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 19.140.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 75 V-76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 353 Orang 353 Orang 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 2 Dokumen 2 Dokumen 4.800.000,00 0,00 0,00 -4.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 146.982.000,00 316.827.000,00 316.827.000,00 169.845.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 146.982.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 2 Dokumen 0,00 38.700.000,00 38.700.000,00 38.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.600.000,00 18.300.000,00 18.300.000,00 -300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 18.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 22.350.000,00 22.350.000,00 18.150.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 2 Dokumen 104.400.000,00 72.900.000,00 72.900.000,00 -31.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 104.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 1.260.247.724,00 1.707.701.277,00 1.707.701.277,00 447.453.553,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.707.701.277,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 4 Dokumen 4 Dokumen 195.000.000,00 153.504.000,00 153.504.000,00 -41.496.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 195.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 1.200.000,00 0,00 0,00 -1.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - - - 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 76 V-77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 61 Orang 61 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 486 Orang 486 Orang 9.600.000,00 0,00 0,00 -9.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 9.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 0 39 0 46.740.000,00 42.120.000,00 42.120.000,00 -4.620.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 46.740.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 137.600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -136.100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 137.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 2 Dokumen 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 2 Dokumen 0,00 79.800.000,00 79.800.000,00 79.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 34.588.000,00 0,00 0,00 -34.588.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 34.588.000,00 DINAS KESEHATAN
60. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 10.800.000,00 0,00 0,00 -10.800.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 20 Dokumen 20 Dokumen 10.800.000,00 0,00 0,00 -10.800.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 77 V-78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 2 Dokumen 0,00 19.560.000,00 19.560.000,00 19.560.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PELITAKAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
61. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 572 Pasien Orang 572 Pasien Orang 25.840.000,00 107.660.000,00 107.660.000,00 81.820.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.766.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 544 Orang 544 Orang 6.860.000,00 0,00 0,00 -6.860.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3400 Orang 3400 Orang 31.000.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 410 Orang 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 41.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 0 116 0 2.400.000,00 11.600.000,00 11.600.000,00 9.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.160.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 695 Orang 695 Orang 5.200.000,00 0,00 0,00 -5.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 0 Dokumen 12 Dokumen 274.630.000,00 313.620.000,00 313.620.000,00 38.990.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 31.362.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 78 V-79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 120 Dokumen 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 6.500.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 9.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 49.520.000,00 45.402.000,00 45.402.000,00 -4.118.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.540.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 220 Orang 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 194.272.000,00 61.145.000,00 61.145.000,00 -133.127.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 6.114.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.013.532.766,00 4.413.733.079,00 4.413.733.079,00 2.400.200.313,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 441.373.307,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 247.760.000,00 156.066.000,00 156.066.000,00 -91.694.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 15.606.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 519 Orang 519 Orang 1.600.000,00 0,00 0,00 -1.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 10 Orang 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 61.200.000,00 33.880.000,00 33.880.000,00 -27.320.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.388.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 79 V-80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 148.060.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 -142.060.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 280 Dokumen 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 629 Dokumen 0,00 62.900.000,00 62.900.000,00 62.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 6.290.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 879.000,00 0,00 0,00 -879.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
62. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Bulan Dokumen 12 Bulan Dokumen 3.280.000,00 14.986.000,00 14.986.000,00 11.706.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.498.600,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BULO 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
63. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 646 Orang 646 Orang 29.970.000,00 121.869.000,00 121.869.000,00 91.899.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 80 V-81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 169 Orang 169 Orang 19.340.000,00 0,00 0,00 -19.340.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18295 Orang 18295 Orang 47.250.000,00 29.700.000,00 29.700.000,00 -17.550.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 49.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 0 Orang 0,00 35.100.000,00 35.100.000,00 35.100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 235 Orang 235 Orang 13.500.000,00 15.300.000,00 15.300.000,00 1.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 13.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 196 Orang 196 Orang 16.200.000,00 0,00 0,00 -16.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 36 Dokumen 36 Dokumen 189.987.000,00 228.440.000,00 228.440.000,00 38.453.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 190.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 0 Dokumen 0,00 35.250.000,00 35.250.000,00 35.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5 Dokumen 5 Dokumen 20.700.000,00 26.700.000,00 26.700.000,00 6.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 0 Dokumen 0 Dokumen 52.512.000,00 18.125.000,00 18.125.000,00 -34.387.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 28.200.000,00 28.200.000,00 28.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 81 V-82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 9 Dokumen 209.100.000,00 105.140.000,00 105.140.000,00 -103.960.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 220.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20 Dokumen 20 Dokumen 1.184.725.546,00 1.417.993.505,00 1.417.993.505,00 233.267.959,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.394.705.400,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 240.100.000,00 166.013.000,00 166.013.000,00 -74.087.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7192 Orang 7192 Orang 13.500.000,00 0,00 0,00 -13.500.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 6 Orang 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 Dokumen 0 Dokumen 54.000.000,00 18.225.000,00 18.225.000,00 -35.775.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 57.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 112.770.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00 -104.970.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 117.130.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 0 Dokumen 0,00 45.900.000,00 45.900.000,00 45.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 20 Dokumen 20 Dokumen 116.290.000,00 0,00 0,00 -116.290.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 82 V-83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
64. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 0 19.500.000,00 8.661.000,00 8.661.000,00 -10.839.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MASSENGA 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
65. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 585 Orang 178 Orang 46.320.000,00 77.760.000,00 77.760.000,00 31.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 81.648.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 585 Orang 585 Orang 1.725.000,00 0,00 0,00 -1.725.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5068 Orang 422 Orang 18.000.000,00 56.700.000,00 56.700.000,00 38.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 59.535.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 53 Orang 0,00 18.450.000,00 18.450.000,00 18.450.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 19.372.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 45 Orang 0,00 16.050.000,00 16.050.000,00 16.050.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 16.852.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 83 V-84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 186.307.000,00 203.492.000,00 203.492.000,00 17.185.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 213.666.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 27.562.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 13.695.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 18.705.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 34.020.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 18.044.000,00 38.449.000,00 38.449.000,00 20.405.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 40.371.450,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 53 Orang 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 37.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 100.380.000,00 57.672.000,00 57.672.000,00 -42.708.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 60.555.600,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.387.805.443,00 0,00 0,00 -2.387.805.443,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - 12 Dokumen 0,00 1.998.788.830,00 1.998.788.830,00 1.998.788.830,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.161.566.378,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 84 V-85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 12 Dokumen 0,00 152.731.000,00 152.731.000,00 152.731.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 160.367.550,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 172.094.000,00 6.480.000,00 6.480.000,00 -165.614.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 6.804.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 85.560.000,00 81.360.000,00 81.360.000,00 -4.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 85.428.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 18.600.000,00 620.000,00 620.000,00 -17.980.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 651.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.680.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 12 Dokumen 12 Dokumen 48.900.000,00 48.300.000,00 48.300.000,00 -600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 50.715.000,00 DINAS KESEHATAN
66. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 11.716.000,00 13.801.000,00 13.801.000,00 2.085.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Wattang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 14.491.050,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BINUANG 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 85 V-86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
67. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 531 Orang 264 Orang 60.480.000,00 146.160.000,00 146.160.000,00 85.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 509 Orang 531 Orang 94.400.000,00 0,00 0,00 -94.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 221.760.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5239 Orang 5344 Orang 41.400.000,00 37.260.000,00 37.260.000,00 -4.140.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 49.896.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 30 Orang 0,00 38.880.000,00 38.880.000,00 38.880.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 36 Orang 0,00 17.820.000,00 17.820.000,00 17.820.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 86 V-87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 5 Dokumen 0,00 342.821.000,00 342.821.000,00 342.821.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 24.750.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 10 Dokumen 10 Dokumen 28.900.000,00 16.200.000,00 16.200.000,00 -12.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 17.820.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 19.530.000,00 36.560.000,00 36.560.000,00 17.030.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 0 Orang 0,00 38.520.000,00 38.520.000,00 38.520.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 23 Dokumen 23 Dokumen 68.400.000,00 104.942.000,00 104.942.000,00 36.542.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 Dokumen 5 Dokumen 1.736.456.295,00 2.251.842.103,00 2.251.842.103,00 515.385.808,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 87 V-88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen 1 Dokumen 283.016.000,00 176.220.000,02 176.220.000,02 -106.795.999,98 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 14 Orang 0,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 4 Dokumen 4 Dokumen 13.860.000,00 25.920.000,00 25.920.000,00 12.060.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 338.685.000,00 2.654.000,00 2.654.000,00 -336.031.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Mirring Kab. Polewali Mandar, Binuang, Batetangnga Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amola Kab. Polewali Mandar, Binuang, Rea Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan Kab. Polewali Mandar, Binuang, Paku DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 25.920.000,00 25.920.000,00 25.920.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 5 Dokumen 0,00 49.680.000,00 49.680.000,00 49.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
68. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 88 V-89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 54.720.000,00 7.981.000,00 7.981.000,00 -46.739.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Kaleok DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS MATANGGA 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
69. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1019 Orang 1019 Orang 21.000.000,00 72.100.000,00 72.100.000,00 51.100.000,00 - DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 23.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 985 Orang 985 Orang 18.150.000,00 0,00 0,00 -18.150.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 19.965.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3967 Orang 3967 Orang 22.400.000,00 62.720.000,00 62.720.000,00 40.320.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 24.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 21 Orang 0,00 17.280.000,00 17.280.000,00 17.280.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 933 Orang 933 Orang 39.200.000,00 19.200.000,00 19.200.000,00 -20.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 43.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1131 Orang 1131 Orang 13.440.000,00 0,00 0,00 -13.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 14.784.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 122.778.000,00 202.642.000,00 202.642.000,00 79.864.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 135.055.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 89 V-90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 12 Dokumen 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dokumen 12 Dokumen 15.680.000,00 17.120.000,00 17.120.000,00 1.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 17.248.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100% Dokumen 100% Dokumen 32.365.000,00 19.680.000,00 19.680.000,00 -12.685.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 35.601.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 243 Orang 0,00 10.880.000,00 10.880.000,00 10.880.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dokumen 12 Dokumen 183.840.000,00 73.190.000,00 73.190.000,00 -110.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 202.224.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 794.700.446,00 1.051.450.480,00 1.051.450.480,00 256.750.034,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 874.170.491,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 282.640.000,00 125.870.000,00 125.870.000,00 -156.770.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 310.904.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100% Laporan 100% Laporan 4.480.000,00 0,00 0,00 -4.480.000,00 - - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 4.928.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 0 0 6.720.000,00 0,00 0,00 -6.720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 7.392.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 90 V-91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1131 Orang 1131 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 5619 Orang 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 43.155.000,00 30.345.000,00 30.345.000,00 -12.810.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 47.470.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 59.900.000,00 2.049.000,00 2.049.000,00 -57.851.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 65.890.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 12 Dokumen 0,00 17.920.000,00 17.920.000,00 17.920.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 32.320.000,00 32.320.000,00 32.320.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 - - - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
70. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 0 0 20.645.000,00 26.521.000,00 26.521.000,00 5.876.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.709.500,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS TUTAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 91 V-92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
71. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 519 Orang 519 Orang 30.000.000,00 74.240.000,00 74.240.000,00 44.240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 496 Orang 496 Orang 17.550.000,00 0,00 0,00 -17.550.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 0 0 83.200.000,00 88.000.000,00 88.000.000,00 4.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 91.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 22 Orang 0,00 42.240.000,00 42.240.000,00 42.240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 21.120.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 416 Orang 416 Orang 20.800.000,00 13.760.000,00 13.760.000,00 -7.040.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 22.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 545 Orang 545 Orang 5.760.000,00 0,00 0,00 -5.760.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 36 Dokumen 36 Dokumen 225.912.000,00 312.068.000,00 312.068.000,00 86.156.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 248.503.200,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 10 Dokumen 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 4576 Dokumen 4576 Dokumen 26.400.000,00 16.640.000,00 16.640.000,00 -9.760.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 29.040.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 92 V-93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 53.480.000,00 6.560.000,00 6.560.000,00 -46.920.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 58.828.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 22 Orang 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 9 Dokumen 227.200.000,00 69.018.000,00 69.018.000,00 -158.182.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 249.920.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen 2.766.015.586,00 2.929.539.744,00 2.929.539.744,00 163.524.158,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 3.042.617.145,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 255.820.000,00 160.886.000,00 160.886.000,00 -94.934.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 306.984.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 12 Laporan 12 Laporan 640.000,00 0,00 0,00 -640.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 81 Orang 81 Orang 6.240.000,00 0,00 0,00 -6.240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 2 Orang 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12 Dokumen 12 Dokumen 49.920.000,00 49.062.000,00 49.062.000,00 -858.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 24.531.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 12 Dokumen 12 Dokumen 113.970.000,00 10.880.000,00 10.880.000,00 -103.090.000,00 - DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 125.367.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 93 V-94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 0 Dokumen 0,00 24.960.000,00 24.960.000,00 24.960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 12 Dokumen 0,00 88.160.000,00 88.160.000,00 88.160.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 44.080.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dokumen 12 Dokumen 9.853.000,00 0,00 0,00 -9.853.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
72. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 12 Dokumen 12 Dokumen 24.805.000,00 5.141.000,00 5.141.000,00 -19.664.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 27.285.500,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS ANREAPI 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 193.423.861.180,00 229.566.757.207,00 230.064.283.039,00 36.640.421.859,00 220.522.145.400,00
73. 1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - - 124.294.080.820,00 153.866.699.281,99 153.227.956.882,90 43.092.795.678,00 167.386.876.498,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 112.779.027.262,00 126.276.135.210,62 127.215.975.231,93 14.436.947.969,93 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 144.321.940.740,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 250 0 40.800.000,00 94.710.000,00 94.710.000,00 53.910.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 104.181.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 239 0 239 0 6.250.000,00 0,00 0,00 -6.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 6.875.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 94 V-95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 135 Orang 135 Orang 14.400.000,00 31.680.000,00 31.680.000,00 17.280.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 34.848.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 23 Orang 0,00 29.760.000,00 29.760.000,00 29.760.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 32.736.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 194 Orang 194 Orang 17.280.000,00 10.560.000,00 10.560.000,00 -6.720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 11.616.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 226 Orang 278 Orang 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 36 Dokumen 36 Dokumen 113.154.000,00 192.529.000,00 192.529.000,00 79.375.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 211.781.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 11.880.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 0 0 27.760.000,00 18.880.000,00 18.880.000,00 -8.880.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 20.768.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 95 V-96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 100 % Dokumen 100 % Dokumen 43.480.000,00 21.760.000,00 21.760.000,00 -21.720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 23.936.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 9 Dokumen 9 Dokumen 178.480.000,00 104.200.000,00 104.200.000,00 -74.280.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 114.620.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 9896 Dokumen 9896 Dokumen 1.065.126.526,00 1.417.458.331,00 1.417.458.331,00 352.331.805,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.559.204.164,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 12 Dokumen 271.000.000,00 175.258.001,00 175.258.001,00 -95.741.999,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 192.915.800,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 100 % Laporan 100 % Laporan 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.640.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 40 Orang 40 Orang 14.400.000,00 0,00 0,00 -14.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 15.840.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - 0 0 2.400.000,00 0,00 0,00 -2.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000,00 63.435.000,00 63.435.000,00 33.435.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 69.778.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 96 V-97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 1 Dokumen 84.220.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00 -82.940.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.408.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1088 Dokumen 0,00 63.360.000,00 63.360.000,00 63.360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 69.696.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 218 Dokumen 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 58.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Duampanua Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kunyi Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Papandangan Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Kelapa Dua DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 63.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - - 175.263.600,00 0,00 0,00 -175.263.600,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 37.641.900,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 472.000,00 0,00 0,00 -472.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN
74. 2.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - - 924.879.740,00 2.827.665.997,60 2.571.540.998,26 -442.746.850,00 482.132.890,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 699.563.700,00 2.706.825.997,60 2.559.410.998,26 1.859.847.298,26 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 256.816.850,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 80 Dokumen 80 Dokumen 14.200.000,00 0,00 0,00 -14.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOK - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU 195.601.998.847,00 203.126.745.919,40 202.790.558.328,00 7.188.559.481,00 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 195.601.998.847,00 203.126.745.919,40 202.790.558.328,00 7.188.559.481,00 0,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 195.601.998.847,00 203.126.745.919,40 202.790.558.328,00 7.188.559.481,00 0,00
75. 1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 30.324.746.847,00 30.126.745.919,40 29.790.558.328,00 -30.324.746.847,00 0,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah ASN Yang Dibayarkan Gaji Dan Tunjangannya 395 Persen 395 Persen 30.324.746.847,00 30.126.745.919,40 29.790.558.328,00 -534.188.519,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - ASN Rsud Hajjah Andi Depu 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 97 V-98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 395 Orang/ bulan 395 Orang/ bulan 30.324.746.847,00 30.126.745.919,40 29.790.558.328,00 -534.188.519,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU
76. 2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit 1 Paket 88 Indeks 165.277.252.000,00 173.000.000.000,00 173.000.000.000,00 -165.277.252.000,00 0,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan yang sesuai Standar 100 Persen 100 Persen 15.277.252.000,00 23.000.000.000,00 23.000.000.000,00 7.722.748.000,00 - - - Masyarakat Polewali Mandar 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 198 Unit 14 Unit 6.328.252.004,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 3.671.747.996,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 2 Unit 6 Unit 8.948.999.996,00 13.000.000.000,00 13.000.000.000,00 4.051.000.004,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-PENUG ASAN-PENGUAT AN RS RUJUKAN NASI ONAL/PROVINS I/REGIONAL/PA RIWISATA - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan Rujukan yang sesuai Standar 1 paket 100 Persen 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 - - - Masyarakat Polewali Mandar 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma PENDAPATAN DARI BLUD DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJAH ANDI DEPU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 96.048.163.691,00 87.104.839.774,00 63.960.639.630,64 -32.087.524.060,36 0,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 96.048.163.691,00 87.104.839.774,00 63.960.639.630,64 -32.087.524.060,36 0,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 96.048.163.691,00 87.104.839.774,00 63.960.639.630,64 -32.087.524.060,36 0,00
77. 1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 persen persen 100 90 persen persen 12.847.686.607,00 12.597.431.374,00 11.574.088.776,64 -12.847.686.607,00 0,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah persentase laporan perangkat daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 persen 100 persen 30.500.000,00 30.145.600,00 9.504.000,00 -20.996.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 0 0 11.000.000,00 10.645.600,00 0,00 -11.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 9.000.000,00 9.000.000,00 5.004.000,00 -3.996.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 98 V-99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 persen 100 persen 10.025.727.095,00 9.932.041.262,00 8.940.717.264,64 -1.085.009.830,36 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 126 Orang/ bulan 126 Orang/ bulan 10.019.727.095,00 9.926.041.262,00 8.935.068.765,00 -1.084.658.330,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 Laporan 0 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.667.000,00 -333.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 2.981.499,64 -18.500,36 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 persen 100 persen 224.840.000,00 224.840.000,00 66.894.000,00 -157.946.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.600.000,00 1.600.000,00 1.480.000,00 -120.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 9.990.000,00 -10.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 10.092.000,00 -4.908.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.000.000,00 5.000.000,00 4.092.000,00 -908.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 24 Dokumen 24 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 99 Laporan 99 Laporan 190.000.000,00 190.000.000,00 38.000.000,00 -152.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 persen 100 persen 2.361.554.512,00 2.330.954.512,00 2.494.754.512,00 133.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 99 V-100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 151.954.512,00 151.954.512,00 151.954.512,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 0 Laporan 2.208.600.000,00 2.178.000.000,00 2.341.800.000,00 133.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 persen 100 persen 205.065.000,00 79.450.000,00 62.219.000,00 -142.846.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 190.065.000,00 55.225.000,00 43.645.000,00 -146.420.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 10.000.000,00 8.345.000,00 8.094.000,00 -1.906.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 0 Unit 5.000.000,00 15.880.000,00 10.480.000,00 5.480.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
78. 2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase panjang tebing sungai yang memiliki bangunan perkuatan tebing Indeks Kinerja Sistem Irigasi 1,06 32,97 persen persen 1,06 32,97 persen persen 1.640.000.000,00 8.075.563.000,00 1.553.555.650,00 -1.640.000.000,00 0,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Panjang sungai yang terpelihara 2,53 KM 2,53 KM 1.000.000.000,00 849.000.000,00 1.273.841.050,00 273.841.050,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan METER KM METER KM 1.000.000.000,00 849.000.000,00 1.273.841.050,00 273.841.050,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah pintu air yang berfungsi dengan baik Persentase Bendung Dalam KondisiBaik Persentase Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik; 41 Unit 54,55 persen 84,70 persen 41 Unit 54,55 persen 84,70 persen 640.000.000,00 7.226.563.000,00 279.714.600,00 -360.285.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 100 V-101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0 KM 0 KM 150.000.000,00 0,00 19.256.150,00 -130.743.850,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0 KM 0 KM 150.000.000,00 6.646.563.000,00 191.758.450,00 41.758.450,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 0 Bendung 0 Bendung 120.000.000,00 340.000.000,00 68.700.000,00 -51.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara BENDUNG KM BENDUNG KM 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 44 Bendung 44 Bendung 40.000.000,00 60.000.000,00 0,00 -40.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0034 Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi 3 Lembaga 3 Lembaga 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG I RIGASI-PENUG ASAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
79. 3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - 14.321.581.000,00 14.859.569.000,00 15.307.944.644,50 -14.321.581.000,00 0,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Akses Air Minum 91,39 persen 91,39 persen 14.321.581.000,00 14.859.569.000,00 15.307.944.644,50 986.363.644,50 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 Orang 0 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 101 V-102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 7 SR Liter/Detik 7 SR Liter/Detik 14.271.581.000,00 14.809.569.000,00 15.307.944.644,50 1.036.363.644,50 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-RE GULER PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
80. 4.1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - - - 0,00 2.000.000.000,00 49.850.100,00 0,00 0,00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 2.000.000.000,00 49.850.100,00 49.850.100,00 - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan - 1 PAKET Unit 0,00 2.000.000.000,00 49.850.100,00 49.850.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
81. 5.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak 3,33 99,89 persen persen 3,33 99,89 persen persen 16.484.163.000,00 11.576.186.000,00 11.132.440.250,00 -16.484.163.000,00 0,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Akses Sanitasi yang Layak 100 persen 100 persen 16.484.163.000,00 11.576.186.000,00 11.132.440.250,00 -5.351.722.750,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 1 Unit 1 Unit 5.500.000.000,00 400.000.000,00 389.430.700,00 -5.110.569.300,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 0 Rumah Tangga 0 Rumah Tangga 10.984.163.000,00 11.176.186.000,00 10.743.009.550,00 -241.153.450,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG S ANITASI-REGUL ER Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
82. 6.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik 57,22 persen 57,22 persen 889.600.000,00 1.309.600.000,00 1.569.212.532,00 -889.600.000,00 0,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Drainase Kawasan Perkotaan Dalam Kondisi Baik 56,72 Persen 56,72 Persen 889.600.000,00 1.309.600.000,00 1.569.212.532,00 679.612.532,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 1000 Meter 1000 Meter 80.000.000,00 900.000.000,00 1.414.984.832,00 1.334.984.832,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 102 V-103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan 300 meter Sistem Drainase Lingkungan 300 meter Sistem Drainase Lingkungan 809.600.000,00 409.600.000,00 154.227.700,00 -655.372.300,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
83. 7.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik 74,66% persen 74,66% persen 23.000.000,00 0,00 646.668.475,50 -23.000.000,00 0,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam 74,36 persen 74,36 persen 23.000.000,00 0,00 646.668.475,50 623.668.475,50 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 1 Dokumen 1 Dokumen 23.000.000,00 0,00 646.668.475,50 623.668.475,50 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
84. 8.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap Persentase jembatan dalam kondisi baik 60,58 61,15 persen persen 60,58 61,15 persen persen 49.242.133.084,00 35.886.490.400,00 21.547.958.022,00 -49.242.133.084,00 0,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Prasarana Pemerintahan dan Sarana Umum dalam Kondisi Baik" 74,36 persen 74,36 persen 49.242.133.084,00 35.886.490.400,00 21.547.958.022,00 -27.694.175.062,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0 KM 0 KM 10.000.000.000,00 801.759.680,00 722.034.317,00 -9.277.965.683,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 1 unit Jembatan 1 unit Jembatan 4.000.000.000,00 0,00 29.854.950,00 -3.970.145.050,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 1 unit Jembatan 1 unit Jembatan 9.250.000.000,00 4.709.000.000,00 3.509.224.280,00 -5.740.775.720,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 1 Dokumen KM 1 Dokumen KM 89.000.000,00 200.240.000,00 50.000.000,00 -39.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 103 V-104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Panjang Jalan yang Direhabilitasi 0 KM 0 KM 25.803.133.084,00 29.625.490.400,00 17.136.844.475,00 -8.666.288.609,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SAWIT DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM DAK FISIK-BIDANG J ALAN-REGULER -JALAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OPSEN PKB Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 0 KM 0 KM 100.000.000,00 550.000.320,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85. 9.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi 26,09 persen 26,09 persen 250.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 0,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indeks Kepuasan pelayanan Jasa konstruksi baik undefined baik undefined 200.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -200.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 80 Orang 80 Orang 100.000.000,00 44.463.600,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 30 orang Lembaga 30 orang Lembaga 100.000.000,00 55.536.400,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan pelayanan Jasa konstruksi sangat baik sangat baik 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
86. 10.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang 60 persen 60 persen 350.000.000,00 700.000.000,00 578.921.180,00 -350.000.000,00 0,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 200.000.000,00 475.575.200,00 556.478.700,00 356.478.700,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 475.575.200,00 556.478.700,00 356.478.700,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - - 150.000.000,00 224.424.800,00 22.442.480,00 -127.557.520,00 - - - Masyarakat 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 104 V-105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 150.000.000,00 224.424.800,00 22.442.480,00 -127.557.520,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 5.771.997.669,00 4.482.701.039,00 3.839.043.154,00 -1.932.954.515,00 6.456.090.438,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.541.877.669,00 4.006.254.239,00 3.453.288.854,00 -2.088.588.815,00 6.136.090.438,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.541.877.669,00 4.006.254.239,00 3.453.288.854,00 -2.088.588.815,00 6.136.090.438,00
87. 1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 % 100 % 3.606.808.469,00 3.491.220.359,00 2.981.125.554,00 23.031.969,00 3.629.840.438,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 % 100 % 20.610.098,00 11.432.000,00 6.621.000,00 -13.989.098,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 20.610.098,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10.220.000,00 2.834.000,00 944.000,00 -9.276.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.220.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.984.948,00 5.677.000,00 5.677.000,00 -1.307.948,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.984.948,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.405.150,00 2.921.000,00 0,00 -3.405.150,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.405.150,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 100 % 100 % 2.687.738.310,00 2.671.480.475,00 2.480.907.890,00 -206.830.420,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 2.687.738.310,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 2.685.660.705,00 2.669.490.475,00 2.480.907.890,00 -204.752.815,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.685.660.705,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.077.605,00 1.990.000,00 0,00 -2.077.605,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.077.605,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 21.400.000,00 0,00 0,00 -21.400.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 21.400.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 26 Paket 16.900.000,00 0,00 0,00 -16.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.900.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.500.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 105 V-106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi umum kantor 100 % 100 % 294.482.777,00 225.191.920,00 48.048.700,00 -246.434.077,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 294.792.030,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.153.400,00 2.391.000,00 0,00 -2.153.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.153.400,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.450.000,00 3.671.000,00 0,00 -15.450.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.450.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.051.000,00 22.397.000,00 11.198.500,00 -852.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.051.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.697.630,00 8.343.920,00 0,00 -5.697.630,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.697.630,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 7.690.747,00 9.898.000,00 0,00 -7.690.747,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 160 Laporan 160 Laporan 250.000.000,00 177.051.000,00 35.410.200,00 -214.589.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 250.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 % 100 % 146.856.000,00 114.508.000,00 0,00 -146.856.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 155.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 15 Unit 82.129.000,00 27.188.000,00 0,00 -82.129.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 85.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 11 Unit 64.727.000,00 87.320.000,00 0,00 -64.727.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 % 100 % 331.531.884,00 414.050.964,00 413.240.964,00 81.709.080,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 341.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 106 V-107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 835.200,00 810.000,00 0,00 -835.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 92.240.964,00 92.240.964,00 92.240.964,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 100.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 30 Laporan 30 Laporan 238.455.720,00 321.000.000,00 321.000.000,00 82.544.280,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 240.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 % 100 % 104.189.400,00 54.557.000,00 32.307.000,00 -71.882.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 109.300.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 70.982.400,00 37.277.000,00 19.697.000,00 -51.285.400,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 75.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17 Unit 17 Unit 2.117.000,00 2.546.000,00 2.546.000,00 429.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 5.890.000,00 4.670.000,00 0,00 -5.890.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 25.200.000,00 10.064.000,00 10.064.000,00 -15.136.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.300.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
88. 2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase rumah korban bencana yang tertangani 100 % 100 % 95.802.200,00 35.596.140,00 29.540.000,00 4.197.800,00 100.000.000,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Persentase dokumen data rumah korban bencana dan lokasi yang berpontensi terkena relokasi program kabupaten/kota 100 % 100 % 10.000.000,00 8.157.140,00 4.540.000,00 -5.460.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 8.157.140,00 4.540.000,00 -5.460.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Rumah Susun Umum yang dibina dan dikelola 1 Unit 1 Unit 85.802.200,00 27.439.000,00 25.000.000,00 -60.802.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 90.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 1 Laporan 1 Laporan 85.802.200,00 27.439.000,00 25.000.000,00 -60.802.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 90.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
89. 3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang terentaskan 5,37 Ha 5,37 Ha 770.455.100,00 135.033.400,00 114.984.300,00 79.544.900,00 850.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 107 V-108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha 3 Dokumen 3 Dokumen 104.800.000,00 126.000.400,00 112.586.700,00 7.786.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi 3 Dokumen 3 Dokumen 104.800.000,00 126.000.400,00 112.586.700,00 7.786.700,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 150.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang tertangani 5,37 Ha 5,37 Ha 665.655.100,00 9.033.000,00 2.397.600,00 -663.257.500,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 5,37 Ha 0 Ha 665.655.100,00 9.033.000,00 2.397.600,00 -663.257.500,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 700.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
90. 4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase rumah layak huni 92 % 92 % 1.013.561.900,00 335.000.140,00 323.825.000,00 486.438.100,00 1.500.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 2683 Unit 2683 Unit 1.013.561.900,00 335.000.140,00 323.825.000,00 -689.736.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 50 Unit Rumah 0 Unit Rumah 1.013.561.900,00 335.000.140,00 323.825.000,00 -689.736.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN
91. 5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik 70,27 % 70,27 % 55.250.000,00 9.404.200,00 3.814.000,00 1.000.000,00 56.250.000,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah perumahan formal yang difasilitasi penyediaan PSU perumahan 2 Lokasi 2 Lokasi 55.250.000,00 9.404.200,00 3.814.000,00 -51.436.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 56.250.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 55.250.000,00 9.404.200,00 3.814.000,00 -51.436.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 56.250.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 230.120.000,00 476.446.800,00 385.754.300,00 155.634.300,00 320.000.000,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 230.120.000,00 476.446.800,00 385.754.300,00 155.634.300,00 320.000.000,00
92. 1.2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat 40,39 % 40,39 % 230.120.000,00 476.446.800,00 385.754.300,00 89.880.000,00 320.000.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Luas aset tanah pemda yang bersertifkat 2839447,47 Meter Persegi 2839447,47 Meter Persegi 230.120.000,00 476.446.800,00 385.754.300,00 155.634.300,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 320.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 119.400.000,00 400.400.120,00 356.637.500,00 237.237.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 200.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 108 V-109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 110.720.000,00 76.046.680,00 29.116.800,00 -81.603.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 120.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 13.986.548.898,00 14.199.319.290,00 12.381.376.159,00 -1.605.172.739,00 15.630.048.898,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.986.548.898,00 14.199.319.290,00 12.381.376.159,00 -1.605.172.739,00 15.630.048.898,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.986.548.898,00 14.199.319.290,00 12.381.376.159,00 -1.605.172.739,00 15.630.048.898,00
93. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 10.107.648.898,00 9.798.319.290,00 8.183.168.559,00 1.626.500.000,00 11.734.148.898,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Satpol PP 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan dan barang milik daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 9.442.368.898,00 9.446.758.690,00 8.061.435.379,00 -1.380.933.519,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Satpol PP 9.442.368.898,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 105 Orang/ bulan 105 Orang/ bulan 9.442.368.898,00 9.446.758.690,00 8.061.435.379,00 -1.380.933.519,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.442.368.898,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi barang milim daerah perangkat daerah 97 Persen 97 Persen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Terlaksananya Tertib Administasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 6 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 persen 100 persen 87.900.000,00 286.210.600,00 76.543.180,00 -11.356.820,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Satpol PP 87.900.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 29 Paket 29 Paket 9.500.000,00 20.000.000,00 0,00 -9.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 18.000.000,00 26.800.000,00 10.720.000,00 -7.280.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 18.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 5.400.000,00 20.000.000,00 0,00 -5.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.400.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 109 V-110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 55.000.000,00 219.410.600,00 65.823.180,00 10.823.180,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 55.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 70 Persen 70 Persen 554.200.000,00 8.390.000,00 8.390.000,00 -545.810.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Satpol PP 2.180.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 2.200.000,00 8.390.000,00 8.390.000,00 6.190.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.200.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 552.000.000,00 0,00 0,00 -552.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.178.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik 90 Persen 90 Persen 12.180.000,00 56.960.000,00 36.800.000,00 24.620.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Satpol PP 12.180.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 12.180.000,00 56.960.000,00 36.800.000,00 24.620.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.180.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
94. 2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Ganguan Keterntraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti 100 persen 100 persen 178.900.000,00 150.000.000,00 62.265.600,00 17.000.000,00 195.900.000,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah Penaganan Gangguan Ketentraman dan kenyamanan umum di daerah 30 Kasus 30 Kasus 150.900.000,00 130.000.000,00 57.265.600,00 -93.634.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Satpol PP 155.900.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 3 Dokumen 3 Dokumen 8.900.000,00 10.000.000,00 0,00 -8.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.900.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 30 Orang 30 Orang 20.000.000,00 16.665.600,00 8.265.600,00 -11.734.400,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 1 Dokumen 12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 15 Orang 15 Orang 10.000.000,00 13.334.400,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 19 laporan 19 laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 4.000.000,00 -6.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 110 V-111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 143 Laporan 143 Laporan 85.000.000,00 70.000.000,00 35.000.000,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 85.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah kasus pelanggaraan Peraturan daerah dan peraturan bupati yang ditindaklanjuti 100 persen 100 persen 18.000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 -13.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Pelanggar Perda 30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 4 laporan 4 laporan 3.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 6 Laporan 6 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah PPNS yang dibina 5 Orang 5 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Pelanggar Perda 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
95. 3.1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase Penanggulangan bahaya bencana kebakaran dan Penyelamatan 100,00 Persen 100,00 Persen 3.700.000.000,00 4.251.000.000,00 4.135.942.000,00 0,00 3.700.000.000,00 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan 30 Orang 30 Orang 3.700.000.000,00 4.251.000.000,00 4.135.942.000,00 435.942.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Terlaksananya Tindakan Pencegahan ,Pengandalian ,Pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten /kota dan Penyelamatan , penanganan bahan berbahaya dan beracun 3.700.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 30 Orang 30 Orang 3.700.000.000,00 4.251.000.000,00 4.135.942.000,00 435.942.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.700.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.516.112.294,00 2.469.439.389,00 2.238.357.650,00 -277.754.644,00 3.157.579.055,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.516.112.294,00 2.469.439.389,00 2.238.357.650,00 -277.754.644,00 3.157.579.055,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.516.112.294,00 2.469.439.389,00 2.238.357.650,00 -277.754.644,00 3.157.579.055,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 111 V-112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
96. 1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 2.185.325.880,00 2.277.121.389,00 1.808.573.450,00 -19.246.825,00 2.166.079.055,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 20.166.500,00 14.392.000,00 2.395.000,00 -17.771.500,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.291.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 9.220.000,00 4.830.000,00 0,00 -9.220.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 2.091.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 6.000.000,00 3.976.000,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.695.000,00 3.191.000,00 0,00 -2.695.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 2.700.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.251.500,00 2.395.000,00 2.395.000,00 143.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 2.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.726.405.455,00 1.650.218.942,00 1.418.870.083,00 -307.535.372,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana - 1.726.548.055,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.723.548.055,00 1.648.111.942,00 1.418.870.083,00 -304.677.972,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 1.723.548.055,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.857.400,00 2.107.000,00 0,00 -2.857.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi barang milik daerah 100 Persen 100 Persen 1.090.011,00 1.106.000,00 0,00 -1.090.011,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.100.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 112 V-113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.090.011,00 1.106.000,00 0,00 -1.090.011,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 1.100.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 4 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 10.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi umum kantor 100 Persen 100 Persen 203.147.700,00 196.013.800,00 72.798.720,00 -130.348.980,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana - 206.140.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.267.700,00 940.000,00 940.000,00 -327.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 8.000.000,00 12.387.000,00 0,00 -8.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 10.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 508 Paket 508 Paket 10.000.000,00 15.800.000,00 5.800.000,00 -4.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 10.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.000.000,00 4.240.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.200.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.440.000,00 0,00 0,00 -1.440.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 1.440.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 309 Laporan 115 Laporan 167.000.000,00 162.646.800,00 66.058.720,00 -100.941.280,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 168.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 10.440.000,00 0,00 0,00 -10.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 10.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 113 V-114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan BMD sesuai RKBMD 90 Persen 90 Persen 14.180.203,00 27.894.000,00 0,00 -14.180.203,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 5 Unit 2.180.203,00 3.295.000,00 0,00 -2.180.203,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 0,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 3 Unit 12.000.000,00 24.599.000,00 0,00 -12.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 8.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor sesuai Standar dan Prosedur 100 Persen 100 Persen 82.181.761,00 272.797.647,00 272.797.647,00 190.615.886,00 - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 87.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120 Laporan 120 Laporan 30.800.000,00 0,00 0,00 -30.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 32.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 40.222.761,00 51.797.647,00 51.797.647,00 11.574.886,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 43.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.159.000,00 221.000.000,00 221.000.000,00 209.841.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 12.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 Persen 100 Persen 133.154.250,00 114.699.000,00 41.712.000,00 -91.442.250,00 - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 117.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 110.154.250,00 91.699.000,00 41.712.000,00 -68.442.250,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 112.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 13 Unit 13 Unit 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 -23.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
97. 2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indeks Risiko Bencana Persentase penurunan skor risiko bencana 126.81 3.00 Indeks Persen 126.81 3.00 Indeks Persen 330.786.414,00 192.318.000,00 429.784.200,00 660.713.586,00 991.500.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 100 Orang 100 Orang 29.512.004,00 27.171.000,00 8.151.300,00 -21.360.704,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Masyarakat Kab. Polewali Mandar terkait Penanggulangan Bencana 293.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 30 Orang 30 Orang 21.512.004,00 27.171.000,00 8.151.300,00 -13.360.704,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 23.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 270.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 114 V-115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 100 Orang 100 Orang 43.000.000,00 56.838.000,00 372.314.200,00 329.314.200,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Masyarakat Kab. Polewali Mandar terkait Penanggulangan Bencana 362.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 8 Unit 11 Unit 8.000.000,00 6.090.000,00 6.090.000,00 -1.910.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 12.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 1 Kawasan 35.000.000,00 50.748.000,00 366.224.200,00 331.224.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 350.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana 100 Orang 100 Orang 230.274.410,00 63.199.200,00 31.599.600,00 -198.674.810,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Masyarakat Kab. Polewali Mandar terkait Penanggulangan Bencana 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 100 Laporan 100 Laporan 230.274.410,00 63.199.200,00 31.599.600,00 -198.674.810,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 300.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 16 Dokumen 4 Dokumen 28.000.000,00 45.109.800,00 17.719.100,00 -10.280.900,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Masyarakat Kab. Polewali Mandar terkait Penanggulangan Bencana 36.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0004 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 12 Dokumen 12 Dokumen 8.000.000,00 13.870.600,00 3.541.000,00 -4.459.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 8.500.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 4 Kegiatan 2 Kegiatan 20.000.000,00 31.239.200,00 14.178.100,00 -5.821.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 28.000.000,00 BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL 5.742.317.732,00 4.078.862.318,00 2.777.018.219,00 -2.965.299.513,00 6.376.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.742.317.732,00 4.078.862.318,00 2.777.018.219,00 -2.965.299.513,00 6.376.000.000,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 5.742.317.732,00 4.078.862.318,00 2.777.018.219,00 -2.965.299.513,00 6.376.000.000,00
98. 1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perancanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 2.660.058.420,00 2.663.867.318,00 2.057.613.619,00 422.941.580,00 3.083.000.000,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 22.431.360,00 3.054.000,00 2.244.700,00 -20.186.660,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 24.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 115 V-116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 9.586.180,00 624.000,00 624.700,00 -8.961.480,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 5.706.180,00 1.620.000,00 1.620.000,00 -4.086.180,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.707.000,00 396.000,00 0,00 -3.707.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.432.000,00 414.000,00 0,00 -3.432.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.168.404.117,00 2.102.306.718,00 1.698.844.499,00 -469.559.618,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 2.507.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 2.161.973.757,00 2.101.094.718,00 1.698.844.499,00 -463.129.258,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.430.360,00 1.212.000,00 0,00 -6.430.360,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD 1 laporan 1 laporan 2.013.000,00 826.000,00 0,00 -2.013.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 2.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.013.000,00 826.000,00 0,00 -2.013.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase administrasi umum yang tersedia pada kantor perangkat daerah 80 persen 80 persen 162.569.543,00 231.595.600,00 66.148.420,00 -96.421.123,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 177.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 1.827.000,00 1.119.000,00 0,00 -1.827.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.479.000,00 44.578.400,00 7.864.000,00 -615.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 116 V-117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 27.210.000,00 22.400.000,00 6.720.000,00 -20.490.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.053.543,00 12.418.200,00 0,00 -3.053.543,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.000.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 -920.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 120.000.000,00 150.000.000,00 50.484.420,00 -69.515.580,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 130.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tagihan jasa penunjang urusan peramgkat daerah umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 18 laporan 80 persen 18 laporan 80 persen 240.096.000,00 271.296.000,00 271.296.000,00 31.200.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 300.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 60.696.000,00 60.696.000,00 60.696.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 179.400.000,00 210.600.000,00 210.600.000,00 31.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 250.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah peralatan mesin lainnya yang dipelihara Persentase pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah 19 unit 90 persen 19 unit 90 persen 64.544.400,00 54.789.000,00 19.080.000,00 -45.464.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 72.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 38.244.400,00 44.179.000,00 19.080.000,00 -19.164.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 40.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10 Unit 6.300.000,00 8.610.000,00 0,00 -6.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 20.000.000,00 2.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.000.000,00 DINAS SOSIAL
99. 2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan 25 persen 25 persen 175.780.904,00 157.995.000,00 92.605.400,00 -97.780.904,00 78.000.000,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Jumlah Jiwa Masyarakat KAT yang mendapatkan Kegiatan Pemberdayaan Sosial 97 Jiwa 97 Jiwa 13.214.800,00 39.182.600,00 0,00 -13.214.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 35.000.000,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 117 V-118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 97 Keluarga 97 Keluarga 13.214.800,00 39.182.600,00 0,00 -13.214.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 35.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota 40 orang 40 orang 162.566.104,00 118.812.400,00 92.605.400,00 -69.960.704,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 43.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 12.566.104,00 22.000.000,00 0,00 -12.566.104,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 13.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Keluarga 40 Keluarga 150.000.000,00 96.812.400,00 92.605.400,00 -57.394.600,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 30.000.000,00 DINAS SOSIAL
100. 3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang ditangani dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial 38 Persen 38 Persen 374.591.900,00 464.000.000,00 348.912.100,00 15.408.100,00 390.000.000,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 288.600.000,00 353.824.200,00 293.824.200,00 5.224.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 300.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 288.600.000,00 353.824.200,00 293.824.200,00 5.224.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 300.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Jumlah peserta dalam pemberian sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten 60 Orang 60 Orang 85.991.900,00 110.175.800,00 55.087.900,00 -30.904.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0008 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 60 Orang 85.991.900,00 110.175.800,00 55.087.900,00 -30.904.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 90.000.000,00 DINAS SOSIAL
101. 4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Masyarakat Miskin Penerima Penjaminan Sosial 72 Persen 72 Persen 286.956.108,00 500.000.000,00 0,00 13.043.892,00 300.000.000,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota 71204 keluarga 71204 keluarga 286.956.108,00 500.000.000,00 0,00 -286.956.108,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 300.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 71204 Keluarga 71204 Keluarga 286.956.108,00 500.000.000,00 0,00 -286.956.108,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 300.000.000,00 DINAS SOSIAL
102. 5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang ditangani 100 persen 100 persen 2.220.718.400,00 220.000.000,00 220.000.000,00 279.281.600,00 2.500.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 118 V-119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota 150 Orang 150 Orang 2.220.718.400,00 220.000.000,00 220.000.000,00 -2.000.718.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 2.500.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 150 Orang 2.220.718.400,00 220.000.000,00 220.000.000,00 -2.000.718.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.500.000.000,00 DINAS SOSIAL
103. 6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejhateraan sosial 100 persen 100 persen 24.212.000,00 73.000.000,00 57.887.100,00 788.000,00 25.000.000,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 82 makam 82 makam 24.212.000,00 73.000.000,00 57.887.100,00 33.675.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Masyarakat 25.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 82 Makam 82 Makam 24.212.000,00 73.000.000,00 57.887.100,00 33.675.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 25.000.000,00 DINAS SOSIAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 14.734.989.243,00 17.355.965.812,00 32.927.420.819,00 18.192.431.576,00 206.006.773.392,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.734.989.243,00 17.355.965.812,00 32.927.420.819,00 18.192.431.576,00 206.006.773.392,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 14.734.989.243,00 17.355.965.812,00 32.927.420.819,00 18.192.431.576,00 206.006.773.392,00
104. 1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 85 Persen Persen 100 85 Persen Persen 4.965.099.294,00 5.120.193.512,00 4.200.080.569,88 841.159.706,00 5.806.259.000,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 20.500.000,00 21.503.000,00 3.577.000,00 -16.923.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 34.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen Dokumen 2 Dokumen Dokumen 5.000.000,00 5.202.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 16.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 7.000.000,00 7.514.000,00 0,00 -7.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 8.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.210.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 3.500.000,00 3.577.000,00 3.577.000,00 77.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 4.127.992.290,00 4.122.451.708,00 3.822.028.265,00 -305.964.025,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 4.528.992.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 119 V-120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/b ulan 46 Orang/b ulan 4.122.992.290,00 4.117.393.708,00 3.822.028.265,00 -300.964.025,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 4.522.992.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.537.000,00 0,00 -2.500.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.500.000,00 2.521.000,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Pengelolaan Retribusi Daerah 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana - 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 100 Persen 139.840.000,00 184.703.800,00 42.857.101,00 -96.982.899,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 144.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.600.000,00 1.585.000,00 1.585.000,00 -15.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 2.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 9.553.800,00 6.162.801,00 -3.837.199,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 11.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 14.400.000,00 6.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 11.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.000.000,00 5.481.600,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 5.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 1.620.000,00 -1.620.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 4.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 65 Laporan 65 Laporan 110.000.000,00 150.443.400,00 27.489.300,00 -82.510.700,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 111.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 120 V-121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 'Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 100 Persen 100 Persen 63.000.000,00 69.919.000,00 0,00 -63.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 66.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 31 Unit 25.000.000,00 8.219.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 27.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 38.000.000,00 61.700.000,00 0,00 -38.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 39.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 100 Persen 506.751.004,00 538.551.004,00 275.587.203,88 -231.163.800,12 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 517.251.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 1.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 266.951.004,00 266.951.004,00 196.837.203,88 -70.113.800,12 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 276.951.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 238.800.000,00 270.600.000,00 78.750.000,00 -160.050.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 238.800.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 100 Persen 57.016.000,00 178.065.000,00 56.031.000,00 -985.000,00 - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 460.016.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 47 Unit 47 Unit 44.016.000,00 73.031.000,00 56.031.000,00 12.015.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 445.016.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13 Unit 13 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 8.000.000,00 100.034.000,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 9.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
105. 2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara 50,87/Kura ng 61,00/Seda ng 85,51/Baik Kriteria Kriteria Kriteria 50,87/Kura ng 61,00/Seda ng 85,51/Baik Kriteria Kriteria Kriteria 350.000.000,00 180.009.800,00 25.000.000,00 25.000.000,00 375.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 350.000.000,00 180.009.800,00 25.000.000,00 -325.000.000,00 - - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar 375.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 146.037.000,00 25.000.000,00 -125.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 165.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:43 Halaman 121 V-122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 3 Dokumen 3 Dokumen 200.000.000,00 33.972.800,00 0,00 -200.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 210.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
106. 3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang terkelola 14.80 Persen 14.80 Persen 1.124.493.150,00 0,00 0,00 -1.124.493.150,00 0,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) 14.80 Persen 14.80 Persen 1.124.493.150,00 0,00 0,00 -1.124.493.150,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Kabupaten Polewali Mandar 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 10,052 Ha 10,052 Ha 1.124.493.150,00 0,00 0,00 -1.124.493.150,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
107. 4.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Limbah B3 yang tertangani 9,00 Persen 9,00 Persen 30.000.000,00 27.193.000,00 0,00 25.000.000,00 55.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase Limbah B3 yang tertangani 100 Persen 100 Persen 30.000.000,00 27.193.000,00 0,00 -30.000.000,00 - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana - 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 27.193.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 55.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
108. 5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 100 Persen 100 Persen 75.000.000,00 75.814.200,00 0,00 2.000.000,00 77.000.000,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 100 Persen 100 Persen 75.000.000,00 75.814.200,00 0,00 -75.000.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan 77.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 2 Dokumen 2 Dokumen 75.000.000,00 75.814.200,00 0,00 -75.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 77.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
109. 6.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup 100 Persen 100 Persen 631.707.454,00 11.947.755.300,00 28.697.340.249,12 199.055.806.938,00 199.687.514.392,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi Yang Dibina Dalam PPLH 20 Lembaga 20 Lembaga 631.707.454,00 11.947.755.300,00 28.697.340.249,12 28.065.632.795,12 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Lembaga/Kelompok Masyarakat/Institusi 199.687.514.392,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 111.957.454,00 8.878.635.800,00 9.174.594.675,20 9.062.637.221,20 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 112.957.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 122 V-123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH 20 Lembaga 20 Lembaga 519.750.000,00 3.069.119.500,00 19.522.745.573,92 19.002.995.573,92 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 199.574.557.392,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
110. 7.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengolahan sampah 56.30 Persen 56.30 Persen 7.558.689.345,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -7.552.689.345,00 6.000.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengolahan sampah 56,30 Persen 56,30 Persen 7.558.689.345,00 5.000.000,00 5.000.000,00 -7.553.689.345,00 - - - Kabupaten Polewali Mandar 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 1 Kelompok 1 Kelompok 104.787.449,00 0,00 0,00 -104.787.449,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - - 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 15 Unit 15 Unit 212.000.000,00 0,00 0,00 -212.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PEMBA NGUNAN DAN/ATAU PEM ELIHARAAN JALAN SERTA PENINGKATAN MODA DAN SARANA TRANSPORTASI UMUM - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 21900 Ton 21900 Ton 7.241.901.896,00 0,00 0,00 -7.241.901.896,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK AIR TANAH DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 0,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional - 0 Ton 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK AIR TANAH - Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana Pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana 6.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.478.774.509,00 4.909.997.768,00 4.905.495.611,00 426.721.102,00 5.173.115.450,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.478.774.509,00 4.909.997.768,00 4.905.495.611,00 426.721.102,00 5.173.115.450,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.478.774.509,00 4.909.997.768,00 4.905.495.611,00 426.721.102,00 5.173.115.450,00
111. 1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 90 persen persen 100 90 persen persen 3.915.065.160,00 4.168.924.438,00 3.604.200.723,00 450.494.827,00 4.365.559.987,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 persen 100 persen 43.377.782,00 21.779.180,00 7.240.787,00 -36.136.995,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 23.961.098,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 7.709.988,00 6.884.000,00 1.799.787,00 -5.910.201,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.572.400,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.119.690,00 5.557.180,00 0,00 -25.119.690,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.112.898,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.019.514,00 5.441.000,00 5.441.000,00 -578.514,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.989.100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 123 V-124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 4.528.590,00 3.897.000,00 0,00 -4.528.590,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.286.700,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 persen 100 persen 3.113.086.898,00 3.038.883.148,00 2.817.091.461,00 -295.995.437,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 3.114.885.808,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 3.106.849.208,00 3.031.577.148,00 2.817.091.461,00 -289.757.747,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.106.849.208,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.237.690,00 7.306.000,00 0,00 -6.237.690,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.036.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS Berkinerja Baik 85 persen 85 persen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Yang Tersedia 100 persen 100 persen 144.197.399,00 158.552.590,00 36.466.455,00 -107.730.944,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 182.033.049,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.680.087,00 10.352.800,00 3.733.800,00 -6.946.287,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.388.080,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.270.000,00 21.096.000,00 14.238.000,00 2.968.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 23.205.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.247.312,00 7.095.190,00 0,00 -7.247.312,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.808.889,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 Laporan 130 Laporan 110.000.000,00 120.008.600,00 18.494.655,00 -91.505.345,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 139.630.480,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 124 V-125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 113.994.761,00 156.273.000,00 0,00 -113.994.761,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 171.900.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 14 Unit 113.994.761,00 156.273.000,00 0,00 -113.994.761,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 171.900.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 438.968.220,00 732.763.020,00 728.344.020,00 289.375.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 806.039.322,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1709 Laporan 1709 Laporan 1.096.440,00 1.836.000,00 0,00 -1.096.440,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.019.600,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 128.344.020,00 128.344.020,00 128.344.020,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 141.178.422,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 309.527.760,00 602.583.000,00 600.000.000,00 290.472.240,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 662.841.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 persen 100 persen 56.440.100,00 60.673.500,00 15.058.000,00 -41.382.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 66.740.410,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 11 Unit 39.446.100,00 37.361.500,00 12.698.000,00 -26.748.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 41.097.210,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 14.330.000,00 10.880.000,00 2.360.000,00 -11.970.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.968.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 5 Unit 2.664.000,00 12.432.000,00 0,00 -2.664.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.675.200,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
112. 2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kepemilikan KTP elektronik 100 persen 100 persen 166.663.125,00 293.875.530,00 17.449.222,00 156.595.778,00 323.258.903,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7 Laporan 7 Laporann 156.663.125,00 293.875.530,00 17.449.222,00 -139.213.903,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 323.258.903,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 250 Dokumen 250 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 125 V-126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 1469 Dokumen 1469 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0003 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk 1300 Orang 1300 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 7 Laporan 7 Laporan 141.663.125,00 293.875.530,00 17.449.222,00 -124.213.903,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 323.258.903,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 100 Laporan 100 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 100 Laporan 100 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 100 Laporan 100 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
113. 3.2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan akta Kelahiran 0-18 Tahun dan Akta kematian 100 persen 100 persen 296.643.570,00 362.778.400,00 1.270.201.930,00 97.331.990,00 393.975.560,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 100 persen 26540 Dokumen 81.643.570,00 62.778.400,00 5.627.000,00 -76.016.570,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 63.975.560,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 26540 Dokumen 26540 Dokumen 81.643.570,00 62.778.400,00 5.627.000,00 -76.016.570,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 63.975.560,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.02.0001 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 126 V-127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil 150 Peserta 700 Peserta 210.000.000,00 300.000.000,00 1.264.574.930,00 1.054.574.930,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 330.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 5 Laporan 3 Laporan 210.000.000,00 300.000.000,00 1.264.574.930,00 1.054.574.930,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 330.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
114. 4.2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Sangat Baik Indeks Sangat Baik Indeks 100.402.654,00 84.419.400,00 13.643.736,00 -10.081.654,00 90.321.000,00 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jumlah Laporan data kependudukan yang disajikan 6 Dokumen 2 Laporan 63.550.773,00 42.090.000,00 3.797.500,00 -59.753.273,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 46.299.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Dokumen 2 Dokumen 53.550.773,00 42.090.000,00 3.797.500,00 -49.753.273,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 46.299.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 4 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Laporan Sosialisasi Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 2 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 36.851.881,00 42.329.400,00 9.846.236,00 -27.005.645,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 44.022.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2 Laporan 2 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SUMBER DAYA ALAM KE HUTANAN-DAN A REBOISASI (DR) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4 Laporan 2 Laporan 35.851.881,00 42.329.400,00 9.846.236,00 -26.005.645,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 44.022.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.454.790.961,00 3.410.074.225,00 2.561.445.953,00 -893.345.008,00 3.554.798.412,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.454.790.961,00 3.410.074.225,00 2.561.445.953,00 -893.345.008,00 3.554.798.412,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3.454.790.961,00 3.410.074.225,00 2.561.445.953,00 -893.345.008,00 3.554.798.412,00
115. 1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah Predikat SAKIP Perangkat Daerah Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah 100 BB Sangat Baik Persen Predikat Predikat 100 BB Sangat Baik Persen Predikat Predikat 3.026.399.481,00 2.931.875.305,00 2.561.445.953,00 -162.642.549,00 2.863.756.932,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 10.265.600,00 13.084.000,00 6.706.000,00 -3.559.600,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.156.140,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 0 0 3.441.600,00 4.272.000,00 3.600.000,00 158.400,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 5.441.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 127 V-128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 1 0 4.324.000,00 5.706.000,00 0,00 -4.324.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 6.427.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 3.106.000,00 3.106.000,00 606.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 3.287.190,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 2.421.709.288,00 2.405.803.281,00 2.206.828.869,00 -214.880.419,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.184.529.280,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 2.417.357.288,00 2.399.372.801,00 2.203.736.969,00 -213.620.319,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 2.178.435.905,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.943.000,00 3.328.000,00 3.091.900,00 148.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 2.943.375,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.409.000,00 3.102.480,00 0,00 -1.409.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 3.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi umum kantor 100 Persen 100 Persen 249.591.840,00 208.584.200,00 47.812.260,00 -201.779.580,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 317.789.212,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.919.400,00 2.354.000,00 0,00 -2.919.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 2.919.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.227.800,00 25.419.000,00 7.168.000,00 -17.059.800,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 28.583.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 27.715.000,00 14.880.000,00 6.255.360,00 -21.459.640,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 32.710.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.888.300,00 4.790.000,00 2.139.000,00 -3.749.300,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 8.888.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 8.651.340,00 5.640.000,00 2.640.000,00 -6.011.340,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 9.651.340,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 329 Laporan 329 Laporan 180.190.000,00 155.501.200,00 29.609.900,00 -150.580.100,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 235.037.172,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 128 V-129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100 Persen 100 Persen 284.041.753,00 271.102.824,00 286.347.824,00 2.306.071,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 283.891.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70 Laporan 70 Laporan 1.010.100,00 1.005.000,00 0,00 -1.010.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 1.010.100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 79.031.653,00 76.297.824,00 76.297.824,00 -2.733.829,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 78.881.200,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 204.000.000,00 193.800.000,00 210.050.000,00 6.050.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 204.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 Persen 100 Persen 60.791.000,00 33.301.000,00 13.751.000,00 -47.040.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan - 62.391.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 46.151.000,00 23.751.000,00 13.751.000,00 -32.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 47.151.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 14.640.000,00 9.550.000,00 0,00 -14.640.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 15.240.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
116. 2.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase desa yang melakukan kerjasama Desa 35 Desa 35 Desa 10.000.000,00 0,00 0,00 33.500.000,00 43.500.000,00 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa 35 Desa 35 Desa 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Desa 43.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.03.2.01.0002 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota 35 Dokumen 35 Dokumen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 43.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
117. 3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Bumdes yang meningkat statusnya Persentase desa yang meningkat statusnya 33,53 35,32 Persen Persen 33,53 35,32 Persen Persen 232.450.000,00 296.242.520,00 0,00 175.950.000,00 408.400.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah BUMDesa yang dibina 144 BUMDesa 144 BUMDesa 232.450.000,00 296.242.520,00 0,00 -232.450.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Desa 408.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 3 Dokumen 3 Dokumen 68.150.000,00 296.242.520,00 0,00 -68.150.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa - 0 0 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 129 V-130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 144 Dokumen 144 Dokumen 64.300.000,00 0,00 0,00 -64.300.000,00 - - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 83.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 144 Dokumen 144 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 65.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 144 Dokumen 144 Dokumen 45.000.000,00 0,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 55.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
118. 4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase desa yang menerapkan Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 100 Persen 100 Persen 185.941.480,00 181.956.400,00 0,00 53.200.000,00 239.141.480,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna/TTG 11 Desa 11 Desa 185.941.480,00 181.956.400,00 0,00 -185.941.480,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Desa 239.141.480,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 144 Lembaga 144 Lembaga 112.541.480,00 112.000.000,00 0,00 -112.541.480,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 142.541.480,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 144 Laporan 144 Laporan 73.400.000,00 69.956.400,00 0,00 -73.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 96.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 11.900.500.232,00 10.312.716.468,00 9.559.654.425,00 -2.340.845.807,00 11.861.120.901,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.900.500.232,00 10.312.716.468,00 9.559.654.425,00 -2.340.845.807,00 11.861.120.901,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 440.000.000,00 130.000.000,00 300.000.000,00 -140.000.000,00 410.000.000,00
119. 1.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks Pembangunan Gender (IPG) 93,35 Persen 93,10 Persen 275.000.000,00 130.000.000,00 300.000.000,00 0,00 275.000.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pembangunan Gender (IPG) 93,35 Indeks 93,10 Indeks 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Organisasi Perempuan dan OPD 25.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 0,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 25.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 93,35 Indeks 93,10 Indeks 250.000.000,00 130.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Organisasi Perempuan 250.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0004 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 130 V-131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi 1 Lembaga 7 Lembaga 250.000.000,00 130.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 250.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
120. 2.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) KLA Predikat Madya Predikat 165.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 135.000.000,00 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah Kegiatan yang mendukung Kabupaten Layak Anak 100 Anak 1 Dokume 550 Anak 165.000.000,00 0,00 0,00 -165.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Forum Anak 135.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0001 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 550 Orang 115.000.000,00 0,00 0,00 -115.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 65.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 35 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 70.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 11.460.500.232,00 10.182.716.468,00 9.259.654.425,00 -2.200.845.807,00 11.451.120.901,00
121. 1.2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 2.872.258.232,00 2.765.336.468,00 2.211.954.425,00 -228.908.331,00 2.643.349.901,00 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD,Renstra / Perubahahan Renstra yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 2 Dokumen 2 Dokumen 27.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 -12.000.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 15.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.000.000,00 0,00 0,00 -7.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 131 V-132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 2.315.307.232,00 2.357.214.868,00 2.063.153.425,00 -252.153.807,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 2.070.304.641,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 2.305.307.232,00 2.347.214.868,00 2.063.153.425,00 -242.153.807,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.060.304.641,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 10.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 persen 100 persen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 21 Dokumen 21 Dokumen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 5.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 100 Persen 258.032.827,00 218.694.600,00 25.000.000,00 -233.032.827,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 229.351.260,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.412.407,00 69.978.600,00 3.654.200,00 -41.758.207,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 34.222.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 60.000.000,00 38.700.000,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 99.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.180.420,00 10.960.000,00 0,00 -20.180.420,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 20.180.420,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.440.000,00 1.000.000,00 0,00 -2.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 2.440.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 130.000.000,00 98.056.000,00 21.345.800,00 -108.654.200,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 73.508.840,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 132 V-133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 100 Persen 95.791.000,00 77.793.500,00 87.116.000,00 -8.675.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Perangkat Daerah 151.659.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.866.000,00 1.866.000,00 1.866.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.534.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 93.925.000,00 75.927.500,00 85.250.000,00 -8.675.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 150.125.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 100 Persen 171.127.173,00 91.633.500,00 21.685.000,00 -149.442.173,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Perangkat Daerah 172.035.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 79 Unit 79 Unit 146.127.173,00 56.696.500,00 21.685.000,00 -124.442.173,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 155.035.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 25.000.000,00 34.937.000,00 0,00 -25.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 17.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
122. 2.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase laju pertumbuhan penduduk 0,70 Persen 0,72% Persen 506.000.000,00 1.060.600.000,00 1.010.600.000,00 0,00 506.000.000,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,68 persen 0,72% persen 265.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -265.000.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 265.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 6 Satuan Pendidikan 3 Satuan Pendidikan 265.000.000,00 20.000.000,00 0,00 -265.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 265.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,68 persen 0,68 persen 241.000.000,00 1.040.600.000,00 1.010.600.000,00 769.600.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 241.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 914.600.000,00 914.600.000,00 854.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 60.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 2 Dokumen 2 Dokumen 181.000.000,00 126.000.000,00 96.000.000,00 -85.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 181.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 133 V-134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
123. 3.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase peserta KB aktif 88,50 Persen 88,27 Persen 6.436.971.000,00 4.403.180.000,00 4.083.500.000,00 0,00 6.436.971.000,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase Peserta KB Aktif 89,00 persen 88,27 persen 2.695.400.000,00 2.917.375.000,00 2.852.695.000,00 157.295.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 2.695.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 2 Laporan 1 Laporan 840.000.000,00 444.680.000,00 380.000.000,00 -460.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 840.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 1 Laporan 1 Laporan 1.014.400.000,00 756.695.000,00 756.695.000,00 -257.705.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.014.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 1 Laporan 1 Laporan 240.000.000,00 320.000.000,00 320.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 240.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 601.000.000,00 1.396.000.000,00 1.396.000.000,00 795.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 601.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase Peserta KB Aktif 89,00 persen 89,00 persen 150.200.000,00 210.200.000,00 100.200.000,00 -50.000.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 150.200.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 90 Orang 167 Orang 150.200.000,00 210.200.000,00 100.200.000,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 150.200.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Peserta KB Aktif 89,00 persen 89,00 persen 2.812.121.000,00 1.275.605.000,00 1.130.605.000,00 -1.681.516.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 2.812.121.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Laporan 1 Laporan 123.400.000,00 75.200.000,00 25.200.000,00 -98.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 123.400.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0004 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 1697 Laporan 1697 Laporan 803.064.000,00 1.114.305.000,00 1.079.305.000,00 276.241.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 803.064.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 134 V-135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 5 Unit 5 Unit 1.764.957.000,00 30.000.000,00 0,00 -1.764.957.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.764.957.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 2 Laporan 1 Laporan 120.700.000,00 56.100.000,00 26.100.000,00 -94.600.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 120.700.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase Peserta KB Aktif 89,00 persen 89,00 persen 779.250.000,00 0,00 0,00 -779.250.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 779.250.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 47 Kampung 141 Kampung 779.250.000,00 0,00 0,00 -779.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 779.250.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
124. 4.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 88,60 Indeks 88,60 Indeks 1.645.271.000,00 1.953.600.000,00 1.953.600.000,00 219.529.000,00 1.864.800.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) 89,10 persen 89,10 persen 1.645.271.000,00 1.953.600.000,00 1.953.600.000,00 308.329.000,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting - 1.864.800.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 888 Orang 888 Orang 1.645.271.000,00 1.953.600.000,00 1.953.600.000,00 308.329.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 1.864.800.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PERHUBUNGAN 5.868.784.214,00 7.290.779.730,20 4.468.614.094,80 -1.400.170.119,20 2.708.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.868.784.214,00 7.290.779.730,20 4.468.614.094,80 -1.400.170.119,20 2.708.000.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.868.784.214,00 7.290.779.730,20 4.468.614.094,80 -1.400.170.119,20 2.708.000.000,00
125. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 90 persen persen 100 90 persen persen 3.906.757.663,00 5.188.216.091,80 3.576.437.560,20 -3.845.757.663,00 61.000.000,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah [deleted] Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 18.220.000,00 25.191.517,20 2.859.040,00 -15.360.960,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perhubungan 27.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 9.220.000,00 16.173.477,20 0,00 -9.220.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 3.000.000,00 2.859.040,00 2.859.040,00 -140.960,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.036.000,00 0,00 -3.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 135 V-136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.123.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi keuangan 100 Persen 100 Persen 3.411.697.954,00 3.391.376.383,00 2.879.494.227,00 -532.203.727,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perhubungan 8.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/b ulan 34 Orang/b ulan 3.407.697.954,00 3.387.344.863,00 2.879.494.227,00 -528.203.727,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PARKIR DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 2.054.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 1.977.520,00 0,00 -2.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi ketatausahaan kantor 90 Persen 90 Persen 137.657.441,00 242.875.660,00 43.420.400,20 -94.237.040,80 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perhubungan 21.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.600.000,00 1.693.600,00 1.693.600,00 93.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5 Paket 10.000.000,00 25.651.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 7.817.441,00 22.398.000,00 3.600.000,20 -4.217.440,80 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 5.000.000,00 15.166.660,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 136 V-137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 110.000.000,00 174.726.400,00 34.886.800,00 -75.113.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Persen 100 Persen 219.948.268,00 1.479.072.281,60 628.848.268,00 408.900.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perhubungan 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 1.000.000,00 1.184.013,60 0,00 -1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 14.948.268,00 14.948.268,00 14.948.268,00 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 81 Laporan 158 Laporan 204.000.000,00 1.462.940.000,00 613.900.000,00 409.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 Persen 100 Persen 119.234.000,00 49.700.250,00 21.815.625,00 -97.418.375,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perhubungan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 2 Unit 4.234.000,00 39.397.250,00 21.815.625,00 17.581.625,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 110.000.000,00 4.903.000,00 0,00 -110.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 7 Unit 5.000.000,00 5.400.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
126. 2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya proporsi angkutan publik yang memenuhi standar keselamatan 73,21 Persen 73,21 Persen 1.962.026.551,00 2.102.563.638,40 892.176.534,60 684.973.449,00 2.647.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 137 V-138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase kualitas sarana Prasarana Perhubungan dalam kondisi baik 96,99 Persen 96,99 Persen 1.807.089.196,00 1.905.999.999,80 824.758.901,60 -982.330.294,40 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 2.500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 20 Unit 22 Unit 247.912.406,00 1.905.999.999,80 824.758.901,60 576.846.495,60 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.800.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 31 Unit 47 Unit 1.559.176.790,00 0,00 0,00 -1.559.176.790,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 700.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Angkutan Umum Keluar Masuk Terminal, Jumlah penumpang Angkutan Umum Keluar Masuk Terminal 14500,2250 0 Jum. angkutan umum, 14500,2250 0 Jum. angkutan umum, 6.538.830,00 2.605.000,00 0,00 -6.538.830,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 9.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 1 Unit 6.538.830,00 2.605.000,00 0,00 -6.538.830,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Jumlah Titik Lokasi Parkir yang Tertib 12 Titik Lokasi 12 Titik Lokasi 30.283.464,00 59.951.387,60 11.863.788,00 -18.419.676,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 9 Laporan 9 Laporan 30.283.464,00 59.951.387,60 11.863.788,00 -18.419.676,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumah Kendaraan yang telah lolos Uji KIR 2.650 Unit 2.650 Unit 78.841.298,00 78.885.800,00 36.736.800,00 -42.104.498,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 78.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 200 Dokumen 200 Dokumen 9.939.530,00 9.971.800,00 3.489.800,00 -6.449.730,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 1 Unit 1 Unit 68.901.768,00 68.914.000,00 33.247.000,00 -35.654.768,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 78.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase titik rawan kecelakaan yang tertib dan aman 66,67 Persen 66,67 Persen 27.015.277,00 27.015.278,00 10.763.178,00 -16.252.099,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi 600 Laporan 600 Laporan 27.015.277,00 27.015.278,00 10.763.178,00 -16.252.099,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan 55,78 Persen 55,78 Persen 2.245.111,00 8.666.773,00 4.333.376,00 2.088.265,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 2.245.111,00 8.666.773,00 4.333.376,00 2.088.265,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 138 V-139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase angkutan umum yang sesuai standar keselamatan 55,78 Persen 55,78 Persen 10.013.375,00 19.439.400,00 3.720.491,00 -6.292.884,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 10.013.375,00 19.439.400,00 3.720.491,00 -6.292.884,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 4.391.728.567,00 4.813.881.365,00 4.346.922.825,00 -44.805.742,00 4.909.617.281,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.391.728.567,00 4.813.881.365,00 4.346.922.825,00 -44.805.742,00 4.909.617.281,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.281.050.567,00 4.711.839.185,00 4.325.968.265,00 44.917.698,00 4.789.717.281,00
127. 1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 persen Persen 100 100 persen Persen 2.821.432.767,00 2.799.645.585,00 2.571.167.745,00 362.704.935,00 3.184.137.702,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 persen 100 persen 24.057.400,00 23.056.380,00 6.000.160,00 -18.057.240,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 26.463.140,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.057.400,00 5.057.000,00 0,00 -5.057.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.563.140,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 8.000.000,00 6.996.600,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.800.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 6.000.000,00 5.002.620,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 6.000.160,00 6.000.160,00 1.000.160,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 2.192.512.915,00 2.192.522.895,00 2.081.577.075,00 -110.935.840,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 2.492.325.865,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 2.180.512.915,00 2.179.522.115,00 2.073.578.235,00 -106.934.680,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.479.225.865,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 7.998.840,00 7.998.840,00 998.840,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.600.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 5.001.940,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 139 V-140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.630.200,00 1.630.380,00 910.380,00 -719.820,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 1.793.220,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 6 Laporan 1.630.200,00 1.630.380,00 910.380,00 -719.820,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.793.220,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Yang Tersedia 100 persen 100 persen 174.890.000,00 168.480.280,00 64.802.480,00 -110.087.520,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 192.379.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 4 Paket 1.169.000,00 1.168.000,00 1.168.000,00 -1.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.285.900,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.278.820,00 26.767.900,00 4.034.900,00 -15.243.920,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 21.206.702,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 Paket 4 Paket 1.981.000,00 1.951.000,00 1.951.000,00 -30.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.179.100,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 12.965.000,00 -7.035.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.000.000,00 10.031.180,00 1.898.480,00 -8.101.520,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.584.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 149 Laporan 121.021.180,00 107.122.200,00 41.345.100,00 -79.676.080,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 133.123.298,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar Prosedur 100 Persen 100 Persen 369.693.652,00 355.891.650,00 382.843.650,00 13.149.998,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 406.663.017,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 48.293.652,00 48.293.650,00 48.293.650,00 -2,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 53.123.017,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 321.400.000,00 307.598.000,00 334.550.000,00 13.150.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 353.540.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 140 V-141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD Sesuai RKBMD 100 persen 100 persen 58.648.600,00 58.064.000,00 35.034.000,00 -23.614.600,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 64.513.460,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 29.648.600,00 29.064.000,00 29.064.000,00 -584.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 32.613.460,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 11 Unit 29.000.000,00 29.000.000,00 5.970.000,00 -23.030.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 31.900.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
128. 2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Perangkat Daerah Yang Cukup Informatif dan Komunikatif 96,42 Persen 96,42 Persen 136.262.560,00 529.841.260,00 412.504.860,00 13.626.256,00 149.888.816,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jmmlah Perangkat Daerah Yang Tertib Dalam Pengelolaan Website, e-PPID, Lapor dan Media Sosial 28 OPD 28 OPD 136.262.560,00 529.841.260,00 412.504.860,00 276.242.300,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat 149.888.816,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 10 Permoh onan 10 Permoh onan 10.500.000,00 10.500.800,00 3.223.200,00 -7.276.800,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.550.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 10.000.000,00 10.000.000,00 1.415.000,00 -8.585.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 5 Media 5 Media 115.762.560,00 509.340.460,00 407.866.660,00 292.104.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 127.338.816,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
129. 3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik 82,25 Persen 82,25 Persen 1.323.355.240,00 1.382.352.340,00 1.342.295.660,00 132.335.523,00 1.455.690.763,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fungsi-fungsi utama pemerintahan dan pelayanan publik yang didukung TIK 98 Fungsi 98 Fungsi 1.323.355.240,00 1.382.352.340,00 1.342.295.660,00 18.940.420,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat 1.455.690.763,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 145 Aplikasi 145 Aplikasi 60.808.664,00 120.803.320,00 99.617.240,00 38.808.576,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 66.889.530,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas 39 Perangkat Daerah 39 Perangkat Daerah 1.262.546.576,00 1.261.549.020,00 1.242.678.420,00 -19.868.156,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.388.801.233,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 96.678.000,00 86.680.420,00 15.636.800,00 -81.041.200,00 104.500.000,00
130. 1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang valid 83 Persen 83 Persen 96.678.000,00 86.680.420,00 15.636.800,00 7.822.000,00 104.500.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah elemen data sektoral yang dilengkapi standar data 1520 Elemen Data 1520 Elemen Data 96.678.000,00 86.680.420,00 15.636.800,00 -81.041.200,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat 104.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 141 V-142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 83 Persentase 83 Persentase 55.000.000,00 55.002.440,00 15.301.800,00 -39.698.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 60.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 80 Dokumen 80 Dokumen 41.678.000,00 31.677.980,00 335.000,00 -41.343.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 44.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 14.000.000,00 15.361.760,00 5.317.760,00 -8.682.240,00 15.400.000,00
131. 1.2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase layanan didukung keamanan informasi yang memadai 33,25 Persen 33,25 Persen 14.000.000,00 15.361.760,00 5.317.760,00 1.400.000,00 15.400.000,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Area Keamanan Informasi Yahg Tertangani 6 Area 6 Area 14.000.000,00 15.361.760,00 5.317.760,00 -8.682.240,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah dan Kelompok Masyarakat 15.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 10 Perangkat Daerah 10 Perangkat Daerah 14.000.000,00 15.361.760,00 5.317.760,00 -8.682.240,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.664.762.588,00 3.340.688.063,00 2.950.270.147,00 -714.492.441,00 3.774.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.664.762.588,00 3.340.688.063,00 2.950.270.147,00 -714.492.441,00 3.774.500.000,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.664.762.588,00 3.340.688.063,00 2.950.270.147,00 -714.492.441,00 3.774.500.000,00
132. 1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 2.998.216.788,00 3.070.685.943,00 2.886.284.007,00 86.283.212,00 3.084.500.000,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu - 100 Persen 4.978.000,00 5.043.000,00 5.043.000,00 65.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan DPMPTSP 5.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.292.000,00 1.333.000,00 1.333.000,00 41.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.300.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 2.224.000,00 2.226.000,00 2.226.000,00 2.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.300.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1.462.000,00 1.484.000,00 1.484.000,00 22.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu - 100 Persen 2.484.479.588,00 2.426.690.463,00 2.446.634.347,00 -37.845.241,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN DPMPTSP dan Dokumen Keuangan DPMPTSP 2.503.700.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 2.480.962.588,00 2.422.922.463,00 2.442.866.347,00 -38.096.241,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 142 V-143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.013.000,00 2.029.000,00 2.029.000,00 16.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.504.000,00 1.739.000,00 1.739.000,00 235.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.600.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah - 100 Persen 133.642.900,00 271.695.480,00 82.229.660,00 -51.413.240,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Administrasi Perkantoran DPMPTSP 136.800.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.802.000,00 1.810.000,00 1.810.000,00 8.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.800.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.375.000,00 21.925.000,00 15.008.000,00 2.633.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.047.000,00 11.227.600,00 6.668.280,00 -4.378.720,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.661.000,00 19.994.080,00 17.057.180,00 3.396.180,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 Laporan 151 Laporan 93.317.900,00 215.298.800,00 40.246.200,00 -53.071.700,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 95.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu - 100 Persen 42.420.000,00 31.014.000,00 31.014.000,00 -11.406.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Sarana dan Prasarana Kantor 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 3 Unit 42.420.000,00 31.014.000,00 31.014.000,00 -11.406.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah - 100 Persen 284.811.300,00 279.958.000,00 279.958.000,00 -4.853.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Layanan Administrasi Kantor 328.900.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 143 V-144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.400.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 275.211.300,00 270.358.000,00 270.358.000,00 -4.853.300,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 314.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah - 100 Persen 47.885.000,00 56.285.000,00 41.405.000,00 -6.480.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor DPMPTSP 60.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 10 Unit 25.895.000,00 36.645.000,00 30.645.000,00 4.750.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 11.840.000,00 8.880.000,00 0,00 -11.840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 15 Unit 16 Unit 10.150.000,00 10.760.000,00 10.760.000,00 610.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
133. 2.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Investor 700 Invest or/Perusah aan 700 Invest or/Perusah aan 171.809.800,00 165.000.320,00 10.181.060,00 -41.809.800,00 130.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal - 1 Dokumen 171.809.800,00 165.000.320,00 10.181.060,00 -161.628.740,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Para pelaku usaha / Perusahaan /Investor 130.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 171.809.800,00 165.000.320,00 10.181.060,00 -161.628.740,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 130.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
134. 3.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sangat Baik Predikat Sangat Baik Predikat 85.131.000,00 90.000.800,00 43.724.080,00 64.869.000,00 150.000.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal terhadap Para Pelaku Usaha dan Kegiatan Usaha - 3 kegiatan 85.131.000,00 90.000.800,00 43.724.080,00 -41.406.920,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Para pelaku usaha / perusahaan / perorangan dan kegiatan usaha yang mendapat pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 29.915.000,00 30.000.200,00 14.995.600,00 -14.919.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 5000 Pelaku Usaha 5000 Pelaku Usaha 27.780.000,00 30.000.200,00 14.485.840,00 -13.294.160,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 144 V-145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 14 Kegiatan Usaha 14 Kegiatan Usaha 27.436.000,00 30.000.400,00 14.242.640,00 -13.193.360,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
135. 4.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Nilai realisasi Investasi daerah 403320500 000 Rupiah 403320500 000 Rupiah 409.605.000,00 15.001.000,00 10.081.000,00 395.000,00 410.000.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Modal Penanaman Modal terhadap Para Pelaku Usaha dan Kegiatan Usaha - 3 kegiatan 409.605.000,00 15.001.000,00 10.081.000,00 -399.524.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Para pelaku usaha dan kegiatan usaha PMDN/UMKM dan Pelaporan LKPM 410.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 7 Kegiatan Usaha. 7 Kegiatan Usaha. 32.976.000,00 0,00 0,00 -32.976.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 33.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 186 Pelaku Usaha 186 Pelaku Usaha 253.744.000,00 0,00 0,00 -253.744.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 254.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 14 Kegiatan Usaha 14 Kegiatan Usaha 122.885.000,00 15.001.000,00 10.081.000,00 -112.804.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 123.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 8.704.078.553,00 5.508.856.406,00 4.508.088.673,00 -4.195.989.880,00 8.677.849.653,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.624.078.553,00 5.243.856.406,00 4.507.261.673,00 -3.116.816.880,00 7.522.849.653,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 7.624.078.553,00 5.243.856.406,00 4.507.261.673,00 -3.116.816.880,00 7.522.849.653,00
136. 1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 3.741.346.553,00 3.788.856.406,00 3.181.763.553,00 281.503.100,00 4.022.849.653,00 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 9.623.080,00 10.602.500,00 5.418.500,00 -4.204.580,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 10.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.507.820,00 6.230.500,00 4.310.500,00 -1.197.320,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 2.312.130,00 2.212.000,00 0,00 -2.312.130,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.803.130,00 2.160.000,00 1.108.000,00 -695.130,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 3.164.793.749,00 3.106.219.142,00 2.911.498.889,00 -253.294.860,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 3.252.551.146,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 145 V-146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 3.162.651.329,00 3.103.790.582,00 2.910.446.889,00 -252.204.440,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.250.408.726,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.142.420,00 2.428.560,00 1.052.000,00 -1.090.420,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.142.420,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 persen 100 persen 1.153.635,00 1.511.435,00 1.511.435,00 357.800,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.153.635,00 1.511.435,00 1.511.435,00 357.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Yang Tersedia 100 Persen 100 Persen 156.750.350,00 216.514.505,00 54.772.705,00 -101.977.645,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 168.952.900,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.054.500,00 1.021.000,00 1.021.000,00 -33.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.054.500,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.000.000,00 1.097.000,00 306.000,00 -694.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.200.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.905.000,00 21.500.000,00 8.040.000,00 -10.865.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 13.316.450,00 19.757.305,00 10.612.610,00 -2.703.840,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.698.400,00 1.440.000,00 0,00 -1.698.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.698.400,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Laporan 55 Laporan 120.776.000,00 171.699.200,00 34.793.095,00 -85.982.905,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 130.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 persen 100 persen 365.572.739,00 395.881.024,00 162.421.124,00 -203.151.615,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 542.345.607,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 289.600,00 300.000,00 0,00 -289.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 389.600,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 146 V-147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 6.952.015,00 10.012.224,00 10.012.224,00 3.060.209,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.356.007,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 11.531.124,00 38.768.800,00 7.508.900,00 -4.022.224,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 346.800.000,00 346.800.000,00 144.900.000,00 -201.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 522.600.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD 100 Persen 100 Persen 43.453.000,00 58.127.800,00 46.140.900,00 2.687.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Perangkat Daerah 47.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 39.393.000,00 47.328.800,00 46.140.900,00 6.747.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 42.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4 Unit 4.060.000,00 10.799.000,00 0,00 -4.060.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
137. 2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah Pemuda Wirausaha Jumlah Pemuda Pelopor 40 80 Orang Orang 40 80 Orang Orang 995.000.000,00 125.000.000,00 419.147.720,00 80.000.000,00 1.075.000.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Wirausaha 40 orang 80 orang 40 orang 80 orang 750.000.000,00 100.000.000,00 19.147.720,00 -730.852.280,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 825.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 70 Orang 30 Orang 400.000.000,00 30.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 440.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 10 Orang 1 Orang 100.000.000,00 7.200,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 110.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 40 Orang 15 Orang 250.000.000,00 69.992.800,00 19.147.720,00 -230.852.280,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 275.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 147 V-148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif dan Berdaya 2 dokumen 2 dokumen 245.000.000,00 25.000.000,00 400.000.000,00 155.000.000,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 250.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 30 Orang 5 Orang 245.000.000,00 25.000.000,00 400.000.000,00 155.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 250.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
138. 3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Jumlah atlet berprestasi 70 Atlet 70 Atlet 2.537.732.000,00 1.330.000.000,00 906.350.400,00 -462.732.000,00 2.075.000.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah club olahraga yang difasilitasi undefined 10 Club Olahraga undefined undefined 10 Club Olahraga undefined undefined 837.732.000,00 263.313.420,00 44.728.900,00 -793.003.100,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 850.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 10 Unit 10 Unit 837.732.000,00 263.313.420,00 44.728.900,00 -793.003.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 850.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan undefined 4 Cabor undefined undefined 4 Cabor undefined undefined 750.000.000,00 238.696.180,00 533.631.100,00 -216.368.900,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 775.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Kegiatan 3 Kegiatan 750.000.000,00 238.696.180,00 533.631.100,00 -216.368.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 775.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah Cabang Olahraga yang menuai prestasi 1 Cabor 1 Cabor 600.000.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 -300.000.000,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 100.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 30 Orang 30 Orang 500.000.000,00 800.000.000,00 300.000.000,00 -200.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 100.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah Cabang Olahraga yang dikembangkan undefined 28 Cabor undefined undefined 28 Cabor undefined undefined 350.000.000,00 27.990.400,00 27.990.400,00 -322.009.600,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 350.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 1 Lembaga 350.000.000,00 27.990.400,00 27.990.400,00 -322.009.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 350.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
139. 4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase kwartir ranting yang aktif 100 Persen 100 Persen 350.000.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Persentase Organisasai Kepramukaan yang dibina 100 Persen 100 Persen 350.000.000,00 0,00 0,00 -350.000.000,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 350.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 1 Organisasi 1 Organisasi 350.000.000,00 0,00 0,00 -350.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 350.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.080.000.000,00 265.000.000,00 827.000,00 -1.079.173.000,00 1.155.000.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.080.000.000,00 265.000.000,00 827.000,00 -1.079.173.000,00 1.155.000.000,00
140. 1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah destinasi wisata 120 Destinasi 120 Destinasi 40.000.000,00 40.000.000,00 118.000,00 25.000.000,00 65.000.000,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi wisata yang berkembang undefined 1 destinasi undefined undefined 1 destinasi undefined undefined 30.000.000,00 15.000.000,00 0,00 -30.000.000,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan - 45.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 148 V-149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 2 Lokasi 20.000.000,00 4.778.740,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 25.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.01.0006 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 2 Lokasi 2 Lokasi 10.000.000,00 10.221.260,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 20.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah fasilitasi pada objek wisata 1 destinasi 1 destinasi 10.000.000,00 25.000.000,00 118.000,00 -9.882.000,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan - 20.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 25.000.000,00 118.000,00 -9.882.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 20.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
141. 2.3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Pameran/Even Promosi Wisata 100,00 Persen 100,00 Persen 45.000.000,00 25.000.000,00 0,00 10.000.000,00 55.000.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Potensi Wisata yang dipromosikan 4 Objek Wisata 4 Objek Wisata 45.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan - 55.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 3 Kegiatan 1 Kegiatan 45.000.000,00 25.000.000,00 0,00 -45.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 55.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
142. 3.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Jumlah wisatawan 425.000 Persen 425.000 Persen 995.000.000,00 200.000.000,00 709.000,00 40.000.000,00 1.035.000.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah Komunitas pelaku usaha pariwisata yang berkembang 6 orang 6 orang 995.000.000,00 200.000.000,00 709.000,00 -994.291.000,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Wisatawan 1.035.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 30 Orang 40 Orang 400.000.000,00 100.000.000,00 0,00 -400.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 440.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 50 Orang 40 Orang 595.000.000,00 100.000.000,00 709.000,00 -594.291.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 595.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.031.465.775,00 3.337.780.661,00 2.795.535.802,00 -1.235.929.973,00 4.018.291.775,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.031.465.775,00 3.337.780.661,00 2.795.535.802,00 -1.235.929.973,00 4.018.291.775,00 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.995.763.031,00 3.197.980.661,00 2.784.145.202,00 -1.211.617.829,00 3.982.589.031,00
143. 1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 2.905.182.913,00 2.550.949.119,00 1.914.978.560,00 -13.174.000,00 2.892.008.913,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 61.369.600,00 8.850.000,00 2.940.000,00 -58.429.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 61.369.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 0 0 11.405.200,00 1.742.000,00 0,00 -11.405.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.405.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 149 V-150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 37.450.400,00 4.720.000,00 2.940.000,00 -34.510.400,00 - RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 37.450.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 12.514.000,00 2.388.000,00 0,00 -12.514.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.514.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 2.038.632.243,00 1.985.682.287,00 1.678.558.318,00 -360.073.925,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.038.632.243,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/b ulan 21 Orang/b ulan 1.994.348.243,00 1.979.660.287,00 1.676.496.318,00 -317.851.925,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.994.348.243,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Laporan 3 Laporan 20.402.000,00 1.946.000,00 0,00 -20.402.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.402.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 23.882.000,00 4.076.000,00 2.062.000,00 -21.820.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 23.882.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah Yang Berkinerja Baik 100 Persen 100 Persen 13.174.000,00 0,00 0,00 -13.174.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 21 Paket 21 Paket 13.174.000,00 0,00 0,00 -13.174.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indek Kepuasan Masyarakat/Stakeholder Indeks Kepuasa Masyarakat/Stakeholder 100 Persen 100 Persen 226.739.300,00 143.240.840,00 49.974.200,00 -176.765.100,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 226.739.300,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 10.154.500,00 1.432.000,00 0,00 -10.154.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.154.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 2.471.800,00 3.423.000,00 3.423.000,00 951.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.471.800,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 9.520.000,00 30.085.000,00 8.085.000,00 -1.435.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.520.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 150 V-151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 22.304.400,00 3.670.840,00 0,00 -22.304.400,00 - RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.304.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 9.600.000,00 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.600.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 24 Paket 24 Paket 33.257.000,00 7.110.600,00 7.110.600,00 -26.146.400,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 33.257.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 75 Laporan 139.431.600,00 87.919.400,00 21.755.600,00 -117.676.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 139.431.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 100 Persen 136.401.000,00 17.380.000,00 34.438.800,00 -101.962.200,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 136.401.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 64.808.000,00 17.380.000,00 0,00 -64.808.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 64.808.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1 Unit 71.593.000,00 0,00 34.438.800,00 -37.154.200,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 71.593.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 100 Persen 201.756.068,00 308.874.312,00 126.912.312,00 -74.843.756,00 - - - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 201.756.068,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 Laporan 400 Laporan 18.888.000,00 2.584.000,00 0,00 -18.888.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.888.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 143.355.668,00 85.812.312,00 85.812.312,00 -57.543.356,00 - RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 143.355.668,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 39.512.400,00 220.478.000,00 41.100.000,00 1.587.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 39.512.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 100 Persen 227.110.702,00 86.921.680,00 22.154.930,00 -204.955.772,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 227.110.702,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 116.815.702,00 49.090.680,00 20.324.930,00 -96.490.772,00 - RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 116.815.702,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 151 V-152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 3 Unit 10.280.000,00 4.880.000,00 1.830.000,00 -8.450.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.280.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 100.015.000,00 32.951.000,00 0,00 -100.015.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 100.015.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
144. 2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Rasio jumlah koleksi buku perpustakaan per satuan penduduk 0,061 index 0,061 index 1.090.580.118,00 647.031.542,00 869.166.642,00 0,00 1.090.580.118,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Index kwepuasan layanan perpustakaan sangat baik index sangat baik index 1.001.732.918,00 433.469.342,00 771.625.442,00 -230.107.476,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 1.001.732.918,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0012 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi 50 Layanan 50 Layanan 631.688.918,00 127.416.142,00 555.199.742,00 -76.489.176,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 631.688.918,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan 0 Perpusta kaan 27 Perpust akaan 52.432.400,00 115.276.000,00 50.776.000,00 -1.656.400,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - - - 52.432.400,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 2000 Eksemplar 3000 Eksemplar 317.611.600,00 190.777.200,00 165.649.700,00 -151.961.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 317.611.600,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100 Persen - 88.847.200,00 213.562.200,00 97.541.200,00 8.694.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 88.847.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 6 Perpusta kaan 6 Perpusta kaan 42.348.000,00 141.586.400,00 68.065.400,00 25.717.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 42.348.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 20 Orang 20 Orang 46.499.200,00 71.975.800,00 29.475.800,00 -17.023.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 46.499.200,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 35.702.744,00 139.800.000,00 11.390.600,00 -24.312.144,00 35.702.744,00
145. 1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Predikat pengelolaan kearsipan 87 Predikat 87 Predikat 35.702.744,00 139.800.000,00 11.390.600,00 0,00 35.702.744,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip daerah/Kota Yang Ditata,Dipelihara dan Dimusnahkan 500 Dokumen 500 Dokumen 17.851.372,00 86.694.600,00 11.390.600,00 -6.460.772,00 - - - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.851.372,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 500 Berkas 500 Berkas 17.851.372,00 86.694.600,00 11.390.600,00 -6.460.772,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 17.851.372,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip daerah/Kota Yang Ditata 500 Dokumen 500 Dokumen 17.851.372,00 53.105.400,00 0,00 -17.851.372,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 17.851.372,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 152 V-153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 500 Arsip 500 Arsip 17.851.372,00 53.105.400,00 0,00 -17.851.372,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 17.851.372,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.540.379.368,00 6.968.593.503,00 5.845.095.295,00 -1.695.284.073,00 7.917.137.801,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.540.379.368,00 6.968.593.503,00 5.845.095.295,00 -1.695.284.073,00 7.917.137.801,00 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.540.379.368,00 6.968.593.503,00 5.845.095.295,00 -1.695.284.073,00 7.917.137.801,00
146. 1.3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu, Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu, Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 persen 100 persen 4.471.790.389,00 4.551.159.883,00 3.772.636.299,00 122.582.535,00 4.594.372.924,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 22.872.597,00 23.131.000,00 3.796.000,00 -19.076.597,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 25.110.356,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.260.033,00 3.593.000,00 0,00 -3.260.033,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.586.036,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 14.329.533,00 14.315.600,00 3.796.000,00 -10.533.533,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.762.486,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 5.283.031,00 5.222.400,00 0,00 -5.283.031,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.761.834,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 3.941.891.429,00 3.843.404.083,00 3.605.256.249,00 -336.635.180,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 4.019.519.224,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan 3.936.906.389,00 3.838.429.283,00 3.605.256.249,00 -331.650.140,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.014.035.680,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 4.985.040,00 4.974.800,00 0,00 -4.985.040,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.483.544,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 persen 100 persen 162.858.971,00 344.446.500,00 57.327.400,00 -105.531.571,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 181.895.213,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.973.800,00 4.989.000,00 4.025.000,00 51.200,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.371.180,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 153 V-154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 5.278.161,00 161.944.000,00 0,00 -5.278.161,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.556.322,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 146 Paket 146 Paket 20.630.000,00 31.430.000,00 9.420.000,00 -11.210.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.693.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 12.977.010,00 12.753.300,00 9.345.200,00 -3.631.810,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.274.711,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130 Laporan 130 Laporan 120.000.000,00 133.330.200,00 34.537.200,00 -85.462.800,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 130.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 persen 100 persen 287.206.560,00 276.987.600,00 78.500.000,00 -208.706.560,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 290.727.216,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan 11.206.560,00 11.187.600,00 14.200.000,00 2.993.440,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.327.216,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 24.000.000,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 26.400.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 252.000.000,00 241.800.000,00 40.300.000,00 -211.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 252.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 persen 100 persen 56.960.832,00 63.190.700,00 27.756.650,00 -29.204.182,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Kelautan dan Perikanan 77.120.915,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 51.600.832,00 57.830.700,00 25.076.650,00 -26.524.182,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 56.760.915,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 8 Unit 5.360.000,00 5.360.000,00 2.680.000,00 -2.680.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.360.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
147. 2.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah total produksi perikanan tangkap 100 Ha 26500 Ton 1.812.492.450,00 1.823.720.520,00 2.068.208.996,00 139.436.384,00 1.951.928.834,00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan 5 jenis 5 jenis 1.812.492.450,00 1.823.720.520,00 2.068.208.996,00 255.716.546,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelompok Nelayan 1.951.928.834,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 154 V-155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 40 Orang 40 Orang 1.812.492.450,00 1.823.720.520,00 2.068.208.996,00 255.716.546,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.951.928.834,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
148. 3.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 47851 Ton 47851 Ton 1.256.096.529,00 593.713.100,00 4.250.000,00 114.739.514,00 1.370.836.043,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Pembudidaya Ikan kecil yang berkembang 100 Orang 100 Orang 1.256.096.529,00 593.713.100,00 4.250.000,00 -1.251.846.529,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil 1.370.836.043,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 5 Kelompok 5 Kelompok 878.312.841,00 225.083.100,00 2.550.000,00 -875.762.841,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 985.836.043,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 5 Kelompok 5 Kelompok 377.783.688,00 368.630.000,00 1.700.000,00 -376.083.688,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 385.000.000,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 34.049.068.063,00 37.658.499.081,00 23.940.459.999,00 -10.108.608.064,00 35.160.992.800,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 41.253.062,00 51.253.620,00 51.253.620,00 10.000.558,00 50.000.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 41.253.062,00 51.253.620,00 51.253.620,00 10.000.558,00 50.000.000,00
149. 1.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor PPH Konsumsi Skor PPH Ketersediaan 88,00 89,00 Skor Skor 88,00 89,00 Skor Skor 41.253.062,00 51.253.620,00 51.253.620,00 8.746.938,00 50.000.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Jenis Pangan Pokok yang tersedia dan terdistribusi 4 Jenis 4 Jenis 41.253.062,00 51.253.620,00 51.253.620,00 10.000.558,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 1 laporan 41.253.062,00 51.253.620,00 51.253.620,00 10.000.558,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 34.007.815.001,00 37.607.245.461,00 23.889.206.379,00 -10.118.608.622,00 35.110.992.800,00 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 34.007.815.001,00 37.607.245.461,00 23.889.206.379,00 -10.118.608.622,00 35.110.992.800,00
150. 1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 100 persen Persen 100 100 persen Persen 22.970.154.820,00 22.589.566.767,00 20.509.858.259,00 1.349.532.980,00 24.319.687.800,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 11.000.566,00 11.282.414,00 7.281.634,00 -3.718.932,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Pertanian dan Pangan 12.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.720.277,00 2.720.560,00 2.720.560,00 283,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.280.371,00 4.561.074,00 4.561.074,00 280.703,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 155 V-156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.999.565,00 2.000.040,00 0,00 -1.999.565,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.000.353,00 2.000.740,00 0,00 -2.000.353,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 20.641.980.326,00 20.132.688.751,00 18.365.268.767,00 -2.276.711.559,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Pertanian dan Pangan 22.004.900.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 230 Orang/ bulan 230 Orang/ bulan 20.637.016.367,00 20.127.724.531,00 18.363.031.287,00 -2.273.985.080,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK PARKIR DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.000.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.237.333,00 2.237.480,00 2.237.480,00 147,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.200.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.726.626,00 2.726.740,00 0,00 -2.726.626,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.700.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 Persen 100 Persen 208.655.952,00 288.393.150,00 78.361.062,00 -130.294.890,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Pertanian dan Pangan 209.200.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 26.550.423,00 50.410.000,00 13.281.942,00 -13.268.481,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 27.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.995.000,00 19.995.000,00 6.270.000,00 -13.725.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.999.879,00 10.002.150,00 3.131.320,00 -6.868.559,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 150.670.650,00 206.546.000,00 54.237.800,00 -96.432.850,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 150.700.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 85 Persen 85 Persen 1.979.564.696,00 1.976.457.052,00 1.976.457.052,00 -3.107.644,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Pertanian dan Pangan 1.960.587.800,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 156 V-157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 145.914.696,00 145.857.052,00 145.857.052,00 -57.644,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 126.937.800,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.833.650.000,00 1.830.600.000,00 1.830.600.000,00 -3.050.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.833.650.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 85 Persen 85 Persen 128.953.280,00 180.745.400,00 82.489.744,00 -46.463.536,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Pertanian dan Pangan 133.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 146 Unit 146 Unit 112.147.000,00 163.942.400,00 76.969.744,00 -35.177.256,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 115.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14 Unit 11.650.000,00 11.650.000,00 5.520.000,00 -6.130.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.156.280,00 5.153.000,00 0,00 -5.156.280,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
151. 2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase pemenuhan sarana pertanian terhadap luas lahan pertanian 40,00 Persen 40,00 Persen 877.000.000,00 292.049.280,00 202.454.710,00 -341.035.000,00 535.965.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1 Kegiatan 1 Kegiatan 565.000.000,00 47.800.080,00 17.811.480,00 -547.188.520,00 - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Kelompok tani 50.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 1 Laporan 1 Laporan 520.000.000,00 0,00 0,00 -520.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.080,00 6.281.880,00 -3.718.120,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 10.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0016 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura 1 Laporan 1 Laporan 15.000.000,00 17.800.000,00 8.900.000,00 -6.100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.01.0017 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 2500 Anakan 2500 Anakan 20.000.000,00 20.000.000,00 2.629.600,00 -17.370.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 25.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten yang dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 255.000.000,00 187.249.220,00 156.148.710,00 -98.851.290,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan - 425.965.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 157 V-158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000,00 125.048.600,00 125.048.600,00 -74.951.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 370.965.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000,00 22.200.220,00 11.100.110,00 -3.899.890,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian 3 Varietas Unggul Baru (VUB) 3 Varietas Unggul Baru (VUB) 40.000.000,00 40.000.400,00 20.000.000,00 -20.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah jenis Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten Yang ditingkatkan 1 Laporan 1 Laporan 57.000.000,00 56.999.980,00 28.494.520,00 -28.505.480,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Kelompok tani 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.02.2.03.0001 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 1 Laporan 1 Laporan 57.000.000,00 56.999.980,00 28.494.520,00 -28.505.480,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 60.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
152. 3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase pemenuhan Prasarana Pertanian terhadap luas lahan pertanian 35,00 Persen 35,00 Persen 70.000.020,00 70.002.200,00 2.155.940.640,00 24.999.980,00 95.000.000,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Laporan 1 Laporan 34.000.000,00 34.000.900,00 2.125.039.340,00 2.091.039.340,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Kelompok tani 55.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 10.000.360,00 5.538.960,00 -4.461.040,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0010 Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan 1 Unit 1 Unit 14.000.000,00 14.000.020,00 14.000.020,00 20,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.01.0016 Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 10.000.520,00 2.105.500.360,00 2.095.500.360,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - - 36.000.020,00 36.001.300,00 30.901.300,00 -5.098.720,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan - 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 1 Laporan 1 Laporan 36.000.020,00 36.001.300,00 30.901.300,00 -5.098.720,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 40.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
153. 4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan ternak 24,00 Persen 24,00 Persen 40.000.000,00 75.855.300,00 91.239.590,00 10.000.000,00 50.000.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 40.855.800,00 73.790.050,00 53.790.050,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Kelompok tani 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 158 V-159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 40.855.800,00 73.790.050,00 53.790.050,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 34.999.500,00 17.449.540,00 -2.550.460,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 34.999.500,00 17.449.540,00 -2.550.460,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 30.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
154. 5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Luas Areal Pengendalian OPT dan Penanggulangan Bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) 60,00 Persen 60,00 Persen 10.320.161,00 50.030.340,00 50.030.340,00 4.679.839,00 15.000.000,00 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.320.161,00 50.030.340,00 50.030.340,00 39.710.179,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 100 Ha 100 Ha 10.320.161,00 50.030.340,00 50.030.340,00 39.710.179,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
155. 6.3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten 90,00 Persen 90,00 Persen 30.000.000,00 56.999.980,00 23.485.800,00 5.000.000,00 35.000.000,00 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00 9.999.980,00 0,00 -10.000.000,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Laporan 1 Laporan 10.000.000,00 9.999.980,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 15.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 47.000.000,00 23.485.800,00 3.485.800,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.06.2.02.0005 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 47.000.000,00 23.485.800,00 3.485.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 20.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
156. 7.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan petani 75,00 Persen 75,00 Persen 10.010.340.000,00 14.472.741.594,00 856.197.040,00 50.000.000,00 10.060.340.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 16 Kecamatan 16 Kecamatan 10.010.340.000,00 14.472.741.594,00 856.197.040,00 -9.154.142.960,00 - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Penyuluh Pertanian dan Kelompok tani 10.060.340.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 16 Unit 16 Unit 160.000.000,00 240.000.240,00 82.972.640,00 -77.027.360,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 160.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 5 Unit 5 Unit 9.650.340.000,00 14.042.740.654,00 0,00 -9.650.340.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 9.650.340.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 159 V-160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya 100 Orang 100 Orang 200.000.000,00 190.000.700,00 773.224.400,00 573.224.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - - - 250.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 5.716.300.241,00 5.259.874.855,00 4.573.292.615,00 -1.143.007.626,00 0,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.000.000,00 30.000.620,00 15.000.360,00 -9.999.640,00 0,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 25.000.000,00 30.000.620,00 15.000.360,00 -9.999.640,00 0,00
157. 1.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 2,80 Persen 2,80 Persen 20.000.000,00 15.000.440,00 5.250.320,00 -20.000.000,00 0,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Koperasi, KSP/USP Koperasi yang aktif dalam daerah Kabupaten 100 Persen 100 Persen 20.000.000,00 15.000.440,00 5.250.320,00 -14.749.680,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 10 Unit Usaha 7 Unit Usaha 20.000.000,00 15.000.440,00 5.250.320,00 -14.749.680,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan Peningkatan produktivitas sektor unggulan dan komoditas andalan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
158. 2.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan Persentase pertumbuhan usaha menengah, kecil dan mikro 0,25 0,25 Persen Persen 0,25 0,25 Persen Persen 5.000.000,00 15.000.180,00 9.750.040,00 -5.000.000,00 0,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Persentase usaha mikro yang terstandarisasi 100 Persen 100 Persen 5.000.000,00 15.000.180,00 9.750.040,00 4.750.040,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 10 Unit Usaha 50 Unit Usaha 5.000.000,00 15.000.180,00 9.750.040,00 4.750.040,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.691.300.241,00 5.229.874.235,00 4.558.292.255,00 -1.133.007.986,00 0,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 515.000.000,00 100.000.960,00 40.502.560,00 -474.497.440,00 0,00
159. 1.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - - 460.000.000,00 0,00 0,00 -460.000.000,00 0,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan yang disediakan 40 Unit 40 Unit 440.000.000,00 0,00 0,00 -440.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 40 Unit 40 Unit 440.000.000,00 0,00 0,00 -440.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Batulaya Kab. Polewali Mandar, Tapango, Palatta Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga Kab. Polewali Mandar, Luyo, Sambali Wali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Percepatan Pengurangan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - - 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
160. 2.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen 75 Persen 75 Persen 5.000.000,00 40.000.000,00 15.002.000,00 -5.000.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 160 V-161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting 365 Laporan 365 Laporan 5.000.000,00 40.000.000,00 15.002.000,00 10.002.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 1 Laporan 234 Laporan 5.000.000,00 40.000.000,00 15.002.000,00 10.002.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
161. 3.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen 75 Persen 75 Persen 50.000.000,00 60.000.960,00 25.500.560,00 -50.000.000,00 0,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Standarisasi Produk dan Perlindungan Konsumen 100 Persen 100 Persen 50.000.000,00 60.000.960,00 25.500.560,00 -24.499.440,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 800 Unit 1000 Unit 25.000.000,00 30.000.500,00 15.000.540,00 -9.999.460,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 50 Orang 60 Orang 25.000.000,00 30.000.460,00 10.500.020,00 -14.499.980,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5.176.300.241,00 5.129.873.275,00 4.517.789.695,00 -658.510.546,00 0,00
162. 1.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 4.766.300.241,00 5.039.872.495,00 4.492.789.035,00 -4.766.300.241,00 0,00 3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 34.262.200,00 40.134.140,00 19.204.280,00 -15.057.920,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 6.744.000,00 3.871.500,00 3.871.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3 NON URUSAN 5.691.300.241,00 5.229.874.235,00 4.558.292.255,00 -1.133.007.986,00 0,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.176.300.241,00 5.129.873.275,00 4.517.789.695,00 -658.510.546,00 0,00 3.31.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.691.300.241,00 5.229.874.235,00 4.558.292.255,00 -1.133.007.986,00 0,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5.176.300.241,00 5.129.873.275,00 4.517.789.695,00 -658.510.546,00 0,00 3.31.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 6.006.600,00 8.829.000,00 4.743.000,00 -1.263.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.509.600,00 5.620.000,00 1.407.980,00 -4.101.620,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 161 V-162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 5.665.000,00 2.619.500,00 2.619.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3 NON URUSAN 5.691.300.241,00 5.229.874.235,00 4.558.292.255,00 -1.133.007.986,00 0,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.176.300.241,00 5.129.873.275,00 4.517.789.695,00 -658.510.546,00 0,00 3.31.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.691.300.241,00 5.229.874.235,00 4.558.292.255,00 -1.133.007.986,00 0,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 5.176.300.241,00 5.129.873.275,00 4.517.789.695,00 -658.510.546,00 0,00 3.31.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 6.006.600,00 7.651.000,00 3.749.500,00 -2.257.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 3 Laporan 4.509.600,00 5.625.140,00 2.812.800,00 -1.696.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 3.725.521.065,00 3.668.151.479,00 3.570.658.923,00 -154.862.142,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/b ulan 41 Orang/b ulan 3.716.693.465,00 3.659.297.479,00 3.567.567.423,00 -149.126.042,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 4.509.600,00 4.514.000,00 1.582.000,00 -2.927.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.318.000,00 4.340.000,00 1.509.500,00 -2.808.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase laporan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 6.477.000,00 3.215.000,00 1.045.000,00 -5.432.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.159.000,00 1.125.000,00 0,00 -2.159.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.159.000,00 1.045.000,00 522.500,00 -1.636.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 162 V-163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.159.000,00 1.045.000,00 522.500,00 -1.636.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 37.477.000,00 80.691.100,00 2.045.050,00 -35.431.950,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.159.000,00 2.000.100,00 1.000.050,00 -1.158.950,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 2.159.000,00 2.090.000,00 0,00 -2.159.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 1 Dokumen 2.159.000,00 2.090.000,00 1.045.000,00 -1.114.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 3 Orang 31.000.000,00 74.511.000,00 0,00 -31.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 248.323.280,00 455.045.000,00 129.649.500,00 -118.673.780,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 8.498.000,00 1.510.000,00 755.000,00 -7.743.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.000.000,00 188.266.000,00 10.001.900,00 -8.998.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 18.981.000,00 26.800.000,00 10.725.000,00 -8.256.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 9.910.400,00 20.000.000,00 10.000.000,00 89.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.200.000,00 0,00 0,00 -7.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 163 V-164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 2 Laporan 184.733.880,00 218.469.000,00 98.167.600,00 -86.566.280,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100 Persen 100 Persen 611.643.776,00 730.385.776,00 730.385.776,00 118.742.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 858.000,00 0,00 0,00 -858.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 7 Laporan 7 Laporan 202.185.776,00 252.185.776,00 252.185.776,00 50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 4 Laporan 408.600.000,00 478.200.000,00 478.200.000,00 69.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100 Persen - 102.595.920,00 62.250.000,00 39.800.506,00 -62.795.414,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15 Unit 15 Unit 82.513.920,00 55.630.000,00 37.970.506,00 -44.543.414,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 5.882.000,00 2.640.000,00 0,00 -5.882.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 14.200.000,00 3.980.000,00 1.830.000,00 -12.370.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
163. 1.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Pertumbuhan Industri menengah, kecil dan mikro 0,008 Persen 0,008 Persen 410.000.000,00 90.000.780,00 25.000.660,00 -410.000.000,00 0,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten 100 Persen 100 Persen 410.000.000,00 90.000.780,00 25.000.660,00 -384.999.340,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 60.000.360,00 15.000.200,00 -234.999.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 160.000.000,00 30.000.420,00 10.000.460,00 -149.999.540,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 164 V-165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 7.873.794.011,00 6.503.402.906,00 7.363.164.229,00 -510.629.782,00 6.185.000.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.625.006.441,00 3.085.813.000,00 4.682.992.890,00 1.057.986.449,00 2.395.000.000,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 3.625.006.441,00 3.085.813.000,00 4.682.992.890,00 1.057.986.449,00 2.395.000.000,00
164. 1.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja terampil 200 Orang 200 Orang 3.625.006.441,00 3.085.813.000,00 4.682.992.890,00 -1.230.006.441,00 2.395.000.000,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 200 Orang 40 Unit 200 Orang 40 Unit 3.625.006.441,00 3.085.813.000,00 4.682.992.890,00 1.057.986.449,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kab. Polewali Mandar 2.395.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 200 Orang 200 Orang 2.625.006.441,00 2.106.292.600,00 0,00 -2.625.006.441,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2.145.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja 40 Unit 40 Unit 1.000.000.000,00 979.520.400,00 4.682.992.890,00 3.682.992.890,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 250.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.248.787.570,00 3.417.589.906,00 2.680.171.339,00 -1.568.616.231,00 3.790.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 4.248.787.570,00 3.417.589.906,00 2.680.171.339,00 -1.568.616.231,00 3.790.000.000,00
165. 1.3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 3.029.278.060,00 2.997.589.906,00 2.647.671.359,00 560.721.940,00 3.590.000.000,00 3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 13.616.280,00 13.592.760,00 7.860.360,00 -5.755.920,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kab. Polewali Mandar 25.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.755.680,00 5.732.400,00 0,00 -5.755.680,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 7.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 7.860.600,00 7.860.360,00 7.860.360,00 -240,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 18.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 27 Orang 2 Laporan 27 Orang 2 Laporan 2.478.255.965,00 2.463.562.410,00 2.454.412.233,00 -23.843.732,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kab. Polewali Mandar 2.793.400.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 2.472.584.645,00 2.457.891.190,00 2.454.412.233,00 -18.172.412,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2.775.400.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 5.671.320,00 5.671.220,00 0,00 -5.671.320,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 18.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Paket 30 Paket 60 Laporan 2 Dokumen 2 Paket 30 Paket 60 Laporan 143.178.959,00 115.156.620,00 42.096.650,00 -101.082.309,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kab. Polewali Mandar 238.200.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 15.850.000,00 15.850.000,00 4.755.000,00 -11.095.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 22.200.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 11.313.400,00 11.273.220,00 5.232.250,00 -6.081.150,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 16.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 165 V-166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.32.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.240.000,00 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 10.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 30 Paket 30 Paket 16.624.359,00 13.880.800,00 0,00 -16.624.359,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 40.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Laporan 60 Laporan 95.151.200,00 69.912.600,00 27.869.400,00 -67.281.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 150.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 2 Unit 4 Unit 2 Unit 4 Unit 51.430.740,00 49.155.000,00 3.678.000,00 -47.752.740,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kab. Polewali Mandar 86.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 47.694.480,00 45.477.000,00 0,00 -47.694.480,00 - RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 80.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 3.736.260,00 3.678.000,00 3.678.000,00 -58.260,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 6.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 2 Laporan 2 Laporan 272.503.116,00 302.764.116,00 113.853.116,00 -158.650.000,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kab. Polewali Mandar 337.400.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 30.703.116,00 30.703.116,00 30.703.116,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 65.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 241.800.000,00 272.061.000,00 83.150.000,00 -158.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 272.400.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 70.293.000,00 53.359.000,00 25.771.000,00 -44.522.000,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia - 110.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 64.933.000,00 47.999.000,00 25.771.000,00 -39.162.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 90.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 -5.360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 20.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
166. 2.3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Transmigrasi 2 SKP 2 SKP 619.509.510,00 115.000.040,00 0,00 -509.509.510,00 110.000.000,00 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluarga 100 Kepala Keluarga 619.509.510,00 115.000.040,00 0,00 -619.509.510,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Kec. Tutar 110.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluarga 100 Kepala Keluarga 600.000.000,00 94.999.520,00 0,00 -600.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 80.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 166 V-167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi 100 0 100 0 19.509.510,00 20.000.520,00 0,00 -19.509.510,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 30.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
167. 3.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang terbina 2 SP 2 SP 600.000.000,00 304.999.960,00 32.499.980,00 -510.000.000,00 90.000.000,00 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Kepala Keluarga Transmigrasi yang Dibina 42 Kepala Keluarga 42 Kepala Keluarga 600.000.000,00 304.999.960,00 32.499.980,00 -567.500.020,00 - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia Ds. Piriang Tapiko & Ds. Patambanua 90.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 42 Kepala Keluarga 42 Kepala Keluarga 600.000.000,00 304.999.960,00 32.499.980,00 -567.500.020,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas sumber daya manusia Peningkatan kualitas sumber daya manusia 90.000.000,00 DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SEKRETARIAT DAERAH 54.137.160.067,00 59.086.625.997,00 46.088.493.338,00 -8.048.666.729,00 74.736.985.261,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 54.137.160.067,00 59.086.625.997,00 46.088.493.338,00 -8.048.666.729,00 74.736.985.261,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 54.137.160.067,00 59.086.625.997,00 46.088.493.338,00 -8.048.666.729,00 74.736.985.261,00
168. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 % % 100 90 % % 34.113.160.067,00 41.585.863.617,00 30.386.460.269,00 13.629.650.898,00 47.742.810.965,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 % 100 % 45.007.941,00 55.004.980,00 42.548.090,00 -2.459.851,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 49.508.705,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 10.002.077,00 15.001.560,00 7.500.780,00 -2.501.297,00 - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.002.285,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 10.002.432,00 15.002.220,00 10.046.110,00 43.678,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.002.675,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 10.000.434,00 10.000.160,00 10.000.160,00 -274,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.000.447,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Dokumen 1 Dokumen Dokumen 10.000.268,00 9.998.780,00 9.998.780,00 -1.488,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.000.295,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 6 Laporan 5.002.730,00 5.002.260,00 5.002.260,00 -470,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.503.003,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 % 100 % 12.767.323.437,00 12.872.104.392,00 11.223.610.155,00 -1.543.713.282,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 11.914.734.989,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 117 Orang/ bulan 117 Orang/ bulan 12.727.281.005,00 12.824.159.652,00 11.193.025.175,00 -1.534.255.830,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.870.688.314,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 167 V-168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 8.007.540,00 8.007.520,00 5.000.560,00 -3.006.980,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.808.294,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 20.010.858,00 25.008.600,00 14.555.800,00 -5.455.058,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.011.944,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 6.004.434,00 5.959.080,00 5.959.080,00 -45.354,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.605.317,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 18 Laporan 18 Laporan 6.019.600,00 8.969.540,00 5.069.540,00 -950.060,00 - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.621.120,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase tertib administrasi barang milik daerah perangkat daerah 100 % 100 % 3.019.200,00 14.508.000,00 4.779.000,00 1.759.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 5.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.019.200,00 14.508.000,00 4.779.000,00 1.759.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 100.000.000,00 83.073.600,00 33.000.000,00 -67.000.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 7 Paket 7 Paket 50.000.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00 -17.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10 Orang 50.000.000,00 50.073.600,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi administrasi umum kantor 100 % 100 % 5.620.000.000,00 5.009.111.960,00 2.990.965.381,00 -2.629.034.619,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 12.005.319.700,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000.000,00 1.058.114.900,00 509.185.450,00 -990.814.550,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.975.003.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 46 Paket 46 Paket 120.000.000,00 119.796.400,00 104.478.480,00 -15.521.520,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 168 V-169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 1.300.000.000,00 1.099.990.000,00 1.030.081.351,00 -269.918.649,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.330.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 180.000.000,00 164.714.460,00 99.872.000,00 -80.128.000,00 - RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 150.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan 2 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 -60.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 180.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 650 Laporan 650 Laporan 2.400.000.000,00 2.446.496.200,00 1.187.348.100,00 -1.212.651.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.170.316.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 523.310.440,00 8.497.165.000,00 2.531.730.850,00 2.008.420.410,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 1.679.014.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 7 Unit 22.981.440,00 5.802.601.000,00 2.055.801.000,00 2.032.819.560,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 979.760.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 43 Unit 43 Unit 500.329.000,00 2.694.564.000,00 475.929.850,00 -24.399.150,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 699.254.300,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 10.008.746.820,00 9.993.489.203,00 9.909.492.203,00 -99.254.617,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 12.731.231.921,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12000 Laporan 12000 Laporan 30.000.000,00 29.997.000,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 100.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 7.198.346.820,00 7.227.492.203,00 7.227.492.203,00 29.145.383,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.277.751.921,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Laporan Laporan 2 Laporan Laporan 180.000.000,00 180.000.000,00 90.000.000,00 -90.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 200.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 6 Laporan 6 Laporan 2.600.400.000,00 2.556.000.000,00 2.592.000.000,00 -8.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.153.480.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 169 V-170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 3.166.808.779,00 3.033.849.666,00 1.789.541.162,00 -1.377.267.617,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 7.165.453.550,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 600.000.000,00 600.000.000,00 300.000.000,00 -300.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.400.007.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 61 Unit 61 Unit 2.100.188.792,00 2.010.258.679,00 1.013.155.229,00 -1.087.033.563,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.750.995.950,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 366.619.987,00 335.570.987,00 401.865.933,00 35.245.946,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.020.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 299 Unit Unit 299 Unit Unit 100.000.000,00 88.020.000,00 74.520.000,00 -25.480.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 994.450.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 100 % 1.018.943.450,00 1.021.163.916,00 1.021.163.916,00 2.220.466,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 902.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 168.943.450,00 181.163.916,00 181.163.916,00 12.220.466,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 275.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 250.000.000,00 240.000.000,00 240.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 27.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang Or ang/Bulan 2 Orang Or ang/Bulan 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 600.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase ketersediaan kebutuhan kerumah tanggaan Sekretariat Daerah 100 % 100 % 110.000.000,00 109.993.000,00 155.251.312,00 45.251.312,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.000.000,00 49.999.000,00 74.087.312,00 24.087.312,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 45.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 29.994.000,00 36.164.000,00 6.164.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 170 V-171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 60.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase kualitas penataan organisasi 100 % 80 % 300.000.000,00 338.399.900,00 316.617.870,00 16.617.870,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 350.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 100.000.000,00 118.000.440,00 205.440.220,00 105.440.220,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 110.199.720,00 60.079.860,00 -39.920.140,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3 Dokumen Dokumen 3 Dokumen Dokumen 100.000.000,00 110.199.740,00 51.097.790,00 -48.902.210,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 110.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran 100 % 100 % 450.000.000,00 558.000.000,00 367.760.330,00 -82.239.670,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 695.047.800,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 110 Laporan 110 Laporan 250.000.000,00 298.000.000,00 173.136.900,00 -76.863.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 221.547.600,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 13 Laporan 13 Laporan 120.000.000,00 144.000.000,00 125.250.000,00 5.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 113.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 13 Laporan 13 Laporan 80.000.000,00 116.000.000,00 69.373.430,00 -10.626.570,00 - PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 360.500.200,00 SEKRETARIAT DAERAH
169. 2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Produk Hukum yang Harmonis Indeks Kepuasan Pelayanan Penataan Kebijakan 100 Sangat Baik % indeks 100 Sangat Baik % indeks 19.224.000.000,00 16.484.481.300,00 14.857.952.409,00 6.761.230.852,00 25.985.230.852,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 2 Dokumen 170.000.000,00 221.000.000,00 160.903.360,00 -9.096.640,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 492.499.995,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 Dokumen 1 Dokumen 23.000.000,00 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 192.499.995,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 171 V-172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 1 Dokumen 60.000.000,00 80.400.000,00 47.596.400,00 -12.403.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 175.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 87.000.000,00 117.600.000,00 90.306.960,00 3.306.960,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 100 % 18.624.000.000,00 15.692.081.300,00 14.333.034.759,00 -4.290.965.241,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat 24.840.571.696,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 4 Dokumen 4 Dokumen 18.250.000.000,00 15.223.110.000,00 13.805.867.219,00 -4.444.132.781,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 24.193.399.610,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 4 Dokumen 4 Dokumen 330.000.000,00 330.171.640,00 411.075.560,00 81.075.560,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 598.172.086,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 1 Dokumen 44.000.000,00 138.799.660,00 116.091.980,00 72.091.980,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 49.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 100 % 350.000.000,00 460.800.000,00 302.662.130,00 -47.337.870,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 532.159.161,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 7 Dokumen 7 Dokumen 124.400.000,00 144.800.000,00 109.100.000,00 -15.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 182.159.688,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 2 Kasus 201.600.000,00 201.600.000,00 157.001.730,00 -44.598.270,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 274.999.473,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 7 Dokumen 7 Dokumen 24.000.000,00 114.400.000,00 36.560.400,00 12.560.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 75.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Fasilitasi Kerja Sama 100 % 100 % 80.000.000,00 110.600.000,00 61.352.160,00 -18.647.840,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 172 V-173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 5 Laporan 5 Laporan 80.000.000,00 110.600.000,00 61.352.160,00 -18.647.840,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 120.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
170. 3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 100 Sangat Baik % indeks 100 Sangat Baik % indeks 800.000.000,00 1.016.281.080,00 844.080.660,00 208.943.444,00 1.008.943.444,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 100 % 230.000.000,00 239.881.140,00 178.699.410,00 -51.300.590,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD, Masyarakat 288.343.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Dokumen 2 Dokumen 65.000.000,00 75.200.000,00 40.677.800,00 -24.322.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 12 Laporan 12 Laporan 100.000.000,00 89.481.640,00 49.021.860,00 -50.978.140,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 140.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 2 Dokumen 2 Dokumen 65.000.000,00 75.199.500,00 88.999.750,00 23.999.750,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 78.343.400,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 100 % 100 % 200.000.000,00 299.600.000,00 192.258.610,00 -7.741.390,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 260.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 66.000.000,00 104.400.000,00 71.400.000,00 5.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 84.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 66.500.000,00 97.100.000,00 59.283.010,00 -7.216.990,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 93.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 67.500.000,00 98.100.000,00 61.575.600,00 -5.924.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 83.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu 100 % 100 % 300.000.000,00 396.600.000,00 430.423.300,00 130.423.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 390.600.044,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 400 Dokumen 400 Dokumen 100.000.000,00 120.400.000,00 284.990.950,00 184.990.950,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 125.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 116.000.000,00 91.154.900,00 -58.845.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 215.600.044,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 173 V-174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 Orang 100 Orang 50.000.000,00 160.200.000,00 54.277.450,00 4.277.450,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 100 % 70.000.000,00 80.199.940,00 42.699.340,00 -27.300.660,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD, Masyarakat 70.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 3 Dokumen 3 Dokumen 70.000.000,00 80.199.940,00 42.699.340,00 -27.300.660,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 45.048.978.574,00 50.819.881.861,00 38.802.954.097,00 -6.246.024.477,00 0,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 45.048.978.574,00 50.819.881.861,00 38.802.954.097,00 -6.246.024.477,00 0,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 45.048.978.574,00 50.819.881.861,00 38.802.954.097,00 -6.246.024.477,00 0,00
171. 1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 36.214.492.804,00 36.619.438.461,00 30.025.810.437,00 -36.214.492.804,00 0,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 73.831.990,00 47.392.200,00 37.123.200,00 -36.708.790,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 34.854.000,00 22.022.000,00 19.981.000,00 -14.873.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 21.830.700,00 14.238.200,00 10.124.200,00 -11.706.500,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 17.147.290,00 11.132.000,00 7.018.000,00 -10.129.290,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian SPM Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 26.020.383.329,00 25.467.425.170,00 24.036.698.857,00 -1.983.684.472,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang/b ulan 78 Orang/b ulan 26.000.885.779,00 25.453.664.870,00 24.027.052.557,00 -1.973.833.222,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 19.497.550,00 13.760.300,00 9.646.300,00 -9.851.250,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS Perangkat Daerah Berkinerja Baik 100 Persen 100 Persen 867.690.000,00 739.334.400,00 316.735.800,00 -550.954.200,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 2 Paket 350.420.000,00 283.651.400,00 283.651.400,00 -66.768.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 174 V-175 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 30 Orang 2 Orang 517.270.000,00 455.683.000,00 33.084.400,00 -484.185.600,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Kantor 100 Persen 100 Persen 4.018.828.600,00 5.232.242.367,00 2.805.856.580,00 -1.212.972.020,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4 Paket 23.773.000,00 29.154.000,00 28.464.000,00 4.691.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 36.675.600,00 27.274.000,00 27.274.000,00 -9.401.600,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 1 Paket 16.059.000,00 117.392.000,00 88.487.000,00 72.428.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 2 Paket 2.246.700.000,00 1.822.500.000,00 1.078.500.000,00 -1.168.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 88.751.000,00 91.418.867,00 84.005.080,00 -4.745.920,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 16 Dokumen 16 Dokumen 175.800.000,00 183.300.000,00 183.300.000,00 7.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.431.070.000,00 2.961.203.500,00 1.315.826.500,00 -115.243.500,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD 100 Persen 100 Persen 788.598.000,00 1.597.551.000,00 660.485.000,00 -128.113.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 158 Unit 33 Unit 154.180.000,00 724.964.000,00 294.677.000,00 140.497.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 14 Unit 98.952.000,00 192.090.000,00 113.962.000,00 15.010.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 42 Unit 53 Unit 535.466.000,00 680.497.000,00 251.846.000,00 -283.620.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 175 V-176 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Administrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 Persen 100 Persen 919.641.885,00 1.278.338.124,00 1.302.555.800,00 382.913.915,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 1 Laporan 165.766.500,00 22.583.000,00 23.268.000,00 -142.498.500,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 5 Laporan 352.422.385,00 327.179.124,00 331.225.800,00 -21.196.585,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Laporan 1 Laporan 129.346.000,00 57.864.000,00 12.566.000,00 -116.780.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 272.107.000,00 870.712.000,00 935.496.000,00 663.389.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Kondisi Baik 100 Persen 100 Persen 2.972.277.000,00 1.764.612.000,00 373.812.000,00 -2.598.465.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 5 Unit 1.257.891.000,00 267.462.000,00 159.552.000,00 -1.098.339.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 3 Unit 1.663.026.000,00 1.479.100.000,00 212.070.000,00 -1.450.956.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 75 Unit 0 Unit 51.360.000,00 18.050.000,00 2.190.000,00 -49.170.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Pemenuhan Kesehatan Anggota DPRD 100 Persen 100 Persen 553.242.000,00 492.543.200,00 492.543.200,00 -60.698.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 40 Orang 553.242.000,00 492.543.200,00 492.543.200,00 -60.698.800,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
172. 2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu 100,00 Persen 100,00 Persen 8.834.485.770,00 14.200.443.400,00 8.777.143.660,00 -8.834.485.770,00 0,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 2.271.989.000,00 2.741.047.400,00 2.702.047.400,00 430.058.400,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4 Dokumen 1 Dokumen 2.271.989.000,00 2.741.047.400,00 2.702.047.400,00 430.058.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 176 V-177 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Laporan Pembahasan APBD 3 Laporan 3 Laporan 839.037.000,00 2.513.696.500,00 1.057.525.900,00 218.488.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 839.037.000,00 2.513.696.500,00 1.057.525.900,00 218.488.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 4 Laporan 4 Laporan 2.986.884.200,00 3.145.776.700,00 1.532.897.960,00 -1.453.986.240,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Laporan 1 Laporan 1.561.812.500,00 1.738.283.000,00 887.419.000,00 -674.393.500,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 491.726.000,00 427.605.700,00 202.816.960,00 -288.909.040,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 1 Laporan 1 Laporan 511.401.700,00 463.358.000,00 211.535.000,00 -299.866.700,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 421.944.000,00 516.530.000,00 231.127.000,00 -190.817.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Jumlah Anggota DPRD yang ditingkatkan kapasitasnya 40 Orang 40 Orang 1.082.508.000,00 1.598.320.800,00 647.870.400,00 -434.637.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 5 Dokumen 1 Dokumen 1.082.508.000,00 1.598.320.800,00 647.870.400,00 -434.637.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Jumlah Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 1.654.067.570,00 4.201.602.000,00 2.836.802.000,00 1.182.734.430,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah SEKRETARIAT DPRD 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 1 Laporan 0 Laporan 10.720.000,00 8.800.000,00 0,00 -10.720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 3 Dokumen 1.643.347.570,00 4.192.802.000,00 2.836.802.000,00 1.193.454.430,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 12000 Orang 12000 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 7.004.986.165,00 7.054.674.193,00 4.884.702.983,00 -2.120.283.182,00 7.003.409.045,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.004.986.165,00 7.054.674.193,00 4.884.702.983,00 -2.120.283.182,00 7.003.409.045,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 177 V-178 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01 PERENCANAAN 5.934.986.165,00 5.334.674.193,00 4.876.759.704,00 -1.058.226.461,00 5.933.409.045,00
173. 1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 4.913.550.710,00 4.570.208.193,00 4.266.122.204,00 -56.701.603,00 4.856.849.107,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 29.117.480,00 13.804.000,00 0,00 -29.117.480,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 12.900.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 10.139.350,00 6.021.000,00 0,00 -10.139.350,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 12.978.130,00 5.911.000,00 0,00 -12.978.130,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 1.872.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 900.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu 97,78 Persen 97,78 Persen 3.794.967.822,00 3.545.475.593,00 3.249.428.104,00 -545.539.718,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 3.796.557.779,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan 0,00 3.539.986.593,00 3.249.428.104,00 3.249.428.104,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.782.557.779,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5 NON URUSAN 7.004.986.165,00 7.054.674.193,00 4.884.702.983,00 -2.120.283.182,00 7.003.409.045,00 5.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.934.986.165,00 5.334.674.193,00 4.876.759.704,00 -1.058.226.461,00 5.933.409.045,00 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.004.986.165,00 7.054.674.193,00 4.884.702.983,00 -2.120.283.182,00 7.003.409.045,00 5.01 PERENCANAAN 5.934.986.165,00 5.334.674.193,00 4.876.759.704,00 -1.058.226.461,00 5.933.409.045,00 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 9.000.000,00 2.495.000,00 0,00 -9.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 2.994.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja baik 85 Persen 85 Persen 65.400.000,00 0,00 0,00 -65.400.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 65.400.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 76 Paket 76 Paket 30.400.000,00 0,00 0,00 -30.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.400.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 178 V-179 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 2 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 -15.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 40 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum kantor 100 Persen 100 Persen 316.450.258,00 310.878.600,00 433.650.600,00 117.200.342,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 329.450.258,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 9.000.000,00 6.020.000,00 5.014.000,00 -3.986.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 35.575.032,00 54.600.000,00 108.480.000,00 72.904.968,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 36.575.032,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 7.957.657,00 11.220.000,00 102.090.800,00 94.133.143,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.957.657,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 23 Paket 23 Paket 12.307.569,00 17.208.000,00 0,00 -12.307.569,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.307.569,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 216 Laporan 216 Laporan 249.233.200,00 219.410.600,00 218.065.800,00 -31.167.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 259.233.200,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.376.800,00 2.420.000,00 0,00 -2.376.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.376.800,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 100 Persen 100 Persen 54.758.000,00 136.536.000,00 0,00 -54.758.000,00 - - - Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 9.972.340,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 54.758.000,00 136.536.000,00 0,00 -54.758.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.972.340,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan jasa penunjang administrasi kantor sesuai standar dan prosedur 100 Persen 100 Persen 507.616.150,00 478.800.000,00 520.800.000,00 13.183.850,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 515.227.730,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 1.516.150,00 0,00 0,00 -1.516.150,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 616.150,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.500.000,00 0,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.600.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 179 V-180 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 501.600.000,00 478.800.000,00 520.800.000,00 19.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 510.011.580,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik 100 Persen 100 Persen 145.241.000,00 84.714.000,00 62.243.500,00 -82.997.500,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 127.341.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 94.394.000,00 66.007.000,00 56.444.500,00 -37.949.500,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 94.394.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 797.000,00 797.000,00 797.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 897.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 27 Unit 27 Unit 8.690.000,00 7.230.000,00 0,00 -8.690.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.690.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 41.360.000,00 10.680.000,00 5.002.000,00 -36.358.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.360.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
174. 1.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan program antara RPD dengan RKPD 100,00 Persen 100,00 Persen 631.926.290,00 448.887.020,00 332.431.200,00 -149.000.000,00 482.926.290,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan 2 Dokumen 2 Dokumen 545.645.770,00 373.039.420,00 320.908.000,00 -224.737.770,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 395.645.770,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 2 Dokumen 2 Dokumen 65.410.130,00 53.666.200,00 10.391.400,00 -55.018.730,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 65.410.130,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 1 Berita Acara 15.550.060,00 18.544.000,00 0,00 -15.550.060,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.550.060,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 28 Berita Acara 28 Berita Acara 13.629.120,00 1.347.000,00 0,00 -13.629.120,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.629.120,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 1 Berita Acara 78.466.310,00 63.216.000,00 6.000.000,00 -72.466.310,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 78.466.310,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 393 Usulan 393 Usulan 12.951.460,00 8.690.000,00 4.860.000,00 -8.091.460,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.951.460,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 180 V-181 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 359.638.690,00 227.576.220,00 299.656.600,00 -59.982.090,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 209.638.690,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan hasil analisis data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah 1 Laporan 1 Laporan 7.893.280,00 4.222.000,00 0,00 -7.893.280,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 7.893.280,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 46 Orang 46 Orang 7.893.280,00 4.222.000,00 0,00 -7.893.280,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.893.280,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan 6 Laporan 6 Laporan 48.004.200,00 60.439.800,00 5.974.400,00 -42.029.800,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 49.004.200,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan 16.621.330,00 6.929.800,00 2.774.400,00 -13.846.930,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.621.330,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan 4 Laporan 31.382.870,00 53.510.000,00 3.200.000,00 -28.182.870,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 32.382.870,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah laporan hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Laporan 1 Laporan 30.383.040,00 11.185.800,00 5.548.800,00 -24.834.240,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 30.383.040,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 1 Dokumen 1 Dokumen 30.383.040,00 11.185.800,00 5.548.800,00 -24.834.240,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.383.040,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN
175. 2.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA 100,00 Persen 100,00 Persen 389.509.165,00 315.578.980,00 278.206.300,00 204.124.483,00 593.633.648,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia 100 Persen 100 Persen 143.998.934,00 108.459.900,00 50.385.000,00 -93.613.934,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 351.998.934,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 39.577.222,00 25.288.000,00 17.765.800,00 -21.811.422,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 39.577.222,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 5.223.470,00 4.983.000,00 0,00 -5.223.470,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.223.470,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4 Laporan 4 Laporan 7.340.260,00 11.853.000,00 3.220.000,00 -4.120.260,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 215.340.260,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 181 V-182 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 80.074.012,00 48.632.900,00 26.749.200,00 -53.324.812,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 80.074.012,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 4.533.710,00 12.183.000,00 0,00 -4.533.710,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.533.710,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 4 Laporan 4 Laporan 7.250.260,00 5.520.000,00 2.650.000,00 -4.600.260,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.250.260,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang perekonomian dan SDA 100 Persen 100 Persen 114.133.844,00 96.794.300,00 165.959.700,00 51.825.856,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 117.133.844,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 58.546.442,00 41.079.500,00 148.703.600,00 90.157.158,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 58.546.442,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 5.603.640,00 4.078.600,00 0,00 -5.603.640,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.603.640,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 4.395.720,00 7.804.000,00 2.620.000,00 -1.775.720,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.395.720,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 38.094.462,00 32.720.200,00 11.906.100,00 -26.188.362,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 39.094.462,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 1 Laporan 2.783.460,00 5.642.000,00 0,00 -2.783.460,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.783.460,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 4 Laporan 4 Laporan 4.710.120,00 5.470.000,00 2.730.000,00 -1.980.120,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.710.120,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase kesesuaian Renstra/Renja perangkat daerah dengan RPJMD/RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan 100 Persen 100 Persen 131.376.387,00 110.324.780,00 61.861.600,00 -69.514.787,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 124.500.870,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 65.900.843,00 50.180.200,00 57.861.600,00 -8.039.243,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 58.025.326,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 6.634.276,00 13.260.000,00 0,00 -6.634.276,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.634.276,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 182 V-183 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4 Laporan 4 Laporan 9.853.502,00 6.474.180,00 4.000.000,00 -5.853.502,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.853.502,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 34.833.268,00 28.362.400,00 0,00 -34.833.268,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 35.833.268,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 4.686.446,00 4.491.000,00 0,00 -4.686.446,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.686.446,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 4 Laporan 4 Laporan 9.468.052,00 7.557.000,00 0,00 -9.468.052,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.468.052,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.070.000.000,00 1.720.000.000,00 7.943.279,00 -1.062.056.721,00 1.070.000.000,00
176. 1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan 100,00 Persen 100,00 Persen 1.070.000.000,00 1.720.000.000,00 7.943.279,00 0,00 1.070.000.000,00 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Persentase penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dimanfaatkan 100 Persen 100 Persen 250.000.000,00 827.064.000,00 0,00 -250.000.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 250.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Dokumen 1 Dokumen 250.000.000,00 827.064.000,00 0,00 -250.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 250.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Persentase penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan 100 Persen 100 Persen 300.000.000,00 371.816.000,00 7.943.279,00 -292.056.721,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 300.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000,00 80.638.000,00 7.943.279,00 -142.056.721,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 150.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000,00 291.178.000,00 0,00 -150.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 150.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Inovasi Hasil Pengkajian dan Kelitbangan 100 Persen 100 Persen 520.000.000,00 521.120.000,00 0,00 -520.000.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 520.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2 Dokumen 2 Dokumen 520.000.000,00 521.120.000,00 0,00 -520.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 520.000.000,00 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN BADAN KEUANGAN 316.019.169.587,00 290.598.275.995,40 280.904.475.982,56 -35.114.693.604,44 321.647.655.320,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 316.019.169.587,00 290.598.275.995,40 280.904.475.982,56 -35.114.693.604,44 321.647.655.320,00 5.02 KEUANGAN 316.019.169.587,00 290.598.275.995,40 280.904.475.982,56 -35.114.693.604,44 321.647.655.320,00
177. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 53.259.758.337,00 61.595.710.695,40 47.365.011.502,56 5.322.270.774,00 58.582.029.111,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 183 V-184 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 38.996.489,00 13.621.000,00 10.248.000,00 -28.748.489,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Keuangan 41.693.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 3 Dokumen 5.947.751,00 2.127.000,00 2.127.000,00 -3.820.751,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.542.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 17.829.412,00 3.092.000,00 3.092.000,00 -14.737.412,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 18.612.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 4 Dokumen 8.814.544,00 4.682.000,00 2.780.000,00 -6.034.544,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.495.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.422.398,00 2.530.000,00 1.509.000,00 -1.913.398,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.764.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.982.384,00 1.190.000,00 740.000,00 -2.242.384,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.280.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 52.528.107.497,00 60.243.836.395,40 46.552.592.702,56 -5.975.514.794,44 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Keuangan 57.778.819.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan 52.446.452.653,00 60.197.296.595,40 46.532.317.702,56 -5.914.134.950,44 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PAJAK PARKIR DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 57.692.000.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6150 Dokumen 6150 Dokumen 77.789.022,00 44.229.200,00 19.126.000,00 -58.663.022,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 82.567.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.865.822,00 2.310.600,00 1.149.000,00 -2.716.822,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.252.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan BMD 100 persen 100 persen 3.599.152,00 1.010.000,00 449.000,00 -3.150.152,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Keuangan 3.959.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.599.152,00 1.010.000,00 449.000,00 -3.150.152,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.959.000,00 BADAN KEUANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 184 V-185 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian 100 persen 100 persen 19.988.133,00 4.062.000,00 2.613.000,00 -17.375.133,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Keuangan 20.986.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5 Dokumen 5 Dokumen 15.150.394,00 1.347.000,00 1.347.000,00 -13.803.394,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.665.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 4 Dokumen 4.837.739,00 2.715.000,00 1.266.000,00 -3.571.739,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.321.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 349.299.456,00 438.258.800,00 154.427.800,00 -194.871.656,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Keuangan 384.227.868,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.917.410,00 5.786.000,00 2.062.000,00 -3.855.410,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.509.151,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 50.542.629,00 20.125.400,00 13.277.400,00 -37.265.229,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 55.596.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 60.600.000,00 66.000.000,00 17.850.000,00 -42.750.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 66.660.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.981.270,00 30.736.200,00 8.650.000,00 -7.331.270,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 17.579.397,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 48 Dokumen 24 Dokumen 6.480.000,00 2.880.000,00 2.880.000,00 -3.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.128.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 5.500.000,00 13.106.000,00 5.821.000,00 321.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.050.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 140 Laporan 44 Laporan 196.081.200,00 291.420.200,00 103.887.400,00 -92.193.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 215.689.320,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 0 Dokumen 8.196.947,00 8.205.000,00 0,00 -8.196.947,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.016.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Tertib Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah 100 persen 100 persen 107.036.480,00 194.253.000,00 0,00 -107.036.480,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Keuangan 118.340.000,00 BADAN KEUANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 185 V-186 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0 Unit 6.000.000,00 21.462.000,00 0,00 -6.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.200.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0 Unit 101.036.480,00 172.791.000,00 0,00 -101.036.480,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 111.140.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 54.748.710,00 598.590.000,00 578.640.000,00 523.891.290,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Keuangan 60.223.581,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 0 Laporan 32.550.000,00 1.950.000,00 0,00 -32.550.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 35.805.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 3.360.000,00 840.000,00 840.000,00 -2.520.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.696.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 18.838.710,00 595.800.000,00 577.800.000,00 558.961.290,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.722.581,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam kondisi baik 100 persen 100 persen 157.982.420,00 102.079.500,00 66.041.000,00 -91.941.420,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Keuangan 173.780.662,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 124.680.180,00 69.300.500,00 46.441.000,00 -78.239.180,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 137.148.198,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 20 Unit 21.110.000,00 21.110.000,00 13.800.000,00 -7.310.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 23.221.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 12.192.240,00 11.669.000,00 5.800.000,00 -6.392.240,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.411.464,00 BADAN KEUANGAN
178. 2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persentase pencairan belanja 100,00 83,33 93,38 Persen Persen Persen 100,00 83,33 93,38 Persen Persen Persen 262.269.515.309,00 228.602.565.740,00 233.380.234.460,00 244.249.320,00 262.513.764.629,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen penganggaran sesuai standar dan tepat waktu 93.33 persen 93.33 persen 1.231.278.499,00 1.171.022.600,00 585.290.200,00 -645.988.299,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Semua Perangkat Daerah 1.354.403.647,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 51.733.214,00 45.409.400,00 24.432.000,00 -27.301.214,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 56.906.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 186 V-187 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 2 Dokumen 47.646.551,00 43.409.400,00 17.579.200,00 -30.067.351,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 52.411.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 90 Dokumen 90 Dokumen 24.208.770,00 22.760.000,00 12.036.000,00 -12.172.770,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 26.629.647,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 737.406.499,00 657.678.600,00 481.699.600,00 -255.706.899,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 811.147.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 3 Dokumen 4 Dokumen 66.007.207,00 71.571.000,00 31.058.400,00 -34.948.807,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 72.607.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2 Dokumen 2 Dokumen 21.642.044,00 34.593.600,00 18.485.000,00 -3.157.044,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 23.806.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 0 Orang 282.634.214,00 295.600.600,00 0,00 -282.634.214,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 310.897.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Administrasi Pencairan Belanja 93.33 persen 93.33 persen 537.355.805,00 498.765.340,00 158.317.800,00 -379.038.005,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Semua Perangkat Daerah 591.090.523,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 33.764.430,00 15.707.200,00 5.876.000,00 -27.888.430,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 37.140.873,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 4 Dokumen 4 Dokumen 14.122.170,00 14.597.080,00 4.412.000,00 -9.710.170,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.534.387,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 4 Dokumen 4 Dokumen 56.133.890,00 47.237.800,00 18.122.200,00 -38.011.690,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 61.747.279,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 12 Laporan 134.329.875,00 139.920.700,00 82.533.800,00 -51.796.075,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 147.762.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 12 Dokumen 83.521.250,00 32.839.000,00 13.728.000,00 -69.793.250,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 91.873.375,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 187 V-188 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 100 Orang 45 Orang 215.484.190,00 248.463.560,00 33.645.800,00 -181.838.390,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 237.032.609,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan Keuangan 100 persen 100 persen 615.962.111,00 279.999.900,00 150.567.660,00 -465.394.451,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Semua Perangkat Daerah 677.957.659,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 Laporan 12 Laporan 63.776.995,00 19.107.200,00 6.311.600,00 -57.465.395,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.154.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 166 Dokumen 166 Dokumen 46.495.846,00 33.580.000,00 18.280.000,00 -28.215.846,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 51.145.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 17 Laporan 17 Laporan 65.697.317,00 28.585.200,00 13.959.000,00 -51.738.317,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 72.670.007,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Laporan 1 Laporan 85.986.014,00 47.002.500,00 20.760.900,00 -65.225.114,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 94.584.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 119.554.506,00 93.999.000,00 68.921.560,00 -50.632.946,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 131.509.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 39.558.113,00 14.793.800,00 7.818.800,00 -31.739.313,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 43.513.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 2 Dokumen 0 Dokumen 27.930.930,00 0,00 0,00 -27.930.930,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.724.023,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 112 Orang 45 Orang 166.962.390,00 42.932.200,00 14.515.800,00 -152.446.590,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 183.658.629,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase Tertib Pencairan Dana Darurat dan Alokasi Dana Desa 100 persen 100 persen 259.830.975.800,00 226.632.999.900,00 232.486.058.800,00 -27.344.917.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Semua Perangkat Daerah 259.830.975.800,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 4 Laporan 4 Laporan 38.500.000.000,00 4.000.000.000,00 3.520.000.000,00 -34.980.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 38.500.000.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 188 V-189 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 221.330.975.800,00 222.632.999.900,00 228.966.058.800,00 7.635.083.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA DESA PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 221.330.975.800,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Persentase Tertib Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 100 persen 100 persen 53.943.094,00 19.778.000,00 0,00 -53.943.094,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Semua Perangkat Daerah 59.337.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 53.943.094,00 19.778.000,00 0,00 -53.943.094,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 59.337.000,00 BADAN KEUANGAN
179. 3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar 80,12 Persen 80,12 Persen 489.895.941,00 399.999.560,00 159.230.020,00 61.965.639,00 551.861.580,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Tertib dalam Penyusunan Laporan BMD 93.33 persen 93.33 persen 489.895.941,00 399.999.560,00 159.230.020,00 -330.665.921,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Semua Perangkat Daerah 551.861.580,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 122.670.962,00 67.234.180,00 65.282.620,00 -57.388.342,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 134.938.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 8.554.248,00 6.892.080,00 7.008.080,00 -1.546.168,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.409.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 17.726.239,00 0,00 0,00 -17.726.239,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 30.498.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 37.726.239,00 18.977.800,00 17.013.400,00 -20.712.839,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 41.498.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 48.345.626,00 23.898.600,00 16.493.800,00 -31.851.826,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 53.180.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 0 Laporan 32.677.800,00 0,00 0,00 -32.677.800,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 35.945.580,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 88.160.655,00 21.382.300,00 15.544.520,00 -72.616.135,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 98.956.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 73.107.664,00 261.614.600,00 37.887.600,00 -35.220.064,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 80.418.000,00 BADAN KEUANGAN 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 80 Orang 0 Orang 60.926.508,00 0,00 0,00 -60.926.508,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 67.019.000,00 BADAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN 11.934.867.819,00 13.405.570.079,00 12.723.620.280,00 788.752.461,00 12.606.890.079,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 189 V-190 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.934.867.819,00 13.405.570.079,00 12.723.620.280,00 788.752.461,00 12.606.890.079,00 5.02 KEUANGAN 11.934.867.819,00 13.405.570.079,00 12.723.620.280,00 788.752.461,00 12.606.890.079,00
180. 1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 persen persen 100 90 persen persen 7.292.494.678,00 8.396.917.639,00 5.395.745.785,00 1.101.060.741,00 8.393.555.419,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perangkat daerah sesua istandar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 53.206.322,00 14.836.519,00 14.836.519,00 -38.369.803,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah badan pendapatan 13.948.299,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 20.564.226,00 1.671.000,00 1.671.000,00 -18.893.226,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.547.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 22.069.380,00 9.048.119,00 9.048.119,00 -13.021.261,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.249.600,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 8.118.566,00 2.812.340,00 2.812.340,00 -5.306.226,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.981.699,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 2.454.150,00 1.305.060,00 1.305.060,00 -1.149.090,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.170.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 5.916.255.190,00 7.548.141.820,00 4.629.283.422,00 -1.286.971.768,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah badan pendapatan 7.548.307.820,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 38 Orang/b ulan 5.906.167.495,00 7.544.022.820,00 4.625.164.422,00 -1.281.003.073,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.544.022.820,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.126.470,00 2.389.000,00 2.389.000,00 -4.737.470,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.555.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 2.961.225,00 1.730.000,00 1.730.000,00 -1.231.225,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.730.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 84.573.000,00 0,00 0,00 -84.573.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah badan pendapatan 0,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 38 Paket 38 Paket 62.448.000,00 0,00 0,00 -62.448.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 190 V-191 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1 Orang 22.125.000,00 0,00 0,00 -22.125.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 persen 100 persen 302.696.744,00 248.099.300,00 167.710.844,00 -134.985.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah badan pendapatan 240.975.300,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 6.898.650,00 2.760.000,00 2.760.000,00 -4.138.650,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.760.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 22.949.000,00 21.675.000,00 21.675.000,00 -1.274.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 23.112.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 13 Paket 13 Paket 12.552.579,00 6.710.000,00 6.710.000,00 -5.842.579,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.990.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.880.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 -1.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 57.327.615,00 41.941.000,00 41.941.000,00 -15.386.615,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 33.585.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 42 Laporan 42 Laporan 200.088.900,00 173.573.300,00 93.184.844,00 -106.904.056,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 170.088.300,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu Persentase Penyampaian Laporan Aset sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 281.474.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00 -247.739.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah badan pendapatan 24.033.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 81.979.000,00 0,00 0,00 -81.979.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 199.495.000,00 33.735.000,00 33.735.000,00 -165.760.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 24.033.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 498.008.625,00 473.369.000,00 473.369.000,00 -24.639.625,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah badan pendapatan 473.369.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 191 V-192 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 4.020.000,00 0,00 0,00 -4.020.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 840.000,00 840.000,00 840.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 840.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 493.148.625,00 472.529.000,00 472.529.000,00 -20.619.625,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 472.529.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 156.280.797,00 78.736.000,00 76.811.000,00 -79.469.797,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah badan pendapatan 92.922.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 18 Unit 92.922.000,00 56.601.000,00 56.601.000,00 -36.321.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 92.922.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 45.738.797,00 7.355.000,00 5.430.000,00 -40.308.797,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 4 Unit 17.620.000,00 14.780.000,00 14.780.000,00 -2.840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN PENDAPATAN
181. 2.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu Jumlah penerimaan retribusi daerah Jumlah penerimaan Pajak daerah 100 177162080 00 303151500 00 Persen Rupiah Rupiah 100 177162080 00 303151500 00 Persen Rupiah Rupiah 4.642.373.141,00 5.008.652.440,00 7.327.874.495,00 -429.038.481,00 4.213.334.660,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesuai standar tepat waktu 100 Persen 100 Persen 4.642.373.141,00 5.008.652.440,00 7.327.874.495,00 2.685.501.354,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah badan pendapatan 4.213.334.660,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 47.277.400,00 89.772.500,00 199.564.750,00 152.287.350,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 33.701.280,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 44.880.397,00 42.402.120,00 15.274.020,00 -29.606.377,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.645.920,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 247.966.309,00 116.056.000,00 98.028.000,00 -149.938.309,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 18.179.020,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 2 Laporan 2 Laporan 58.524.024,00 19.418.100,00 6.645.050,00 -51.878.974,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.605.000,00 BADAN PENDAPATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 192 V-193 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 89.356.958,00 136.013.380,00 96.929.690,00 7.572.732,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 94.702.500,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 241.669.530,00 219.000.000,00 201.712.500,00 -39.957.030,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 175.000.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 3.130.039.920,00 3.691.932.540,00 6.389.836.905,00 3.259.796.985,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.647.688.740,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 5 Laporan 5 Laporan 762.658.603,00 570.320.600,00 258.248.980,00 -504.409.623,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 175.000.000,00 BADAN PENDAPATAN 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 123.737.200,00 61.634.600,00 41.634.600,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.812.200,00 BADAN PENDAPATAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 KEPEGAWAIAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00
182. 1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 90 persen persen 100 90 persen persen 4.437.761.274,00 4.582.399.934,00 3.759.971.492,00 96.873.361,00 4.534.634.635,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 24.192.176,00 31.911.160,00 17.120.700,00 -7.071.476,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 26.192.176,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 5.541.206,00 7.254.160,00 3.626.600,00 -1.914.606,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.541.206,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.195.190,00 7.231.000,00 3.615.800,00 -1.579.390,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.195.190,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 5.713.560,00 7.109.000,00 3.554.300,00 -2.159.260,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.713.560,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 4.862.000,00 3.179.000,00 179.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 4.742.220,00 5.455.000,00 3.145.000,00 -1.597.220,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.742.220,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:44 Halaman 193 V-194 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 4.069.262.043,00 3.994.453.658,00 3.392.962.036,00 -676.300.007,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN BKPP 4.073.262.043,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/b ulan 42 Orang/b ulan 4.055.447.472,00 3.974.878.518,00 3.386.802.176,00 -668.645.296,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.055.447.472,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 212 Dokumen 200 Dokumen SPM/SPP Dokumen 5.973.711,00 8.884.540,00 4.036.420,00 -1.937.291,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.973.711,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.920.430,00 5.302.420,00 2.123.440,00 -1.796.990,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.920.430,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 3 Laporan 3 Laporan 3.920.430,00 5.388.180,00 0,00 -3.920.430,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.920.430,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase tertib administrasi barang milik Daerah pada Perangkat daerah 100 persen 100 persen 500.000,00 2.009.000,00 2.009.000,00 1.509.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN BKPP 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 2.009.000,00 2.009.000,00 2.009.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 NON URUSAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 KEPEGAWAIAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN BKPP 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 46 Paket 0 Paket 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tertib Administasi Umum Kantor 100 persen 100 persen 81.130.816,00 169.297.660,00 80.630.300,00 -500.516,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN BKPP 153.270.816,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 9 Paket 6 Paket 3.003.660,00 3.002.000,00 3.002.000,00 -1.660,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.003.660,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 21.040.000,00 10.520.000,00 10.520.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.040.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 194 V-195 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5 NON URUSAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 KEPEGAWAIAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 7 Paket 0,00 14.999.660,00 4.708.300,00 4.708.300,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.053.543,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 NON URUSAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 KEPEGAWAIAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 0 Dokumen 3.360.000,00 0,00 0,00 -3.360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 28 Paket 30 Paket 10.165.713,00 8.728.200,00 1.479.000,00 -8.686.713,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.165.713,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 90 Laporan 40.007.900,00 121.527.800,00 60.921.000,00 20.913.100,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 100.007.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD 85 persen 85 persen 2.500.000,00 117.169.000,00 0,00 -2.500.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN BKPP 96.494.236,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 8 Unit 0,00 117.169.000,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 96.494.236,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 NON URUSAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 KEPEGAWAIAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100 persen 100 persen 227.586.456,00 229.090.456,00 240.140.456,00 12.554.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN BKPP 86.246.364,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 0,00 1.504.000,00 1.504.000,00 1.504.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.654.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 NON URUSAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 195 V-196 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 KEPEGAWAIAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 94.986.456,00 94.986.456,00 94.986.456,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 84.591.964,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 30.600.000,00 132.600.000,00 143.650.000,00 113.050.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 persen 100 persen 31.089.783,00 38.469.000,00 27.109.000,00 -3.980.783,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN BKPP 96.169.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 9.229.000,00 28.439.000,00 22.439.000,00 13.210.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 49.229.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 15 Unit 19.940.000,00 10.030.000,00 4.670.000,00 -15.270.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 24.940.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 NON URUSAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00 5.03 KEPEGAWAIAN 4.899.752.711,00 6.658.894.934,00 4.744.098.152,00 -155.654.559,00 5.095.776.459,00
183. 1.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indeks Penerapan Penilaian Sistem Merit Dalam Manajemen ASN 0,50 Indeks 0,50 Indeks 461.991.437,00 2.076.495.000,00 984.126.660,00 99.150.387,00 561.141.824,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Jumlah layanan administasi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian yang terkelola sesuai standar dan prosedur 3 Layanan 3 Layanan 112.451.252,00 408.606.680,00 159.666.460,00 47.215.208,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN Kabupaten Polewali Mandar 114.999.567,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 1 Dokumen 44.999.851,00 350.655.600,00 106.218.080,00 61.218.229,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 64.999.851,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 1 Dokumen 37.451.685,00 28.522.300,00 16.254.400,00 -21.197.285,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 1 Dokumen 29.999.716,00 29.428.780,00 37.193.980,00 7.194.264,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 49.999.716,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah ASN yang Mutasi dan Promosi sesuai standar dan prosedur 100 ASN 100 ASN 158.422.095,00 872.532.900,00 713.064.780,00 554.642.685,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN Kabupaten Polewali Mandar 196.421.820,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 196 V-197 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 47.480.075,00 78.425.000,00 20.320.120,00 -27.159.955,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 47.479.800,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 2 Dokumen 2 Dokumen 85.933.460,00 55.519.200,00 55.519.200,00 -30.414.260,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 98.933.460,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 25.008.560,00 738.588.700,00 637.225.460,00 612.216.900,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.008.560,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah ASN yang telah memenuhi standar kompetensi pendidikan, kepangkatan, dan fungsional 2000 orang 270 orang 145.118.842,00 731.161.840,00 77.127.980,00 -67.990.862,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN Kabupaten Polewali Mandar 184.721.189,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 2 Dokumen 1 Dokumen 60.000.179,00 657.713.080,00 43.030.600,00 -16.969.579,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 80.602.526,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 1 Orang 36 Orang 59.999.838,00 34.736.500,00 14.747.700,00 -45.252.138,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 59.999.838,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 100 Orang 100 Orang 1.000.000,00 12.309.260,00 6.154.080,00 5.154.080,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 450 Orang 200 Orang 24.118.825,00 26.403.000,00 13.195.600,00 -10.923.225,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 24.118.825,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase ASN yang berkinerja Baik 70 persen 70 persen 45.999.248,00 64.193.580,00 34.267.440,00 -11.731.808,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah ASN Kabupaten Polewali Mandar 64.999.248,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 1 Dokumen 29.999.566,00 48.654.440,00 26.498.440,00 -3.501.126,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 44.999.566,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 250 Orang 50 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 1 Laporan 14.999.682,00 15.539.140,00 7.769.000,00 -7.230.682,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 19.999.682,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INSPEKTORAT 7.967.536.220,00 18.026.063.468,00 14.418.046.173,00 6.450.509.953,00 9.593.344.960,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.967.536.220,00 18.026.063.468,00 14.418.046.173,00 6.450.509.953,00 9.593.344.960,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 7.967.536.220,00 18.026.063.468,00 14.418.046.173,00 6.450.509.953,00 9.593.344.960,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 197 V-198 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
184. 1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 persen persen 100 90 persen persen 6.052.821.079,00 11.594.155.948,00 8.183.076.133,00 122.900.389,00 6.175.721.468,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 8.690.800,00 8.690.800,00 8.690.800,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Instansi Pemerintah 8.690.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1.741.000,00 1.741.000,00 1.741.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.741.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.741.000,00 1.741.000,00 1.741.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.741.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.956.000,00 2.956.000,00 2.956.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.956.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.252.800,00 2.252.800,00 2.252.800,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.252.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 5.038.117.852,00 5.866.758.560,00 5.381.828.121,00 343.710.269,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Instansi Pemerintah OPD 4.959.691.311,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 58/14 Oran g/bulan 58/14 Oran g/bulan 5.034.635.852,00 5.863.276.560,00 5.378.346.121,00 343.710.269,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.956.209.311,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 58 Dokumen 58 Dokumen 1.741.000,00 1.741.000,00 1.741.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.741.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.741.000,00 1.741.000,00 1.741.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.741.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 persen 100 persen 308.124.295,00 1.693.898.200,00 1.693.898.200,00 1.385.773.905,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Instansi Pemerintah 308.124.295,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 58 Paket 58 Paket 36.256.000,00 0,00 0,00 -36.256.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 36.256.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 198 V-199 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 8 Orang 271.868.295,00 1.693.898.200,00 1.693.898.200,00 1.422.029.905,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 271.868.295,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 persen 100 persen 239.503.000,00 539.935.100,00 554.243.300,00 314.740.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Instansi Pemerintah 350.003.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 jenis Paket 7 jenis Paket 2.252.800,00 2.252.800,00 9.005.000,00 6.752.200,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.252.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 25.077.000,00 25.077.000,00 27.265.000,00 2.188.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.077.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Jenis Paket 3 Jenis Paket 17.273.200,00 26.985.000,00 28.985.000,00 11.711.800,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 17.273.200,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Jenis Dokumen 3 Jenis Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.440.000,00 240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.400.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 17 jenis Paket 17 jenis Paket 25.000.000,00 123.767.000,00 126.895.000,00 101.895.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 26.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155 Laporan Laporan 155 Laporan Laporan 165.700.000,00 357.653.300,00 357.653.300,00 191.953.300,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 275.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 67.747.200,00 2.338.953.000,00 0,00 -67.747.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 70.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 jenis Unit 7 jenis Unit 67.747.200,00 2.338.953.000,00 0,00 -67.747.200,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 260.522.932,00 287.522.932,00 320.200.716,00 59.677.784,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 330.787.062,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1300 Laporan 1300 Laporan 10.240.000,00 10.240.000,00 10.240.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.240.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 199 V-200 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 14 Laporan 14 Laporan 66.082.932,00 66.082.932,00 81.160.716,00 15.077.784,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 87.003.282,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 184.200.000,00 211.200.000,00 228.800.000,00 44.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 233.543.780,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Dokumen Perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 130.115.000,00 858.397.356,00 224.214.996,00 94.099.996,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah OPD 148.425.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 7 Unit 78.365.000,00 87.120.600,00 79.147.900,00 782.900,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 80.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 jenis Unit 7 jenis Unit 26.750.000,00 52.010.000,00 52.010.000,00 25.260.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 34.925.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 15.000.000,00 705.211.756,00 79.002.096,00 64.002.096,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 10.000.000,00 14.055.000,00 14.055.000,00 4.055.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 17.000.000,00 INSPEKTORAT
185. 2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP 100 persen 100 persen 1.474.335.051,00 5.252.466.280,00 5.641.378.800,00 1.388.288.441,00 2.862.623.492,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP 73 Dokumen 73 Dokumen 1.195.978.224,00 4.707.586.820,00 5.097.542.340,00 3.901.564.116,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Instansi Pemerintah 2.201.387.692,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 39 LHP Laporan 39 LHP Laporan 398.408.712,00 1.167.887.600,00 1.687.119.120,00 1.288.710.408,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 620.131.756,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 4 LHP Laporan 4 LHP Laporan 24.000.000,00 114.248.800,00 6.631.800,00 -17.368.200,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 48.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 24 LHR Laporan 24 LHR Laporan 227.556.440,00 915.394.080,00 888.842.080,00 661.285.640,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 502.820.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 200 V-201 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 LHP Laporan 1 LHP Laporan 24.000.000,00 83.019.360,00 67.247.360,00 43.247.360,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 31.200.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 24 LHP Laporan 24 LHP Laporan 226.131.536,00 2.098.961.940,00 2.119.626.940,00 1.893.495.404,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 709.884.400,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 4 Kesepaka tan 4 Kesepaka tan 31.750.000,00 34.708.000,00 34.708.000,00 2.958.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.220.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 Dokumen 5 Dokumen 264.131.536,00 293.367.040,00 293.367.040,00 29.235.504,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 264.131.536,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SPIP 38 Dokumen 38 Dokumen 278.356.827,00 544.879.460,00 543.836.460,00 265.479.633,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Instansi Pemerintah 661.235.800,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 3 Laporan 3 Laporan 34.706.115,00 35.057.400,00 28.497.400,00 -6.208.715,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 74.058.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 27 Laporan 27 Laporan 243.650.712,00 509.822.060,00 515.339.060,00 271.688.348,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 587.177.800,00 INSPEKTORAT
186. 3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten 100 persen 100 persen 440.380.090,00 1.179.441.240,00 593.591.240,00 114.619.910,00 555.000.000,00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah aparat pengawasan internal pemerintah yang kompoten 100 persen 9 Dokumen 100 persen 9 Dokumen 440.380.090,00 1.179.441.240,00 593.591.240,00 153.211.150,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Instansi Pemerintah 555.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4 perangkat daerah 4 perangkat daerah 5.000.000,00 13.673.600,00 13.673.600,00 8.673.600,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 4 perangkat daerah 4 perangkat daerah 5.000.000,00 12.912.000,00 12.912.000,00 7.912.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 220.000.000,00 365.822.960,00 254.472.960,00 34.472.960,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 270.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 201 V-202 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 4 perangkat daerah 4 perangkat daerah 210.380.090,00 787.032.680,00 312.532.680,00 102.152.590,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 270.000.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN POLEWALI 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
187. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined 100 Persen undefined undefined 100 Persen undefined undefined 12.073.600,00 12.920.000,00 3.063.000,00 -9.010.600,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 16.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 4.272.000,00 4.294.000,00 935.000,00 -3.337.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 4.374.000,00 4.705.000,00 1.502.000,00 -2.872.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.677.600,00 3.171.000,00 626.000,00 -2.051.600,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 7.446.377.305,00 7.378.423.435,00 6.445.378.060,00 -1.000.999.245,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 8.447.341.305,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/b ulan 98 Orang/b ulan 7.437.257.505,00 7.367.545.435,00 6.443.660.060,00 -993.597.445,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.437.257.505,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.626.000,00 4.563.000,00 546.000,00 -3.080.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 3.483.800,00 4.186.000,00 684.000,00 -2.799.800,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.583.800,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 2.010.000,00 2.129.000,00 488.000,00 -1.522.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket 15 Paket 3.018.400,00 3.186.000,00 312.000,00 -2.706.400,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 202 V-203 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 25.000.000,00 12.600.000,00 10.465.000,00 -14.535.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.201.300,00 8.000.000,00 7.119.600,00 1.918.300,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 23.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 -16.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68 Laporan 68 Laporan 62.640.000,00 80.587.800,00 38.031.000,00 -24.609.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 68.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 5 Unit 30.029.000,00 36.791.000,00 5.137.000,00 -24.892.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 40.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 32.457.252,00 38.097.252,00 38.097.252,00 5.640.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 36.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 410.400.000,00 580.672.000,00 635.855.000,00 225.455.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 680.400.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 80.964.250,00 33.333.000,00 31.606.000,00 -49.358.250,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 90.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 41.254.250,00 41.124.000,00 39.093.000,00 -2.161.250,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 50.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 203 V-204 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 12.870.000,00 12.870.000,00 6.050.000,00 -6.820.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI
188. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 270.949.400,00 286.115.000,00 157.903.000,00 20.550.600,00 291.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 195.949.400,00 180.704.000,00 91.771.000,00 -104.178.400,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 209.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 9 Laporan 9 Laporan 8.095.000,00 8.291.000,00 8.291.000,00 196.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 187.854.400,00 172.413.000,00 83.480.000,00 -104.374.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 200.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Urusan 1 Urusan 10.000.000,00 20.129.000,00 0,00 -10.000.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 12.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3 Laporan 3 Laporan 10.000.000,00 20.129.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 2 Urusan 2 Urusan 65.000.000,00 85.282.000,00 66.132.000,00 1.132.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 70.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 100 Dokumen 100 Dokumen 5.000.000,00 20.790.000,00 3.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 100 Laporan 100 Laporan 60.000.000,00 64.492.000,00 63.132.000,00 3.132.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 65.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN POLEWALI 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
189. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 2.500.000,00 7.050.000,00 14.082.000,00 11.582.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 842.309,00 3.999.900,00 8.278.660,00 7.436.351,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 204 V-205 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.908.976,00 5.000.000,00 20.463.000,00 16.554.024,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Polewali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.275.000,00 25.139.600,00 0,00 -1.275.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 5.106.693,00 18.513.000,00 0,00 -5.106.693,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 8.839.857,00 11.100.100,00 11.100.100,00 2.260.243,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.800.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 108.600.000,00 138.000.000,00 147.050.000,00 38.450.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 108.600.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 12.087.165,00 20.339.000,00 24.937.000,00 12.849.835,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.600.000,00 KECAMATAN POLEWALI
190. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan B Predikat B Predikat 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - - - Kecamatan 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0 0 0 0 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 146.900.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0 0 0 0 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 54.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN WATTANG 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 205 V-206 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
191. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.500.000,00 7.000.000,00 6.135.000,00 3.635.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.600.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 842.309,00 3.991.000,00 2.790.000,00 1.947.691,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.589.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 0 0 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.908.976,00 5.000.000,00 6.857.000,00 2.948.024,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.899.999,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18 Laporan 18 Laporan 1.275.000,00 25.139.600,00 8.212.200,00 6.937.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.324.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 4.278.976,00 0,00 0,00 -4.278.976,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.605.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 10.467.579,00 10.715.000,00 11.310.201,00 842.622,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.467.579,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 98.400.000,00 175.708.000,00 179.774.000,00 81.374.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 98.400.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.287.160,00 17.788.000,00 18.137.000,00 6.849.840,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.456.000,00 KECAMATAN POLEWALI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 206 V-207 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
192. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 200.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN LANTORA 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
193. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 12.073.600,00 12.920.000,00 3.063.000,00 -9.010.600,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 16.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 375.000,00 375.000,00 0,00 -375.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 375.000,00 375.000,00 0,00 -375.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.500.000,00 7.055.000,00 5.850.000,00 3.350.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.400.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 842.309,00 3.998.620,00 1.822.820,00 980.511,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.200.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 0,00 0,00 -1.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 20 Paket 20 Paket 3.908.976,00 4.741.000,00 13.526.400,00 9.617.424,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.560.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.275.000,00 25.139.600,00 0,00 -1.275.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.232.400,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 207 V-208 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 0 0 4.241.187,00 0,00 0,00 -4.241.187,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora - - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.797.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 0 0 10.042.528,00 8.540.000,00 8.540.000,00 -1.502.528,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.200.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 50.400.000,00 95.850.000,00 100.050.000,00 49.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 50.400.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 18.507.380,00 21.986.772,00 10.986.772,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Lantora DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 26.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI
194. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan BB Predikat BB Predikat 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 200.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN SULEWATANG 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
195. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.500.000,00 7.000.000,00 1.700.000,00 -800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.600.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 483.152,00 3.991.000,00 1.380.000,00 896.848,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.564.500,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 208 V-209 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.908.976,00 5.000.000,00 5.000.000,00 1.091.024,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Sulewatang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.204.566,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.275.000,00 25.139.600,00 0,00 -1.275.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 4.927.045,00 10.256.000,00 1.488.000,00 -3.439.045,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.580.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.465.827,00 10.744.000,00 10.744.000,00 278.173,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.230.909,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 36.000.000,00 98.413.000,00 100.192.000,00 64.192.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 36.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 20.598.000,00 30.800.156,00 19.800.156,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI
196. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan BB Predikat BB Predikat 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 39.345.000,00 39.345.000,00 -60.655.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 165.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 160.655.000,00 160.655.000,00 60.655.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 45.560.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN TAKATIDUNG 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
197. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 209 V-210 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.500.000,00 6.995.000,00 14.135.000,00 11.635.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.600.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 842.309,00 3.820.000,00 3.613.722,00 2.771.413,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.450.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.908.976,00 5.101.000,00 11.662.000,00 7.753.024,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Polewali, Takatidung DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.400.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.275.000,00 25.139.600,00 0,00 -1.275.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 4.555.500,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 4.567.901,00 21.657.000,00 2.156.000,00 -2.411.901,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.600.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.465.814,00 12.146.500,00 12.146.500,00 1.680.686,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.230.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 82.200.000,00 132.000.000,00 138.850.000,00 56.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 82.200.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - - - - 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 16.282.500,00 27.926.980,00 16.926.980,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 20.080.000,00 KECAMATAN POLEWALI
198. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan BB Predikat BB Predikat 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 210 V-211 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 131.920.000,00 131.920.000,00 31.920.000,00 - DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 156.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 68.080.000,00 68.080.000,00 -31.920.000,00 - DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 54.900.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN PEKKABATA 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
199. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.500.000,00 6.970.000,00 16.044.000,00 13.544.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.600.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 0 0 0 842.309,00 4.000.240,00 3.924.968,00 3.082.659,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.450.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 0,00 0,00 -1.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 3.908.976,00 4.994.000,00 16.784.000,00 12.875.024,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.400.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 17 Laporan 1.275.000,00 25.139.600,00 0,00 -1.275.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 2 0 3.829.915,00 13.937.000,00 0,00 -3.829.915,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.400.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 11.203.800,00 13.819.260,00 13.819.260,00 2.615.460,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.900.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 211 V-212 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 0 0 70.200.000,00 108.000.000,00 113.850.000,00 43.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.200.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 17.721.500,00 29.542.000,00 18.542.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 24.019.014,00 KECAMATAN POLEWALI
200. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Pekkabata DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 136.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN MADATTE 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
201. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.500.000,00 6.970.000,00 11.204.000,00 8.704.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 842.309,00 3.999.760,00 2.082.521,00 1.240.212,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 0 0 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 19 0 19 0 3.908.976,00 4.997.000,00 10.277.000,00 6.368.024,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 212 V-213 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 0 17 0 1.275.000,00 25.139.600,00 3.750.000,00 2.475.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.193.821,00 11.273.000,00 0,00 -6.193.821,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 8.839.894,00 10.999.740,00 10.999.740,00 2.159.846,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 70.200.000,00 130.200.000,00 136.050.000,00 65.850.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 80.200.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 17.562.500,00 17.707.000,00 6.707.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Madate DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI
202. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 150.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN MANDING 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
203. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 213 V-214 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.500.000,00 7.000.000,00 14.130.000,00 11.630.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 842.309,00 4.000.000,00 4.227.360,00 3.385.051,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.200.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.440.000,00 0,00 0,00 -1.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.908.976,00 5.000.000,00 10.062.000,00 6.153.024,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.800.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 80 Laporan 1.275.000,00 25.139.600,00 0,00 -1.275.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.193.864,00 19.243.000,00 0,00 -6.193.864,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 8.839.851,00 10.935.000,00 10.935.000,00 2.095.149,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 0 0 58.200.000,00 105.535.000,00 106.850.000,00 48.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 60.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.000.000,00 17.729.000,00 14.447.800,00 3.447.800,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Manding DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI
204. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan BB Predikat BB Predikat 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 214 V-215 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 0,00 0,00 -100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 150.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI KELURAHAN DARMA 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00 7.01 KECAMATAN 11.219.884.757,00 12.216.403.887,00 10.955.181.321,00 -264.703.436,00 12.559.997.712,00
205. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 9.148.935.357,00 10.130.288.887,00 8.997.278.321,00 1.510.702.355,00 10.659.637.712,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen Persen 100 Persen Persen 208.197.108,00 489.987.720,00 315.874.257,00 107.677.149,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 304.429.965,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 6 Paket 2.500.000,00 7.000.000,00 8.257.500,00 5.757.500,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 842.309,00 4.000.000,00 2.230.586,00 1.388.277,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Darma Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.800.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.908.976,00 5.000.000,00 6.698.600,00 2.789.624,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.500.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 9 Laporan 1.275.000,00 25.183.600,00 9.126.320,00 7.851.320,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.800.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 75.562.253,00 155.158.357,00 16.845.600,00 -58.716.653,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 119.982.940,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 5 Unit 6.193.851,00 23.488.357,00 8.064.600,00 1.870.749,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.171.262.266,00 1.842.314.495,00 1.940.402.696,00 769.140.430,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 1.470.728.488,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 8.839.864,00 8.839.643,00 8.839.643,00 -221,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 215 V-216 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 64.200.000,00 138.000.000,00 143.350.000,00 79.150.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 235.462.825,00 251.484.880,00 275.714.708,00 40.251.883,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Polewali 300.655.014,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 3 Unit 11.000.000,00 17.630.000,00 13.481.000,00 2.481.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 17.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI
206. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 -191.140.000,00 1.608.860.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.608.860.000,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 80.000.000,00 0,00 0,00 -80.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN POLEWALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 40 Pokmas / Ormas 40 Pokmas / Ormas 120.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 80.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Polewali, Darma DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 150.000.000,00 KECAMATAN POLEWALI KECAMATAN ANREAPI 2.457.591.760,00 2.675.016.735,00 2.454.077.308,00 -3.514.452,00 199.723.616,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.457.591.760,00 2.675.016.735,00 2.454.077.308,00 -3.514.452,00 199.723.616,00 7.01 KECAMATAN 2.457.591.760,00 2.675.016.735,00 2.454.077.308,00 -3.514.452,00 199.723.616,00
207. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 2.237.917.954,00 2.385.129.735,00 2.147.429.918,00 -2.064.516.144,00 173.401.810,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaporan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 6.310.307,00 4.040.000,00 0,00 -6.310.307,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan 5.283.600,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.680.650,00 1.643.000,00 0,00 -2.680.650,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.680.650,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.602.950,00 1.527.000,00 0,00 -2.602.950,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.602.950,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional 100 Persen 100 Persen 1.989.187.820,00 1.984.336.335,00 1.893.793.553,00 -95.394.267,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Anreapi 2.493.060,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/b ulan 20 Orang/b ulan 1.987.694.760,00 1.982.741.335,00 1.893.793.553,00 -93.901.207,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 216 V-217 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.493.060,00 1.595.000,00 0,00 -1.493.060,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.493.060,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang Tersedia Pada Kantor Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 88.746.367,00 165.739.400,00 68.451.045,00 -20.295.322,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Anreapi 77.595.954,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.012.650,00 3.244.000,00 319.000,00 -2.693.650,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.012.650,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.559.770,00 3.882.000,00 3.882.000,00 322.230,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.559.770,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 15.529.120,00 12.600.000,00 5.400.000,00 -10.129.120,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3.390.604,00 8.000.000,00 3.040.360,00 -350.244,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.390.604,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 0 0 0 11.545.330,00 7.000.000,00 4.872.000,00 -6.673.330,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.545.330,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Laporan 50 Laporan 31.087.600,00 80.612.800,00 28.147.400,00 -2.940.200,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 41.087.600,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 95.671.800,00 143.672.000,00 150.562.000,00 54.890.200,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Anreapi 38.027.536,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 200 Laporan 1.999.800,00 2.000.000,00 1.240.000,00 -759.800,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.999.800,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 9.072.000,00 9.072.000,00 9.072.000,00 0,00 - RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.427.736,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 30.600.000,00 30.600.000,00 38.250.000,00 7.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.600.000,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 43.001.660,00 64.491.000,00 30.504.320,00 -12.497.340,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Anreapi 50.001.660,00 KECAMATAN ANREAPI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 217 V-218 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 2 Unit 31.450.000,00 39.009.000,00 19.636.320,00 -11.813.680,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 42.225.000,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 3.027.300,00 5.920.000,00 1.540.000,00 -1.487.300,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.252.300,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 2.524.360,00 3.172.000,00 628.000,00 -1.896.360,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.524.360,00 KECAMATAN ANREAPI
208. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 16.423.806,00 87.819.000,00 42.755.000,00 9.898.000,00 26.321.806,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 100 Persen 16.423.806,00 87.819.000,00 42.755.000,00 26.331.194,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Anreapi 26.321.806,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 2.905.248,00 2.470.000,00 0,00 -2.905.248,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.905.248,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 3 Dokumen 13.518.558,00 85.349.000,00 42.755.000,00 29.236.442,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.416.558,00 KECAMATAN ANREAPI KELURAHAN ANREAPI 2.457.591.760,00 2.675.016.735,00 2.454.077.308,00 -3.514.452,00 199.723.616,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.457.591.760,00 2.675.016.735,00 2.454.077.308,00 -3.514.452,00 199.723.616,00 7.01 KECAMATAN 2.457.591.760,00 2.675.016.735,00 2.454.077.308,00 -3.514.452,00 199.723.616,00
209. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.237.917.954,00 2.385.129.735,00 2.147.429.918,00 -2.064.516.144,00 173.401.810,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 6.310.307,00 4.040.000,00 0,00 -6.310.307,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Anreapi 5.283.600,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 526.707,00 438.000,00 0,00 -526.707,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 432.000,00 0,00 -500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang Lengkap 100 Persen 100 Persen 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Anreapi 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 8 Paket 8 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 218 V-219 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang Tersedia pada Kantor Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 88.746.367,00 165.739.400,00 68.451.045,00 -20.295.322,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 77.595.954,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 0 0 5.000.000,00 15.950.000,00 5.125.000,00 125.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.000.000,00 4.261.000,00 1.759.560,00 759.560,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.841.293,00 5.000.000,00 5.231.525,00 390.232,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 9.780.000,00 25.189.600,00 10.674.200,00 894.200,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 22.851.000,00 4.119.000,00 -5.881.000,00 - - - Kelurahan Anreapi 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 10.000.000,00 22.851.000,00 4.119.000,00 -5.881.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 95.671.800,00 143.672.000,00 150.562.000,00 54.890.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Anreapi 38.027.536,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 51.000.000,00 99.000.000,00 99.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 43.001.660,00 64.491.000,00 30.504.320,00 -12.497.340,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Anreapi 50.001.660,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 6.000.000,00 16.390.000,00 8.700.000,00 2.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI
210. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Saran dan Prasaran Kelurahan undefined undefined undefined undefined 203.250.000,00 202.068.000,00 263.892.390,00 -203.250.000,00 0,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 219 V-220 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Kelurahan yang Difasiltasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 203.250.000,00 202.068.000,00 263.892.390,00 60.642.390,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Anreapi 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - 0 0 3.250.000,00 2.068.000,00 2.068.000,00 -1.182.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 110.000.000,00 132.000.000,00 132.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Anreapi DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 90.000.000,00 68.000.000,00 129.824.390,00 39.824.390,00 Kab. Polewali Mandar, Anreapi, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN ANREAPI KECAMATAN MATAKALI 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 KECAMATAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00
211. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daera undefined undefined undefined undefined 2.405.051.641,00 2.569.155.680,00 2.161.571.170,00 -378.034.508,00 2.027.017.133,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DaeraH Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah undefined undefined undefined undefined 9.000.000,00 17.119.000,00 1.595.048,00 -7.404.952,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 17.600.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen 3.500.000,00 4.064.000,00 0,00 -3.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 3 Dokumen 1.500.000,00 2.850.000,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.300.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.800.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7 NON URUSAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 KECAMATAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 3.105.000,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Yang Sesuai Dan Tepat Waktu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu undefined undefined undefined undefined 2.109.369.377,00 2.101.370.310,91 1.824.314.595,49 -285.054.781,51 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 2.001.177.133,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 220 V-221 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 0 0 0 2.104.369.377,00 2.094.702.016,49 1.824.314.595,49 -280.054.781,51 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.989.177.133,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 3.000.000,00 3.585.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 0,00 3.083.294,42 0,00 0,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7 NON URUSAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 KECAMATAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor undefined undefined undefined undefined 75.190.000,00 174.886.970,00 70.173.107,00 -5.016.893,00 - - - - 8.240.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 5.000.000,00 28.045.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 0 0 0 12.000.000,00 12.600.000,00 12.210.000,00 210.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 8.000.000,00 2.166.729,00 -833.271,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.800.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0 0 0 0 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 -1.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 35 Paket 35 Paket 11.000.000,00 7.000.000,00 8.227.700,00 -2.772.300,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75 Laporan 75 Laporan 0,00 80.612.800,00 26.089.921,00 26.089.921,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7 NON URUSAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 KECAMATAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat undefined undefined undefined undefined 173.492.264,00 215.097.469,00 232.194.154,00 58.701.890,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 Laporan 15 Laporan 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7 NON URUSAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 221 V-222 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01 KECAMATAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 11.999.469,00 11.999.469,00 11.999.469,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 0 0 0 130.000.000,00 105.600.000,00 117.900.000,00 -12.100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan undefined undefined undefined undefined 35.500.000,00 58.018.539,00 33.294.265,51 -2.205.734,49 - - - - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 20.000.000,00 25.467.500,00 14.825.000,00 -5.175.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 3.500.000,00 7.320.000,00 3.660.000,00 160.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 5.000.000,00 7.400.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI
212. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan undefined undefined undefined undefined 28.400.000,00 119.207.000,00 62.950.000,00 127.100.000,00 155.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan koordinasi yang diselenggarakan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan undefined undefined undefined undefined 6.400.000,00 68.950.000,00 28.150.000,00 21.750.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 92.000.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 3.500.000,00 6.750.000,00 0,00 -3.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 2.900.000,00 62.200.000,00 28.150.000,00 25.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 80.000.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 22.000.000,00 50.257.000,00 34.800.000,00 12.800.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 63.500.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 10 Dokumen 10 Dokumen 2.000.000,00 10.657.000,00 0,00 -2.000.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5 Laporan 20.000.000,00 39.600.000,00 34.800.000,00 14.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 58.000.000,00 KECAMATAN MATAKALI KELURAHAN MATAKALI 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 222 V-223 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 2.633.451.641,00 2.888.362.680,00 2.475.669.170,00 -157.782.471,00 2.182.517.133,00
213. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.405.051.641,00 2.569.155.680,00 2.161.571.170,00 -378.034.508,00 2.027.017.133,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 9.000.000,00 17.119.000,00 1.595.048,00 -7.404.952,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 17.600.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0 0 0 500.000,00 4.000.000,00 1.595.048,00 1.095.048,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 75.190.000,00 174.886.970,00 70.173.107,00 -5.016.893,00 - - - - 8.240.000,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 4.750.000,00 6.999.570,00 699.957,00 -4.050.043,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matakali, Matakali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 3.000.000,00 5.000.000,00 6.028.000,00 3.028.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Matakali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 25.189.600,00 14.750.800,00 9.750.800,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan undefined undefined undefined undefined 2.500.000,00 2.663.391,09 0,00 -2.500.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 2.500.000,00 2.663.391,09 0,00 -2.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Matakali DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 173.492.264,00 215.097.469,00 232.194.154,00 58.701.890,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.138.795,00 6.898.000,00 8.544.685,00 4.405.890,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Matakali RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 24.000.000,00 84.000.000,00 93.750.000,00 69.750.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Matakali RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 35.500.000,00 58.018.539,00 33.294.265,51 -2.205.734,49 - - - - 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0 Unit 0 Unit 7.000.000,00 17.831.039,00 14.809.265,51 7.809.265,51 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Matakali RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN MATAKALI
214. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa undefined undefined undefined undefined 200.000.000,00 200.000.000,00 251.148.000,00 -200.000.000,00 0,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun undefined undefined undefined undefined 200.000.000,00 200.000.000,00 251.148.000,00 51.148.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 KECAMATAN MATAKALI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 223 V-224 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 139.000.000,00 0,00 0,00 -139.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 61.000.000,00 200.000.000,00 251.148.000,00 190.148.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matakali, Matakali PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN MATAKALI KECAMATAN LIMBORO 2.471.080.191,00 2.627.687.947,00 2.137.900.886,00 -333.179.305,00 3.073.932.615,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.471.080.191,00 2.627.687.947,00 2.137.900.886,00 -333.179.305,00 3.073.932.615,00 7.01 KECAMATAN 2.471.080.191,00 2.627.687.947,00 2.137.900.886,00 -333.179.305,00 3.073.932.615,00
215. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.229.080.191,00 2.341.826.327,00 1.917.050.886,00 365.852.424,00 2.594.932.615,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 3.026.707,00 3.703.840,00 654.000,00 -2.372.707,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 13.242.727,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 2 0 1.000.000,00 1.059.840,00 196.000,00 -804.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.900.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 760.000,00 138.000,00 -862.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.020.487.615,00 1.931.916.971,00 1.631.630.979,00 -388.856.636,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 2.300.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2.020.487.615,00 1.931.916.971,00 1.631.630.979,00 -388.856.636,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.300.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.315.142,00 0,00 0,00 -10.315.142,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 12.249.888,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 1 Paket 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 59.815.858,00 149.869.940,00 43.268.878,00 -16.546.980,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 125.340.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 12.000.000,00 12.600.000,00 5.100.000,00 -6.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.225.858,00 7.999.540,00 881.478,00 -3.344.380,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.900.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 224 V-225 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan - 1 0 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 8.000.000,00 6.999.000,00 3.535.000,00 -4.465.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 120 Laporan 24.000.000,00 79.721.800,00 16.233.000,00 -7.767.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 80.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 14.546.293,00 31.204.000,00 0,00 -14.546.293,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 17.200.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 10.000.000,00 7.455.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 82.092.576,00 179.441.576,00 207.791.576,00 125.699.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 84.700.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.800.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.543.576,00 2.592.576,00 2.592.576,00 1.049.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.700.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 42.000.000,00 84.600.000,00 91.950.000,00 49.950.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 43.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 38.796.000,00 45.690.000,00 33.705.453,00 -5.090.547,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 42.200.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 28.898.000,00 24.830.000,00 17.261.000,00 -11.637.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 29.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 6 Unit 3.000.000,00 3.570.000,00 1.420.000,00 -1.580.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO
216. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 42.000.000,00 85.861.620,00 20.850.000,00 77.000.000,00 119.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 40.000.000,00 83.861.620,00 18.850.000,00 -21.150.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 116.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 225 V-226 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 12.000.000,00 9.711.620,00 3.600.000,00 -8.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 28.000.000,00 74.150.000,00 15.250.000,00 -12.750.000,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 102.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 3.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 5 Laporan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO
217. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 160.000.000,00 360.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 360.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 151.341.700,00 0,00 0,00 -151.341.700,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 160.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO KELURAHAN LIMBORO 2.471.080.191,00 2.627.687.947,00 2.137.900.886,00 -333.179.305,00 3.073.932.615,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.471.080.191,00 2.627.687.947,00 2.137.900.886,00 -333.179.305,00 3.073.932.615,00 7.01 KECAMATAN 2.471.080.191,00 2.627.687.947,00 2.137.900.886,00 -333.179.305,00 3.073.932.615,00
218. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.229.080.191,00 2.341.826.327,00 1.917.050.886,00 365.852.424,00 2.594.932.615,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 3.026.707,00 3.703.840,00 654.000,00 -2.372.707,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 13.242.727,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 0 0 526.707,00 1.278.000,00 262.000,00 -264.707,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 659.938,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 606.000,00 58.000,00 -442.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 682.789,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 10.315.142,00 0,00 0,00 -10.315.142,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 12.249.888,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - 0 0 2.315.142,00 0,00 0,00 -2.315.142,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.249.888,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 59.815.858,00 149.869.940,00 43.268.878,00 -16.546.980,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 125.340.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 226 V-227 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.000.000,00 7.000.000,00 3.100.000,00 100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 850.000,00 4.000.000,00 632.000,00 -218.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan - 0 0 1.800.000,00 5.000.000,00 5.058.000,00 3.258.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 35 Laporan 4.500.000,00 25.109.600,00 7.289.400,00 2.789.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 14.546.293,00 31.204.000,00 0,00 -14.546.293,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 17.200.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 4.546.293,00 23.749.000,00 0,00 -4.546.293,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.200.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 82.092.576,00 179.441.576,00 207.791.576,00 125.699.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 84.700.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.049.000,00 2.549.000,00 2.549.000,00 1.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.200.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 36.000.000,00 88.200.000,00 109.200.000,00 73.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 36.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 38.796.000,00 45.690.000,00 33.705.453,00 -5.090.547,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 42.200.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 6.898.000,00 17.290.000,00 15.024.453,00 8.126.453,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.200.000,00 KECAMATAN LIMBORO
219. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 160.000.000,00 360.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 360.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 25 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 48.658.300,00 200.000.000,00 200.000.000,00 151.341.700,00 Kab. Polewali Mandar, Limboro, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 200.000.000,00 KECAMATAN LIMBORO KECAMATAN MATANGNGA 2.086.970.382,00 2.300.840.141,00 1.863.619.386,00 -223.350.996,00 2.108.971.743,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 227 V-228 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.086.970.382,00 2.300.840.141,00 1.863.619.386,00 -223.350.996,00 2.108.971.743,00 7.01 KECAMATAN 2.086.970.382,00 2.300.840.141,00 1.863.619.386,00 -223.350.996,00 2.108.971.743,00
220. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.832.182.598,00 2.003.489.141,00 1.620.104.386,00 -8.729.855,00 1.823.452.743,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.963.590,00 7.389.800,00 2.200.000,00 236.410,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Matangnga 6.656.238,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 264.180,00 1.095.000,00 515.000,00 250.820,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.513.418,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 411.810,00 2.125.000,00 755.000,00 343.190,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.404.150,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 278.610,00 1.035.000,00 415.000,00 136.390,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.227.660,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 307.470,00 1.075.000,00 515.000,00 207.530,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.211.010,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase SPJ Fungsional 100 Persen 100 Persen 1.643.966.562,00 1.614.234.041,00 1.354.584.116,00 -289.382.446,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Matangnga 1.481.123.297,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 1.643.702.382,00 1.612.993.841,00 1.353.884.116,00 -289.818.266,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.479.887.867,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 2 Laporan 264.180,00 1.240.200,00 700.000,00 435.820,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.235.430,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap 100 Persen 100 Persen 5.583.300,00 0,00 0,00 -5.583.300,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 7.601.280,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 14 Paket 11 Paket 3.418.800,00 0,00 0,00 -3.418.800,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.829.280,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 46.684.496,00 111.701.200,00 47.203.200,00 518.704,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Matangnga 95.514.400,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 228 V-229 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4 Paket 248.640,00 1.545.000,00 595.000,00 346.360,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.135.530,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 7.875.000,00 9.450.000,00 5.625.000,00 -2.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.600.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.010.886,00 5.425.000,00 3.700.000,00 2.689.114,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.871.900,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 19 Paket 13 Paket 5.535.570,00 7.000.000,00 5.819.000,00 283.430,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84 Laporan 102 Laporan 20.147.800,00 54.665.000,00 17.517.200,00 -2.630.600,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 42.673.800,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 6.318.120,00 66.135.000,00 0,00 -6.318.120,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Matangnga 27.572.750,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 3 Unit 2.488.620,00 40.869.000,00 0,00 -2.488.620,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 17.000.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 91.741.880,00 156.492.100,00 179.523.100,00 87.781.220,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Matangnga 157.140.918,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 Laporan 100 Laporan 500.000,00 2.619.000,00 850.000,00 350.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 1.236.000,00 3.781.900,00 3.781.900,00 2.545.900,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.708.585,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 70.800.000,00 70.800.000,00 82.600.000,00 11.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 71.094.150,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 35.924.650,00 47.537.000,00 36.593.970,00 669.320,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Matangnga 47.843.860,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 229 V-230 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 21.225.500,00 25.132.000,00 18.152.000,00 -3.073.500,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.937.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.737.150,00 2.333.000,00 0,00 -1.737.150,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.024.860,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 2 Unit 730.000,00 2.840.000,00 1.420.000,00 690.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.650.000,00 KECAMATAN MATANGNGA
221. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik Indeks Sangat Baik Indeks 54.787.784,00 97.351.000,00 42.015.000,00 30.731.216,00 85.519.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 Persen 100 Persen 51.427.784,00 96.356.000,00 42.015.000,00 -9.412.784,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Matangnga 82.369.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 3 Laporan 4.500.000,00 9.700.000,00 0,00 -4.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.110.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 46.927.784,00 86.656.000,00 42.015.000,00 -4.912.784,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 72.259.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 Persen 100 Persen 3.360.000,00 995.000,00 0,00 -3.360.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Matangnga 3.150.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 6 Laporan 1 Laporan 3.360.000,00 995.000,00 0,00 -3.360.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.150.000,00 KECAMATAN MATANGNGA KELURAHAN MATANGNGA 2.086.970.382,00 2.300.840.141,00 1.863.619.386,00 -223.350.996,00 2.108.971.743,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.086.970.382,00 2.300.840.141,00 1.863.619.386,00 -223.350.996,00 2.108.971.743,00 7.01 KECAMATAN 2.086.970.382,00 2.300.840.141,00 1.863.619.386,00 -223.350.996,00 2.108.971.743,00
222. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.832.182.598,00 2.003.489.141,00 1.620.104.386,00 -8.729.855,00 1.823.452.743,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 1.963.590,00 7.389.800,00 2.200.000,00 236.410,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Keluarahan Matangnga 6.656.238,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 350.760,00 878.000,00 0,00 -350.760,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 700.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 350.760,00 1.181.800,00 0,00 -350.760,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 600.000,00 KECAMATAN MATANGNGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 230 V-231 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap 100 Persen 100 Persen 5.583.300,00 0,00 0,00 -5.583.300,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Keluarahan Matangnga 7.601.280,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 8 Paket 2.164.500,00 0,00 0,00 -2.164.500,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.772.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 46.684.496,00 111.701.200,00 47.203.200,00 518.704,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Keluarahan Matangnga 95.514.400,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 6.120.000,00 4.770.000,00 1.770.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.450.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 588.300,00 2.276.000,00 1.363.000,00 774.700,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 764.790,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 11 Paket 15 Paket 4.095.900,00 5.000.000,00 4.087.000,00 -8.900,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.235.980,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan 4.182.400,00 20.220.200,00 3.727.000,00 -455.400,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.782.400,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 6.318.120,00 66.135.000,00 0,00 -6.318.120,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Keluarahan Matangnga 27.572.750,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30 Unit 37 Unit 3.829.500,00 25.266.000,00 0,00 -3.829.500,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.572.750,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 91.741.880,00 156.492.100,00 179.523.100,00 87.781.220,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 157.140.918,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.205.880,00 1.291.200,00 1.291.200,00 85.320,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.338.183,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 18.000.000,00 78.000.000,00 91.000.000,00 73.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 78.000.000,00 KECAMATAN MATANGNGA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 231 V-232 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 35.924.650,00 47.537.000,00 36.593.970,00 669.320,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Keluarahan Matangnga 47.843.860,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 12.232.000,00 17.232.000,00 17.021.970,00 4.789.970,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.232.000,00 KECAMATAN MATANGNGA
223. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 100 Persen 100 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 201.500.000,00 0,00 200.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 200.000.000,00 200.000.000,00 201.500.000,00 1.500.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Keluarahan Matangnga 200.000.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 2 Unit 163.000.000,00 172.750.000,00 172.750.000,00 9.750.000,00 Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 170.000.000,00 KECAMATAN MATANGNGA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 37.000.000,00 27.250.000,00 28.750.000,00 -8.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Matangnga, Matangnga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.000.000,00 KECAMATAN MATANGNGA KECAMATAN WONOMULYO 4.177.084.156,00 4.380.877.809,00 3.904.253.733,00 -272.830.423,00 4.662.872.875,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.177.084.156,00 4.380.877.809,00 3.904.253.733,00 -272.830.423,00 4.662.872.875,00 7.01 KECAMATAN 4.177.084.156,00 4.380.877.809,00 3.904.253.733,00 -272.830.423,00 4.662.872.875,00
224. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.756.812.356,00 3.930.777.809,00 3.500.043.733,00 220.013.719,00 3.976.826.075,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 9.692.630,00 13.133.770,00 0,00 -9.692.630,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 10.800.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 6.516.110,00 3.404.500,00 0,00 -6.516.110,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.800.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 0 0 2.047.200,00 8.645.270,00 0,00 -2.047.200,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.129.320,00 1.084.000,00 0,00 -1.129.320,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.751.778.706,00 3.041.546.718,00 2.637.601.965,00 -114.176.741,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 2.948.833.070,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 2.749.140.656,00 3.040.410.488,00 2.637.601.965,00 -111.538.691,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.946.445.020,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 232 V-233 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.638.050,00 1.136.230,00 0,00 -2.638.050,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.388.050,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 110.009.820,00 154.319.400,00 68.935.092,00 -41.074.728,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 120.840.560,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 0 0 2.770.560,00 1.197.000,00 0,00 -2.770.560,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.770.560,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 4.846.260,00 1.150.000,00 0,00 -4.846.260,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 17.936.000,00 12.600.000,00 900.000,00 -17.036.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 18.600.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.936.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 -2.496.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.230.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 18.672.000,00 7.001.000,00 7.001.000,00 -11.671.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 19.500.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 53.500.000,00 80.611.800,00 22.853.000,00 -30.647.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 55.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 769.126.680,00 640.294.921,00 706.294.921,00 -62.831.759,00 - - - - 773.284.445,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 24.745.000,00 22.780.921,00 22.780.921,00 -1.964.079,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 26.780.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 698.160.000,00 512.400.000,00 570.400.000,00 -127.760.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM RETRIBUSI JASA USAHA DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 698.160.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 102.673.200,00 65.281.000,00 87.211.755,00 -15.461.445,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 107.068.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 75.759.200,00 40.972.000,00 52.871.515,00 -22.887.685,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 77.850.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 8.526.000,00 2.083.000,00 0,00 -8.526.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.350.000,00 KECAMATAN WONOMULYO SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 233 V-234 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 10 Unit 6.490.000,00 5.280.000,00 0,00 -6.490.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.970.000,00 KECAMATAN WONOMULYO
225. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 220.271.800,00 250.100.000,00 204.210.000,00 7.375.000,00 227.646.800,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 49.875.000,00 85.100.000,00 32.370.000,00 -17.505.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 52.250.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 6.750.000,00 6.750.000,00 3.150.000,00 -3.600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 43.125.000,00 78.350.000,00 29.220.000,00 -13.905.000,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 45.250.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 170.396.800,00 165.000.000,00 171.840.000,00 1.443.200,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 175.396.800,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 Laporan 2 Laporan 170.396.800,00 165.000.000,00 171.840.000,00 1.443.200,00 Kab. Polewali Mandar, Wonomulyo, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 175.396.800,00 KECAMATAN WONOMULYO KELURAHAN SIDODADI 4.177.084.156,00 4.380.877.809,00 3.904.253.733,00 -272.830.423,00 4.662.872.875,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.177.084.156,00 4.380.877.809,00 3.904.253.733,00 -272.830.423,00 4.662.872.875,00 7.01 KECAMATAN 4.177.084.156,00 4.380.877.809,00 3.904.253.733,00 -272.830.423,00 4.662.872.875,00
226. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 3.756.812.356,00 3.930.777.809,00 3.500.043.733,00 220.013.719,00 3.976.826.075,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 6.500.000,00 0,00 -5.000.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 6.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 12 Paket 5.000.000,00 6.500.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 110.009.820,00 154.319.400,00 68.935.092,00 -41.074.728,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 120.840.560,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 2.400.000,00 14.690.000,00 21.326.510,00 18.926.510,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.400.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 509.000,00 3.997.000,00 2.289.182,00 1.780.182,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.900.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 1.440.000,00 KECAMATAN WONOMULYO SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 234 V-235 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 2.000.000,00 5.003.000,00 5.003.000,00 3.003.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 2.000.000,00 25.189.600,00 6.682.400,00 4.682.400,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 8.531.320,00 9.702.000,00 0,00 -8.531.320,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 10.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 8.531.320,00 9.702.000,00 0,00 -8.531.320,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 769.126.680,00 640.294.921,00 706.294.921,00 -62.831.759,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 773.284.445,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 0 0 10.221.680,00 9.114.000,00 9.114.000,00 -1.107.680,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.344.445,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 36.000.000,00 96.000.000,00 104.000.000,00 68.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 36.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 102.673.200,00 65.281.000,00 87.211.755,00 -15.461.445,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 107.068.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.898.000,00 16.946.000,00 34.340.240,00 22.442.240,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.898.000,00 KECAMATAN WONOMULYO
227. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 258.400.000,00 458.400.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 458.400.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 113.505.000,00 110.396.000,00 110.396.000,00 -3.109.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 123.000.000,00 KECAMATAN WONOMULYO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 86.495.000,00 89.604.000,00 89.604.000,00 3.109.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 335.400.000,00 KECAMATAN WONOMULYO KECAMATAN LUYO 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01 KECAMATAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00
228. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat Sakip Perangkat Daerah sangat baik index sangat baik index 2.199.537.038,00 2.474.719.560,00 1.993.090.071,00 57.668.784,00 2.257.205.822,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 235 V-236 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 3.506.856,00 17.662.560,00 7.075.660,00 3.568.804,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 3.600.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.019.634,00 13.984.920,00 5.914.920,00 3.895.286,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.100.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.487.222,00 3.677.640,00 1.160.740,00 -326.482,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.958.147.670,00 1.959.371.672,00 1.623.875.989,00 -334.271.681,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.988.743.679,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 1.956.293.640,00 1.954.621.032,00 1.619.685.069,00 -336.608.571,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.986.789.649,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.854.030,00 4.750.640,00 4.190.920,00 2.336.890,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.954.030,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 11.215.000,00 0,00 0,00 -11.215.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 15.215.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 30 Paket 7.215.000,00 0,00 0,00 -7.215.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.215.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 115.411.515,00 153.276.200,00 48.657.600,00 -66.753.915,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 124.511.515,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 0 0 0,00 2.665.000,00 1.096.000,00 1.096.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.770.660,00 KECAMATAN LUYO 7 NON URUSAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01 KECAMATAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.086.800,00 4.404.000,00 1.550.000,00 -536.800,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.186.800,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 12.600.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 38.700.000,00 KECAMATAN LUYO SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 236 V-237 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 NON URUSAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01 KECAMATAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.949.735,00 8.000.000,00 8.000.000,00 5.050.265,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.949.735,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 7.008.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.260.920,00 KECAMATAN LUYO 7 NON URUSAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01 KECAMATAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 37.643.400,00 75.596.600,00 11.960.200,00 -25.683.200,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 39.643.400,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 3.862.000,00 44.294.000,00 23.451.000,00 19.589.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 7.500.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 0 0 1.000.000,00 19.959.000,00 16.543.000,00 15.543.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 53.966.128,00 250.544.128,00 248.744.128,00 194.778.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 58.128.128,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 3.000.000,00 1.800.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 12.628.128,00 12.628.128,00 12.628.128,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.628.128,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 133.200.000,00 133.200.000,00 115.200.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 53.427.869,00 49.571.000,00 41.285.694,00 -12.142.175,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 59.507.500,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 32.953.569,00 25.017.000,00 19.159.760,00 -13.793.809,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 36.633.200,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 237 V-238 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 3.474.300,00 3.426.000,00 1.370.000,00 -2.104.300,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.874.300,00 KECAMATAN LUYO
229. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik Indeks Sangat Baik Indeks 15.816.730,00 80.340.000,00 16.400.000,00 2.828.270,00 18.645.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 13.466.730,00 71.140.000,00 9.000.000,00 -4.466.730,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 15.095.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.466.730,00 71.140.000,00 9.000.000,00 -4.466.730,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.095.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 1.350.000,00 8.300.000,00 7.400.000,00 6.050.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.550.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.350.000,00 8.300.000,00 7.400.000,00 6.050.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.550.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 1.000.000,00 900.000,00 0,00 -1.000.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 2.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 900.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN LUYO KELURAHAN BATUPANGA 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00 7.01 KECAMATAN 2.415.353.768,00 2.755.059.560,00 2.209.490.071,00 -205.863.697,00 2.635.850.822,00
230. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat Sakip Perangkat Daerah sangat baik index sangat baik index 2.199.537.038,00 2.474.719.560,00 1.993.090.071,00 57.668.784,00 2.257.205.822,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 11.215.000,00 0,00 0,00 -11.215.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 15.215.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 Paket 6 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 115.411.515,00 153.276.200,00 48.657.600,00 -66.753.915,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 124.511.515,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 1.826.000,00 624.000,00 -1.376.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 6.987.000,00 8.007.000,00 5.007.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 238 V-239 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 4.080.000,00 4.080.000,00 2.080.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.000.000,00 5.000.000,00 1.128.000,00 -1.872.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 25.109.600,00 4.312.400,00 -2.687.600,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 3.862.000,00 44.294.000,00 23.451.000,00 19.589.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 7.500.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 2.862.000,00 24.335.000,00 6.908.000,00 4.046.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 53.966.128,00 250.544.128,00 248.744.128,00 194.778.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 58.128.128,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.338.000,00 2.716.000,00 2.716.000,00 378.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 18.000.000,00 100.200.000,00 100.200.000,00 82.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 19.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 53.427.869,00 49.571.000,00 41.285.694,00 -12.142.175,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 59.507.500,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya - 0 0 15.000.000,00 17.028.000,00 19.535.934,00 4.535.934,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 2.000.000,00 4.100.000,00 1.220.000,00 -780.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN LUYO
231. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 80,00 Persen 80,00 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 160.000.000,00 360.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pemerintahan Sangat Baik index Sangat Baik index 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 360.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 100.000.000,00 109.250.000,00 109.250.000,00 9.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 250.000.000,00 KECAMATAN LUYO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 239 V-240 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 90.750.000,00 90.750.000,00 -9.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Luyo, Batupanga DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 110.000.000,00 KECAMATAN LUYO KECAMATAN BINUANG 2.193.174.905,00 2.400.728.590,00 1.805.560.367,00 -387.614.538,00 2.717.025.046,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.193.174.905,00 2.400.728.590,00 1.805.560.367,00 -387.614.538,00 2.717.025.046,00 7.01 KECAMATAN 2.193.174.905,00 2.400.728.590,00 1.805.560.367,00 -387.614.538,00 2.717.025.046,00
232. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.962.078.905,00 2.142.433.390,00 1.572.319.567,00 328.016.141,00 2.290.095.046,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 17.970.000,00 32.449.560,00 11.790.438,00 -6.179.562,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 38.180.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 10.480.000,00 14.603.500,00 0,00 -10.480.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 29.480.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 590.000,00 2.188.000,00 116.000,00 -474.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.200.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Laporan 2.900.000,00 2.396.060,00 956.060,00 -1.943.940,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.752.179.621,00 1.690.894.506,00 1.288.319.314,00 -463.860.307,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.847.771.046,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 1.748.159.621,00 1.687.134.906,00 1.285.155.714,00 -463.003.907,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.837.780.406,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1.400.000,00 1.375.600,00 1.375.600,00 -24.400,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.090.640,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 1.260.000,00 1.192.000,00 1.192.000,00 -68.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.400.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.360.000,00 1.192.000,00 596.000,00 -764.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 8.500.000,00 0,00 0,00 -8.500.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 8.500.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 23 Paket 23 Paket 8.500.000,00 0,00 0,00 -8.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.500.000,00 KECAMATAN BINUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 240 V-241 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 63.830.000,00 137.286.440,00 40.146.980,00 -23.683.020,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 171.070.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.500.000,00 1.499.000,00 110.000,00 -1.390.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.850.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 10.620.000,00 12.600.000,00 7.500.000,00 -3.120.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 47.620.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 6.130.000,00 4.934.240,00 3.006.780,00 -3.123.220,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.500.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 960.000,00 0,00 0,00 -960.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.260.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 23 Paket 23 Paket 12.620.000,00 15.620.000,00 12.000.000,00 -620.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.650.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 349 Laporan 349 Laporan 23.000.000,00 67.560.400,00 8.829.400,00 -14.170.600,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 78.190.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 15.214.000,00 76.493.280,00 22.250.000,00 7.036.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 25.514.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 12.650.000,00 39.253.000,00 10.418.000,00 -2.232.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.950.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 78.445.284,00 164.651.804,00 179.028.035,00 100.582.751,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 114.140.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 Laporan 500 Laporan 36.500.000,00 36.000.000,00 39.000.000,00 2.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 58.500.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 5.245.284,00 5.245.284,00 6.150.916,00 905.632,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.640.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.200.000,00 10.200.000,00 11.050.000,00 850.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN BINUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 241 V-242 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 25.940.000,00 40.657.800,00 30.784.800,00 4.844.800,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 84.920.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 15.470.000,00 25.150.800,00 23.330.800,00 7.860.800,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 62.450.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 10.470.000,00 15.507.000,00 7.454.000,00 -3.016.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.470.000,00 KECAMATAN BINUANG
233. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 25.960.000,00 58.295.200,00 17.490.800,00 99.970.000,00 125.930.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 25.960.000,00 58.295.200,00 17.490.800,00 -8.469.200,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 125.930.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 10.680.000,00 5.497.400,00 2.353.000,00 -8.327.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 58.650.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 15.280.000,00 52.797.800,00 15.137.800,00 -142.200,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 67.280.000,00 KECAMATAN BINUANG KELURAHAN AMASSANGAN 2.193.174.905,00 2.400.728.590,00 1.805.560.367,00 -387.614.538,00 2.717.025.046,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.193.174.905,00 2.400.728.590,00 1.805.560.367,00 -387.614.538,00 2.717.025.046,00 7.01 KECAMATAN 2.193.174.905,00 2.400.728.590,00 1.805.560.367,00 -387.614.538,00 2.717.025.046,00
234. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.962.078.905,00 2.142.433.390,00 1.572.319.567,00 328.016.141,00 2.290.095.046,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 17.970.000,00 32.449.560,00 11.790.438,00 -6.179.562,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 38.180.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 12.682.000,00 10.138.378,00 8.138.378,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.000.000,00 580.000,00 580.000,00 -1.420.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 63.830.000,00 137.286.440,00 40.146.980,00 -23.683.020,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 171.070.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 2.000.000,00 7.000.000,00 595.000,00 -1.405.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 2.000.000,00 2.883.200,00 2.876.400,00 876.400,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN BINUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 242 V-243 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 0 0 5.000.000,00 25.189.600,00 5.229.400,00 229.400,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 15.214.000,00 76.493.280,00 22.250.000,00 7.036.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 25.514.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.564.000,00 37.240.280,00 11.832.000,00 9.268.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.564.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 78.445.284,00 164.651.804,00 179.028.035,00 100.582.751,00 - - - - 114.140.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 9.293.480,00 12.000.000,00 13.000.000,00 3.706.520,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 15.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 7.006.520,00 7.006.520,00 7.777.119,00 770.599,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.200.000,00 94.200.000,00 102.050.000,00 91.850.000,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN BINUANG
235. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 205.136.000,00 200.000.000,00 215.750.000,00 95.864.000,00 301.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 205.136.000,00 200.000.000,00 215.750.000,00 10.614.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 301.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 5.136.000,00 2.303.800,00 2.303.800,00 -2.832.200,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 110.000.000,00 112.707.600,00 175.707.600,00 65.707.600,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 200.000.000,00 KECAMATAN BINUANG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 7 Pokmas / Ormas 7 Pokmas / Ormas 90.000.000,00 84.988.600,00 37.738.600,00 -52.261.400,00 Kab. Polewali Mandar, Binuang, Amassangan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 95.000.000,00 KECAMATAN BINUANG KECAMATAN BULO 1.520.676.383,00 1.538.661.614,00 1.118.445.655,00 -402.230.728,00 1.704.100.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.520.676.383,00 1.538.661.614,00 1.118.445.655,00 -402.230.728,00 1.704.100.000,00 7.01 KECAMATAN 1.520.676.383,00 1.538.661.614,00 1.118.445.655,00 -402.230.728,00 1.704.100.000,00
236. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat Sakip Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 1.475.924.763,00 1.467.831.614,00 1.098.270.655,00 182.675.237,00 1.658.600.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 5.798.190,00 5.771.480,00 1.854.000,00 -3.944.190,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 7.100.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 243 V-244 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.845.690,00 1.828.000,00 616.000,00 -1.229.690,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.100.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.968.030,00 1.965.060,00 590.000,00 -1.378.030,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0 0 1.984.470,00 1.978.420,00 648.000,00 -1.336.470,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 1.332.297.841,00 1.258.286.273,00 988.817.215,00 -343.480.626,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.507.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 13 Orang/b ulan 1.326.407.383,00 1.252.395.815,00 986.608.015,00 -339.799.368,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.500.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - 0 0 1.914.890,00 1.914.890,00 201.600,00 -1.713.290,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - 0 0 1.999.782,00 1.999.782,00 1.116.000,00 -883.782,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.975.786,00 1.975.786,00 891.600,00 -1.084.186,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi umum yang tersedia pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 60.580.707,00 108.773.461,00 36.795.840,00 -23.784.867,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 62.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - 0 0 16.536.000,00 12.585.000,00 5.400.000,00 -11.136.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 17.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 0 0 3.762.900,00 8.706.661,00 3.799.440,00 36.540,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 8.853.007,00 6.969.000,00 8.380.000,00 -473.007,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 Laporan 150 Laporan 31.428.800,00 80.512.800,00 19.216.400,00 -12.212.400,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 32.000.000,00 KECAMATAN BULO SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 244 V-245 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Baru Barang Millik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 6.291.480,00 13.696.000,00 0,00 -6.291.480,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 7.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.291.480,00 13.696.000,00 0,00 -6.291.480,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah 100 Perseen 100 Perseen 26.779.600,00 45.730.600,00 44.430.000,00 17.650.400,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 29.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 2 Laporan 2.510.600,00 2.500.600,00 1.200.000,00 -1.310.600,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 3.869.000,00 2.430.000,00 2.430.000,00 -1.439.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 20.400.000,00 40.800.000,00 40.800.000,00 20.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 22.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliaraan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 44.176.945,00 35.573.800,00 26.373.600,00 -17.803.345,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 45.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 33.667.005,00 25.219.800,00 22.874.600,00 -10.792.405,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 34.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - 0 0 10.509.940,00 10.354.000,00 3.499.000,00 -7.010.940,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.000.000,00 KECAMATAN BULO
237. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK indeks Kepuasan Layanan Peeintahan Kecamatan Sangat Baik indeks Sangat Baik indeks 44.751.620,00 70.830.000,00 20.175.000,00 748.380,00 45.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan indeks Kepuasan Layanan Peeintahan Kecamatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 44.751.620,00 70.830.000,00 20.175.000,00 -24.576.620,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 45.500.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 8.541.620,00 11.370.000,00 1.800.000,00 -6.741.620,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 KECAMATAN BULO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 36.210.000,00 59.460.000,00 18.375.000,00 -17.835.000,00 Kab. Polewali Mandar, Bulo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 36.500.000,00 KECAMATAN BULO KECAMATAN CAMPALAGIAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00
238. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat Sakip Perangkat Daerah bb Predikat bb Predikat 3.620.977.612,00 3.751.740.130,00 3.122.964.107,00 379.895.872.388,00 383.516.850.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 245 V-246 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Kegiatan 3 Kegiatan 9.335.400,00 21.866.000,00 5.550.000,00 -3.785.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 18.500.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 5.255.400,00 16.886.000,00 2.880.000,00 -2.375.400,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 1.440.000,00 2.340.000,00 1.350.000,00 -90.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.440.000,00 1.440.000,00 720.000,00 -720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 1.200.000,00 1.200.000,00 600.000,00 -600.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.300.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 Kegiatan 5 Kegiatan 2.947.439.876,00 2.925.018.574,00 2.505.149.559,00 -442.290.317,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 2.951.600.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/b ulan 32 Orang/b ulan 0,00 2.923.578.574,00 2.504.429.559,00 2.504.429.559,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.950.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7 NON URUSAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 1.440.000,00 1.440.000,00 720.000,00 -720.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.600.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen Kegiatan 100 Persen Kegiatan 85.112.536,00 149.410.536,00 79.036.628,00 -6.075.908,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 174.250.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 2.382.060,00 2.159.000,00 0,00 -2.382.060,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 12.600.000,00 6.300.000,00 6.300.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 43.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 246 V-247 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 NON URUSAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 0,00 8.025.200,00 3.193.395,00 3.193.395,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7 NON URUSAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.240.000,00 0,00 0,00 -3.240.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 26.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7 NON URUSAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 225 Laporan 225 Laporan 31.824.700,00 77.854.800,00 27.233.000,00 -4.591.700,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 75.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 persen Kegiatan 100 persen Kegiatan 17.362.000,00 42.320.000,00 0,00 -17.362.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 50.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 4 Unit 0,00 20.568.000,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 40.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7 NON URUSAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 425.067.400,00 415.429.220,00 443.229.220,00 18.161.820,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 380.053.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 20.416.200,00 25.488.156,00 25.488.156,00 5.071.956,00 - RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 247 V-248 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 0,00 308.875.000,00 336.675.000,00 336.675.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 380.000.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7 NON URUSAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 persen Kegiatan 100 persen Kegiatan 136.660.400,00 197.695.800,00 89.998.700,00 -46.661.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 269.500.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 9 Unit 0,00 156.499.800,00 72.483.400,00 72.483.400,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 240.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7 NON URUSAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 7.000.000,00 22.164.000,00 0,00 -7.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 8 Unit 2.506.800,00 2.640.000,00 1.420.000,00 -1.086.800,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN
239. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah Kegiatan koordinasi yang diselenggarakan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan 5 Indeks 5 Indeks 51.121.420,00 103.516.000,00 43.781.000,00 138.378.580,00 189.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 46.241.420,00 85.095.000,00 34.900.000,00 -11.341.420,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 165.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 7.016.420,00 14.920.000,00 14.920.000,00 7.903.580,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 15.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 0 5 0 39.225.000,00 70.175.000,00 19.980.000,00 -19.245.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 150.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 2.880.000,00 4.680.000,00 1.440.000,00 -1.440.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 8.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 kegiatan Laporan 1 kegiatan Laporan 2.880.000,00 4.680.000,00 1.440.000,00 -1.440.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 248 V-249 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 3 Kegiatan 3 Kegiatan 2.000.000,00 13.741.000,00 7.441.000,00 5.441.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 16.500.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 2 KEGIATAN Laporan 2 KEGIATAN Laporan 2.000.000,00 13.741.000,00 7.441.000,00 5.441.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.500.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN KELURAHAN PAPPANG 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00 7.01 KECAMATAN 3.872.099.032,00 4.055.256.130,00 3.366.745.107,00 -505.353.925,00 383.946.350.000,00
240. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.620.977.612,00 3.751.740.130,00 3.122.964.107,00 379.895.872.388,00 383.516.850.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen Kegiatan 100 Persen Kegiatan 85.112.536,00 149.410.536,00 79.036.628,00 -6.075.908,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 174.250.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 6.300.000,00 7.530.000,00 15.330.000,00 9.030.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.500.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 237.000,00 4.081.936,00 2.780.433,00 2.543.433,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 250.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 3.240.400,00 5.050.000,00 7.185.000,00 3.944.600,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.500.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 25 Laporan 6.182.400,00 25.109.600,00 10.014.800,00 3.832.400,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 persen Kegiatan 100 persen Kegiatan 17.362.000,00 42.320.000,00 0,00 -17.362.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 50.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 9.362.000,00 21.752.000,00 0,00 -9.362.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jas Penunjang Urusan Kegiatan Perangkat Daerah 3 Kegiatan 3 Kegiatan 425.067.400,00 415.429.220,00 443.229.220,00 18.161.820,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 380.053.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - 0 0 5.051.200,00 6.666.064,00 6.666.064,00 1.614.864,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 249 V-250 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 26.400.000,00 74.400.000,00 74.400.000,00 48.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 27.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 persen Kegiatan 100 persen Kegiatan 136.660.400,00 197.695.800,00 89.998.700,00 -46.661.700,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 269.500.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 10.427.000,00 16.392.000,00 16.095.300,00 5.668.300,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN
241. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 80,00 Persen 80,00 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 40.000.000,00 240.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah KECAMATAN 240.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Campalagian, Pappang DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 120.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 1 Pokmas / Ormas 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 - DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 120.000.000,00 KECAMATAN CAMPALAGIAN KECAMATAN ALU 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00 7.01 KECAMATAN 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00
242. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.952.626.458,00 2.148.298.988,00 1.678.994.736,00 281.471.442,00 2.234.097.900,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 6.434.000,00 25.568.000,00 5.571.360,00 -862.640,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 14.200.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 1.500.000,00 16.835.000,00 1.136.000,00 -364.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 1.472.000,00 2.334.000,00 1.091.000,00 -381.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 3 Laporan 1.246.000,00 1.990.000,00 1.178.000,00 -68.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 1.216.000,00 1.857.000,00 1.066.000,00 -150.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN ALU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 250 V-251 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsonal 100 persen 100 persen 1.726.026.458,00 1.695.011.688,00 1.417.682.665,00 -308.343.793,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 1.904.300.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 1.722.994.458,00 1.691.442.588,00 1.415.432.665,00 -307.561.793,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.900.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.245.000,00 1.782.000,00 1.114.000,00 -131.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.800.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.787.000,00 1.787.100,00 1.136.000,00 -651.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia dan Persentase Pengadaan Baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 69.939.166,00 159.420.600,00 53.007.640,00 -16.931.526,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 112.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.000.000,00 12.600.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 5.721.000,00 8.000.000,00 1.563.100,00 -4.157.900,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 9.710.000,00 7.006.000,00 2.385.000,00 -7.325.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.300.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 0 0 40.908.166,00 90.625.000,00 25.919.000,00 -14.989.166,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 70.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 9.570.834,00 62.215.000,00 3.995.000,00 -5.575.834,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 13.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 2 Unit 6.207.834,00 58.220.000,00 0,00 -6.207.834,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 91.319.000,00 163.115.700,00 159.597.000,00 68.278.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 130.797.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 251 V-252 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 1 Laporan 619.000,00 11.091.700,00 7.573.000,00 6.954.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 60.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 47.337.000,00 42.968.000,00 39.141.071,00 -8.195.929,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 55.300.900,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 0,00 25.344.000,00 30.344.071,00 30.344.071,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 43.000.000,00 KECAMATAN ALU 7 NON URUSAN 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00 7.01 KECAMATAN 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00
243. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik Indeks Sangat Baik Indeks 35.597.000,00 94.754.000,00 25.039.420,00 27.703.000,00 63.300.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanakan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait 2 Laporan 2 Laporan 34.417.000,00 91.704.000,00 24.096.420,00 -10.320.580,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 60.800.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 0 0 4.417.000,00 11.344.000,00 2.586.420,00 -1.830.580,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 30.000.000,00 80.360.000,00 21.510.000,00 -8.490.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 55.300.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 2 Urusan 2 Urusan 1.180.000,00 3.050.000,00 943.000,00 -237.000,00 - - - Kecamatan 2.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 1.180.000,00 3.050.000,00 943.000,00 -237.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN ALU KELURAHAN PETOOSANG 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00 7.01 KECAMATAN 2.191.223.458,00 2.456.249.988,00 1.909.036.156,00 -282.187.302,00 2.522.397.900,00
244. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.952.626.458,00 2.148.298.988,00 1.678.994.736,00 281.471.442,00 2.234.097.900,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 6.434.000,00 25.568.000,00 5.571.360,00 -862.640,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 14.200.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 1.392.000,00 600.500,00 100.500,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Petoosang DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 600.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 252 V-253 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 1.160.000,00 499.860,00 -140,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 600.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 4.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 4 Paket 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 69.939.166,00 159.420.600,00 53.007.640,00 -16.931.526,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 112.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 3.000.000,00 7.000.000,00 3.715.000,00 715.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 600.000,00 4.000.000,00 1.999.540,00 1.399.540,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 700.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 2.000.000,00 5.075.000,00 2.426.000,00 426.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 3.000.000,00 25.114.600,00 6.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan baru Barang milik Perangkat Daerah 100 persen 100 persen 9.570.834,00 62.215.000,00 3.995.000,00 -5.575.834,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 13.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 3.363.000,00 3.995.000,00 3.995.000,00 632.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.500.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 persen 100 persen 91.319.000,00 163.115.700,00 159.597.000,00 68.278.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 130.797.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 700.000,00 2.024.000,00 2.024.000,00 1.324.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.797.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan - 0 0 30.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 60.000.000,00 KECAMATAN ALU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 253 V-254 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 47.337.000,00 42.968.000,00 39.141.071,00 -8.195.929,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 55.300.900,00 KECAMATAN ALU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 11.337.000,00 17.624.000,00 8.797.000,00 -2.540.000,00 Kab. Polewali Mandar, Allu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.300.900,00 KECAMATAN ALU
245. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 203.000.000,00 213.197.000,00 205.002.000,00 22.000.000,00 225.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 203.000.000,00 213.197.000,00 205.002.000,00 2.002.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 225.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 3.000.000,00 13.197.000,00 5.002.000,00 2.002.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 - DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 140.000.000,00 KECAMATAN ALU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 80.000.000,00 KECAMATAN ALU KECAMATAN TAPANGO 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 KECAMATAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00
246. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.284.944.102,00 2.612.110.608,00 2.169.389.949,00 5.722.190,00 2.290.666.292,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 4.387.000,00 7.100.000,00 7.100.000,00 2.713.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tapango 6.568.190,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.124.000,00 3.358.000,00 3.358.000,00 1.234.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.664.874,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 0 0 2.263.000,00 3.742.000,00 3.742.000,00 1.479.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.903.316,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional 100 Persen 100 Persen 2.086.455.606,00 2.194.704.312,00 1.864.296.113,00 -222.159.493,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 2.086.455.606,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Orang/b ulan 19 Orang/b ulan 2.085.297.606,00 2.191.809.312,00 1.861.401.113,00 -223.896.493,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.085.297.606,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 254 V-255 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 2 Laporan 1.158.000,00 2.895.000,00 2.895.000,00 1.737.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.158.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang Lengkap 100 Persen 100 Persen 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tapango 4.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 19 Paket 19 Paket 4.000.000,00 0,00 0,00 -4.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang Tersedia pada Kantor Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 80.118.800,00 188.194.400,00 76.455.940,00 -3.662.860,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tapango 82.860.800,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - 0 0 2.767.000,00 2.767.000,00 2.767.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.767.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.723.000,00 3.723.000,00 0,00 -3.723.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.723.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 21.540.000,00 18.600.000,00 22.600.000,00 1.060.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 21.540.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.703.000,00 8.000.000,00 4.000.000,00 -703.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.703.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.676.000,00 7.000.000,00 12.000.000,00 4.324.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 7.676.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Laporan 30 Laporan 20.810.800,00 86.012.800,00 19.138.590,00 -1.672.210,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 20.810.800,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 7.136.000,00 22.692.000,00 12.647.000,00 5.511.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 7.136.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 7.136.000,00 22.692.000,00 12.647.000,00 5.511.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.136.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 68.587.896,00 125.738.896,00 160.538.896,00 91.951.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 68.940.896,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 255 V-256 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 22.200.000,00 26.400.000,00 41.200.000,00 19.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.200.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.240.896,00 7.240.896,00 7.240.896,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.240.896,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 24.000.000,00 42.000.000,00 50.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 24.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 34.258.800,00 73.681.000,00 48.352.000,00 14.093.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tapango 34.704.800,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 22.531.800,00 44.186.000,00 37.586.000,00 15.054.200,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.531.800,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 3.173.000,00 13.103.000,00 4.103.000,00 930.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.173.000,00 KECAMATAN TAPANGO
247. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disusun Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 80.628.400,00 156.552.000,00 85.752.000,00 0,00 80.628.400,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaporan Perangkat Daerah Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 16.428.400,00 110.240.000,00 25.440.000,00 9.011.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tapango 16.428.400,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 1 Laporan 3.124.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 6.876.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.124.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 13.304.400,00 98.240.000,00 15.440.000,00 2.135.600,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 13.304.400,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 64.200.000,00 46.312.000,00 60.312.000,00 -3.888.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 64.200.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 22.200.000,00 4.312.000,00 4.312.000,00 -17.888.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 22.200.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 42.000.000,00 42.000.000,00 56.000.000,00 14.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 42.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO KELURAHAN PELITAKAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 KECAMATAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 256 V-257 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
248. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA persentase Tertib Ketatausahaan Kantor 100 Persen 100 Persen 2.284.944.102,00 2.612.110.608,00 2.169.389.949,00 5.722.190,00 2.290.666.292,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang Tersedia pada Kantor Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 80.118.800,00 188.194.400,00 76.455.940,00 -3.662.860,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tapango 82.860.800,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 18.392.000,00 9.995.000,00 9.995.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7 NON URUSAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 KECAMATAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7 NON URUSAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 KECAMATAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 20.879.000,00 5.955.350,00 5.955.350,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.641.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7 NON URUSAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 KECAMATAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 0,00 18.820.600,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7 NON URUSAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 KECAMATAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 68.587.896,00 125.738.896,00 160.538.896,00 91.951.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - Kelurahan Tapango 68.940.896,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan 0,00 2.098.000,00 2.098.000,00 2.098.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. - - 3.500.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7 NON URUSAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:45 Halaman 257 V-258 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01 KECAMATAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 12.000.000,00 48.000.000,00 60.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 34.258.800,00 73.681.000,00 48.352.000,00 14.093.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tapango 34.704.800,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 0,00 16.392.000,00 6.663.000,00 6.663.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO 7 NON URUSAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00 7.01 KECAMATAN 2.565.572.502,00 2.968.662.608,00 2.455.141.949,00 -110.430.553,00 2.592.517.838,00
249. 1.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 100 Persen 100 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 21.223.146,00 221.223.146,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunan Kelurahan yang Difasilitasi 100 Persen 100 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tapango 221.223.146,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 3 Unit 3 Unit 146.115.000,00 182.000.000,00 200.000.000,00 53.885.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 161.223.146,00 KECAMATAN TAPANGO 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 53.885.000,00 18.000.000,00 0,00 -53.885.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tapango, Pelitakan DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 60.000.000,00 KECAMATAN TAPANGO KECAMATAN TUBBITARAMANU 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00 7.01 KECAMATAN 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00
250. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.964.940.923,00 2.059.237.347,00 1.654.438.925,00 134.719.077,00 2.099.660.000,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 7.395.000,00 10.241.400,00 1.117.440,00 -6.277.560,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 8.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - 0 0 2.680.000,00 3.384.000,00 403.000,00 -2.277.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.715.000,00 3.798.000,00 363.000,00 -2.352.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 0 0 2.000.000,00 3.059.400,00 351.440,00 -1.648.560,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.777.147.723,00 1.713.844.547,00 1.430.891.726,00 -346.255.997,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 1.881.660.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 258 V-259 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.771.947.723,00 1.708.192.547,00 1.430.276.726,00 -341.670.997,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.875.360.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 2.700.000,00 2.888.000,00 312.000,00 -2.388.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.300.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD - 0 0 2.500.000,00 2.764.000,00 303.000,00 -2.197.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 8.443.000,00 0,00 0,00 -8.443.000,00 - - - - 9.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 16 Paket 8.443.000,00 0,00 0,00 -8.443.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 9.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 61.748.700,00 122.763.800,00 49.579.559,00 -12.169.141,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 85.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 1.500.000,00 1.926.000,00 219.000,00 -1.281.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 270 Paket 270 Paket 8.000.000,00 9.000.000,00 900.000,00 -7.100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3.600.000,00 7.340.000,00 5.562.490,00 1.962.490,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 0 Paket 0 Paket 8.496.700,00 9.082.000,00 7.538.000,00 -958.700,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280 Laporan 280 Laporan 0,00 50.764.600,00 18.436.400,00 18.436.400,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 45.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7 NON URUSAN 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00 7.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00 7.01 KECAMATAN 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 68.800.000,00 131.837.200,00 130.628.000,00 61.828.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 59.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 3.437.200,00 2.228.000,00 -2.772.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 259 V-260 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 2.900.000,00 5.520.000,00 5.520.000,00 2.620.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 3 Laporan 42.500.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 13.900.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 31.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 41.406.500,00 80.550.400,00 42.222.200,00 815.700,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 55.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 27.958.500,00 37.246.000,00 19.146.000,00 -8.812.500,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 40.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.500.000,00 2.234.000,00 0,00 -1.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.500.000,00 1.420.000,00 690.000,00 -810.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU
251. 1.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - - 29.772.800,00 109.099.600,00 29.854.600,00 6.227.200,00 36.000.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 26.541.500,00 96.930.000,00 24.433.000,00 -2.108.500,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 29.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 0 0 8.744.900,00 11.330.000,00 2.733.000,00 -6.011.900,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 9.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 Dokumen 2 Dokumen 17.796.600,00 85.600.000,00 21.700.000,00 3.903.400,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 19.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - - 3.231.300,00 12.169.600,00 5.421.600,00 2.190.300,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 7.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 3.231.300,00 12.169.600,00 5.421.600,00 2.190.300,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU KELURAHAN TARAMANU 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00 7.01 KECAMATAN 2.194.713.723,00 2.368.336.947,00 1.884.293.525,00 -310.420.198,00 2.345.660.000,00
252. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 1.964.940.923,00 2.059.237.347,00 1.654.438.925,00 134.719.077,00 2.099.660.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 61.748.700,00 122.763.800,00 49.579.559,00 -12.169.141,00 - - - - 85.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 50 Paket 2.250.000,00 16.740.000,00 4.050.000,00 1.800.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 2.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 260 V-261 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 1.200.000,00 6.280.000,00 2.246.269,00 1.046.269,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.300.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 10 Paket 2.500.000,00 10.774.000,00 6.155.000,00 3.655.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.700.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 20 Laporan 3.202.000,00 10.857.200,00 4.472.400,00 1.270.400,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 3.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 68.800.000,00 131.837.200,00 130.628.000,00 61.828.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 59.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 2.200.000,00 2.280.000,00 2.280.000,00 80.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 16.200.000,00 64.200.000,00 64.200.000,00 48.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 16.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 41.406.500,00 80.550.400,00 42.222.200,00 815.700,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 55.500.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 10.448.000,00 39.650.400,00 22.386.200,00 11.938.200,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU
253. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 10.000.000,00 210.000.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - - 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 210.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 115.000.000,00 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Taramanu DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 120.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 5 Pokmas / Ormas 5 Pokmas / Ormas 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tutar, Semua Kel/Desa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 90.000.000,00 KECAMATAN TUBBITARAMANU KECAMATAN TINAMBUNG 3.585.064.918,00 3.820.939.263,00 3.164.708.914,00 -420.356.004,00 3.948.101.364,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.585.064.918,00 3.820.939.263,00 3.164.708.914,00 -420.356.004,00 3.948.101.364,00 7.01 KECAMATAN 3.585.064.918,00 3.820.939.263,00 3.164.708.914,00 -420.356.004,00 3.948.101.364,00
254. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 3.354.215.474,00 3.478.367.263,00 2.953.568.314,00 284.564.880,00 3.638.780.354,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16 Dokumen 16 Dokumen 5.599.208,00 12.709.380,00 1.369.600,00 -4.229.608,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 6.889.528,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 261 V-262 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 4 Dokumen 745.168,00 8.258.000,00 430.000,00 -315.168,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 945.168,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen 4 Dokumen 2.183.410,00 2.941.780,00 566.000,00 -1.617.410,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.583.410,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 435.630,00 1.049.600,00 201.600,00 -234.030,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 585.630,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 235.000,00 460.000,00 172.000,00 -63.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 575.320,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional 100 Persen 100 Persen 2.775.781.360,00 2.651.162.191,00 2.277.436.499,00 -498.344.861,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 2.830.544.306,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/b ulan 34 Orang/b ulan 2.775.134.446,00 2.650.430.391,00 2.276.944.499,00 -498.189.947,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.829.867.392,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 5 Laporan 646.914,00 731.800,00 492.000,00 -154.914,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 676.914,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap 100 Persen 100 Persen 3.246.134,00 0,00 0,00 -3.246.134,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 17.500.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 24 Paket 24 Paket 3.246.134,00 0,00 0,00 -3.246.134,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 17.500.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 72.734.300,00 154.042.400,00 67.633.500,00 -5.100.800,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 134.770.135,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 1.100.000,00 4.298.000,00 875.000,00 -225.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.239.790,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 5.000.000,00 12.600.000,00 8.100.000,00 3.100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 23.997.020,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 262 V-263 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 3.000.000,00 8.000.000,00 2.117.200,00 -882.800,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.238.618,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12 Dokumen 12 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 25 Paket 25 Paket 3.000.000,00 7.084.800,00 7.966.300,00 4.966.300,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.687.007,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 496 Laporan 496 Laporan 30.264.300,00 80.528.000,00 33.496.000,00 3.231.700,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 59.367.700,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 9.321.328,00 68.633.000,00 29.510.000,00 20.188.672,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 12.395.630,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 6 Unit 3.000.000,00 51.570.000,00 29.510.000,00 26.510.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.895.630,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 427.491.144,00 466.491.972,00 497.149.893,00 69.658.749,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 512.928.965,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4000 Laporan 4000 Laporan 600.000,00 5.131.000,00 532.000,00 -68.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.345.400,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 29.991.144,00 35.344.472,00 37.401.393,00 7.410.249,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 43.456.365,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 299.400.000,00 311.400.000,00 336.600.000,00 37.200.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 358.887.200,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 60.042.000,00 125.328.320,00 80.468.822,00 20.426.822,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 123.751.790,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 8 Unit 41.788.000,00 97.779.820,00 62.005.258,00 20.217.258,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 98.578.670,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 263 V-264 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 26 Unit 26 Unit 3.254.000,00 10.738.000,00 4.060.000,00 806.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.673.120,00 KECAMATAN TINAMBUNG
255. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan Sangat Baik Indeks Sangat Baik Indeks 30.849.444,00 142.572.000,00 11.140.600,00 55.171.566,00 86.021.010,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 28.249.441,00 128.484.000,00 9.215.000,00 -19.034.441,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 75.200.850,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 2 Laporan 2 Laporan 7.762.341,00 15.064.000,00 1.100.000,00 -6.662.341,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.860.250,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Dokumen 8 Dokumen 20.487.100,00 113.420.000,00 8.115.000,00 -12.372.100,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 60.340.600,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 600.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 650.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 4.670.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80 Laporan 80 Laporan 600.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.670.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2.000.003,00 12.838.000,00 675.600,00 -1.324.403,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan Tinambung 6.150.160,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 50 Dokumen 50 Dokumen 1.600.003,00 3.421.000,00 288.600,00 -1.311.403,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.563.360,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1000 Laporan 1000 Laporan 400.000,00 9.417.000,00 387.000,00 -13.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.586.800,00 KECAMATAN TINAMBUNG KELURAHAN TINAMBUNG 3.585.064.918,00 3.820.939.263,00 3.164.708.914,00 -420.356.004,00 3.948.101.364,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.585.064.918,00 3.820.939.263,00 3.164.708.914,00 -420.356.004,00 3.948.101.364,00 7.01 KECAMATAN 3.585.064.918,00 3.820.939.263,00 3.164.708.914,00 -420.356.004,00 3.948.101.364,00
256. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 persen 100 persen 3.354.215.474,00 3.478.367.263,00 2.953.568.314,00 284.564.880,00 3.638.780.354,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 5.599.208,00 12.709.380,00 1.369.600,00 -4.229.608,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tinambung 6.889.528,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 264 V-265 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 dokumen Dokumen 2 dokumen Dokumen 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.200.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 90 Persen 90 Persen 72.734.300,00 154.042.400,00 67.633.500,00 -5.100.800,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tinambung 134.770.135,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 6.500.000,00 7.000.000,00 3.090.000,00 -3.410.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10000 lembar Paket 10000 lembar Paket 3.000.000,00 4.000.000,00 0,00 -3.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.300.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 200 Paket 200 Paket 3.600.000,00 4.002.000,00 2.500.000,00 -1.100.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.000.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21 Laporan 21 Laporan 15.830.000,00 25.089.600,00 8.049.000,00 -7.781.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 18.000.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 90 Persen 90 Persen 9.321.328,00 68.633.000,00 29.510.000,00 20.188.672,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tinambung 12.395.630,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 6.321.328,00 17.063.000,00 0,00 -6.321.328,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.500.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 265 V-266 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 427.491.144,00 466.491.972,00 497.149.893,00 69.658.749,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tinambung 512.928.965,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bulan Laporan 12 bulan Laporan 1.500.000,00 616.500,00 616.500,00 -883.500,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.640.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 layanan Laporan 1 layanan Laporan 96.000.000,00 114.000.000,00 122.000.000,00 26.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 105.600.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 90 Persen 90 Persen 60.042.000,00 125.328.320,00 80.468.822,00 20.426.822,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tinambung 123.751.790,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 unit Unit 3 unit Unit 15.000.000,00 16.810.500,00 14.403.564,00 -596.436,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.500.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG
257. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 80,00 Persen 80,00 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 23.300.000,00 223.300.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 80 Persen 80 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan Tinambung 223.300.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 dokumen Lembaga K emasyarak atan 2 dokumen Lembaga K emasyarak atan 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.300.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Kegiatan Unit 1 Kegiatan Unit 127.000.000,00 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 143.000.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 kegiatan Pokmas / Ormas 3 kegiatan Pokmas / Ormas 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Tinambung, Tinambung DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 77.000.000,00 KECAMATAN TINAMBUNG KECAMATAN BALANIPA 2.970.880.663,00 3.250.544.620,00 2.554.868.980,00 -416.011.683,00 3.531.142.450,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 266 V-267 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.880.663,00 3.250.544.620,00 2.554.868.980,00 -416.011.683,00 3.531.142.450,00 7.01 KECAMATAN 2.970.880.663,00 3.250.544.620,00 2.554.868.980,00 -416.011.683,00 3.531.142.450,00
258. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 2.724.292.982,00 2.915.304.420,00 2.330.645.980,00 388.579.468,00 3.112.872.450,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 4.326.707,00 9.497.200,00 1.732.400,00 -2.594.307,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 9.730.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4 Dokumen 1.100.000,00 3.646.160,00 574.400,00 -525.600,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.300.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.200.000,00 891.960,00 322.000,00 -878.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.330.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 4 Laporan 1.000.000,00 520.160,00 202.000,00 -798.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.200.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu 100 Persen 100 Persen 2.467.304.209,00 2.437.207.404,00 2.003.348.531,00 -463.955.678,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 2.539.692.450,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 2.467.304.209,00 2.437.207.404,00 2.003.348.531,00 -463.955.678,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.539.692.450,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang berkinerja baik 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 15.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 PERSEN 100 PERSEN 55.780.000,00 149.292.400,00 39.405.185,00 -16.374.815,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 196.800.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 11.000.000,00 12.600.000,00 7.275.000,00 -3.725.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.800.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 3 Paket 2.000.000,00 8.000.520,00 933.060,00 -1.066.940,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 17 Paket 17 Paket 7.000.000,00 7.000.000,00 5.672.000,00 -1.328.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 267 V-268 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 120 Laporan 80 Laporan 20.000.000,00 80.611.800,00 10.117.200,00 -9.882.800,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 120.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 PERSEN 100 PERSEN 20.000.000,00 54.736.000,00 0,00 -20.000.000,00 - - - Kecamatan 52.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 4 Unit 10.000.000,00 43.401.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 40.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 PERSEN 100 PERSEN 133.620.816,00 215.679.416,00 227.751.016,00 94.130.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 245.150.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.500.000,00 2.400.000,00 2.872.000,00 1.372.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.560.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan `1 Laporan `1 Laporan 10.177.523,00 10.920.816,00 10.920.816,00 743.293,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa RETRIBUSI JASA UMUM Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.190.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 111.000.000,00 141.771.000,00 152.219.600,00 41.219.600,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 168.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 PERSEN 100 PERSEN 33.261.250,00 48.892.000,00 58.408.848,00 25.147.598,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 54.500.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 25.363.250,00 27.222.000,00 20.461.000,00 -4.902.250,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 8 Unit 6 Unit 2.000.000,00 4.380.000,00 25.695.000,00 23.695.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.500.000,00 KECAMATAN BALANIPA
259. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan pemerintahan kecamatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 43.337.681,00 129.390.200,00 21.523.000,00 110.132.319,00 153.470.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan koordinasi yang diselenggarakan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan 4 kegiatan 4 kegiatan 40.037.681,00 120.219.200,00 17.550.000,00 -22.487.681,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 143.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 2 Laporan 10.505.000,00 23.850.000,00 1.800.000,00 -8.705.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 25.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen 29.532.681,00 96.369.200,00 15.750.000,00 -13.782.681,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 118.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 268 V-269 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1 Urusan 1 Urusan 1.300.000,00 2.750.000,00 1.152.000,00 -148.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 2.870.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 5 Laporan 1.300.000,00 2.750.000,00 1.152.000,00 -148.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.870.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1 Urusan 1 Urusan 2.000.000,00 6.421.000,00 2.821.000,00 821.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kecamatan 7.600.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1 Laporan 1 Laporan 2.000.000,00 6.421.000,00 2.821.000,00 821.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.600.000,00 KECAMATAN BALANIPA KELURAHAN BALANIPA 2.970.880.663,00 3.250.544.620,00 2.554.868.980,00 -416.011.683,00 3.531.142.450,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.970.880.663,00 3.250.544.620,00 2.554.868.980,00 -416.011.683,00 3.531.142.450,00 7.01 KECAMATAN 2.970.880.663,00 3.250.544.620,00 2.554.868.980,00 -416.011.683,00 3.531.142.450,00
260. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 2.724.292.982,00 2.915.304.420,00 2.330.645.980,00 388.579.468,00 3.112.872.450,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 4.326.707,00 9.497.200,00 1.732.400,00 -2.594.307,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 9.730.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 4 Dokumen 526.707,00 3.372.860,00 438.000,00 -88.707,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.300.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 500.000,00 1.066.060,00 196.000,00 -304.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 600.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS yang berkinerja baik 100 Persen 100 Persen 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 15.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 9 Paket 1 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 10.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 PERSEN 100 PERSEN 55.780.000,00 149.292.400,00 39.405.185,00 -16.374.815,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 196.800.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 5.000.000,00 7.000.000,00 5.480.000,00 480.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 8.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 269 V-270 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 1.000.000,00 3.999.480,00 1.805.925,00 805.925,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 9 Paket 3.000.000,00 4.991.000,00 3.685.000,00 685.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 30 Laporan 6.780.000,00 25.089.600,00 4.437.000,00 -2.343.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 30.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 PERSEN 100 PERSEN 20.000.000,00 54.736.000,00 0,00 -20.000.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 52.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 2 Unit 10.000.000,00 11.335.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 12.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 PERSEN 100 PERSEN 133.620.816,00 215.679.416,00 227.751.016,00 94.130.200,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 245.150.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2 Laporan 743.293,00 2.387.600,00 2.387.600,00 1.644.307,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.400.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.200.000,00 58.200.000,00 59.351.000,00 49.151.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 60.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 PERSEN 100 PERSEN 33.261.250,00 48.892.000,00 58.408.848,00 25.147.598,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 54.500.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 5.898.000,00 17.290.000,00 12.252.848,00 6.354.848,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 18.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA
261. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 80,00 Persen 80,00 Persen 203.250.000,00 205.850.000,00 202.700.000,00 61.550.000,00 264.800.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Dana Kelurahan Tepat waktu 1 Diokumen 1 Diokumen 3.250.000,00 5.850.000,00 2.700.000,00 -550.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 4.800.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 Lembaga Kemasyara katan 1 Lembaga Kemasyara katan 3.250.000,00 5.850.000,00 2.700.000,00 -550.000,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.800.000,00 KECAMATAN BALANIPA SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 270 V-271 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Kelurahan 260.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 1 Unit 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 160.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 35 Pokmas / Ormas 35 Pokmas / Ormas 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Balanipa, Balanipa DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 100.000.000,00 KECAMATAN BALANIPA KECAMATAN MAPILLI 2.736.891.241,00 2.956.644.331,00 2.721.129.701,00 -15.761.540,00 2.978.565.725,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.736.891.241,00 2.956.644.331,00 2.721.129.701,00 -15.761.540,00 2.978.565.725,00 7.01 KECAMATAN 2.736.891.241,00 2.956.644.331,00 2.721.129.701,00 -15.761.540,00 2.978.565.725,00
262. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 2.503.933.991,00 2.665.533.331,00 2.430.290.062,00 -35.545.266,00 2.468.388.725,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 4.969.900,00 13.962.000,00 2.720.000,00 -2.249.900,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 5.218.395,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 2.791.000,00 11.576.000,00 1.430.000,00 -1.361.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.930.550,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen Dokumen 4 Dokumen Dokumen 2.178.900,00 2.386.000,00 1.290.000,00 -888.900,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.287.845,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase SPJ Fungsional Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.224.085.437,00 2.183.965.127,00 2.102.204.961,00 -121.880.476,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 2.043.874.350,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 2.221.759.437,00 2.181.134.127,00 2.099.373.961,00 -122.385.476,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.040.458.700,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.153.000,00 1.516.000,00 1.516.000,00 363.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.210.650,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.173.000,00 1.315.000,00 1.315.000,00 142.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.205.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 86.613.890,00 159.754.480,00 65.645.458,00 -20.968.432,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 124.061.300,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 1.885.890,00 2.256.000,00 1.228.000,00 -657.890,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 2.362.500,00 KECAMATAN MAPILLI SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 271 V-272 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 10.278.000,00 12.600.000,00 9.585.000,00 -693.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 14.949.900,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 3.350.000,00 8.000.000,00 4.692.258,00 1.342.258,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 4.567.500,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.512.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 12 Paket 13.342.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 -6.342.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 16.275.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200 Laporan 200 Laporan 47.528.000,00 80.612.800,00 27.060.200,00 -20.467.800,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 73.004.400,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentase Pengadaan Baru Barang Milik Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 2.500.000,00 50.291.000,00 0,00 -2.500.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 26.000.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.500.000,00 50.291.000,00 0,00 -2.500.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 26.000.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jas Penunjang Urusan Kegiatan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 151.393.804,00 195.942.804,00 226.769.804,00 75.376.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 204.860.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Laporan 150 Laporan 4.000.000,00 2.349.000,00 2.026.000,00 -1.974.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.250.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 19.293.804,00 19.293.804,00 19.543.804,00 250.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 19.110.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 14 orang Laporan 14 orang Laporan 104.400.000,00 104.400.000,00 121.800.000,00 17.400.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 156.000.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 34.370.960,00 61.617.920,00 32.949.839,00 -1.421.121,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 64.374.680,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 22.260.960,00 25.222.000,00 22.438.000,00 177.040,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 40.124.680,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 272 V-273 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 1.000.000,00 1.550.000,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 11.500.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 7 Unit 3.600.000,00 6.010.000,00 2.760.000,00 -840.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 7.250.000,00 KECAMATAN MAPILLI
263. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indeks Kepuasan Layanan Pemerintahan Kecamatan Sangat Baik Indeks Sangat Baik Indeks 32.957.250,00 91.111.000,00 49.410.000,00 51.719.750,00 84.677.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan Jumlah Kegiatan koordinasi yang diselenggarakan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/kelurahan 5 Kegiatan Sangat Baik Indeks 5 Kegiatan Sangat Baik Indeks 31.517.250,00 57.960.000,00 23.510.000,00 -8.007.250,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 81.165.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan Laporan 1 Laporan Laporan 5.685.000,00 7.200.000,00 0,00 -5.685.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 13.440.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Kegiatan Dokumen 5 Kegiatan Dokumen 25.832.250,00 50.760.000,00 23.510.000,00 -2.322.250,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 67.725.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat [deleted] [deleted]1 [deleted]2 Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 1 Urusan 1 Urusan 1.440.000,00 33.151.000,00 25.900.000,00 24.460.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 3.512.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 33.151.000,00 25.900.000,00 24.460.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.512.000,00 KECAMATAN MAPILLI KELURAHAN MAPILLI 2.736.891.241,00 2.956.644.331,00 2.721.129.701,00 -15.761.540,00 2.978.565.725,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.736.891.241,00 2.956.644.331,00 2.721.129.701,00 -15.761.540,00 2.978.565.725,00 7.01 KECAMATAN 2.736.891.241,00 2.956.644.331,00 2.721.129.701,00 -15.761.540,00 2.978.565.725,00
264. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat SAKIP Perangkat Daerah BB Predikat BB Predikat 2.503.933.991,00 2.665.533.331,00 2.430.290.062,00 -35.545.266,00 2.468.388.725,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perngkat Daerah 100 Persen 100 Persen 86.613.890,00 159.754.480,00 65.645.458,00 -20.968.432,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 124.061.300,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 4.050.000,00 32.625.000,00 6.300.000,00 2.250.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.450.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 1.440.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 3.300.000,00 13.780.680,00 6.900.000,00 3.600.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 3.500.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Jas Penunjang Urusan Kegiatan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 151.393.804,00 195.942.804,00 226.769.804,00 75.376.000,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 204.860.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 273 V-274 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 5.700.000,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Mapili RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 6.500.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 18.000.000,00 64.200.000,00 77.700.000,00 59.700.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Mapili PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 18.000.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 34.370.960,00 61.617.920,00 32.949.839,00 -1.421.121,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 64.374.680,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 7.510.000,00 28.835.920,00 7.751.839,00 241.839,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 5.500.000,00 KECAMATAN MAPILLI
265. 2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan 80,00 Persen 80,00 Persen 200.000.000,00 200.000.000,00 241.429.639,00 225.500.000,00 425.500.000,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan [deleted] Jumlah Kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan yang difasilitasi 3 Kegiatan 3 Kegiatan 200.000.000,00 200.000.000,00 241.429.639,00 41.429.639,00 - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 425.500.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 2 Unit 100.000.000,00 82.000.000,00 82.000.000,00 -18.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Mapili DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 100.000.000,00 KECAMATAN MAPILLI 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 3 Pokmas / Ormas 3 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 118.000.000,00 159.429.639,00 59.429.639,00 Kab. Polewali Mandar, Mapilli, Mapili PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 325.500.000,00 KECAMATAN MAPILLI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.343.447.341,00 5.481.085.066,00 4.823.166.135,00 479.718.794,00 0,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.343.447.341,00 5.481.085.066,00 4.823.166.135,00 479.718.794,00 0,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.343.447.341,00 5.481.085.066,00 4.823.166.135,00 479.718.794,00 0,00
266. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persentase tertib ketatausahaan kantor 100 90 Persen Persen 100 90 Persen Persen 2.451.970.019,00 2.497.879.646,00 2.360.388.255,00 -2.451.970.019,00 0,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan kinerja perangkat daerah 100 Persen 100 Persen 9.953.179,00 11.194.180,00 6.866.720,00 -3.086.459,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 5.448.144,00 6.677.920,00 2.350.460,00 -3.097.684,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2.405.233,00 2.411.800,00 2.411.800,00 6.567,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 2 Laporan 2.099.802,00 2.104.460,00 2.104.460,00 4.658,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 274 V-275 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai Standar dan Tepat Waktu 100 Persen 100 Persen 2.124.966.303,00 2.091.690.352,00 2.087.244.198,00 -37.722.105,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 2.120.873.233,00 2.086.303.512,00 2.087.244.198,00 -33.629.035,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.093.070,00 5.386.840,00 0,00 -4.093.070,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Tertib Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 0,00 0,00 0,00 0,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase PNS Berkinerja Baik 85 Persen 85 Persen 6.650.000,00 0,00 0,00 -6.650.000,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 22 Paket 4.650.000,00 0,00 0,00 -4.650.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 1 Orang 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Administrasi Umum Yang Tersedia 100 Persen 100 Persen 135.966.399,00 144.893.900,00 72.676.248,00 -63.290.151,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1.718.000,00 1.672.000,00 1.672.000,00 -46.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.927.630,00 10.001.000,00 5.000.500,00 -5.927.130,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 20.352.000,00 16.888.000,00 8.444.000,00 -11.908.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 2 Paket 10.131.569,00 10.012.000,00 2.772.748,00 -7.358.821,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 275 V-276 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 3.240.000,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 90 Laporan 90 Laporan 89.597.200,00 103.080.900,00 51.547.000,00 -38.050.200,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD Sesuai RKBMD 100 Persen 100 Persen 14.860.680,00 37.772.000,00 0,00 -14.860.680,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 5 Unit 14.860.680,00 37.772.000,00 0,00 -14.860.680,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Admnistrasi Kantor Sesuai Standar dan Prosedur 100 Persen 100 Persen 123.110.658,00 153.633.804,00 163.833.804,00 40.723.146,00 - - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 2 Laporan 30.084.108,00 30.092.804,00 30.092.804,00 8.696,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 93.026.550,00 123.541.000,00 133.741.000,00 40.714.450,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD 100 Persen 100 Persen 36.462.800,00 58.695.410,00 29.767.285,00 -6.695.515,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 20.737.800,00 41.825.410,00 21.332.285,00 594.485,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 20 Unit 20 Unit 15.725.000,00 16.870.000,00 8.435.000,00 -7.290.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
267. 2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indeks wawasan kebangsaan masyarakat Baik Indeks Baik Indeks 812.504.315,00 542.829.920,00 405.812.200,00 -812.504.315,00 0,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis 1 Dokumen 1 Dokumen 812.504.315,00 542.829.920,00 405.812.200,00 -406.692.115,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat dan Pelajar 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 25 Orang 25 Orang 12.504.315,00 16.376.200,00 5.812.200,00 -6.692.115,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0007 Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka 1 Dokumen 1 Dokumen 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 276 V-277 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paskibraka 75 Orang 75 Orang 800.000.000,00 526.453.720,00 400.000.000,00 -400.000.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0011 Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila 50 Orang 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
268. 3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indeks pemahaman politik masyarakat Baik Indeks Baik Indeks 968.074.754,00 1.128.578.220,00 1.590.329.180,00 -968.074.754,00 0,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis 1 Dokumem 1 Dokumem 968.074.754,00 1.128.578.220,00 1.590.329.180,00 622.254.426,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 11 Dokumen 12 Dokumen 928.952.775,00 1.071.997.180,00 1.569.297.760,00 640.344.985,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 25 Orang 36 Orang 20.925.313,00 38.104.320,00 13.640.220,00 -7.285.093,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4 Laporan 4 Laporan 18.196.666,00 18.476.720,00 7.391.200,00 -10.805.466,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
269. 4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase pemberdayaan dan Pengawasan ormas 18,50 Persen 18,50 Persen 21.582.153,00 107.324.080,00 40.773.500,00 -21.582.153,00 0,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis 1 Dokumen 1 Dokumen 21.582.153,00 107.324.080,00 40.773.500,00 19.191.347,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 30 Orang 140 Orang 16.582.153,00 89.867.000,00 32.063.460,00 15.481.307,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 17.457.080,00 8.710.040,00 3.710.040,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
270. 5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Forum yang dibina dan dikembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi,sosial dan budaya 100,00 Persen 100,00 Persen 23.682.157,00 31.773.600,00 12.880.200,00 -23.682.157,00 0,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis 1 Dokumen 1 Dokumen 23.682.157,00 31.773.600,00 12.880.200,00 -10.801.957,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Tokoh Agama, Masyakarat dan Aparat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 277 V-278 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 50 Orang 55 Orang 23.682.157,00 31.773.600,00 12.880.200,00 -10.801.957,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
271. 6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase potensi konflik yang tertangani 100,00 Persen 100,00 Persen 65.633.943,00 1.172.699.600,00 412.982.800,00 -65.633.943,00 0,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Kebijakan teknis 1 Dokumen 1 Dokumen 65.633.943,00 1.172.699.600,00 412.982.800,00 347.348.857,00 - - - Intelijen, Forkopimda dan Masyarakat 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 40 Orang 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 4 Laporan 4 Laporan 59.333.943,00 84.199.600,00 13.862.800,00 -45.471.143,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 4 Dokumen 6.300.000,00 1.088.500.000,00 399.120.000,00 392.820.000,00 Kab. Polewali Mandar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa RETRIBUSI JASA UMUM DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengembangan inovasi daerah 0,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 1.643.692.076.707,00 1.680.010.386.577,00 1.641.560.253.815,00 -2.131.822.892,00 1.936.422.954.036,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-28 09:46:46 Halaman 278 V-279 VI-1 VI. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Capaian IKU-IKK merupakan gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah setiap tahunnya. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut : Tabel 6. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Polewali Mandar dan Target Tahun 2025 NO. INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2022 TARGET/ CAPAIAN* TARGET KONDISI AKHIR 20262023 2024 2025 2026 1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 68,42 69,24* 70,06 71,23 72,40 72,40 2 Indeks Pendidikan Indeks 0,625 0,631* 0,64 0,65 0,659 0,66 3 Indeks kesehatan Indeks 0,702 0,705* 0,709 0,714 0,719 0,72 4 Prevalensi stunting Persen 39,26 28,09* 35,02 32,53 30,03 30,03 5 Pendapatan Per Kapita Juta Rupiah 30,26 32,31* 31,68 32,39 33,10 33,10 6 Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,59 4,58* 5,50 5,70 5,90 5,90 7 Rasio Gini Indeks 0,329 0,330* 0,326 0,325 0,325 0,325 8 Tingkat Kemiskinan Persen 16,39 16,08* 15,71 15,37 15,25 15,25 9 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,16 1,95* 1,90 1,85 1,80 1,80 10 Indeks Pembangunan infrastruktur Persen 57,49 57,23 60,16 61,43 62,65 62,65 11 Indeks daya saing daerah Indeks 2,88 3,06* 2,96 3,00 3,02 3,02 12 Indeks kualitas lingkungan hidup Indeks 65,58 70,95* 71,47 71,99 72,51 72,51 VI-2 NO. INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL 2022 TARGET/ CAPAIAN* TARGET KONDISI AKHIR 20262023 2024 2025 2026 13 Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Persen 34,00 34,30 34,60 34,90 35,20 35,20 14 Indeks Risiko Bencana Indeks 135,81 135,93* 129,8 1 126,8 1 123,8 1 123,81 15 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 69,14 67,34* 74,70 76,50 79,30 79,30 16 Indeks Pelayanan Publik Indeks 3,59 3,49* 3,52 3,55 3,59 3,59 17 Indeks SPBE Indeks 3,58 3,84* 3,90 3,95 4,00 4,00 18 Predikat SAKIP Predikat BB BB BB BB BB BB 19 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Poin 3,53 3,45* 3,53 3,85 3,88 3,88 20 Opini Laporan pengelolaan keuangan daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024 VI-3 6.2 INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.2.1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Penentuan capaian Indikator Kinerja Daerah atau Indiktor Kinerja Kunci (IKK) tahunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga. Tabel 6. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Berupa Capaian Indiktor Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 di Aspek Kesejahteraan Masyarakat NO. Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah SATUAN KONDISI AWAL 2022 TARGET/ CAPAIAN* TARGET KONDISI AKHIR 20262023 2024 2025 2026 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 68,42 69,24* 70,06 71,23 72,40 72,40 2 Indeks Pendidikan Indeks 0,625 0,631* 0,64 0,65 0,659 0,66 3 Indeks kesehatan Indeks 0,702 0,705* 0,709 0,714 0,719 0,72 4 Prevalensi stunting Persen 39,26 28,09* 35,02 32,53 30,03 30,03 5 Pendapatan Per Kapita Juta Rupiah 30,26 32,31* 31,68 32,39 33,10 33,10 6 Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,59 4,58* 5,50 5,70 5,90 5,90 7 Tingkat Kemiskinan Persen 16,39 16,08* 15,71 15,37 15,25 15,25 8 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,16 1,95* 1,90 1,85 1,80 1,80 9 Opini Laporan pengelolaan keuangan daerah Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024 VI-4 6.2.2 ASPEK PELAYANAN UMUM Penentuan capaian Indikator Daerah atau Indiktor Kinerja Kunci (IKK) tahunan pada aspek Pelayanan Umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan Tabel 6. 3 Penetapan Indikator Kinerja Kunci DaerahTerhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 di Aspek Pelayanan Umum No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target URUSAN WAJIB I TERKAIT PELAYANAN DASAR 1 PENDIDIKAN Rata-rata lama sekolah Tahun 7,6 7,71 7,78 7,83 7,86 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Harapan lama sekolah Tahun 13,39 13,48 13,57 13,63 13,68 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase Guru SD/SMP memenuhi standar kompetensi Persen 89,00% 89,03% 89,00% 90,00% 91,00% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 KESEHATAN Angka kematian ibu Jiwa per 100.000 Kelahiran Hidup 201 168 133 118 100 Dinas Kesehatan Angka kematian bayi Jiwa per 1.000 Kelahiran Hidup 11 11 9 8 7 Dinas Kesehatan Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit Indeks 86,0 87,00 87,00 88,00 89,00 RSUD Hajja Andi Depu Indeks Kepuasan Layanan Rumah Sakit Indeks - 87,00 87,00 88,00 89,00 RSUD Wono Presentase ketersediaan obat esensial Persen 90,00% 93,00% 95,0% 98,0% 100,0% Dinas Kesehatan Persentase Rumah Tangga ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persen 62,00% 62,00% 62,0% 63,5% 64,0% Dinas Kesehatan Persentase tenaga medis dan para medis yang memenuhi standar kompetensi Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Kesehatan 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak Persen 86,84% 89,02% 91,39% 93,76% 96,13% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak Persen 94,07% 96,01% 97,95% 99,89% 100,00% Dinas Pekerjaan Umum dan VI-5 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target Penataan Ruang Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman Persen 1,43% 1,98% 2,83% 3,33% 3,83% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap Persen 71,20% 58,95% 59,49% 60,58% 61,66% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jembatan dalam kondisi baik Persen 67,03% 59,46% 60,47% 61,15% 61,82% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Indeks kinerja Sistem Irigasi Persen 17,97% 22,97% 27,97% 32,97% 37,97% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase drainase kawasan perkotaan dalam kondisi baik Persen 56,02% 56,25% 56,72% 57,22% 57,72% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase pemanfaatan ruang yang sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang Persen 50,00% 54,00% 60,00% 60,00% 60,00% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Ketersediaan Prasarana Persampahan Persen 19,35% 19,40% 26,87% 27,07% 27,27% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase prasarana pemerintahan dan sarana umum dalam kondisi baik Persen 69,23% 71,79% 74,36% 74,66% 74,96% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi Persen 13,04% 17,39% 21,74% 26,09% 30,43% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten yang terentaskan Hektar 7,73 0,47 0,49 2,00 2,90 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Persentase rumah layak huni Persen 90 91 92 92 92 Dinas Perumahan, Permukiman dan pertanahan Persentase rumah korban bencana yang tertangani Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Persentase perumahan formal yang memiliki Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) baik Persen 41,17% 50,00% 67,65% 68,05% 68,45% Dinas Perumahan, Permukiman VI-6 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target dan Pertanahan 5 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase penurunan skor risiko bencana Persen 5,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Badan Penanggulan gan Bencana Daerah Persentase kecamatan kesiapsiagaan bahaya bencana kebakaran Persen 94,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Satuan Polisi Pamong Praja Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditindak lanjuti Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Satuan Polisi Pamong Praja 6 SOSIAL Persentase PMKS yang ditangani dalam pelayanan rehabilitasi sosial Persen 33,00% 36,00% 36,05% 38,00% 40,00% Dinas Sosial Persentase masyarakat miskin potensi yang diberdayakan Persen 20,46% 22,00% 21,00% 25,00% 27,00% Dinas Sosial Persentase masyarakat miskin penerima penjaminan sosial Persen 71,43% 71,43% 71,43% 72,00% 74,00% Dinas Sosial Persentase Korban Bencana yang ditangani Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Sosial Persentase lembaga sosial pemberi layanan kesejahteraan sosial Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Sosial II LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR 7 TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja terampil Orang 1250 1250 1.000 1.250 1.500 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Persentase tenaga kerja yang terserap Persen 20,00% 22,23% 25,00% 27,20% 27,45% Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM 8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 92,54 92,8 93,10 93,35 93,60 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak VI-7 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 92,54 92,80 93,10 93,35 93,60 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) predikat Madya KLA KLA KLA KLA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak 9 PANGAN Skor PPH Konsumsi Skor 87,99 88,15 87,55 88,00 89,00 Dinas Pertanian dan Pangan Skor PPH Ketersediaan Skor 73,4 81,6 88,12 89,00 90,00 Dinas Pertanian dan Pangan Persentase desa/kelurahan yang rentan dan rawan pangan Persen 11,38% 5,39% 9,00% 8,00% 7,00% Dinas Pertanian dan Pangan 10 PERTANAHAN Persentase aset tanah pemda yang sudah bersertifikat Persen 39,85% 39,86% 40,29% 40,39% 40,49% Dinas Perumuhan, Permukiman dan Pertanahan 11 LINGKUNGAN HIDUP Persentase timbulan sampah yang terkelola di fasilitas pengolahan sampah Persen 26,00% 22,00% 56,00% 56,30% 56,60% Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Indeks Kualitas Air Persen 50,80 61,82 63,00 65,00 67,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan yang terkelola Persen 11,70% 13,10% 14,50% 14,80% 15,10% Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Persentase Limbah B3 yang tertangani Persen - 8,90% 8,90% 9,00% 9,10% Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang ditetapkan sesuai standar Persen - - 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan VI-8 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup Persen 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan KTP elektronik Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan kartu keluarga Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Persentase penerbitan akta kelahiran 0-18 tahun Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan akta kematian Persen 90,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil Indeks kepuasan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Indeks Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Dinas Kependuduka n dan Pencatatan Sipil 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase desa yang menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) Persen 95,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Persentase desa yang melakukan kerjasama Desa Persen 10,41% 17,36% 24,30% 25,80% 27,20% Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Persentase desa yang meningkat statusnya Persen 34,30% 34,50% 35,07% 35,32% 35,57% Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa Persentase BUMDesa yang meningkat statusnya Persen 32,95% 33,13% 33,33% 33,53% 33,73% Dinas Pemberdaya an Masyarakat dan Desa 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase laju pertumbuhan penduduk Persen 0,92% 0,82% 0,72% 0,70% 0,68% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan VI-9 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target Perlindungan Anak Persentase peserta KB aktif Persen 80,99% 84,27% 88,27% 88,50% 89,00% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) Indeks 80,99% 84,27% 88,27% 88,60% 89,10% Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaya an Perempuan dan Perlindungan Anak 15 PERHUBUNGAN Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana LLAJ #REF! 89,67% 90,40% 94,02% 94,22% 94,42% Dinas Perhubungan 16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase layanan pemerintahan dan layanan publik yang berbasis elektronik Persen 80,83% 81,66% 82,00% 82,25% 82,50% Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Persentase perangkat daerah yang cukup informatif dan komunikatif Persen 92,86% 96,42% 96,42% 96,67% 96,92% Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 17 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase pertumbuhan usaha menengah, kecil dan mikro Persen 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm Persentase Koperasi Aktif Persen 54,19% 55,24% 2,80% 2,80% 2,80% Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm 18 PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Orang 570 575 650 700 750 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nilai realisasi investasi daerah Rp.000 118.450.000. 000 140.750.000. 000 366.655.000. 000 403.320.500. 000 439.986.000. 000 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu VI-10 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan Indeks Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Jumlah atlet berprestasi Atlet 55 60 65 70 73 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jumlah Pemuda Pelopor Orang 75 75 75 80 85 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jumlah Pemuda Wirausaha Orang 28 30 35 40 50 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 20 STATISTIK Persentase data sektoral yang valid Persen 79,27% 80,00% 82,00% 83,00% 85,00% Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 21 PERSANDIAN Persentase layanan didukung keamanan informasi yang memadai Persen 23,00% 28,00% 33,00% 33,25% 33,50% Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian 22 KEBUDAYAAN Persentase situs cagar budaya dalam pemantauan untuk dilestarikan Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Persentase seni budaya daerah yang aktif dikembangkan Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Presentase Cagar Budaya yang dilestarikan Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 23 PERPUSTAKAAN Rasio Jumlah koleksi buku perpustakaan per satuan penduuk Indeks 0,055 0,056 0,059 0,061 0,063 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 24 KEARSIPAN Predikat pengelolaan kearsipan Predikat 65 76 86 87 88 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan III URUSAN PILIHAN 1 KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah produksi perikanan tangkap Ton 25889 26029 27.969 28.528 29.098 Dinas Kelautan dan Perikanan Jumlah produksi perikanan budidaya Ton 33525 35625 47.837,28 47.851,63 47.865,97 Dinas Kelautan dan Perikanan Persentase pertumbuhan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Persen 45,00% 50,00% 50,02% 50,05% 51,00% Dinas Kelautan dan Perikanan 2 PARIWISATA VI-11 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target Persentase Pameran/Even Promosi Wisata Persen 0,5 0,75 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Jumlah destinasi wisata Destinasi 97 100 110 120 120 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Jumlah wisatawan Orang 389.047 400.000 410.055 425.000 430.000 Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata 3 PERTANIAN Persentase pemenuhan sarana pertanian terhadap luas lahan pertanian Persen 25,00% 27,00% 30,00% 40,00% 50,00% Dinas Pertanian Dan Pangan Persentase pemenuhan Prasarana Pertanian terhadap luas lahan pertanian Persen 20,00% 23,00% 25,00% 35,00% 45,00% Dinas Pertanian Dan Pangan Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan ternak Persen 8,10% 49,00% 23,24% 24,00% 25,00% Dinas Pertanian Dan Pangan Persentase Luas Areal Pengendalian OPT dan Penanggulangan Bencana DPI (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Persen 40,00% 45,00% 50,00% 60,00% 70,00% Dinas Pertanian Dan Pangan Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kabupaten Persen 60,00% 0,00% 80,00% 90,00% 100,00% Dinas Pertanian Dan Pangan Persentase peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan petani Persen 70,00% 72,00% 73,00% 75,00% 77,00% Dinas Pertanian Dan Pangan 4 PERDAGANGAN Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen Persen 65,00% 75,00% 75,00% 75,00% 100,00% Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm 5 PERINDUSTRIAN Persentase Pertumbuhan Industri menengah, kecil dan mikro Persen 0,01% 0,01% 0,008% 0,008% 0,009% Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi Dan Umkm 6 TRANSMIGRASI Persentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi penetapannya Persen 12,50% 12,50% 16,67% 20,83% 20,83% Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Pesentase Satuan Permukiman Transmigrasi yang terbangun Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi Indeks - 46,47 49,72 53,20 55,00 Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan ESDM VI-12 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1 SEKRETARIAT DAERAH Indeks kepuasan pelayanan penataan kebijakan Indeks Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sekretariat Daerah Persentase produk hukum yang harmonis Persen 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sekretariat Daerah Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai standar, RUP dan tepat waktu Persen 75,00% 80,00% 85,00% 85,00% 85,00% Sekretariat Daerah Indeks kepuasan layanan koordinasi, monitoring dan evaluasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Indeks Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sekretariat Daerah Indeks kepuasan layanan kehumasan dan keprotokoleran Indeks Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sekretariat Daerah 2 SEKRETARIAT DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Secara Tepat Waktu Persen 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Sekretariat DPRD V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1 PERENCANAAN Persentase keselarasan program antara RPD dengan RKPD Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Balitbangren Persentase rata-rata capaian program perencanaan pembangunan daerah Persen 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% Balitbangren Persentase keselarasan program/kegiatan OPD pada Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bidang ekonomi, Bidang Sosial Budaya antara : - RPD dengan RENSTRA, RKPD dengan RENJA Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Balitbangren 2 KEUANGAN Persentase dokumen penganggaran yang disusun tepat waktu Persen 66,67% 77,78% 66,67% 83,33% 83,33% Badan Keuangan Persentase pencairan belanja Persen 85,00% 87,00% 91,37% 93,38% 94,78% Badan Keuangan Persentase laporan keuangan daerah yang disampaikan sesuai standar dan tepat waktu Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Badan Keuangan Persentase pengelolaan BMD sesuai Standar Persen 97,78% 100,00% 77,00% 80,12% 82,15% Badan Keuangan Jumlah penerimaan: Badan Pendapatan - Pajak daerah Rp. Rp 30.570.000.0 00 Rp 32.835.000.0 00 Rp 33.035.000.0 00 Rp 30.315.150.0 00 Rp 30.618.301.5 00 Badan Pendapatan VI-13 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target - Retribusi Daerah Rp. Rp 19.656.667.6 00 Rp 17.431.586.2 00 Rp 17.581.586.2 00 Rp 17.716.208.0 00 Rp 17.893.370.0 80 Badan Pendapatan Persentase administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Badan Pendapatan 3 KEPEGAWAIAN Indeks Penerapan Penilaian Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Indeks 0 0 0,41 0,50 0,58 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase inovasi hasil pengkajian dan kelitbangan Persen 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Balitbangren VI UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 INSPEKTORAT DAERAH Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP Persen 38,64% 45,45% 53,45% 54,35% 56,52% Inspektorat Persentase aparat pengawasan internal pemerintah yang kompeten Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Inspektorat VIII UNSUR KEWILAYAHAN 1 KECAMATAN Indeks kepuasan layanan pemerintahan kecamatan Indeks sangat baik sangat baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Kecamatan Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan sarana dan prasaran kelurahan Persen 68,00% 70,00% 75,00% 80,00% 85,00% Kecamatan VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Indeks pemahaman politik masyarakat Indeks Baik Baik Baik Baik Baik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase potensi konflik yang tertangani Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks wawasan kebangsaan masyarakat Indeks Baik Baik Baik Baik Baik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase pemberdayaan dan Pengawasan ormas Persen 16,00% 18,00% 18,00% 18,50% 19,00% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Forum yang dibina dan dikembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi,sosial dan budaya Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IX NON URUSAN VI-14 No. INDIKATOR KINERJA PROGRAM SATUAN Kondisi Kinerja Awal RPD 2022 CAPAIAN/TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Capaian Target Target Target 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Seluruh Perangkat Daerah Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu Persen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Seluruh Perangkat Daerah Persentase tertib ketatausahaan kantor Persen 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% Seluruh Perangkat Daerah Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024 6.2.3 ASPEK DAYA SAING Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam hal ini Daya Saing Daerah digambarkan oleh Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Investasi dan Fokus Sumberdaya Manusia. Tabel 6. 4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 di Aspek Daya Saing NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TARGET TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 TAHUN 2025 III ASPEK DAYA SAING 1 Kemampuan Ekonomi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 Pengeluaran per kapita sebulan Rupiah 883.870 1.004.050 906.720 1.244.410 1.2 Angka kriminalitas yang tertangani Kasus 168 181 130 120 1.3 Jumlah penyelesaian penegakan PERDA Kasus 1.040 105 450 100 2 Pertanian 2.1 Nilai tukar petani (NTP) Nilai 117,72 121,47 119,00 120,42 3 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 3.1 Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Orang 33.180 33.814 33.350 33.400 Sumber data : Hasil Olahan Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar, 2024 VII-1 VII.BAB VII PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan untuk periode tahun
272. 2025.Dokumen ini merupakan penjabaran teknis terhadap Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025-2026, yang memuat tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar selama masa transisi, dan akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah di Kabupaten Polewali Mandar di Tahun 2025 secara sinergis, terpadu dan searah dengan pembangunan nasional. Komitmen bersama menjadi kunci mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan di Kabupate Polewali Mandar tahun 2025. Hal terpenting dalam dokumen RKPD adalah dilaksanakannya secara optimal prioirtas pembangunan. Dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu :
273. 1.Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi.
274. 2.Pelaksanaan pekerjaan dan penyerapan anggaran berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat dan akurat
275. 3.Sinkronisasi dan keterpaduan dari seluruh perangkat daerah dalam menyelaraskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025.